MĚSTO ÚPRAVY
ROZPOČTU
LITOMĚŘICE
DOPORUČENÉ
FV
KE
projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne:
17.1.2012 26.1.2012
1. Tabulka
orgán sociálně-právní ochrana dětí - financování KÚÚK - účel. dot. lék. služba první pomoci MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskyt. služeb" MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskyt. služeb" MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komunitního plánování soc. služeb" MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komunitního plánování soc. služeb" VPS - neinv. transfer - orgán sociálně-právní ochrana dětí SZIF - SR - účel. dot. - realizace místní rozvojové strategie - inv. SZIF - EZFRV - účel. dot. - realizace místní rozvoj. strategie - inv. celková změna
(zápis) (usnesení zastupitelstva)
Příjmy Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový -412 24 162 -412 23 750 2 000 0 2 000 2 000 1 305
ÚZ/ORG Název kap. 1 - odbor ekonomický 1805/1000 zapojený HV r. 2010 - financování kap. 5 - odbor životního prostředí 5022/5000 SEVER - projekt "Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1805/6300 400/6300 13233/6300 13233/6301 13233/6300 13233/6301 98216/6300 89517/6300 89518/6300
SCHVÁLENÍ
(PN) - fin. (NN) - fin. (PN) - fin. (NN) - fin.
5 463 0 0 0 0 0 0 0 0
-5463 308 139 14 244 37 5 463 113 450 2 893
0 308 139 14 244 37 5 463 113 450
2. Tabulka ÚZ/ORG Název kap. 1 - odbor ekonomický 1002/1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje 1003/1000 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 1008/1000 úklid města kap. 2 - odbor správní 2002/2000 2020/2000 2023/2000 2039/2000 2039/2000 98005/2000 2037/2500 2037/2500 2037/2500 kap. 3 - odbor 3300/3500 3300/3500 3046/3321 3051/3321 kap. 4 - odbor 4202/4000 4202/4000 4202/4000 kap. 5 - odbor 5002/5000 kap. 6 - odbor
hmotně investiční majetek elektrická energie zajištění elektronické aukce neplnění povinnosti zaměstnávat zdravot. postižené prostředky na platy a zákonné pojistné VPS - účel. dotace - sčítání lidu, domů a bytů - finanční vypořádání r. 2011 SF - příspěvek na rekreaci SF - příspěvek na stravování SF - poskytnutí půjček školství, kultury, sportu a PP ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci MŠ ul. Ladova 428 - zateplení - žádost o dotaci ZŠ ul. Na Valech - neinv.příspěvek PO na provoz ZŠ ul. Na Valech - neinv.příspěvek PO na mzdy
Výdaje Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový -6 490 7 490 37 200 0
-6 490 -360 360 297
1 000 36 840 360
0 1 890 0 0 50 937 0 0 704 160
183 -48 48 172 -172 114 210 -50 -160 550
183 1 842 48 172 50 765 114 210 654 0
0 0 2 332 510
300 250 100 -100 6 490
300 250 2 432 410
0 0 0
180 110 6 200 96 96 1 500
180 110 6 200
-5 463 308 1 100 -60 33 -150 -100 150 139 14 244 37 758 16 10 5 463 450 450 2 893
0 308 1 100 0 33 0 0 150 139 14 244 37 758 16 10 5 463
správy majetku města, OLH a ÚSBH nákup garáže - ul.Plešivecká (Rozmarýn) nákup pozemků pod čerpací stanicí MO-nákup pozemku pod panelovou komunikací (kasárna) životního prostředí monitoring povodňového stavu sociálních věcí a zdravotnictví
2039/6300 orgán sociálně-právní ochrana dětí 400/6300 KÚÚK - účel. dot. lék. služba první pomoci - účel. dot. - podpora terénní soc. práce - finanční vypořádání r. 2011 4428/6300 ÚV 6007/6300 Klika, o.s. - vzdělávání seniorů 6009/6300 Srdíčko - malování 6009/6300 ul. Velká Krajská - rekonstrukce objektu 6010/6300 Bethel - centrum Oáza 6010/6300 Bethel - vzdělávání seniorů 6035/6367 Naděje - centrum Oáza 13233/6300 MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskyt. služeb" (PN) 13233/6301 MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskyt. služeb" (NN) 13233/6300 MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komunitního plánování soc. služeb" (PN) 13233/6301 MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komunitního plánování soc. služeb" (NN) 13235/6300 MPSV - účel. dot. - dávky soc. péče - finanční vypořádání r. 2011 13306/6300 MPSV - účel. dot. - dávky hmotné nouze - finanční vypořádání r. 2011 14005/6300 KÚÚK - účel. dot. - prevence kriminality - finanční vypořádání r. 2011 98216/6300 VPS - neinvest. transfer - sociálně právní ochrana dětí kap. 91 - oddělení projektů a strategií 5022/9100 GTE - ostatní služby celková změna
0 5 463 0 0 0 60 0 150 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228
96
678
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana
1
1. RO - UZM (26. 1. 2012)
Kapitola
Příjmy
01
odbor ekonomický
02
Výdaje
Financování
246 477,00
62 860,00
23 392,00
odbor správní
34 853,00
74 955,00
1 579,00
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
14 967,00
103 846,00
0,00
04
odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
