M SEPTEMBER 2009)

BESTUURSRAPPORTAGE 2009– II (PERIODE JANUARI T/M SEPTEMBER 2009)

1

INHOUDSOPGAVE Leeswijzer

3

Financiële en beleidsmatige rapportage

5

1

2

3 4

5

6

Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.3 Volkshuisvesting 1.4 Verkeer en vervoer 1.5 Milieu Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 2.1 Cultuur 2.2 Onderwijs 2.3 Volksgezondheid & maatschappelijke ondersteuning 2.4 Sociale zaken en werk 2.5 Welzijn 2.6 Sport Dorps- en plattelandeconomie 3.1 Economie 3.2 Toerisme Ruimtelijke structuur 4.1 Grondbeleid 4.2 Natuur- en groenbeheer 4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting Kwaliteit van bestuur en organisatie 5.1 Communicatie 5.2 Publiekszaken 5.3 Openbaar bestuur Financiële kaderstelling 6.1 Belastingen 6.2 Financiën Algemene dekkingsmiddelen Mutaties op reserves Resultaat na bestemming

Paragraaf bedrijfsvoering

11 13 14 16 18 21 23 25 27 30 32 34 36 38 39 41 42 43 45 47 48 49 54 55 56

Paragraaf ontwikkelingen en risico’s

59

Verloop investeringen

60

2

3

LEESWIJZER Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over 2009 aan. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in de mate waarin het beleid en de budgetten afwijken van de begroting. Qua opzet is de bestuursrapportage anders dan u gewend was. Werd in het verleden de voortgang van het beleid aangegeven, in deze rapportage worden alleen de afwijkingen gemeld. Overal waar de uitvoering conform de planning geschiedt, zoals genoemd in de begroting 2009, wordt er niet gerapporteerd. Het is onze bedoeling om hiermee de bestuursrapportage niet alleen compacter te maken, maar de focus ook te leggen op zaken (uitvoering of geld) die naar verwachting zullen afwijken van hetgeen bij de vaststelling van de begroting tussen gemeenteraad en college is afgesproken. Naast een rapportage op afwijkingen zijn ook een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd aan de bestuursrapportage Deze bestuursrapportage bestaat uit een aantal onderdelen: 1. Financiële en beleidsmatige rapportage Per deelprogramma is aangegeven wat naar verwachting de afwijking aan het eind van het jaar zal zijn, zowel financieel als beleidsmatig. 2. Paragraaf bedrijfsvoering In de paragraaf bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven in de financiële afwijkingen bij de buitendienst en de secretarie op gebied van personeel, huisvesting, administratie, automatisering, tractie en gereedschap. 3. Paragraaf ontwikkelingen en risico’s In de paragraaf ontwikkelingen en risico’s wordt ingegaan op veranderingen in risico’s zoals genoemd in de paragraaf weerstandsvermogen uit de begroting. Ook ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van veranderingen in wetgeving of decentralisatie van overheidstaken die grote invloed hebben op de gemeente kunnen hier aan de orde komen. 4. Verloop investeringen Hierin wordt inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de beschikbaar gestelde investeringskredieten in het lopende jaar. Deze bestuursrapportage is een eerste aanzet om de P&C producten te verbeteren. Het is onze bedoeling om in elk geval in een volgende bestuursrapportage het onderwerp “nacalculatie grote projecten” in de rapportage op te nemen.

4

5

FINANCIELE EN BELEIDSMATIGE RAPPORTAGE Deze rapportage omvat een financiële rapportage over de periode januari tot en met september 2009. Op basis hiervan wordt een eindejaarsverwachting gegeven voor het resultaat 2009. Beleidsmatig wordt in deze bestuursrapportage alleen gerapporteerd indien de eindejaarsverwachting afwijkt van hetgeen in de begroting is genoemd onder de kopjes ‘wat we willen bereiken’ en ‘wat we daarvoor gaan doen’. Indien de uitvoering conform verloopt wordt dus geen melding gemaakt van de voortgang. Het resultaat van de bestuursrapportage laat zien dat aan het eind van 2009 een voordelig resultaat te verwachten is van € 421.000. Grofweg is dit resultaat onder te verdelen in een aantal componenten, zie onderstaand overzicht.

Resultaat Berap 2009-2 (regulier resultaat) Niet uitgevoerde werkzaamheden 2009 Afwijkingen prognose 2009 > € 20.000 Investeringsachterstanden Invloed kleine bedragen

345.000 47.000 105.000 18.000 421.000

V N V V V

Gevolgen verkoop aandelen Essent Van Essent is begin oktober een bedrag ontvangen van 6,1 miljoen euro. Wegens een toekomstige opbrengst op Enexis is, overeenkomstig het advies van de accountant, daarnaast nog een vordering opgenomen tot een bedrag van 1,7 miljoen euro. In totaal een positieve beïnvloeding van bijna 8 miljoen euro (zie onderstaand overzicht).

Overzicht gevolgen exploitatie verkoop Essent (bijzonder resultaat) Opbrengst verkoop aandelen Essent Extra opbrengst dividend Essent Vordering op Enexis

6.158.000 100.000 1.709.000 7.967.000

Deze vordering op Enexis betreft een lening (vordering) op Enexis. Deze vordering is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar). Dit houdt in dat de komende jaren een stabiele inkomstenstroom van rente ontstaat (opbrengst is al meegenomen in berekend voordeel kadernota 2009). Enexis streeft er naar deze geldlening, na verloop van tijd, te herfinancieren op de kapitaalmarkt. Dit zal mogelijk gebeuren via de uitgifte van obligaties, maar is in elk geval mede afhankelijk van de condities op de kapitaalmarkt. In de kadernota 2009 is geschreven over de structurele gevolgen van de verkoop van de aandelen. De structurele effecten bestaan niet alleen uit de effecten van het wegvallend dividend van de Essent-aandelen. De gemeente is aandeelhouder gebleven/geworden van Enexis Holding NV (nieuwe naam: Attero), Essent Milieu Holding BV en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (centrale in Borssele). Het rendement van deze bedrijven wordt jaarlijks uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Ook is er de Vordering (geldlening aan) op Enexis (zie hiervoor). Daarnaast zijn bepaalde bedragen uit de ontvangen verkoopprijs aan RWE ter zekerheid afgezonderd/gereserveerd, over welke bedragen wij eveneens rente ontvangen. In de toekomst zullen deze reserveringen, voor zover deze niet geclaimd zijn, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dan zullen de jaarlijkse rentevergoedingen uiteraard vervallen. Zoals uit het financiële overzicht blijkt is er sprake van een zeer forse (eenmalige) opbrengst van de verkoop van de aandelen. Deze eenmalige opbrengst als gevolg van de overdracht van 6

Essent naar RWE geldt voor de jaarrekening 2009 als resultaat. Met dit exploitatieresultaat willen wij in 2009 alle boekwaardes van activa met een maatschappelijk nut versneld afschrijven. Hiermee vallen veel kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) weg uit de begroting 2010 en volgende jaren. Daarnaast wordt voorgesteld het netto-resultaat voortvloeiende uit deze aandelenverkoop te storten in een nieuw te vormen reserve “Opbrengst verkoop aandelen Essent”. In financiële zin ziet dit er als volgt uit: Lasten Toename Afname

Mutaties per deelprogramma

Baten Toename

Afname

N 1.3 Volkshuisvesting

€ 115.000

1.4 Verkeer en vervoer

€ 1.433.000

2.1 Cultuur

€

4.000

2.3 Volksgezondheid en maatsch. onderst.

€

18.000

2.6 Sport

€ 130.000

3.2 Toerisme

€ 375.000

5.1 Communicatie

€

N N N N N N 1.000 V Algemene dekkingsmiddelen

€ 7.967.000 N

Mutaties op reserves

€ 5.832.000

Bedrijfsvoering B&O

€

35.000

Bedrijfsvoering Secretarie

€

24.000

N N N € 7.967.000

V €

-

V € 7.967.000

N €

-

Het bedrag aan extra afschrijvingen bedraagt € 2.135.000. Dit bedrag is deels gebaseerd op de feitelijke boekwaarde van in het verleden geactiveerde kapitaaluitgaven met maatschappelijk nut, maar het is ook deels gebaseerd op geplande kapitaaluitgaven voor het jaar 2009. Als deze uitgaven in 2009 niet worden gedaan, dan is het uiteraard ook niet mogelijk om hierop versneld af te schrijven. Het daadwerkelijke bedrag zal dan ook pas in de jaarrekening 2009 blijken. Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft over activa met een maatschappelijk nut dat deze geactiveerd kunnen worden. Volgens de voorschriften verdient het de voorkeur om activa met een maatschappelijk nut niet te activeren. Uitdrukkelijk is vastgelegd dat er op deze activa versneld mag worden afgeschreven. Investeringen in maatschappelijk nut zijn investeringen die in principe niet verhandelbaar zijn, maar wel een meerjarig nut (kunnen) hebben. Voorzover ze plaatsvinden in de openbare ruimte mogen ze worden geactiveerd. Voorbeelden zijn wegen, straten, pleinen, bruggen, openbaar groen. Voor de bepaling van de boekwaarde van deze investeringen worden ontvangen subsidies en middelen uit reserves direct in mindering gebracht. Naast de huidige boekwaarden is er op ons investeringsprogramma ook nog sprake van enige achterstand bij de uitvoering van de investeringen, en staan er nog een aantal investeringen met maatschappelijk nut voor het jaar 2009 en volgende op het programma, welke nog niet beschikbaar gesteld zijn.

7

De storting in de nieuwe reserve “Opbrengst verkoop aandelen Essent” bedraagt volgens deze rapportage € 5.832.000, zijnde het saldo tussen de opbrengst van de verkoop van de aandelen en het berekende bedrag aan extra afschrijvingen ad € 2.135.000. Deze nieuwe reserve genereert rente, maar kan in de toekomst worden gebruikt voor een versnelde afschrijving van nieuwe investeringen met maatschappelijk nut. Niet uitgevoerde werkzaamheden Het voordeel in deze bestuursrapportage is deels ontstaan door achterstanden in de uitvoering van werkzaamheden. In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van deze onderwerpen waaraan direct een budget gekoppeld was. Het zal duidelijk zijn dat de uitvoering hiervan in principe naar 2010 doorschuift en dat dientengevolge ook het budget zal moeten doorschuiven. Begin 2010 zullen wij met een voorstel komen om deze budgetten opnieuw beschikbaar te stellen zodat de werkzaamheden voortgezet kunnen worden. Het gaat om budgetten van werkzaamheden die over meerdere jaren worden uitgevoerd (ELO-BMW), maar ook om werkzaamheden die bijvoorbeeld niet konden worden uitgevoerd vanwege een langere aanlooptijd dan eerder verwacht. Deelprogr. 2.5 2.5 2.6 3.2 4.2 B&O Secr. Secr.

