Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Hungarian Institute for Culture and Art
Költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2007.
1. Feladatkör, tevékenység 1.1 Az intézmény neve: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus törzskönyvi azonosító száma: 309237 honlapjának címe: www.mmi.hu 1.2 Az intézmény szakmai tevékenysége főbb jellemzőinek rövid leírása: 2007. január 1-i hatálybalépéssel az OKM minisztere a Képző és Iparművészeti Lektorátus feladatainak ellátását a Magyar Művelődési Intézetbe integrálta. Az így létrejött új intézmény elnevezése Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. Főosztályok, osztályok szerint: Koordinációs Osztály Hagyománnyá vált az MMIKL évnyitó országos közművelődési konferenciája, amelyet a Magyar Kultúra Napjához kötődően rendeztünk meg Tudás – Kreativitás – Fejlesztés címmel január végén a művelődési intézmények és kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek képviselői részére. (2007.jan. 31.) - Corvin tér-zene fúvós koncertsorozat megrendezése, amely kapcsolódott az első alkalommal meghirdetett „Kultúrházak éjjel-nappal” országos programsorozathoz. (szeptember 14- 15-16.) - A nemzetközi kapcsolatok felvétele és fenntartása érdekében két alkalommal (Prága, 2007. február, Novigrad (Horvátország, 2007. október 19-21.) találkoztak az „Európai kulturális együttműködés”-ben résztvevő országokat képviselő delegációk. (Csehország, Észtország, Horvátország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia) - A felsőoktatás művelődésszervező képzésének hallgatói közül egyre többen választják gyakorlati terepül intézetünket. (ELTE, Debreceni Egyetem) A hallgatók az intézmény szervezeti felépítésének megismerése után szakterületet választanak és a kollegák irányításával elmélyültebb tudást szerezhetnek, valamint konkrét gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert egy-egy nagyrendezvény lebonyolításában.( József Attila Országos vers-, énekelt vers és prózamondó verseny elődöntők, országos döntő) Információs Központ: ERIKANET üzemeltetése 2007 évben az alábbi eredményeket hozta: • 1.590.000 fős látogatottságot, napi szinten 1500-4000 közötti látogatószámot regisztrálunk. • 7476 kulturális és 5280 szakmai hír látott napvilágot • 21390 közművelődési rendezvényt és 190 szakmai konferenciát, fórumot jelentettünk meg a rendezvény-adatbázisban. 2
• 2931 önkormányzat, 3451 kulturális intézmény, 6492 civil szerveződés, 3731 előadóművész, 2235 alkotóművész, 1934 szálláshely, 1986 látnivaló érhető el az oldalon. • 2006 őszén indított Erikanet Hírlevelet megrendelő intézmények száma 147ről 500-ra nőtt 2007 novemberére. 2007 októberétől az új hír- és rendezvénybeküldő felületen keresztül 61 hír, 640 rendezvény került be az adatbázisba. MMI honlap Honlapunkat 2004-től a Services Internet-szolgáltatótól bérelt tárhelyen lehet elérni. Az oldalak naprakészen tartása, frissítése mellett folyamatos munkát jelent a telefonkönyvek és címlisták aktualizálása, módosítása. A Sajtószemle anyagainak folyamatos karbantartása, szerkesztése. A felhívások több oldalon való megjelenítése, banner-rel való kiemelése. A régebbi anyagok archiválása és az egész állomány biztonsági mentése napi szinten és adott időszakokban történő adathordozóra való kiírása biztonsági okokból. A kommunikáció e-mail kapcsolat révén történik az adott szakterület illetékeseivel. Az adott időszakban 60-80 elsődleges főoldal változott folyamatosan vagy létesült és 752 új file került olvasható vagy letölthető formában a szerverre. Ezek vegyesen dokumentumok, tömörített szakmai anyagok és képek. Polcon.hu Szakkönyvtár A Polcon.hu rendszer célja, hogy elősegítsük az országos közművelődési kiadványértékesítést, s hozzá járuljunk a szakmai publikációk széleskörű eléréséhez. A Szakkönyvtár a rendszer szakmai gondozását végzi (lehetséges partnereink feltérképezése, az adatok begyűjtése, rendszerezése és felvitele), az információs csoport az adatok beviteléhez szükséges adatbázis karbantartásával, a borítók szkennelésével, illetve a tárhely és domain bérlésével járult hozzá a rendszer működéséhez. Rendezvények kiszolgálása 2007-ben tizennégy rendezvényhez biztosítottunk technikai hátteret: Látószög videostúdió: A Duna TV 2007 januárjában tűzte műsorára „II. Szilveszter a tudós pápa”című filmünket, melyben a CINEMART Kft.-vel közösen, koprodukcióban készítettünk, a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatásával. Ugyancsak a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatta az „Ott ahol a Szeret vize szompolyog…” c. (egy csángó falu életét bemutató) filmünk előkészítését és forgatókönyvírását. A forgatókönyv, az elővágott anyag és a pályázat elszámolása a leadási határidőre, 2007 májusában megtörtént; Saját keretünkből folytattuk az értékmentő riportok készítését és azok archiválását az intézet egykori munkatársaival, a magyar kultúr- és művelődéstörténet elmúlt félévszázadáról (ezt a munkát 2006-ban az NKA által támogatta); Ugyancsak saját keretünkből folytattuk a korábbi évek videó anyagainak archiválást. Az év folyamán az Intézet rendezvényeiről videofelvételek és abból igény esetén önálló filmek készültek: a konferenciákról, pl.: Tudás – Kreativitás - Fejlesztés, a Kulturális Partnerség, Kisebbség – Többség - Integráció stb. 3
