m juni 2015

Monitor Sociaal Domein Gemeente Harlingen Januari t/m juni 2015

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................... 2 1 Gebiedsteam algemeen ................................................................................................. 3 2 Inhoudelijke ontwikkelingen ............................................................................................ 4 2.1 Inleiding................................................................................................................... 4 2.2 Organisatie .............................................................................................................. 4 2.3 Hoofdthema’s .......................................................................................................... 4 2.4 Nabije toekomst ...................................................................................................... 5 3 Monitor Perspectieven .................................................................................................... 6 3.1 Perspectief Klant ..................................................................................................... 6 3.1.1 Participatie ....................................................................................................... 6 3.1.2 Inkomen ........................................................................................................... 7 3.1.3 Financieel Vangnet .......................................................................................... 8 3.1.4 Wmo ................................................................................................................ 9 3.1.5 Jeugd ............................................................................................................... 9 3.2 Monitor Financieel ..................................................................................................10 3.2.1 Programmarekening ........................................................................................10 3.2.2 Toelichting programmarekening ......................................................................11 3.3 Monitor Dienstverlening ..........................................................................................12 3.3.1 Cliënttevredenheidsonderzoek ........................................................................12 3.3.2 Klachten ..........................................................................................................12 3.3.3 Bezwaren ........................................................................................................12

2

1

Gebiedsteam algemeen

Voorstel voor onderwerpen:  Gebiedsteam, aantal klanten  Gebiedsteam, kosten  Wachtlijsten  Aandeel op-/afschaling (kwalitatief)  Gebiedsteam, meldingen AMHK  Gebiedsteam, cliënttevredenheid  Welke partijen nemen deel  Aantal meldingen  Aantal crisissituaties  Aantal klachten

3

2 Inhoudelijke ontwikkelingen 2.1 Inleiding In 2014 is in alle NWF-gemeenten een Gebiedsteam1 van start gegaan als belangrijke pijler in de hervorming van het sociaal domein. Door gemeenten, ketenpartners en gebiedsteamleiders wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de gebiedsteams. Die samenwerking is gebaseerd op een convenant op hoofdlijnen, dat door alle betrokken partijen is ondertekend. De taken en werkzaamheden voor gemeenten in het nieuwe Sociale Domein, zijn dermate nieuw dan wel veranderd dat we in deze tertaalrapportage niet kunnen refereren aan een nulmeting in bijvoorbeeld 2014. In feite is het jaar 2015 de nulmeting. Wel is geprobeerd in de cijfers zoveel mogelijk relatie te leggen met bestaande en bekende informatie. In hoofdstuk 3 vindt u een weergave van aantallen voorzieningen en de financiën die daarmee gemoeid zijn. Ook wordt daar toegelicht waarom nog niet alle cijfers compleet zijn. Dat is ook de reden dat we in deze rapportage relatief veel inhoudelijke en kwalitatieve informatie hebben verwerkt.

2.2 Organisatie De gebiedsteams werken met vele partijen samen. Op gemeentelijk vlak is dat met de beleidsmedewerkers van alle zeven gemeenten (in het “Beleidscoördinatieteam”) en met De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid NWF, die fungeert als zogenaamde backoffice (afwikkelen aanvragen, planning en control, cliëntadministratie, procesondersteuning Gebiedsteams, enz.). Gemeenten: bestuurlijke taken

Gebiedsteam taken

Gemeentelijke taken Sociaal Domein

Gezamenlijke Beleidstaken

Backofficetaken

Dienst SoZaWe Beleidscoördinatieteam

2.3 Hoofdthema’s In die samenwerking zijn voor alle gebiedsteams de volgende hoofdthema’s te onderscheiden: opleidingen, privacy, kwaliteit, Huishoudelijke hulp en mantelzorg. (De thema’s die spelen binnen het gebiedsteam van uw gemeente komen terug in Hoofdstuk 1.) Meteen na de start is voor de gebiedsteams een opleidingsplan opgesteld zodat de medewerkers voldoende kennis en kunde behouden en krijgen om adequaat hun werk te kunnen doen en de juiste zorg te kunnen bieden. Dit plan voorziet voor 2015 in een doorlopende educatie van medewerkers. 1

Waar Gebiedsteam staat, kan ook gelezen worden Stadsteam, Eilandteam of Jeugdteam

