Bestuursrapportage januari t/m juni 2008
Heerlen, 3 september 2008
INHOUD 1.
Voorwoord…………..………………………………………………………….
3
2.
Financiële gegevens………………………………………………………….
4
3.
Financiële toelichting………….…………………………………………..…
5
4.
Programma Economie……………………………………………………..… 8
5.
Programma Ruimte & Mobiliteit……………………………………………. 12
6.
Programma Wonen…………………………………………………………… 16
7.
Strategie & Samenwerking…………………………………………………... 18
8.
Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst.…………………. 21
2
1.
Voorwoord
Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (burap) 2008. De huidige prognose voor 2008 zal leiden tot een sluitende jaarrekening 2008, behoudens onvoorziene omstandigheden die zich de komende maanden nog kunnen voordoen. Op grond van onze ervaringen met rapporteren van de afgelopen jaren zijn wij van mening dat onze planning en controlinstrumenten (financiële administratie, begroting, jaarplan, tussentijdse rapportages en jaarrekening) nog voor verdere verfijning in aanmerking komen. Momenteel wordt onderzocht hoe de bestuursinformatie aan de Parkstadraad transparanter kan worden gemaakt, zodat de kaderstellende en de controlerende taak van de raad nog beter kan worden vervuld. Wij richten ons daarbij onder meer op: - Aanpassing van de (inrichting van de) administratie (BBV-proof); - Optimalisering van het gebruik van ICT; - Nadere uitwerking van het programmamanagement in de verslaglegging. Het volledig doorvoeren van veranderingen aan de planning en controlinstrumenten vergt echter tijd. Voordat een verandering volledig is geïmplementeerd zijn we ruim 2 jaar verder. In de tussentijd zal planning en control uitgevoerd worden op de wijze die u van ons bent gewend. Wij zijn graag bereid uw vragen over de voorliggende burap te beantwoorden en vragen u de ruimte om de komende 2 jaar de gewenste veranderingen door te voeren in de opzet en de organisatie van planning en control. De komende tijd houden wij u via de tussentijdse rapportages op de hoogte van de voortgang van dit proces. De nu voorliggende burap heeft de volgende aandachtspunten voor de toekomst opgeleverd: • Integrale begroting van rentelasten en baten in begroting opnemen; • Toevoegingen en onttrekkingen aan voorzieningen conform BBV in de begroting opnemen; • Mutaties van bestemmingsreserves integraal in begroting opnemen via resultaatsbestemming (conform BBV); • Verwerking van programma’s in de administratie heroverwegen.
3
2.
Financiële gegevens
Parkstad Limburg
Parkstad Bureau Prognose 2008
Parkstad Bureau Jaarplan 2008
GBRD Prognose 2008
€
Baten Bijdrages uit het Parkstad Limburg fonds Overloop 2007 Bijdragen gemeenten cf. DVO Subsidies en overige bijdragen: - gemeenten - Rijk - Provincie - Derden
3.190.260
Programma's Programma Economie Programma Ruimte en mobiliteit Programma Wonen Programma strategie en Samenwerking Overige projecten en uitvoering Post onvoorzien
€
€
€
3.190.260 90.000 5.150.000
5.150.000
727.861 7.617.164 3.048.860 69.293
714.760 7.080.000 430.000
177.000
177.000
14.653.438
100.000 11.605.020
5.327.000
5.327.000
Vrijval Voorzieningen Lasten: Apparaatskosten: - personeelskosten - huisvestingskosten - organisatiekosten - doorberekening apparaatskosten
GBRD Begroting 2008
2.375.102 191.000 371.800 -547.990 2.389.912
2.202.752 199.000 371.800 521.1362.252.416
3.256.080 3.178.589 1.098.229 377.000 7.909.898
3.489.260 610.000 390.000 370.000 4.859.260
4.535.000
5.125.000
3.207.000 361.000 1.759.000
3.207.000 361.000 1.759.000
5.327.000
5.327.000
5.327.000
5.327.000
13.391 14.848.201 bedrijfsresultaat
-194.763
0
0
-605.000
0
0
-38.103
-605.000
0
0
38.103
605.000
Rente ontwikkeling
8.660 subtotaal
Incidentele baten minus lasten Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves
12.236.676
-186.103
-631.655 26.655
148.000
Resultaat na bestemming
0
4
0
3.
Financiële toelichting
Parkstad Bureau Parkstad Bureau kan binnen de huidige prognose het boekjaar 2008 budgettair neutraal doorlopen. Op hoofdlijnen kunnen we stellen dat er binnen de budgetten van de apparaatskosten sprake is van incidentele meerkosten, deze incidentele meerkosten worden volledig gecompenseerd uit de meeropbrengsten van de rentebaten. Een klein surplus van € 13.391,- wordt opgenomen als post onvoorzien binnen de prognose en bij te stellen begroting. De prognose wordt verwerkt in de 2e begrotingswijzing 2008 van Parkstad Limburg. Onderstaand een toelichting m.b.t. de bijgestelde posten. BATEN Overloop 2007 In het jaarplan 2008 is ten onrechte rekening gehouden met een overloop van € 90.000,inzake de bijdrages uit het Parkstad Limburg fonds. In de jaarrekening bleek echter geen sprake te zijn van deze overloop. Derhalve is deze overloop via de BURAP uit de prognose over 2008 verwijderd. Subsidies en overige bijdragen Rijk De bijdragen van het rijk stijgen door de ontvangen subsidie BWS (€ 1.042.228,-), BWS staat voor Bouw en Woninggebonden Subsidie. Deze subsidie wordt jaarlijks doorbetaald aan de Parkstad gemeenten en de gemeente Nuth. De verwachte bijdragen m.b.t. de EFRO-subsidies zijn naar beneden bijgesteld met € 500.000,-. Het na wijziging geraamde bedrag is in overeenstemming met het gerealiseerd subsidie in 2007. Provincie Medio 2008 is de beschikking ontvangen m.b.t. de BDU 2008 (€ 2.917.505,-) BDU staat voor Brede Doeluitkering. In 2008 is de BDU uitkering incidenteel verhoogd met € 1.939.000,-. De extra middelen dienen in de periode 2008-2010 besteed te worden aan het Halteplan Openbaar Vervoer. Derden In 2008 zullen minder subsidies van derden worden ontvangen dan in de begroting 2008 is opgenomen. De raming van deze post heeft feitelijk een meerjarig karakter. Het is moeilijk precies te bepalen welk bedrag in 2008 in dit verband kan worden binnengehaald. In principe zullen nog niet gerealiseerde bedragen in een volgend jaar moeten worden binnengehaald. Mocht dat niet lukken, dan zullen projecten niet doorgaan, uitgesteld worden of anders gefinancierd moeten worden. Vrijval voorzieningen Kosten m.b.t. de voorzieningen worden direct ten laste van de voorziening geboekt. De post voorzieningen is in het jaarplan ten onrechte opgenomen binnen de exploitatiebegroting. Het betreft hier de bijdrage (€ 100.000,-) voor maatschappelijke opvang.