a rendezvényekről, találkozókról pl.: József Attila a versmondó versenyről, „Kultúrházak éjjel-nappal”- ról, a Nemzetiségi Gáláról, a Betlehemes Találkozóról stb. Részt vettünk az Intézet rendezvényeinek audióvizuális, technikai kiszolgálásban, hangfelvételeket készítettünk, video és audio átírásokat végeztünk, az osztályok igénye szerint. A mi ajánlatunkat fogadta el a Szociális és Munkaügyi Intézet így megbízásukból elkészítettünk egy nyolc részes oktatófilm sorozatot. Közszolgálati reklámspotot készítettünk a Magyar Népfőiskolai Társaság megbízásából, a Szociális Szövetkezetekről. Az év végén elkezdtük egy film előkészítését, majd forgatását, négy budapesti művelődési központ tevékenységéről. Szakkönyvtár és dokumentációs központ statisztikai adatai: Olvasószolgálat: A Szakkönyvtárba beiratkozott olvasók száma: 2007 évben új- és újrairatkozott olvasók száma: Könyvtárlátogatók száma: Kölcsönzött dokumentumok száma: Helyben használt dokumentumok száma: Telefonon történt információ-szolgáltatás: Könyvtárközi kölcsönzés:
3720 fő 310 fő 1.122fő 1955 k. e. 3053 k. e. 508 4 k. e.
Vizsgaközpont: -
ellátta a 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendeletben meghatározott feladatait, mint országos Vizsgaközpont, biztosította a képző intézmények vizsgáztatásához szükséges központi írásbeli és gyakorlati tételeket, mind az iskolarendszerű, mind pedig az iskolarendszeren kívüli képzések esetében, folyamatos adatszolgáltatást végzett a szakmai vizsgákról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek, igény szerint biztosította az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítők kiadását, gondoskodott az intézeti igazolványok, tanúsítványok szükség szerinti kiadásáról és nyilvántartásáról, ellátta intézetünk képzési tevékenységével kapcsolatos szaktanácsadói és szakértői feladatait gondozta az intézeti pedagógus és közművelődési akkreditált programokat.
Vizsgáztatás 2007-ben: - 15 szakképesítés megszerzéséhez, 47 vizsgán 670 fő kapott bizonyítványt - 2 szakágban 8 vizsgán 178 fő kapott Igazolványt.
4
Kutatási, kutatásszervezési Igazgatóság: A 2007-ben folytatott kutatások: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18.
Népművelők és/vagy közművelődési szakemberek pályaképe kutatás A közművelődésben dolgozók munkáltatói megbecsülése A megyei módszertani központok szakmai munkájának és gazdálkodási körülményeinek elemzése Az ünneplési szokások változásának vizsgálata, a trezorjellegű kultúraértelmezés sajátos esetei, a falunapok, mint új ünnepi alkalmak, G. Furulyás Katalin, szakmai segítség: Lágler Péter A „Települési szabadidős lehetőségek és lakossági igények” című kutatás, 1250 önkitöltős kérdőív kitöltése és adatbevitele dec. 8-ig befejeződik. Kutatásvezető: Lipp Márta A „Szegénység kultúrája” című kutatás folytatásaképp tervezett gyakorlatorientált kézikönyvhöz az angol nyelvterületen fellelhető „best és worst” practice-okat összegyűjtöttük. Szerkesztésük és útmutatóval való ellátásuk áthúzódik 2008. januárjára. Kulturális alapú városfejlesztés (A kultúra szerepe a városokban, 6 város vizsgálata) A kistérségek rövid és közép távú fejlesztési terveinek feltérképezése A fesztiválok minősítési rendszerét az OKM részére kidolgozó munkacsoport vezetése Az NKA Kiemelt kulturális események ideiglenes kollégiuma számára a 2007 évben nyertes fesztiválok és nagy rendezvények monitorozása, vezető monitorként a munka megszervezése, irányítása, az összefoglaló jelentés, tanulságok, javaslatok elkészítése A fesztiválok turisztikai hatásának mérését segítő módszer kidolgozása és tesztelése, az eredmények értékelése, a módszer finomítása A 30 ezer főnél kisebb településeken működő közművelődési intézmények feltérképezése, a munka előkészítése. A kérdőíves vizsgálatra 2008-ban kerül sor, 2007-ben próbakutatás zajlik. Az önkormányzatok döntési mechanizmusai a közművelődés és a kultúra finanszírozásában Művelődés-gazdaságtani kutatás: a kultúra és a közművelődés önkormányzati finanszírozásának hosszútávú változásai. Elkészült a szakirodalmi feltárás és a kutatási terv. A kutatás jövőre folytatódik. A NKÖM közművelődési statisztikájának másodelemzése Akadályok a versenyképességhez és a fenntartható fejlődéshez vivő úton I. Megítélt összeg (NKÖM pályázat): 5.000.000 Ft; Dudás Katalin, Lágler Péter, 10 esettanulmány, kutatási összefoglaló, tanulmánykötet (Dudás – Lágler szerk.: Helyi érték. Fejlesztéskutatási esettanulmányok. MMIKL 2007. 420 o. + a Kutatási összefoglaló a Szín-ben és a KÉK-ben), konferencia (Eredményjelző, 2007. 03. 30.; sajtóvisszhang: Népszabadság, Szín Intézményhálózat és/vagy tudásfejlesztés (projekt); a kutatási anyagokból készített standard tananyag/ismertető Tér és mező; kulturális reprezentációk. Tanulmánykötet összeállítása, szerk.: Lágler P.; témakörök: hagyományőrzés, népművészet-marketing, kulturális 5