Omschrijving

Bedrag

Uitwerking dorpenatlas Jeugdsoos Ezinge Ontwikkeling Winsum-West Toeristisch beleid Groenonderhoud Uitbreiding lease auto Ondernemingsraad Automatisering - ELO-BMW Totaal voordeel

37.000 50.000 40.000 6.000 7.000 3.200 2.000 200.000 345.200

Grote afwijkingen prognose 2009 > € 20.000 Naast de nog niet uitgevoerde werkzaamheden zijn er op diverse onderdelen bijgestelde prognoses. In onderstaande tabel zijn de onderwerpen weergegeven waarvan de prognoses met € 20.000 of meer bijgesteld dienen te worden. Hierbij zijn alle mutaties die verband houden met elkaar en per saldo geen invloed hebben of een invloed van minder dan € 20.000 buiten beschouwing gelaten. Afwijkingen prognose 2009 > € 20.000 Deelprogr. Omschrijving 1.1 1.4 2.3 2.3 2.3 Alg.dekk Alg.dekk

Advisering brandpreventie Aanbesteding oeverbeschoeiing Nieuw contract rolstoelvoorzieningen Centrum Jeugd en Gezin Begrafenisrechten Uitkering gemeentefonds Rente opbrengsten Totaal Totaal voordelige invloeden Totaal nadelige invloeden

V(oordeel) / N(adeel) 20.000 V 50.000 V 108.000 N 38.000 N 100.000 N 89.000 V 40.000 V 47.000 N Bedrag

199.000 246.000

V N

8

Investeringsachterstanden Er is sprake van een incidenteel voordeel op het gebied van kapitaallasten, doordat de uitvoering van een aantal projecten vertraging heeft opgelopen. Om hierin een paar grote projecten te noemen:  nieuwbouw brandweergarage Winsum  handhaving brandveiligheid  kleedaccommodatie Winsum-West  voorzieningen speelplaatsen  aanpassingen jeugdsoos de Pluu Het totale incidentele voordeel op het gebied van kapitaallasten voor het jaar 2009 bedraagt € 105.000. De verwachting is dat een groot deel van deze projecten in 2010 zal worden gestart. Prijscompensatie Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat binnen deelprogramma 6.2 Financiën een stelpost is opgenomen ten bedrage van ruim € 92.000 voor compensatie van de gestegen prijzen in 2009. Op diverse posten is sprake van overschrijdingen doordat de stelpost prijscompensatie nog niet is verdeeld over de hiervoor in aanmerking komende budgetten. Hierdoor ontstaan lichte overschrijdingen op de deelprogramma’s terwijl de dekking hiervoor als een post op deelprogramma 6.2 Financiën staat. Wij stellen voor deze stelpost alsnog procentueel te verdelen over de hiervoor in aanmerking komende posten. Deze herverdeling is niet verwerkt in deze bestuursrapportage maar verloopt budgettair neutraal. Er vindt uitsluitend een herverdeling plaats tussen de verschillende deelprogramma’s.

Deelprogramma Brandweerzorg en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Volkshuisvesting Verkeer en vervoer Milieu Cultuur Onderwijs Volksgezondheid & maatsch. Ondersteuning Sociale zaken en Werk Welzijn Sport Economie Toerisme Grondbeleid Natuur- en groenbeheer Ruimtelijke ordening en inrichting Communicatie Publiekszaken Openbaar bestuur Belastingen Financiën Kapitaallasten Beheer & Onderhoud Gemeentelijke secretarie Sociale Zaken en Werk Eindtotaal

Begr. 2009

Prijscomp.

375.040 43.280 56.275 1.787.884 758.525 494.365 698.833 2.328.807 814.979 841.540 765.134 218.138 416.551 2.904 709.477 97.239 59.124 38.786 162.354 108.307 0 8.000 303.308 1.712.938 462.520

2.602 300 390 12.405 5.263 3.430 4.849 16.158 5.655 5.839 5.309 1.514 2.890 20 4.923 675 410 269 1.127 751 -92.033 56 2.105 11.885 3.209

13.264.331

0

9

Financiële afwijkingen per deelprogramma In de financiële verordening is geregeld dat in de bestuursrapportages afwijkingen op de actuele ramingen van de baten en lasten per post in de begroting groter dan 25%, en/of groter dan € 10.000 en/of politiek relevant worden toegelicht met uitzondering van de afwijkingen op personeelslasten, kapitaallasten en de verrekening van kostenplaatsen. Afwijkingen hierop worden niet per post toegelicht, maar op begrotingsniveau. Tevens wordt ingegaan op afwijkingen op grote en/of belangrijke investeringswijzigingen. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de mutaties van de baten en lasten per deelprogramma. In de toelichting per deelprogramma worden de financiële afwijkingen van € 10.000 of groter nader gespecificeerd. Financiële afwijkingen van deze rapportage per Deelprogramma (excl. Essent) Lasten Toename Afname

Mutaties per deelprogramma

Baten Toename Afname V

1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding

€

45.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

€

10.000

1.3 Volkshuisvesting

€

26.000

1.4 Verkeer en vervoer

€

75.000

1.5 Milieu

€

4.000

€

1.000

V V

N

V

€

18.000

€

5.000

€

24.000

€

95.000

€

6.000

€

50.000

V €

1.000

V

N

N 2.1 Cultuur

€

71.000 V

2.2 Onderwijs

N

N 2.3 Volksgezondheid en maatsch. onderst.

€ 105.000

2.4 Sociale zaken en werk

€ 485.000

N

N

V € 536.000 V

2.5 Welzijn

€

96.000

2.6 Sport

€

63.000

3.1 Economie

€

49.000

3.2 Toerisme 4.1 Grondbeleid

€

6.000

4.2 Natuur- en groenbeheer

€

5.000

V €

1.000

V

N

V

N

V V

V €

3.000

N 4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting 5.1 Communicatie

€

N

28.000 V

5.2 Publiekszaken

€

7.000

5.3 Openbaar bestuur 6.1 Belastingen

€

16.000

N €

10.000

V V 6.2 Financiën

€

40.000

Algemene dekkingsmiddelen

€ 145.000

V

10

N Mutaties op reserves

€

V

16.000

€

65.000

€

21.000

V Bedrijfsvoering B&O

€

14.000

Bedrijfsvoering Secretarie

€ 105.000

V N € 705.000

V

V € 522.000

V € 812.000

N € 208.000

N Toename van de Lasten

€ 705.000

Afname van de Lasten

€ 522.000

Toename van de Baten

€ 812.000

Afname van de Baten

€ 208.000

Per saldo positieve invloed begrotingsresultaat

€ 421.000

V V N V

Het uiteindelijke positieve saldo bedraagt € 421.000. Wij stellen u voor dit bedrag op ramingsbasis te storten in de Algemene reserve. Zoals al eerder aangegeven leggen wij begin 2010 een voorstel aan u voor waarin wordt voorgesteld een onttrekking te plegen aan de Algemene reserve in verband met het doorschuiven van werk van 2009 naar 2010. Deze prognose van de bijstelling van het verwachte resultaat over 2009 is nog niet verwerkt op pagina 55 (Resultaat na bestemming) van deze rapportage. In het kader van begrotingsrechtmatigheid en ter voorkoming van het bij de jaarrekening nogmaals moeten toelichten van de afwijkingen, wordt voorgesteld de begroting 2009 te wijzigen. De structurele effecten zullen worden meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2010.

11

DEELPROGRAMMA 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding Omschrijving van het deelprogramma De gemeentelijke overheid heeft een wettelijke taak om de openbare orde en veiligheid binnen de gemeentegrenzen te garanderen. Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. Aan het (mede) zorgen voor een verantwoord niveau van (brand)veiligheid van gebouwen, inrichtingen, evenementen en infrastructuur wordt invulling gegeven door te adviseren op (te verlenen) vergunningen, toezicht te houden, te handhaven en voorlichting te geven. Daarnaast richt het deelprogramma zich op het inrichten en onderhouden van een paraat brandweerkorps en het verder invulling geven aan de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. Tot slot richt het deelprogramma zich op de voorbereiding op en de uitvoering en de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1120 Brandweerzorg en rampenbestrijding

Wat willen we bereiken? Rampenbestrijding:  In samenwerking met overige brandweerkorpsen en de regionale onderdelen, zorgdragen dat er, ten tijde van grootschalige incidenten en rampen, kan worden optreden als één slagvaardige organisatie met een éénduidige bestuurlijke en operationele leiding.

Afwijking realisatie beleid 

Het onderzoek naar (intergemeentelijke) expertteams loopt.

Wat doen we ervoor?

Afwijking uitvoering maatregelen

Proactie en preventie:  Geven van voorlichting.



Vooralsnog hebben er geen voorlichtings-activiteiten plaats gevonden.

Preparatie en repressie:  Nieuwbouw brandweerkazerne Winsum.



Op dit moment bevindt het project zich in de bestemmingsplanfase. Het actualiseren en het maken van nieuwe aanvalsplannen en aanvalskaarten loopt achter op de planning. Enerzijds vanwege personele capaciteit, anderzijds vanwege uniformering in de uitvoering daarvan. Inmiddels is de benodigde software aangeschaft en zal op korte termijn met de actualisatie kunnen worden gestart. De implementatie van de nieuwe Leidraad oefenen heeft plaatsgevonden. De introductie van het persoonsgebonden oefenpaspoort is uitgesteld. Op dit moment wordt onderzocht hoe met name de beoordeling van oefenactiviteiten moet worden vormgegeven en aan welke kwaliteitseisen de beoordelaars moeten (gaan) voldoen. Op 12 oktober 2009 hebben de burgemeesters van de gemeenten Grootegast, De Marne, Winsum en Zuidhorn een convenant ondertekend met betrekking tot een verdergaande samenwerking op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding.



Aanvalsplannen en aanvalskaarten actualiseren en aanvullen.





Implementatie Nieuwe Leidraad Oefenen en introductie oefenpaspoort voor brandweerpersoneel.





Intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeente De Marne, Grootegast, Winsum en Zuidhorn op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding.



12

Wat heeft het gekost? Begroting na Gerealiseerd Eindejaars-ve wijziging t/m sept 2009 rwachting 2009

Voorgestelde mutatie: V = voordeel N = nadeel

Lasten

810.397

500.601

765.314

45.083

V

Baten

20.192

24.793

20.162

30

N

790.205

475.808

745.152

45.053

V

Saldo Deelprogramma

Toelichting afwijking: Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN In 2009 vindt geen personele inhuur van brandpreventie advisering voor bouwplantoetsing plaats.

20.000

V

De nieuwbouw van de brandweerkazerne in Winsum zal niet in 2009 plaatsvinden waardoor de geraamde kapitaallasten vrijvallen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 20.000. Daarnaast zijn de overige kapitaallasten lager als gevolg van investeringsachterstanden op het gebied van brandweerkleding en -materiaal.

23.000

V

2.053

V

45.053

V

Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

13

DEELPROGRAMMA 1.2 Openbare orde en veiligheid Omschrijving van het deelprogramma De voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving. De preventieve zorg voor de handhaving van de openbare orde (OO) ligt primair bij de gemeente, terwijl het repressief optreden met name door de politie zal gebeuren. Daarnaast kunnen ook gemeenteambtenaren en dorpswachten opsporingsbevoegdheden krijgen. Wettelijk is de gemeente verantwoordelijk voor onder meer: • de openbare orde (Gemeentewet); • de gezagvoering over de politie voor wat betreft handhaving van de OO (Politiewet); • regelmatige afstemming over politiezaken met het Openbaar Ministerie (Politiewet) in het zogeheten driehoeksoverleg. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1140.1 Openbare orde en veiligheid

Wat heeft het gekost? Begroting na Gerealiseerd Eindejaars-ve wijziging t/m sept 2009 rwachting 2009 Lasten Baten Saldo Deelprogramma


232.863

105.210

222.863

10.000

V

0

0

0

0

-

232.863

105.210

222.863

10.000

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Als gevolg van investeringsachterstanden op het gebied van brandveiligheid openbare gebouwen zijn de kapitaallasten lager dan geraamd. Saldo van het Deelprogramma

10.000

V

10.000

V

14

DEELPROGRAMMA 1.3 Volkshuisvesting Omschrijving van het deelprogramma Bij de volkshuisvesting gaat het om het realiseren van kwalitatief goede woningen die aansluiten bij de behoefte en groei van de gemeente, in de koop- en de huursector. Bouw- en woningtoezicht en het welstandstoezicht bewaken de bouwkundige en esthetische kwaliteit van de te bouwen woningen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1820 Woningexploitatie/woningbouw 1821 Stads- en dorpsvernieuwing 1822 Overige volkshuisvesting 1823 Bouwvergunningen

Wat doen we ervoor?