5
LASTEN Personeelskosten De reguliere personele lasten blijven binnen het beschikbare budget. Wel is extra geld nodig voor het oplossen van enkele knelpunten in de organisatie. Programma Economie De geraamde lasten van het deelprogramma kennis, onderwijs en arbeidsmarkt worden in de prognose naar beneden bijgesteld met € 250.000,-. Deze zijn de hoofdoorzaak van de naar beneden bijgestelde kosten van het programma economie. De kosten van het deelprogramma kennis, onderwijs en arbeidsmarkt worden gecompenseerd door een onttrekking uit de reserve werkgelegenheid. Deze onttrekking is voor het jaar 2008 eveneens met € 250.000,- verlaagd. Deze wijzigingen hebben voor de exploitatiebegroting geen verdere gevolgen (budgettair neutraal). Programma Ruimte en mobiliteit BDU 2008 zorgt voor een bijstelling van de totale programmakosten met € 2.917.505,- Dit bedrag wordt in 2008 volledig als last geboekt en gereserveerd voor toekomstige projecten overeenkomstig de doelstelling. Elk jaar wordt een bedrag van € 400.000,- toegevoegd aan de reserve ringwegen. In het jaarplan 2008 zijn de kosten in de resultaatbepaling opgenomen onder het programma Ruimte en mobiliteit. Deze kosten dienen echter conform het BBV te worden opgenomen binnen de resultaatbestemming en zijn daarom ook als zodanig opgenomen binnen de mutaties in de reserves van de prognose (nog bij te stellen begroting) 2008. Programma Wonen De ontvangen subsidie BWS leidt tot hogere baten van € 1.042.228,-. Doorbetaling van dit subsidie verhoogt de lasten binnen het programma Wonen met hetzelfde bedrag. Per saldo zijn deze wijzigingen budgettair neutraal. De in het jaarplan 2008 opgenomen kosten voor Krimp als Kans (€ 350.000,-) en de feitelijke realisatie hiervan worden gedekt door een reservering uit voorgaande jaren en leiden derhalve niet tot extra kosten binnen het boekjaar 2008. In de begroting 2008 waren deze kosten desondanks opgenomen. Derhalve worden de programmakosten over 2008 bijgesteld naar beneden met € 350.000,-. Overige projecten en uitvoering Verlaging van de verwachte baten m.b.t. de EFRO subsidies zorgt binnen de overige projecten en uitvoering voor een verlaging van de EFRO lasten met € 500.000,-. De kosten (€ 100.000,-) m.b.t. het project Zorg moet Passen worden direct laste van de voorziening Zorg geboekt. Voorgaande zorgt voor een verlaging van de geraamde kosten in de prognose. Post onvoorzien Het batig saldo van deze wordt opgenomen als post onvoorzien in de prognose (nog bij te stellen begroting). In de tweede BURAP wordt hier zo nodig een verdere invulling aan gegeven. Rente ontwikkeling Het financieringsresultaat bestaat hoofdzakelijk uit rentebaten en rentelasten. De rentebaten uit het liquiditeitsoverschot zijn t.o.v. het jaarplan toegenomen. Het bedrag van het financieringsresultaat is niet gestegen door de rentebaten. Dit komt doordat de
6
rentekosten van de financiering aandeel ringwegen PL niet in het jaarplan waren meegenomen. De rentekosten van de financiering ringwegen worden gecompenseerd door een onttrekking uit de reserve ringwegen conform de doelstelling van de reserve. Onderstaand wordt de rente ontwikkeling in een gedetailleerd overzicht ter aanvullende informatie weergegeven.
Rente kort geld Baten Lasten Rente lang geld Baten Lasten Bankkosten
Prognose Begroting 2008 Jaarplan 2008 € € 325.000 27.300 -85.000 503.186 -733.527
Lasten
-999
-635
Totaal
8.660
26.665
Incidentele baten en lasten Betreft incidentele baten door verkoop van het pand aan de Ruys de Beerenbroucklaan in Heerlen. Dit pand betreft het voormalig slaaphuis dat werd gebruikt door RIMO. In de 1e begrotingswijziging 2008 is besloten de incidentele baten toe te voegen aan de reserve Regiobranding. Mutaties in reserves De mutaties in de bestemmingsreserves bestaan uit de volgende toevoegingen en onttrekkingen: Prognose 2008: 1 Toevoeging reserve ringwegen 2 Onttrekking reserve ringwegen 3 Toevoeging reserve regiobranding 4 Onttrekking reserve werkgelegenheid
€ 400.000,€ 230.340,€ 147.276,€ 355.039,-
Per saldo een onttrekking van € 38.103,Toelichting per mutatie binnen de reserves: 1 Conform jaarplan 2008; 2 betreft de dekking van de rentekosten financiering aandeel Parkstad buitenring; 3 betreft toevoeging aan reserve cf. 1e begrotingswijziging; 4 bijgestelde onttrekking (was € 605.000,-) i.v.m. uitvoering deelprogramma KOA en de uitvoering van het project Regiodialoog.
7
4.