4

Ook is een privacy-convenant opgesteld waaraan medewerkers en organisaties moeten voldoen teneinde de privacy voor de burger te waarborgen. Dit convenant is uitgewerkt door de gebiedsteams in afstemming met de provinciale werkgroep Privacy. Het model is getoetst op landelijke kaders en op de Verkenning informatievoorziening Sociaal Domein (VISD). De tekst is juridisch getoetst door de Dienst SoZaWe en door Bureau Jeugdzorg. En tenslotte afgestemd met de partnerorganisaties die samenwerken met en/of deelnemen in de gebiedsteams. Belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid is de ontwikkeling van de cliëntparticipatie. Er is sprake van nieuwe taken en nieuwe doelgroepen van burgers. De bestaande Koepel Wmo NWF en de Cliëntenraad NWF hebben de koppen bij elkaar gestoken en staan achter de vorming van één Raad Sociaal Domein. Per 1 juli is een nieuwe verordening “Adviesraad Sociaal Domein” aangenomen. De Cliëntenraad NWF en de Koepel Wmo functioneren via een overgangsbepaling nog door tot en met 31 december 2015. De nieuwe Raad zal in december worden geïnstalleerd.

2.4 Nabije toekomst Voor het onderdeel Jeugd geldt dat in 2015 opnieuw wordt gekeken naar Inkoop van diensten voor 2016 en wel zo dat door het gebiedsteam en de zorgaanbieders zoveel mogelijk vanuit de nieuwe visie (kanteling, zelfredzaamheid) gewerkt kan worden. De positie en functie van de gebiedsteams is een ander onderwerp dat in de loop van 2015 aan de orde komt. Er is nu sprake van een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende organisaties en de gemeente en onderzocht gaat worden of een andere vorm geschikter is. Ook moet de visie op participatie verder worden ontwikkeld: dit omvat een breed terrein: sociale werkvoorziening, re-integratie van werkloze burgers, zelfredzaamheid, vrijwilligerswerk, beschut werken, inzet van loonkostensubsidies. De verdere ontwikkeling heeft tot doel een samenhangend perspectief op deze participatie-onderwerpen te verkrijgen en vast te leggen.

5

3 Monitor Perspectieven Perspectieven De monitoring is per programmaonderdeel opgebouwd uit een 4-tal onderdelen, namelijk: 1. Klant O.a. gericht op bestandsontwikkelingen en grafieken hieromtrent. 2. Financieel Gericht op het inzichtelijk maken van de uitputting van de begroting. 3. Dienstverlening O.a. gericht op cliënttevredenheid, bezwaren en klachten. Bestandsontwikkeling Het bestand bij programma Participatie (arbeidsplichtigen) en programma Inkomen (uitkeringsgerechtigden) kan gedurende het jaar nog over oude maanden muteren in verband met het verstrekken van uitkeringen met een ingangsdatum voor datum beschikking. Prognose De prognoses bij het onderdeel Financieel worden ieder kwartaal aangepast naar realisatie.

3.1 Perspectief Klant 3.1.1

Participatie

3.1.1.1 Bestandsontwikkeling Werkelijk: % Begroot: % Begroot: bestandsmutatie best.mut. Werkelijk: peilmaand 2015 op gemiddelde gemiddelde t.o.v. 31-12-2014 jaarbasis bestand 2015 bestand 2015

Bestand ultimo 2014

Bestand ultimo juni 2015

Totaal arbeidsplichtigen

515

537

4,3%

Totaal re-integratiecliënten

606

628

3,6%

Gemeente Harlingen

5,3%

529

510

623

557

Het aantal arbeidsplichtigen betreft het aantal cliënten met een uitkering welke in principe een verplichting tot re-integreren hebben. Hierin zijn niet meegenomen: - Participatiewet in inrichting - Participatiewet préstarter - Participatiewet krediethypotheek - Bbz De volgende groepen niet-cliënten kunnen wel een re-integratietraject via de Dienst volgen: - Niet-uitkeringsontvangers (nuo-ers) - Partners van cliënten met een uitkering Dit verklaart het verschil tussen het aantal arbeidsplichtigen en het aantal reintegratiecliënten.

