M E G H Í V Ó április 20-án 14 órakor

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2016. április 20-án 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe 

Napirend: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási beszámolója Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről „Földgázbeszerzés” ajánlati felhívás „Építőanyag beszerzés” ajánlati felhívás „Gépjárművek, célgépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye Templom – zugi 7701/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében Tájékoztató a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 2015. évi számviteli beszámolójáról 9. Csatlakozási szándék a Regionális Duális Képző és Kutató-Fejlesztő Központ Konzorciumához 10. Fő út 230. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele 11. TOP-4.2.1-15 pályázat - 5. sz. idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése 12. GINOP 7.1.2-15 pályázatban konzorciumi tagság (Lapátos pályázat) 13. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban. http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

14. Belvíz III. projektzárás 15. 2016/2017 tanévre vonatkozó iskolatej szállítási szerződés 16. Bejelentések Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2016. április 19. Nagyné Perjési Anikó s.k. Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20. napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása Tóthné Gál Julianna Toldi Balázs polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11.-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetését. A 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletet az alábbi okok miatt módosítani szükséges: A Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése, Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítása, Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök átvezetése. A költségvetési főösszege 52.604 E Ft-tal változott. A költségvetésbe beépítésre került a 2016. január 1.-től március 31-ig időszakra állami támogatásként átutalt bérkompenzáció 4.241 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk. Az állami támogatások között került elszámolásra a szociális területen megigényelt 12.001 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként. 2015. december 30.-án utalta át a Magyar Államkincstár önkormányzatunk részére a 2016. évi állami támogatás előlegét, mely 32.988 E Ft volt. Ezen bevétel a 2015. évi beszámolóban a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 43. § (13) bekezdés b) pontja és a 15. mellékletének előírásai alapján a finanszírozási bevételek között az államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton került elszámolásra, melynek rendezése szükséges a 2016. évi könyvelésben. A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben foglaltak alapján az államháztartási megelőlegezés visszafizetését és előirányzattal történő ellátását el kellett végezni, mely alapján beépítésre került a költségvetési rendeletbe a 32.988 E Ft összeg a finanszírozási kiadások közé. Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani. A Közös Önkormányzati Hivatalnál 2016. február 16-án 1.600 E Ft összegben értékesítésre került az LPC-923 forgalmi rendszámú Opel gépjármű, melynek bevétele intézményfinanszírozás keretében átvezetésre került az új gépkocsi vásárlása érdekében az Önkormányzathoz. Az Önkormányzatnál a tartalékból kivezetésre kerültek a különböző alapokból a felosztott összegek a megfelelő kormányzati funkciókra. A tartalékban lévő városi rendezvények keretéből átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményünkhöz intézményfinanszírozás címén a Sajt és Túrófesztiválra meghatározott 4.700 E Ft összeg. Az Önkormányzatnál a 2015. évi maradvány terhére beépítésre kerültek az előirányzatok közé a 2015. évi áthúzódó kiadások összegei. A rendelet előzetes hatásvizsgálata Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2016. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2015. évi C. törvény által biztosított állami támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben. A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre. A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2016. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. Indokolás a 2016. évi költségvetési rendelet módosításához A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 2.524.145 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a működési (általános) tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják. 2

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg. A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának elfogadására. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./...... (..) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (TERVEZET) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 2.524.145 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 2.524.145 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata 1.933.547 ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 43.502 ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 129.156 ezer forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 417.940 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. § Az ÖR. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.019.170 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból: a) személyi juttatás 603.522 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 121.592 ezer forint, c) dologi kiadás 476.998 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 521.218 ezer forint., e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 178.423 ezer forint, f) a működési célú céltartalék 66.612 ezer forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 50.805 ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint." 4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 3

„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 471.987 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból: a) az Önkormányzat felújítási kiadása 25.250 ezer forint, b) beruházási kiadás 181.597 ezer forint, c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 265.140 ezer forint." (2) Az ÖR. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „7. § (5) A finanszírozási kiadások összege 32.988 ezer forint." 5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép. 8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép. 9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Gyomaendrőd, 2016. április 28. Toldi Balázs polgármester

dr. Uhrin Anna jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2016. április …-án. dr. Uhrin Anna jegyző Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

4

1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Összes hiány: Működési hiány: Fejlesztési hiány:

1

adatok ezer forintban B C 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 98 973 98 973 554 105 554 255 4 818 4 818 381 260 381 260 877 999 894 241 1 917 155 1 933 547 12 000 13 600 26 802 26 802 3 100 3 100 0 0 41 902 43 502 94 544 129 156 417 940 417 940 2 471 541 2 524 145 601 989 603 522 121 194 121 592 474 903 476 998 505 429 521 218 157 897 178 423 91 632 66 612 58 655 50 805 2 011 699 2 019 170 25 250 25 250 177 452 181 597 257 140 265 140 459 842 471 987 0 32 988 2 471 541 2 524 145 0 0 0 0

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

A megnevezés Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Határ Győző Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 2

adatok ezer forintban B C 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 0 0 79 592 79 592 396 722 396 722 4 818 4 818 381 000 381 000 877 999 894 241 1 740 131 1 756 373 12 000 12 000 26 802 26 802 3 100 3 100 0 0 41 902 41 902 94 544 129 156 417 940 417 940 2 294 517 2 345 371 0 0 264 264 0 150 0 0 260 260 0 0 524 674 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 0 0 524 2 274 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Tárgyévi bevételek összesen Szent Antal Népház Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Kállai Ferenc Kulturális Központ Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Városi Egészségügyi Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

3

600 0 3 400 0 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 3 400 0 7 000 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 767 157 383 0 0 0 165 150 0 0 0 0 0 0 0 165 150 0 98 973 554 105 4 818 381 260 877 999 1 917 155 12 000 26 802 3 100 0 41 902 94 544 417 940 2 471 541

0 0 3 400 0 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 3 400 0 7 600 0 0 0 0 7 600 0 0 0 0 0 0 0 7 600 0 7 767 157 383 0 0 0 165 150 0 0 0 0 0 0 0 165 150 0 98 973 554 255 4 818 381 260 894 241 1 933 547 13 600 26 802 3 100 0 43 502 129 156 417 940 2 524 145

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 52 53 54 55 56 57

Intézményi működési bevételek Holtágak haszonbére Földhaszonbér Bérleti díj Hulladéklerakó bérleti díj bevétel Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés Temető üzemeltetésből származó bevétel Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014. Mezőőri járulék átvett pénz Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz. Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló Földalapú támogatás Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez IKSZT pályázat bér támogatás Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Gépjármű adó Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása 4

adatok ezer forintban B C 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 0 0 2 026 2 026 4 410 4 410 16 710 16 710 20 000 20 000 561 561 2 084 2 084 2 084 2 084 1 000 1 000 4 000 4 000 4 490 4 490 13 341 13 341 2 486 2 486 0 0 0 0 6 000 6 000 400 400 79 592 79 592 0 0 12 961 12 961 4 541 4 541 5 400 5 400 3 645 3 645 24 967 24 967 25 391 25 391 247 827 247 827 49 883 49 883 10 000 10 000 7 024 7 024 5 083 5 083 0 0 396 722 396 722 0 0 0 0 1 175 1 175 1 000 1 000 700 700 1 943 1 943 4 818 4 818 0 0 255 000 255 000 32 000 32 000 0 0 42 000 42 000 8 000 8 000 4 000 4 000 2 000 2 000 30 000 30 000 8 000 8 000 381 000 381 000 0 0 181 780 181 780 25 502 25 502 64 440 64 440

58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása Szociális ágazati pótlék Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás Támogató szolgálat működési támogatása Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 Egyéb központi támogatás-kompenzáció Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. Felhalmozási bevételek összesen

5

100 31 795 -47 273 37 665 2 535 1 242 103 884 15 600 7 592 95 153 83 778 160 228 0 87 250 1 617 9 208 15 903 0 877 999 1 740 131 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0 2 000 24 802 26 802 0 2 000 100 1 000 0 3 100 0 0 0 41 902

100 31 795 -47 273 37 665 2 535 1 242 103 884 15 600 7 592 95 153 83 778 160 228 12 001 87 250 1 617 9 208 15 903 4 241 894 241 1 756 373 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0 2 000 24 802 26 802 0 2 000 100 1 000 0 3 100 0 0 0 41 902

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A megnevezés Működési célú előző évi maradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény Szent Antal Népház Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú előző évi maradvány összesen Felhalmozási célú előző évi maradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Szent Antal Népház Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen Maradvány mindösszesen

6

adatok ezer forintban B C 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 0 0 94 544 129 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 544 129 156 0 0 417 940 417 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 940 417 940 512 484 547 096

5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

megnevezés Gyomaendrőd Város Önkormányzata Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Határ Győző Városi Könyvtár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás

7

adatok ezer forintban B C 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 0 0 361 911 361 996 53 888 53 911 332 125 332 125 505 429 521 218 153 325 173 851 91 632 66 612 58 655 50 655 1 556 965 1 560 368 25 250 25 250 177 252 178 002 257 140 265 140 459 642 468 392 0 32 988 2 016 607 2 061 748 0 0 139 031 139 831 39 972 40 189 41 752 39 852 0 0 4 572 4 572 0 0 0 150 225 327 224 594 0 0 0 2 750 0 0 0 2 750 0 0 225 327 227 344 0 0 8 656 8 891 2 270 2 317 8 254 8 194 0 0 0 0 0 0 0 0 19 180 19 402 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 19 380 19 602 0 0 2 409 0 650 0 1 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 304 0 0 0 0 0 0 0

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Szent Antal Népház Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Kállai Ferenc Kulturális Központ Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Városi Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

8

0 0 4 304 0 9 457 2 553 3 800 0 0 0 0 15 810 0 0 0 0 0 15 810 0 9 374 2 531 11 058 0 0 0 0 22 963 0 0 0 0 0 22 963 0 71 151 19 330 76 669 0 0 0 0 167 150 0 0 0 0 0 167 150 0 601 989 121 194 474 903 505 429 157 897 91 632 58 655 2 011 699 25 250 177 452 257 140 459 842 0 2 471 541

0 0 0 0 9 460 2 553 3 673 0 0 0 0 15 686 0 127 0 127 0 15 813 0 11 807 3 188 16 685 0 0 0 0 31 680 0 318 0 318 0 31 998 0 71 537 19 434 76 469 0 0 0 0 167 440 0 200 0 200 0 167 640 0 603 522 121 592 476 998 521 218 178 423 66 612 50 805 2 019 170 25 250 181 597 265 140 471 987 32 988 2 524 145

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

A Kormányzati funkció

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

063080

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

052080

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

051040

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

013350

adatok ezer forintban C D 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei.

B megnevezés Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

9

0

0

0 0 5 814 549 0 0 0 6 363

0 0 5 814 549 0 0 0 6 363

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 11 876 14 089 14 632 0 0 40 597 0 0 0 31 795 0 0 0 0 31 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 11 876 14 089 14 632 0 0 40 597 0 0 0 31 795 0 0 0 0 31 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 13 341 0 0 0 0 13 341

0 0 0 13 341 0 0 0 0 13 341

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

066010

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

016010

Zöldterület kezelés-parkgondozás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

016020

Országos és helyi népszavazás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

011220

Adó, vám és jövedéki igazgatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

018010

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

064010

Közvilágítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

10

0 0 0 8 002 0 19 000 0 0 27 002 0 17 203 4 650 0 0 0 0 0 21 853

0 0 0 8 002 0 19 000 0 0 27 002 0 17 203 4 650 0 0 0 0 0 21 853

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 594 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 176 0 0 0 33 594 0 0 0 0

117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

Működési kiadás összesen

066020

Városgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162.

900060

163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177.

032020

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

047410

Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

11

33 594 0 0 0 53 950 1 500 18 840 0 0 74 290

33 594 0 0 0 53 930 1 500 18 840 0 0 74 270

0 0 0 0 486 546 0 0 0 486 546

0 0 0 0 502 159 0 0 0 502 159

0

0

11 123 2 762 2 276 0 0 0 0 16 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000

11 208 2 785 2 276 0 0 0 0 16 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000

0 216 58 935 0 0 0 0 1 209 0 0 0 10 870 0 2 000

0 216 58 935 0 0 0 0 1 209 0 0 0 10 870 0 2 000

178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198.

Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

092120

Köznevelési intézmény működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.

092120

208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234.

091220

235. 236. 237. 238.

092260

Működési kiadás összesen Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

091250

Alapfokú művészetoktatás működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás

12

0 0 12 870 0 0 0 0 0 690 0 0 690 0 0 0 60 000 0 30 188 0 0 90 188

0 0 12 870 0 0 0 0 0 690 0 0 690 0 0 0 60 000 0 30 188 0 0 90 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

239. 240. 241. 242. 243.

Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261.

098022

262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288.

076062

289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297.

104051

298.

106020

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen:

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

102021

Időskorúak bentlakásos szoc.tám. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)

13

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 988 0 0 11 988

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 988 0 0 11 988

0 0 0 9 309 1 802 0 0 0 11 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 420 0 0 4 420

0 0 0 9 309 1 802 0 0 0 11 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 420 0 0 4 420

0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000

0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000

0

0

299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306.

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324.

107060

325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359.

107060

Működési kiadás összesen Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély segély temetési kiadásokra)

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

107060

0 0 0 0 0 0 28 080 28 080

0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 5 800 5 800

0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 5 800 5 800

0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0 0 0 2 700

0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0 0 0 2 700

(önkorm-i

Személyi juttatás

107060

0 0 0 0 0 0 28 080 28 080

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

14

360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396.

061030

397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405.

041233

406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420.

041237

Működési kiadás összesen Lakáshoz jutást segtítő támogatások lakáskölcsöne és elemi kár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

107054

2 700

2 700

0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 772 2 866 13 774 0 0 0 0 27 412

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 772 2 866 13 774 0 0 0 0 27 412

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fiatal házasok

Családsegítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

101222

Támogató Szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.0115.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

041237

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

15

421. 422. 423.

Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432.

041233

433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441.

041237

442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450.

041233

451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479.

041237

Működési kiadás összesen Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.0116.02.29,15.12.31-16.06.29.) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

081030

Sportlétesítmények működtetése Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

081061

Fürdő Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

081045

Szabadidősport tevékenység támogatása Személyi juttatás

16

0 0 0

0 0 0

0 37 135 5 014 2 156 943 0 0 0 45 248

0 37 135 5 014 2 156 943 0 0 0 45 248

0 67 113 9 060 0 0 0 0 0 76 173

0 67 113 9 060 0 0 0 0 0 76 173

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 218 349 29 478 57 815 0 0 0 0 305 642 0 0 0 0 0 6 000 0 0 6 000 0 0 0 9 890 0 36 367 0 0 46 257 0 0

0 218 349 29 478 57 815 0 0 0 0 305 642 0 0 0 0 0 6 000 0 0 6 000 0 0 0 9 890 0 36 367 0 0 46 257 0 0

480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531.

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

084031

Civil szervezetek támogatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

Működési kiadás összesen Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

013320

Köztemető fenntartás és működtetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

Összesen: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 13 000 0 0 13 000 0 0 0 0 0 7 320 0 0 7 320

0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 4 728 0 4 200 0 0 8 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 911 53 888 332 125 505 429 153 325 0 58 655 1 465 333 1 465 333

0 0 0 2 020 0 206 0 0 2 226 0 0 0 4 728 0 4 200 0 0 8 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 996 53 911 332 125 521 218 173 851 0 50 655 1 493 756 1 493 756

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben

A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Polgármesteri alap Kitüntetési alap Civil alap Sport alap Idegenforgalmi alap Idegenforgalmi alap tartalék Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) Közműv. Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap Sajt és túrófesztivál megrendezése Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE Rádió Sun részére pénzeszközátadás GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás GYÜSZ-TE Talajterhelési díj Kállai adomány Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184) Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) IKSZT (bér) IKSZT működési plusz igény Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása Belső ellenőri feladatok Óvoda étkezés.állami tám.elsz. Óvoda létszámleépítés többletktg. Önkormányzati ingatlanok karbantartására Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e Veszélyes fák kivágása, zöldhulladék gyűjtés Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. Nyomda Múzeum tám. Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2015. évi közfoglalkoztatás bér+járulék önerő Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681) Labor működésének támogatása Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

Működési céltartalék összesen

18

adatok ezer forintban B C 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 600 600 400 400 4 990 550 13 000 0 3 200 320 0 0 6 200 0 0 0 240 4 047 1 500 0 500 10 000 660 1 625 6 476 0 4 600 10 000 0 2 700 0 0 5 000 3 000 0 0 900 2 460 0 1 521 5 400 1 371 1 242 91 632

1 500 0 0 0 240 4 047 1 500 0 500 10 000 660 1 625 6 476 0 4 600 10 000 0 2 700 0 0 5 000 3 000 0 0 900 2 460 0 1 521 5 400 1 371 1 242 66 612

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Felújítások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Járda felújítás Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) Vízmű rekonstrukciós munkák Mirhóháti 11. felújítása Kner téri szökőkút felújítása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen Beruházások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Népliget és Erzsébet liget rendezése Parkosítás Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése Közlekedés biztonsági felmérés, javítás Közvilágítási hálózat bővítése Köztemetők körbekerítése Ünnepi díszvilágítás Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása Ipartelep úton kerékpárút építés Informatikai fejlesztés, szerver csere Térfigyelő kamerarendszer beszerzése Sport infrasturktúra fejlesztése TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés Gyepmesteri telep fejlesztése Játszótér építése Zöldterület kezelés fejlesztése Közbeszerzési díjak Bánomkerti záportározó rendezése E-közmű nyilvántartás készítés Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program Gyomai szabadstrand rendezése Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés Gépkocsi beszerzés Hatház utcai átjáró védőkorlát csere Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése Autóbusz pályaudvar tervezése Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése Öregszőlői útalap építés vagy saját erő Rózsahegyi energetikai tervdok. Zöldpark Kft. tőkeemelés Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) Kállai Ferenc Kulturális Központ Szent Antal Népház Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 19

adatok ezer forintban B C 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei. 0 0 25 250 25 250 8 000 8 000 1 500 1 500 12 000 12 000 3 400 3 400 350 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 250 25 250 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 1 500 2 500 2 500 500 500 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 500 2 500 2 000 2 000 500 500 11 080 11 080 3 600 3 600 15 000 15 000 30 000 30 000 12 000 12 000 5 000 5 000 5 000 5 000 500 500 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 900 1 900 600 600 0 0 18 000 18 000 3 500 5 100 2 300 2 300 935 935 1 778 1 778 331 331 3 000 3 000 6 000 6 000 2 496 2 496 2 500 2 500 1 080 1 080 24 802 24 802 850 2 750 200 200 0 318 0 127 0 200 177 452 181 597 0 0 0 0 12 268 12 268

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Első lakáshozjutók támogatása TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén) Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére Környezetvédelmi alap Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra Felhalmozási céltartalék Fürdő pályázat saját erő TOP és egyéb pályázati saját erő Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

20

4 137 1 282 2 595 32 2 222 2 000 9 993 0 3 659 2 334 4 000 0 234 879 10 000 224 879 257 140 0 0

4 137 1 282 2 595 32 2 222 2 000 11 493 1 500 3 659 2 334 4 000 6500 234 879 10 000 224 879 265 140 0 32 988

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási beszámolója Enyedi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Jelen előterjesztés keretei között beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról. A feladatellátás általános értékelése Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2015. évi költségvetését, melyet az év során 5 alkalommal módosított. 2015. december 31-én az önkormányzat fejlesztésekre rendelkezésre álló forának összege 400 millió Ft volt, mely összeg számlavezető pénzintézetünknél került lekötésre. A betét 2016. március 23-án járt le, a jóváírt kamat összege 1,4 millió Ft volt. Jelenleg 2016. szeptember 21-ig került lekötésre ezen forrás 1,3%-os kamat mellett. 2016. március 23-tól a jegybanki alapkamat mértéke 1,2%. A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 2 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és 4 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény működtetésével oldotta meg. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények száma 2015. április 1. napjától emelkedett 3-ról 4-re, jogszabályi változásból adódóan. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései értelmében amennyiben a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, úgy a gazdasági szerv feladatait vagy az önkormányzati hivatal vagy más gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el. A Képviselő- testület döntése értelmében a Városi Egészségügyi Intézmény gazdasági feladatainak ellátása 2015. április 1. napjától a Közös Önkormányzati Hivatal feladata. 2013. július 1. napjától a Térségi Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a jogi személyiséggel rendelkező Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás lett. 2015. évben jelentős változás következett be az Önkormányzat elsőszámú vezetői körében, 2015. július 15. napjától a jegyzői feladatokat dr. Uhrin Anna látja el. A 2015-ös évben a testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról A belső kontroll rendszer működtetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 69. §-a teszi kötelezővé a költségvetési szerv vezetője részére. A belső kontroll rendszer keretében biztosítani kell, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan és hatékonyan végezzék el, az elszámolási kötelezettség teljesítésre kerüljön és az erőforrásokat megóvják a károktól és veszteségtől. Működtetéséről a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a jelen költségvetési beszámoló keretei között számol be. I . Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése: A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalon belül minden dolgozó számára egységesen biztosított a hatályos önkormányzati és nem önkormányzati normák elérése. A napi munkavégzést szabályozó belső utasítások elérhetősége szintén biztosított. 5