20 363,00
14 930,00
0,00
05
odbor životního prostředí
7 145,00
31 648,00
0,00
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
6 547,00
25 342,00
434,00
07
odbor - stavební úřad
500,00
45,00
0,00
08
odbor územního rozvoje
3 799,00
33 352,00
-10 992,00
09
městská policie
2 160,00
15 883,00
-58,00
23
útvar obrany a krizového řízení
24
odbor - obecní živnostenský úřad
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
91
oddělení projektů a strategií
Celkem
0,00
583,00
0,00
700,00
0,00
0,00
19 040,00
4 090,00
0,00
6 460,00
12 570,00
2 738,00
363 011,00
380 104,00
17 093,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
1. RO - UZM (26. 1. 2012) Příjmy
01
KAP
2
Výdaje Financování
odbor ekonomický
01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí
0,00
20 000,00
0,00
01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje
0,00
1 000,00
0,00
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz
0,00
36 840,00
0,00
0,00
2 300,00 40,00 1 150,00 60,00 320,00 150,00 640,00 360,00 2 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
01007 TSM, PO - mandátní odměna 15.12.2011 KODAP - daňové poradenství 15.12.2011 FÚ - odvod DPH 15.12.2011 FÚ - daň z nemovitostí 15.12.2011 bankovní popl. za vedení účtu 15.12.2011 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 15.12.2011 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2011 26.01.2012 úklid města
01802 místní a správní poplatky
0,00 20 000,00 42 500,00 3 700,00 17 000,00 93 800,00 39 500,00 5 000,00 221 500,00 250,00 300,00 2 700,00 1 100,00 2 000,00 6 350,00
01803 úroky z bankovních účtů
700,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 750,00
11 600,00 4 308,00 1 300,00 351,00 5 959,00 358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358,00 246 477,00 246 477,00
0,00 62 860,00 62 860,00
-358,00 -358,00 23 392,00 23 392,00
02001 příspěvky a poplatky sdružením
0,00
24,00 48,00 36,00 6,00 131,00 460,00 24,00 46,00 25,00 1,00 150,00 951,00
0,00
02002 hmotný investiční majetek
0,00
183,00
0,00
02003 náhrady škod
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 15.12.2011 daň z příjmů právn. osob za obce 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 15.12.2011 daň z nemovitostí 15.12.2011 daň z přidané hodnoty 15.12.2011 daň z příjmů právn. osob 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 01801 daňové příjmy 15.12.2011 poplatek ze psů 15.12.2011 poplatek z ubytovací kapacity 15.12.2011 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 15.12.2011 odvod výtěžku z provozování loterií 15.12.2011 správní poplatek (VHA)
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 01805
zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 15.12.2011 peněžní plnění nájmu 15.12.2011 popl. ze vstupného 15.12.2011 poplatek za logo a ochrannou známku 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček 15.12.2011 FRB - financování 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP 02 KAP odbor správní 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, provozování lodní dopravy na Labi Labská paroplavební společnost SESO Hosp. a sociální rada Litoměřicka Sdružení tajemníků Destinační agentura České středohoří
0,00
02006 informační technologie
0,00
575,00 150,00 300,00 109,00 400,00 1 021,00 320,00 300,00 42,00 72,00 2 714,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné
0,00
830,00
0,00
0,00
70,00 50,00 800,00
0,00
02005 Radniční zpravodaj 15.12.2011 renovace tonerů, opravy 15.12.2011 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 15.12.2011 hardware do 40 tis. Kč 15.12.2011 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 15.12.2011 řešitelský servis, registrace domén, mapy 15.12.2011 technologické centrum - provoz 15.12.2011 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 15.12.2011 hardware nad 40 tis. Kč 15.12.2011 nájem
02011 propagační materiály pro město 15.12.2011 noviny, zákony, odborná literatura, CD 15.12.2011 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
1. RO - UZM (26. 1. 2012) Příjmy
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
0,00
0,00
2 222,00 1 020,00 50 765,00 290,00 172,00 54 469,00
0,00
160,00 50,00 30,00 10,00 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00 114,00 114,00 72 713,00
0,00
250,00
0,00
0,00
02015 GIS 15.12.2011 teplo (ul. Topolčianská) 15.12.2011 dálniční známky 15.12.2011 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 15.12.2011 plyn 15.12.2011 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 15.12.2011 nové karty CCS 15.12.2011 vodné, stočné, srážková voda 26.01.2012 elektrická energie
0,00