Programma Economie
Wat willen we bereiken? In het Jaarplan 2008 zijn de volgende onderwerpen benoemd waarop in 2008 resultaat behaald dient te worden. 1. Werven van de (provinciale) subsidie voor de ontwikkeling van de Open Campus Avantis voor Nieuwe Energie; 2. ontwikkeling en uitvoering van sectorplan Nieuwe Energie en Techniek als antwoord op de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsvraag van de groeisector Nieuwe Energie 3. werven van de (provinciale) subsidie voor de gebiedsontwikkeling Oostflank met name ten behoeve van de doorontwikkeling van leisure; 4. opstellen van een overkoepelende visie op de ontwikkeling van leisure in Parkstad Limburg en haar ruimtelijke vertaling; 5. ontwikkelen van een plan voor de economische ontwikkeling van de zorgvallei (fondsenwerving, acquisitie bedrijven, enz.); 6. samen zorg- en onderwijsinstellingen ontwikkelen van de zorgacademie in de zorgvallei in samenhang met de realisatie van het sectorplan zorg; 7. In februari uitbrengen van een onderbouwd eindadvies over de vestiging van een megasuper in de regio Parkstad Limburg. Wat is gerealiseerd? 1. Het verwerven van (provinciale) subsidie voor de ontwikkeling van de Open Campus Avantis voor Nieuwe Energie en de Oostflank van Parkstad (Brunssum en Onderbanken), is onderwerp van discussie in het kader van de regiodialoog; 2. in het kader van het sectorplan Nieuwe Energie is een plan van aanpak opgesteld onder de noemer “License to operate”dat gericht is op de totale proces industrie. Op dit moment wordt dit plan verder geoperationaliseerd. Concreet zijn tegen die achtergrond 2 accountmanagers aangesteld bij het CWI met als taken mensen te selecteren voor de opleidingen voor deze sector en tevens het MKB te sensibiliseren; 3. Zie ook onder 1. 4. medio augustus heeft het Parkstad Bestuur de door ZKA opgestelde strategische visie voor de toeristische ontwikkeling van Parkstad Limburg vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan de Parkstad Raad voor eind september. De ruimtelijke vertaling van deze strategische visie is opgenomen in de concept structuurvisie, die thans is opgesteld; 5. ten aanzien van de Zorgvallei is door de direct betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om tot de realisatie van de zorgacademie te komen. Deze zal ultimo augustus door deze partijen ondertekend worden. Binnen dit concept zullen zgn. zorg innovatie centra ontwikkeld worden waardoor deels inhoud wordt gegeven aan de economische ontwikkelingspotentie van de zorgvallei; 6. Zie ook onder 5. 7. daarnaast kan ten aanzien van bovenstaande punten gemeld worden dat op 15 februari de werkgroep Retail een onderbouwd eindadvies heeft uitgebracht over de vestiging van een megasuper in onze regio. Dit advies is vervolgens op 25 februari in de Parkstad Raad besproken met als resultaat dat een ruime meerderheid met dit advies kan instemmen. In het Parkstad Bestuur van 27 februari is dit advies overgenomen op grond waarvan een positief advies naar de provincie is gestuurd om mee te werken aan het vestigen van een megasuper in het Parkstad Limburg stadion.
8
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Promotie & Acquisitie Bij de regio promotie heeft het thema Nieuwe Energie centraal gestaan om daarmee aan te geven dat Nieuwe Energie voor onze regio van wezenlijk belang is. Voorbeelden hiervan zijn de nieuw ontwikkelde Brochure, de bijlage in Limburg Onderneemt en de deelname aan de Internationale Vastgoedbeurs ProVaDa. Bij deze laatste presentatie zijn ook de strategische thema’s grensoverschrijdend samenwerken en samenwerken met private partners duidelijk naar voren gebracht. Bedrijventerreinen De revitalisering van 3 bedrijfsterreinen in Parkstad Limburg is verder uitgewerkt, waardoor nu één revitaliseringsplan in uitvoering is, één dit najaar in uitvoering wordt genomen en de laatste begin 2009 in uitvoering gaat. In dit kader is tevens overleg gevoerd met de provincie Limburg over het Plan van Aanpak Revitalisering Bedrijfsterreinen, uitmondend in een op te richten Limburgse Herstructurering Bedrijventerreinen (LHB) bv. In samenspraak met de provincie is een programma Werklocaties opgesteld. De hoofdlijnen van dit programma zijn verwerkt in de structuurvisie Parkstad Limburg. Dit is tevens de basis voor het opstellen van een plan voor de ontwikkeling van kleinschalige bedrijfsterreinen in onze regio. De hoofdlijnen voor een aangescherpte Retailvisie zijn opgesteld en verwerkt in de Structuurvisie Parkstad Limburg. Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt De geplande uitbreiding van het aantal praktijkopleidingsplaatsen in de zorg is gerealiseerd. Ook is voortgang geboekt met het ontwikkelen van een regionaal stageprogramma voor het VMBO in de zorg. De koppeling tussen MBO en HBO voor wat betreft EVC-trajecten is nagenoeg gerealiseerd en wordt structureel verankerd. De ontwikkeling van de Zorgacademie Parkstad Limburg neemt concrete vormen aan. De samenwerkingsovereenkomst tussen partijen voor het realiseren van de virtuele campus is getekend. Het ontwikkelingstraject zal de komende twee jaar worden uitgevoerd. Het plan ‘License to operate’ is opgesteld en goedgekeurd. Op Zuid Limburgs niveau is een kwartiermaker aangesteld die bestekken ter uitvoering opstelt. Concreet voor PSL zijn twee accountmanagers aangesteld die enerzijds het vinden van geschikte kandidaten faciliteren en anderzijds het MKB bewerken met het oog op een sterkere betrokkenheid van het MKB bij de ontwikkeling van het cluster nieuwe energie. Het opstellen van een breed sectorplan toerisme en recreatie is stopgezet omdat dit in de praktijk niet haalbaar is. Besloten is om enerzijds in te spelen op kansen die zich concreet voordoen en anderzijds in afstemming met de strategische visie op toerisme, te focussen op de versterking van het toeristisch ondernemerschap (bundeling met prioriteit ‘stimuleren ondernemerschap’) 1ste leergang innovatief ondernemerschap wordt gepland voor januari 2009 bij de werving van deelnemers wordt de link gelegd met de speerpunten nieuwe energie, zorg en toerisme. Via NICIS wordt onderzoek gedaan naar potentieel rond zelfstandig ondernemerschap in PSL (STIP). Er is meer aandacht voor zelfstandig ondernemerschap vanuit uitkeringssituatie. De samenwerking tussen de sociale diensten, cwi, uwv en het starterscentrum dient verder te worden verbeterd.