Woningexploitatie/woningbouw  Afronding bestemmingsplanprocedure Boogplein.  Afronding bestemmingsplanprocedures Sauwerd De Groenlanden en Sauwerd Arwerderpad (Kapteijn).  Opstarten bestemmingsplanprocedure Winsum Oost fase 1. Stads- en dorpsvernieuwing  Proactieve opstelling bij herstructureringsplannen van derden, waaronder Obergum Noord en Wilhelminalaan Baflo.  Ontwikkelen van een woonvisie ter vervanging van het huidige woonplan.

  

Door het ingediende hoger beroep zal de procedure nog niet geheel afgerond zijn. Er is geen bestemmingsplan Sauwerd Arwerderpad in procedure. Dit omdat de plannen nog niet duidelijk zijn. Plan is niet meer actueel en bestemmings-plan procedure zal niet worden opgestart.



Herstructurering van de Wilhelminalaan is momenteel niet actueel.



De woonvisie zal in 2010 pas echt gestalte krijgen.



Lasten

935.395

355.069

1.024.003

88.608

N

Baten

701.709

406.582

683.913

17.796

N

Saldo Deelprogramma

233.686

-51.513

340.090

106.404

N

15


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Alle boekwaarden van activa met maatschappelijk nut worden in 2009 versneld afschreven. Dekking is de opbrengst van de verkoop van aandelen Essent.

87.000

N

15.000

N

4.404

N

106.404

N

BATEN In 2008 zijn minder woningen opgeleverd dan geraamd. De Besluit Locatiegebonden Subsidie (op de vrije sector woning-bouw) is hierdoor lager dan de raming. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

16

DEELPROGRAMMA 1.4 Verkeer en vervoer Omschrijving van het deelprogramma Verkeer en vervoer is in onze gemeente gericht op zowel het aanleggen, beheren en onderhouden van de fysieke leefomgeving op verkeersgebied als ook het in stand houden en waar mogelijk creëren van een goed functionerend en samenhangend verkeers- en vervoerssysteem in en rond Winsum. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1210 Wegen, straten en pleinen 1211 Verkeersmaatregelen te land 1221 Binnenhavens en waterwegen

Wat willen we bereiken? Verkeersmaatregelen  Een op de doelgroep afgestemd gebruik van de openbare ruimte in de oude (winkel)kern van Winsum.

Wat doen we ervoor? Wegen, straten en pleinen  Er zal onderzoek gedaan worden naar het eventueel treffen van maatregelen ter verbetering van de situatie op de Schouwerzijlsterweg te Winsum binnen de bebouwde kom.

Er zal onderzoek gedaan worden naar het treffen van maatregelen ter verbetering van de situatie ter plaatse van de brug in de Onderdendamsterweg. Verkeersmaatregelen  De inrichting van de openbare ruimte bij de Boogplein-locatie zal worden afgestemd op de specifieke eisen die hier aan de orde zijn; (bevoorradend) autoverkeer, winkelend publiek, fietsers en voetgangers, standplaatsen, terrassen, etc. In 2008 heeft hierover een samenspraak plaatsgevonden met een klankbordgroep.  Continueren van de pilot met gratis OV voor WVG-pashouders op lijn 65 (Groningen-Lauwersoog v.v.). Hiervoor worden lage-vloerbussen ingezet, waarvoor de perrons bij het busstation Winsum nog zullen worden aangepast. 


Het schetsontwerp van de openbare ruimte voor het gebied Praediniusstraat, dorpsplein en een klein deel van de Hoofdstraat W. is, als onderdeel van de Realisatie- en Beheerparagraaf Boogplein, door het college vastgesteld.

Afwijking uitvoering maatregelen 



Een uitgewerkt voorstel is voorgelegd aan de bewoners en belanghebbenden van de weg. De voorgenomen maatregelen worden in 2 fasen uitgevoerd. De 1e fase betreft de aanleg van extra parkeergelegenheid. Na de transporten die benodigd zijn voor de gaswinningslocatie worden de maatregelen aan de weg uitgevoerd. De onderzoeksopdracht is geformuleerd, de opdracht middels een offertetraject uitgezet en de uitkomsten van het onderzoek worden in december 2009 verwacht.



In de afgelopen periode stemden wij definitief in met de opgestelde Realisatie- en beheerparagraaf openbare ruimte Boogplein.



Er zijn in de afgelopen periode nog 8 busperrons geschikt gemaakt voor de inzet van lage-vloerbussen.

Wat heeft het gekost? 17

Begroting na Gerealiseerd Eindejaars-ve wijziging t/m sept 2009 rwachting 2009 Lasten

2.175.762

1.220.401

3.533.951

1.358.189

N

6.876

6.393

7.906

1.030

V

2.168.886

1.214.008

3.526.045

1.357.159

N

Baten Saldo Deelprogramma



Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN De opbrengst van de verkoop van de Essent-aandelen wordt deels gebruikt voor de versnelde afschrijving van boekwaarden van activa met maatschappelijk nut. Veel van deze activa hebben betrekking op dit deelprogramma. Het gaat dan vooral om reconstructies van wegen en verkeersmaatregelen. Het totaalbedrag aan extra afschrijvingen op dit deelprogramma bedraagt € 1.409.023. Op het gebied van herstel van de oeverbeschoeiing is door een gunstige aanbestedingsprocedure een fors financieel voordeel ontstaan. Het voordeel bedraagt € 50.000. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

1.409.000

N

50.000

V

1.841

N

1.357.159

N

18

DEELPROGRAMMA 1.5 Milieu Omschrijving van het deelprogramma Een kwalitatief goede woon- en leefomgeving wordt mede bepaald door een duurzame inrichting van de woon- en leefomgeving. Inwoners van de gemeente Winsum merken dat met name als het gaat om de preventie bij het ontstaan en de afvoer van afvalwater en het huishoudelijk afval. Bedrijven hebben met name te maken met milieuvergunningen en –meldingen en de controle en handhaving daarvan. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1721 Afvalverwijdering en verwerking 1722 Riolering (gecombineerd) 1723 Milieubeheer 1725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 1726 Baten rioolheffing (gecombineerd)

Wat willen we bereiken? Afvalverwijdering en verwerking  Een evenredige verdeling van de kosten voor inzameling en verwerking volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Milieubeheer  Adequate uitvoering bodem en grondverzettaken. Riolering, waterzuivering en waterbeheer  Hergebruik van regenwater en de mogelijkheden voor het scheiden van afvalwater.  Het voldoen aan de basisinspanning: In de 3e nota op de waterhuishouding (NW3) is vastgelegd dat als onderdeel van een pakket maatregelen om de algemene waterkwaliteit te verbeteren de vuilemissie vanuit rioolstelsels naar het oppervlaktewater met 50% moet worden teruggedrongen. Ook de NW4 gaat hier op in.

Wat doen we ervoor? Afvalverwijdering en verwerking  Invoering van een gedifferentieerd systeem voor de afvalstoffenheffing in de loop van 2009. Tarifering op basis van volume*frequentie. 

Optimaliseren flankerend beleid. Onder andere op het gebied van inzameling gft-afval en afgifte mogelijkheden van de te scheiden afvalstoffen door uitbreiding van de inzameleilanden.


Diftar wordt op zijn vroegst in 2010 ingevoerd. Flankerende maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd.



Bodembeleidsplan en bodemkwaliteitskaart zijn in vergevorderd stadium. Deze kunnen rond 2010 worden ingevoerd.



Hier is nog geen nader onderzoek naar verricht.



Winsum voldoet voor 90% aan deze doelstelling.


Systeem zal in ieder geval in 2009 niet worden ingevoerd.



Uitbreiding inzameleilanden zal worden onderzocht. Het pakket met flankerende maatregelen is door uw raad vastgesteld.

19

Milieubeheer  Vergunningverlening en handhaving voor inrichtingen voortzetten op het huidige niveau. Implementatie van het activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning (ELO-Grunn) wanneer nodig. Betere registratie van niet-inrichtinggebonden activiteiten. Riolering, waterzuivering en waterbeheer  Uitvoering Waterplan, maatregelen 2009.



Aanzet voor discussie over handhavingsbeleid is gedaan. Nieuw computersysteem is aangeschaft en zal in de loop van 2009 in gebruik worden genomen. Systeem kampt nu nog met kinderziektes.



Er is een start gemaakt met 850 strekkende meter natuurvriendelijke beschoeiing langs het Winsumerdiep. Het opstellen van het verbreed GRP is in december 2008 gestart en wordt december 2009 ter besluitvorming aangeboden. Geen voortgang te melden. Wordt in later stadium opgesteld. Geen werken uitgevoerd in deze periode. Geen voortgang te melden.



Opstellen GRP 2010 t/m 2014 en uitvoeren jaarschijf 2009.





Opstellen Stedelijke Wateropgave



 

 



Afkoppelen schoon verhard oppervlak. Mogelijkheden onderzoeken binnen Duurzaam Bouwen (Winsum-Oost). Vervanging riolering Obergum-Noord.



Vervanging riolering Sauwerd Lindenlaan.





De planvormingsfase is gestart. Inzichtelijk is gemaakt welke delen van het stelsel vervangen dan wel aangepast moeten worden. De besteksfase moet nog worden gestart. Een eerste onderzoek naar de staat van onderhoud van het stelsel is verricht. In onderzoek is welke maatregelen benodigd zijn. Daarna volgt de besteksfase.



Lasten

3.068.722

2.005.993

3.064.422

4.300

V

Baten

3.050.971

2.910.778

3.045.971

5.000

N

17.751

-904.784

-18.451

700

N

Saldo Deelprogramma

20


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

BATEN De opbrengst aan rioolrechten is € 21.000 ongunstiger uitgevallen dan geraamd. Dit is veroorzaakt doordat het aantal aansluitingen fors lager is dan geraamd. Dit is vooral gelegen in het achterblijven van de aansluitingen in het buitengebied.

21.000

N

De kosten van het Vuilverwerkingsbedrijf over 2008 zijn gunstiger uitgevallen. Hierover is een afrekening ontvangen van € 54.000. Doordat in de jaarrekening 2008 al rekening was gehouden met een afrekening tot een bedrag van € 38.000, is er nu nog sprake van een voordelig resultaat € 16.000.

16.000

V

4.300

V

700

N


21

DEELPROGRAMMA 2.1 Cultuur Omschrijving van het deelprogramma Naast de subsidiëring van de openbare bibliotheek vallen het kunst en cultuurbeleid, oudheidkunde en musea en cultureel erfgoed onder dit programma evenals het vormings- en ontwikkelingswerk. Bij dit laatste onderwerp gaat het voornamelijk om de voorlichting en educatie over andere culturen en daarmee ook de bewustwording van de problematiek in ontwikkelingslanden en Oost Europa (internationale samenwerking, jumelage). Kunst en cultuur behelst voornamelijk de amateurkunst (muziek, theater, dans, cultuurhistorie e.d.). Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1510 Openbaar bibliotheekwerk 1511 Vormings- en ontwikkelingswerk 1540 Kunst en cultuur 1541 Oudheidkunde / musea

Wat willen we bereiken?

Afwijking realisatie beleid

Erfgoed (zie ook Wierdenland Ezinge onderdeel van deelprogramma 3.2)  Behoud van het culturele erfgoed  In gang gezet.

Wat doen we ervoor?


Erfgoed (zie ook Wierdenland Ezinge onderdeel van deelprogramma 3.2)  Uitwerken erfgoednota.  De Erfgoednota zal spoedig door de raad worden vastgesteld; over de uitwerking van de nota is en wordt intensief gediscussieerd met de erfgoedcommissie. Deze discussie zal worden gevat in een aanbiedingsbrief ter begeleiding van de nota. Verder heeft de erfgoedcommissie onlangs al met succes de Open Monumentendag georganiseerd. Nader inzichtelijk maken van   De archeologiekaart zal binnenkort door de archeologische waarden binnen onze raad worden vastgesteld. Om archeologie te gemeente door het opstellen van een waarborgen zullen de kaart en de zogenaamde beleidsadvieskaart bijbehorende voorschriften worden vertaald in archeologie in regioverband. Als kader de nieuwe bestemmingsplannen. Verder geldt opnemen in bestemmingsplan de kaart als beleid voor aanvragen voor buitengebied. ontheffingen en projectbesluiten.