02020 pohonné hmoty, energie a voda 15.12.2011 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 15.12.2011 emise, popl. za TV a rádia, inzerce 15.12.2011 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 15.12.2011 lékařská preventivní péče 15.12.2011 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 15.12.2011 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 15.12.2011 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 15.12.2011 odborné posudky 26.01.2012 zajištění elektronické aukce 15.12.2011 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 15.12.2011 výbory, komise - odměny (občerstvení) 15.12.2011 kolky - právní zastoupení 15.12.2011 pohřebné + náklady exekuce 15.12.2011 strava, ubytování, parkovné 15.12.2011 vedení účtu cenných pap. , kurz. rozdíly 15.12.2011 konference 15.12.2011 semináře, školení, kurzy 15.12.2011 kolky 15.12.2011 poštovné 15.12.2011 telefony, internet
0,00
02023 placené práce a služby 15.12.2011 pojištění majetku města 15.12.2011 pojištění cestovní (auta)
0,00
02035 pojištění majetku města starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
zámek Ploskovice - nájemné ošatné, výkon hudební doprovod nákup květin
02042 svatební obřady 15.12.2011 Ploskovice - svatební obřady 15.12.2011 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. příjmy 15.12.2011 správní poplatky, legalizace, vidimace 15.12.2011 dotace od obcí - přestupky 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 15.12.2011 státní správa 15.12.2011 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 2000 odbor správní
Výdaje Financování 60,00 50,00 300,00 500,00 200,00 10,00 1 970,00 60,00 343,00 403,00 370,00 17,00 400,00 1 000,00 30,00 2,00 280,00 1 842,00 3 941,00 1 200,00 50,00 50,00 30,00 300,00 50,00 60,00 30,00 48,00 13,00 35,00 30,00 160,00 80,00 1,00 20,00 500,00 1,00 1 400,00 870,00 4 928,00 1 100,00 205,00 1 305,00
ND + mat. na opravu služ. vozidel ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři oprava služebních aut, kopírek, výtahu ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 15.12.2011 programy do 60 tis. Kč 15.12.2011 řešitelský servis
15.12.2011 15.12.2011 26.01.2012 15.12.2011 26.01.2012
3
0,00 160,00 300,00 2 200,00 80,00 2 740,00 10 000,00 22 000,00 32 000,00 0,00 34 740,00
0,00 2,00
02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 15.12.2011 úroky na bank. účtu 15.12.2011 příděl - penzijní připojištění 15.12.2011 příděl - 2 % z hrubých mezd 15.12.2011 úspora 15.12.2011 splátky půjček 26.01.2012 stravné 15.12.2011 penzijní připojištění 15.12.2011 výročí 26.01.2012 rekreace 15.12.2011 bankovní poplatky
111,00
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky
113,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
532,00 1 147,00 -100,00 654,00 532,00 291,00 210,00 5,00 1 692,00
1 579,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
1. RO - UZM (26. 1. 2012) Příjmy
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
0,00 1 579,00 1 579,00
0,00
3 822,00
0,00
0,00 0,00
4 038,00 7 860,00
0,00 0,00
0,00 113,00 34 853,00 odbor škol., kult., sportu a pam. péče
02601 neinv. přísp. PO na provoz 02602 neinv. přísp. PO na mzdy 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO
Výdaje Financování 200,00 20,00 50,00 30,00 300,00 2 242,00 74 955,00
mezinárodní vztahy čestní občané města expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta "Vinařské Litoměřice"
03403 kulturní akce 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP 03 KAP
4
0,00 0,00
5,00 12,00 180,00 197,00 10,00 450,00 45,00 2 250,00 2 755,00 2 952,00
0,00
16 877,00
0,00
0,00 0,00
11 367,00 28 244,00
0,00 0,00
0,00
70,00 15,00 120,00 25,00 70,00 5,00 305,00
0,00
1 400,00 1 400,00
0,00 305,00
0,00 0,00
1 186,00
7 079,00
0,00
0,00
230,00
0,00
0,00 1 186,00
2 233,00 9 542,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
373,00
2 432,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO
0,00 373,00
410,00 2 842,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
635,00
2 114,00
0,00
0,00 635,00
599,00 2 713,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
568,00
2 083,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO
0,00 568,00
678,00 2 761,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
552,00
3 083,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO
0,00 552,00
678,00 3 761,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
395,00
2 950,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO
0,00 395,00
546,00 3 496,00
0,00 0,00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce
03201 různé výdaje na sport 15.12.2011 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 15.12.2011 dotace sport - členská základna 15.12.2011 Závod míru juniorů 15.12.2011 dotace sportovním oddílům na činnost 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