9
Ten behoeve van jongeren worden in samenwerking met onderwijspartijen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven (grensoverschrijdende) initiatieven opgezet, om zo te komen tot onderscheidende opleidingen. Concrete aanknopingspunten op dit moment zijn: Zorgacademie, Solar Academy, Leisure Academy Limburg, Levenlang leren in Limburg en de projectenportefeuille sociale innovatie. Nieuwe Energie Binnen de maatregel “Verbeteren vestigingsklimaat”is vooral vooruitgang geboekt op het dossier Solar Academy, die vanaf 1 januari start. De communicatiestrategie is ontwikkeld en inmiddels is met de uitvoering gestart. Energy Hills is daarin de centrale organisatie. Op het gebied van personeel is het Plan van Aanpak “License to Operate” verder uitgewerkt in een projectplan Personeelsvoorziening Nieuwe Energie. De post academische cursus “Energy Academy” is met 15 deelnemers uit de Euregio van start gegaan en moet voorjaar 2009 de eerste lichting Energie deskundigen opleveren. Het op de jeugd gerichte project Sarah & Nieuwe Energie gaat inmiddels zijn 2e cursusjaar in. Het voorbeeld project “Mine Water” wordt begin oktober met een internationaal symposium afgerond. De resultaten van het project worden opgepakt door Corio Energy NV, die de exploitatie van een energienetwerk op basis van mijnwater energie op zich gaat nemen. Toerisme Naast het opstellen van een strategische visie op de toeristische ontwikkeling van Parkstad Limburg, waarin tevens een aanscherping van het toeristisch profiel van de regio is opgenomen, is ook het functioneren van de VVV geëvalueerd en is een onderzoek uitgevoerd naar de toeristische verdiencapaciteit in de regio. Dit is de basis voor een nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan de VVV. Het uitbouwen van de toeristische potentie is meegenomen in het kader van de Regiodialoog. Samen met de andere partijen in Zuid Limburg wordt gewerkt aan het opstellen van een actieplan om één of enkele evenementen te laten doorgroeien zodanig dat hierdoor meer toeristen uit de Euregio worden aangetrokken. Health, Care & Cure Het opstellen van een concreet plan van aanpak voor de uitbouw van dit economisch speerpunt is vanwege capaciteitsproblemen nog niet opgepakt. Wel is via het deelprogramma Kennis, Onderwijs en Arbeidsmarkt geïnvesteerd in het ontwikkelen en versterken van netwerken op dit terrein. Zo is een intensieve samenwerking met alle 9 grote zorginstellingen en kennis- en onderwijsinstellingen in de regio ontstaan. Binnen die samenwerking is ook het initiatief van de Zorgacademie Parkstad Limburg ingebed. De missie van deze Zorgacademie is kennisontwikkeling en innovatie, met name op het vlak van zorg en technologische toepassingen, naast onderwijs en opleiding. De actieve betrokkenheid bij dit initiatief fungeert als een bruggenhoofd voor het aanjagen van de economische ontwikkeling van dit speerpunt. Nu zowel bij Parkstad Limburg als bij de betrokken Parkstad gemeenten de capaciteit voor het aanpakken van dit economische speerpunt beschikbaar is gekomen, zal dit najaar vaart worden gemaakt met het concretiseren van de aanpak op dit terrein. In samenspraak met de meest betrokken partijen (gemeenten, zorgsector, kennisinstellingen, bedrijfsleven en intermediaire organisaties) wordt dit jaar de verkenning van strategische ambities, commitment en investeringmogelijkheden afgerond. Daarmee moet duidelijk worden welke prioriteiten op welke termijn moeten worden geoperationaliseerd in een plan van aanpak. De resultaten van deze eerste verkenningsfase zullen vervolgens stapsgewijs worden omgezet naar een actieprogramma Health, Care & Cure.
10
Nog te verwachten resultaten in de rest van 2008. In het algemeen zullen de ingezette activiteiten worden voortgezet. Specifieke producten, die in de 2e helft van 2008 kunnen worden afgerond, zijn onder meer een onderbouwd Plan van Aanpak voor de algehele aanpak van bedrijfsterreinen voor de komende jaren, een geactualiseerd uitvoeringsprogramma Toerisme op basis van de vastgestelde visie, een nadere concretisering van die visie in samenspraak met gemeenten en het in Parkstad Attractief verenigde bedrijfsleven en een Plan van Aanpak voor het deelprogramma Health, Care & Cure.
11
5.
Programma Ruimte en Mobiliteit
Wat willen we bereiken? De belangrijkste resultaten, zoals verwoord in het jaarplan 2008, zijn: • structuurvisie; afronden concept inclusief inspraak; • RVVP: uitwerken en realiseren deelproducten weg en trein; • Groen Agenda Vitaal Platteland; projecten uitvoeren; • Grünmetropole: realisering infopunten, bebording Groene Route en Metropoolroute etc. Wat is gerealiseerd? RUIMTE Structuurvisie Ten gevolge van de gewijzigde regelgeving, de Wro 2008, is het oorspronkelijk voorzien regionale Structuurplan gewijzigd in een regionale Structuurvisie. Doel van de Structuurvisie Parkstad Limburg “Ruimte voor Park & Stad” is de ruimtelijke ontwikkeling van Parkstad Limburg in grote lijnen te schetsen en hieromtrent een afsprakenkader te maken. Een eerste concepttekst is afgerond en 31 januari aan het portefeuillehoudersoverleg en de Provincie Limburg voorgelegd. Het document kon als basis voor de verdere uitwerking op brede steun rekenen. Vervolgens werd gewerkt aan de verdere uitwerking en aanscherping van structuur en inhoud van de tekst en aan de vervaardiging van het noodzakelijke kaartmateriaal. Zowel de Ontwikkelingskaart (samengesteld uit Kwaliteitenkaart, Ontwikkelingskaarten Economie, Mobiliteit, Wonen en Ruimtelijke Identiteit als zes Ontwikkelingsgebieden) als de Beheer- en Sturingskaart (S-M-L-XL) zijn in concept gereed. De definitieve Ontwerp-Structuurvisie kan binnenkort het inspraak- en besluitvormingsproces in gaan. Eind 2007 is, mede in overleg met een vertegenwoordiger van de commissie MER, besloten om een planMER ten behoeve van de regionale structuurvisie te vervaardigen. Doel hiervan is om het milieu een volwaardige plek in het afwegings- c.q. besluitvormingsproces te geven. Eind 2007/begin 2008 is dan ook opdracht verleend aan het bureau Tauw uit Utrecht, waarna Tauw aan de slag is gegaan om een zogenaamde "notitie reikwijdte- en detailniveau" op te stellen. Op 9 juli is de openbare kennisgeving van de start van de planmer-procedure lokaal gepubliceerd en is deze op de site van Parkstad Limburg geplaatst. Tevens is de "notitie reikwijdte- en detailniveau" naar alle relevante bestuursorganen ter raadpleging opgestuurd. Er is slechts één reactie ontvangen en wel van de Stichting Natuurmonumenten (formeel is deze reactie na de termijn ontvangen). Deze reactie zal door Tauw worden verwerkt in de uiteindelijke millieu-effectrapportage. Naar verwachting zal deze begin/medio oktober 2008 klaar zijn. Zodra de laatste hand is gelegd aan de definitieve Ontwerp-Structuurvisie, en deze alle regionale overleggremia heeft doorlopen, kunnen beide documenten ter visie worden voorgelegd. Naar verwachting zal dit eind 2008/begin 2009 zijn. Tevens breekt dan de periode aan waarin iedereen schriftelijk dan wel mondeling een reactie op beide documenten kan geven.