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntéseket megelőző és azt megalapozó dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A képviselő-testületek döntéseinek nyilvántartása elektronikusan történik, mely lehetővé teszi a megalapozó előterjesztések megismerését és későbbi időpontokban történő visszakeresését. A 2013-as gazdálkodási évben a közös önkormányzati hivatal megalakulásával a gazdálkodási folyamatokat teljesen újra kellett szabályozni. A szabályozás keretében felül kellett vizsgálni a testületek, mint fenntartók működését meghatározó szervezeti és működési szabályzatokat, valamint az önkormányzatok együttműködését keretbe foglaló, a megváltozott jogszabályi előírásokhoz igazodó társulási szabályzatokat. Gondoskodni kellett a törzskönyvi nyilvántartásba vételről. A testületi döntések meghozatalával párhuzamosan biztosítani kellett, hogy a működés kereteit biztosító szabályzatokat, előírásokat a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden dolgozó megismerje, azokat alkalmazni tudja. 1) A személyi változások miatt felülvizsgálatra került a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultság. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző, aljegyző, valamint a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait, feltételeit a Gazdálkodási szabályzatunk rögzíti. Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek. Az egységes iratkezelési szabályzat és program alkalmazása, a községi ügyiratkezelés ellenőrzése biztosítja a jogszabályoknak megfelelő iratkezelést, a dolgozók teljesítményének nyomon követését. Negyedévente a teljesítményre vonatkozó legfontosabb adatok a honlapokon megjelennek. A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a közös hivatal, mint önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. Az osztályvezetői értekezleten megbeszélésre kerülő témakörök és az ott elhangozottakról készült összefoglalók szintén minden vezető és hivatali dolgozó számára elérhető. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakról az osztályvezetők osztályértekezlet keretében nyújtnak tájékoztatást a dolgozók számára, szintén heti rendszerességgel. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakat a községi és hivatali dolgozók az ustream program ingyenes verziójának használatával is figyelemmel kísérhetik. A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a feladat ellátásért felelős köztisztviselő, részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. A teljesítés igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre. A beérkező számlák szignálása az iktatói érkeztetést követően a napi postabontás során történik. Az eljárás bevezetésével lehetővé vált a pénzügyi követelést tartalmazó okiratokkal kapcsolatos teljesítés igazolás folyamatában történő ellenőrzése. A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős. A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét. A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. II. Hatékony gazdálkodás biztosítása A költségvetési intézmény gazdálkodása során a belső kontroll működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetétben a közbeszerzési eljárás vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron, üzemanyag beszerzése, mobil szolgáltató kiválasztása. A villamos energia és gáz beszerzése szintén a kbt. szabályai szerint történt meg évente, ami lehetővé teszi a legkedvezőbb árat adó szolgáltató kiválasztását A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a magán és a hivatali kód használata biztosítja. 6

A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár. Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolása. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv. követelményeinek teljesítése mind az önkormányzatokat, mind a hivatal vezetését új kihívások elé állítja. A jogszabályi előírások teljesítését külső szakértő bevonásával oldjuk meg. A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is. A hivatali Dacia Duster típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali és intézményi használatot is. A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 6 esetben terhelte a hivatalt, 2 osztályvezető, 2 köztisztviselő, 1 adóellenőr és a jegyző esetében. III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek. 2008. évtől a testületi ülések a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új elemeként jelent meg. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek. A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni. A beszámolóval érintett időszakban a testületi, ideértve a bizottsági és társulási ülések időtartamát is növekedett, ami csökkentette az előkészítésre fordítható idő keretet. Az alapos és széleskörű kockázat és hatásvizsgálat követelménye így nehezen elégíthető ki. Az elkövetkező évek nagy kihívása, hogyan hozható összhangba, a dinamikus a folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodni akaró döntéshozatal, a széles körű kockázatelemzésen alapuló alternatívák kidolgozásával. A robbanásszerűen fejlődő informatikai lehetőségek a problémát csak részben képesek megoldani, hatékonyabbá tenni az előkészítést. A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre. 2010-től biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény-értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer, a TÉR rendszer alkalmazása. A hatósági munkavégzés területén a kiadmányozási jogosultságok újra szabályozásával biztosítottá vált a többszöri ellenőrzés, a „négy szem” elvének érvényesülése. A jóváhagyási rendszer a kirendeltségek esetében elektronikus úton történik az ügymenet modell megküldését követően. A belső kontrolt segíti az ügyvédi tanácsadás igénybevételének lehetősége, melynek során az érintett szervezeti egység vezetőjével együttesen lehet az adott problémát megbeszélni. 7

Az önkormányzat kötelező feladatai között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg: Folyamatban lévő/támogatott/lezárt projektek 1. A Start mintaprogram keretei között 2015. évben az alábbi programelemek valósultak meg Létszám Bér+járulék Dologi Összes támogatás Programelem Időszak (fő) támogatás (Ft) támogatás (Ft) (Ft) 2015.03.01.Belvíz 2016.02.29. 56 61 217 580 11 029 200 72 246 780 2015.03.01.Helyi sajátosság 2016.02.29. 38 42 812 052 7 347 832 50 159 884 2015.03.01.Mg.út,illegális hulladék 2016.02.29. 47 52 014 816 7 017 628 59 032 444 2015.03.01.Mezőgazdaság 2016.02.29. 94 104 786 844 19 293 156 124 080 000 2015.03.01.Közút 2016.02.29. 40 43 860 036 8 938 401 52 798 437 Hosszabb időtartamú, 2015.04.02.hulladék 2015.08.31. 10 3 783 530 0 3 783 530 Hosszabb időtartamú, 2015.06.01.karbantartó 2015.08.31. 10 2 290 950 0 2 290 950 Hosszabb időtartamú, 2015.07.10.mg-i cserjéző 2015.10.31. 25 8 367 091 836 447 9 203 538 Hosszabb időtartamú, 2015.07.10.mg-i cserjéző 2015.10.31. 25 8 427 452 842 391 9 269 843 Hosszabb időtartamú, 2015.07.20.mg-i cserjéző 2015.10.31. 10 Hosszabb időtartamú, 2015.07.27.mg-i cserjéző 2015.10.31. 10 5 976 380 0 5 976 380 Hosszabb időtartamú, 2015.09.02.hulladék 2015.10.31. 20 3 511 960 350 520 3 862 480 Hosszabb időtartamú, 2015.11.01.mg-i cserjéző 2015.12.30. 46 8 085 650 1 212 596 9 298 246 Hosszabb időtartamú, 2015.11.01.hulladék 2016.02.29. 20 7 223 304 1 083 310 8 306 614 Hosszabb időtartamú, 2015.11.01.mg-i cserjéző 2016.02.29. 20 7 360 684 1 103 884 8 464 568 Összesen 471 359 718 329 59 055 365 418 773 694 2.„Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 azonosító számú projekt támogatási szerződése 2014. május 30.-án került aláírásra, a projekt 2015. július 31-én zárult. A pályázatban foglaltak forrásösszetétele a Támogatási Szerződés szerint: Bruttó összköltség = elszámolható összköltség: Önkormányzati elszámolandó saját erő:

459 191 080 Ft 0 Ft

Időközben a projekt záró helyszíni ellenőrzésére is sor került a Közreműködő Szervezet által. Az ellenőrök mindent rendben találtak, a záró beszámoló elfogadásra került. A projekt fenntartási időszakba került. 3.A Gyomaendrődi szennyvíztisztító korszerűsítése projekt A KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 azonosító számú projekt 2012. április 10.-én aláírt támogatási szerződése alapján a projekt fizikai befejezése 2015. május 26. A pályázatban foglaltak forrásösszetétele az alábbiak szerint alakult: Nettó összköltség: Nettó elszámolható költség: Támogatás mértéke maximum: (94,796%) Saját erő:

849 329 620 Ft 832 868 512 Ft 789 526 035 Ft 5,204 %

A műszaki átadás május 22-én, a záró rendezvény június 5-én volt. A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2015. szeptember 3-án rendben lezajlott, a záró pénzügyi elszámolás benyújtásra került. A kétféle forrású önerő elszámolásának jóváhagyása még a Minisztérium külön engedélyező állásfoglalására vár. 8

4.Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi járás területén A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya 2015. július 3-án kelt levelében értesítette Önkormányzatunkat, hogy az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 számú, „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi járás területén” c. pályázat támogatásban részesült. Az elfogadott elszámolható összköltség 22 millió Ft, a projekt 100 %-os támogatási intenzitású. 5. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. testvérvárosi programok lebonyolításának támogatására közzétett pályázati felhívása alapján az Önkormányzat a testvér-települési együttműködések elősegítése, a Bethlen hagyományok ápolása érdekében nyújtotta be pályázatát, melyen 800 000 Ft támogatásban részesült. A projekt keretében 2015. október 23-25. között került megrendezésre a Bethlen Napok Gyomaendrődön program, ahová Nagyenyedről 30 fős delegáció érkezett. A pályázat elszámolása befejeződött. 6. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. májusában pályázatot nyújtott be „tanyabusz” beszerzésére, a Térségi Szociális Gondozási Központ által működtetett Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2015. július 3-án kelt határozatában a támogatási kérelemnek helyt adott, a pályázat 7.253.504 Ft támogatásban részesült, melyhez 2.020.496 Ft önerő biztosítására volt szükség. A támogatásból és önerőből beszerzésre került egy Renault Trafic mikrobusz, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eszközökkel felszerelve. A mikrobusz októberben érkezett meg, az elszámolás az MVH felé megtörtént. 7. Helyi közösségi közlekedés támogatása pályázatot a szolgáltató Mobilbusz Közlekedési Kft. 2014. évi veszteségeinek pótlása érdekében nyújtottuk be. A Magyar Államkincstár értesítése szerint 977 000 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat, melyet 2015. december 31-ig kellett felhasználni. 8. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása. A Belügyminisztérium által támogatott pályázattal a Rózsakert Idősek Otthonában vizesblokk felújítására, illetve az előírásoknak megfelelő orvosi vizsgáló kialakítására kerül sor, bútorok beszerzésével. A fejlesztés megvalósításához a támogató 18 050 000 Ft átutalásáról gondoskodott. A megvalósítás és elszámolás megtörtént. 9. 2015. február 26-án került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz a „települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő” támogatási igénye. A módosított előirányzat: 668 047 Ft, melyet a Magyar Államkincstár 2015. 04. 29-én átutalt. A támogatás felhasználása állománygyarapításra megtörtént. 10. Az önkormányzat 2015. június 29-i határidőre nyújtotta be támogatási kérelmét Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont szerint a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása érdekében. A megvalósításhoz 420 000 Ft támogatásban részesültünk, melyhez 1 500 000 Ft önerő biztosítása volt szükséges. A szükséges önerőből 2015. évben felhasználtunk 420 000 Ft-ot, 1 080 000 Ft elköltése 2016. évben fog megtörténni. Az elszámolás határideje 2017. február. Az eredetileg benyújtott pályázatunkban 1,5 millió Ft-ra pályáztunk, melyhez 1,5 millió Ft önerő biztosítását vállaltuk. Az elnyert forrás összege 420 E Ft lett, viszont az eredetileg vállalt önerőt biztosítania kell az Önkormányzatnak annak érdekében, hogy a megítélt támogatás összege ne kerüljön csökkentésre. 11. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hirdetett Kerékpáros barát település 2015. cím elnyerése érdekében pályázatot nyújtottunk be a Kerékpáros Magyarország Szövetséghez. Az elbírálás megtörtént, az értesítés alapján címbirtokosok lettünk. 12. Önkormányzatunk 2015. augusztusában Kerékpárút építés a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó véd töltése és az Olajosok útja között Gyomaendrődön címmel sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által újra megnyitott Közlekedés Operatív Program „Térségi elérhetőség javítása” tárgyú KÖZOP-3.5.009-11 számú tárgyú konstrukciójában. A megvalósítása során a 46-os számú főút mellett a Hármas-Körös véd töltése és az Olajosok útja között egy, illetve kétoldali kerékpárút készült. A projekt támogatási szerződés szerinti összköltsége bruttó 199.923.400 Ft volt, 100 %-os finanszírozásban. A ténylegesen felmerült, elszámolható költség 194.701.892 Ft volt, az önkormányzatunk részére kiutalt támogatásból a 2.594.811 Ft összeg visszafizetése 2016. március végén megtörtént. A megvalósítást a Városüzemeltetési Osztály koordinálta. 13. Műfüves futballpálya kialakítása A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdetett, melynek keretei közt az Erzsébet liget 1 szám alatt található salakpálya helyén lehetőség van egy 20 x 40 m (22 x 42 m) méretű műfüves futballpálya kialakítására. A pálya építés költsége 27.499.952 Ft, melynek 30%-a (8.249.986 Ft) az önkormányzati önerő. A beruházásnak 2016. félévéig kell megvalósulnia. 14. Alföldi tanyás térségek fejlesztése 9

A Földművelésügyi Minisztérium TP-1-2015 kódszámmal tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére irányuló pályázati felhívást tett közé, melynek keretei között a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya által működtetett tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében eszközbeszerzéshez igényelt a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás támogatást. A kapott támogatás összege 2 millió Ft, melyhez 222 222 Ft önerőt biztosított az önkormányzat. Az elszámolás határideje 2016. április 30. Pályázatok, melyek nem részesültek támogatásban 1.HUNGARIKUM 2015 A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázati felhívás keretében 700 000 Ft támogatást igényeltünk a helyi értéktár fejlesztése érdekében, mely pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került. 2.Let’s Colour A Rózsahegyi Iskola területén a tornateremtől a kerékpár tárolóig terjedő falfelület festését neveztük be 80 + 50 méter hosszúságban, maximum 4 m falmagasságig. Az iskola vállalta a pályázat benyújtásához szükséges bemutatkozó kisfilm elkészítését. Június 5-én 24.00 órakor zárult az internetes szavazás, melyen az első két legtöbb szavazattal rendelkező pályázó nyert. 3.Testvérvárosi találkozó 2015 EACEA testvérvárosi pályázat Testvérvárosi program szervezésének támogatására készítettük elő pályázatunkat, Nagyenyed, Pilzno és Schöneck települések képviselőinek részvételével. A 2015. augusztusára tervezett rendezvény fő témája a jövőbeni fejlődési lehetőségek, pályázati források, gazdasági irányvonalak megbeszélése lett volna, mivel 2015. a fejlődés európai éve. A pályázat nem részesült támogatásban. 4.2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében két pályázati célra nyújtottunk be pályázatot. Az a) pont tekintetében a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének felújítására – a külső nyílászárók cseréjére; b) pont esetében a belterületi utak, járdák felújítására pályáztunk (Pásztor János utca – 500 m; Besenyszeg – 570 m; Blaha Lujza utca – 262 m; Szent Antal utca – 142 m; Hídfő utca – 185 m). A pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban. 5. 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja szerinti, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések pályázati felhívás keretében a Térségi Szociális Gondozási Központ Központi Konyhájának infrastrukturális fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot, melynek keretében sor kerülne a padlóburkolat cseréjére a főzőtérben, napkollektor beszerzésére és felszerelésére a használati meleg víz biztosítása érdekében, fűtéskorszerűsítésre, fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréjére, a kimenő szennyvízrendszer korszerűsítésére, felújítására (zsírfogó akna és aknarendszer felújítása), valamint eszközbeszerzésre. A pályázat nem részesült támogatásban. Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten Az elfogadott 2015. évi költségvetési rendeletünkben az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak: A költségvetés mindösszesen bevételi összege 3.238.968 E Ft. Költségvetés bevételi főösszege 2.665.681 E Ft, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek összege 573.287 E Ft. A kiadások tervezett főösszege 3.238.968 E Ft volt. A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult: Bevételeknél és a kiadásoknál 4.190.114 E Ft. A 2015. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak: Bevételek: 5.807.250 E Ft Kiadások: 5.294.401 E Ft ezen belül Működési kiadások összege 2.260.831 E Ft Felhalmozási kiadások összege 960.916 E Ft Finanszírozási kiadások összege 2.072.654 E Ft Az Önkormányzat gazdálkodásában az elsődleges cél az volt, hogy a Képviselő-testület által kötelező feladatként meghatározottak maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek, a fejlesztési célok megvalósuljanak. A feladatok ellátása során az Önkormányzat gazdálkodása stabil volt. A kedvező pozíció elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások, prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az 10

eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető. Megnevezés Bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Támogatási kölcsön visszatérülése műk. c. Önk. Felh.költs.tám. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú tám.ért.bev.,pénzeszköz átvételek ÁH-on kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése felh. c. Előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Lekötött bankbetétek megszüntetése Bevételek mindösszesen Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.c.tám.értékű kiad., pénzeszköz átadás ÁH-on kívülről Műk. c. kölcsön nyújtása Tartalékok műk. c. Ellátottak juttatása Működési kiadások összesen Felújítások Beruházások Felh.c.tám.értékű kiad., pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Felh. c. kölcsön nyújtása Tartalékok felh. c. Felhalmozási kiadások összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Kiadás mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Adatok E Ft-ban Telj. / Mód. ei. %ban

830717

906983

906983

100,00

377260 134508

444329 272202

444327 268390

99,99 98,60

544604

683988

662566

96,87

1700

3587

3097

86,34

12000 760292

33083 6104 928920

33083 6104 927990

100,00 100,00 99,89

4600

8963

8644

96,44

573287

868967

868967

100,00

32988

100,00

32988

1644111 3238968

4190114

5807250

138,59

553422 116402 504081 619085

635621 130576 920274 725406

579041 119253 776820 714414

91,09 91,33 84,41 98,48

0 104872 95003 1992865

4431 355329 99888 2871525

2793 0 68510 2260831

63,03

72707 814540 197412

164711 871350 63028

129920 717614 36407

78,88 82,36 57,76

72018 89426 1246103

87019 70950 1257058

76975 0 960916

88,46

61531

28543

46,39

68,59 78,73

35,32

2044111 3238968

4190114

5294401

126,35

Bevételek alakulása Az Önkormányzat működési költségvetési támogatás jogcímen 871.785 E Ft támogatásban részesült, 11

mely az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta: 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (hivatal, zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak, egyéb kötelező önkormányzati feladat, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, lakott külterületi feladatok támogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása, 2014. évi bérkompenzáció, beszámítás összege): 314.769 E Ft 2. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása: 95.798 E Ft 3. Óvodaműködtetési támogatás: 13.207 E Ft 4. Köznevelési intézmények működési támogatása: 7.592 E Ft 5. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 74.295 E Ft 6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 23.635 E Ft 7. Szociális ágazati pótlék 21.098 E Ft 8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 69.623 E Ft 9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 86.422 E Ft 10. Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása: 157.537 E Ft 11. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 16.720 E Ft 12. 2015. évi bérkompenzáció: 14.995 E Ft 13. Egyéb központi támogatás: 11.292 E Ft (Helyi közösségi közlekedés támogatása:977 E Ft, szociális ágazati kiegészítő pótlék: 10.315 E Ft) Az egyéb központi támogatások között jelenik meg az a 977 E Ft, melyet a Helyi közösségi közlekedés támogatására nyert az önkormányzat. A támogatás teljes összege a szolgáltató Mobilbusz Közlekedési Kft. 2014. évi veszteségeinek pótlására használható fel. A kapott támogatás teljes összegét az önkormányzat továbbutalta a szolgáltatást végző Mobilbusz Kft. részére. A feladatfinanszírozásból adódóan azon támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási jogcímek között nem csoportosíthatók át - és az önkormányzat az adott feladathoz nem használta fel teljes egészében - az állam részére vissza kell fizetni. Jogcímenként az alábbi visszafizetési kötelezettségek keletkeztek (összesen 1.586.420 Ft): Gyermekétkeztetés támogatása: 1.093.440 Ft Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 492.980 Ft Plusz igény jelentkezett (összesen 2.808.073 Ft): Köznevelési feladatok támogatása: 202.033 Ft Szociális szakosított ellátási feladatok támogatása: 2.606.040 Ft. A saját bevétel az eredeti tervet jelentősen meghaladva teljesült. A bérleti díjak tervet meghaladó teljesülése elsősorban azzal magyarázható, hogy az Alföldvíz Zrt. által a szennyvíz-és ivóvízhálózatra fizetett bérleti díjakból a rekonstrukciós feladatokra befolyó bevétel terv szintjén a felhalmozási bevételek között jelent meg, a teljesítés viszont a működési bevételek között realizálódott. Továbbá a Pájer strand 2025-ig történő bérbeadásából származó bevétel az eredeti költségvetésbe nem került betervezésre, hiszen az erre vonatkozó szerződés év közben került aláírásra. A realizálódott kamatbevétel összege meghaladja a 14 millió Ft-ot, mely részben a folyószámla után kapott kamatot jelenti, részben pedig az egyéb szabad forrás lekötéséből származó kamatot foglalja magába. Az áfa visszatérülésből származó bevétel összege meghaladja a 96 millió Ft-ot, mely elsősorban a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódik. A Start mintaprogram keretei között 13 millió Ft értékben történt terményértékesítés (napraforgó, kukorica). A realizálódott közhatalmi bevételek 67 millió Ft-tal haladják meg a tervet, amiből 52 millió Ft az iparűzési adóbevételnél realizálódott, közel 8 millió Ft az építményadónál, 5 millió Ft a gépjárműadónál, 1 millió Ft a talajterhelési díj jogcímen fizetendő közhatalmi bevételnél. A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök között jelenik meg a 2014. évben indult és 2015. évre áthúzódó közfoglalkoztatási programelemek támogatása, a 2015. évben indult Start mintaprogramra utalt támogatások és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatások összege mintegy 404 millió Ft értékben. Ezen összegből 67 millió Ft a 2016. évre áthúzódó kiadások finanszírozását szolgálja, mely előleg a 2015. évben képződött maradványunk részét képezi. Nyári diákmunka finanszírozására 4.488 E Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, mely támogatási összeg 46 fő foglalkoztatására biztosított forrást. Itt jelenik meg továbbá a támogató szolgálat működéséhez kapcsolódó 8.798 E Ft és a mezőőri támogatás 6.750 E Ft összege. Az Erzsébet utalvány formájában biztosított támogatás és gyermektartásdíj kiegészítés összege 7.530 E Ft. A kapott földalapú támogatás összege 11.687 E Ft. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 800 E Ft támogatásban részesült a 2015. októberében megrendezett Bethlen Napok Gyomaendrődön programunk. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló ÁROP szervezetfejlesztési pályázatainkra leutalt támogatás összege 32.559 E Ft. A Közös Hivatal működtetéséhez a két kistelepüléstől 2015. évben bekért kiegészítő hozzájárulás összege Csárdaszállás esetében 3.948 E Ft, Hunya Önkormányzata esetében 3.368 E Ft. A Magyar Turizmus Zrt. szúnyoggyérítéshez átutalt 2014. és 2015. évi támogatási összege 4.365 E Ft. A KLIK 484 E Ft-ot utalt át önkormányzatunknak, mely összeg a Zeneiskola térítési díj bevételének az oktatási intézmény működtetőjét megillető 30%-át jelenti. A Városi Egészségügyi Intézmény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 12