0,00
účelové granty pro školství náklady na regionální školství výdaje na plaveckou školu dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž
03034 společné provozní výdaje a příspěvky 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03050 inv. přísp. PO 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3317 MŠ Masarykova 30, PO
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO
0,00
0,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
5
1. RO - UZM (26. 1. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
497,00
2 279,00
0,00
0,00 497,00
822,00 3 101,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO
0,00 0,00
1 205,00 1 205,00
0,00 0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ
0,00
4 000,00
0,00
03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy
0,00
200,00
0,00
264,00 264,00
0,00 4 200,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 kolo 15.12.2011 15.12.2011 M. Krůtová 15.12.2011
kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. Severočeská státní filharmonie Teplice granty na podporu kultury dotace na činnost dětské sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní
288,00 5,00 300,00 135,00 20,00 50,00
SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/
5,00 5,00
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek
0,00
20,00 828,00 100,00 10,00 60,00 170,00 5,00 150,00 100,00 45,00 300,00
03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad
0,00
80,00
0,00
100,00 100,00
0,00 1 378,00
0,00 0,00
0,00
2 738,00
0,00
0,00
4 885,00
0,00
6 997,00 6 997,00
0,00 7 623,00
0,00 0,00
Kinoklub ostrov - filmový festival
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 15.12.2011 vítání občánků, zlaté svatby 15.12.2011 Den evropského dědictví 15.12.2011 smlouva s kronikářem
0,00
03403 kulturní akce 15.12.2011 fotodokumentace a archivace kulturních památek 15.12.2011 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 15.12.2011 restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 15.12.2011 pronájem divadel. prostor (smlouva)
0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO
0,00
0,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
1 580,00 3 003,00 1 452,00 6 035,00 779,00 2 673,00 671,00 4 123,00
03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
2 000,00
230,00 180,00 1 590,00 2 000,00
0,00
0,00 2 000,00
1 000,00 13 458,00
0,00 0,00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
Kino Máj Dům kultury Divadlo K. H. Máchy
03046 neinv. přísp. PO na provoz 15.12.2011 Kino Máj 15.12.2011 Dům kultury 15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy 15.12.2011 Kino Máj 15.12.2011 Dům kultury 03802 nebytové prostory - nájemné 03810 MKZ- Vinobraní 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 15.12.2011
0,00
Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády
03037 historické památky 15.12.2011 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 15.12.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech 26.01.2012 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 26.01.2012 MŠ ul. Ladova 428 - zateplení - žádost o dotaci 03300 ZŠ a MŠ
0,00
0,00
70,00 70,00 150,00 500,00 300,00 250,00 1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
1. RO - UZM (26. 1. 2012) Příjmy
15.12.2011
Výdaje Financování
0,00 0,00
1 500,00 1 500,00 650,00 650,00 350,00 350,00 525,00 525,00 4 295,00
0,00
1 727,00
0,00
0,00 2 383,00 0,00 4 110,00 14 967,00 103 846,00 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH
0,00 0,00 0,00
výměna oken
03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 15.12.2011 výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS)
0,00
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 15.12.2011 oprava nátěru a těsnění oken
0,00
03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 15.12.2011 sportovní hala - výměna osvětlení
0,00
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce
03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP 04 KAP
6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04202 nákup pozemků a nemovitostí
0,00
400,00 200,00 50,00 10,00 30,00 30,00 720,00 180,00 700,00 3 000,00 110,00 6 200,00 10 190,00
04203 daň z převodů nemovitostí
0,00
200,00
0,00
0,00 250,00 109,00 29,00 375,00
490,00
0,00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
odhady a geometrické plány agenda pozemky prohlášení vlastníka, advokátní služby neinvestiční příspěvky - podloubí výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) kolky (vč. dálk. přístupu do KN)