6

3.1.1.2 Grafiek bestandsontwikkeling

Bestandsontwikkeling 2014/2015 Re-integratiecliënten gemeente Harlingen

700

Totaal bestandsaantal

600 500 Totaal

400

200

Team Maatsch. Participatie Pastiel

100

Rustbestand

300

0

Maanden

3.1.2

Inkomen

3.1.2.1 Bestandsontwikkeling

Gemeente Harlingen

Bestand ultimo 2014

Werkelijk: % Bestand bestandsmutatie ultimo peilmaand juni 2015 t.o.v. 31-12-2014

Begroot: % Begroot: best.mut. Werkelijk: 2015 op gemiddelde gemiddelde jaarbasis bestand 2015 bestand 2015

Basis personen 18-64 Basis personen in inrichting Krediethypotheek Prestarter

487 4 1 0

505 5 0 0

3,7% 25,0% -100,0%

5,0% 2,0% 5,0% 50,0%

499 5 1 0

479 4 1 2

Totaal Participatiewet

492

510

3,7%

5,0%

505

486

Participatiewet IOAW IOAZ Bbz starters Bbz gevestigden

492 23 5 6 2

510 28 4 4 3

3,7% 21,7% -20,0% -33,3% 50,0%

5,0% 12,0% 0,0% 20,0% 10,0%

505 26 4 5 2

486 26 5 6 3

Totaal uitkeringsgerechtigden

528

549

4,0%

5,5%

542

526

7

3.1.2.2 Grafiek bestandsontwikkeling

Totaal bestandsaantal

Bestandsontwikkeling 2013-2015 uitkeringsgerechtigden gemeente Harlingen 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460

2014-2015 2013-2014

Maanden

3.1.3

Financieel Vangnet

3.1.3.1 Aantal toegekende aanvragen Realisatie t/m juni 2015 Gemeente Harlingen

Bijzondere bijstand kosten bewindvoering Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling HH Maatwerkbudget Gebiedsteams Kindpakket Thuis Participatiefonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Kinderopvang

110 38 85 0 0 0 0 121 5

Sprokkelkostenregeling "Meedoen met de Samenleving" Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar Langdurigheidstoeslag

7 17 3 12

AV Frieso idem voor niet-uitkeringsgerechtigden

239 204

Schuldhulpverlening (aantal in rekening gebrachte diensten): Aanmelding en registratie Intakefase Schuldregeling fase A en B Budgethulp en -coaching Budgetbeheer vaste lasten Budgetbeheer WSNP verklaring

39 65 42 180 171 326 13

Klanten in schuldhulpverleningstraject per 30 juni 2015: Klanten met alleen beheer vaste lasten of budgetbeheer Klanten met alleen budgethulp of budgetcoaching Klanten met een vorm van inkomstenbeheer icm een schuldregeling Klanten met alleen een schuldregeling

84 17 18 18 137

8

3.1.4

Wmo


Huishoudelijke Hulp

Huishoudelijke Hulp Huishoudelijke Hulp Toeslag Totaal voorzieningen Huishoudelijke Hulp

Voorzieningen WRV

Begrote Werkelijk: Begroot: Aantal voorz. Aantal voorz. Procentuele procentuele gemiddelde gemiddelde Aantal voorz. afwijking bestand bestand ultimo ultimo juni afwijking ultimo 2014 januari 2015 t.o.v. 2014 2015 2015 2015 t.o.v. 2014

424

411

141

0

0

251

424

411

392

-66,75%

-8%

0,0%

0,0%

274

440

125

0

398

440

Begrote Werkelijk: Begroot: Procentuele procentuele gemiddelde gemiddelde afwijking bestand bestand afwijking t.o.v. 2014 2015 2015 t.o.v. 2014

Aantal voorz. ultimo Aantal voorz. ultimo 2014 januari 2015

Vervoersvoorzieningen (totaal)

989

977

957

-3%

0,0%

965

1.005

Woonvoorzieningen

125

124

114

-9%

0,0%

119

130

Rolstoelvoorzieningen

193

187

169

-12%

0,0%

177

210

1.307

1.288

1.240

-5%

0,0%

1.261

1.345

Totaal voorzieningen WRV

Voorzieningen Participatie, Zelfredzaamheid, Respijtzorg en Vervoer

Procentuele afwijking Aantal voorz. Aantal voorz. Aantal voorz. t.o.v. eind ultimo ultimo juni ultimo 2014 januari 2015 2015 januari 2015

Werkelijk: Begroot: gemiddelde gemiddelde bestand bestand 2015 2015

Bouwsteen Participatie Regulier (overgangsrecht)

-

36

38

6%

36

65

Bouwsteen Zelfredzaamheid Regulier (overgangsrecht)

