M ě s t o V i m p e r k - Návrh rozpočtu na rok 2017 PŘÍJMY (v tis. Kč) - ZÁVAZNÉ UKAZATELE rozpočtová skladba
název
návrh na r. 2017
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí
15 600,0 0,0 1 700,0 16 500,0 36 000,0 5 000,0
Výnosy z daní celkem Poplatek za uložení odpadů Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Pobytový poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky - ŘP Správní poplatky
74 800,0 1 900,0 3 550,0 205,0 40,0 200,0 20,0 60,0 350,0 4 500,0
Místní a správní poplatky celkem
10 825,0
Třída 1. -----
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3314-366
2324
Knihovna Pohřebnictví-hroby Sběr a svoz komun.odpadu-podn. Odvod příspěvkových organizací z odpisů Pronájem - lesy Pronájem - pozemky Pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí (reklama) Ostatní příjmy z pronájmu majetku Pronájem vodního hospodářství Pronájem tepelného hospodářství Pronájem kompostárny Pronájem skládky Příjmy z úroků (BÚ) Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vl.činnosti-věcná břemena Příjmy z pronájmu movitých věcí Náhrada od BH-Nemocnice a.s.
2460
Splátky půjček
85 625,0 40,0 50,0 915,0 941,0 2 420,0 2 537,0 168,0 27,0 12 112,0 4 030,0 242,0 1 452,0 20,0 30,0 84,0 146,0 650,0 28,0
Třída 2. -----
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3111
Příjmy z prod. pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí na splátky
1111 1112 1113 1121 1211 1511 1333 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1353 1361
3632-382 3722-337 21221032-703 3639, pol. 2131 3639, pol. 2132 3639, pol.2139 2310-707 3634 3723 3729-9919 2141 2111 2119 2133
3112
25 892,0 4 114,0 220,0
Třída 3. -----
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
4112 4131
Dotace ze souhrnného dotačního vztahu Neinv. přijaté dotace od obcí Převod zisku z hospodářské činnosti
4 334,0 15 004,1 100,0 5 000,0
Třída 4. -----
DOTACE CELKEM
20 104,1
4121
PŘÍJMY CELKEM 8115
Zapojení zůstatku na ZBÚ do rozpočtu
Financování v příjmech P Ř Í J M Y celkem včetně financování
135 955,1 40 312,5 40 312,5
176 267,6
str.1
VÝDAJE ( v tis. Kč ) - ZÁVAZNÉ UKAZATELE příkazce
text
rozp. skladba
rozpočet na rok 2017
OIÚ
2212 2219 2229 2310 2321 2333 3113 3322 3326 3392 3412 3631 3634 3639 3722 3723 6171 6409 6409 6409
komunikace chodníky, parkoviště ostatní záležitosti v silniční dopravě pitná voda kanalizace úpravy drobných vodních toků základní školy kulturní památky památky místního významu MěKS sportoviště města veřejné osvětlení tepelné hospodářství komun.služby a územní rozvoj ostatní komunální odpady ostatní odpady místní správa rezerva - ul. 1.máje + opce Nad Stadionem rezerva - Areál vodních sportů, PD rezerva - Vodník-rozšíření sport. rekr. areálu
OHB
3632
pohřebnictví
3639
komunální služby a územní rozvoj ostatní
730,0
1014
toulaví psi, deratizace
204,0
2333
Křesánovský potok
3421
dětská hřiště
3639
komunální služby a územní rozvoj ostatní
3721
sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
sběr a svoz komunálních odpadů
3 997,0
3723
sběr a svoz ostatních odpadů vč.zeleně
2 675,1
3729
ostatní nakládání s odpady (černé skládky)
3733
ochrana půdy a podzemních vod
3745
veřejná zeleň
3399
ostatní záležitosti kultury
3635
územní plánování, územní studie
3341
místní rozhlas a TV
4379
letní tábor
4379
sociální prevence (dotace)
4339
pěstounská péče
4329-4399
sociální pomoc a péče
3525
hospice
2143
informační systém, cestovní ruch
OŽP
OVV OVÚP KS OSVZ
OŠKCR
TAJ
SF ZM Kron.