168.675 E Ft összegű támogatásban részesült a feladatainak ellátásához. Működési kölcsönök visszatérülése: A Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet visszautalta a Sui generis pályázathoz biztosított 892 E Ft összegű támogatás megelőlegezést. A Rózsahegyi Alapítvány részére megelőlegezett bérhez kapcsolódó visszatérítés összege 995 E Ft. Segély és közköltséges temetés visszafizetése címen 1.210 E Ft érkezett. A felhalmozási bevételeknél telekés egyébingatlan értékesítéséből származó bevétel jelenik meg 5.670 E Ft összegben, melyből 4.800 E Ft összegben történt meg a Pájer strand területén telek értékesítés. A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök közel 928 millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez (KEOP 1.2.0/09-1-2011-0055) kapcsolódó 235.425 E Ft összegű uniós támogatás, a Belvíz III-as projekthez (DAOP 5.2.1/D-2008-0002) kapcsolódóan 121.532 E Ft összegben érkezett támogatás, a belvíz VIII-as, DAOP 5.2.1/A-11 projektnél ebben az évben 344 E Ft támogatás realizálódott, illetve a Lélekkel a Körösök mentén pályázatunk 367.437 E Ft összegű támogatása is a felhalmozási bevételek részét képezi. A KÖZOP-3.5.0-09-11 támogatási program keretében kerékpárút építés valósult meg a 46. számú főút mellett, melyhez 197.297 E Ft összegű támogatást bocsátott a támogató hatóság az önkormányzat rendelkezésére. A kapott támogatásból a fel nem használt, 2.595 E Ft összegű támogatás visszafizetése 2016. évben, a pályázat elszámolását követően történt meg. A települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP -1.1.1/C13 és 2F elnevezésű projektekhez kapcsolódóan a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulástól 2.990 E Ft érkezett önkormányzatunkhoz, melyből 274 E Ft befizetett önerő visszautalásából származik, 2.716 E Ft pedig 2013. és 2014. években megelőlegezett áfa visszautalásából ered. a közfoglalkoztatási mintaprogram feladatainak finanszírozására 1.991 E Ft a kapott felhalmozási támogatás összege. Az Alföldvíz Zrt-től 2.334 E Ft folyt be önkormányzatunkhoz 2014. évi vízterhelési díjkedvezmény jogcímen. A Gyermekliget és a Tulipános óvodák épületének felújításához a két óvoda összesen 631 E Ft-tal járult hozzá. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése: A KEOP-1.1.1 hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan megelőlegezett áfából visszatérült 4.296 E Ft 2015. évben. A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések és a belvízhitel törlesztések 3.444 E Ft összegben teljesültek. Az út érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 113 E Ft, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén 724 E Ft. A Rózsahegyi Alapítvány részére 2013. évben játszótér építéséhez az önkormányzat megelőlegezett 5.049 E Ft-ot, melyből 4.982 E Ft rendezése történt meg az Alapítvány részéről 2014. évben, a fennmaradó 67 E Ft összegű különbözetet 2015. évben fizette vissza az Alapítvány. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: Itt jelenik meg a szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP 1.2.0/B pályázatunk 12.613 E Ft összegű kiegészítő BM önerő támogatása, a Rózsakert Idősek Otthona fejlesztési támogatásának 18.050 E Ft összege, a 420 E Ft összegű közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a Gyermekjóléti központok egyszeri 2.000 E Ft összegű támogatása. Adóbevételek részletes elemzése (Készítette: Enyedi László adóosztály vezetője): Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2015. adóévben, összehasonlítva az azt megelőző adóévvel, az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette: Nyitó Nyitó hátralékból Folyó évi Záró Bevétel Bevétel Bevétel hátralék még hátralék hátralék Hátralék összege összege Adótípus változása 2015. fennálló keletkezése 2015.12.31- változása 2014-ben 2015-ben eFt 01.01-én tartozás 2015-ben én eFt eFt eFt eFt 2015.12.31eFt eFt én eFt Építményadó 28.903 40.029 11.126 26.737 19.422 6.918 26.340 -397 Telekadó 4.636 4.679 43 2.652 1.783 595 2.378 -274 Magánszemélyek kommunális 39.640 39.517 -123 13.105 9.352 4.922 14.274 1.169 adója Idegenforgalmi 8.362 7.365 -997 749 44 429 473 -276 adó Iparűzési adó 364.848 295.850 -68.998 96.467 58.108 14.323 72.431 -24.036 Helyi adók 446.389 387.440 -58.949 139.710 88.709 27.187 115.896 -23.814 összesen: Föld bérbeadásból 19 0 -19 0 0 0 0 0 származó jövedelem adója Gépjárműadó 29.213 33.180 3.967 44.679 31.084 8.289 39.373 -5.306 13

Talajterhelési díj Adók összesen: Pótlék és bírság Adók és járulékok összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját költségvetést érintő része Mindössz.

2.987 478.608 4.739

2.770 423.390 5.532

-217 -55.218 793

3.321 187.710 79.207

2.394 122.187 67.474

1.222 36.698 6.023

3.616 158.885 73.497

295 -28.825 -5.710

483.347

428.922

-54.425

266.917

189.661

42.721

232.382

-34.535

4.234

1.484

-2.750

11.117

8202

0

8202

-2.915

487.581

430.406

-57.175

278.034

197.863

42.721

240.584

-37.450

2015. évben az adóbevételek 57.175 ezer Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. Ez főleg az iparűzési adóbevételek csökkenéséből adódik, amit a településünkön folyó nagyberuházások kifutása okozott. Viszont nagymértékben növekedett az építményadó bevétele, mintegy 11.126 ezer Ft-tal, ami a 2015. évben, az üdülési célú építményeknél lefolytatott ellenőrzésnek köszönhető. 2015-ben, évek óta először, csökkent a hátralékok együttes összege, mivel az előző évekről áthúzódó hátralékos állomány nagyobb mértékben csökkent, mint amennyi hátralék 2015. évben keletkezett. A nyitó hátralék csökkenése 80.171 ezer Ft, még a 2015. évben keletkezett hátralék 42.721 ezer Ft volt, így összességében 37.450 ezer Ft-tal csökkent 2015. év végére az adóhátralékok összege. Ezt főleg a behajtási eljárások eredményesebb végrehajtása, és egy felszámolás alatt álló cég tartozásának részbeni megtérülése okozta. A hátralékokból a csőd- és felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások az alábbi mértékben részesülnek: Összes hátralék az év Csőd és felszámolás alatt Adóhatóság által behajtható végén, eFt állók hátraléka, eFt hátralék, eFt 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015. Építményadó 26.737 26.340 16.406 14.888 10.331 11.452 Telekadó 2.652 2.378 361 252 2.291 2.126 Kommunális adó 13.105 14.274 0 0 13.105 14.274 Idegenforgalmi adó 749 473 0 0 749 473 Iparűzési adó 96.467 72.431 50.684 38.028 45.783 34.403 Helyi adók 139.710 115.896 67.451 53.168 72.259 62.728 összesen: Földbérbeadásból származó jövedelem 0 0 0 0 0 0 adója Gépjárműadó 44.679 39.373 30.109 28.157 14.570 11.216 Talajterhelési díj 3.321 3.616 6 0 3.315 3.616 Adók összesen: 187.710 158.885 97.566 81.325 90.144 77.560 Pótlék és bírság 79.207 73.497 53.918 53.556 25.289 19.941 Adók és járulékok 266.917 232.382 151.484 134.881 115.433 97.501 összesen: Egyéb adók módjára behajtandó köztartozások saját 11.117 8.202 6 6 11.111 8.196 költségvetést érintő része Mindösszesen: 278.034 240.584 151.490 134.887 126.544 105.697 Fentiekből látható, hogy a csőd- és felszámolás alatt álló vállalkozások hátraléka 2015-ben 16.603 ezer Ft-tal, még az önkormányzat által behajtható hátralék 20.847 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl, az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták: 1.) Közvetett támogatások: Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján három adónemben biztosít adókedvezményt, adómentességet. Ezek az építményadó, a telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. 2015. évben az összes biztosított kedvezmény 376 e Ft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az adóbevételt. Közvetett támogatások ezer Ft-ban 14

Adónem

Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Összesen:

Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)

Alapadó

4.852

Ha a közvetett támogatást az önkormányzat Ténylegesen Kivetett adó nem biztosítaná, beszedett adó akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna 128 4.724 4.679 4.807

42.180

248

41.932

39.517

39.765

47.032

376

46.656

44.196

44.572

Építményadóban, telekadóban és magánszemélyek kommunális adójában az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai számára biztosít adómentességet a helyi adórendeletünk. Ilyen címen csak magánszemélyek kommunális adójában vettek igénybe mentességet az adóalanyok, 96 ezer Ft összegben. Telekadó mentesség azon adóalanyokat illette még meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeztek. Az ilyen címen igénybe vett mentesség 2015-ben 128 ezer Ft volt. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában továbbá a kommunális beruházásokhoz történő hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót bizonyos ideig. Ez az összeg folyamatosan csökken a mentességi idők lejárta miatt, már csak két kis utca útépítéshez való hozzájárulása miatt volt ilyen kedvezmény. Az ilyen címen igénybe vett mentesség 2015-ben 152 ezer Ft volt. 2.) Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás keretén belül tartozásmérséklést, elengedést kérjenek az adóhatóságtól. 2015. évben 5 db ez irányú kérelem érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt: Adónem Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Pótlék Bírság Egyéb Összesen:

2015.01.01 – 2015.12.31., Ft-ban Részletfizetés Fizetési halasztás 0 0

0 0

Törlés

0 0

19.700

0

0

6.138.650 0 0 0 0 0 6.158.350

6.514.873 0 0 62.024 5.000 0 6.581.897

0 0 0 0 0 0 0

3.) Adóhatósági ellenőrzés 2015. évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést: Építményadó: Két fő adóellenőr alkalmazására került sor 2015. január 1-től 2015. szeptember 30-ig. Az adóellenőrök az üdülési célú építmények ellenőrzése során feltárták a már használatbavételi engedélyt kapott, vagy a csak építési engedéllyel rendelkező, használatbavételi engedélyt még nem kapott, de ténylegesen használatba vett adózatlan ingatlanokat, valamint a már bevallott, de a ténylegesnél kisebb alapterület után adóztatott ingatlanokat. Az ellenőrzés eredményeként 206 db adózatlan és 9 db nem megfelelő terület után adózott üdülőingatlan került feltárásra. Ezek után az építmények után 2015. évre 2.770 ezer Ft, az előző évekre 8.560 ezer Ft építményadó került kivetésre. 2015. évben a két fő adóellenőr folytatta az előző évben megkezdett, idegenforgalmi adóval kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését is. Ez most adóbevétel növekedését nem eredményezett, de hozzájárult a 2014. évi megnövekedett idegenforgalmi adóbevétel szintjének a fenntartásához. 4.) Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül a jövedelem-letiltást, az azonnali beszedési megbízást (inkasszót), a gépjármű forgalomból történő kivonatását alkalmazzuk rendszeresen. Ezek a leggyorsabban eredményt hozó végrehajtási cselekmények. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, összesen 102 esetben, 21.854.457 Ft összegre. A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. A bankszámlaszám figyelés folyamatos, egész évben többször kérünk a pénzintézetektől erre vonatkozó adatokat. 15

Azonnali beszedési megbízás 3.702 esetben került kiadásra, 179.667.237 Ft tartozásra. Tájékoztatás az egyéb kintlévőségek behajtására tett intézkedésekről (Elemzést készítette: Enyedi László adóosztály vezetője) Az egyéb önkormányzati kintlévőségeket az alábbi táblázat foglalja össze: Állomány az év végén, eFt ebből hátralékos állomány, eFt 2014. 2015. 2014. 2015. KÖLCSÖNÖK Lakáskölcsön 12.492 10.806 4.006 4.204 Belvízkölcsön 5.232 4.682 4.254 4.503 Viharkár kölcsön 900 812 474 516 KÖZMŰ ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁSOK Csatorna érdekeltségi hozzájárulás 7.186 5.227 7.186 5.227 Út érdekeltségi hozzájárulás 4.863 4.750 4.863 4.750 SZOCIÁLIS RENDSZER KERETÉBEN TÖRTÉNŐ VISSZAFIZETÉSEK Aktív korú rendsz. szoc. segély 8.527 7.713 7.977 7.713 Köztemetés 1.976 1.947 1.976 1.947 Jövedelempótló támogatás 38 38 38 38 Adósságcsökk. támogatás 2.212 2.148 2.212 2.148 VISSZAVONT TÁMOGATÁSOK Vállalkozásfejlesztési alap 9.800 9.800 9.800 9.800 Kintlévőség fajtája

Az összes kölcsönállományon belül folyamatosan növekszik a hátralékos kölcsönállomány nagysága. Még 2014. év végén ez 46,9 % volt, addig 2015. év végére ez 56,6 %-ra növekedett. A hátralékosok rendszeresen felszólításra kerülnek, amennyiben nem rendezik hátralékukat, tartozásukat fizetési meghagyásra adjuk. Ennek feltétele, hogy a kölcsönszerződésük felmondásra kerüljön, így esedékessé és behajthatóvá válik a teljes tartozásuk. A kölcsönök felmondásáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. 2015. évben nem került sor kölcsön felmondására. A közmű érdekeltségi hozzájárulások teljes egészében hátralékos tartozások, mivel a fizetési kötelezettségek határideje már lejárt. A 10.000 Ft-ot meghaladó csatorna érdekeltségi hozzájárulások átadásra kerültek adók módjára történő behajtásra, ezeknél várható még esetlegesen megtérülés a tartozás elévülési idején belül. Az út érdekeltségi hozzájárulás behajtásánál, törvényi felhatalmazás híján, nem élhetünk az adók módjára történő behajtással. Így ezen tartozások végrehajtása, a felszólítás eredménytelensége esetén, fizetési meghagyás kibocsátásával kerül elindításra. Mivel ezek a tartozások jellemzően 100.000 Ft alatti összegűek, a végrehajtási eljárás során felmerülő költségek jelentősek a tartozás nagyságához képest, a legtöbb esetben a behajtás eredménytelensége mellett. A szociális rendszer keretében nyújtott támogatásokból eredő tartozásokat a Ket. szabályi szerint kell végrehajtani, mely lényegesen kevesebb lehetőséget biztosít, mint ha azt adók módjára lehetne megtenni, megtérülésükre nagyon kevés esély van. A Vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott támogatások (kamatmentes kölcsönök) közül két vállalkozásnak áll fenn tartozása. Az egyik vállalkozás esetében felszámolási eljárásra került sor, mely felszámolási eljárás 2015-ben be is fejeződött, a vállalkozást megszüntették, így a fennálló 1.500 ezer Ft tartozás nem fog megtérülni. A másik vállalkozás esetében bár önkormányzatunk megindította a végrehajtási eljárást 8.300 ezer Ft és járulékai behajtására, azonban 2014. évben ez a vállalkozás is felszámolás alá került, így a végrehajtási eljárás fel lett függesztve. A vállalkozás ingatlanai a felszámolási eljárás során értékesítésre kerültek, azonban a nagy összegű egyéb tartozásai miatt megtérülés csak csekély összegben várható. A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok adatai összességében, valamennyi intézményt figyelembe véve 91%-os teljesítést mutatnak, csak az Önkormányzatot vizsgálva 89% a felhasználás mértéke. Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkeznek a képviselők és a polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis és a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásai. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2014. évről áthúzó programelemei 2015. február 28-ával és március 31-ével zárultak le. 2015. év folyamán 14 programelem indult. A teljes 16

felhasználása a bér és járulékkeretnek azért nem történt meg, mert azon programelemeknél, melyek 2016. február végén zárulnak a 2015. decemberi valamint a 2016. januári és februári bér és járulék kifizetéshez megkapta önkormányzatunk az előleget. A támogatási összeg a rendeletbe a személyi juttatások és járulékok közé beépítésre is került, viszont tényleges felhasználás nem kapcsolódhat hozzá 2015. évben. A kapott előleg összege a 2015. évi maradványunk részét képezi. A dologi kiadásoknál a teljesítés 85%-os, melynek indoka az előző évben képződött maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése, ugyanakkor felhasználás nem történt teljes mértékben. A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében 714 millió Ft. Itt jelenik meg az a több mint 506 millió Ft, amit az Önkormányzat a Társulás által fenntartott két intézménye után, mint állami támogatás igényelt, majd a szükséges önkormányzati kiegészítéssel együtt átadott a Társulásnak, a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz kapcsolódóan átadott támogatás, a Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett 2015. évi bérleti díj továbbutalt összege a települési önkormányzatok felé, a szúnyoggyérítési feladatokra kapott támogatás önkormányzatoknak továbbutalt része, az előző évi állami támogatás visszafizetésének összege, a Társulás által pályázati forrásból beszerzett gépjármű áfájának összege. Itt jelenik meg a Liget Fürdő működéséhez biztosított támogatás (36.930 E Ft), az iskolatej programhoz kapcsolódóan 2.870 E Ft összegben történt meg az önkormányzat által vállalt saját erő átutalása. Itt jelenik meg a Zöldpark Kft. által ellátott feladatokra (parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, sportcsarnok működtetése, az oktatási intézményekben munkát végző technikai dolgozók bérjellegű kiadásaira (26.005 E Ft) átadott pénzeszköz) biztosított támogatások összege, valamint a bölcsődei feladatellátáshoz, a gimnázium kollégiumának, az orvosi ügyelet, az önkéntes tűzoltóság, a GYÜSZ-TE, a helyi buszközlekedés működéséhez, a temető üzemeltetéséhez biztosított támogatások, illetve a civil és sport szervezetek részére megítélt és folyósított támogatások összege. A helyi közösségi közlekedés 977.000 Ft összegű pályázati támogatását a Mobilbusz Kft. részére 4 részletben továbbutalta az Önkormányzat. A Hivatalnál jelentkező 4,5 millió Ft-ot a Zöldpark Kft. részére biztosítottuk a takarítási feladatok ellátásához. Segélykifizetés 68 millió Ft összegben teljesült. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása jogcímen közel 2,8 millió Ft kiadás teljesült, mely részben a Start Szociális Szövetkezet Sui generis pályázatának előfinanszírozását (892 E Ft), az IKSZT pályázathoz kapcsolódó bérek és járulékok megelőlegezett összegét (1.401 E Ft) és a Bogrács napja megrendezéséhez biztosított 500 E Ft-ot foglalja magába. A tervezett felújításokból 130 millió Ft értékű munka valósult meg, melyből 101.070 ezer Ft a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódik, 978 ezer Ft a Révzugi szivattyútelep vezérlésének átépítése során merült fel, gyógyszertár tetőszerkezet felújítása 1.115 ezer Ft-ba került,1.960 ezer Ft az orvosi rendelők felújításának előkészületeihez kapcsolódik, 406 ezer Ft a vasútállomás előtti térburkolat és útfelújítás kiviteli terveinek elkészítéséhez, az óvodák (Gyermekliget, Blaha úti, Tulipános) felújításának költsége 5.675 E Ft volt, az Idősek Otthona (Blaha 2-6.) vizesblokk felújítására eddig 18.716 ezer Ft-ot költöttünk. A tervezett beruházások közel 718 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják: Az önkormányzati feladatok ellátásához projektor, fénymásolók, számítógépek, monitor, szavazópult, fényképezőgép és winchester vásárlás 5.198 E Ft összegben A Start mintaprogram programelemeihez gépek, eszközök és egyéb berendezések vásárlása 26.510 ezer Ft értékben Gyalogátkelőhelyek építése, buszmegállók, utas várók beszerzése 9.130 E Ft értékben Losonczy út útburkolatának és egyéb út kialakítása 11.793 E Ft KÖZOP kerékpárút építés 142.478 E Ft Takarítógép beszerzés a Sportcsarnokba 1.529 E Ft A Belvíz III. ütem végszámlája 68.569 E Ft értékben jelentkezett Zagytározók rekultivációs terveire 483 E Ft-ot fordítottunk A Belvíz VIII. ütem műszaki ellenőri díja 1.499 E Ft összegben jelentkezett Belvíz IX. előkészítése 9.906 E Ft Műfüves pálya kialakítási szakvélemény 250 E Ft Területvásárlás közfoglalkoztatási programhoz 380 E Ft Közvilágítási hálózatok bővítése 16.465 E Ft értékben Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása 381 E Ft értékben Részesedés vásárlás 2.900 E Ft Közművelődési Intézmény részére fénytechnika vásárlása 840 E Ft Zöldterület kezelés fejlesztése 1.000 E Ft Templomzugi szabad strand építményeinek megvásárlása 13.102 E Ft összegben A Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódóan 168.238 E Ft beruházási kiadás jelentkezett A KEOP-1.2.0/09-11-2011- szennyvíztisztító telep korszerűsítése projektünkhöz kapcsolódóan 229.882 E Ft kiadás jelentkezett a fejlesztések között Kis értékű tárgyi eszközök és gépek beszerzése 1.065 E Ft összegben Intézményeknél megvalósuló beszerzések 6.016 E Ft A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a Környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás 3.600 ezer Ft összege, a Gyomaközszolg Kft. részére szelektív hulladékgyűjtő zsák beszerzésére biztosított 362 ezer Ft, a GYFC részére biztosított 3.000 ezer Ft összegű pályázati önerő, a Kállai Ferenc szobor állításához biztosított 1.500 ezer Ft összegű hozzájárulás, a 17

Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekthez átadott önerő 27.395 ezer Ft összege, valamint a fiatal házasok részére biztosított vissza nem térítendő támogatás 550 ezer Ft összege. A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg a Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekthez megelőlegezett áfa és támogatás 75.955 ezer Ft összege, valamint a fiatal házasok részére biztosított visszatérítendő támogatás 1.020 ezer Ft összege. A finanszírozási kiadások között kellett elszámolni a betételhelyezés halmozott összegét. A vagyon alakulása 2015. évben Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest 308.131 E Ft összegű növekedést mutat. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest 260.398 E Ft-tal növekedett. Ezen belül az immateriális javak értéke 573 E Ft összegű csökkenést mutat, a tárgyi eszközök értéke 258.321 E Ft-tal növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök értéke előző évhez képest 2.650 E Ft-tal növekedett. A tárgyi eszközök növekedése elsősorban a nagyberuházásainknak köszönhető, úgy mint a KEOP 1.2.0/09-112011-0055 szennyvíztisztító telep korszerűsítése, belvízvédelmi beruházások, Lélekkel a Körösök mentén projekt, KÖZOP kerékpárút építés, vizesblokk felújítás a Térségi Szociális Gondozási Központ Blaha úti telephelyén. A pénzeszközöknél növekedés történt 55.275 E Ft összegben, mely elsősorban az iparűzési adónál jelentkező többletbevételnek köszönhető. A követelések állománya a múlt évhez képest 2.745 E Ft összegű csökkenést mutat. A Források változásainál a saját tőke növekedése 458.873 E Ft, mely a mérleg szerinti eredmény összegével azonos. A kötelezettségek állománya 154.409 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest, mely csökkenés elsősorban a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományának több mint 125 millió Ft összegű csökkenésével magyarázható. 2015. év végén az uniós pályázatokhoz kötődő elszámolási kötelezettségből adódóan már nem lehettek és nem is voltak nyitott, szállítói finanszírozású számlák. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő befektetéseket tartalmazzák: Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről Befektetés megnevezése Fürdő üzletrész