12
Facilitering gebiedscommissie Vitaal platteland Het doel voor 2008 was onder andere het boeken van (meer) resultaten op het gebied van vitaal platteland/platteland in uitvoering. Zoals bekend heeft de Gebiedscommissie in 2007 de Groen-agenda vastgesteld, waarin een groot aantal mogelijke projecten binnen Parkstad Limburg voor de periode 2007-2013 staan beschreven. De gebiedscommissie voert zelf géén projecten uit; de individuele projectindieners, waaronder de Parkstad-Limburggemeenten, zijn zelf verantwoordelijk voor financiering en realisatie van de aangedragen projecten. De gebiedscommissie is in wezen het voorportaal van de provincie. De provincie is het orgaan dat beslist of al dan geen subsidie voor een project ter beschikking wordt gesteld. Hierbij dienen tal van criteria in acht te worden genomen. Gelet op unieke samenstelling van Parkstad Limburg -sterk verstedelijkt gebied met weinig EHS (ecologische hoofdstructuur)- is het moeilijk om projecten te formuleren die aan deze criteria voldoen; vraag en aanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan. Desalniettemin hebben de aanvragende partijen in de periode januari – augustus 2008 voor de volgende projecten een positieve subsidiebeschikking ontvangen: • Beekdalencommunicatie 2-de tranche(€ 20.000,-); • Dorpen in het Groen (project van het IKL waaraan de gemeenten Heerlen, Voerendaal en Onderbanken meedoen); • Duurzame agro-energie naar de overheid (particulier te Simpelveld; € 16.279,20); • Natuurbeheer met behulp van begrazing door gehoede schaapskuddes (Heerlen; € 28.000); • Renaturatie Rode Beek in kern Schinveld (Onderbanken; € 203.065,-); • Grünmetropool: realisatie van 3 infopoints te Landgraaf, Brunssum en Heerlen (€ 30.000,-); • Romeins Event te Landgraaf/Übach-Palenberg (€ 30.000,-). Daarnaast is in de periode januari – augustus 2008 in voorbereidende zin gewerkt aan: • gemeente Onderbanken: afronding subsidie-aanvraag verplaatsen visvijver; herverkaveling Schinveldse Es (planfase gereed eind 2008/uitvoering 2009-2010); voorbereiding subsidie-aanvraag soortenbescherming Vliegend Hert (samen met de gemeente Landgraaf); • gemeente Landgraaf: integrale aanpak Ubach over Worms incl. grote boslocatie (herverkaveling, bosaanleg + renaturering van de Worm, poelen te Rimburg en het Vliegend Hert (samen met Onderbanken); • gemeente Simpelveld: restauratie van wegkruisen (subsidiebeschikking wordt binnenkort verwacht); • gemeente Voerendaal: recreatief-toeristisch fietspad Midweg; • gemeente Heerlen: Groenspoor, gebiedsontwikkeling Imstenrade, Groene Poort (projectverantwoordelijke: Natuurmonumenten); • regio-overschrijdend beekdalenproject c.q. -concept: Dit regio-overschrijdend project staat onder auspiciën van de gebiedscommissie Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek. In een periode van 10 jaar (start 2007) dient de Geleenbeek en de Rode Beek te zijn omgevormd tot een natuurontwikkelingsgebied van allure. In de gemeenten Heerlen, Voerendaal, Nuth en Schinnen wordt in dit kader gewerkt aan de uitwerking van het project Corio-Glana. Op 29 mei 2008 is hierover een bovenregionale info-bijeenkomst op kasteel Hoensbroek gehouden.
13
MOBILITEIT Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) In 2008 is de haalbaarheidsstudie (business case) naar de IC-verbinding EindhovenHeerlen-Aachen afgerond. De verbinding kan met een kostendekkingsgraad van 120% worden geëxploiteerd. Momenteel worden gesprekken gevoerd om de uitvoering dichterbij te brengen. Daarnaast maakt de verbinding deel uit van een nieuwe EFRO-aanvraag Rock. Deze aanvraag is gehonoreerd en levert middelen voor aanvullende onderzoeken. Samen met provincie en gemeenten wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de bushaltes in Parkstad voor mindervaliden in de periode 2008-2010. Daarvoor is een implementatieplan gemaakt en worden momenteel bestekken opgesteld. Een aantal gemeentelijke bushaltes zijn reeds uitgevoerd. In overleg met de gemeenten zijn de functie-eisen voor de Parkstadradialen opgesteld. Deze geven aan hoe deze wegen na aanleg van de Buitenring moeten zijn vormgegeven om te voldoen aan hun functie in het wegennet van Parkstad Limburg. Parkstad heeft een analyse gemaakt van de 10 ongevallenlocaties uit het RVVP. Passende maatregelen zijn aan de gemeenten voorgesteld. Er wordt momenteel een actieplan fiets opgesteld met daarin maatregelen voor het regionale fietsroutenetwerk, onveilige locaties, fietsbewegwijzering, fietsstallingen en fietspromotie. Dit plan wordt in de tweede helft van 2008 afgerond. Binnenring De 1e fase van de Binnenring (zuidelijk gedeelte) is aangelegd en momenteel wordt gestart met de 2e fase (noordelijk gedeelte). Het project wordt geleid door de gemeente Heerlen. Buitenring In juni is de tracémernota van de Buitenring opgeleverd. Daarbij is een voorkeurstracé vastgesteld en een concept-omgevingsvisie. In juni/juli 2008 is hier inspraak op mogelijk geweest. Parkstad zal een bijdrage blijven leveren aan de verdere optimalisatie van het tracé. BDU De gemeenten in Parkstad krijgen via de provincie en Parkstad rijksgelden ter verbetering van de verkeersinfrastructuur, de Brede Doeluitkering. In 2008 heeft de afrekening plaats gevonden van de projecten BDU 2006. De gemeenten hebben projecten uitgevoerd van de BDU 2007 en de BDU 2008 is aangevraagd en gehonoreerd. Groenmetropool Parkstad Limburg neemt als hoofdpartner zitting in de stuurgroep (besluitvorming) van het grensoverschrijdende project: “Groenmetropool”. De coördinatie van de 5 partners uit Parkstad Limburg (gemeenten: Kerkrade, Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Onderbanken) wordt eveneens verzorgd door Parkstad. Het project had als deadline ten aanzien van de Interreg-subsidies, 30 juni 2008. De beheerder van de Interreggelden, de stichting EMR heeft ingestemd met een verlenging van de projectduur met een kwartaal tot 30 september 2008.