Lasten

671.723

568.896

746.814

75.091

N

Baten

139.499

106.244

139.499

0

N

Saldo Deelprogramma

532.224

462.651

607.315

75.091

N

Toelichting afwijking:

22

Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN In de begroting 2009 waren de kapitaallasten van het museum Wierdenland nog niet tot het juiste niveau opgenomen. Overigens hebben deze hogere kapitaallasten tot een bedrag van € 65.000 geen gevolg voor het begrotingsresultaat, omdat deze worden gedekt door een onttrekking aan de ingestelde reserve museum Wierdenland. Tevens is sprake van een aanpassing in verband met het versneld afschrijven van een actief met een maatschappelijk nut. Dit betreft een bedrag van € 4.000 en dit wordt gedekt uit de opbrengst van de verkoop van de Essent-aandelen. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

69.000

N

6.091

N

75.091

N

23

DEELPROGRAMMA 2.2 Onderwijs Omschrijving van het deelprogramma Goed onderwijs is de sleutel tot maatschappelijk succes. Dit programma geeft aan hoe wij deze zorg inhoudelijk gestalte geven op grond van de wettelijke taken en de geformuleerde beleidsuitgangspunten en hoe de randvoorwaarden (huisvesting) zo goed mogelijk kunnen worden gecreëerd. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1420 Openbaar basisonderwijs, exclusief huisvesting 1421 Openbaar basisonderwijs, huisvesting 1422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief huisvesting 1423 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting 1443 Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting 1480 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs 1482 Volwasseneneducatie



Onderwijsachterstandenbeleid/VVE  Handhaven van een sluitend netwerk 0-12 jarigen om problemen vroegtijdig te signaleren en hulp te bieden. Onderzoeken of en hoe dit regionale zorgnetwerk kan worden uitgebreid tot de leeftijd van 19 jaar.



Doorontwikkeling van de zorgstructuur 12+ wordt opgepakt binnen de ontwikkeling Centrum voor Jeugd en Gezin.



1.655.704

948.650

1.654.806

898

V

58.851

165.307

34.851

24.000

N

1.596.853

783.343

1.619.955

23.102

N

24


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

BATEN Dit betreft een oude raming van een rijksbijdrage met betrekking tot de wet inburgering nieuwkomers. De middelen voor inburgering zijn met ingang van 2009 ondergebracht in het onderdeel inburgering van het Participatiebudget (zie deelprogramma 2.4 sociale zaken en werk). Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

24.000

N

898

V

23.102

N

25

DEELPROGRAMMA 2.3 Volksgezondheid & maatschappelijke ondersteuning Omschrijving van het deelprogramma Bij het deelprogramma volksgezondheid gaat het om die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op ziektepreventie, de bescherming en bevordering van de gezondheid van de gehele bevolking of groepen binnen de bevolking. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1620 Maatschappelijke begeleiding en advies 1622 Huishoudelijke verzorging 1652 Individuele voorzieningen 1714 Openbare gezondheidszorg 1715 Centra Jeugd en Gezin (jeugdgezondheid) 1716 Centra Jeugd en Gezin (onderdeel WMO) 1724 Lijkbezorging 1732 Baten begraafplaatsrechten



3.025.664

1.944.771

3.148.457

122.793

N

526.649

322.742

431.645

95.004

N

2.499.015

1.622.029

2.716.812

217.797

N


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Een bedrag van € 50.000 van de post uitbesteed werk met betrekking tot de WMO wordt overgeheveld naar het personeelsbudget van de secretarie.

50.000

V

In de 1e bestuursrapportage zijn de overgehevelde middelen uit 2008 voor het opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin ten onrechte vrijgevallen. Daarnaast zijn de ramingen aangepast aan de geactualiseerde rijksbijdrage hiervoor.

38.000

N

Door de consulenten worden steeds meer indiceringen zelf gedaan op het gebied van de huishoudelijke verzorging en bij de individuele verstrekkingen. Dit heeft een positieve invloed op de indicatiekosten.

17.000

V

Aanpassing van WMO-budget ter dekking van de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ. Dit bedrag is ontvangen via de algemene uitkering.

19.000

N

26

Op het gebied van de individuele voorzieningen is sprake van fors hogere uitgaven. Dit wordt veroorzaakt door een forse toename van de huur- en onderhoudskosten door een wisseling in de leverancier als gevolg van een nieuwe regionale aanbesteding. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vorige leverancier naar nu blijkt destijds onder de kostprijs heeft aanbesteed. Daarnaast zijn incidentele kosten gemaakt voor de aanschaf van rolstoelen (€ 23.000) waarbij een afweging is gemaakt tussen aanschafkosten en huurperiode. De totale meerkosten worden geraamd op € 108.000. Door versnelde afschrijving van boekwaarden van activa met een maatschappelijk nut is er sprake van hogere afschrijvingslasten tot een bedrag van € 19.000. Deze hogere lasten worden gedekt door de opbrengst van de verkoop van de Essent-aandelen.

108.000

N

19.000

N

100.000

N

797

N

217.797

N

BATEN De opbrengsten aan begraafplaatsrechten moeten ook in 2009 fors naar beneden bijgesteld worden. In zowel de kadernota 2004 als die van 2005 zijn maatregelen opgenomen om de kostendekkendheid van de begraafrechten fors te verbeteren. Op grond van deze kadernota’s zijn de begrotingsramingen aangepast. Daarnaast is in de begroting 2007 besloten om de raming van de begraafrechten aan te passen aan de verhogingen van de kosten in verband met de uitbreidingen van de begraafplaatsen. Tot de verschillende aanpassingen van de tarieven is het echter niet gekomen. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

27

DEELPROGRAMMA 2.4 Sociale zaken en Werk Omschrijving van het deelprogramma Het doel van sociale zaken en werk (SZW) is om bijstandsgerechtigden, niet-uitkerings-gerechtigden en ANW-ers zo snel mogelijk aan een betaalde baan te helpen. De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid ligt volledig bij gemeenten. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van cliënten die niet op eigen kracht aan de slag komen. Daarnaast is een belangrijke doelstelling van het SZW-beleid, het waarborgen van een inkomensvoorziening voor mensen die niet zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien; de inkomenswaarborg. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1610 Bijstandsverlening 1611 Werkgelegenheid 1612 Inkomensvoorzieningen 1614 Gemeentelijk minimabeleid 1621.1 Vreemdelingen



Inkomensvoorziening  Terugdringen klantenaantal: een afname van het aantal bijstandscliënten in 2009 met 10 personen ten opzichte van 2008 (op basis van stand augustus 2008) tot een totaal van 175 WWB 65– en 65+.



De geprognosticeerde daling van het bestand wordt niet gerealiseerd. Het aantal cliënten per september 2009 bedraagt 187. Weliswaar wordt nog steeds uitstroom gerealiseerd (uitstroom 2009 per september 63 cliënten), maar de nieuwe instroom is evenredig hoog (instroom 2009 per september 2009 63 cliënten). Per medio september merken we nog geen echte drastische gevolgen van de crisis. De nieuwe instroom wordt voornamelijk veroorzaakt door einde termijn WW (9), te weinig inkomen waardoor aanvullende bijstand noodzakelijk is (28) en echtscheidingen (6). Overigens handhaven we onze sombere voorspellingen aangaande instroom als gevolg van de crisis. Deze instroom is voorzien in het laatste kwartaal 2009 en heel 2010. In het laatste kwartaal 2009 gaan de eerste kortdurende WW uitkeringen aflopen. We verwachten per eind 2009 een cliëntenbestand van 213.

Onderstaand een overzicht van de aantallen cliënten per 31 augustus 2009 (realisatie) en 31 december 2009 (bijgestelde aanname).

Winsum

2000 219

2001 205

2002 188

2003 198

2004 226

2005 228

2006 241

2007 227

2008 175

31-8 187

31-12 213

28

Wat doen we ervoor?


Inkomensvoorziening  Invulling geven aan het participatieakkoord; landelijk 225.000 WWB-ers en 75.000 nuggers aan het werk in 2011. Betekent een daling van het bestand van 8% in 2008; 5% in 2009 en 5% in 2010.





80% van alle burgers met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum bereiken met de huidige inkomensondersteunende voorzieningen; participatiefonds, computerregeling, tegemoetkoming voor kinderen die voor het eerst naar het voorgezet onderwijs gaan.





Interne gemeentelijke afstemming en coördinatie met andere beleidsvelden wonen, werk en inkomen, zorg, onderwijs en economische zaken om beter zicht te krijgen op problematiek van doelgroepen.



Door de recessie zal het participatie akkoord niet gehaald worden. Er is landelijk (en lokaal) een stijging gemeten. Desondanks merken we in Winsum nog geen drastische effecten van de crisis. Weliswaar daalt het totale bestand niet, op dit moment is echter ook geen sprake van een grote stijging. De verwachtingen van het CPB en het UWV zijn echter erg somber voor met name 2010. We houden derhalve rekening met een forse stijging van het aantal cliënten in het laatste kwartaal 2009 en heel 2010. Inmiddels heeft de Raad besloten de norm te verhogen naar 115 % van het sociaal minimum. Het plan van aanpak om de niet-gebruikers te bereiken is nagenoeg gereed. Met uitvoering is gewacht op definitieve besluitvorming door de Raad van De Marne. Deze heeft op 22 september 2009 plaats gevonden. Uitvoering van het plan vindt naar verwachting plaats in 2010, in samenspraak met de cliëntenraad. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van de voorzieningen stijgt inmiddels al wel. Administratieve processen en formulieren zijn aangepast. Een eerste gezamenlijke verkenning (Sozawe, afdeling Welzijn Winsum, afdeling Welzijn De Marne) van de samenwerkings-mogelijkheden op het gebied van de WMO en de WWB heeft plaatsgevonden. Er zijn voldoende aanknopingspunten om een volgende stap te zetten. Momenteel ontbreekt het aan middelen en menskracht om een project op te starten. Wordt aangehouden tot medio 2010.



Lasten

7.041.318

4.989.166

7.526.268

484.950

N

Baten

5.169.541

4.676.342

5.705.796

536.255

V

Saldo Deelprogramma

1.871.777

312.824

1.820.472

51.305

V

29


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN De uitgaven aan bijstandsuitkeringen zijn verhoogd met de toename van het rijksbudget WWb-inkomensdeel. Per saldo heeft dit geen effect (zie baten).

68.000

N

Dit betreft hogere uitgaven met betrekking tot het werkdeel van de WWB. Deze uitgaven worden gedekt door de rijksbijdrage (WWB-werkdeel) en een onttrekking uit de voorziening WWB-werkdeel.

106.000

N

De rijksbijdrage voor de Wsw is aangepast. De bijdrage wordt 1 op 1 doorbetaald aan Ability.

270.000

N

35.000

N

Het rijksbudget voor bijstandsuitkeringen, het WWB budget inkomensdeel, is voor 2009 vastgesteld op € 2.004.137. Dit betekent een positieve bijstelling van € 68.000.

68.000

V

Het rijksbudget WWB-werkdeel is aangepast en bedraagt voor 2009 € 956.281. Dit is een voordeel van € 114.000.

114.000

V

Ondanks positieve bijstelling van het WWB-Werkdeel budget, welke bestemd is voor reïntegratietrajecten is een onttrekking uit de voorziening overschot werkdeel WWB noodzakelijk om de uitgaven te dekken.