5 563,0 4 062,0 20,0 121,0 100,0 250,0 3 700,0 8 882,0 280,0 23,0 1 450,0 2 200,0 3 200,0 3 154,0 1 300,0 866,0 75,0 20 000,0 2 500,0 1 500,0 920,0
20,0 515,0 50,0 160,0
20,0 20,0 3 310,5 310,0 2 860,0 565,0 40,0 324,0 1 359,0 29,0 10,0 550,0
3322
kulturní památky - příspěvky
40,0
3326
památky míst.významu - příspěvky
20,0
3329
péče o kulturní dědictví
3349
Vimperské noviny
345,0
3399
ostatní záležitosti kultury
609,5
6171
činnost místní správy, členské příspěvky
6171
činnost místní správy
4339
pěstounská péče
5273
správa v oblasti krizového řízení
6310
poplatky peněžním ústavům
100,0 965,0
6171
příděl do sociálního fondu
6310
poplatky peněžním ústavům
6112
zastupitelstvo města
3319
kultura (kronika)
12,0
211,0 45 708,0 253,0 20,0
5,0 2 168,0 30,0
str. 2
příkazce
text
rozp. skladba
PO MěP MěK TIS OF - RM
příspěvkové organizace
rozpočet na rok 2017
5512
požární ochrana (dobrov.část)
5311
Městská policie
8 629,0
100,0
3314
Městská knihovna
2 000,0
2143
Turistické informační středisko
819,0
2221
provoz veřejné silniční dopravy
300,0
3315
muzeum - dotace na provoz
350,0
3522
nemocnice
520,0
4351
pečovatelská služba
500,0
3319
dotace - kultura (kulturní komise)
250,0
5279
krizové situace
100,0
3419
dotace - tělovýchova (sportovní komise)
600,0
3419
dotace na Vodník
100,0
3412
dotace na údržbu sportovišť
5 200,0
6399
ostatní finanční operace (DPH)
4 578,0
3319
dotace RM, ZM na kulturu
3113
dotace RM ZŠ na prevenci
3419
dotace RM, ZM na sport
3421
dotace RM, ZM na sport
6409
rezervy
6409
úroky z úvěrů
3111
MŠ 1.máje 180
3111
MŠ Klostermannova ul.
1 953,0
3113
ZŠ T.G.M., 1.máje 268
3 413,0
3113
ZŠ Smetanova ul.
3 746,0
3392
Městské kulturní středisko
VÝDAJE CELKEM financování
celkem 8124
splátka půjčky na BD
8124
splátka úvěru - lesárna
8124
splátka úvěru - areál vodních sportů
8124
splátka úvěru - zateplení ZŠ Smetanova
VÝDAJE včetně financování
100,0 40,0 213,0 5,0 4 000,0 500,0 1 382,0
3 784,5
171 583,6 4 684,0 3 084,0 0,0 600,0 1 000,0
176 267,6
str. 3
M ě s t o V i m p e r k - Návrh rozpočtu na rok 2017 PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočtová skladba
název
schválený rozpočet na r. 2016
PŘÍLOHA č. 1 návrh na r. 2017
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí
15 000,0 100,0 1 600,0 15 500,0 34 000,0 5 000,0
15 600,0 0,0 1 700,0 16 500,0 36 000,0 5 000,0
Výnosy z daní celkem Poplatek za uložení odpadů Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Pobytový poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky - ŘP Správní poplatky
71 200,0 1 900,0 3 500,0 205,0 40,0 200,0 20,0 60,0 350,0 4 000,0
74 800,0 1 900,0 3 550,0 205,0 40,0 200,0 20,0 60,0 350,0 4 500,0
Místní a správní poplatky celkem
10 275,0
10 825,0
Třída 1. -----
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3314-366
2324
Knihovna Pohřebnictví-hroby Sběr a svoz komun.odpadu-podn. Odvod příspěvkových organizací z odpisů Pronájem - lesy Pronájem - pozemky Pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí (reklama) Ostatní příjmy z pronájmu majetku Pronájem vodního hospodářství Pronájem tepelného hospodářství Pronájem kompostárny Pronájem skládky Příjmy z úroků (BÚ) Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vl.činnosti-věcná břemena Příjmy z pronájmu movitých věcí Náhrada od BH-Nemocnice a.s.