14
De behaalde resultaten in het project Groenmetropool zijn: Trinationaal (België, Duitsland en Nederland): • realisatie 2 doorgaande routes; • realisatie van kaartmateriaal; • actualiseren en aanvullen met digitaal interactief kaarmateriaal op de website. Organisatie van 2 trinationale openingsevenementen, op 18 mei voor de autoroute en 8 juni voor de fietsroute. Communicatieve uitingen zoals persconferentie, nieuwsbrieven, boek trinationale afstemming en overleg.
15
6.
Programma Wonen
Wat willen we bereiken? De strategische hoofdlijnen en de aanpak op hoofdlijnen voor het programma Wonen zijn ongewijzigd. In de laatste vier maanden van dit jaar, staat met name de uitvoering van het project Krimp als Kans centraal en daarmee ook de opmaat voor de nieuwe woningbouwprogrammering 2010-2015 centraal. • • • • • •
• • • •
Uitvoeren provinciale en regionale monitor (3e kwartaal 2008) Uitvoeren informele regionale monitor (‘rondje langs de velden’, 1e kwartaal 2008) Woonwensenonderzoek (geheel 2008) Woningmarktprognose (3e kwartaal 2008) Congres Krimp als Kans 2 (eventueel 2009) Stimuleren en doorgronden herstructureringsopgave door middel van proeftuinen, ontwikkelen instrumentarium en alternatieve financieringsstromen: project Krimp als Kans II (geheel 2008) Uitvoering project ‘Levensloopbestendige wijk’ (geheel 2008) Voorbereidende werkzaamheden IBA-IGA (geheel 2008) Formaliseren Intrekkingsbeleid Bouwvergunningen (2e kwartaal 2008) Actieplan & uitvoering Zorgwoningen (geheel 2008)
Wat is gerealiseerd? Regionale woonvisie Uitwerking Regionale Woonvisie met selectiecriteria (van Zeef naar Zwengel) Dit document is vastgesteld door het Parkstad bestuur d.d.16 april 2008 en in samenwerking met de Parkstad gemeenten opgesteld. Het document geeft aan hoe de regio en de parkstad gemeenten vormgeven aan kwaliteitssturing op regionaal niveau en op welke wijze in de regio Parkstad omgegaan wordt met nieuwe initiatieven en plannen die stagneren, dan wel een kwaliteitsimpuls nodig hebben. Intrekkingbeleid Bouwvergunningen Met dit document is ingestemd door het Parkstad Bestuur d.d. 16 april 2008 en is in samenwerking met de Parkstad gemeenten opgesteld. Het is een instrument dat de gemeenten zullen toepassen indien niet tijdig gebruik wordt gemaakt van een eenmaal afgegeven bouwvergunning. Aangezien de intrekking van bouwvergunningen een discretionaire bevoegdheid betreft van de gemeente, dient dit document vastgesteld te worden door de diverse colleges. Momenteel loopt deze procedure. Krimp als Kans Het project Krimp als Kans is in 2008 voortvarend opgepakt. De keuze is gemaakt om het project te vereenvoudigen tot een drietal werklijnen: 1. het verzamelen van data over de huidige woningmarkt en te verwachte ontwikkelingen; 2. het ontwikkelen van een visie over de herstructurering van de woningvoorraad; 3. het ontwikkelen van praktijkgericht instrumentarium dit heeft in de eerste helft van 2008 tot de volgende resultaten geleid:
16
1a. Monitor 2007 Thans is de monitor 2007 in concept gereed. De monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt het afgelopen jaar en de verschuivingen in de programmering 20062010. Dit document moet nog gecontroleerd worden voordat het aan het Parkstad Bestuur en de Parkstad Raad kan worden aangeboden. 1b. Prognose 2008-2040 Thans is deze prognose in concept gereed. De prognose geeft inzicht in de verwachte bevolkings- en huishoudensontwikkeling en de woningvoorraadbehoefte. Dit document moet nog gecontroleerd worden voordat het aan het Parkstad Bestuur en de Parkstad Raad kan worden aangeboden. 1c. Transformatieopgave 2008-2010 Thans is dit onderzoek in concept gereed. De transformatieopgave verbindt de prognose op buurtniveau met de kwaliteit van de woningvoorraad op buurtniveau, zodat uiteindelijk per buurtclusters aangegeven kan worden wat de sterke en zwakkere wijken zijn en welke kwantitatieve en kwalitatieve opgave zich hier voordoet. Dit document zal na controle aan het Parkstad Bestuur en de Parkstad Raad worden aangeboden. 1d. Woonwensenonderzoek Het woonwensenonderzoek loopt op dit moment. Het is een door alle gemeenten, ontwikkelaars en corporaties (netwerk wonen) gedragen onderzoek naar de woonwensen van de parkstedeling. Resultaten worden verwacht begin 2009. 2. Herstructureringsvisie Thans zijn partijen zich aan het formeren om samen te werken aan een herstructureringsvisie voor de woningvoorraad, voor wat betreft de stedelijke gemeenten. De stedelijke gemeenten en de daar actieve woningbouwcorporaties gaan naar verwachting binnenkort de intentie uitspreken om samen te werken aan een uitwerking van de regionale structuurvisie voor het onderdeel woningvoorraad per gemeente. Uiteindelijk worden deze uitkomsten opgenomen in de diverse gemeentelijke structuurvisies. Dit is fase 1. Indien deze werkwijze goed uitpakt, kan een dergelijke werkwijze ook voor het landelijke gebied gevoerd worden. 3. Praktijkgericht instrumentarium Door middel van het uitvoeren van het lab ‘leren van de buren’, inventariseren wij ideeën en wensen van gemeenten en corporaties in Parkstad Limburg ten aanzien van het ontwikkelen en herstructureren van woningen in een krimpsituatie. Deze ideeën worden gebundeld (concept wordt verwacht eind september) en uitgewerkt indien ze vruchtbaar blijken te zijn. Hiermee wordt samenwerking gezocht met initiatieven vanuit het Top-team van VROM (Heerlen, MSP) en Regiodialoog. Communicatie De 3-maandelijkse netwerkbijeenkomsten Wonen & Zorg zijn goed bezocht. Het blijkt een goed moment voor diverse partijen om elkaar te ontmoeten, inspireren en geïnformeerd te worden over initiatieven en beleidsontwikkeling in Parkstad Limburg. Het uitnodigen van sprekers met een bepaalde visie over actuele onderwerpen op het gebied van wonen en zorg is daarbij succesvol gebleken.