Befektetés összege Társaság (Ft) megnevezése 3.100.000 Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Gyomaszolg üzletrész 139.630.000 Gyomaszolg Ipari Park Kft. Magyar Cukor 67.000 Magyar Cukor Zrt. részvény OTP törzsrészvény 2.000 OTP Bank Nyrt. Vízművek részesedés 149.898.000 Alföldvíz Zrt. Gyomaközszolg 17.750.000 Gyomaközszolg üzletrész Nonprofit Kft. Zöldpark Kft. 500.000 Zöldpark Nonprofit Kft. Regionális 2.790.000 Regionális Hulladékkezelő Mű Hulladékkezelő Kft. Gyomaendrődi 2.900.000 Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Földkezelő Kft. törzsbetét Összesen: 316.637.000 Önkormányzatunknál a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából nyilvántartásba vett köztisztviselők az alábbiak: Szilágyiné Bácsi Gabriella regisztrálási szám: 174360 Tóthné Gál Julianna regisztrálási szám: 140023 Ugrainé Gróf Éva regisztrációs szám: 180217 Ujfalusiné Herpai Edit regisztrációs szám: 191894 18

Kocsisné Takács Gabriella regisztrációs szám: 176299 Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek szöveges indoklása a 2015. évi gazdálkodásuk alakulásáról Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2015. évi gazdálkodása A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2015. évben 39,93 fő. Ebből a létszámból 37,15 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,11 főt finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,67 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 46 főre terveztünk bérjellegű kiadást. 2015. évben a hivatal szervezeti felépítésében változás történt, 2015. áprilisától a településfejlesztési feladatokat egy önálló osztály látja el, mely döntés 1 fő létszámbővítéssel járt. A két kistelepülés önkormányzata vállalta a tényleges és a finanszírozott létszám különbözetéből eredő kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás 3.347 E Ft-ot utalt át Gyomaendrőd önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzata 3.368 E Ft-ot adott át ezen feladathoz. 2015. év utolsó két hónapjának települések közti elszámolására 2016. évben került sor (Hunya 652 E Ft, Csárdaszállás 1.160 E Ft kiegészítést biztosított még a 2015. évi feladatellátáshoz) a végleges kiadások és bevételek összegeinek ismeretében. Gyomaendrőd a hivatal működési kiadásainak finanszírozására 183 millió Ft állami támogatást, a bérkompenzáció finanszírozására 3,1 millió Ft-ot kapott. A Közös Hivatalnál teljesült működési kiadások összege, segélykifizetés nélkül 230 millió Ft volt. A kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a saját bevételek és a választásokra leutalt támogatások közel 3 millió Ft összegét, a létszám átcsoportosítás miatt a Városi Egészségügyi Intézménynél zárolt 2,6 millió Ft összegű támogatást, az adóellenőrök részére kifizetett bért és jutalékot finanszírozó 3,5 millió Ft összegű adóbevételt, illetve a két kistelepülés által biztosított kiegészítés összegét (8,5 millió Ft). Így a hivatal működéséhez az előző évi maradványból felhasznált támogatási összeg közel 27 millió Ft. A Közös Hivatal vezetőjének személyében 2015. évben változás történt, 2015. július 15. napjától a feladatot dr. Uhrin Anna látja el. Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom telephely (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit. Ft-ban Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.c.tám.ért.kiadás és ÁH-on kívülre peszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások mindösszesen Függő kiadás

Adatok E Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. ei. %ban 143206 93,50 40010 91,28

140934 40451

153155 43831

41752 5620

67607 5620

42612 4572

63,03 81,35

38873

40991

30339

74,01

267630 0 267630

311204 8370 319574

260739 3455 264194

83,78 41,28 82,67

A hivatalnál a személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra 183 millió Ft került kifizetésre. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási kormányzati funkción belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A felmerült dologi és egyéb folyó kiadás összege közel 43 millió Ft volt. A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra havonta kifizetett 381 E Ft. A jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések 30 millió Ft összegben merültek fel. A felhalmozási kiadások között 3.455 E Ft teljesült. Szükségessé vált az Optijus és ESET biztonsági szoftverek megújítása, klímavásárlás az újonnan kialakított városüzemeltetési osztályra, jegyzői irodába és szerver szobába, irodai székek vásárlása történt a hivatal minden irodájába, 4 db irodai asztal beszerzésére került sor, 19

telefonkészülékek, szünetmentes tápegységek, hűtőgép és egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések valósultak meg. ban Megnevezés Eredeti ei. Intézményi működési bevétel Műk.c.támért.bev. Közhatalmi bev. Felhalmozási bevétel Maradvány igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek összesen

adatok E Ft264

Módosított ei.

577

Teljesítés

578

Telj. / Mód. ei %-ban 100,17

1048 260

4570 927 184 275

4570 927 184 275

100,00 100,00 100,00 100,00

266058

313041

257719

82,33

267630

319574

264253

82,69

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak 927 E Ft összegben. Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjbevételeket, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket. Ezen a jogcímen 578 E Ft realizálódott. A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszállási önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott támogatások összege (több mint 3 millió Ft), valamint a választásokra leutalt támogatás több mint 1,3 millió Ft összege. A felhalmozási bevételek között tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel jelenik meg 184 E Ft összegben. A gazdálkodási feladatok irányítása szempontjából a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodásának bemutatása 1.

Határ Győző Városi Könyvtár 2015. évi gazdálkodása

Kiadások alakulása: ban Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások mindösszesen

adatok E FtEredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

8466 2286

9133 2389

6872 17624 200 17824

8129 19651 736 20387

Telj / a mód. ei. %ban 9132 99,99 2389 100,00 8003 19524 736 20260

98,45 99,35 100,00 99,38

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy személyi juttatásokra és a munkaadót terhelő járulékokra 11,5 millió Ft került kifizetésre. A dologi kiadások között 8 millió Ft teljesült. A Könyvtár állománygyarapításra 3.384 E Ft-ot költött. A könyvek, folyóiratok az igényekhez igazodva kerültek beszerzésre annak tükrében, hogy a felhasználás év végén ne haladja meg a rendelkezésre álló keretet. Az intézmény 2015. évben könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címén 668 E Ft-ban, kulturális feladatok támogatására települési szinten 16.720 E Ft támogatásban részesült. A 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet alapján a kulturális feladatokra biztosított támogatás 10%-át állománygyarapításra kell felhasználni. A Könyvtár mindkét jogcímen járó támogatást könyvek, folyóiratok és egyéb információhordozók beszerzésére használta fel, ezen a 20

jogcímen 3.384 E Ft kiadás merült fel az intézménynél. A Selyem úti épület energia kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás, éves szinten a megtervezett keret 1.134 E Ft+áfa. A beruházások között jelentkezik a 200 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Az intézmény notebookot, billentyűzetet, egeret, szünetmentes tápegységet és egy LCD televíziót vásárolt. Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés Eredeti ei Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Maradvány igénybevétele Bevételek összesen

350

Módosított ei.

645

Teljesítés

Telj. / Mód. ei %-ban 645 100,00

17474

19725

19608

99,41

0

17

17

100,00

17824

20387

20270

99,43

Az intézmény saját bevétele 645 E Ft összegben teljesült, mely fénymásolásból, internet és egyéb könyvtári szolgáltatásnyújtásból realizálódott. Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja a 19,6 millió Ft-ot. Az előző évi maradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént. 2.

Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2015. évi gazdálkodása

Kiadások alakulása: Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadás mindösszesen

adatok E Ft-ban Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

12008 3242

12183 3313

Telj / a mód. ei. %ban 12183 100,00 3313 100,00

14575 29825 0

15108 30604 601

14343 29839 122

94,94 97,50 20,30

29825

31205

29961

96,01

Az intézménynél bérekre és járulékaira több mint 15 millió Ft került kifizetésre. 2015. július 15. napjától az intézmény üzemelteti a Szent Antal zarándokházat és a kenyérsütőházat, mely feladat ellátásához plusz 3 fő alkalmazása kapcsolódik. A dologi kiadások 14 millió Ft összegben teljesültek 2015. évben. Lapkiadásra 3,2 millió Ft került felhasználásra. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évben 420 E Ft összegű közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet a fenntartásában működő közművelődési intézménye műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására fordíthatott. A kapott támogatáshoz szükséges önerő összege 1.500 E Ft, melyből 420 E Ft 2015. évben került felhasználásra, 1.080 E Ft pedig 2016. évben. 2015. év végén 840 E Ft értékben fénytechnikai eszközöket vásárolt az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásához. A felhalmozási kiadások között jelentkezett 122 E Ft-ot kis értékű eszközök (diktafon, fúró-és csiszológép) vásárlására fordított az intézmény.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft21

ban Megnevezés Eredeti ei. Intézményi működési bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Maradvány igénybevétele Bevételek összesen

8550

Módosított ei.

6552

Teljesítés

6550

Telj. / Mód. ei. %-ban 99,97

21275

24490

23276

95,04

0

163

163

100,00

29825

31205

29989

96,10

Az intézményi saját bevételek 6.550 E Ft összegben teljesültek. A Tájháznál az eredetileg betervezett 800 E Ft-ból 493 E Ft realizálódott, a Művelődési Házaknál a tervezett 6 millió Ft-ból 4.799 E Ft folyt be, a Szent Antal zarándokház és sütőháznál 1.750 E Ft bevétellel kalkulált az intézmény, melyből 760 E Ft realizálódott, a lapkiadáshoz kapcsolódóan 500 E Ft bevétel képződött. Az irányító szervtől kapott támogatás összege meghaladja a 23 millió Ft-ot. Az előző évi maradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént. 3.

Városi Egészségügyi Intézmény 2015. évi gazdálkodása

Kiadások alakulása: Megnevezés

adatok E Ft-ban Eredeti ei.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Műk.célú tám.ért.kiadás Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadás mindösszesen

Módosított ei.

Teljesítés

75751 23262

74934 23489

Telj / a mód. ei. %ban 71489 95,40 19900 84,72

76418 448

95381 0

84125 0

88,20 0,00

175879 0

193804 3828

175514 1703

90,56 44,49

175879

197632

177217

89,67

Az intézménynél bérekre és járulékaira több mint 91 millió Ft került kifizetésre. Az alapilletményeknél jelentkező megtakarítás részben a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódik, ahol 1 dolgozó táppénzes állományba került, a helyettesítését belsőleg oldotta meg az intézmény, másrészt pedig az adminisztratív feladatok ellátásához kapcsolódó 1üres álláshelyre megtervezett, de év közben be nem töltött feladathoz és fel nem használt bérkeretből származik. A dologi kiadások 84 millió Ft összegben teljesültek 2015. évben, mely a rendelkezésre álló keret 88%-át jelenti. A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések teljesültek, defibrillátor beszerzésre került sor, továbbá egy komplett számítógép hálózat kiépítése történt meg a Hősök úti szakrendelő épületében, melynek költsége 1.240 ezer Ft volt. Bevételek alakulása: Megnevezés Eredeti ei. Intézményi működési bevétel Műk.célú tám.értékű bevétel Irányító szervtől kapott támogatás Maradvány igénybevétele Bevételek összesen

adatok E Ft-ban 9328

Módosított ei.

10339

Teljesítés

Telj. / Mód. ei. %-ban 10339 100,00

162534

168675

168675

100,00

4017

2960

2960

100,00

0

15658

15658

100,00

175879

197632

197632

100,00

22

Az intézményi saját bevételek több mint 10 millió Ft összegben teljesültek, melyből 366 ezer Ft bérleti díj bevétel volt, szakmai szolgáltatásnyújtásból származó bevétel összege 824 ezer Ft, a továbbszámlázott bevétel összege 2.793 ezer Ft, kamat és egyéb bevétel több mint 120 ezer Ft összegben realizálódott és a vállalkozó orvos által megtérített kártérítési összeg, melyet az intézmény tovább utal az OEP részére, 6.234 ezer Ft összegben teljesült. Az irányító szervtől kapott támogatás összege kevesebb, mint 3 millió Ft volt. Az előző évi maradvány beépítésre került a költségvetésbe, melynek felhasználása megtörtént.

A gazdálkodási feladatok irányítása szempontjából a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodásának bemutatása Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda I.

Az intézményi feladatellátás mutatói

A térségi feladatellátás keretében a Gyomaendrődi Önkormányzat közigazgatási területén 4 óvodai telephellyel, Csárdaszállás Önkormányzatának közigazgatási területén 1 óvodai telephellyel működött az intézmény. Az ellátotti létszám a következőképpen alakult 2015. évben: megnevezés 2014. október 1.-i létszám (fő) 2015. október 1.-i létszám (fő) teljes idejű óvodai nevelésre 176 szervezett csoportban lévők nem sajátos nevelési igényű gyermekek két főként figyelembe vehető sajátos 8 nevelési igényű három főként figyelembe vehető 3 sajátos nevelési igényű gyermekek összes ellátotti gyermeklétszám 187

184 7 2 193

Az intézménynél a gyermeklétszám kismértékű növekedése tapasztalható, mely az óvodapedagógusok elismert létszámának számítását kedvezően befolyásolta. 2014/2015 tanévben 9,5 csoportszámmal működött az óvoda, melyet fenntartói döntés alapján az intézmény új vezetése egy telephely megszüntetésével - költségcsökkentési okokból - a 2015/2016 évre 9 csoportra módosított. II.

Foglalkoztatottak alakulása

Az intézmény 2015. január 1.-i engedélyezett létszámkerete 34 fő, melyből 21 fő az óvodapedagógus (1 fő GYES-en tartózkodik) 10 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és 1 fő fűtő munkakörben került foglalkoztatásra. Az intézménynél 2015. április 1.-től vezető váltás történt, az új intézményvezető kinevezéséig megbízott intézményvezető látta el a feladatokat. 2015. szeptember 1.-től a telephely csökkenés hatására 31 főre változott az engedélyezett létszám, melynek összetétele:18 fő óvodapedagógus, 9 fő dajka, 1 óvodatitkár, 2 pedagógiai asszisztens és 1 fűtő. Az óvodai közalkalmazottak bérére az állam támogatást biztosít. Az óvodapedagógusok létszámát óvodaszervezési paraméterek alapján képlet segítségével határozza meg az állam. Az év első nyolc hónapjára az óvodapedagógusok elismert létszámát 17,2 főre, az utolsó négy hónapra vonatkozóan 17,5 főre állapította meg. A támogatás megállapításánál a dajkák száma a csoportok számát nem lépheti túl, az elszámolás alapja a dajkák átlagos statisztikai állományi létszáma. Az év első 8 hónapjában 9,5 fő, az utolsó 4 hónapban 8,6 fő volt az átlagos statisztikai létszám a dajkák esetében. A pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár bérére szintén támogatást biztosít az állam, 2015. szeptember 1.-től a törvény adta lehetőséget kihasználva (3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazható) 2 pedagógiai asszisztens foglalkoztatására került sor, melyre az állami támogatást megigényelte az intézmény. III.

Bevételek alakulása

Megnevezés Intézményi működési bevétel

Módosított ei. 207 23

Teljesítés 207

adatok E Ft-ban Telj. / Mód. Ei % 100,00

Felhalmozási célú átvett pénz Maradvány (műk. c.) Irányító szervtől kapott támogatás Bevételek összesen

720 4 119055 119986

720 4 119055 119986

100,00 100,00 100,00 100,00

A 207 E Ft intézményi működési bevételből 122 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint intézményi ellátási díj bevétel, a gyomaendrődi telephelyeken 76 E Ft a megszüntetett Szabadság utcai óvoda rezsiköltségeinek továbbszámlázásából származik, 6 E Ft a Generali Biztosító támogatása, továbbá 3 E Ft a kamatbevétel összege. Államháztartáson kívülről 720 E Ft az óvoda vacsora megrendezéséből származó többletbevétel, melyet az intézmény játékok vásárlására és mozgásfejlesztő udvari játékok telepítésére fordított. Az irányító szervtől kapott támogatás összege 119.055 E Ft volt, melyből az állami támogatás 110.050 E Ft, állami támogatásként jelentkezik még a bérkompenzációra nyújtott 361 E Ft, az önkormányzati kiegészítő támogatás összege 8.644 E Ft. Ebből Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiegészítő támogatása 8.544 E Ft, Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiegészítése 100 E Ft. IV.

Kiadások alakulása

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Működési célú támogatásért.kiad. Beruházás Kiadások össz.

adatok E Ft-ban Telj / a mód. Ei % 100,00 100,00

Módosított ei. 83519 23085

Teljesítés 83519 23084

11617 0

11601 0

99,86 0

1765 119986

1765 119969

100,00 99,98 %

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban a módosított tervnek megfelelően alakultak, azt figyelembe véve, hogy a 2014/2015 tanévben a 20 pedagógusból 17,2 számított létszámra járt az állami támogatás, így a szükségessé vált önkormányzati kiegészítő támogatást ezen jogcímekhez kellett biztosítani. A dologi kiadásokra az intézmény 11.601 E Ft-ot fordított. A gyomaendrődi telephelyeken működő óvodák dologi kiadásainak összege 9.684 E Ft, melyből a szakmai készletbeszerzések 610 E Ft, a szakmai szolgáltatások igénybevétele 1.000 E Ft, a számítástechnikai és kommunikációs kiadások teljesítése 600 E Ft, a rezsiköltségek 4.000 E Ft körül alakultak. A közel 3.500 E Ft üzemeltetési kiadás magába foglalja a tisztítószer beszerzéseket, a kisebb karbantartások kiadásait és a Blaha úti óvoda nyári karbantartási, felújítási munkálatainak költségét. V. Felújítások, beruházások A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (udvari játékok, étkeztetési eszközök, hifi, porszívó, spirálozó, számítógép, szénmonoxid érzékelő) történtek. VI. Maradvány alakulása Az intézmény 2015. évben keletkezett maradványa 17 E Ft, mely a dologi kiadásoknál feladattal terhelt maradványként jelentkezik. VII. Csárdaszállási óvodai telephely működése A csárdaszállási telephelyen 2015. évben, úgy a 8/12, mint a 4/12 időszakban 13 fő volt az óvodai gyermeklétszám, melynek felügyeletét és oktatását egy óvodapedagógus biztosította. A személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulék a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, bérre 3.001 E Ft került felhasználásra, járulékokra 810 E Ft. Az óvodai étkeztetés bevételi és kiadási tételei külön kormányzati funkciókódon kerültek lekönyvelésre. A Csárdaszállási óvodai telephely a Mezőberényi Tópart Vendéglővel kötött megállapodás alapján biztosította az óvodások étkeztetését. 2015. évben kiadásként jelentkezett a vásárolt élelmezés 1.167 E Ft összegben. Bevételként 122 E Ft intézményi térítési díj befizetés történt, továbbá 1.045 E Ft állami támogatás bevétel keletkezett. A dologi kiadásoknál és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseknél az eredeti előirányzattal azonosan alakult a teljesítés, melynek összege 1.010 E Ft. A beruházások között került elszámolásra a kis értékű tárgyi eszközök értéke, gyermekbútor, szénmonoxid érzékelő vásárlása történt, továbbá az épület ablakaira 6 db redőny került felszerelésre. Az állami támogatás a 13 gyermekre 910 E Ft, így a Csárdaszállási Önkormányzatnak a dologi kiadásokhoz 100 E Ft kiegészítő önkormányzati támogatást kellett biztosítania.

