MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT 4564 Nyírmada, Ady E. 16 Adószám: 20330512-2-15
2013 ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A MADA-KOMM KFT 2013-as évi tevékenységét a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a település üzemeltetési feladatok határozzák meg. Ezen feladatok elvégzéséhez a KFT szakmunkás állományán kívül a másik fő tevékenység a közfoglalkoztatásból tevődő munkavállalói létszám biztosítja a biztonságos dolgozói hátteret. Az előző évben (2012) belvíz elvezető rendszer felújításra, karbantartásra kaptunk 158 fő foglalkoztatási lehetőséget a ,,Start mintaprogram” keretén belül. 2013-as év szintén a mintaprogram jegyében folytatódik annyi különbséggel, hogy megosztottabb a pályázati lehetőség. A 2013-as elnyert programok a következő kép alakultak. Folytatnunk kellett a belvíz elvezető rendszer karbantartása elnevezésű programot egy csökkentett létszámmal ennek oka az előző évben késve megkapott vízjogi engedélyek. A következő program Közúthálózat karbantartása címen nyert foglalkoztatási lehetőséget. A harmadik és egyben a legnagyobb létszámot mozgató programelem a Mezőgazdasági „földutak karbantartása” címen nyert Önkormányzatunk támogatást. A következő táblázatok szemléltetik a programok létszám, bér, járulék, illetve a feladat végrehajtásához szükséges eszköz-anyagigényt:
Belvíz A munka időtartama (hónap)
10
Szükséges létszám (fő)
33
Napi munkaóra (óra)
8
Munkabér összesen(forint)
25 554 000
SZHA összesen (forint)
3 449 940
Bér+SZHA összesen (forint)
29 003 940
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény Mennyiség rendelkezésre hiány áll
Megnevezés
Beszerzési költsége
Kis értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások
284 500 1 212 000
Egyéb költségek
1 900 000
Összes beruházási és dologi költség:
3 396 500
A projekt összes költsége 2013 Költségek mindösszesen
2014
32 400 440
0
2
Közút A munka időtartama (hónap)
10
Szükséges létszám (fő)
25
Napi munkaóra (óra)
8
Munkabér összesen(forint)
19 514 000
SZHA összesen (forint)
2 634 500
Bér+SZHA összesen (forint)
22 148 500
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény Mennyiség rendelkezésre hiány áll
Megnevezés
Beszerzési költsége
Kis értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások Összes beruházási és dologi költség:
293 000 4 324 000 4 617 000
A projekt összes költsége 2013 Költségek mindösszesen
2014
26 765 500
0
MG A munka időtartama (hónap)
10
Szükséges létszám (fő)
98
Napi munkaóra (óra)
8
Munkabér összesen(forint)
75 055 000
SZHA összesen (forint)
10 132 890
Bér+SZHA összesen (forint)
85 187 890
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz-, anyagigény
Megnevezés
Mennyiség rendelkezésre áll
Beszerzési költsége
hiány
Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz
395 000 6 720 000
Egyéb költségek Összes beruházási és dologi költség:
750 000 7 865 000 A projekt összes költsége 2013
Költségek mindösszesen
2014
93 052 890
3
0
A táblázatokból kiderül, hogy az előző évben egy főre jutó fajlagos költség az idei évben jóval kevesebb, tehát bér, járulék + dologi költség 2012-ben 150.000 Ft; 2013-ban 105.000 Ft. Ennek következménye, hogy szerényebb keretek között de folytatjuk a betonelem gyártást, mely a belvízelvezető rendszer karbantartásához szükséges. 2013-as évben gyártottunk:
30X40-es gyeprács 13.000 db
40X40-es mederlap 5.000 db
Ezek az anyagok beépítésre kerültek. A programon túl az idei évben kerül befejezésre a Kölcsey elletve a Szabolcs út mederlap nélküli részeinek burkolása melyeknek engedélyei birtokunkban vannak. A közút hálózat karbantartása keretén belül zúzott kő minőségben került engedélyeztetésre padkák feltöltésére javítására. Érdekesség, hogy a program nem támogatta a kátyúzásra használatos aszfalt vásárlását. Ezért úgy döntöttünk, hogy a zúzott kő egy részének ellenértékében, aszfaltot vásárolunk az Önkormányzati utak kátyúzására elegendő. Ez a mennyiség összesen 27 t volt amiből megoldottuk a településen a kátyúk bejavítását.