város, közművelődés megyei intézményei; szerzők: G. Furulyás Katalin, Hunyadi Zsuzsa, Lágler Péter, Talata-Dudás Katalin (sajtó alatt, várható megjelenés 2008 I n. év) 19. A hálózatkutatások szakirodalmának feltárása Lágler Péter, Talata-Dudás Katalin 20. Népművészeti Kommunikációs Stratégia és Cselekvési Terv kutatás Regionális Programok Főosztálya: Érdekeltségnövelő pályázat Főosztályunk végezte a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására beérkezett kérelmek kezelését. A korábbi évek tapasztalata alapján egyeztettünk a Kincstárral és kezdeményeztünk jogszabályi változtatást. A 241 millió forintos keretre ebben az évben is magas volt az igénylések száma, végül 462 önkormányzat kapott támogatást. Közkincs-pályázatok Lebonyolítottuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt Közkincs pályázatok lezárását (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás, monitoring), valamint jelenleg is folyik a harmadik alakalommal kiírt, ezúttal 180 millió forint keretösszegű Közkincs-pályázatok teljes körű kezelése. A 1409 beérkezett pályázatból 510 részesült támogatásban. Főosztályunk a régiónként megalakult Közkincs Bizottságok munkájának koordinálásával látta el a pályázatok szakmai értékelését majd a gazdasági elszámoláshoz való előkészítését. Konferencia Főosztályunk regionális tájékoztatók sorozatát követően országos konferenciát rendezett Kulturális Partnerség címmel. A konferencia kísérőanyagaként a kiadványt készítettünk a megvalósult, mintaértékű együttműködések, fejlesztések bemutatására. Kistérségek Minden régióban folytatódott a kistérségi kulturális tervezési program, melynek eredményei a Közkincs Kerekasztalok tevékenységében is hasznosulnak. Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Programok Koordinációs Titkársága: A Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Programok Koordinációs Titkársága három, jól elkülöníthető területen végzi munkáját: 1. A roma kultúra és közművelődés területén - folyamatosan működteti a Roma Szakértői Tanácsot, elkészítette a Roma Chartát - közreműködött a Roma Múzeum és Kutatóközpont koncepciójának kidolgozásában - a Roma Holocaustról szóló kötet angol nyelvű kiadását szervezte - részt vett az „Emlékező kövek” nemzetközi projekt magyar roma vonatkozásának megszervezésében - kiállítást szervezett a roma holocaustról a montreali McGILL Egyetemen - társszervezte az „Emlékezés színes álmai” című kiállítást roma képzőművészek alkotásaiból, Pekingben és a Magyar Nemzeti Galériában 6
-
társadalmi közbeszéd generálása során tudományos tanácskozást szervezett szakkönyvtári dokumentációt, folyamatos internetes tájékoztatást végzett számos továbbképzést, szakmai tanácsadást szervezett számos publikációt gondozott
2. -
A nemzetiségi kultúrák vonatkozásában Nemzetiségi Kulturális Szakértői Tanács folyamatos működtetése „Nemzetiségi fotópályázat kiírása, bonyolítása Nemzetiségi Gála 2007, megszervezése, lebonyolítása „Nemzetiségi Gála 2007” kiadvány megjelentetése A „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” szakmai díj kiírása, pályázat lebonyolítása Nemzetiségi kulturális adattár folyamatos bővítése Kétnapos nemzetiségi konferencia megszervezése, lebonyolítása
-
3. A határon túli magyar közművelődés fejlesztése érdekében - megszervezte a Kárpát-medencei civil szervezetek VII. Budakalászi Találkozóját, és kiadta az előző évi találkozó előadásait, hozzászólásait, állásfoglalását tartalmazó kötetet; - folyamatosan bővítette a Kárpát-medencei magyar kulturális szervezetek adatbázisát; - eredményesen valósítja meg a határontúli közművelődési szakemberek számára szervezett posztgraduális „kulturális mediátor” szakirányú képzést; - előkészítette a Hagyomány és közművelődés című szakmai tanácskozást, amikre 2008-ban kerül sor a szomszédos országok hét helyszínén kerül sor; - számos szakmai előadást tartottak a szomszédos országokban. Művészeti Programok Főosztálya: A Művészeti Programok Főosztálya a különböző amatőr művészeti aktivitásokkal foglalkozik, tevékenysége több pilléren áll. Rendezvényeinek egy részét önálló kezdeményezésre, másokat partnereivel közösen valósít meg, így a kiadási oldalon (hja nem a Főosztály a pályázó) csupán a szakmai támogatás ténye, illetve hozzájárulási költségrész jelenik meg. A Főosztály főbb feladatai: • az információ-gyűjtés és átadás; • kapcsolattartás a hazai és külföldi civil szervezetekkel; • kapcsolattartás megyei intézményekkel; • tanfolyamok, táborok szervezése, oktatási anyagok kidolgozása; • módszertani segítségnyújtás; • rendezvények szervezése, lebonyolítása – önállóan vagy társrendezőként; • részvétel az amatőr művészeti élet kimagasló rendezvényein.