2460
Splátky půjček
81 475,0 40,0 50,0 800,0 762,7 2 420,0 2 330,0 168,0 24,0 10 212,0 4 030,0 240,0 1 452,0 60,0 0,0 84,0 0,0 650,0 25,0
85 625,0 40,0 50,0 915,0 941,0 2 420,0 2 537,0 168,0 27,0 12 112,0 4 030,0 242,0 1 452,0 20,0 30,0 84,0 146,0 650,0 28,0
Třída 2. -----
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3111
Příjmy z prod. pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje nemovitostí na splátky
23 347,7 2 000,0 0,0 220,0
25 892,0 4 114,0 0,0 220,0
2 220,0 13 815,1 100,0 5 000,0
4 334,0 15 004,1 100,0 5 000,0
1111 1112 1113 1121 1211 1511 1333 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1353 1361
3632-382 3722-337 21221032-703 3639, pol. 2131 3639, pol. 2132 3639, pol.2139 2310-707 3634 3723 3729-9919 2141 2111 2119 2133
3112 3112
Třída 3. -----
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
4112 4131
Dotace ze souhrnného dotačního vztahu Neinv. přijaté dotace od obcí Převod zisku z hospodářské činnosti
Třída 4. -----
DOTACE CELKEM
4121
PŘÍJMY CELKEM 8115
Zapojení zůstatku na ZBÚ do rozpočtu
Financování v příjmech P Ř Í J M Y celkem včetně financování
18 915,1
20 104,1
125 957,8 34 050,0
135 955,1 40 312,5
34 050,0
40 312,5
160 007,8
176 267,6
str. 4
VÝDAJE ( v tis. Kč ) příkazce
PŘÍLOHA č. 2
text
rozpoč. skladba
OIÚ 1
celkem 22
23
31
332
Doprava 2212 komunikace - opravy a údržba - materiál - ostatní služby - ZSS - investice - přejezd železnice - ul. Boubínská - ul. 1.máje-PD-stav.pov.+realizace - okružní křižovatka LIDL vč. V+K - ulice Hřbitovní PD 2219 chodníky, parkoviště - opravy a údržba - materiál - ostatní služby - investice - sídliště Míru - regenerace - Vpk-Hrabice - turist.stezka - PD - ulice Sušická - přechod - PD - cyklotrasa Volyňka - PD - ulice Družstevní - PD - ul.1.máje - demolice stavby - ul. Družstevní - realizace - chodník ul.Špidrova-před vl.nádr. - chodník ul.Pivovarská 2229 ost.zálež.v silniční dopravě Vodní hospodářství 2310 pitná voda - opravy a údržba - materiál - ostatní služby - investice - technologie ÚV Brloh 2321 kanalizace - opravy a údržba - materiál - ostatní služby - investice - Vodník - ul. Zámek 2333 úpravy drobných vodních toků - investice - úpravy bezejmen. potoka (rybáři) Školy 3111 - MŚ II - úprava zahrad 3111 - MŠ I - opatření proti vlhkosti 3113 - ZŠ I. - nátěr fasády 3113 - ZŠ II. - zateplení - investice - ZŠ Smetanova - zdrav. instalace 31xx - projekty škol Ochrana památek 3322 obnova kulturních památek - opravy a údržba - materiál - ostatní služby 3322 transfery fyz. a právn.osobám
rozpočet
podrobný
návrh rozpočtu
podrobný
na rok 2016
rozpis
na rok 2017
rozpis
48915,0
59246,0
27030,0 4413,0
9645,0 4913,0 1000,0 100,0 313,0 3000,0
12730,0
1500,0 1100,0 313,0 2000,0 650,0
195,0 1080,0 250,0 11000,0 205,0 500,0
195,0 0,0 250,0 205,0 500,0
460,0 30,0 10,0 9367,0
460,0 30,0 10,0 3562,0 1500,0 88,0
88,0 31,0
500,0 63,0
63,0 1285,0 1336,0
1411,0 20,0 5087,0 121,0
6564,0 20,0 121,0
20,0 471,0 121,0
20,0
121,0
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 100,0
100,0
90,0 10,0