17
7.
Strategie en Samenwerking
Wat willen we bereiken? De focus binnen het programma Strategie en Samenwerking ligt in 2008 op: • het versterken van de strategische samenwerking met daarbinnen een bijzonder accent op de samenwerking met de Städteregion Aachen (spoorverbinding); • het organiseren van een effectieve lobby om zo onze topprioriteiten op de diverse agenda’s te krijgen en te houden; • het initiëren van voorbereidende strategische onderzoeken; • communicatie en PR; • het optimaliseren van de ondersteuning aan het Parkstad Bestuur en de Parkstad Raad met daarbij versterken en verduidelijken van de positie van Parkstad Limburg als publiekrechtelijk orgaan. Communicatieprogramma 2008 Het in 2007 ingezette communicatiebeleid zal in 2008 verder programmatisch inhoud krijgen. De inzet van communicatiemiddelen is nadrukkelijk gericht op het uitdragen van resultaten en successen van de regionale samenwerking. Doel is om inwoners, bedrijven, instellingen, partners en andere overheden bewust te maken van de nieuwe ontwikkelingen in de regio gericht op economische structuurversterking. Hierdoor moet het besef groeien dat de regio volop in beweging is. Ook de herkenbaarheid van inspanningen en successen moet toenemen, waardoor het draagvlak voor de samenwerking binnen Parkstad Limburg verder wordt versterkt. Wat is gerealiseerd? Concrete acties in 2008 zullen onder andere zijn: • 6 keer per jaar een “Parkstad”-pagina in huis-aan-huis bladen; • vernieuwde website per 1-2-2008; • Parkstad Magazine i.s.m. de OPL; • zakelijke Nieuwsbrief (met partners) waarin Parkstad gepromoot wordt als vestigingsplaats; • brochure Facts & Figures; met een profiel van de regio als aantrekkelijke vestigingsplaats; • brochure “Perspectief voor Parkstad”; • Parkstad bulletin: waar is Parkstad mee bezig, wat is de voortgang; • geregeld perspublicaties over actuele thema’s / programma’s. Op dit moment is de uitvoering van dit programma (van deze acties) in volle gang, maar heeft op een aantal onderdelen vertraging opgelopen. Dat heeft te maken met wijzigingen in de uitvoering 2007 die ook consequenties hebben voor 2008. De belangrijkste wijziging is dat als spil in de middeleninzet gekozen is voor de website. Daarvan afgeleid worden de overige middelen niet of anders ingezet. Er is dus alleen een verschuiving in de soort middelen en media opgetreden. De communicatiedoeleinden en de doelgroepen waarop deze zich richten zijn uiteraard onverkort overeind gebleven.
18
Lobby In de eerste helft van 2008 zijn de volgende activiteiten op het gebied van lobby uitgevoerd: • Samen met de gemeente Maastricht en de provincie Limburg, alsook binnen het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg zijn afspraken gemaakt over een gezamenlijke lobbyagenda, waardoor nu meer inzicht is, in wie wat waar doet. Er vindt, door regelmatig overleg, een betere afstemming plaats tussen de lobbyisten van de diverse organisaties waardoor deze elkaar nu beter aanvullen en versterken; • er heeft een analyse plaats gevonden van diverse internationale samenwerkingsverbanden en werkgroepen waar Parkstad Limburg lid van is, in relatie tot de vijf topprioriteiten. Dat heeft geleid tot een selectie van die organisaties waar lidmaatschap effectief van is, en nog belangrijker, tot alleen deelname aan die werkgroepen die bijdragen aan onze strategische topprioriteiten. • Parkstad-Limburg heeft zich bij Europese Politici, landelijke ministeries, andere overheden en maatschappelijk middenveld duidelijk weten te profileren waardoor de kansen en mogelijkheden demografische proefregio, aandacht voor de problemen rondom de krimp en de kansen rondom Solar Energy (Open Campus Avantis), leisure (Oostflank), health, care and cure (ontwikkeling zorgvallei) en internationalisering (strategische alliantie met de Städteregion Aachen) van deze regio weer eens duidelijk naar voren zijn gebracht; • er is, samen met de Städteregion Aachen constructief overleg gevoerd over de uitwerking van de strategische alliantie op zowel operationeel, als op strategisch niveau. In de tweede helft van 2008 zal, naast de genoemde doelen in het jaarplan, onder andere het krachtenveld rondom Grensoverschrijdend Openbaar vervoer in beeld worden gebracht en zal op Provinciaal en Landelijk niveau getracht worden politici en beleidsmakers hiervoor te interesseren. Daarnaast zal dit gedaan worden voor de zaak van Parkstad-Limburg in het algemeen. Er zal tijd besteedt worden aan het wegzetten van Parkstad-Limburg als demografische proefregio alsook als kennisregio op het gebied van demografie. Verder zal de uitwerking van de strategische alliantie met Aken een belangrijk thema zijn. Ook zal energie gestoken worden in het vinden van draagvlak bij de individuele gemeenten als het gaat om deelname aan internationale overleggen, vergaderingen, werkgroepen en samenwerkingsverbanden. Bestuurszaken Optimalisering relatie Parkstad Bestuur en Parkstad Raad. Door de Parkstad Raad is in de vergadering van februari 2008 een Inspraakverordening Parkstad Limburg vastgesteld en in de vergadering van mei 2008 een notitie betreffende de verdeling van de bevoegdheden tussen enerzijds de GR-plus en anderzijds de deelnemende gemeenten. Deze notitie wordt periodiek geëvalueerd en vormt, evenals de relatie tussen Parkstad Bestuur en Parkstad Raad, een punt van blijvende aandacht. I.v.m. een aantal mutaties in de Parkstad Raad is de werkgroep Relatie Parkstad Bestuur – Parkstad Raad opnieuw samengesteld. De reorganisatie van de Parkstad Limburg organisatie is in het eerste halfjaar van 2008 afgerond, zodat Organisatiebesluit, Mandaatverzamelbesluit en Procuratieregeling verder ter hand kunnen worden genomen. Gebleken is dat de Subsidieverordening geen revisie behoeft. Het opstellen van regels voor het Parkstad Limburg Projecten Fonds is vooralsnog uitgesteld, in afwachting van de uitkomsten van de regiodialoog.