7
A 2007-es év főbb adatai (áttekintés) TANFOLYAMOK, TÁBOROK
RÁFORDÍTÁS Önköltséges (a 70 90 19-es kódból megtámogatva) Önköltséges (a 70 90 19-es kódból megtámogatva) 500.000,- Ft (NKA támogatás) szakmai támogatásunkkal Önköltséges Önköltséges szakmai támogatásunkkal 230.000,- Ft (a 709 036-os kódról) 437.000,- Ft (NKA támogatás)
Társastánc-csoportvezetői tanfolyam Versenytánc tréner tanfolyam Nyári-téli filmes alkotótábor Téli és nyári film work-shopok Felkészítő fotótréning Fotótréning - Utazás a világ körül 2006 Fotóművészeti Nyári Egyetem Diákfotós alkotótábor Nemzetközi ifjúsági fotóstábor
Költség: 475.000,- Ft (NKA támogatás) + a résztvevők önköltsége önköltséges
Társastáncoktatók továbbképző tábora Amatőr táncosok továbbképző tábora OKJ-s Bábszínész vizsga
Bevétel: 349.000,- Ft Kiadás: 251.817,- Ft
RENDEZVÉNYEK „József Attila” VIII. Országos vers-, énekelt vers és prózamondó verseny
Költségrész: 900.000,-Ft (NKA) + 200.000,-Ft (OKM)
„Újjászületés” előadássorozat
Költség: 955.000,- Ft (NKA támogatás)
Történelmi Társastánc Találkozó
Költségrész: 100.000,- Ft (szaktörvényi keret)
II. Vizuális Művészeti Fesztivál
Költség: 1.300.000,- Ft (NKA támogatás)
14. Országos Diákfilmszemle
Költségrész: 700.000,- Ft (szaktörvényi keret)
Ilyenek vagyunk hátrányos helyzetű Filmalkotók fesztiválja és konferencia
szakmai támogatásunkkal
6. International Polifilmfest
szakmai támogatásunkkal
Magyar Fotográfia Napja
Költség: a kiadványnál jelentkezik
Fotókiállítások a Magyar Művelődési Intézet fotógalériájában
nem jelentkezik költség
Utazás a világ körül kiállítás
Költség: 700.000,- Ft (709 036-os kódról)
XI. Országos falusi színjátszó találkozó
Költségrész: 396.000,- Ft (szaktörvényi keret) 8
XVII. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Költségrész: 1.800.000,- Ft (NKA) 1. 290.000,- Ft (a Csokonai Színház támogatásából) EGYÉB aita/iata tagsági díj (635 Euró + 70 Font)
Költség: 136.000,-Ft (NKA támogatásból) + saját rész
DÍJFELAJÁNLÁSOK Miskolci Formációs Fesztivál
pedagógiai díj: 100.000,- Ft koreográfusi díj: 100.000,- Ft 50.000,- Ft (szaktörvényi keretből)
Gyermekbábosok XIV. Országos fesztiválja Tájegységi Független Filmszemlék
100.000,- Ft (szaktörvényi keret)
KIADVÁNYOK Utazás a világ körül – 2007 című fotóalbum
Költségek / források: 1.800.000,- Ft (NKA pályázat)
Magyar Fotográfia Napja 2006 – műsorfüzet, plakát, képeslap
Költségek / források: 400.000,- Ft (NKA pályázat)
VII. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás katalógusa
Költségek: 400.000,- Ft (NKA pályázat)
Képző-és Iparművészeti Lektorátus Szakmai Igazgatóság: Szakvéleményezés – szolgáltatás Köztéri alkotások A Művészeti osztály a beérkező igény szerint látta el a köztéri műalkotások megvalósításával kapcsolatos szakvéleményezési és dokumentációs feladatokat. A lebonyolított 319 zsűriből 222 – nagyobb részt egész napos – vidéki kiszállással valósult meg. Éremművészeti pályázatok, megbízások szakmai, pénzügyi lebonyolítása – szolgáltatás A beérkező egyedi igények mellett a tevékenység első sorban az OKM középdíjaihoz tartozó érmek, kisplasztikák, mappák, éremtartó díszdobozok elkészíttetésére, másrészt a Magyar Nemzeti Bank pénzérmeinek terveztetésére irányult (40 szakvélemény). Művészeti szakvélemény a társasági adó hatálya alá tartozó adózók számára képzőművészeti vásárlásaikról (1996. évi LXXXI. Tv. 7. §./l.) – szolgáltatás (42 szakvélemény) Kiállítások elbírálása, díjzsűrik, hagyatéki anyag, művésztelepi gyűjtemény, műtárgyegyüttesek szakvéleményezése, szakvélemény bírósági megkeresésre – szolgáltatás (23 szakvélemény) 9
Termékminősítés, szakvéleményezés a kézműves használati és ajándéktárgyak kulturális járulékmentességéhez – szolgáltatás Az elbírált 2017 ajándéktárgyból 1760 kapott zsűriszámot; a termékminősítés keretében a bemutatott 1732 termék közül 1668-at minősítettünk Certificat-val iparművészeti alkotásként. Költségvetésben támogatott szakmai feladatok ellátása Művészeti ösztöndíjpályázatok szakmai és pénzügyi lebonyolítása Műtárgyvásárlás múzeumoknak A 2006. évi kuratóriumi döntés szerinti vásárlási összegek átutalásának kezdeményezése a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére. A 2007-ben beérkezett vásárlási kérelmeket (23 múzeum, 91 tétel) a kuratórium elé bocsátottuk. A kuratórium 21 múzeum számára 38 műalkotás vásárlását támogatta. A tárgyévben 13 múzeum elszámolása alapján kezdeményeztük az átutalást. A maradványképzési kötelezettség miatt a feladatellátás 2008-ra áthúzódik, a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 