4866,0
0,0 3376,0 1490,0
0,0
250,0 0,0
400,0
250,0 3700,0
200,0 3500,0 200,0 661,0 181,0
200,0
200,0 9162,0 8732,0
50,0
200,0
131,0 200,0
3500,0 200,0
8562,0
150,0
170,0 150,0
str. 5
příkazce
text
rozpoč. skladba
339 34
36
372
5512
3326 památky míst.významu MěKS Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportoviště města - opravy a údržba - materiál - ostatní služby - investice - ZS - objekt šaten dětí - areál TJ Šumavan - závlaha - koupaliště - chodník - sněžná rolba (podíl města) - zázemí pro obsluhu areálu a rolbu - nové odběrné místo - ZS - výměna rozvodů tepla - ZS - objekt šaten dětí - PD - ZS - oprava střechy, podlahy Bydlení, komun.služby, úz.rozvoj 3631 veřejné osvětlení - opravy a údržba - el.energie - investice - Hrabice - realizace - Skláře - PD + realizace - Boubská - PD - Pivovarská ul. - PD - K.Světlé - PD 3633 - plynofikace náměstí 3634 TH tepelné hospodářství - opravy a údržba - investice - sídliště Palackého - teplovod - kotelna ZŠ TGM - PD+žádost - kotelna ZŠ TGM - PD+žádost - tělocvična GaSOŠE - PD - ZŠ Smetanova - PD - zdravotní střed. - PD + realizace - Čelakovského 404 - realizace - výměník.stanice čp. 199 3639 komun.služby a úz.rozvoj ostatní - opravy a údržba - materiál - ostatní služby - pracovní četa - péče o vzhled obcí - úklid - investice - projekty - voda, el., opravy, projekty ost. - projekty Nakládání s odpady 3723 - čištění komunikací apod. - ostatní služby - investice - podzemní kontejnery na tř. odpad 3722 - kontejnery na tříděný odpad 3722 skládka Pravětín - investice skládka Požární ochrana
rozpočet
podrobný
návrh rozpočtu
podrobný
na rok 2016
rozpis
na rok 2017
rozpis
280,0 62,0 4850,0 0,0
280,0 62,0
280,0 23,0 1450,0 150,0
0,0 0,0 0,0 4850,0
280,0 23,0
150,0
1300,0 1000,0 300,0 250,0 3134,0 550,0 66,0 500,0 50,0 300,0
7700,0 3271,0
8554,0 2200,0 1200,0 1000,0
1071,0
0,0 1799,0
1200,0 1000,0 0,0
590,0 337,0 37,0 37,0 70,0 0,0
0,0 3200,0
800,0 999,0
0,0 200,0
3000,0 2000,0 1000,0 209,0 36,0 49,0 455,0 250,0 0,0
1880,0
2304,0 330,0 130,0 170,0 230,0 1020,0
750,0
330,0 130,0 170,0 0,0 1674,0 850,0 850,0
400,0 350,0 3025,0 25,0
2166,0 25,0 25,0
25,0 841,0 841,0
2000,0 1000,0
2000,0
0,0 1300,0
1000,0 100,0
1300,0 0,0
- Lipka pož.nádrž - obnova - přístavba zbrojnice Výškovice 6171
Místní správa
100,0 0,0
75,0
str. 6
příkazce
text
rozpoč. skladba
rozpočet
podrobný
návrh rozpočtu
podrobný
na rok 2016
rozpis
na rok 2017
rozpis
- investice - radnice, PD výtah č.p. 6 6409
Rezervy
0,0 0,0
75,0 24000,0
- investice
OHB 2
- ul. 1.máje + opce Nad Stadionem
0,0
20000,0
- Areál vodních sportů, PD
0,0
2500,0
- Vodník-rozšíření sport.rekr.areálu
0,0
celkem 363
1695,0
Komunální služby a územní rozvoj 3632 pohřebnictví - správa
1695,0 910,0
- opravy
0,0
300,0
490,0
385,0
270,0
- nákup DDHM
20,0
20,0
- kolky
10,0
15,0
135,0
25,0
celkem
400,0
Zemědělství, lesní hospodářství
11121,5 224,0
70,0
1014 toulaví psi
154,0
134,0
Úpravy drobných vodních toků
20,0
Zájmová činnost (dětská hřiště)
590,0
- investice Kom.služby a územní rozvoj-opravy maj.