-

84

94

12%

88

136

Bouwsteen Participatie Zwaar (overgangsrecht)

-

1

8

700%

3

10

Bouwsteen Zelfredzaamheid Zwaar (overgangsrecht)

-

5

6

20%

6

12

Bouwsteen Respijtzorg (overgangsrecht)

-

-

-

0

1

Vervoer overgangsrecht

-

15

13

-13%

14

6

Participatie en Zelfredzaamheid PGB

-

100

66

-34%

86

126

Totaal voorzieningen Participatie, Zelfredzaamheid, Respijtzorg en Vervoer

-

241

225

-7%

233

356

Totaal Wmo-voorzieningen Totaal Wmo-voorzieningen

3.1.5

Aantal voorz. Aantal voorz. Procentuele ultimo ultimo juni afwijking Aantal voorz. 2015 t.o.v. 2014 ultimo 2014 januari 2015

1.731

1.940

1.857

Werkelijk: Begroot: gemiddelde gemiddelde bestand bestand 2015 2015

1.893

7%

2.141

Jeugd


Voorzieningen Jeugd

Totaal Zorg in natura

Aantal voorz. ultimo januari 2015

Aantal voorz. ultimo juni 2015

Werkelijk gemiddeld aantal voorz.

Procentuele afwijking t.o.v. eind januari 2015

269

272

271

1,12%

Totaal PGB

70

63

63

-10,00%

Totaal Jeugd-voorzieningen

339

335

334

-1,18%

9

3.2 Monitor Financieel 3.2.1

Programmarekening Realisatie t/m juni 2015

Prognose jaar 2015

Herziene begroting 2015

Jaar 2014

1.761.811 3.939.519 421.856 1.664.151 1.448.333 9.235.670

3.445.690 7.730.583 905.280 3.881.397 3.175.327 19.138.277

3.385.254 7.492.005 1.070.600 3.985.488 3.175.327 19.108.674

839.751 7.752.683 844.103 2.094.965 0 11.531.502

20.663 65.972 17.238 129.668 1.767 235.308

37.536 131.945 34.475 378.120 4.525 586.601

31.100 167.400 19.100 378.120 4.525 600.245

17.286 141.729 17.573 288.756 0 465.345

-9.000.362

-18.551.676

-18.508.429

-11.066.157

0 3.644.414 0 -6.387

0 7.066.057 0 139.115

0 7.008.492 0 166.500

822.465 7.085.723 0 184.381

19.871 99.450

45.217 302.900

33.953 272.232

0 0

Totaal dekking

1.741.148 215.648 404.619 678.188 756.845 1.446.566 9.000.362

3.408.154 348.249 870.805 1.109.110 2.091.267 3.170.802 18.551.676

3.354.154 115.660 1.051.500 1.215.143 2.119.992 3.170.802 18.508.429

0 340.850 826.530 1.806.209 0 0 11.066.157

Netto resultaat

0

0

0

0

Gemeente Harlingen Lasten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo Jeugd Totaal lasten Baten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo Jeugd Totaal baten Resultaat Dekking Participatiebudget Gebundelde uitkering Vangnetuitkering/IAU Bbz Onttrekking algemene reserve ivm tekort inkomensdeel Huishoudelijke hulp toeslag Bijdrage gemeenten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo 'oud' Wmo 'nieuw' Jeugd