24.000

V

270.000

V

59.000

V

4.695

N

51.305

V

Het participatiebudget voor inburgering bedraagt € 46.567. Voor zowel de uitgaven als de rijksbijdrage was hiervoor nog geen raming opgenomen. De oude ramingen met betrekking tot inburgering kunnen hiermee vervallen. BATEN

De rijksbijdrage voor de Wsw is aangepast. De bijdrage wordt 1 op 1 doorbetaald aan Ability. Het participatiebudget voor inburgering bedraagt € 46.567. Voor zowel de uitgaven als de rijksbijdrage was hiervoor nog geen raming opgenomen. De oude ramingen met betrekking tot inburgering kunnen hiermee vervallen. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

30

DEELPROGRAMMA 2.5 Welzijn Omschrijving van het deelprogramma Bij het deelprogramma welzijn gaat het om voorzieningen voor burgers van de Gemeente Winsum die de sociale kwaliteit van leven en welzijn bevorderen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1630.1 Sociaal-cultureel werk 1630.2 Jeugd- en jongerenwerk 1630.3 Ouderenwerk 1650 Kinderdagopvang

Wat willen we bereiken? 

Duidelijkheid over de rol van de gemeente ten aanzien van de welzijnsvoorzieningen en de huisvesting daarvan.

Wat doen we ervoor?


Notitie accommodatiebeleid kom Winsum moet worden herzien.




In het nog op te stellen Woonplan aandacht besteden aan seniorenwoningen /nultredenwoningen.



Woonplan is nog niet in ontwikkeling.



Voorbereiding project ‘respijtzorg’ en project ‘de jonge mantelzorger’.





Het opzetten van een vrijwilligersbeleidsnotitie met een plan van aanpak voor het vrijwilligersbeleid met elementen als deskundigheids-bevordering, promotie en waardering van het vrijwilligerswerk, het nagaan van mogelijkheden voor maatschap-pelijke stages. Uitvoering geven aan de volgende actiepunten uit de Jeugdsozennotitie: Realiseren van een ontmoetingsplek voor jongeren, (jeugdsoos) in Ezinge. Zorgdragen voor veilige en aantrekkelijke speelplekken in de dorpen. In overleg met dorpsbelangenverenigingen wordt gekeken naar vervanging van oude speeltoestellen.



Het project ‘de jonge mantelzorger’ is omgebogen in het project ‘toegang tot de mantelzorger, respijtzorg als knooppunt’. Notitie is in ontwikkeling; begin 2010 gereed.

Hulpaanbod ontwikkelen maatschappelijk werk voor jongeren. Ontwikkelen integrale dorpsvisie voor dorp Den Andel in een gezamenlijk proces van gemeente en dorp. Als vervolg op de dorpsanalyse wordt een accommodatiebeleid ontwikkeld.







  



Er is overeenstemming voor het realiseren van de jeugdsoos in het dorpshuis in Ezinge. Uitvoering van start in 2010.



In 2009 staan Ezinge, Feerwerd, Den Andel, Garnwerd, Winsum Ripperda en Oud Winsum op de planning. Traject van voorbereiding is in deze dorpen ingezet. Uitwerking van projecten met burgerparticipatie kost tijd. Projectplan Ezinge is gereed en de gemeente heeft haar bijdrage beschikt. Aanvullende financiering wordt nog gezocht. Uitvoering speelvoorzieningen in bovengenoemde dorpen/ wijken zal voor een groot deel doorgeschoven worden naar 2010. Nog niet gerealiseerd.

 

Proces neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Er wordt gekoerst op eind 2009, begin 2010 afronding. In 2009 op een paar punten verder onderzoek /uitwerking. Vervolg in 2010.

31

Wat heeft het gekost? Begroting na Gerealiseerd Eindejaars-ve wijziging t/m sept 2009 rwachting 2009 Lasten

1.189.555

573.930

1.094.003

95.552

V

17.992

21.276

19.474

1.482

V

1.171.563

552.654

1.074.528

97.035

V




Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Een bedrag van ruim € 37.000 is bestemd voor de uitwerking van de dorpenatlas. Hieraan zal in 2009 nog geen invulling worden gegeven. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2010.

37.000

V

Het realiseren van een jeugdsoos in Ezinge zal niet in 2009 plaatsvinden. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2010.

50.000

V

8.000

V

2.035

V

97.035

V

Op begrotingsbasis is rekening gehouden met een investering in het jeugdcentrum te Winsum (jeugdsoos). De verwachting is dat dit bedrag niet meer wordt besteed in 2009. De geraamde kapitaallasten vallen derhalve vrij. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

32

DEELPROGRAMMA 2.6 Sport Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van sport. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1530.1 Buitensportaccommodaties 1530.2 Binnensportaccommodaties 1530.3 Zwembad 1530.4 Sport - algemeen 1531 Groene sportvelden en terreinen 1580 Overige recreatieve voorzieningen



Sport  Evenwichtige tariefstelling voor gebruik binnen- en buitensportaccommodaties.



Wat doen we ervoor?


Sport  Onderwijs en welzijn meer betrekken bij het BOS project.





Uitvoering van de sportnota en het Meerjarig Investeringsplan Uitvoering Sportnota 2005-2011 (MIP). Voor 2009 is voorzien dat de volgende maatregelen worden genomen: - kleedaccommodatie kunstgrasveld - kleedaccommodatie v.v. Hunsingo - onderzoek Winsum-West en afronding discussie over de kop van Winsum-West. In de kadernota 2008 heeft de raad reeds aangegeven hiervoor geld beschikbaar te willen stellen.





Voorbereiding treffen voor een opvolger van het huidige MIP dat loopt tot 2011: herhaling onderzoeken Grontmij van 2002/3003 inzake kwaliteitsbeoordeling sportvelden en Onderhoudsrapportages Kleedgebouwen en financiële vertaling hiervan in de Kadernota van uiterlijk 2010.





Herziening van het huidige tarievenstelsel in combinatie met een tariefsverhoging.



Besluitvorming hierover zal niet meer in 2009 plaatsvinden.

Basis- en voortgezet onderwijs zijn in voldoende mate betrokken bij het BOS project. De betrokkenheid vanuit de afdeling Samenleving is gering. De voorgenomen realisatie van de kleedaccommodaties zal niet gehaald worden. De discussie over Winsum-West is eerst door de raad gevoerd. De voorgenomen nieuwe toegangsweg/pad is in procedure maar zal dit jaar niet meer gerealiseerd worden. De drie (meest) betrokken sportverenigingen hebben verzocht voor het budget dat door ons beschikbaar is gesteld, zelf plannen te mogen ontwikkelen voor een kleedaccommodatie, annex kantine bij het kunstgrasveld. Wij hebben hiermee ingestemd. Inmiddels zit er voldoende voortgang in de planontwikkeling door de verenigingen. Hiertoe zijn nog geen voorbereidingen getroffen.

Behandeling zal dit jaar niet meer plaatsvinden.

Wat heeft het gekost?

33

Begroting na Gerealiseerd Eindejaars-ve wijziging t/m sept 2009 rwachting 2009 Lasten Baten Saldo Deelprogramma


1.343.735

869.574

1.410.333

66.598

N

240.761

123.166

234.761

6.000

N

1.102.974

746.408

1.175.572

72.598

N


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN In 2009 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000 voor de ontwikkelingskosten voor Winsum-West. De verwachting is dat slechts een klein hiervan zal worden besteed in 2009. De raming zal hierom met € 40.000 worden verlaagd, waarbij het de bedoeling is dat dit geld weer beschikbaar wordt gesteld in het jaar 2010.

40.000

V

In 2009 is sprake van versnelde afschrijving van activa met maatschappelijk nut. Ook binnen dit deelprogramma komen een aantal boekwaarden hiervoor in aanmerking. Het gaat hierbij om een bedrag van € 110.000. Deze extra lasten worden gedekt uit de opbrengst van de verkoop van de Essent-aandelen.

110.000

N

2.598

N

72.598

N


34

DEELPROGRAMMA 3.1 Economie Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van economie. Er ligt een relatie met recreatie en toerisme, met detailhandel en overige bedrijven en met de werkgelegenheid die de verschillende bedrijven bieden. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1310 Handel en ambacht 1311 Baten marktgelden 1320 Industrie 1330 Nutsbedrijven 1341 Overige agrarische zaken



Economie  Een levendig en aantrekkelijk winkelcentrum in de kom van Winsum.





Terugbrengen van het aantal uitkeringsgerechtigden.



Het proces implementatie detailhandelsvisie loopt. Het Boogplein is nog niet gerealiseerd, omdat we wachten op de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan. Niet gerealiseerd ten gevolge van recessie.

Wat doen we ervoor?


Economie  Ontwikkeling van het Boogplein.



  

   

Voorwaarden scheppen zodat een discountsupermarkt zich in Winsum kan vestigen. Komen tot het opstellen en uitvoeren van een Masterplan kom Winsum. Extra bestuurlijke inspanning en extra middelen om in de sector R&T meer werkgelegenheid te creëren voor te plaatsen reïntegrerende werkzoekenden. De belemmeringen voor een (verdere) ontwikkeling van het bedrijventerrein in Baflo wegnemen. Het brengen van bedrijfsbezoeken aan (in eerste instantie) nieuw gevestigde ondernemingen. Opstellen van een Marketingcommunica-tie/PR plan gemeente Winsum. Middels nieuwsbrieven doelgroepen voortdurend informeren over bepaalde ontwikkelingen.

  

Boogpleincomplex zal dit jaar niet zijn gerealiseerd ten gevolge van beroeps-procedures. Wel een begin mee gemaakt, zal dit jaar nog niet zijn gerealiseerd. Proces is gestart en loopt volop. Zal in 2010 zijn afronding krijgen. Zal niet zijn gerealiseerd, mee ten gevolge van de economische recessie.



Proces voor nieuw bestemmingsplan is gestart. Zal in 2010 worden afgerond.



Bedrijfsbezoeken zijn bestuurlijk opgestart.



Nog niet gerealiseerd.



Maakt onderdeel uit van een in 2010 op te stellen verbeterplan over de dienstverlening aan de ondernemers.

35



Lasten

328.702

67.428

280.222

48.480

V

Baten

179.517

42.548

129.517

50.000

N

Saldo Deelprogramma

149.185

24.880

150.706

1.521

N


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN In de begroting 2009 zijn ramingen opgenomen in verband met de exploitatie van het gebouw De Blauwe Schuit. Op ramingsbasis zijn deze bedragen opgenomen voor het gehele jaar 2009. In werkelijkheid is de gemeentelijke exploitatie gestart met ingang van juni. Hierdoor kunnen de ramingen worden verlaagd.

50.000

V

50.000

N

1.521

N

1.521

N

BATEN In de begroting 2009 is een raming opgenomen in verband met de verhuur van het gebouw De Blauwe Schuit. Op ramingsbasis is dit bedrag opgenomen voor het gehele jaar 2009. In werkelijkheid is de gemeentelijke verhuur gestart met ingang van juni. Hierdoor moet de raming worden verlaagd. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

36

DEELPROGRAMMA 3.2 Toerisme Omschrijving van het deelprogramma Het toeristisch recreatieve product van de gemeente Winsum kenmerkt zich vooral door rust, ruimte, kleinschaligheid en cultuur. Hét te vermarkten product is ons waardevolle landschap, waardoor wij “Schatkamer van het Noorden” zijn. Dit deelprogramma geeft aan welke beleidsinstrumenten daartoe worden ingezet. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1560.2 Openluchtrecreatie 1560.3 VVV(-kantoren)

Wat willen we bereiken? Toerisme en recreatie  Versterking en kwalitatief op een hoger peil brengen van de recreatieve voorzieningen in de gemeente waardoor de werkgelegenheid toeneemt.  Breed aanbod van reguliere en andersoortige verblijfsaccommodaties.  Versterken cultureel erfgoed.