24

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmény gazdálkodásának bemutatása (készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető) Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményünk 2015. évben 605 887 E Ft mérlegfőösszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 2,9%-kal 17 419 E Fttal haladta meg a 2014. évi eredeti előirányzatot. A növekedés oka egyrészt, a garantált bérminimum emelkedéséből, másrészt a TÁMOP-5.3.1-B-12/2 számú projekthez kapcsolódó 8 fő roma személy egész éves foglalkoztatásából ered. Kiadási oldalon: az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összege terv szintjén: 356.500 E Ft az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások tervezett összege 249.387 E Ft fejlesztés 0 E Ft Bevételi oldalon tervezett adatok: Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó szakmai dolgozók bértámogatása: 122 484 E Ft Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás: 35 053 E Ft Alapellátás állami támogatása: 69 789 E Ft Kedvezményes étkeztetés állami támogatása: 77 807 E Ft Családsegítés, gyermekjóléti feladatok állami támogatása: 19 408 E Ft Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (áfá-val): 210 998 E Ft Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj bevétel: 27 260 E Ft Támogató Szolgálat működési támogatása: 8 294 E Ft Működési célú pénzeszközátvétel: 18 392 E Ft Önkormányzati támogatás-működési célú: 16 402 E Ft Önkormányzati támogatás-fejlesztési célú: 0 E Ft Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére 2015. évben két alkalommal került sor: Belső ellenőrzés: 1. Gyermekétkeztetés átfogó ellenőrzése 2014. január 1 - 2014. december 31. között Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az Intézménynél az élelmezési tevékenység szabályozása megfelelő-e. Annak megállapítása, hogy az étkezési térítési díjak, a nyersanyagnormák megállapítása helyesen történik-e az intézménynél. Az élelmezési tevékenység adminisztrációjának teljes körű dokumentáltsága biztosított-e. Az élelmezési tevékenység hatékonysága, gazdaságossága biztosított-e. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, mind a szabályozottságot, mind a dokumentáltságot megfelelőnek tartotta a vizsgált időszakban. Továbbá a térítési díjak és nyersanyagnormák meghatározását is megfelelőnek tartotta az ellenőrzés a vizsgálatba vett időszak vonatkozásában. Magyar Államkincstár ellenőrzése: 2. Az intézménynél működő Támogató Szolgálat működési támogatás felhasználásának ellenőrzése 2014. évre vonatkozóan. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám átlagos alakulása 2015. évben (mutatószám alapján): Ellátási forma

Normál idősek otthona Átmeneti elhelyezés Házi segítségnyújtás Étkeztetés

2014. december 31 – énaz 2015. december 31 –énaz Intézményi szolgáltatásokat Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők átlagosan igénybevevők száma száma 170 fő 172 fő 10 fő 10 fő 79 fő 73 fő 217 fő 188 fő 25

Támogató szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása Fogyatékosok nappali ellátása Tanyagondnoki szolgáltatás Családsegítés és gyermekjóléti ellátás Diákétkeztetésben résztvevők száma (óvoda, iskola) Szabad kapacitás terhére kiszolgált étkeztetés (váll. által fenntartott bölcsőde, óvoda, Bethlen Gábor Szakképző, munkahelyi étkeztetés, rendezvények)

31 fő 10 fő 143 fő 26 fő 800 fő 189 fő 866 fő

31 fő 10 fő 138 fő 25 fő 800 fő 189 fő 741 fő

320 fő

320 fő

Az ellátást igénybe vevők számának alakulása az előző évihez képest nem sokban változott. Az ellátási formákra az igény folyamatos, melyet intézményünk a lehető legrövidebb időn belül megpróbál kiszolgálni. Az idős otthoni ellátás egész évben 100%-os kihasználtsággal működött. Az alapellátásban nyújtott szolgáltatások közül a házi segítségnyújtásban, a szociális étkezésben és a nappali ellátásban tapasztalható csökkenés az előző évihez képest. Ennek oka a házi segítségnyújtás vonatkozásában egyrészt, hogy az ellátottaink egy része bekerült az idős otthoni ellátásba, másrészt, hogy a településen jelen vannak egyéb szolgáltatók is. Ezzel magyarázható a szociális étkeztetésben résztvevők számának csökkenése is. Jellemzően a magasabb gondozási szükséglettel rendelkező személyeket intézményünk látja el a településen, mert az intézmény szerteágazó tevékenységi köre növelni képes az ellátottak biztonság érzetét, szívesebben igénylik az általunk nyújtott szolgáltatási formákat, mint az egyéb szolgáltatókét. A nappali ellátásban résztvevők számának csökkenése a Nagylaposon működő 4. számú Idősek Klub tagjainak csökkenéséből adódik. A 30 fős klub 13-14 fő ellátottal működik, melynek oka, hogy a településrészen az idősek száma évről évre kevesebb, így az igénybevevők száma is folyamatosan csökken. Összességében elmondható, hogy a település lakosságszámának csökkenése és a településen jelenlévő más szolgáltatók ellátásai, az intézményünk ellátotti számát is befolyásolja. Bízunk benne, hogy az alapellátásban ellátott gondozottaink száma a jövőben nem csökken tovább és egy stabil ellátotti létszámmal tud intézményünk a következő években dolgozni. A gyermekétkeztetésben résztvevők számának csökkenése jelentős eltérést mutat az előző évihez képest. Ennek egyik fő oka, hogy 2014. évi létszámban még benne volt az augusztus 31-ig étkeztetett gimnáziumi és gimnáziumhoz kapcsolódó kollégista gyermekek létszáma is. Ezen túl a 2014/15 tanévben egy osztállyal és a 2015/16-os tanévben is egy osztállyal kevesebb első osztály indult a két általános iskolában, mely az étkezést igénybevevők számának csökkenését is eredményezte 2015. évben. Fentiek mellett a 100%-os támogatásban és teljes árat fizető étkezők számában is csökkenés figyelhető meg az év során. Intézményi tapasztalatok (szülői elmondások alapján) ennek oka, hogy a gyermekvédelmi támogatásból kikerülő gyermekek étkezését a szülők saját maguk oldják meg több esetben, illetve a felső tagozaton tanuló gyermekek étkezését nagyszülők, szülők otthonukban oldják meg, egyrészt takarékossági okok miatt, másrészt mert a gyermekek szívesebben megeszik a szülők, nagyszülők főztjét, mint az iskolai menzát. Minden ellátást igénylőnek a szükségleteinek megfelelő szolgáltatást biztosítjuk. Alkalmazkodunk a különböző diétás étkeztetések kapcsán mind az idős ellátottak, mind a gyermekek igényeihez és a szakmai elvárásokhoz. Az egyes ellátási formákra vonatkozó szakmai értékelés és beszámoló március hónapban került a Települési Önkormányzati Társulás elé előterjesztésre, melyben részletesen kifejtésre kerültek az egyes ellátási formák telephelyek szerinti alakulásai 2015. évben. II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA

Az intézmény munkavállalóinak létszáma 156 fő. Közfoglalkoztatottak száma december 31-én: 26 fő volt, átlagosan 2015. évben az intézménynél dolgozó közfoglalkoztatottak száma: 26 fő. Az előző évekhez hasonlóan 2015. évi létszámgazdálkodásunk során is nagy hangsúlyt fektettünk a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak – a lehetőségek szerinti - minél nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai munka színvonalát, de az egységeink külső környezetének „szépítését” is nagyban elősegítette. 26

2015. évben lehetőségünk volt a TÁMOP-5.3.1-B-12/2 számú projekt kapcsán 8 fő roma gondozó, ápolót is foglalkoztatni, mely szintén nagyon nagy segítség volt az intézménynek. Az ellátottaink nagy része folyamatosan nagyobb ápolást, gondozást igényel, mint a korábbi években az jellemző volt. A szakgondozók és őket segítő technikai dolgozók egyre nagyobb igénybevételnek vannak kitéve mind az idősotthonokban, mind az alapellátás területén (etetés, tisztázás, fürdetés, étel házhoz szállítás). A közfoglalkozatással lehetővé vált a feladatok megosztása, az idősekkel töltött idő arányának növelése, mely által nőtt az elégedettség és – részben - csökkent a dolgozóink leterheltsége. Jellemzően, az intézményben dolgozó közfoglalkoztatottak szeretnek az egységeinkben dolgozni, lehetőség esetén szívesen vállalnak újra munkát intézményünknél. Hamar beilleszkednek, és könnyen alkalmazkodnak az elvárásokhoz, feladatokhoz. A TÁMOP programba bevont 8 fő roma gondozó, ápoló és a közfoglalkoztatottak alkalmazásával még több lehetőség nyílt az idősek mindennapjainak színesebbé tételére. 2015. évben a különböző programok szervezése az ellátás színvonalának, ellátottaink elégedettségének növekedését eredményezte. III. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés Eredeti előirányzat (E Módosított előirányzat (E Teljesítés (E Ft) Ft) Ft) Személyi juttatások 281 991 328 629 328 628 Munkaadót terhelő járulékok 74 509 88 481 88 480 Dologi kiadások 249 387 232 944 231 576 Elvonások és befizetések 0 851 850 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 0 752 752 Áfával Működési kiadások összesen 605 887 651 657 650 286 Személyi juttatások és munkavállalói járulékok A személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakult 2015. évben. A módosított előirányzatokba beépítésre kerültek az állam által külön finanszírozott bértételek összegei, mint a bérkompenzáció, ágazati és kiegészítő ágazati pótlékok. Összességében elmondható, hogy a személyi juttatások alakulása valamennyi jogcím esetében a megengedett költségvetési létszámunk és a közfoglalkoztatottak törvény alapján kötelezően fizetendő bérjuttatására került kifizetésre, összesen 328 628 E Ft összegben. A munkavállalói járulékok a bérkifizetésekhez kapcsolódó járulékok teljesítését tükrözik. A módosított előirányzatokba a személyi juttatásoknál részletezett plusz bérekhez kapcsolódó járulékok kerültek beépítésre az év során. A járulékok vonatkozásában külön ki szeretnénk emelni a rehabilitációs járulékra befizetett összeget, mely 2015. évben 4 887 E Ft volt. Az intézmény foglalkoztatottainak száma 156 fő. Amennyiben az intézmény ennek 5%-áig (8 fő) megváltozott munkaképességű személyt alkalmazna, mentesülne a járulékfizetési kötelezettség alól. Az intézményben jelenleg 2 fő megváltozott munkaképességű személy dolgozik, várhatóan a következő években sem fog számuk nőni, mivel azok a személyek, akik megváltozott munkaképességűek, intézményünkben nem tudnak munkát vállalni, mert olyan fizikai terhelésnek vannak kitéve a munkavégzés során, melyet nem képesek egészségi állapotukból eredően elvégezni. Dologi kiadások A dologi kiadások teljesítése 231 576 E Ft összegben realizálódott, mely 0,6%-kal alacsonyabb a módosított előirányzatnál. Ennek oka, hogy a villamos energia felhasználás díja és a papír, írószer jogcímen beszerzésre került készletek a tervezett szint alatt kerültek teljesítésre az év során. Ezen jogcímeken, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFA kifizetés jogcímen keletkezett megtakarítás a 0,6%-os alul teljesítés magyarázata. Összességében elmondható, hogy elegendő forrást biztosítottak a jogcímeken megtervezett összegek a kiadások teljesítéséhez valamennyi kormányzati funkciónk esetében. Ahol a bevétel elmaradása kiadáscsökkentést is eredményezett, ott módosítással csökkentésre kerültek az előirányzatok (pl: élelmiszer beszerzés). A működési kiadásaink terv szerinti alakulása kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított az egész éves működésünk során. Elvonások és befizetések Ezen a jogcímen került elszámolásra a kormány munkahelyvédelmi akciótervével összefüggő befizetési kiadásainak teljesítése, mely az idei évben csak a 2014. december havi bérekhez kapcsolódott, 850 E Ft összegben. Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Áfával Az államháztartási számvitel 2014. évi változásával együtt a kis értékű tárgyi eszközök (200 E Ft) beszerzése 27

kikerült a dologi kiadások jogcímei közül és a beruházások között kerülhet elszámolásra. Ezen jogcímen 752 E Ft összegű teljesítés történt, ebből 281 E Ft összeget a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozásának keretén belül került felhasználásra, melyből két darab gőztisztító került beszerzésre az idős otthonok részére. További 471 E Ft pedig a működéshez szükséges eszközök beszerzésének teljesítését foglalja magába, mint villanybojler, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, porszívó, konyhai eszközök beszerzése. IV. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): Megnevezés

Eredeti előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről – EU-s programokra és azok hazai finanszírozására, elkülönített állami pénzalapoktól Működési bevételek – ellátási díjak, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke, általános forgalmi adó, egyéb működési bevételek Előző évi maradvány igénybevétele Központi irányítószervi támogatás

26 686

Módosított Teljesítés előirányzat 46 706 46 706

238 258

211 520

211 518

0 340 943

3 897 389 534

3 897 389 534

Működési célú támogatások államháztartáson belülről A fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési célú bevétel a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatást és a TÁMOP-5.3.1-B-12/2 számú projekthez kapcsolódó EU-s támogatást foglalja magába. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bértámogatása 2015. évben 26 835 E Ft volt, pályázathoz kapcsolódó uniós forrás pedig 19 871 E Ft. A bértámogatás 100% és 85%-os intenzitású volt az év során. A szükséges önerőt intézményünk a gazdálkodása során biztosítani tudta (táppénzes álláshelyek bérmegtakarításával). Az év során átlagosan 25-26 fő volt a közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott dolgozók száma. Működési bevételek 1. Szolgáltatások ellenértéke Ezen a jogcímen a szabad kapacitás terhére végzett étkezési szolgáltatás térítési díjának bevétele került elszámolásra, melynek 2015. évi összege 21 901 E Ft. Ide tartozik a külsős óvodák és bölcsődék, Bethlen Gábor Szakképző Intézmény étkeztetése, továbbá az igénybevett munkahelyi étkeztetés és a rendezvényi étkeztetésből származó bevételek elszámolása. 2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke jogcímen 264 E Ft összeg került elszámolásra 2015. évben, mely a továbbszámlázott szolgáltatások díját foglalja magába (rendezvényekre ital továbbszámlázás, telefon magáncélú használatának továbbszámlázása dolgozók, ellátottak felé). 3. Az ellátási díjak bevétele 211 518 E Ft összegben realizálódott az év során, mely az intézmény alapfeladataiból származó bevételeket foglalja magában. A tervezett és módosított bevételi előirányzatok közel 26 millió forintos eltérése egyrészt az idős otthoni térítési díjak elmaradásából adódik, mely a nem 100%-os fizetőképességből ered, másrészt a szociális étkeztetés létszámának csökkenéséből, továbbá a gyermekétkezést igénybevevő gyermekek számának csökkenéséből és a 2015. év szeptemberétől hatályos ingyenes óvodai gyermekétkeztetés jogszabályi változásából ered. A többi ellátási forma esetében a tervezett bevételek és teljesítésük közel azonos szinten alakultak az év során. Azokon a jogcímeken ahol bevétel kiesés volt, ott a kiadási előirányzatok is csökkentésre kerültek a bevétel kiesés szintjére, tehát a bevétel kiesés nem befolyásolta jelentős mértékben a költségvetési gazdálkodásunkat. Nem eredményezett többlet önkormányzati kiegészítést vagy állami támogatás többlet igényt az év során csak a gyermekétkeztetés vonatkozásában, melyet az intézményfinanszírozás résznél részletesen kifejtünk. Előző évi maradvány igénybevétele Az előző évi maradvány felhasználása megtörtént 2015. I. negyedévében, a maradvány feladattal terhelt volt, így a gazdálkodási év első negyedében a feladathoz kapcsolódóan annak felhasználása meg is történt, főként a nemzeti foglalkoztatási alapból támogatott közfoglalkoztatottak bérére. Központi irányító szervi támogatás Jogcím megnevezése

Eredeti (E Ft)

Állami támogatás- idős otthon szakmai bértámogatásához Állami támogatás- idős otthon üzemeltetési 28

Módosított (E Ft) 122 484

122 484

35 053

35 053

Teljesítés (E Ft)

támogatásához Állami támogatás- alapellátás Állami támogatás- Családsegítés, gyerekjólét Állami támogatás-gyermekélelmezés Állami támogatás- Támogató Szolgálat működési támogatása Állami támogatás- Ágazati pótlék beépítése Állami támogatás- Kiegészítő ágazati pótlék beépítése Állami támogatás- Kereset kiegészítés fedezete Önkormányzati pénzátadás – KEF önerő Önkormányzati pénzátadás - Nyári napközi feladat ellátása Önkormányzati pénzátadás – városi karácsony megrendezése Önkormányzati támogatás- szociális feladatok Önkormányzati támogatás- gyermekélelmezés Összesen

69 789 19 408 77 807

66 994 19 408 73 270 8 799 21 097 10 315 10 490 40 158 200

15 203 1 199 340 943

389 534

15 203 6 023 389 534

Az intézmény gazdálkodása a meglévő állami és önkormányzati támogatások felhasználásával kiegyensúlyozott volt a 2015. évi gazdálkodás során. Az eredeti költségvetésünkhöz képest csak a gyermekétkeztetés működtetéséhez vált szükségessé többlet önkormányzati kiegészítés, melynek oka, hogy az októberi lemondás során az étkezést igénybevevők száma 79 fővel csökkentésre került. Az ehhez kapcsolódó 2 497 E Ft bértámogatás megvonásra került a lemondással egyidejűleg, mely 1,53 fő bértámogatásának az összege (1 fő bértámogatása: 1 632 E Ft). További 3 062 E Ft összegű üzemeltetési támogatást is indoklás nélkül megvont a döntéshozó. Az elvonás összesen ezen a jogcímen 5 559 E Ft, melyből intézményünk saját hatáskörben 735 E Ft összeget tudott csak kigazdálkodni. 2016. évre a csökkentet gyermeklétszámhoz került megtervezésre a bér és részben még 2015. évben megtörtént a dolgozói létszám leépítése, átszervezése, hogy a következő évben a finanszírozott bértámogatás elegendő összeget biztosítson a feladatot ellátó dolgozóink részére. Összességében 2015. évben az intézmény működéséhez 21 226 E Ft összegű irányító szervi támogatást kellett biztosítania az önkormányzatnak, melyből 15 203 E Ft kapcsolódik a szociális alapszolgáltatás feladataihoz és 6 023 E Ft a gyermekétkezéshez. V. MARADVÁNY 2015. évben az intézménynek nem keletkezett maradványa. VI. BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYNÉL ALKALMAZOTT BELSŐ KONTROLLRENDSZERRŐL 2015. ÉVBEN A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 69. § (2) bekezdése alapján a „belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével”. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben: világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés. Ezen iránymutatás alapján 2015. évben megtörtént az intézménynél az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok áttekintése, aktualizálása. Az ETIKAI kódex aktualizálása is megtörtént, mely az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényű. A folyamatba épített belső ellenőrzés kapcsán két alkalommal került hiba feltárásra, melyet még a 2015-ös évben javítottunk, korrigáltunk. VII. PÁLYÁZATOK 2015. évben került sor a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2-2014-0063 azonosítószámú „Szociális gondozó-ápoló Roma szakemberek foglalkoztatása a Térségi Szociális Gondozási Központban” című projekt lebonyolításra, melynek keretében 8 fő roma szakember foglalkoztatása valósulhatott meg az intézményben. A projekt révén a foglalkoztatáson túl lehetőségünk volt számukra továbbképzést és szupervíziót biztosítani, munkaruhát vásárolni. 29

A 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. AB pont - szociális szakosított ellátás és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása - alapján az önkormányzat pályázatot adott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A fejlesztésből a Rózsakert Idősek Otthona (Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6) került fejlesztésre. Ezen belül az intézmény egy szakasza teljesen megújult, szélesebb folyosó, új vizesblokkok (normál és mozgáskorlátozott), orvosi szoba került kialakításra. Az infrastrukturális beruházáson túl lehetőség volt új bútorok beszerzésére is, így új szekrények, asztalok, székek is megvásárlásra kerültek a projekt kapcsán. A pályázatot az önkormányzat nyújtotta be és bonyolította le, melyhez intézményünk folyamatos együttműködést és segítséget biztosított. KAB-KEF-15-B „A Gyomaendrődi KEF működési feltételeinek biztosítására” intézményünk 359 E Ft összeget nyert, melyhez 40 E Ft önerőt biztosított az önkormányzat. A projektben a település iskoláiban 12-18 éves korosztályban kutatás készül a kábítószer fogyasztással kapcsolatban. 2015. évben ezen kívül még két pályázat került benyújtásra. Egyik az önkormányzattal közösen került kidolgozásra, a központi főzőkonyha fejlesztésére. A pályázat sajnos forráshiány miatt elutasításra került. Továbbá benyújtásra került az IFJ-GY-15-A „Értékeink megismerése a Körösök mentén” című pályázat az NCSSZI –hez, mely szintén nem került támogatásra. VIII. ÖSSZEGZÉS Az intézmény az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is a szakmai követelmények betartása mellett a minimális a működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. A korábbi évekhez hasonlóan egész évben törekedtünk a hatékony és takarékos gazdálkodásra. A közfoglalkoztatás és az uniós TÁMOP program óriási segítséget nyújtott mind a szakmai munka ellátásában, mind a technikai feladatok lebonyolításában a 2015-ös évben. Intézményünket folyamatosan segítette ebben az évben is a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány, támogatásai révén ellátottaink mindennapjai színesebbek lehettek. Intézményünk ebben az évben is megszervezte a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvánnyal közösen az Idősek Városi Karácsonyát és valamennyi helyi rendezvényen részt vettek dolgozóink, vagy ellátottaink. Ebben az évben is folyamatosan kerestük a pályázati forrásokat. A megnövekedett feladat ellátásnak minden szinten megpróbáltunk megfelelni. Ellátottaink elégedettségét megpróbáltuk különféle belső rendezvényekkel is növelni. Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy biztosított volt a stabil gazdálkodás a település számára. A kapott állami támogatás, a realizálódott helyi adó és egyéb saját bevétel biztosította a forrást a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához. A város 2015. évi költségvetése lehetővé tette a folyamatban lévő beruházások befejezését és működtetését, további pályázatok benyújtásához biztosítani tudta a szükséges saját erő összegeket. A folyamatban lévő és megvalósult fejlesztések lehetővé teszik, hogy a település térségi szerepe megmaradjon és fékezze azokat a negatív folyamatokat (elvándorlás, romló szociális körülmények, születések számának csökkenése) melyek jellemzőek térségünkre. A 2015-ös gazdasági évben biztosított volt az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez a szükséges forrás. Az intézményeink részére biztosított csekély mértékű felújítás és karbantartás megakadályozta a színvonal gyors romlását. A közfoglalkoztatási programok megteremtették annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága, figyelemmel a megtett szervezeti változtatásokra is. A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források adottak voltak. Környezeti és egészségi hatás: A megalkotásra kerülő rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. Befejeződött a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, a Lélekkel a Körösök mentén elnevezésű projekt. Folyamatban van az ivóvíz minőség javító beruházás, a hulladékgyűjtéssel és szállítással kapcsolatos pályázat, melyek környezetünk védelmét szolgálják, biztosítják a fenntartható fejlődést. A belvíz rendszer működéséhez szükséges 30

források rendelkezésre álltak. A település-egészségügy működéséhez szükséges források biztosítottak voltak, sikeres pályázat esetén a következő években a fejlesztés lehetősége is megnyílhat. Adminisztrációs teher: A Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodási és személyügyi feladatainak végrehajtása, illetve a hunyai önkormányzat gazdálkodási feladatainak pénzügyi irányítása és koordinálása 2015. évtől a Közös Hivatal feladatát képezi, mely plusz feladat ellátásához a Képviselő-testület engedélyezett 1 fő létszámbővítést a pénzügyi osztályon. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartása és szükséges mértékű fejlesztése biztosított volt. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A zárszámadási rendelet megalkotását az Alaptörvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követne el. A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: A település 2015. évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladatai végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel. Indoklás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletéhez Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi főösszeg a ténylegesen realizálódott kiadások és bevételek összegét tartalmazza. A 2. § az ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan realizálódott bevételek részletezését mutatja be. A 3. §-ban meghatározott, jogcímenként ténylegesen befolyt bevételek feladatonként lettek kimutatva. A 4. §-ban meghatározott önkormányzati működési kiadás az önkormányzati feladatokhoz igénybe vett személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségeit tartalmazza. Az önkormányzati segélyezés körében kifizetett kiadás az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett támogatások összegét tartalmazza. Az 5. § a működési kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését tartalmazza. A 6. §-ban az önkormányzat által megvalósított felújítási kiadások jelennek meg. A 7. § az önkormányzat beruházási, egyéb felhalmozási és finanszírozási kiadásait mutatja be. A rendelet 8. - 19. §-aiban rögzített mellékletekben megjelenő kimutatások bemutatását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. Kérem a Tisztelt Testületet Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet szerinti megalkotására. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendelete" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét 5.807.250 ezer forintban, 31

b) kiadási főösszegét 5.294.401 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) az intézményi működési bevétel teljesítése 268.390 ezer forint, b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 658.201 ezer forint, c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 7.462 ezer forint, d) a közhatalmi bevételek teljesítése 444.327 ezer forint, e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 906.983 ezer forint, f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 6.104 ezer forint, g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 929.321 ezer forint, h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 7.313 ezer forint, i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 33.083 ezer forint, j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 410.905 ezer forint, k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 2.135.161 ezer forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.260.831 ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás 579.041 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulék 119.253 ezer forint, c) dologi kiadás 776.820 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 530.865 ezer forint e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186.342 ezer forint, f) ellátottak pénzbeli juttatása 68.510 ezer forint az 5. mellékletben részletezettek szerint. 5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. § Az önkormányzati felújítások összege 129.920 ezer forint, beruházási kiadása 717.614 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 113.382 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 2.072.654 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza. 7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza. 8. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza. 9. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza. 10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza. 11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2015. december 31-én a 13. melléklet tartalmazza. 12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza. 13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza. 14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza. 15. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza. 16. § Az Önkormányzat 2015. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza. 17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be. 18.§ Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be. 32