19
Positie van Parkstad Limburg als publiekrechtelijk orgaan. In maart 2008 is het rapport “Ruimte, regie en rekenschap” van de commissie Lodders verschenen en in juni zag het rapport “Vertrouwen en verantwoorden, voorstellen voor decentralisatie en bestuurskracht” van de commissie D’Hondt het daglicht. In welke mate en m.b.t. welke aspecten deze rapporten (in samenhang met eerder verschenen rapporten) consequenties hebben voor de positie/bevoegdheden van het publiekrechtelijk orgaan Parkstad Limburg is momenteel nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Regiodialoog In 2007 heeft rondom de uitwerking van het coalitie akkoord van de provincie intensief overleg plaatsgevonden met de regio Parkstad om afstemming en aanscherping van de agenda’s te realiseren. Dit heeft in november 2007 geleid tot een constructieve regiodialoog tussen het College van Gedeputeerde Staten, het Parkstad Bestuur en de Colleges van B&W van de Parkstad gemeenten. Tijdens deze dialoog is geconstateerd dat er een zeer grote match is tussen de strategische agenda van Parkstad “Route naar resultaat” en de provinciale programma’s. Op basis hiervan hebben ambtelijk en bestuurlijk vervolgafspraken plaatsgevonden. Er is een stuurgroep geformeerd van leden van GS en het Parkstad Bestuur. Doel van die stuurgroep is het maken van prestatie afspraken tussen GS en de regio over de realisatie van de strategische agenda met de vijf topprioriteiten. Het gaat dan niet alleen om het inzetten van provinciale gelden voor de projecten, die onder de top 5 vallen, maar ook om de inzet van capaciteit en het vormgeven van een gemeenschappelijke lobby. Kortom Parkstad streeft naar partnerschap met de provincie bij de realisatie van haar strategische agenda. Wat is gerealiseerd? In oktober 2008 moet dit leiden tot het maken van prestatie afspraken tussen de provincie en Parkstad Limburg over de inzet van geld, capaciteit en lobbykracht. Tussentijds zijn er wel al afspraken gemaakt over de Rodahal en over het ondersteunen van de RoCK-aanvraag (grensoverschrijdend OV). Daarnaast is kennis en capaciteit ingehuurd voor de ondersteuniung van de gebiedsontwikkeling (zowel rondom de buitenring als de stedelijke herstructurering). Tenslotte zijn de onderhandelingen rondom FEST en de SOLAR Academy zijn door de provincie en het LIOF ondersteund. Er is gezocht naar financiële constructies waarbinnen dat zou kunnen plaatsvinden.
20
8.
Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst
Financiële cijfers De prognose van de financiële cijfers voor de GBRD blijft ongewijzigd conform het jaarplan 2008. In de 2e Burap zal, indien nodig, bijsturing plaatsvinden en een nadere toelichting worden gegeven. Wat is gerealiseerd? Heeft de GBRD in 2007 reeds laten zien een prima prestatie te kunnen leveren, de 1e helft van 2008 zien we de effecten van de herinrichting van processen, de efficiency- en effectiviteitsmaatregelen, de sturing op kwaliteit en de flexibele inzet van het personeel in de resultaten terug. Dit vertaalt zich in de feiten dat de gehele gegevensverwerking, inclusief betalingsverkeer, permanent up tot date is en dat géén achterstanden (in het pré-GBRD-tijdperk “werkvoorraden” genoemd) meer bestaan voor het afdoen van bezwaren en het opleggen van aanslagen uit eerdere jaren. Maar ook in het feit dat voor het zomerreces nagenoeg alle werkvoorraden naar aanleiding van de kohieren t/m dagtekening 28-2-2008 (denk aan bezwaarschriften en verzoeken kwijtschelding) zijn afgehandeld. Bij sommige deelnemende gemeenten zien we dit direct tot uiting komen in meer-opbrengsten en de afbouw van balansposten. Dit stelt de GBRD ook in staat om de herwaardering (met nieuwe software) op een kwalitatief hoger niveau uit te voeren. Dit staat uiteraard voor het 2e halfjaar op de planning. Gestart werd met het structureel verankeren van de Interne Controle/kwaliteitsmanagement op basis van risico-analyse. Samen met Deloitte wordt gewerkt aan een meerjaren ontwikkelingsplan met het ultieme einddoel het “in-control-statement”. De GBRD heeft een workshop georganiseerd inzake de relatie BAG-WOZ. Een aantal gemeenten is nog terughoudend om de GBRD een structurele rol toe te delen in de administratieve gegevensverwerking. Met de gemeente Kerkrade werden gesprekken gevoerd omtrent de meerwaarde van en alsnog toetreding tot de GBRD. Inmiddels heeft de gemeente Kerkrade laten weten niet te zullen toetreden. De GBRD heeft haar concept neergelegd als oplossing voor de nieuwe staatkundige eenheden binnen Nederland: Bonaire, St. Eustatius en SABA. Zowel de diverse Ministeries, interdepartementale werkgroepen, de directie van VNG-international, als de financieel toezichthouder en bestuurders van deze eilanden hebben verrast en positief gereageerd. Het enthousiasme over de meerwaarde was groot. In de 2 helft van 2008 zal blijken of e.e.a. zich vertaald in een structurele opdracht aan de GBRD. Bij een bepaald gedeelte van het personeel is er onvrede ontstaan n.a.v. de resultaten van de Functiewaardering. Inmiddels is in het kader van de evaluatie reorganisatie e.e.a. in behandeling. Ondanks het feit dat de salarisstijging beduidend hoger is dan de toegepaste indexering op de begroting (salarissen is veruit de grootste kostenpost), is er geen aanleiding om te veronderstellen dat het totale budget van de GBRD zal worden overschreden. De onderlinge verschillen per begrotingspost liggen in dezelfde lijn als 2007. In de 2e helft van 2008 zal binnen de budgetten extra worden ingezet op verdergaande kwaliteitsverbeteringen. De diverse maatregelen en extra producten leiden ertoe dat met de nu bekende gegevens kan worden gesteld dat de geprognosticeerde taakstelling per 2009 zal worden gerealiseerd.
21