7.854.000 Ft. Művészeti középdíjak odaítélésének koordinációs feladatai A 2007. évi Munkácsy Mihály-díj, Ferenczy Noémi-díj, és Németh Lajos-díjjal összefüggésben a fenti feladatokat a minisztériummal egyeztetve láttuk el, illetve sor került a 2008. évi díjazás előkészítésére is. Egyedi megállapodások, támogatási szerződések kertében végzett feladatok 1956-os köztéri pályázat és kiállítási pályázat Lezártuk a 2006-ban kiírt pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítását, a Miniszterelnöki Hivatalhoz és az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz határidőre benyújtottuk a szakmai beszámolót. Köztéri támogatási pályázat – OKM Támogatási szerződés, keretösszeg 43.000.000 Ft Alternatív színházi és Táncszínházi pályázatokat elbíráló kuratórium tagjai honoráriumának kifizetése – OKM Támogatási szerződés, keretösszeg 2.200.000 Ft A feladatellátás megtörtént, a beszámolót és elszámolást a minisztérium elfogadta. 2007. évi Minisztériumi díjak – OKM Támogatási szerződés, keretösszeg 15.000.000 Ft A feladatellátás az év végi határidőre megtörtént. Moholy-Nagy László ösztöndíj pénzügyi, beszámoló kiállítás szakmai-pénzügyi lebonyolítása – Kutatás-fejlesztési és Technológiai Hivatallal kötött szerződés, keretösszeg: 17.918.200 ft Kiállítási statisztika – OKM vállalkozási szerződés Mint feldolgozóközpont láttuk el a 1445. sz. kiállítási statisztikai adatok bekérésére és elektronikus feldolgozására vonatkozó feladatokat. Dokumentációs feladatok Dokumentumtár kialakítása
10
1.3 Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések: 2007. január 1-i hatálybalépéssel az OKM minisztere a Képző és Iparművészeti Lektorátus feladatainak ellátását a Magyar Művelődési Intézetbe integrálta. Ezzel együtt járt a 12 %-os létszámleépítés (13 fő). Az integrálással együtt a két volt gazdasági szervezet is összevonásra került, ezen belül a létszámleépítés 5 főt érintett. A gazdasági szervezet összevonása létszámleépítéssel, valamint a szakmai osztályok létszámleépítése és ehhez kapcsolódó átszervezése, hosszútávon jelentős költségvetési megtakarítást eredményez . 2. Az előirányzatok alakulása: KIMUTATÁS az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról érték: ezer forintban 2006. évi 2007. évi 2007. évi 2007. évi tényleges eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: - ebből személyi juttatások dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: - intézményi beruházási kiadások - központi beruházás - felújítás - egyéb intézményi felhalmozási kiadások Államházt. belüli tám. és tám. jell. kiadás Államházt. kívüli pénzeszköz átadás 2006. évi tényleges maradvány 2007. évi előírt maradvány 2007. évi tényleges maradvány Bevételek összesen: Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra - felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele
988 052
4 735 4 735
782 600 760 100 452 500 190 100 2 900 2 900
2 795
8 000
288 674
1 517 668 913 835 496 028 284 859 262 358 12 571 249 787 8 000
1 288 801 874 827 482 790 274 108 261 916 12 129 249 787 7 998
253 829
79 498
11 600
79 646
64 562
70 996
224 000
782 600
1 517 668
227 059 227 059 1 515 758
704 100 58 500 20 000 20 000
1 140 651 71 737 234 284 81 535 152 749
70 996
1 059 048 648 165 33 002 309 463 25 940 283 523 1 085 67 333 11
70 996
1 140 651 89 293 214 220 61 471 152 749 700 70 996
Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)
85
99
99
99
78
96
96
95
5
4
4
4
2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása. A kiadási tételek területén is ugyanúgy mint minden más területen figyelembe kell venni a képzőművészeti lektorátus beolvadását, amely jelentős változásokat hozott az előző évhez képest. A lektorátushoz kapcsolódó teljes támogatási összeg. 256.300 e. Ft Ezen belül kiemelt előirányzatok: Művészeti ösztöndíjak: 126.171 e. Ft Műalkotások vásárlása: 22.909 OKM kitüntetésekhez kapcsolódó érmék: 6.752 Egyéb területen jelentős változás nem történt. Átfutó kiadások: Összesen: ebből : 2007 decemberi nettó illetmény, téves MÁK terhelés miatt , rendezése januárban: 2007. dec. havi táppénz
12.396 e. Ft 12.204 192
2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai: • A szervezeti változással kapcsolatos információkat a 1.3 pont tartalmazza • Kapott többlet előirányzatok és azok felhasználása: 2007. évben összesen 41 esetben módosult az intézmény előirányzata, 3 esetben pedig visszavonás történt az alábbiak szerint:
sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dátum 2007.01.22 2007.01.22 2007.01.22 2007.01.30 2007.01.31 2007.02.02 2007.02.28 2007.03.02
Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Módosítás megnevezése Lekt. maradvány szla egyenleg Lekt. szla-ra bevét Lekt. szla-ra bevét Előző évi felhalm. Budai Vigadó Előző évi felhalm. LIFT Előző évi ei. maradv. MMI Roma Galéria beruh. ei. EU pályázatíró képzés Illyés Közalap. 12
782 600 000 1 517 668 386 Összeg 37 483 000 3 279 000 109 000 97 551 219 3 000 000 72 017 000 7 690 000 400 000
Hatáskör Saját Saját Saját felügyeleti felügyeleti Saját felügyeleti Saját
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
2007.03.13 2007.03.05 2007.03.06 2007.03.06 2007.03.10 2007.03.02 2007.04.25 2007.04.26 2007.05.02 2007.06.14 2007.06.30 2007.07.25 2007.07.26 2007.08.27 2007.08.27 2007.08.27 2007.09.10 2007.09.14 2007.09.14 2007.09.20 2007.10.09 2007.10.16 2007.11.21 2007.11.22 2007.11.28 2007.11.16 2007.12.06 2007.12.17 2007.12.14 2007.12.19 2007.12.17 2007.12.03 2007.11.30
Visegrádi alap Együtt EU-ban OKM Alternatív szinház Maradvány javítása Maradvány javítása NKA Gyergyószárhely MÁK Budai Vigadó ei. mód Létszámcsökkentés fedezete NKA összevont pályázat OKM minisztériumi díjak NKA Fitz József könyvdíj OKM 13. havi illetmény 6 havi részlete Létszámleépítéssel kapcs. tám. kieg. Sopron önkorm. pályázat tám. Művészeti o. pályázatok kulturális események támog. OKM Hargita megyei elk.közp. tám. Moholy ösztöndíj M.Szabadalmi Hiv. NKA támogatások NKA támogatások NKA támogatás Szín újság Kutatásfejlesztési Pály. iroda NKA Gyergyószárhely OKM minisztériumi díjak OKM Köztéri szobrok Többletbevételek Főváros- Corvin tér zene OKM Közműv. koferencia tám OKM Erikanet tám OKM Közkincs kiadvány nyomdaköltség OKM támogatás Nemz. és Etn közalap. Többletbevételek OKM Közkincs prog támogatás
42. 43. 44.
KÖZP: BERUH Roma Galéria 2007.12.28 visszavonás 2007.12.29 OKM 13. havi ill. maradvány vissza 2007.12.29 OKM
MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN:
13
904 000 2 200 000 7 759 000 -8 780 000 1 500 000 149 236 168 3 647 000 11 786 000 7 000 000 500 000 14 342 000 19 786 000 4 000 000 1 500 000 7 000 000 800 000 2 131 000 3 900 000 3 500 000 2 500 000 17 918 000 500 000 8 000 000 43 500 000 9 090 000 598 000 1 000 000 9 000 000 1 700 000 3 500 000 350 000 2 286 000 190 000 000
Saját Saját Saját Saját Saját felügyeleti Kormány saját felügyeleti saját Kormány Kormány saját saját saját saját saját saját saját saját saját saját felügyeleti Kormány saját saját felügyeleti felügyeleti felügyeleti saját saját saját felügyeleti
-7 690 001 felügyeleti -1 674 000 Kormány 250 000 felügyeleti 735 068 386
2.1.2 A személyi juttatások előirányzata alakulásának bemutatása: A személyi juttatások területén a létszámleépítés 2007 évre áthúzódó terhei 19.786 e. Ft tettek ki, amelyet kormány támogatásként kapott meg az intézet. Külön tételt jelentett a 13. havi illetmény 6 havi előzetes kifizetése, amelyre szintén a kormány biztosított módosításként 12.668 e. Ft összeget. Ezekkel együtt a személyi juttatások módosított előirányzata biztosította az éves zavartalan működést. Létszám- és bérgazdálkodás: Teljes munkaidősök 84 fő: = besorolási bére/hó 204.774,- Ft = beállási szintje: 134 % = illetménynövelés 0% = nyelvpótlék 186.200,- Ft = Egyéb kötelező pótlék 774.200,- Ft = Címpótlék 215,600,- Ft Részmunkaidősök (7 fő) átszámítva 4 fő: Rendszeres személyi juttatás 11.117 e.Ft Nem rendszeres szem. jutt. 713 e. Ft 2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása: A dologi kiadások előirányzat változása összesen 94.759 e. Ft volt. Ebből: 2006. évi előirányzat maradvány igénybevétele össz: 34.350 e.Ft ezen belül kiemelten a pályázatokra átvett pénzeszközök : 29.423 e.Ft A 2007. évet érintő előirányzat módosítások fő összegét a pályázatokra befolyt pénzek teszik ki, melynek összege : 60.253 e.Ft 2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása: Eredeti előirányzat: 10.900 e. Ft amely természetesen nem tartalmazta a központi beruházások összegét. A központi beruházással együtt a felhalmozási kiadások az alábbiak szerint teljesültek:
Tárgy Szellemi termékek Számítás és ügyviteltechn. eszközök Egyéb gép berendezés Járművek (szgk. 1 db.) Épület felújítás 14
Teljesítés Összeg ezer műszaki Ft foka 1 158 kiváló 3 496 kiváló 3 650 kiváló 3 825 kiváló 7 998 jó
Központi beruházás (Budai Vigadó homlokzat felújítás) Bútorok Számítástechnikai eszközök eszközök Egyéb kisértékű tárgyi eszközök
240 551 4 384 4 770 1 821
jó kiváló kiváló kiváló