372
Nakládání s odpady
373
Ochrana půdy a podz.vody
300,0
20,0 235,0 30,0
250,0 300,0
250,0
40,0
40,0
50,0
50,0
6887,0
6807,0
6852,1
6852,1
- studie, plán odpad.hospodářství
80,0 20,0
3733 monitor.skládky Huťský dvůr Ochrana přírody a krajiny
20,0 515,0
40,0
- DHM hřiště 3639
20,0 250,0
- DDHM
0,0 20,0
20,0 3040,5
20,0 3310,5
- obnova zelených ploch
300,0
420,0
- sečení zelených ploch
1800,0
1800,0
- údržba zeleně
910,0
1060,0
- projekty zeleň
20,0
20,0
- údržba mobiliáře, DDHM
10,5
celkem Záležitosti kultury (jubilea,vítání)
celkem Kom.služby a územní rozvoj
160,0 160,0
- investice
Sdělovací prostředky
310,0
310,0
2860,0 2860,0 300,0
500,0
2618,0 242,0
500,0
565,0
242,0
565,0
565,0
3341 místní rozhlas a TV
celkem
160,0
800,0
- územní plán - změna č. 1,2
celkem
10,5
310,0
800,0
3635 - územní studie, techn.pomoc
OSVZ 7
204,0 70,0
342
334
400,0
11221,6
1014 deratizace
- provozní výdaje
KS 6
400,0 400,0
2333
363
330,0 220,0
- nákup pozemků
339
30,0
- DHM - stavby, ost. sl.
- investice
OVV 4 OVÚP 5
400,0
100,0
- daně a poplatky
374
920,0
0,0
- komunální služby
10
1650,0 510,0
- nákup DDHM 3639 komunální služby ostatní
OŽP 3
1500,0
1650,0
565,0 565,0
1117,0
565,0
1762,0
43
Letní tábor
40,0
40,0
4339
Pěstounská péče
754,0
1359,0
43
Sociální prevence
268,0
324,0
43
Sociální pomoc a péče
55,0
29,0
35
Hospice
10,0
str. 7
příkazce
text
rozpoč. skladba
OŠKCR 8 214
celkem Cestovní ruch, služby
rozpočet
podrobný
návrh rozpočtu
podrobný
na rok 2016
rozpis
na rok 2017
rozpis
1747,5 542,0
2143 inf.systém, cestovní ruch 332
Ochrana památek
339
112,0
3322 dotace vlastníkům na opravy
60,0
40,0
40,0
20,0
12,0
Vimperské noviny
345,0
Záležitosti kultury
552,5
Územní samospráva
Územní samospráva (úřad) - mzdové náklady vč. náhrad za nemoc
35636,0 1805,0
52
- správa v oblasti krizového řízení
43
- pěstounská péče
22,0 0,0
22,0 380,0
0,0
380,0
20,0
20,0
20,0
20,0
246,0
246,0
253,0
253,0
63
- poplatky peněžním ústavům
100,0
100,0
100,0
100,0
61
Územní samospráva (soc.fond)
830,0
825,0
970,0
965,0
5,0
61
Územní samospráva (ZM)
2038,0
- mzdové náklady 331
Kultura (kronika)
551
Požární ochrana (dobrov.část)
53
Bezp.a veřejný pořádek (MěP)
30,0 75,0 8107,0
75,0
115,0
30,0 100,0 8629,0
30,0 100,0
7243,0
7529,0
428,0
473,0
- služby
286,0 150,0
Kultura (Městská knihovna)
377,0 250,0
150,0
1805,5
250,0
2000,0 1052,0
1122,0
- materiál
306,5
346,5
- služby
443,5
528,0
- příspěvky Cestovní ruch, služby (TIS)
3,5
756,5
3,5
819,0
- mzdové náklady
605,0
635,0
- materiál
119,5
142,0
28,0
38,0