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 26.01.2012 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 15.12.2011 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 15.12.2011 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 26.01.2012 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) 26.01.2012 MO - nákup pozemků pod panelovou komunikací (kasárna)
04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 15.12.2011 věcná břemena 15.12.2011 zahrádky + ČSZ 15.12.2011 pozemky pod garážemi 15.12.2011 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 15.12.2011 nájem PF 15.12.2011 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 15.12.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 15.12.2011 pronájem mola 15.12.2011 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN
0,00
0,00
0,00
15,00 30,00 40,00 72,00 5,00 768,00 50,00 1 200,00 250,00 1 000,00 3 925,00 3 500,00
157,00
0,00
04802 prodej pozemků a nemovitostí
5 000,00 3 000,00 17 925,00
0,00
0,00
04806 výsledek hospodaření ÚSBH 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH
200,00 18 893,00
0,00 11 757,00
0,00 0,00
04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 15.12.2011 prodej hrobových příslušenství 15.12.2011 prodej pozemků dle předložených žádostí 15.12.2011 prodej pozemku (p. Hamr + p. Kulda) - schválený záměr 15.12.2011 prodej pozemku (Čepro) 15.12.2011 prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) 15.12.2011 prodej pozemku horní tržnice (p. Stránka + p. Charvát) 15.12.2011 prodej bytů 15.12.2011 prodej části bývalého objektu POHODY
1,00 7,00 20,00 5,00 1 100,00 40,00 6,00 40,00 17,00 4,00 160,00 200,00 250,00
15.12.2011 nájemné za pozemky 15.12.2011 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 15.12.2011 nájemné honitby Varhošť 15.12.2011 energetická revize 15.12.2011 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 15.12.2011 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 15.12.2011 členské příspěvky + škody zvěří 15.12.2011 energie 15.12.2011 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 15.12.2011 školení způsobilosti, literatura 15.12.2011 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 15.12.2011 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 15.12.2011 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 15.12.2011 knihy, tisk, předplatné časopisů 04401 provozní a ostatní neinv. náklady 04402 platy, odměny a zák. pojistné 15.12.2011 prodej dřevní hmoty 15.12.2011 myslivost 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné
0,00 0,00 1 250,00 220,00 1 470,00
2,00 1 852,00
0,00
1 321,00
0,00
0,00
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
1. RO - UZM (26. 1. 2012) Příjmy
4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04 Celkem KAP 05 KAP
7
1 470,00 20 363,00
Výdaje Financování 3 173,00 14 930,00
0,00 0,00
odbor životního prostředí
05004 státní správa
0,00
150,00 2 800,00 13 000,00 2 200,00 200,00 500,00 150,00 50,00 50,00 19 100,00 240,00 96,00 200,00 536,00 660,00 300,00 5,00 50,00 1 015,00 15,00 25,00 5,00 20,00 10,00 50,00 25,00 40,00 190,00
05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr
0,00
197,00
0,00
0,00
5,00 45,00 1 580,00
0,00
1 625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 100,00 150,00 3 250,00
0,00
5,00 7 145,00
0,00 25 918,00
0,00 0,00
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
platby za odvoz nebezpečných odpadů platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek kontejnerová stání - opravy
05001 nakládání s odpady 15.12.2011 členský příspěvek na SONO 26.01.2012 monitoring povodňového stavu 15.12.2011 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší
0,00
05002 příspěvky a ekologická výchova 15.12.2011 platby za psy v psím útulku 15.12.2011 celoplošná deratizace + odchyt holubů 15.12.2011 úklid uhynulých zvířat 15.12.2011 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata
0,00
05003 ekologické služby (psi, deratizace) 15.12.2011 ovzduší 15.12.2011 sanace nepovolených skládek 15.12.2011 ZPF 15.12.2011 odpady 15.12.2011 lesní hospodářství 15.12.2011 ochrana přírody - ÚSES, VKP 15.12.2011 vodní hospodářství 15.12.2011 myslivost
0,00
05016 projekty, kolky, poplatky 15.12.2011 ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu 15.12.2011 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 26.01.2012 SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 05022 inv. a neinv. výdaje 15.12.2011 poplatky za znečištění ovzduší 15.12.2011 správní poplatky 15.12.2011 ovzduší, zeleň, odpady 15.12.2011 odvody za odnětí ze ZPF 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 15.12.2011 neinvestiční transfer 15.12.2011 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 15.12.2011 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 5000 odbor životního prostředí 15.12.2011 15.12.2011