Központi beruházás: „Budai Vigadó” épület rekonstrukció BESZÁMOLÓ a „Budai Vigadó” homlokzati rekonstrukciójáról A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) 2005. augusztus 8-i miniszteri értekezlete hagyta jóvá a Budai Vigadó homlokzati rekonstrukciójának megvalósítását. Az erről szóló megállapodást a NKÖM és a Magyar Művelődési Intézet (MMI) 2005. szeptemberében írta alá. A megállapodás szerint a rekonstrukció megvalósítója a MMI. A NKÖM az első ütemezés szerint 2005-ben 90 millió, 2006-ban 100 millió, 2007-ben pedig 160 millió, összesen 350 millió forintot biztosít a megvalósításra. A MMI már 2005. augusztus hónapban közbeszerzési pályázatot hirdetett meg kiviteli tervek elkészítésére. A pályázat nyertese az ARCHI-KON Kft. lett 9.950 e. Ft + Áfa összegért. Ugyancsak az ARCHI-KON Kft. kapta a megbízást a tenderterv elkészítésére és építész műszaki ellenőri feladatok ellátására. A teljes rekonstrukció műszaki lebonyolítói feladatainak ellátására az MMI a PERBAU Építőipari Szolgáltató Kft. képviseletében Perjés Tamás okleveles építőmérnököt bízta. Az épület szobrainak tervezési munkálataival a PLINTHOSZ BT. képviseletében dr. Déry Attilát bízta meg a MMI. A rekonstrukció közbeszerzési tevékenységének ellátására a Ügyvédi Iroda kapott megbízást.
Dr. Molnár Judit
A Magyar Művelődési Intézet Közbeszerzési nyílt eljárásban hirdette meg a homlokzati rekonstrukciós kivitelezői munkát, melynek nyertese a BAUCONT Építőipari Zrt., összege 203.887.879,- Ft. Ugyancsak a közbeszerzési eljárásban és a BAUCONT Építőipari Zrt. nyerte el a szoborkészítési tendert is, 56.972.965,- Ft értékben. A rekonstrukció folyamán 2006. márciusában a BAUCONT Zrt. műszaki észrevételeket tett, melynek keretében 19.993.973,- Ft-tal kiegészült a rekonstrukció költsége. 15
Az épület főbejárata előtt megépített portikusz kivitelezési munkái az eredeti költségvetésen felül 34.000.000,- Ft-ot igényeltek. Ehhez kapcsolódóan finanszírozási és kiegészítő feladatokra 2.500.000,- Ft vált szükségessé, amely összegeket a Minisztérium a 2007. évi költségvetésben biztosította. A BAUCONT Zrt. a homlokzati munkákat jó minőségben végezte el, a nyílászárók felújításával kapcsolatban ugyanez nem mondható el, hiszen már a befejezést követő 1 hónap után garanciális munkákat kellett elvégeztetnünk a kivitelezővel. A kivitelező a tényleges munkákat 2006. február hónapban kezdte meg, a teljes rekonstrukció befejezése, utómunkálatokkal 2007. június hónapra tehető. A BAUCONT Zrt. által végzett fő rekonstrukció mellett szükségessé vált a rekonstrukcióhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő munkálatok elvégzése is, többek között a Fő utcai főszobor elhelyezése miatt nagy területen ki kellett cserélni a padlástéri fa födémet vasbeton födémre (16.200 e. Ft), valamint homlokzathoz kapcsolódó irodákat átalakítani, tetőjavításokat végezni beázások miatt, stb. Mindezen munkákkal együtt vált teljessé a rekonstrukció, melynek teljes bekerülése költsége 386.500.000,- Ft lett, amely összeget a Magyar Művelődési Intézet hiánytalanul kifizetett a szolgáltatóknak. A rekonstrukció főösszegeit az alábbi táblázat tartalmazza: adatok forintban
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tervezés és művezetés Archi-Kon Kft. Nagy Csaba 20 407 997 Építési ellenőri lebonyolító Perbau Kft. Perjés Tamás 2 520 000 Szobor tervezés és művezetés Plinthosz Bt. Déri Attila 1 728 000 BAUCONT Zrt. Rekonstrukció és kiegészítések 244 331 700 BAUCONT Zrt. Szobrok kivitelezése 56 972 965 BAUCONT zrt. Portikusz építése 34 000 088 Közbeszerzés költségei 2 262 400 Rekonstrukcióhoz kapcsolódó kiegészítő munkálatok 24 276 850 Összesen: 386 500 000
2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése: adatok forintban Megnevezés
Intézményi működési bevételek összesen Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen: ebből: központi beruházásra Közkincs III. 2007/2008. évi projektre Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen:
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
58 500 000
71 737 000
89 292 794
724 100 000
1 374 935 386 240 551 000
1 354 871 866 240 551 000
190 000 000 70 996 000 1 517 668 386
190 000 000 70 996 000 1 513 571 477
782 600 000 16
A működési bevételek meghaladták a tervezettet. Ennek oka a két intézmény összevonására vezethető vissza. A tervezéskor még nem lehetett látni, hogy az új felállásban mennyit tud teljesíteni az összevont intézmény. Az intézménynek 2007-ben nem volt behajthatatlan követelése. 2.3. Előirányzat-maradvány 2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei. 2006.évi Előirányzat maradvány