10

3.2.2

Toelichting programmarekening

Programma Wmo Lasten HHT Per 1 april 2015 zijn de eerste 3 uren Huishoudelijke Hulp 1 algemeen gebruikelijk gesteld. Cliënten met een meervoudige indicatie (HH 1 in combinatie met een begeleidingsindicatie) kunnen minimaal tot aan het moment van herindiceren door het gebiedsteam de HH1 indicatie behouden. Cliënten die op 31-12-2014 een indicatie HH 1 hadden kunnen per 1 april 2015 Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) afnemen. (In de prognose 2015 terug te vinden onder ‘Algemene voorziening’). Voor cliënten binnen de inkomensgroep tot 120% van het sociaal minimum is een vangnet georganiseerd in de vorm van de compensatieregeling HH(T). De lasten van deze laatste groep worden verantwoord binnen het programma Minimaregelingen. Lasten Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel De financiering van de overgangscliënten ‘oud AWBZ’ geschiedt in de vorm van een lumpsum per zorgaanbieder. De lumpsumbedragen zijn in mei 2015 voorlopig vastgesteld. Bij de meeste aanbieders verloopt de periodieke verrekening van de daadwerkelijk gefactureerde bedragen met de lumpsumbedragen op een goede manier. Uiterlijk 1 maart 2016 zal een definitieve vaststelling worden opgemaakt. In de prognose 2015 is een huidige schatting van de lasten van Participatie, Zelfredzaamheid, Respijtzorg en Vervoer AWBZ opgenomen voor het gehele jaar 2015. Het gaat hier om een resultante van lasten overgangscliënten, lasten na herindicaties en lasten door nieuwe instroom. Programma Jeugd Lasten Individuele Voorzieningen Natura De lasten van Participatie, Zelfredzaamheid, Behandeling, Volledig Pakket Thuis, Kortdurend verblijf, vervoersvoorzieningen, Jeugdzorg Plus en beschermd wonen zijn nog niet bekend. Verplichtingen kunnen nu niet worden berekend. De facturatiestroom van de geleverde Jeugdzorg komt sinds juni op gang. MO-zaak handelt de facturatie van regionaal ingekochte en bovenregionaal ingekochte jeugdzorg af. De bevoorschotting van de Jeugd GGZ en Jeugdhulp Friesland, welke vanuit de centrumgemeente is geïnitieerd, betreft de bevoorschotting in het kader van de regionale zorginkoop voor 2015 op basis van afspraken met bepaalde zorgaanbieders. Dit betreffen Jeugd GGZ-aanbieders, die nu veelal werken met de DBC-systematiek. Ook met Jeugdhulp Friesland t.b.v. de jeugd- en opvoedhulp zijn bevoorschottingsafspraken gemaakt. De afspraken met zorgaanbieders over bevoorschotting zijn in de contracten vastgelegd. Het Sociaal Domein Fryslân is in overleg met de zorgaanbieders om een regeling te treffen voor terugbetaling van de bevoorschotting. Het is de bedoeling dat zorgaanbieders worden betaald op basis van ingediende facturen. Lasten Individuele Voorzieningen PGB De lasten van de PGB Jeugdvoorzieningen zijn nog niet opgenomen in de rapportage. De SVB wordt bevoorschot door de Dienst, cliënten ontvangen het PGB budget maandelijks van de SVB. Deze bevoorschotting is wel verwerkt in het financieel overzicht.

11

3.3 Monitor Dienstverlening 3.3.1 Cliënttevredenheidsonderzoek De Dienst heeft de opdracht gegeven aan BMC Onderzoek (voorheen SGBO) tot het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo over 2014. Cliënttevredenheidsonderzoek 2015: uitvoering hiervan ligt bij de gebiedsteams. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. 3.3.2 Klachten In de periode januari t/m juni 2015 zijn er geen officiële klachten binnengekomen. 3.3.3

Bezwaren

Overzicht bezwaar en beroep

Jan. t/m Jan. t/m jun. 2015 jun. 2015 t.o.v. jaar 2014

Jaar 2014

Rechtmatig en efficiënt verstrekken van uitkeringen m.b.t. Participatiewet en IOAW Aantal afgehandelde aanvragen ( met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen)

85

59%

144

Aantal ingekomen bezwaarschriften

14

45%

31

Percentage ingekomen bezwaarschriften t.o.v. aantal afgehandelde aanvragen

16%

Aantal afgehandelde bezwaarschriften Waarvan (deels) gegrond Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften

9 2 22%

29% 25%

31 8 26%

2

67%

3


Jaar 2014

Aantal ingediende beroepen


22%

Rechtmatig en efficiënt verstrekken van Wmo-voorzieningen Aantal afgehandelde aanvragen ( met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen) Aantal ingekomen bezwaarschriften

348

149%

234

68

1133%

6


20%

Aantal afgehandelde bezwaarschriften Waarvan ingetrokken Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften

46 29 63%

3% 657% 1450%

7 2 29%

12



Jaar 2014

Rechtmatig en efficiënt verstrekken van minimaregelingen Aantal afgehandelde aanvragen ( met als besluit toegewezen, afgewezen en niet in behandeling genomen) Aantal ingekomen bezwaarschriften

370

24%

1.560

14

233%

6


4%

Aantal afgehandelde bezwaarschriften Waarvan ingetrokken Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften

8 1 13%

0% 114%

7 0 0%

13

m juni 2015

Recommend Documents