2 000,00 2 000,00 15,00 270,00 50,00 5,00 340,00 1 800,00 3 000,00
Jiráskovy sady Miřejovická stráň - park - realizace
05201 městská zeleň - investice 15.12.2011 prořezy stromů - výškové práce 15.12.2011 výsadba dřevin a květin 15.12.2011 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 15.12.2011 projekty 15.12.2011 vánoční strom 15.12.2011 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 15.12.2011 Hvězdárna - park 15.12.2011 Domov důchodců v Ltm. - park
0,00
4 000,00 100,00 4 100,00 325,00 200,00 50,00 100,00 30,00 25,00 700,00 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 05202 městská zeleň - údržba 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 05 Celkem KAP 7 145,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví
1 630,00 5 730,00 31 648,00
0,00 0,00 0,00
308,00
0,00
0,00
308,00 20,00 1 000,00 1 020,00
0,00 308,00
200,00 1 528,00
0,00 0,00
00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 15.12.2011 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 15.12.2011 MěN - inv. příspěvek 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví
0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
8
1. RO - UZM (26. 1. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
0,00
4 450,00
0,00
0,00 0,00
550,00 5 000,00
0,00 0,00
zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
0,00
0,00
0,00
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
0,00
0,00 1,00 1,00
0,00
06023 neinv. přísp. PO na mzdy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 01805
04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 15.12.2011 pohoštění
0,00
300,00
gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky -
06003 důchodci + zdravotně postižení 15.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 06004 Český červený kříž
0,00
0,00 0,00
06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 26.01.2012 vzdělávání seniorů 26.01.2012 mzda pracovníka Nízkoprahového centra
0,00
06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 15.12.2011 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 15.12.2011 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 15.12.2011 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín)
0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 26.01.2012 ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 15.12.2011 DMD - výměna oken
0,00
300,00 190,00 190,00
0,00
200,00 100,00 180,00 280,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
60,00 102,00 217,00 33,00 200,00 233,00
06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.
0,00
0,00
0,00
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče
0,00
50,00
0,00
06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora
0,00
200,00
0,00
06015 prevence kriminality
0,00
500,00
0,00
06017 podpora terénní soc. práce - podíl města
0,00
109,00
0,00
06018 komunitní plán
0,00
400,00
0,00
06028 poradenství pro osoby v zadluženosti
0,00
100,00
0,00
0,00 13,00 200,00 213,00
27,00
0,00
0,00 118,00
0,00
06009
investiční výdaje a větší opravy
06031 Diecézní charita - šatník 15.12.2011 pokuty 15.12.2011 umístění v DPS 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 26.01.2012 MPSV-ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 26.01.2012 "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 26.01.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 26.01.2012 MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 26.01.2012 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 18.01.2012 MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb"
0,00
0,00
139,00 244,00
0,00
207,00 37,00 21,00 383,00 758,00 758,00 16,00 16,00 10,00 10,00
89517 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie
113,00
0,00
0,00
89518 účel.dot.-real.míst.rozvojové strategie
450,00
0,00
0,00
5 463,00 6 239,00
5 463,00 9 437,00
0,00 383,00
51,00 51,00
14,00 37,00 51,00 51,00
13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
0,00
13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
0,00
13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011
0,00
14005 účel. dot. - prevence kriminality
98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 6300 odbor SVaZ, sociální věci 26.01.2012 26.01.2012
"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb"
13233 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 15.12.2011
přísp. na mzdy
0,00 0,00
3 775,00
383,00 0,00 0,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
1. RO - UZM (26. 1. 2012) Příjmy
15.12.2011
06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu 26.01.2012 centrum Oáza 06035 centrum Oáza 6367 Naděje - ubytovna Želetice 15.12.2011 15.12.2011