Megnevezés: Szakfelügyelet Tanfolyamok bevételei: Átvett Pénzeszközök pályázatokra Szállítók: Bérmegtakarítás Bérmegtakarításra jutó munkaadói járulék Összesen:
adatok forintban 2006.évi Összesen: maradvány 1 003 893 1 003 893 8 704 2 224 987 2 233 691 2 042 091 60 821 266 62 863 357 1 691 032 1 691 032 5 117 165 2 364 165
2005.évi maradvány
2 050 795
1 638 005 72 496 348
840 005 70 996 143
2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele, keletkezésének okai: 2007.évi Előirányzat maradvány adatok forintban Megnevezés: Átvett Pénzeszközök pályázatokra Közkincs III. Közkincs III. intézményi és regionális Összesen: Tanfolyamok bevételei: Szállítók: OSZK közműv. dolgozók továbbképzése HEFOP PÁLYÁZAT Műtárgy vásárlás Éremdíjak bevételei/409002/ Összesen: Mindösszesen:
2006.évi maradvány 101 538
101 538
3 185 000
3 185 000 3 388 076
2007.évi maradvány Összesen: 11 186 776 11 288 314 176 825 000 176 825 000 9 372 806 9 372 806 197 384 582 197 486 120 2 744 873 2 744 873 5 552 238 5 552 238 733 120 733 120 3 552 191 7 796 685 7 796 685 9 091 914 9 091 914 25 918 830 29 471 021 223 303 412 226 957 141
Feladat elmaradás nem volt. Az előirányzat maradvány tervezett felhasználási határideje 2008. június 30.
17
• Kiadási megtakarítások: Az év második felében a telefon szerződéseinket mind a vezetékes, mind a mobil vonalon kedvezőbb tarifás szerződésre váltottuk. Ennek eredményeképpen a kommunikációs szolgáltatások kiadási teljesítése 4.683 e.Ft-al lett kevesebb a tervezettnél. • A Kvtv. 52. § (4) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése: A 2006. évi előirányzat maradvány összege 70.996 e.Ft volt. Ehhez képest a 2007. évi előirányzat maradvány 226.957 e.Ft. A nagy eltérés oka, hogy az OKM a Közkincs III. projekt előirányzatát (190.000 e.Ft) az év végén adta át az intézménynek. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései Az intézmény vagyonváltozását az épület külső homlokzatának felújítása határozta meg, mert 2007-ben fejeződött be a központi beruházás és lett aktiválva. Ez az épület beruházás a mérleg szerint 218.408 e. Ft vagyon növekedést eredményezett. Egyéb vagyonnövekedés a járműveknél valósult meg, értéke 1.530 e.Ft. A gépek, berendezések és felszerelések területén is történt beruházás azonban ez kisebb volt az ÉCS-nél, ezért itt vagyoncsökkenés mutatkozik a mérlegben. Fentiekből eredően a tárgyi eszköz állomány összes növekménye: 198.194 e.Ft. 3.2. Az intézmény 2007-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. 3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt 3.4. Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetés nem történt. 3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma: 2007-ben nem volt. 3.6. Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladat teljesítés nem volt a tárgyévben. 4.
A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése:
A 2007-es év a Képző és Iparművészeti Lektorátusnak a Magyar Művelődési Intézetbe integrálásával kezdődött. Meg kellett határozni a közös feladatokat a gazdálkodás területén is. 2007 év a takarékos gazdálkodás jegyében telt el. Nyomdai szolgáltatások területén a közbeszerzési eljárással kiválasztott cég alkalmazásával jelentős megtakarításokat 18
értünk el. Ugyanígy jelentős a fentiekben már említett kommunikációs szerződések megújításából eredő megtakarítás. Az új felállásban jelentősen túlteljesítettük az intézményi működési bevételeket is, ennek köszönhetően az eredeti terveken túl is teljesíteni tudtunk feladatokat. Az intézet nagy figyelmet fordított ebben az évben az épületek állagmegóvására, valamint a gépek berendezések korszerűsítésére. Általánosságban elmondható, hogy a gazdálkodás takarékos, és célirányos volt a vagyon növelése és állagmegóvása szempontjából, ezenkívül az intézet teljesíteni tudta minden terv szerinti és év közben jelentkező feladatát. Az intézmény kincstári kapcsolatainak alakulása. Az intézet kincstári kapcsolata jó, amely problémamentes, kiváló évközi együttműködést eredményezett. 5. Egyéb információk: A feladatmutatók és teljesítménymutatók megnevezése és köre. 55141-4 Üdültetés Feladatmutató: Férőhelyek száma 40 db Teljesítménymutató: Üdültetési napok száma 813 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Feladatmutató: Oktatásban résztvevők száma 42 fő Teljesítménymutató: Csoportok száma 2 csoport 92311-6
Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység Feladatmutató: 1.) könyvtárak száma 1 db 2.) beszerzett kötetek száma 395 db
Budapest, 2008. április 11.
Borbáth Erika főigazgató
Frumen Gyula gazdasági igazgató
19