Wat doen we ervoor?


Overleg met de ondernemers is opgestart.



Netwerkvorming is opgepakt.



Ingezette proces met erfgoednota moet nog verder vervolg krijgen.


Extra bestuurlijke inzet op realisatie projecten en verkrijgen financiële middelen. Verbetering van de toeristische infrastructuur door in te zetten op de gebieden waterrecreatie, wandelsport, de cultuurhistorische toerist en het fietspadennet en deze voorzieningen te verbeteren/versterken. Ontwikkelen van een meerjarenplan R&T.



Door vaststelling van nota cofinanciering is een financieel kader gerealiseerd.



Verbetering/versterking van de infrastructuur is opgestart.



De sector nadrukkelijker betrekken bij het formuleren van het gemeentelijk R&T beleid. (Her)formuleren van de gemeentelijke R&T visie. Op lokaal niveau samen met ondernemers R&T afspraken met VVV Lauwersland maken omtrent inzet VVV.



Nog niet gerealiseerd. Beleidsnotitie is in voorbereiding. Maakt deel uit van Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme.

 

 

   



Besluitvorming voorzien in 2010.



Maakt deel uit van Beleidsnotitie Recreatie en Toerisme.

Versterken van het ‘product‘ Ezinge.



Re-allocatie van diverse instellingen in kom van Winsum (Stichting Kinderboek Cultuurbezit, VVV en N.A. de Vriesgebouw.



Moet nog verder gestalte krijgen, onder andere door meer samenwerking tussen partijen. Nog niet gerealiseerd. Proces restauratie N.A. de Vriesgebouw verloopt wel voortvarend.

37

Wat heeft het gekost? Begroting na Gerealiseerd Eindejaars-ve wijziging t/m sept 2009 rwachting 2009 Lasten

492.927

95.532

862.091

369.164

N

5.650

4.787

5.604

46

N

487.277

90.745

856.487

369.210

N




Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN In de kadernota 2008 is extra geld beschikbaar gesteld voor het beleidsterrein recreatie en toerisme. Doordat de beleidsnotitie recreatie en toerisme er nog niet is, lopen ook de bestedingen achter bij de verwachtingen. Voorgesteld wordt de raming in 2009 te verlagen en het geld in 2010 opnieuw beschikbaar te stellen. Met de opbrengst van de verkoop van de Essent-aandelen is in de kadernota 2009 besloten om boekwaarden van activa met een maatschappelijk nut versneld af te schrijven. Ook op dit beleidsterrein komen een aantal boekwaardes hiervoor in aanmerking. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

6.000

V

374.000

N

1.210

N

369.210

N

38

DEELPROGRAMMA 4.1 Grondbeleid Omschrijving van het deelprogramma Het exploiteren van bouwgrond in bestemmingsplannen zowel in eigen beheer als door derden. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1830 Bouwgrondexploitatie



Lasten

247.589

44.325

247.589

0

-

Baten

137.755

15.143

137.755

0

-

Saldo Deelprogramma

109.834

29.183

109.834

0

-

39

DEELPROGRAMMA 4.2 Natuur- en groenbeheer Omschrijving van het deelprogramma Het onderhouden en beheren van openbaar groen, vijvers en watergangen en het ondersteunen en stimuleren van activiteiten voor de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1550 Natuurbescherming 1560.1 Openbaar groen



Openbaar groen  Een efficiënte bestrijding van de kastanjeziekte.



Wat doen we ervoor?


Natuurbescherming  Een effectief en efficiënt beheer van het openbaar groen door daar waar nodig op plaatsen waar verkeerd groen op de verkeerde plekken staat om te vormen tot kansrijk groen of groen wat in overeenstemming is met het gewenste beheerniveau op die plaats.  Terugdringen van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen door het gebruik in 5 jaar afbouwen tot een minimaal noodzakelijk gebruik in 2010. Openbaar groen  Daar waar nodig zal op plaatsen waar verkeerd groen op de verkeerde plekken staat omgevormd worden tot kansrijk groen of groen wat in overeenstemming is met het gewenste beheerniveau op die plaats.  Om uitvoering te geven aan de wettelijke zorgplicht zijn een deel van de gemeentelijke bomen reeds onderworpen aan een visuele boomveiligheidscontrole. In 2008/2009 worden de resterende bomen bekeken aan de hand van de inspecties. Onder andere deze resultaten vormen de basis voor het op te stellen bomenbeheersplan in 2008/2009.  In samenwerking met het landelijk bureau Aesculaap en alle beheerders in de provincie Groningen ontwikkelen van een bestrijdingsmethode tegen de kastanjeziekte.





Het voornemen is samen met de gemeente Groningen deel te nemen aan een pilot die door Landschapsbeheer Groningen wordt opgezet.

Het snoeiprogramma 2009/2010 is voorbereid en wordt voorafgaand aan de uitvoering breed gecommuniceerd. De noodzakelijke omvormingen van groen zijn, in overleg met betrokkenen en omwonenden, voorbereid en worden in de periode najaar 2009 tot en met voorjaar 2010 uitgevoerd. De actualisatie van het groenbeheersplan, waarin de effecten van het minimaal (toegestane) gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn verwerkt, wordt uitgevoerd in de winterperiode 2009/2010.



Op diverse plekken in Winsum is groen omgevormd in overeenstemming met het gewenste beheerniveau.



De resterende inspecties worden het laatste kwartaal van 2009 en het eerste kwartaal van 2010 uitgevoerd. De voorbereidingen voor het boombeheersplan zijn gestart en de resultaten zijn in het eerste kwartaal van 2010 te verwachten.



Dit initiatief is overgenomen door Landschapsbeheer Groningen en het voornemen is samen met de gemeente Groningen deel te nemen aan de pilot.

Wat heeft het gekost?

40

Begroting na Gerealiseerd Eindejaars-ve wijziging t/m sept 2009 rwachting 2009 Lasten

1.394.843

631.619

1.390.324

4.519

V

0

6.085

3.000

3.000

V

1.394.843

625.535

1.387.324

7.519

V




Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Op het terrein van het groenonderhoud (inboet) en de herplant is er enige achterstand ontstaan, welke in 2010 zal worden ingelopen. Het voorstel is om de raming te verlagen met een bedrag van € 7.000 en dit bedrag in 2010 opnieuw hiervoor beschikbaar te stellen. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

7.000

V

519

V

7.519

V

41

DEELPROGRAMMA 4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting Omschrijving van het deelprogramma Door het treffen van planologische maatregelen en het stellen van voorwaarden, bevorderen van een evenwichtige indeling, inrichting, benutting en instandhouding van het woon-, werk en leefmilieu in de gemeente Winsum. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1810 Ruimtelijke ordening Afwijking uitvoering maatregelen

Wat doen we ervoor? Ruimtelijke Ordening  Afronden bestemmingsplan kom Sauwerd en Wetsinge met gebruikmaking van de enkele jaren geleden voor en door Sauwerd opgestelde dorpsvisie.  Afronden bestemmingsplan Winsum Kom en buitengebied.



Afronding gepland in 2010.



Winsum dorp begin 2010, buitengebied in de loop van 2010.



Lasten

597.018

173.434

624.921

27.903

N

Baten

33.325

20.165

33.325

0

-

563.693

153.269

591.596

27.903

N

Saldo Deelprogramma


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Met de opbrengst van de verkoop van de Essent-aandelen is in de kadernota 2009 besloten om boekwaarden van activa met een maatschappelijk nut versneld af te schrijven. Ook op dit beleidsterrein komen een aantal boekwaardes hiervoor in aanmerking. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

28.000

N

97

V

27.903

N

42

DEELPROGRAMMA 5.1 Communicatie Omschrijving van het deelprogramma Het deelprogramma Communicatie is onderverdeeld in drie werkgebieden: voorlichting, communicatie en Public Relations Voorlichting Mondelinge en schriftelijke informatie die feitelijk/zakelijk van aard is (het openbaar maken van bijv. teksten van wetten en nota’s) en het naar buiten toe presenteren van gemeentelijke opvattingen en standpunten. Communicatie Het inzetten van middelen om een goede in- en uitvoering van het gemeentelijke beleid te realiseren, met de mogelijkheid tot interactie. Public Relations Het inzetten van middelen om houding/beeld van verschillende doelgroepen -inwoners/bezoekers/bedrijven/andere gemeenten - positief te beïnvloeden, te laten zien waar wij als gemeente voor staan (identiteit/imagobepaling). Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1002.2 Voorlichting



Communicatie  Door middel van inwonersgerichte activiteiten positief bijdragen aan het imago van onze gemeente.  Inwoners, bedrijven etc. inzicht geven in wát de gemeente aan diensten en producten levert en hóe zij dat doet (kwaliteit).

Wat doen we ervoor?

 

Er is nog geen planmatige actie voor inwonersgerichte activiteiten om ons imago te verbeteren. Momenteel wordt gewerkt aan een dienstverleningsconcept welke de dienstverlening transparanter maakt.


Communicatie  Frequent (in ieder geval eenmaal per 2 jaar) een burgertevredenheidsonderzoek uitvoeren met oog voor de kwaliteit van de dienstverlening, onder andere ook de informatievoorziening, hierover te rapporteren in het burgerjaarverslag.



In 2009 (najaar) wordt een burgertevredenheidsonderzoek gehouden.



361.652

95.847

363.146

1.494

N

0

0

0

0

-

361.652

95.847

363.146

1.494

N

DEELPROGRAMMA 5.2 Publiekszaken 43

Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de publieke dienstverlening aan de centrale balie en de digitale dienstverlening, waaronder de verstrekking van reisdocumenten en uittreksels uit de bevolkingsadministratie en de bijhouding van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1003 Publiekszaken 1004 Baten secretarieleges Publiekszaken

Wat willen we bereiken? Publiekszaken  Een goede fysieke en digitale dienstverlening aan de inwoners van de gemeente.

Baten secretarieleges Publiekszaken  Kostendekkende leges, toepassen inflatiepercentage bij de overige leges (publiekszaken).

Wat doen we ervoor? Publiekszaken  De dienstverlening aan de centrale balie verbeteren door middel van een traject van optimalisering van de dienstverlening binnen het huidige dienstverleningsconcept en overeenkomstig de geformuleerde kwaliteitskenmerken. Openen van de Gemeentewinkel, het E-loket van onze gemeente. Baten secretarieleges Publiekszaken  Een hernieuwde analyse uitvoeren van de wijze waarop de kostentoerekening plaatsvindt. Daar waar de leges nog niet kostendekkend zijn, deze verhogen.


Door de invoering van de vingerscan, moeten er bij de aanvraag van een reisdocument een aantal vingerafdrukken worden genomen. Omdat dit niet in alle gevallen even snel verloopt (het afnemen van vingerafdrukken bij ouderen verloopt met name moeizaam) zijn de wachttijden helaas toegenomen.



Er is tot op heden nog geen onderzoek verricht naar de kostendekkendheid van onze leges. De leges zijn wel verhoogd met het inflatiepercentage.


Het aantal digitale producten in de Gemeentewinkel is verder uitgebreid. Het college heeft onlangs besloten om instemming te vragen aan de ondernemingsraad om een aantal nieuwe verbetervoorstellen ten aanzien van het verder optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening uit te voeren c.q. te laten onderzoeken.



Deze analyse moet nog worden uitgevoerd. (wordt niet meer uitgevoerd in 2009)

44



Lasten

671.485

221.127

664.547

6.938

V

Baten

253.928

186.765

243.928

10.000

N

Saldo Deelprogramma

417.557

34.362

420.619

3.062

N


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Er worden minder huwelijken voltrokken. De personele kosten zijn hierdoor lager, met name ook omdat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van de gratis huwelijken welke worden voltrokken door medewerkers van de afdeling burgerzaken.