19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2015-2018. években a 21. melléklet mutatja be. 20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2016. április

Toldi Balázs polgármester Határidők, felelősök:

dr. Uhrin Anna jegyző

Határidő: 2016. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

33

1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Összes hiány/többlet: Működési hiány/többlet: Fejlesztési hiány/többlet:

1

adatok ezer forintban B C D 2015. eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 134 508 272 202 268 390 544 604 679 623 658 201 1 700 7 952 7 462 377 260 444 329 444 327 830 717 906 983 906 983 1 888 789 2 311 089 2 285 363 12 000 6 104 6 104 760 292 930 251 929 321 4 600 7 632 7 313 0 33 083 33 083 776 892 977 070 975 821 104 076 410 905 410 905 469 211 491 050 2 135 161 3 238 968 4 190 114 5 807 250 553 422 635 621 579 041 116 402 130 576 119 253 504 081 920 274 776 820 468 958 533 318 530 865 150 127 196 519 186 342 104 872 355 329 0 95 003 99 888 68 510 1 992 865 2 871 525 2 260 831 72 707 164 711 129 920 814 540 871 350 717 614 358 856 220 997 113 382 1 246 103 1 257 058 960 916 0 61 531 2 072 654 3 238 968 4 190 114 5 294 401 0 0 512 849 0 0

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A megnevezés Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Határ Győző Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek

2

adatok ezer forintban B C D 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 0 0 0 116 016 254 089 250 278 381 022 506 378 484 956 1 700 7 952 7 462 377 000 443 402 443 400 830 717 906 983 906 983 1 706 455 2 118 804 2 093 079 12 000 5 920 5 920 760 292 930 251 929 321 4 600 7 632 7 313 0 33 083 33 083 776 892 976 886 975 637 104 076 398 450 398 450 469 211 487 392 2 131 503 3 056 634 3 981 532 5 598 669 0 0 0 264 577 578 1 048 4 570 4 570 0 0 0 260 927 927 0 0 0 1 572 6 074 6 075 0 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 184 0 275 275 0 0 0 1 572 6 533 6 534 0 0 0 350 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 350 662 662 0 0 0 8 550 6 552 6 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Városi Egészségügyi Intézmény Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

3

0 8 550 0 0 0 0 0 0 0 8 550 0 9 328 162 534 0 0 0 171 862 0 0 0 0 0 0 0 171 862 0 134 508 544 604 1 700 377 260 830 717 1 888 789 12 000 760 292 4 600 0 776 892 104 076 469 211 3 238 968

0 6 552 0 0 0 0 0 163 0 6 715 0 10 339 168 675 0 0 0 179 014 0 0 0 0 0 12 000 3 658 194 672 0 272 202 679 623 7 952 444 329 906 983 2 311 089 6 104 930 251 7 632 33 083 977 070 410 905 491 050 4 190 114

0 6 550 0 0 0 0 0 163 0 6 713 0 10 339 168 675 0 0 0 179 014 0 0 0 0 0 12 000 3 658 194 672 0 268 390 658 201 7 462 444 327 906 983 2 285 363 6 104 929 321 7 313 33 083 975 821 410 905 2 135 161 5 807 250

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

adatok ezer forintban A B C D megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés Intézményi működési bevételek 0 0 0 Holtágak haszonbére 3 719 3 719 0 Földhaszonbér 5 512 5 512 3 327 Bérleti díj 16 777 48 491 54 314 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000 20 000 Közterületfoglalás, egyéb önkormányzati tulajdoni bevétel 561 561 5 412 Egyéb bevételek 2 084 11 504 9 420 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 4 844 6 824 Temetkezési szolgáltatás bevételei 0 2 329 2 328 Kamatbevétel 3 000 8 662 12 113 Kamatbevétel kötvény 6 000 6 000 2 549 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 608 4 608 0 ÁFA bevétel-befizetendő 12 574 23 756 24 002 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő1890, Kö-békési ivóv.237 2 127 2 397 0 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből 7 290 7 290 0 Fordított ÁFA és ÁFA visszatérülés összesen 0 90 500 96 554 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés 29 280 0 0 Start mintaprogram terményértékesítés 0 13 516 13 435 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel 400 400 0 Saját bevétel összesen: 116 016 254 089 250 278 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0 Rendszeres segély átvett pénz 32 050 8 415 0 Gyermektartásdíj kieg. 0 0 13 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 15 750 15 750 15 100 Földalapú támogatás MVM-től 11 687 11 687 Mezőőri járulékra átvett pénz-agrártermelési támogatás 5 400 6 750 6 750 Klik-Alapfokú művészetoktatásra átvett pe. 484 484 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő 13 497 13 497 13 497 Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz. 21 473 21 473 21 473 Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló 228 518 228 518 215 590 Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló 56 005 56 005 56 005 Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG 0 67 874 68 046 Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG-59,61,63,57 0 29 933 29 933 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP- 23 projekt 0 17 459 17 459 Támogató szolgálatra átvett pe. 0 8 799 8 798 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 4 398 4 398 3 948 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 3 331 3 331 3 368 IKSZT pályázat bér támogatás 600 0 0 Bethlen Gábor Alap-Bethlen napokra átvett pénz 0 0 800 Erzsébet utalványra-Fejezeti kezelésű előirányzatból 0 7 517 7 517 Nyári diákmunka támogatása 0 4 488 4 488 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 506 378 484 956 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0 0 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0 Szúnyoggyérítés 2014. évi és 2015. évi támogatása Turisztikai Zrt-től 0 4 365 4 365 Közköltséges temetés kölcsön, és segélyek visszafizetése 1 000 1 000 1 210 IKSZT pályázat bér támogatás 0 995 995 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése-Start Szoc.Szövetkezet 700 1 592 892 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1 700 7 952 7 462 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Iparűzési adó 250 000 301 939 301 939 Építményadó 32 000 39 790 39 790 Telekadó 4 000 4 680 4 680 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 39 493 39 493 Idegenforgalmi adó 10 000 7 306 7 306 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 505 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 4 959 2 959 Gépjármű adó 28 000 33 078 33 078 Termőföld bérbeadása 0 112 112 Különféle bírságok 0 1 038 532 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0 Mezőőri járulék bevétele 8 000 6 007 8 006 4

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

Közhatalmi bevételek összesen 377 000 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 182 880 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 Közvilágítás támogatása 68 400 Köztemető fenntartás támogatása 100 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi 10 826 feladatok támogatása 8307 EFt Beszámítás összege -44 220 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 019 2014. évi bérkompenzáció 0 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 92 342 Óvodaműködtetési támogatás 12 810 Köznevelési intézmények működési támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 77 807 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 2 047 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 Szoc.ágazati pótlék 0 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 69 623 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 89 197 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 157 537 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 16 052 2015. évi kompenzáció 0 Egyéb központi támogatás 0 830 717 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Működési bevétel összesen 1 706 455 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés, stb. 0 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 Pénzügyi befektetések bevételei -gyomaközszolg üzletrész értékesítés 0 Koncesszióból származó bevételek 0 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra (nettó) 12 000 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 178 813 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő 0 Körös-szögi Kistérség KEOP1.1.1/2F/09 megelőlegezett áfa visszautalása 0 Kerékpárút építés az Olajosok útjáig pályázati támogatás 0 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 422 763 Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség javító program-KEOP 158 716 Belvíz III.(Komplex belvízrendezés-DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 0 Belvíz VIII.(helyi és térségi vízvédelmi fejlesztés-DAOP 5.2.1/A-11) 0 Kondoros- DAOP 5.2.1 fordított ÁFA visszautalása 0 KEOP-1.1.1 hulladékgazdálkodási rendsz. fejl. pályázat önerő és áfa visszautalása 0 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 támogatás 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 760 292 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 Szennyvízberuházáshoz kapcslódó érdekeltségi hozzájárulás 0 Vállalkozástól átvett pénz felhalmozási célra- Alföldvíz Zrt. 0 Lakáskölcsön visszafizetés 3 000 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 Egyéb kölcsön visszafizetés (lakossági útépítés) 0 Vállalkozás fejleszési alap kölcsön visszatérülés 0 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap támogatás megtérülés 0 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre 0 Közköltséges temetés visszatérülése 0 Óvodáktól épület felújításra átvett pénz-Gyermekliget óvoda 473, Tulipános óvoda 158 e Ft 0 Közalapítvány pályázati támogatás megtérítése 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 5

443 402 0 182 880 25 502 68 400 100 31 795

443 400 0 182 880 25 502 68 400 100 31 795

10 826 -44 220 38 019 1 467 95 798 13 207 7 592 73 250 1 045 23 635 21 098 69 623 86 422 157 537 16 720 14 995 11 292 906 983 2 118 804 5 670 0 0 250 0 0 5 920 0 235 425 0 0 4 296 197 297 367 437 0 68 569 1 274 52 963 2 990

10 826 -44 220 38 019 1 467 95 798 13 207 7 592 73 250 1 045 23 635 21 098 69 623 86 422 157 537 16 720 14 995 11 292 906 983 2 093 079 5 670 0 0 250 0 0 5 920 0 235 425 0 0 4 296 197 297 367 437 0 81 744 344 39 788 2 990

0 930 251 0 0 2 334 3 000 100 1 500 0 0 67 0 0

0 929 321 0 724 2 334 2 707 182 555 113 0 67 0 0

631 0 7 632 33 083 0 0 33 083 976 886

631 0 7 313 33 083 0 0 33 083 975 637

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A megnevezés Működési célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Működési célú előző évi maradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Gyomaendrőd Város Önkormányzata Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen Maradvány mindösszesen Államháztartáson belüli megelőlegezések Lekötött bankbetétek megszűntetése Finanszírozási bevételek

adatok ezer forintban B C D 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 0 0 0 104 076 365 462 365 462 0 17 17 0 163 163 0 0 0 0 12 000 12 000 0 0 0 0 275 275 104 076 377 917 377 917 0 0 0 469 211 487 392 487 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 658 3 658 0 0 0 0 0 0 469 211 491 050 491 050 573 287 868 967 868 967 0 32 988 32 988 0 0 1 644 111 0 32 988 1 677 099

6

5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

megnevezés Gyomaendrőd Város Önkormányzata Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Határ Győző Városi Könyvtár Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás

7

B 2015.eredeti ei. 0 316 263 47 161 364 464 467 462 145 555 104 872 56 130 1 501 907 72 507 814 540 358 856 1 245 903 0 2 747 810 0 140 934 40 451 41 752 1 048 4 572 0 38 873 267 630 0 0 0 0 0 267 630 0 8 466 2 286 6 872 0 0 0 0 17 624 200 0 0 200 0 17 824 0 12 008 3 242 14 575 0

adatok ezer forintban C D 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 0 0 386 216 343 031 57 554 53 641 734 049 627 737 532 270 530 865 191 947 181 770 355 329 0 58 897 38 171 2 316 262 1 775 215 164 711 129 920 857 815 711 598 220 997 113 382 1 243 523 954 900 61 531 2 072 654 3 621 316 4 802 769 0 0 153 155 143 206 43 831 40 010 67 607 42 612 1 048 0 4 572 4 572 0 0 40 991 30 339 311 204 260 739 0 0 8 370 3 455 0 0 8 370 3 455 0 0 319 574 264 194 0 0 9 133 9 132 2 389 2 389 8 129 8 003 0 0 0 0 0 0 0 0 19 651 19 524 0 0 736 736 0 0 736 736 0 0 20 387 20 260 0 0 12 183 12 183 3 313 3 313 15 108 14 343 0 0

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Városi Egészségügyi Intézmény Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

8

0 0 0 29 825 0 0 0 0 0 29 825 0 75 751 23 262 76 418 448 0 0 0 175 879 0 0 0 0 0 175 879 0 553 422 116 402 504 081 468 958 150 127 104 872 95 003 1 992 865 72 707 814 540 358 856 1 246 103 0 3 238 968

0 0 0 30 604 0 601 0 601 0 31 205 0 74 934 23 489 95 381 0 0 0 0 193 804 0 3 828 0 3 828 0 197 632 0 635 621 130 576 920 274 533 318 196 519 355 329 99 888 2 871 525 164 711 871 350 220 997 1 257 058 61 531 4 190 114

0 0 0 29 839 0 122 0 122 0 29 961 0 71 489 19 900 84 125 0 0 0 0 175 514 0 1 703 0 1 703 0 177 217 0 579 041 119 253 776 820 530 865 186 342 0 68 510 2 260 831 129 920 717 614 113 382 960 916 2 072 654 5 294 401

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben adatok ezer forintban A B C D E Kormányzati funkció megnevezés 2015.eredeti 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 5 722 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 6 271 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 10 689 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 632 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 34 410 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 31 795 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 31 795 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása,0üzemelt. Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 12 574 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 12 574 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Személyi juttatás

052080

051040

045160

106010

013350

066010

9

0 0 0 7 656 549 0 0 0 8 205 0 0 0 93 465 0 0 0 0 93 465 0 0 0 10 689 15 615 16 032 0 0 42 336 0 0 0 62 513 0 0 0 0 62 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 447 0 0 0 0 49 447 0 0 0

0 0 0 4 132 0 0 0 0 4 132 0 0 0 91 084 0 0 0 0 91 084 0 0 0 9 299 15 615 10 228 0 0 35 142 0 0 0 63 090 0 0 0 0 63 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 845 0 0 0 0 22 845 0 0 0

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

6 502 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 25 502 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 Személyi juttatás 17 786 Munkaadókat terhelő járulék 4 351 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 22 137 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Országos és helyi népszavazás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Közvilágítás 0 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 33 594 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 33 594 Működési kiadás összesen Városgazdálkodás 0 Személyi juttatás 0 Dologi kiadás

Működési célú támogatásértékű kiadás

011130

016010

016020

011220

016080

064010

066020

10

6 502 0 19 000 0 0 25 502 0 20 350 4 948 20 450 0 0 0 0 45 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 450 0 0 4 450 0 0 0 33 594 0 0 0 0 33 594 0 4 163

4 646 0 19 000 0 0 23 646 0 19 561 5 066 20 211 0 0 0 0 44 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 450 0 0 4 450 0 0 0 28 627 0 0 0 0 28 627 0 3 994

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

0 68 600 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 88 940 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 451 324 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 451 324 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0

971 120 260 514 327 26 077 0 0 665 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 135 64 561 513 471 26 381 0 0 609 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11104 2688 2240

0 11775 2825 2086

0 11740 2822 1390

0 0 0 0 16 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000

0 0 0 0 16 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000

0 0 0 0 15 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 5 000

216 58 920 0 150 0 0 1 344 0 0 0 10 700 0 2 000 0 0 12 700 0

216 58 920 0 150 0 0 1 344 0 0 0 24 890 0 2 000 0 0 26 890 0

839 52 1 112 0 150 0 0 2 153 0 0 0 33 702 0 2 004 0 0 35 706 0

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás

900060

031030

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

047410

Ár- és belvízvédelem Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai 11

182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

0 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 997 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 3 997 Köznevelési intézmény működtetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 60 000 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 90 188 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

092120

092120

091220

091250

092260

092260

12

0 0 0 0 2 344 0 0 2 344 0 0 0 67 472 0 27 988 0 0 95 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 280 0 0 1 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477 0 1 000 0 0 1 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 260 0 1 160 0 0 1 420 0 0 0 43 419 0 27 603 0 0 71 022 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 1 280 0 0 1 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 070 0 1 000 0 0 2 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése

0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Összesen: 0 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 11 988 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 9 162 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 9 162 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Működési kiadás összesen 0 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 000 Működési kiadás összesen 9 000 Munkanélküli aktív korúak ellátása 0 Személyi juttatás 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 Dologi kiadás 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Működési célú tartalék 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 Személyi juttatás

072112

076062

102021

104011

106020

105010

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 088 0 0 12 088 0 0 0 9 162 1 779 0 0 0 10 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 088 0 0 12 088 0 0 0 4 478 1 779 0 0 0 6 257 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367

0 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz 0 0kapcs.) Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 20 430 20 430 Működési kiadás összesen 20 430 20 430 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély (önkorm-i segély) 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 300 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 4 250 Működési kiadás összesen 5 000 4 550 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési 0 kiadásokra) 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 6 000 Működési kiadás összesen 6 000 6 000 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély0gyermek jogán) 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000 Működési kiadás összesen 4 000 4 000 Egyéb szoc.természetbeni ellátás 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Működési kiadás összesen

106020

104051

107060

107060

104051

107060

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 860 1 860 0 0 0 0 0 0 0 386 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

Települési támogatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-Erzsébet utalvány Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107054

Családsegítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

101222

Támogató Szolgálat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

15

2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 4 420 0 0 4 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 517 7 517 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 4 420 0 0 4 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 509 27 509 0 0 0 250 0 0 0 7 517 7 767 0 0 0 0 0 0 0 899 899 0 0 0 0 0 4 636 0 0 4 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491

0 0 0 0 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 0 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 Személyi juttatás 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 Dologi kiadás 0 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 4 760 4 543 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 300 4 760 4 543 FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28.,045 fő 14.12.01-15.03.31, 0 1 fő) 0 Személyi juttatás 18 585 68 029 49 584 Munkaadókat terhelő járulék 2 509 9 135 6 973 Dologi kiadás 0 5 277 5 296 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 21 094 82 441 61 853 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0 0 Személyi juttatás 19 966 19 966 19 714 Munkaadókat terhelő járulék 2 695 2 695 2 704 Dologi kiadás 0 0 237 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 22 661 22 661 22 655 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0 0 Személyi juttatás 4 896 4 896 4 860 Munkaadókat terhelő járulék 661 661 685 Dologi kiadás 0 0 2 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 5 557 5 557 5 547 Beton,- kerítés, varroda közmunka 0 0 0 Személyi juttatás 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 Dologi kiadás 0 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 0 0 0 Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0 0 Személyi juttatás 32 445 32 445 32 337 Munkaadókat terhelő járulék 4 380 4 380 4 677 Dologi kiadás 0 0 647 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 Működési célú tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési kiadás összesen 36 825 36 825 37 661 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0 0 Személyi juttatás 0 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 Dologi kiadás 34 290 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 Működési célú tartalék

Ellátottak pénzbeli juttatása

084031

041233

041237

041237

041233

041237

041233

16

492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553

0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 34 290 0 Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, 0 mg-i földút, belvíz) 0 Személyi juttatás 201 338 211 624 Munkaadókat terhelő járulék 27 180 28 682 Dologi kiadás 61 686 43 568 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 290 204 283 874 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0 Személyi juttatás 9 927 10 645 Munkaadókat terhelő járulék 2 639 2 714 Dologi kiadás 5 000 5 000 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 17 566 18 359 Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 840 1 950 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 840 1 950 Sportlétesítmények működtetése 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 4 471 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 6 000 4 471 Helyi közösségi tér működtetése - IKSZT 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 5 112 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 5 112 Szabadidősport tev.támogatása 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 13 000 Fürdő 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 8 890 12 050 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék

041237

041237-21

084031

081030

086020

081045

081061

17

0 0 0 0 0 187 786 26 338 55 980 0 0 0 0 270 104 0 10 324 2 677 1 717 0 0 0 0 14 718 0 0 0 0 0 1 950 0 0 1 950 0 0 0 0 0 4 464 0 0 4 464 0 0 0 209 0 3 577 0 0 3 786 0 0 0 0 0 13 800 0 0 13 800 0 0 0 8 890

554 555 556 557 558 559 086090 560 561 562 563 564 565 566 567 568 045120 569 570 571 572 573 574 575 576 577 013320 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603

0 0 33 200 39 100 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 42 090 51 150 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, 0 Kihívás n.) 0 Személyi juttatás 0 2 107 Munkaadókat terhelő járulék 0 485 Dologi kiadás 2 000 95 956 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 425 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 2 000 99 973 Útépítés 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 54 015 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 0 54 015 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 100 8 600 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Működési kiadás összesen 100 8 600 Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 Dologi kiadás 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 2 000 Működési kiadás összesen 6 000 2 000 Összesen: 0 0 Személyi juttatás 316 263 386 216 Munkaadókat terhelő járulék 47 161 57 554 Dologi kiadás 364 464 734 049 Működési célú támogatásértékű kiadás 467 462 532 270 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 145 555 191 947 Működési célú tartalék 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 56 130 58 897 Működési kiadás összesen 1 397 035 1 960 933 1 397 035 1 960 933 Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

18

0 36 930 0 0 45 820 0 2 262 512 96 779 0 826 0 0 100 379 0 0 0 57 068 0 0 0 0 57 068 0 0 0 6 486 0 700 0 0 7 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 031 53 641 627 737 530 865 181 770 0 38 171 1 775 215 1 775 215

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési tartaléka 2015. évben A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Polgármesteri alap Kitüntetési alap Civil alap Sport alap Talajterhelési díj Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.) Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE Városi rendezvényekre elkülönített keret Idegenforgalmi alap tartalék Rádió Sun részére pénzeszközátadás GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő Kállai adomány Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130) Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer IKSZT beruházás (bér) IKSZT beruházás működési plusz igény Oktatási vagyon műk.dologi tartalék Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása Belső ellenőri feladatok Óvoda étkezés.állami tám.elsz. Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357) Önkormányzati ingatlanok karbantartására Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e Veszélyes fák kivágása Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. Nyomda Múzeum tám. Pályázati biztosíték, óvadék visszafiz.kötelezettség Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő Vízmű bérleti díj előző évi maradvány Adóbevételekből származó plusz bevétel Kondoros Önkormányzattól DAOP 5.2.1. pály.fordított áfa visszatérülése Földalapú támogatás bevétele Közmunka előleg 2016. évre Kerékpárút támogatás - visszafizetési kötelezettség Család és gyermekjóléti központ kialakítására támogatás Bérlakás számla előző évi maradványa 2015.évi kormányzati funkciók -kiadásmegtakarítás és bevételtöbblet alakulása Csárdaszállástól pe.maradvány 2014. évi szabad maradvány Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71) Működési tartalék összesen