07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP 08 KAP odbor územního rozvoje Fotbalový klub - výběr parkovného
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 15.12.2011 SVČP-plynovod 15.12.2011 DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2011 15.12.2011 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
0,00 0,00 0,00
480,00 150,00 150,00 1 780,00
0,00 0,00
350,00 1 000,00 1 350,00 1 350,00
08002 projektové dokumentace 8100 odbor ÚR, příprava staveb
08207 Zimní stadion - multifunkční hala 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 15.12.2011 Miřejovická stráň - komunikace, dešťová kanalizace 15.12.2011 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 15.12.2011 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 15.12.2011 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 15.12.2011 autobusové nádraží 15.12.2011 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 15.12.2011 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 6 547,00
96,00 96,00 25 342,00
0,00 0,00 434,00
0,00
20,00 5,00 20,00 45,00
0,00
500,00 500,00 500,00
0,00 45,00 45,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10,00 10,00 410,00 370,00 100,00 880,00 890,00
0,00
0,00 0,00
50,00 550,00 180,00 20,00 5,00 805,00 1 050,00 380,00 130,00 250,00 300,00 400,00 20,00 2 530,00 3 335,00
0,00
550,00 550,00 750,00
0,00
750,00
243,00
0,00 1 750,00 600,00 3 100,00 400,00 9 000,00 300,00
Městská památková rezervace
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 15.12.2011 úrok z úvěru 15.12.2011 splátka úvěru na dofinancování podílu města
0,00
30,00 50,00 16,00
autorský dozor inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce odborná literatura
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 15.12.2011 autobusové nádraží 15.12.2011 PD - Pohoda - přebudování na byty 15.12.2011 územně analytické podklady 15.12.2011 územně plánovací dokumentace 15.12.2011 zjednodušené projekty 15.12.2011 komunikace, IS 15.12.2011 veřejné osvětlení
15.12.2011
0,00
odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy honoráře expertní součinnosti
07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování
15.12.2011
0,00
820,00 330,00 1 150,00
neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP 07 KAP odbor - stavební úřad 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
0,00 0,00
přísp. na provoz příspěvek na mzdy
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
2 325,00 6 100,00 6 100,00
přísp. na mzdy přísp. na provoz
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie)
Výdaje Financování
0,00 0,00
přísp. na provoz
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 15.12.2011 15.12.2011
9
350,00
0,00
0,00 0,00
0,00 -10 992,00 -10 992,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
10
1. RO - UZM (26. 1. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
350,00
15 150,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
08213 recyklovaný materiál 15.12.2011 ul. Ladova - parkoviště 15.12.2011 Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba 15.12.2011 dětská hřiště - vybavení 15.12.2011 dětská hřiště - dopadové plochy 15.12.2011 bezbariérové přístupy 15.12.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 15.12.2011 ul. Škroupova - oprava chodníků
0,00
0,00
08233 ostatní menší opravy a investiční akce 15.12.2011 zprovoznění nefunkčních vpustí 15.12.2011 opravy ochranných nátěrů 15.12.2011 dětská hřiště - revize EU 15.12.2011 havarijní fond 15.12.2011 informační systém 15.12.2011 nákup městského mobiliáře 15.12.2011 oprava parkánového zdiva 15.12.2011 lávky - opravy a revize
0,00
0,00 593,00
150,00 1 100,00 592,00 150,00 400,00 250,00 300,00 500,00 3 292,00 250,00 60,00 100,00 800,00 45,00 200,00 800,00 250,00 2 505,00 24 397,00
0,00 -10 992,00
110,00 425,00 700,00 421,00 40,00 1 696,00 1 696,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
5 000,00 20,00 20,00
0,00
08211 ostatní větší opravy a investiční akce 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 8200 odbor ÚR, realizace staveb 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
tržby za provoz veřejných WC nájemné - nemovitosti Výstavy - vybrané parkovné IVECO - nájem hřbitov - nájem
08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO
08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 08402 el. energie veřej. osvětlení města 15.12.2011 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství 15.12.2011 nájem z odběrného místa 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP 09 KAP městská policie
0,00 600,00 20,00 620,00 620,00 3 799,00