6.000

V

10.000

N

938

V

3.062

N

BATEN De opbrengsten leges burgerlijke stand zijn lager dan geraamd. Dit is het gevolg van een afname van het aantal huwelijken, een afname van huwelijken in buitenlocaties en het feit dat er geen uittreksels uit het geboorteregister meer nodig zijn voor een huwelijk. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

45

DEELPROGRAMMA 5.3 Openbaar bestuur Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de baten en lasten van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Ook de kosten van de bestuurlijke samenwerking en de ambtelijke ondersteuning, inclusief de giffier, behoren tot dit deelprogramma. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1001 Bestuursorganen 1002.1 Bestuursondersteuning college van B&W 1005 Bestuurlijke samenwerking 1006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

Wat willen we bereiken? Bestuursorganen  Bij het bepalen van het aanbod van onze diensten en producten laten wij ons leiden door de vraag van de klant (inwoners, bedrijven en instellingen) en samenwerkingspartners. De raad bepaalt de mate van vraaggerichtheid en vraaggestuurdheid door het vaststellen van de gewenste kwaliteit van dienstverlening in de programma’s. Hierbij maakt hij gebruik van zijn volksvertegenwoordigende rol. Bestuurlijke samenwerking  Bestuurlijk inspelen op veranderende wensen en eisen op subregionaal en regionaal niveau.

Wat doen we ervoor? Bestuursorganen  Burgers bij beleid en uitvoering betrekken. De wijze waarop dat zal gebeuren, moet nog ontwikkeld worden. Bestuurlijke samenwerking  Samenwerking met (buur)gemeenten en andere instanties op terreinen die voor Winsum kansen bieden.


Dit jaar wordt een nieuw dienstverleningsconcept opgesteld, waarbij wij ons door de vraag van de burger laten leiden. Daarbij is de geringe omvang en de soms beperkte beschikbaarheid van de organisatie een beperkende factor. Een vervolgstap is de verdere ontwikkeling van een dienstverleningsconcept (klantencontactcentrum) in BMW-verband.



Het inspelen op een veranderende omgeving vraagt bestuurlijk continue de aandacht. Bijvoorbeeld in BMW-verband en bij de ontwikkelingen in het kader van de Regiovisie is Winsum (bestuurlijk) vertegenwoordigd.


De eerste stappen om burgers bij beleid en uitvoering te betrekken zijn gezet. Genoemd kan worden de ontwikkeling van de dorpsvisie van Den Andel.



De samenwerking wordt vooral in BMW-verband gezocht.

46



1.395.556

812.254

1.379.353

16.203

V

131.546

131.546

131.546

0

-

1.264.010

680.708

1.247.807

16.203

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Het voordeel is een saldo van diverse kleine bedragen. Zo levert de gewijzigde vergaderstructuur van de raad een voordeel op. De kosten met betrekking tot de griffie zijn, ondanks uitbreiding van het aantal griffie uren, lager dan geraamd door lagere uitgaven op het gebied van excursies, cursussen en uitbesteed werk. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

15.000

V

1.023

16.203

V

47

DEELPROGRAMMA 6.1 Belastingen Omschrijving van het deelprogramma Bij dit deelprogramma worden de baten en lasten van de uitvoering van de Wet WOZ verantwoord, alsmede de baten en lasten voor de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen. Voor inzicht in: • het beleid ten aanzien van de gemeentelijke heffingen; • een overzicht van de diverse heffingen; • de geraamde inkomsten voor 2007; • een overzicht van de lokale lastendruk en • het kwijtscheldingsbeleid wordt verwezen naar paragraaf A: lokale heffingen van de begroting. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1930 Uitvoering wet WOZ 1940 Lasten heffing gem. belastingen

Wat willen we bereiken? 


Analyse kostentoerekening gemeentelijke belastingen/retributies.

Wat doen we ervoor?



Deze analyse moet nog worden uitgevoerd. (wordt niet meer uitgevoerd in 2009)




Burgers die daarvoor in aanmerking komen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen verlenen.





In juli 2007 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een concept-Handreiking kostentoerekening leges en tarieven gepubliceerd. In 2009 wordt een hernieuwde analyse kostentoe-rekening en mate van kostendekkend-heid van de tarieven en leges uitgevoerd.



Tot dusverre zijn 237 aanvragen om kwijtschelding gemeentelijke belastingen ingediend. Er zijn nog 25 aanvragen in behandeling. Deze analyse moet nog worden uitgevoerd. (wordt niet meer uitgevoerd in 2009)



Lasten

417.701

148.152

417.701

0

-

Baten

12.576

10.775

12.576

0

-

405.125

137.377

405.125

0

-

Saldo Deelprogramma

48

DEELPROGRAMMA 6.2 Financiën Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma geeft inzicht in de financiële positie. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording moet afzonderlijk inzicht worden gegeven in de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties op de reserves. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1913A Aandelen, algemeen 1914 Geldleningen en uitzett. korter 1 jaar 1921A Algemene uitkering-uren 1960A Saldi van kostenplaatsen - overig



Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar  De rente-afhankelijkheid van de begroting verlagen.



Wat doen we ervoor?


Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar  Proberen een deel van de bespaarde rente in te zetten om extra dekkingsmogelijkheden te creëren voor nieuwe investeringen.



De financiële mogelijkheden zijn nog niet aanwezig.

Door het gebrek aan financiële middelen hebben wij hieraan nog geen gevolg kunnen geven.



Lasten

550.300

6.438

550.300

0

-

Baten

461.623

0

461.623

0

-

88.677

6.438

88.677

0

-

Saldo Deelprogramma

49

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene uitkering Tot dit onderdeel behoren de volgende producten: 1921B Algemene uitkering



0

0

0

0

-

13.039.264

11.049.200

13.184.236

144.972

V

-13.039.264

-11.049.200

-13.184.236

144.972

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN BATEN Op grond van de September-circulaire ontvangen wij een hogere uitkering. Deze hogere uitkering wordt voor een groot deel veroorzaakt door een hogere compensatie voor de invoeringskosten van de WABO en voor een aanpassing van het WMO-budget in het kader van de aanpassing van de AWBZ. Wij stellen voor de hieraan gerelateerde uitgavenramingen eveneens te verhogen. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het onderdeel

145.000

V

28

N

144.972

V

50

Dividend Tot dit onderdeel behoren de volgende producten: 1913 Opbrengst Dividend



0

0

0

0

-

338.672

6.517.110

8.305.672

7.967.000

V

-338.672

-6.517.110

-8.305.672

7.967.000

V

Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN BATEN Van Essent is de opbrengst van de aandelenverkoop ontvangen. Daarnaast is de vordering op een nog te ontvangen bedrag van Enexis opgenomen. Ook deze vordering vloeit voort uit de verkoop van Essent aan RWE. Overeenkomstig hetgeen in de kadernota 2009 is vermeld, worden met deze extra opbrengst boekwaardes van activa met een maatschappelijk nut versneld afgeschreven. Hiermee wordt een zo hoog mogelijk rendement voor de gemeentelijke exploitatie bewerkstelligd. Immers, zowel de rentelasten (5%) als de afschrijvingslasten (gemiddeld ook in de buurt van de 5%) verdwijnen hiermee uit de begroting.

7.967.000

V

7.967.000

V

Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het onderdeel

51

Saldo financieringsfunctie Op dit onderdeel worden de verschillen welke ontstaan op de kostenverdeelstaat Kapitaallasten verantwoord. Tot dit onderdeel behoren de volgende producten: 1960 Saldo KVS Kapitaallasten



0

0

0

0

-

154.993

0

194.993

40.000

V

-154.993

0

-194.993

40.000

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN BATEN Dit betreft een hogere rente opbrengst als gevolg van het uitzetten van Essent gelden.

40.000

V

40.000

V

Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het onderdeel

52

Lokale heffingen Tot dit onderdeel behoren de volgende producten: 1931 Baten OZB gebruikers 1932 Baten OZB eigenaren 1933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten



0

0

0

0

-

1.981.542

1.984.754

1.981.542

0

-

-1.981.542

-1.984.754

-1.981.542

0

-

53

Onvoorziene uitgaven Tot dit onderdeel behoren de volgende producten: 1922 Onvoorziene uitgaven



159.519

0

159.519

0

-

0

0

0

0

-

159.519

0

159.519

0

-

54

MUTATIES OP RESERVES Tot dit onderdeel behoren de volgende producten: 1980 Mutaties reserves hoofdfunctie 0 t/m 9



208.839

0

6.056.839

5.848.000

N

1.379.307

0

1.444.307

65.000

V

-1.170.468

0

4.612.532

5.783.000

N


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Het netto voordelig resultaat van de opbrengst van de Essent-aandelen (€ 7.967.000 opbrengst minus € 2.135.000 extra afschrijvingslasten) ad € 5.832.000 wordt gestort in een nieuw te vormen reserve “Opbrengst verkoop aandelen Essent”. Het voordelige resultaat op de afrekening over 2008 van het Vuilverwerkingsbedrijf wordt gestort in de egalisatiereserve vuilverwerking.

5.832.000

N

16.000

N

65.000

V

BATEN De hogere kapitaallasten van het museum Wierdenland worden onttrokken uit de hiervoor ingestelde reserve museum Wierdenland. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het onderdeel

V 5.783.000

N

55

RESULTAAT NA BESTEMMING Tot dit onderdeel behoren de volgende producten: 1990 Saldo lasten en baten na bestemming



239.756

0

239.756

0

-

0

0

0

0

-

239.756

0

239.756

0

-

56

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING In deze paragraaf wordt gerapporteerd op afwijkingen in de bedrijfsvoering. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de buitendienst ‘Beheer en onderhoud’ en de Secretarie.

Beheer & Onderhoud Tot dit onderdeel behoren de volgende producten: 2201 Personeel Beheer & Onderhoud 2202 Improductieve/indirect productieve uren B&O 2203 Huisvesting Beheer & Onderhoud 2204 Tractie en gereedschap B&O 2209 Kostenverdeelstaat B&O



Lasten

3.432.654

881.832

3.453.844

21.189

N

Baten

3.429.336

454.419

3.429.336

0

-

3.318

427.413

24.507

21.189

N

Saldo Deelprogramma


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Alle boekwaarden van activa met maatschappelijk nut worden in 2009 versneld afschreven. Dekking is de opbrengst van de verkoop van aandelen Essent.

35.000

N

De geplande aanschaf van een tractor is vervangen door lease en geplande vervangingsinvesteringen van een houtversnipperaar en compressor zijn uitgesteld. Hierdoor zijn de kapitaallasten ook lager dan geraamd.

9.000

V

4.811

V

21.189

N

Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het onderdeel B&O

57

Secretarie Tot dit onderdeel behoren de volgende producten: 2211 Personeel secretarie 2212 Improductieve/indirect productieve uren secretarie 2213 Huisvesting secretarie 2214 Administratiekosten secretarie 2215 Automatiseringskosten secretarie 2219 Kostenverdeelstaat secretarie



Lasten

24.242.356

5.713.132

24.161.558

80.798

V

Baten

24.198.242

3.324.929

24.219.611

21.369

V

44.114

2.388.203

-58.053

102.167

V

Saldo Deelprogramma


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Vanuit het WMO-budget wordt een deel overgeheveld naar het personeelsbudget van de secretarie ter dekking van de personeelskosten voor het zorgloket.

50.000

N

In 2009 wordt een overschot verwacht op het ELO-BMW budget van € 200.000. Het project loopt door in 2010. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2010. Het bedrag is bestemd voor invoering modernisering GBA en afronden BAG conform het realisatieplan ELO-BMW.

200.000

V

Voor de invoeringskosten van de WABO is een bedrag van € 25.736 ontvangen via de algemene uitkering.