19

adatok ezer forintban B C D 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 400 0 0 400 0 0 4 150 0 0 13 000 0 0 500 500 0 1 000 0 0 500 0 0 3 000 0 0 1 000 0 0 1 200 0 0 1 000 800 0 200 0 0 4 200 0 0 4 700 0 0 10 000 10 000 0 757 0 0 1 622 0 0 2 789 0 0 2 323 0 0 10 000 9 842 0 133 0 0 4 000 0 0 499 0 0 13 698 8 835 0 5 000 5 000 0 3 000 3 000 0 1 000 1 000 0 193 0 0 900 0 0 0 19 075 0 2 700 0 0 10 000 8 592 0 0 18 404 0 0 63 826 0 0 52 963 0 0 11 687 0 0 22 414 0 0 2 595 0 0 2 000 0 0 3 089 0 0 56 993 0 0 259 0 0 53 447 0 1 008 1 008 0 104 872 355 329 0

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése A megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Felújítások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Járda felújítás Buszmegállók felújítása Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-Apponyi) Útfelújítás és kátyúzás Vasútállomás előtti térburkolat kiviteli terve Szerver felújítása Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) Luther utca 2. felújítás II. ütem Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó) Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona Lélekkel a Körösök mentén projekt Köztemetők felújítása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen Beruházások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Népliget és Erzsébet liget rendezése Parkosítás, buszmegállók utasváró beszerzése Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő), buszmegállók, utasváró vásárlása Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll. Közlekedés biztonsági felmérés, javítás Közvilágítási hálózat bővítése Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221) Új utak építése Kerékpárút építése olajosok útjáig Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) Belvíz III. utómunkálatok Ünnepi díszvilágítás Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B Lélekkel a Körösök mentén projekt Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka Optikai kábel kiépítése PC munkaállomások és Projektor csere Tájékoztató eszközök beszerzése DSLR fényképezőgép beszerzése Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) Belvíz IX. előkészítése Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) Sport infrasturktúra fejlesztése Műfüves kispálya kialakítása az Erzsébet ligetben Kistérségi Sart közfoglalkoztatási programhoz területvásárlás TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan Gyepmesteri telep fejlesztése 2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése 2015. évben indult közmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Részesedés vásárlás Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás) Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020 Hivatali parkoló kialakítása 20

adatok ezer forintban B C D 2015. évi terv 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés 0 0 0 72 507 164 711 129 920 6 000 6 000 0 3 500 3 500 0 3 417 3 417 0 30 000 0 0 0 406 406 1 500 1 500 0 4 000 4 000 0 1 500 1 500 0 14 280 14 280 0 0 978 978 310 1 425 1 115 0 5 675 5 675 0 1 960 1 960 0 19 000 18 716 0 101 070 101 070 8 000 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 72 707 164 711 129 920 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 503 4 500 4 500 0 5 000 5 000 4 845 3 533 3 533 2 782 2 000 2 000 0 5 000 6 904 6 847 9 619 9 619 9 618 13 000 12 832 11 793 0 142 478 142 478 1 500 1 500 0 18 315 72 740 69 052 2 000 2 000 381 1 000 1 000 0 182 077 229 882 229 882 422 763 164 826 164 825 1 588 1 588 1 588 1 825 1 825 1 825 3 000 3 000 0 4 400 4 400 4400 250 250 55 320 320 403 350 350 340 15 000 15 000 0 0 1 499 1 499 9 000 9 906 9 906 400 400 0 15 000 13 996 0 0 10 004 250 0 380 380 30 000 26 224 0 0 1 162 0 3 500 3 080 0 0 25 634 25 634 0 876 876 0 242 171 0 894 894 0 2 900 2 900 0 1 529 1 529 250 250 0 500 500 0 350 350 0

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése Zöldterület kezelés fejlesztése Közbeszerzési díjak Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház Katona J.Műv.ház átalakítás tervek Fogorvosi rendelő kialakítása Könyvtár kialakítása MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása Templom zugi szabadstrand Közművelődés-fénytechnika vásárlása Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások Gyomaendrőd Város Önkormányzata Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő

1 000 10 000 500 3 000 1 000 15 000 10 000 15 000 0 0 0 0 0 0 814 540 0 0 0 23 089 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 8 146 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő 6 191 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 0 Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 Első lakáshozjutók támogatása 0 Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi 1 270 Környezetvédelmi alap felhasználása 0 Szülőföld Baráti Körnek - Kállai Ferenc szobor felállításához hozzájárulás 0 GYFC támogatás 0 Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ. 158 716 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 0 Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. 0 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%)

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa 108 megelőlegezés(27%)

109 110 112 113 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 136 137

Felhalmozási célú tartalék Környezetvédelmi alap HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata Gépkocsi vásárlás Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) Fürdő pályázat saját erő Útalap stabilizálás Öregszőlő Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő-Családsegítő pály. Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Hivatal épület felújítása Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Utak, járdák felújítása Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Központi konyha fejlesztése Falfestés pályázat önerő Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő Pályázati saját erő Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.-Önkorm.Társulás- TP-1-15 saját erő Ingatlan értékesítésből befolyt bevétel Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Finanszírozási kiadások összesen

21

1 000 10 000 500 3 000 1 000 15 000 10 000 15 000 13 102 840 8 370 736 601 3828 871 350 0 0 0 23 089 17 284 6 191 4 137 1 957 0 1 000 1 270 3 600 1 500 3 000 0 0 3 000 0 7 334

0 1 000 0 0 0 0 0 0 13 102 840 3 455 736 122 1 703 717 614 0 0 0 21 204 0 6 191 0 0 0 550 362 3 600 1 500 3 000 0 0 1 020 0 0

26 357

26 357

26 357

43 989

48 656

47 926

1 672 0 4 000 3 427 4 000 1 282 1 000 10 500 4 500 27 803 3 000 9 000 0 0 0 0 0 0 20 914 0 0 358 856 0 0 0 0

1 672 0 400 0 2 043 1 282 1 000 10 500 1 500 27 803 0 0 100 1 490 2 253 1 655 127 1 080 11 797 2 000 5 920 220 997 0 61 531 0 61 531

1 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 382 0 28 543 2 044 111 2 072 654

9. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Megnevezés Helyi adóból származó bevétel Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. Osztalék, konc. Díj és hozambevétel Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összes saját bevétel Lehetséges adósságvállalás felső határa Adósságot keletkeztető ügylet Adósságállomány alakulása 2015. december 31.-én

22

adatok ezer forintban összeg 429 245 67 696 250 466 6 037 0 503 694 251 847 0 0

10. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2015. évben A

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.

2.

3. 4. 5. 6.

B

C

megnevezés Gyomaendrőd Város Önkormányzata -Polgármester -mezőőr (közalkalmazotti létszám) -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) START Közmunkaprogramban dolgozók száma: Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal -köztisztviselői létszám Gye. -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

23

D

E

2015. változás Mód. I. engedélyezett létszám (fő) 0 0 0 1 0 1 5 0 5 5 0 5 1 0 1 331 0 331 0 0 0 0 0 0 44 1 45 1 0 1 2 0 2 3 0 3 3 0 3 4 0 4 8 0 8 30 -3 27 438 -2 436

F 2015. átlagos állományi létszám 0 1 5 5 1 331 0 0 44 0 2 3 3 4 7 23 429

11. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Megnevezés Nyitó egyenleg Bevételek: 1. Intézményi működési bevétel 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 3.Közhatalmi bevételek 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 5. Felhalmozási bevétel 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 7. Bevételek (1.+…+6.) 8. Finanszírozási művelet 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) Kiadások: 10. Személyi juttatás 11. Munkaadót terhelő járulékok 12. Dologi kiadás

13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 17 18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 20 21 22 23 24 25 26

15. Működési kiadás (10.+.+14.)

16. Működési c. tartalék 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 18. Felújítás 19. Beruházás 20. Egyéb felhalmozási kiadás 19. Felh. kiadás mindössz. 20.Finanszírozási kiadások 21.Kiadás mindösszesen 27 (17.+19.) 28 22.Bevétel,kiadás egyenlege

adatok ezer forintban B C D E F G H I J K L M N O P Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október NovemberDecember Összesen Módosított ei. Teljesítés 874 525 846 097 824 608 1 169 391 1 019 715 651 061 552 427 640 917 437 230 624 635 602 948 505 706 874 525 5 725 60 967 0 69 231

5 725 76 717 0 69 226

5 725 60 967 145 452 69 226

1 000 135 923 152 668

322 763 604 133

1 010 448 998 765 1 428 741

8 259 38 627 25 000 69 226 6 000 500 147 612

5 725 13 725 38 627 38 627 0 69 226 69 226

8 725 38 627 0 69 226

15 485 20 485 15 485 8 000 38 627 38 627 38 627 38 627 0 145542 30 000 69 226 69 226 69 226 69 226 6 000 500 78 813 200 000 1 000 158 716 1 000 600 114 078 200 391 316 578 130 338 432 596 154 338 116 453

21 444 38 637 31266 69 226

160 573

1 317 003 1 133 793 851 452 869 005 771 255 869 826 778 973 719 401

666 279

134 508 546 304 377 260 830 717 12 000 764 892 2 665 681 0

272 202 687 575 444 329 906 983 6 104 970 966 3 288 159 901 955

268 390 665 663 444 327 906 983 6 104 969 717 3 261 184 2 546 066

4 190 114

5 807 250

635 621 130 576 920 274

579 041 119 253 776 820

48 313 9 929 36 883

48 313 9 929 36 883

48 313 9 929 36 883

45 386 9 634 36 000

45 386 45 386 9 634 9 634 43 737 43 737

45 386 9 634 43 737

45 386 9 634 43 737

45 386 9 634 51 473

45 386 9 634 43 737

45 386 9 634 43 737

45 395 9 543 43 537

3 540 206 0 553 422 116 402 504 081

51 590 17636

51 590 17635

51 590 17635

51 590 4678

51 590 51 590 4678 4678

51 590 4678

51 590 4678

51 590 4678

51 590 4678

51 590 4678

51 595 4673

619 085 95 003

729 837 99 888

717 207 68 510

164 351 164 350

164 350

147 288

155 025 155 025 155 025 155 025 162 761 155 025 155 025

154 743

1 887 993

164 351 164 350 0 0 9807

164 350 0 95000

147 288

155 025 19 707 260 000 48 000 327 707

155 025 155 025 155 025 162 761 155 025 155 025 0 11 000 17 000 25 000 0 102 000 29 063 120 000 10 000 10 000 53 670 42 000 33 000 42 000 47 430 11 000 5 000 144 000 73 063 179 000 82 430 21 000 58 670

154 743

1 887 993 72 707 814 540 269 430 1 156 677 0

2 516 196 355 329 2 871 525 164 711 871 350 220 997 1 257 058 61 531

2 260 831 0 2 260 831 129 920 717 614 113 382 960 916 2 072 654

482 732 299 025 228 088 334 025 245 191 176 025 213 695 651 061 552 427 640 917 437 230 624 635 602 948 505 706

170 743 495 536

3 044 670 495 536

4 190 114 0

5 294 401 512 849

95 000

115 000 35 000 150 000

164 351 174 157 259 350 846 097 824 608 1 169 391

297 288 1 019 715

0

9 807

24

10 000 6 000 16 000

12. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 2015. évet követő kötelezettség vállalások Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

A 1 2 3 4 5 6

megnevezés Kistérségi start mintaprogram (2015.03.hó-2016.02.29) Forrásai Támogatás Saját erő

7 8 Nagyvárad-Gyomaendrőd vasútvonal terv 9 Forrásai 10 Támogatás 11 Saját erő 12 13 14 Kapcsolószekrény kialakítása szivattyútelep üzemeltetése 15 Forrásai 16 Támogatás 17 Saját erő 18 19 20 Autóbusz-pályaudvar kialakítás terv 21 Forrásai 22 Támogatás 23 Saját erő 24 25 26 Kodálytól a Hídfőig kerékpárút építéshez kapcs.terv 27 Forrásai 28 Támogatás 29 Saját erő 30 31 32 Rózsahegyi épület energetikai terv dokumentáció 33 Forrásai 34 Támogatás 35 Saját erő 36 37 38 Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Önerő 39 Forrásai 40 Támogatás 41 Saját erő 42

25

adatok ezer forintban B C Kötelezettség váll.össz. 2016. 67 418 67 418 67 418 0

67 418 0

Kötelezettség váll.össz. 4 137

2016. 4 137

0 4 137

4 137

Kötelezettség váll.össz. 935

2016. 935

0 935

0 935

Kötelezettség váll.össz. 1 778

2016. 1 778

0 1 778

0 1 778

Kötelezettség váll.össz. 331

2016. 331

0 331

0 331

Kötelezettség váll.össz. 2 496

2016. 2 496

0 2 496

0 2 496

Kötelezettség váll.össz. 1 080

2016. 1 080

0 1 080

0 1 080

43 44 Tanyagondnoki Szolgálat eszközbesz.pályázat önerő 45 Forrásai 46 Támogatás 47 Saját erő 48 49 50 Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása támogatás 51 Forrásai 52 Támogatás 53 Saját erő 54 55 56 Pályázati forrás lakossági szennyvízcsatlakozás 57 Forrásai 58 Támogatás 59 Saját erő

26

Kötelezettség váll.össz. 2 222

2016. 2 222

2 000 222

2 000 222

Kötelezettség váll.össz. 2 000

2016. 2 000

2 000 0

2 000 0

Kötelezettség váll.össz. 2 334

2016. 2 334

0 2 334

0 2 334

13. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

A forgalomképesség szerinti vagyon kimutatása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2015.12.31.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

A B Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés-ingatlanok 1211111 Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT 121112 Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. 121113 Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti földterület összesen:

C db 115 48 51

D Bruttó 163 863 689 269 838 237 11 225 383 444 927 309

12112111 Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT 1211212 Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. 1211213 Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti lakótelek összesen:

3 21 13

12112211 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT 1211222 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk. 1211223 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti egyéb telek összesen: 12113111 Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT 1211312 Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. 1211313 Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti lakóépület összesen:

-

F Nettó 163 863 689 269 838 237 11 225 383 444 927 309

1 030 000 39 975 462 7 235 167 48 240 629

-

1 030 000 39 975 462 7 235 167 48 240 629

12 44 34

8 329 600 117 829 400 65 926 915 192 085 915

-

8 329 600 117 829 400 65 926 915 192 085 915

3 18 11

6 523 506 171 269 534 84 413 409 262 206 449

1 755 391 38 216 988 19 365 121 59 337 500

4 768 115 133 052 546 65 048 288 202 868 949

3

1 320 036

1 320 036

-

10 75 11

200 287 529 2 465 702 485 99 315 873 2 765 305 887

49 591 960 608 658 749 6 555 553 664 806 262

150 695 569 1 857 043 736 92 760 320 2 100 499 625

4 3

4 326 528 143 134 4 469 662

4 326 528 143 134 4 469 662

-

1211412 Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. 1211413 Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti ültetvény összesen:

129 5

203 604 421 6 034 000 209 638 421

-

203 604 421 6 034 000 209 638 421

12114211 Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT 1211422 Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk. erdő összesen:

6 2

283 977 000 36 027 600 320 004 600

-

283 977 000 36 027 600 320 004 600

1627 62 13

9 733 536 622 242 284 472 3 767 918 9 979 589 012

3 278 485 720 66 265 139 1 131 527 3 345 882 386

6 455 050 902 176 019 333 2 658 022 6 633 728 257

9

1 076 758

1 076 758

-

15

2 091 968

2 091 968

-

1

15 980 3 184 706

15 980 3 184 706

-

14 230 972 626

4 079 000 552

10 151 993 705

12192312 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk." 12113311 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT 1211332 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. 1211333 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti egyéb épület összesen:

12192332 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk." 12192333 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti" 0-ra leírt épület összesen:

12114911 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT 1211492 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. 1211493 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti építmény összesen: "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, 121924911 KNVT" "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb 12192492 építmény,Korl.fk." 12192493 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti" 0-ra leírt egyéb építmény összesen:

Kataszter összesen:

Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés-eszközök 151111 Befejezetlen vásárolt,Földterület

db

1511133 Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület 1512149 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény 27

1

Bruttó 2 372 664

16 2

E Halmozott écs

Halmozott écs 0

Nettó 2 372 664

52 417 647

-

52 417 647

1 430 000

-

1 430 000

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

1511149 Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény egyéb építmény összesen:

42

1 433 450 128 1 434 880 128

-

1 433 450 128 1 434 880 128

5

163 880 000

-

163 880 000

4

152 757 000 316 637 000

-

152 757 000 316 637 000

1

127 000

65 018

61 982

111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti"

2

10 325 639

10 325 639

-

112912 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk." 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 0-ra leírt szellemi tremék

5 6

948 000 1 923 988 2 871 988

948 000 1 923 988 2 871 988

-

4

287 750

225 469

62 281

77

4 371 657 4 371 657

2 720 112 2 720 112

1 651 545 1 651 545

85 298

30 233 370 71 858 252 102 091 622

30 233 370 71 858 252 102 091 622

-

74 6 20 59

90 832 002 6 872 074 9 168 377 4 205 258,0 111 077 711

22 888 445 3 051 697 2 997 032 3 405 182,0 32 342 356

67 943 557 3 820 377 5 257 166 800 076,0 77 821 176

105

33 019 142

33 019 142

-

11 53

1 114 908 9 484 552 43 618 602

1 114 908 9 484 552 43 618 602

-

45 8

42 122 921 4 282 599 46 405 520

42 122 921 4 282 599 46 405 520

-

164

18 455 136

-

18 455 136

131134 Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű

2

150 000

150 000

131143 Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti

7

906 500

699 629

206 871

1319143 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti"

23

4 534 440

4 534 440

-

1319142 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk." hangszerek összesen:

2

318 255 4 852 695

318 255 4 852 695

-

3 9

28 700 979 33 492 486 62 193 465

11 602 378 18 394 698 29 997 076

17 098 601 15 097 788 32 196 389

2 209 671 067

273 645 614

1 935 111 274

Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós 16221 részesedések áll Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós 16222 részesedések á részesedések összesen: 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti

11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti informatikai összesen:

1319112 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk." 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 0-ra írt informatikai 131123 1311211 1311212 131122

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. egyéb gép összesen:

1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, 13191212 NgSzKJ" 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 0-ra leírt egyéb gép összesen: 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű kisértékű összesen: 131133 Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti

131162 Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. 131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti jármű összesen:

Eszközök öszzesen:

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31. közös önkormányzati hivatal Főkönyvi szám 11113 111913 11213 112913 131113 1319113

Főkönyvi szám megnevezés Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti"

db 2 31 6 23 11 173 28

Bruttó 526 000 25 365 749 2 821 456 42 105 410 299 443 69 204 884

Halmozott écs 526 000 25 365 749 2 377 189 42 105 410 12 401 69 204 884

Nettó 444 267 287 042 -

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti egyéb gép., ber. Összesen: 1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 0-ra írt egyéb gép., ber. Összesen:

5 69

2 190 629 20 073 260 22 263 889

1 553 498 12 832 705 14 386 203

637 131 7 240 555 7 877 686

1 186

3 549 309 166 784 165 170 333 474

3 549 309 166 784 165 170 333 474

0

34 64

2 365 811 3 815 313 6 181 124

2 365 811 3 815 313 6 181 124

-

131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű kisértékű összesen: 1319163 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti"

15

Összesen:

56 959 877

396 061 306

0

56 959 877

-

12 547 874

387 629 054

forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31. Határ Győző Városi Könyvtár Főkönyvi szám 111913 112913 112914 1319113 131114 131123 1319123 131124

Főkönyvi szám megnevezés "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű" "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

db

Bruttó 1 1 3 61 25 3 4 6

Összesen:

400 000 112 500 170 536 8 214 003 367 221 291 292 293 440 1 007 221

10 856 213

Halmozott écs 400 000 112 500 170 536 8 214 003 367 221 180 347 293 440 1 007 221

10 745 268

Nettó 110 945 -

110 945

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31. Közgyűjtemény, Közművelődési Alapítvány Főkönyvi szám 1521133 11113 111913 131114 1319113 131123 1319123 131124

Főkönyvi szám megnevezés Befej.len felúj.,vásárolt,Egyéb épület Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" Gép:Aktivált, informatikai,Kisértékű "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

db

Bruttó

Halmozott écs

Nettó

1 1

500 620 -

-

500 620 -

1 1 12 3 16 10

83 333 26 772 2 254 837 1 024 510 2 371 164 612 560

83 333 26 772 2 254 837 635 334 2 371 164 612 560

389 176 -

Összesen:

6 873 796

Tenyészállatok

5 984 000

6 931 000

889 796 6 931 000

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31. Egészségügyi Szakrendelő Főkönyvi szám 11291 131111 13911 1319111 13116 13112 131912

Főkönyvi szám megnevezés 0-ra leírt szellemi termék Informatikai gép, berendezés Kisértékű informatikai gép, berendezés 0-ra leírt informatikai gép, berendezés Jármű Egyéb gép, berendezés, felszerelés 0-ra leírt egyéb gép, berendezés

db 3 7 2 21 1 31 146

Összesen: Mindösszesen:

29

Bruttó 919 104 2 785 490 91 370 4 633 999 4 093 501 5 846 955 72 679 470

Halmozott écs 919 104 1 106 054 91 370 4 633 999 2 243 011 3 413 810 72 679 470

Nettó 1 679 436

1 850 490 2 433 145

91 049 889

85 086 818

5 963 071

16 952 415 897

4 840 262 432

12 112 153 465

14. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

A megnevezés

B

C

D

E

F

G

adatok ezer forintban H

állami támogatás

maradvány

saját bevétel

átvett pe.

bevételek össz.

2015. műk.kiad.

Műk.hiány"-", többl."+"

Helyi önkormányzatok

1 működésének ált.támogatása 2 Települési Önk.műk.ált.tám 3 4

Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 182880, bérkomp.3100, segélyre 30339 Önk.hivatal műk.összesen

578+3500+1181 216 319 216 319

275 275

5 259 5 259

11 886 11 886

233 739 233 739

260 739 260 739

-27 000 -27 000

25 502

23 646

1 856

68 400 2 428

28 627 7 186

39 773 -4 758

88 795

120 158

-31 363

Település-üzemelt.kapcs.feladatok

5 tám. Zöldterület-gazdálkodással

6 kapcs.fela.t. Közvilágítás fenntartásának támog.