09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 15.12.2011 prodej služebního vozidla 15.12.2011 ostat. nedaňové příjmy 15.12.2011 pult centrální ochrany 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie 09 Celkem KAP 23 KAP 15.12.2011
0,00
0,00 0,00 5 620,00 0,00 33 352,00 -10 992,00
190,00 20,00 4,00 5,00 12,00 15,00 140,00 250,00 60,00 15,00 40,00 350,00 132,00 150,00 20,00 250,00 1 860,00 4,00
0,00 60,00 1 500,00 600,00 2 160,00 2 160,00 2 160,00
19,00 23,00
-58,00
14 000,00
0,00
0,00 15 883,00 15 883,00
0,00 -58,00 -58,00
útvar obrany a krizového řízení
revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky
0,00 -58,00
0,00
09014 investice
0,00
7,00 200,00
15.12.2011 za služby peněžním ústavům a pošt 15.12.2011 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 15.12.2011 výstroj (uniformy) 15.12.2011 cestovné 15.12.2011 programové vybavení 15.12.2011 knihy 15.12.2011 dálniční známky, kmitočty 15.12.2011 kolky 15.12.2011 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 15.12.2011 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 15.12.2011 školení a vzdělávání (řidiči) 15.12.2011 pronájem střelnice 15.12.2011 telefony, popl. za užívání rad. 15.12.2011 pohonné hmoty 15.12.2011 elektrická energie 15.12.2011 plyn 15.12.2011 voda 15.11.2011 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky úroků 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky jistin 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky pojistného
0,00
10,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
1. RO - UZM (26. 1. 2012) Příjmy
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011
02309 odměny za údržbu hasící techniky 2300 útvar obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
55,00 20,00 12,00 87,00 583,00 583,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
700,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 24 Celkem KAP 700,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města údržba vodorovného dopravního značení parkovací automaty - servis BESIP znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie,
Výdaje Financování 5,00 30,00 20,00 30,00 105,00 36,00 45,00 60,00 25,00 35,00 20,00 15,00 30,00 30,00 496,00
emise, tech. kontroly DDHM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj teplo elektrická energie pohonné hmoty, oleje opravy a údržba vozidel, nářadí vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS12 spotřební materiál , hadice, savice teplá voda příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou
02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 15.12.2011 refundace mezd (požární zásahy)
15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 literatura 15.12.2011
11
300,00 50,00 300,00 70,00 50,00 70,00
odb.
50,00 890,00
0,00
3 200,00
0,00
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy
0,00 5 000,00 2 200,00 400,00 7 600,00
0,00
0,00
08804 parkovací automaty
8 800,00
0,00
0,00
08805 parkovací karty
1 340,00
0,00
0,00
1 300,00 19 040,00 19 040,00
0,00 4 090,00 4 090,00
0,00 0,00 0,00
05022 inv. a neinv. výdaje
0,00
678,00 678,00
0,00
09101 interní grantový systém
0,00
150,00
0,00
studie a PD dopravního značení
08501 dopravní značení - změny a údržba 08503 městská hromadná doprava 15.12.2011 správní poplatky 15.12.2011 ostatní nedaň. příjmy 15.12.2011 ZOZ - řidičské oprávnění
08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP 91 KAP oddělení projektů a strategií 26.01.2012
15.12.2011 15.12.2011
0,00
GTE - ostatní služby
110,00 140,00
Zdravé město - výroční Zdravé město
09103 příprava a realizace projektů
0,00
250,00 20,00 20,00
09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS
0,00
594,00
0,00
09107 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm.
0,00
131,00
0,00
09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel
0,00
169,00
0,00
09109 podíl města-projekt 06
0,00
754,00
0,00
09110 podíl města - projekt Fair&Aware
0,00
738,00
0,00
09111 zajištění administrace projektu 06
0,00
60,00
0,00
1 080,00
967,00
0,00
710,00
710,00
0,00
09102 Zdravé město a MA21 15.12.2011 ostatní služby
09804 projekt k MA21 - MARUEL 09806 Hannover - projekt Fair&Aware
0,00
0,00 0,00
MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Strana Varianta
12
1. RO - UZM (26. 1. 2012) Příjmy
Výdaje Financování
14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv.
317,00
0,00
0,00
14012 účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru Lt.
685,00
685,00
0,00
0,00
3 366,00
2 738,00
3 668,00 6 460,00 6 460,00
3 298,00 12 570,00 12 570,00
0,00 2 738,00 2 738,00
363 011,00 380 104,00
17 093,00
14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 9100 oddělení projektů a strategií 91 Celkem KAP
Celkem