26.000

N

Alle boekwaarden van activa met een maatschappelijk nut worden in 2009 versneld afgeschreven. Dekking vindt plaats uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen Essent.

23.000

N

Het organisatiebrede opleidingsbudget wordt verhoogd met de ontvangen subsidie vanuit het A+O fonds Gemeenten (zie baten).

21.000

N

58

BATEN De ontvangen subsidie uit het A+O fonds Gemeenten was niet geraamd. De middelen zijn ingezet voor een organisatiebrede training klant- en omgevingsgericht werken. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het onderdeel Secretarie

21.000

V

798

V

102.167

V

59

PARAGRAAF ONTWIKKELINGEN EN RISICO’S Een gemeente loopt in de uitvoering van haar taken, net als elke organisatie en elk bedrijf, bepaalde risico’s. Bij de inventarisatie van de risico’s is een inschatting gemaakt (kwantificering) van de mogelijke financiële gevolgen welke kunnen optreden zodra een risico werkelijkheid wordt. Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze bedragen globaal, indicatief en soms discutabel zijn. Risico’s waarvan de oorzaak in het verleden of heden ligt en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen te worden voorzien. Een voorbeeld daarvan is de voorziening dubieuze debiteuren. De risico’s waarvan de omvang niet redelijkerwijs is in te schatten en/of die zich nog (kunnen) gaan voordoen dienen te worden afgedekt door bestemmings- en/of de algemene reserves. De risico’s worden onderverdeeld in: risico’s voortvloeiend uit eigen beleid risico’s voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden risico’s voortvloeiend uit samenwerking met andere gemeenten of instanties risico’s voortvloeiend uit het doen en/of nalaten van anderen risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen risico’s op eigendommen (waarderingsrisico) risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering Laatstelijk in de kadernota 2009 zijn wij nog ingegaan op de WWB. Op dit moment zijn er geen aanwijzigingen dat er zich substantiële afwijkingen zullen voordoen. Over de door de provincie Groningen belegde gelden van de Regiovisie Groningen-Assen is weinig nieuws te melden. Vanuit het depositogarantiestelsel is van de Nederlandse Bank een zeer gering bedrag ontvangen. De ontwikkelingen in IJsland worden door de provincie op de voet gevolgd. In financiële zin zullen wij niet aangesproken worden op een eventueel verlies. Het eventuele verlies wordt binnen de Regiovisie opgevangen door aanpassingen in de fasering van projecten.

60

VERLOOP INVESTERINGEN Jaarlijks stelt de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling het meerjarige investeringsplan vast. In dit investeringsplan wordt aangegeven welke investeringen de gemeente de komende jaren wil gaan doen. Voor het actuele begrotingsjaar wordt via het zogenaamde “kruisjesschema” de gemeenteraad gevraagd een aantal kredieten direct beschikbaar te stellen. De niet in het kruisjesschema opgenomen kredieten moeten later via een raadsvoorstel/-besluit beschikbaar worden gesteld. Voor het budgetrecht van de gemeenteraad en voor een goede bedrijfsvoering is het gewenst dat er inzicht bestaat in de besteding en het verloop van de investeringsraming. Vervolgens is het wenselijk om meer/betere informatie over de voortgang en de afronding alsmede de resultaten van investeringen te krijgen. Jaarlijks wordt in de jaarrekening een gestructureerd inzicht geboden in het verloop van de investeringen. Vanaf heden zullen wij jaarlijks in de 2e bestuursrapportage inzicht bieden in de voortgang van de voor dat jaar beschikbaar gestelde investeringskredieten. Bij de vaststelling van de begroting 2009 stelde uw raad een aantal kredieten beschikbaar. Naderhand zijn enkele investeringsbedragen herzien; onderstaande tabel geeft inzicht in de bestedingen tot 1 november 2009. E = econ.nut M = maat.nut Omschrijving E E E E E E M Eindtotaal

Investerings-b Investerings-b edrag – prim. edrag – wijz.

Besteed bedrag

13.000 33.500 29.000 7.000 8.750 57.200 5.412 153.862

0 30.874 26.052 0 0 0 7.854 64.780

Portofoons Personeel-/materieelwagen Winsum Redgereedschap Winsum Brandweerlaarzen Dienstkleding Openbare verlichting Renovatie bijveld vv Ezinge

13.000 28.000 24.000 7.000 8.750 57.200 5.412 143.362

Hierna wordt per investering een korte toelichting gegeven.

Portofoons Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van het aanbestedingsdocument. Winsum doet hierin mee met een regionale aanbesteding. De verwachting is dat in 2010 tot vervanging wordt overgegaan. Personeel-/materieelwagen Winsum Met de vaststelling van de begroting 2009 is een krediet beschikbaar gesteld van € 28.000. In de kadernota 2009 is dit krediet verhoogd met € 5.500. Tot heden hebben de kosten € 30.874 bedragen. Redgereedschap Winsum Met de vaststelling van de begroting 2009 is een krediet beschikbaar gesteld van € 24.000. In de kadernota 2009 is dit krediet verhoogd met € 5.000. Tot heden hebben de kosten € 26.052 bedragen. Brandweerlaarzen Een nadere prioritering van de diverse vervangingen heeft aangegeven dat er geen acute noodzaak is om een groot aantal laarzen te vervangen. De verwachting is dat deze vervanging ook in 2010 niet aan de orde is. Dienstkleding Ook de vervanging van de bluskleding is regionaal opgepakt. Winsum doet hierin mee. Doordat er veel zaken moesten worden afgestemd is vervanging in 2009 niet meer reëel. De verwachting is deze bluskleding in 2010 wordt vervangen.

61

Openbare verlichting De verwachting is dat dit krediet dit jaar niet meer besteed zal worden. De reden is gelegen in het feit dat wij, zowel intern als met Essent, in overleg zijn over de wijze van vervanging van de openbare verlichting. Wel zijn een aantal kleine projecten (Sauwerd, Aduarderzijl) in 2009 afgewikkeld ten laste van restanten van eerder beschikbaar gestelde investeringskredieten. Renovatie bijveld vv Ezinge Het krediet voor de renovatie is met de vaststelling van de begroting 2009 beschikbaar gesteld. De feitelijke renovatie was voor 2009 uitgevoerd, tezamen met de renovatie van het trainingsveld te Feerwerd. De kosten van de gezamenlijke renovatie zijn iets hoger uitgevallen. De meerkosten zijn ten laste van dit project verantwoord. De eerdere uitvoering hield verband met het uitstel, na overleg met de gebruikers, van de geplande renovatie van het veld in Sauwerd. In de loop van het jaar 2009 zijn door uw raad een aantal kredieten beschikbaar gesteld. In onderstaande tabel wordt hiervan een overzicht gepresenteerd, waarbij in de laatste kolom het per 1 november bestede bedrag is opgenomen:

Raad

Omschrijving

Besteed Investerings bedrag 2009 -bedrag

€ 181.353 € 175.000 € 29.750 € 22.313 € 108.106 17-feb-09 Aankoop grond Winsum-West € 118.000 17-mrt-09 Uitbreiding obs De Wierde € 7.000 € 7.000 17-mrt-09 Herstel afwatering Tiggeldobbe € 10.000 € 17-mrt-09 Sloop noodlokaal Tiggeldobbe € 30.000 € 17-mrt-09 Opstellen IHP € 24.000 € € 147.437 17-mrt-09 Uitbreiding Ichthus € 151.177 17-mrt-09 Vervanging leidingen Ichthus € 500 € 500 17-mrt-09 Boeiboorden De Piramiden € 25.200 € 25.200 17-mrt-09 Vervanging leidingen De Piramiden € 8.150 € 8.150 17-mrt-09 Renovatie Borgschool € 210.000 € 17-mrt-09 Vervanging hekwerk Meander € 5.500 € 17-mrt-09 Vervanging kozijnen Meander € 26.341 € 17-mrt-09 Asbestverwijdering Mathenesseschool € 40.216 € 17-mrt-09 Vervanging leidingen De Piramiden € 69.020 € 19-mei-09 Uitvoeringsplan speelvoorzieningen € 120.000 € 19-mei-09 Valbeveiliging Meander € 5.600 € 5.593 19-mei-09 Beveiliging zwembad De Hoge Vier € 8.404 € 16-jun-09 Renovatie veld 2 Cvv Viboa € 27.500 € 24.273 16-jun-09 Aanv. Uitbreiding obs De Wierde € 44.700 € 25.000 30-jun-09 Aanv. Kleedacc.Cvv Viboa € 75.500 € 22-sep-09 Terreinverharding B&O € 19.000 € € 143.362 € 1.230.558 Eindtotaal 20-jan-09 Aankoop Blauwe Schuit 17-feb-09 Begraafplaats Winsum

62

Onderstaand wordt per investering een toelichting gegeven:

Aankoop Blauwe Schuit De aankoopdatum van het gebouw was 3 juni 2009. Deze overdrachtsdatum lag veel later dan eerder geraamd. Hierdoor is de schuld van de eigenaren, door met name rentebijboeking, opgelopen. De hogere kosten zijn hierdoor veroorzaakt. Begraafplaats Winsum De eerste 3 termijnen zijn afgerekend. De werkzaamheden zijn afgerond. De laatste termijn wordt nog in 2009 afgerekend. Aankoop grond Winsum-West In het raadsvoorstel werd rekening gehouden met de kosten van de overdrachtsbelasting. Deze is echter niet verschuldigd. Het restantbedrag valt dus vrij. Uitbreiding obs De Wierde Herstel afwatering Tiggeldobbe De opdracht is nog niet verstrekt; volgt zo spoedig mogelijk. Sloop noodlokaal Tiggeldobbe De opdrachtverlening wordt binnenkort verstrekt. Opstellen IHP Opdracht is verstrekt; de werkzaamheden lopen. Uitbreiding Ichthus De uitbreiding is bijna afgerond. Er volgt nog een geringe afrekening. Vervanging leidingen Ichthus Boeiboorden De Piramiden Vervanging leidingen De Piramiden Renovatie Borgschool De werkzaamheden zijn gestart. Afronding van de werkzaamheden vindt waarschijnlijk plaats in 2010. Vervanging hekwerk Meander De werkzaamheden zijn afgerond; de kosten zijn nog niet gedeclareerd bij ons. Vervanging kozijnen Tiggeldobbe De opdrachtverlening wordt binnenkort verstrekt. Asbestverwijdering Mathenesseschool De werkzaamheden zijn uitgevoerd; de factuur is recent ontvangen. De totale kosten zijn iets lager uitgevallen dan geraamd. Vervanging leidingen De Piramiden De werkzaamheden worden binnenkort afgerond en financieel afgewikkeld. Uitvoeringsplan speelvoorzieningen Op dit moment zijn wij nog met de dorps- en buurtverenigingen in gesprek over de daadwerkelijke invulling. De verwachting is dat een klein deel van het beschikbare bedrag nog kan worden besteed in 2009. 63

Valbeveiliging Meander Beveiliging zwembad De Hoge Vier De werkzaamheden zijn uitgevoerd; de financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden. Renovatie veld 2 Cvv Viboa De oplevering van het veld moet nog plaatsvinden. Dan vindt ook de afrekening plaats. Aanvulling Uitbreiding obs De Wierde Het restantbedrag wordt uitbetaald na de oplevering. Aanvulling Kleedaccommodatie Cvv Viboa In 2009 is een aanvullend bedrag beschikbaar gesteld. Het streven is dat de oplevering nog voor de jaarwisseling kan plaatsvinden. Op dit moment kunnen de kosten nog worden gedekt uit het eerder beschikbaar gestelde bedrag. Terreinverharding B&O De plaatsing van de betonwand wordt in combinatie uitgevoerd met de uitbreiding van de verharding van het terrein. Een deel van het werk is inmiddels uitgevoerd.

64

65

M SEPTEMBER 2009)

Recommend Documents