1. Kátyúzás
4
2. Kátyúzás
A mezőgazdasági földút karbantartás cserjeirtás és az utak szélesítésével kezdődött. A programban 10 db Hrsz. út kiméretésére is kaptunk támogatást. Ezeket az utakat úgy próbáltuk kiválasztani amelyek a földúthálózat gerincét képezik .A cserjeirtást és a favágást követően kézi illetve gépi munkával az úttestek kátyúmentesítése illetve bakhátasítása következett. A kitermelt 1200q fa illetve gally és nyesedék az Önkormányzati intézmények fűtűsére került felhasználásra. Tehát összességében a Start mintaprogram min. foglalkoztatás tényleges értékteremtő programnak minősíthető ami számszerűen az MG program esetében a fűtési szezon elszámolása után mutatható ki a fűtési megtakarításból. A belvíz program keretén belül legyártott beépített betonelemek értéke:
30x40-es gyeprács
13.000x415 Ft
5.395.000Ft
40x40-es mederlap
5.000x370Ft
1.850.000Ft
Összesen:
7.245.000Ft
A közút hálózat karbantartásának hozadéka a jobb közlekedési feltételekben nyilvánul meg.
5
A közfoglalkoztatásban az elmúlt év novemberében egy új elem került bevezetésre mely többféle OKJ-s képzésben nyilvánult meg. Nyírmada esetében 7 féle képzés indult 2013. november 01-től többek között: 20 fő 20 fő 20 fő 20 fő 20 fő 20 fő 18 fő 138 fő
Húskészítmény gyártó Zöldség – Gyümölcs feldolgozó Csontozó Konyhai kisegítő Mezőgazdasági munkás Motorfűrész kezelő Alapkompetencia Összesen:
Ezek a képzések a Start program résztvevői közül lettek feltöltve,összesen 138 fő. 2013. november hóban 111 fő visszatöltésére kaptunk lehetőséget a képzésben résztvevők helyére, akik 2013.decemebr 31-ig dolgoztak. Ezeken a foglalkoztatásokon túlmenően: 2013.03.14.-től - 2013.06.30-ig
23 fő
2013.09.01-től - 2013.11.30.-ig
12 fő
6 órás foglalkoztatásban az intézményekben tevékenykedett. A Start programokban vállaltakon túlmenően folyamatosan végeztük a települési szilárdhulladék gyűjtését, és szállítását. Folyamatosan végeztük az Önkormányzat tulajdonában lévő meggyültetvény ápolását. Télen közutak, járdák, hó eltakarítását, síkosítás mentesítését végeztük. Az elmúlt télen egy környezetbarát útszóró só illetve homok keverékével az előző évben beszerzett sószóró kisteherautóval síkosság mentesítettük az utakat, mely úgy gondolom jól vizsgázott. Üzemeltettük a piacot, valamint részt vettünk az Önkormányzat intézményeinek működésének segítésében. A KFT üzemelteti a Művelődési házban a teleházat, melynek vezetése a megújult gép parkkal nagy szakértelemmel nyújt segítséget a lakosság részéről jelentkező igénynek. A 2012. november hóban kiírásra került ,,Bio-és megújuló energiafelhasználás” címen elnyert pályázat keretén belül 2013 tavaszán teljes kivitelezése megtörtént a négy intézményben beüzemelésre kerültek a vegyes tüzelésű kazánok. Közreműködtünk néhány beruházás végkifejletében mint például az óvoda udvar és kocsifelhajtó gyeprácsos parkoló illetve mozgáskorlátozott parkoló kialakításában. A szennyvíztelep iszaptárolóját is mi fejeztük be illetve kialakítottunk egy zúzott köves kocsifordulót. A 2013-as közfoglalkoztatásban résztvevők munkáját a lakosság részéről érte dicséret és bírálat, voltak lelkiismeretes és kevésbé aktív dolgozók. Azt hiszem a 6
munkafegyelem javításán még van mit dolgoznunk, próbálunk szigorú eszközökhöz folyamodni /rendkívüli felmondás/ úgy érzem azok az emberek akik így viselkednek azokat még a szankció sem motiválja. Ismérve a foglalkoztatás politikai elképzeléseket, úgy ítéljük meg, hogy a jövőben is jelentős eszköz lesz a közfoglalkoztatás a településünkön jelentkező munkanélküliség kezelésében és az elvégzendő feladatok megoldásában.
Nyírmada, 2014. április 17.
………………………… Takács Sándor ügyvezető
7