- služby - příspěvky
celkem 2221
Provoz veřejné silniční dopravy
33
Muzeum - dotace na provoz
35
30,0
- materiál
- mzdové náklady
214
2053,0
50,0
- DHM 331
5,0
2168,0 1988,0
- mzdové náklady
- investice
OF 14
45981,0
7865,0
- služby
TIS 13
46081,0 34230,0 8190,0
63
MěK 12
66,0 145,0
- služby (vč.leasingu)
- DHM
Kron. PO MěP 11
56,0 140,0
1775,0
- příspěvky (taj, HK)
ZM 10
609,5 211,0
44583,0 44483,0
345,0
- materiál
- investice
SF
12,0 345,0 609,5
196,0
6171 dotace za členství ve organizacích 61
345,0 552,5
6171 školství + akademie seniorů
TAJ 9
550,0 72,0
3326 památky míst.významu
3399 ostatní kulturní činnost 61
550,0 542,0
3329 péče o kulturní dědictví 3349
1787,5
Zdravotnictví (CHIRA, odškodnění)
4,0
16412,7 300,0
4,0
17356,0 300,0
300,0
300,0
350,0
350,0
350,0
520,0
520,0
3522 nemocnice-odškodnění
120,0
3522 příspěvek na chir.ambulanci, ÚSP
400,0
120,0 400,0
435
Služby sociální péče (peč.služba)
3319
Záležitosti kultury (kulturní komise)
200,0
250,0
250,0
250,0
5279
Krizové situace
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
4351 pečovatelská služba
500,0 500,0
500,0
3419
Tělovýchova (sportovní komise)
200,0
600,0
600,0
600,0
3419
Příspěvek na Vodník
100,0
100,0
100,0
100,0
str. 8
příkazce
text
rozpoč. skladba
rozpočet
podrobný
návrh rozpočtu
podrobný
na rok 2016
rozpis
na rok 2017
rozpis
3412
Příspěvek na údržbu sportovišť
5200,0
639
Ostatní finanční operace (DPH)
3424,7
6399 platba DPH 64
Ostatní činnosti
5200,0
5200,0
3424,7 5068,0
4578,0 4858,0
6402 - finanční vypořád.předchoz.roku
0,0
33, 34, 31 příspěvky-RM, ZM 6409 rezervy 6409 úroky z úvěrů
příspěvk.org. celkem 15 31 Školy
33
318,0
358,0
4000,0
4000,0
750,0
13395,1
500,0
14278,5
9971,0
10494,0
MŠ 1.máje 180
1317,0
1382,0
MŠ Klostermannova ul.
1961,0
1953,0
ZŠ T.G.M., 1.máje 268
3393,0
3413,0
ZŠ Smetanova ul.
3300,0
Kultura
3424,1
Městské kulturní středisko
financování
5200,0
4578,0
celkem
3746,0 3784,5
3424,1
5284,0
3784,5
4684,0
8124
splátka půjčky na BD
3 084,0
3 084,0
8124
splátka úvěru - areál vodních sportů
600,0
600,0
8124
splátka úvěru - lesárna
600,0
0,0
8124
splátka úvěru - zateplení ZŠ
1 000,0
1 000,0
VÝDAJE CELKEM
160007,8
176267,6
Čisté příjmy bez financování Výdaje bez financování z toho: investice opravy Schodek návrhu rozpočtu financování v příjmech (zůstatek na BÚ+úvěr) financování ve výdajích (splátky úvěrů) Schodek kryt financováním částkou
125957,8 154723,8
135955,1 171583,6
40383,0
40850,0
6650,0
13302,0
-28766,0 34050,0 5284,0 28766,0
-35628,5 40312,5 4684,0 35628,5
str. 9