7 8 Köztemető fenntartás 9

Közutak fenntartásának támogatása 31795, e útdíj 1828

25 502 68 400 100

2 328

31 795

57 000

125 797

57 000

2 328

0

185 125

179 617

5 508

512 572

62 088

80 592

51 121

706 373

643 552

62 821

12 -polgármester bér 13 -mezőőri feladatok 14 -víz-szennyvíz

8 006 96 554

6 750

0 14 756 96 554

9 327 15 952 95 216

-9 327 -1 196 1 338

15 -települési hulladékkezelés

20 000

20 000

35 142

-15 142

977 0

19 817 7 153

-18 840 -7 153

35 000

35 706

-706

4 365

6 257

-1 892

0 0

4 464 12 088

-4 464 -12 088

58 076 0 480 028

74 372 6 056 412 538

-16 296 -6 056 67 490

10

11

Településüzemeltetés összesen Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38019, külter.2519, társ.455949

-buszközl.tám

16 17 -polgárvédelem, tűz és

977

katasztrófavédelem

18 -ár-és belvízvédelem 19

35 000

-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás

4 365

20 -sportlétesítmények műk. 21 -orvosi ügyelet 22 -oktatási vagyon műk. 23 -bölcsőde, óvoda 24 -közmunkafoglalkoztatás

7 592

50 000 50 362

484 13 435 30

416 231

25 -Városi Egészségügyi Intézmény

12 000

26 -önk.vagyonnal való gazdálkodás Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:

27 28 Beszámítás 29

Egyes jöv.pótló tám. Összesen

521 141 44 220

209 450

10 339

168 675

191 014

175 514

15 500

24 002

5 483

29 485

22 845

6 640

252 928

653 109

1 636 628 44 220

1 575 999

60 629 44 220

38 171

-14 536

23 635

23 635

30

Hozzájár.a szoc.ell.összesen:

39 284

39 284

31

Egyes jöv.pótló tám.összesen:

62 919

32 33

Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz - Könyvtár - KKSZT -kötelező és önként vállalt fel. Közművelődés összesen

34 35 36 Önként vállalt feladatok 37 -képviselők tiszteletdíja 38 39 40

-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázható alapok, Lélekkel a Körösök mentén projekt önként vállalt feladatok összesen

0

0

0

62 919

38 171

24 748

17

645

668

1 330

19 524

163 180

6 550 7 195

0 668

6 713 24 763

29 839 49 363

-24 600

15 300

-15 300

41 674

45 820

-4 146

124 000

124 365

-365

0

165 674

185 485

-19 811

431 640

0 431 640

0

0 431 640

431 640

431 640

0

431 640

1 097 303

2 696 268

2 289 374

495 334

16 720

16 720

8 307

20 000

13 367

124 000 8 307

144 000

13 367

Önkormányzati egyéb saját bevételek

41 42 Helyi adó bevételek

Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál

43 44 Mindösszesen:

39 284

906 983

410 905

281 077

31

15. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2015. év adatok ezer forintban Bevételek

2008 1.Költségvetési bevételek össz. 4 600 465 Ebből: Intézményi ellátás díja 192 382 Alkalmazottak térítése 9 826 Alaptevékenység-áru és készletértékesítés 2 814 Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek 25 365 Közvetített szolgáltatások 0 Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel 2 823 Bérleti díj bev. 79 479 Befolyt ÁFA 96 107 Egyéb saját bevételek 6 265 Kamat bevétel 107 554 Működési bevétel összesen Előző évi költségvet.visszatérülés Műk.célú pénzátvétel áh-n kívülről 16 256 Saját bevétel összesen 538 871 OEP-től átvett pénzeszköz 142 451 Támogatás értékű működési bevétel 168 982 Kölcsön visszatérülés áh-n kívülről 0 Működési célú hitel 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 38 224

2009 4 329 364

Állami támogatás: 1 074 636 SZJA bevétel 476 573 Vis-maior támogatás 0 Központosított állami támogatás 61 353 Egyéb állami támogatás 61 996 Állami támogatás összesen 1 674 558 Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel 437 243 ebből helyi adó 323 266 Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek 1 851 2. Működési célú bevétel összesen 3 002 180 2.pont aránya az 1.ponthoz % 65,26%

1 116 212 464 992

Teljesítés összege év 2010 2011 2012 3 529 118 3 792 503 3 169 507

193 518 14 374 2 652 29 994 0 2 827 95 118 66 308 5 903 168 970

198 428 17 049 2 707 22 922 0 3 663 102 655 63 526 13 256 99 418

208 193 3 212 2 588 20 868 0 3 623 117 182 57 182 10 172 65 575

219 187 238 7 629 28 812

11 477 591 141 134 537 147 720

23 370 546 994 140 606 200 524 4 245 0 9 836

14 978 503 573 142 951 170 232

2 230 432 433 155 963 335 830 4 778

55 984

51 862

1 060 866 448 597 0 76 500 0 1 585 963 423 601 309 116 -79 662 2 832 107 80,25%

932 492 416 374 6 325 11 590 15 642 1 382 423 410 753 278 011 -1 723 2 664 193 70,25%

943 241 441 991

71 706 1 652 910 586 830 386 746 3 113 138 71,91%

3 912 73 004 43 929 6 499 46 993

6 858 51 449 1 443 539 399 257 278 915 6 497 2 830 159 89,29%

Kiadások

2013 2 885 767

2014 5 471 629

2015 2008 5 807 250 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 Ebből: 0 Személyi juttatás 1 121 051 0 Munkaadót terhelő járulék 355 274 13 839 Dologi kiadás 825 439 9 870 Pénzeszköz átadások 10 461 Műk.c.támog értékű kiadás 34 498 0 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átadás 174 666 83 053 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 634 30 509 Társadalom.- szocpol, és egyéb222 juttatás 883 15 352 Működési célú kölcsönök 14 741 177 825

0 0 3 876 15 039 0 0 84 783 26 699 7 735 49 213 187 345 16422 19 749 207 094

0 0 13 936 8 724 7 415 0 109 385 141 616 8 700 13 310 303 086 9 492 312 578

7 462 185 287

599 708 3 0 93 338

548 489 0 0 249 527

658 201 0 0 377 917

787 171 0 0 11 604 116 026 914 801 445 855 401 167 15 815 2 293 036 79,46%

813 449 0 0 20 801 37 535 871 785 493 284 446 408 28 543 2 504 206 45,77%

880 696 0 0 0 26 287 906 983 444 327 429 245 32 988 2 605 703 44,87%

32

Működési célú finansz. kiad. Függő átfutó kiegy tételek

2009 3 131 977

2010 3 437 543

Teljesítés összege év 2011 2012 3 685 422 3 000 864

1 127 329 324 997 856 955

1 193 772 296 267 891 826

1 013 603 264 024 808 124

21 780 140 695 6 186 240 106

45 778 153 632 4 705 258 099

20 874 140 895 6 192 273 300

2013 2 551 209

2014 4 602 661

2015 5 294 401

1 114 919 273 313 759 255

506 189 102 706 550 049

539 317 112 779 600 131

579 041 119 253 776 820

22 771 139 989 6 324 251 076

462 925 169 304 155 275

529 745 186 977 124 046 0

530 865 186 342 68 510 0

0

28 543

2 092 995 45,47%

2 289 374 43,24%

32 319

10 711

-10 673

-46 414

1 891

1 621

18 218

2. Működési célú kiadás össz. 2 751 156 2. Pont aránya az 1.ponthoz 66,74%

2 707 375 86,44%

2 797 665 81,39%

2 528 903 68,62%

2 569 268 85,62%

1 996 985 78,28%

Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2015. év adatok ezer forintban Bevételek 1.Költségvetési bevételek össz. Ebből: Támogatás

Teljesítés összege év 2008 2009 2010 4 600 465 4 329 364 3 529 118 69 157

- Céltámogatás 0 -Vis-maior 6 300 - Céljellegű decent. 0 - TEKI 0 - Központosított állami 62 857 - Egyéb közp. Állami Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Normatív állami tám-ból: Társadalmilag elmaradott települések t. 0 Lakáshoz jutás feladatainak t. 0 Magánszemélyek kommun.adó 100% 21 876 Telekadó 20%-a 675 Önkorm felhalm. és tőke jell bev 134 690 ebből: Privatizációból szárm bev. 0 Egyéb pénzügyi befektetések 0 Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. 35 876 Felhalm.és tőke jellegű bev. Felh.c.pe átvét áh-n kívülről 38 729 Támog.ért.felhalm.bev. 10 544 Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. 47 981 Befolyt ÁFA (felhalm) 1 560 Hitel Befekt.c.értékpapír ért. Finanszírozási bevételek 1 000 000 Előző Évi pénzmaradvány felhalm 371 887 2. Felhalm.és tőkebevételek össz. 1 598 285 2.pont aránya az 1.ponthoz % 34,74% Összesen % 100,00% Működés és felhalmozás összesen: 4 600 465

2011 3 792 503

2012 3 169 507

2013 2 885 767

2014 5 471 629

1 022

16 709

26 921

0 0 0 0 16 709 0

0 0 0 0 26 921 0

102 153

55 897

79 290

82 846 19 307

0 0 0 0 30 368 25 529

0 0 0 0 79 290 0

1 022

Kiadások

2015 2008 5 807 250 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 Ebből: 33 083 Felújítás 46 408 Felhal.c.támog.értékű kiad. 6 388 Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 13 164 0 Felhalmozási célra átadott pénz. 0 Fejlesztési kiadások 461 772 0 Felhalm célú hitelek törl 0 Kötvény törlesztés Rövid lejár.kölcsön kiadása 45 401 33 083 Felh.c.kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú kamatkiadás Befektetési célú részesedések vás. 0 Befekt.c.ért.papír beváltása 0 Befekt.c.ért.papír vásárlása 0 Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai 0 1 033 303

23 015 996 155 058

0 0 28 236 1 029 227 681

0 0 29 060 903 294 192

0 0 29 059 0 126 561

0 0 0 0 411 519

0 0 0 0 692 448

4 813

0 4 000 3 306

0 2 008 4 478

0 6 770 14 074

0 270 2 661

0 0 501

0 250 5 854

26 358 104 150 17 263 2 474

18 984 127 087 22 591 51 713

16 392 189 550 17 648 64 116

7 650 37 322 53 502 7 243

6 094 293 697 18 970 89 827

19 795 666 265 5 887

7 313 929 321

785 263 149 741 1 216 226 28,09% 100,00% 4 329 364

0 384 168 697 011 19,75% 100,00% 3 529 118

182 706 339 348 10,71% 100,00% 3 169 507

164 503 592 731 20,54% 100,00% 2 885 767

Teljesítés összege év 2011 2012 3 685 422 3 000 864

2009 3 131 977

2010 3 437 543

132 078 626 13 332

166 062 2 726 7 976

70 522

240 070

305 681

412 537 223 500

38 496

13 700

24 492

2013 2 551 209

2014 4 602 661

2015 5 294 401

35 833 9 858 14 738

7 867 3 449 10 470

117 374 1 263 7 522

129 920 27 395 9 012

128 827

390 553

725 571

717 614

15 936

76 975

1 642 000

2 044 111

2 509 666 54,53% 100,00% 4 602 661

3 005 027 56,76% 100,00% 5 294 401

200 250 26 890 7 299

20 543 123 190

56 740 15 200 186 760 181 968 134 586

90 565 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás Függő átfutó kiegy tételek 797 996

186 453 538 412 1 128 310 29,75% 100,00% 3 792 503

1 633 800 614 254 2 967 423 54,23% 100,00% 5 471 629

1 644 111 491 050 3 201 547 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 1 371 129 55,13% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 33,26% 100,00% 100,00% 5 807 250 4 122 285

33

424 602 13,56% 100,00% 3 131 977

639 878 18,61% 100,00% 3 437 543

1 156 519 31,38% 100,00% 1 156 519

431 596 14,38% 100,00% 3 000 864

554 224 21,72% 100,00% 2 551 209

16. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez 2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

A

B

Alapadó Megnevezés 1

Telekadó

2 3

adatok ezer forintban D

C Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)

Kivetett adó

Ténylegesen beszedett adó

Ha a közvetett támogatást az önkorányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt adó az alábbi volna

4 852

128

4 724

4 679

4 807

Magánszemélyek kommunális adója

42 180

248

41 932

39 517

39 765

Összesen

47 032

376

46 656

44 196

44 572

34

17. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Maradványkimutatás 2015. A

B

C

Összes maradvány

Megnevezés 1 Összes kiadás 2 3 4 5 6 7 8

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Határ Győző Városi Könyvtár Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató I. Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

D

5 106 332 264 194 20 260 29 961 177 214 5 597 961

35

adatok ezer forintban F

Jóváhagyott maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány

Összes bevétel 5 598 669 264 253 20 270 29 989 197 629 6 110 810

E

492 337 59 10 28 20 415 512 849

380 337 59 10 28 0 380 434

szabad maradvány 112 000 0 0 0 20 415 132 415

18. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

Bruttó érték Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen: Értékcsökkenés Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások Összesen:

2014. évi záró 85 520 13 685 022

adatok ezer forintban 2015. évi Különbség (+; -) záró 86 198 678 14 230 972 545 950

744 229

825 962

81 733

5 320 1 438 827 15 958 918

6 931 1 490 171 16 640 234

1 611 51 344 681 316

2014. évi záró 84 379 3 727 388

Adatok: ezer forintban 2015. évi Különbség (+; -) záró 85 630 1 251 4 079 000 351 612

609 383

680 088

70 705

0 0 4 421 150

0 0 4 844 718

0 0 423 568

Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában Megnevezés 2015. évi záró 2015. évi bruttó érték záró nettó érték Immateriális javak 86 198 568 Ingatlanok és kapcsolódó 14 230 972 10 151 972 vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, 825 962 145 874 felszerelések, járművek Tenyészállatok 6 931 6 931 Beruházások 1 490 171 1 490 171 Összesen: 16 640 234 11 795 516 A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában Megnevezés 2015. évi záró 2015. évi bruttó érték záró 0-ra írt érték Immateriális javak 86 198 83 232 Ingatlanok és kapcsolódó 14 230 972 8 974 vagyonértékű jogok Gépek, berendezések, 825 962 593 313 felszerelések, járművek Tenyészállatok 6 931 0 Beruházások 1 490 171 0 Összesen: 16 640 234 685 519

36

Százalék

0,66 71,34 17,66 100,00 100,00 70,89

Százalék

96,56 0,06 71,83 0,00 0,00 4,12

19. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2015. évben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

Önkormányzat részesedése %-ban forintban 100% 100% 100%

139 630 500 3 200

Kötelezettség állománya

adatok ezer forintban Kötelezettség aránya a saját tőkéhez viszonyítva 226 837 14,63% 3 567 136,22% 14 432 274,95%

Saját tőke

33 180 4 859 39 681

Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2015. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104. Gyomaendrődi Földkezelő Kft.

Önkormányzat részesedése %-ban forintban 70% 33,85% 97,00%

17 750 2 790 2 900

37

Kötelezettség állománya

32 403 27 345 0

adatok ezer forintban Kötelezettség aránya a saját tőkéhez viszonyítva 25 547 126,84% 109 235 25,03% 3 000 0,00%

Saját tőke

20. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséből 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Befektetés megnevezése Fürdő üzletrész Gyomaszolg üzletrész Magyar Cukor részvény OTP törzsrészvény Vízművek részesedés Gyomaközszolg üzletrész Zöldpark Kft.üzletrész Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét Összesen:

Összege (forintban) 3 100 000 139 630 000 67 000 2 000 149 898 000 17 750 000 500 000 2 790 000 2 900 000 316 637 000

38

adatok forintban Társaság megnevezése Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Gyomaszolg Ipari Park Kft. Magyar Cukor Zrt. OTP Bank Nyrt. Alföldvíz Zrt. Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Zöldpark Nonprofit Kft. Regionális Hulladékkezelő Kft. Gyomaendrődi Földkezelő Kft.

21. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015-2018. évi alakulása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A megnevezés Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz . Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

B 2015. tény 268 390 658 201 7 462 444 327 906 983 2 285 363 6 104 929 321 7 313 33 083 975 821 410 905 2 135 161 5 807 250 579 041 119 253 776 820 530 865 186 342 0 68 510 2 260 831 129 920 717 614 113 382 960 916 2 072 654 5 294 401

39

C 2016. terv 98 973 554 105 4 818 381 260 877 999 1 917 155 12 000 26 802 3 100 0 41 902 94 544 417 940 2 471 541 601 989 121 194 474 903 505 429 157 897 91 632 58 655 2 011 699 25 250 177 452 257 140 459 842 0 2 471 541

adatok ezer forintban D E 2017. terv 2018. terv 101 942 105 000 565 177 582 132 4 963 5 111 385 000 396 550 904 339 931 469 1 961 421 2 020 263 12 360 12 731 50 000 51 500 3 193 3 289 0 0 65 553 67 520 40 000 40 000 237 294 160 320 2 304 268 2 288 103 620 049 638 650 124 830 128 575 489 150 503 825 504 162 519 287 162 634 167 513 40 182 40 187 60 415 62 227 2 001 421 2 060 263 20 000 20 000 180 187 107 840 102 660 100 000 302 847 227 840 0 0 2 304 268 2 288 103

3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről Bencze Lajosné Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 1.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend) előírásai szerint került megvalósításra polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr által. A Korm. rend. 33. §-ban foglaltak alapján a belső ellenőr összeállította minden ellenőrzésre az ellenőrzési programot és elkészítette a javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jelentéseket (Korm.rend. 39. §). 1.1.) A 2015. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A 2015. évi belső ellenőrzések végrehajtására az éves ellenőrzési terv alapján került sor az alábbiak szerint: 1. 2014. évi költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 2. Magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, telekadó ellenőrzése 3. A 100 %-ban önkormányzat tulajdonában lévő Kft gazdálkodásának ellenőrzése 4. Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya intézmény (5500 Gyomaendrőd, Mírhóháti út 1-5.szám) gyermekétkeztetés ellenőrzése. 5. Határ Győző Városi Könyvtár átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése, könyvtári látogatottság ellenőrzése. 6. Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése. 7. Szociális feladatok ellátásának külső szerv részéről történő ellenőrzésének utóellenőrzése Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás és Hunya Önkormányzatánál. 8. Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése A 2015. évi ellenőrzési tervben feltüntetett vizsgálatok 100 %-ban teljesítésre kerültek. Áthúzódó ellenőrzési vizsgálatra nem került sor. Az Önkormányzatnál 2015. évben terven felüli, soron kívüli ellenőrzés nem volt elrendelve. Az ellenőrzési tevékenységet elősegítette, hogy az ellenőrzési témákhoz szükséges dokumentációk, nyilvántartások, munkatársak rendelkezésre álltak. 1.2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 1.2./a. A belső ellenőrzés humánerőforrás–ellátottsága: biztosított volt Az Önkormányzat 2015. évben külső szakértő igénybevételével látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőr rendelkezik a feladat ellátásához a jogszabályban – Bkr.24.§ - meghatározott belső ellenőrökre vonatkozó általános és szakmai követelményekkel, szakmai gyakorlattal, valamint az Áht.70.§ (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel a tevékenység végzésére. A belső ellenőr regisztrációs száma: 5112700 2015. évben a belső ellenőr az alábbi képzéseken vett részt: Számvitel 2015. év Legfontosabb adójogszabályok változása, aktualizálása Számviteli törvény államháztartás vonatkozásai Számviteli törvény változásai Adók könyvvizsgálatának módszertani kérdései Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak, iroda az Önkormányzatnál, korszerű technikai és informatikai háttér, valamint a telephelyeken történő ellenőrzések során megfelelő helyiség lett biztosítva az ellenőrzés lefolytatásához. 1.2./b. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása A belső ellenőr az Önkormányzat vezetőjének közvetlen alárendelve végzi a tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a 34

vezetőnek küldi meg. A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzatnál olyan tevékenységek ellátásában, amelyek az Önkormányzat operatív működésével kapcsolatosak. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt. 1.2./c. Összeférhetetlenségi esetek A belső ellenőr esetében 2015. évben összeférhetetlenség nem állt fenn. 1.2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása A belső ellenőr a munkavégzése során nem volt akadályoztatva, korlátozva. A bizonyosságot adó tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőrzött feladattal összefüggő valamennyi okmányt az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, vezetőktől, munkatársaktól szóbeli információkhoz jutott, nyilvántartásokba, iratokba, dokumentumokba betekintést kapott. 1.2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A belső ellenőrzés végrehajtását illetően akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzéshez szükséges eszközellátottság, informatikai háttér, információkhoz való hozzájutás rendelkezésre állt. 1.2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása A belső ellenőr nyilvántartást (Bkr. 22. és 50) vezetett az elvégzett belső ellenőrzésekről, és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formátumban és elektronikus formátumban elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat, zárt helyen tartják nyilván. A belső ellenőr által megküldött jelentések iktatásra kerülnek, ezzel biztosított a visszakeresési lehetőség. 1.2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Az Önkormányzat és intézményei esetében a pénzügyi és működési kockázatok csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. A belső ellenőrzési tevékenység során figyelembe kell venni a Minisztérium által közzétett iránymutatások, módszertani útmutatók érvényesülését. 1.3.) A tanácsadó tevékenység bemutatása A 2015. évben a belső ellenőrt külön tanácsadó tevékenységre nem kérték fel, azonban a helyszíni ellenőrzések során felmerült, aktuális problémák megoldásában a belső ellenőr közreműködött, szakmai segítséget nyújtott. 2.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 2.1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

hatékonyságának

és

a.) 2014. évi költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 98/2014.(II.27.) Gye.Kt. határozatával elfogadásra került a 2014. évi pályázati útmutató és mellékletei az Idegenforgalmi, Sport, Civil, Polgármesteri, és Környezetvédelmi Alapokra kiírt pályázatokra. Az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozott, a pályázók részére minden dokumentum, információ rendelkezésre állt a pályázat elkészítéséhez, benyújtásához, elszámolásához. Az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozottsága biztosított volt. Az Alapokból cél jelleggel nyújtott támogatások a testület által jóváhagyásra kerültek. A pályázható pénzösszeg teljes mértékben kiosztásra került. A költségvetésből cél jelleggel nyújtott pályázati támogatások összegeiről szerződések készültek. A pályázati pénzeszközök a Támogatási Szerződésben meghatározott célokra lettek felhasználva, a pályázati elszámolások megtörténtek. A 2014. évi nyertes pályázatokról áttekinthető analitikus nyilvántartást vezetnek. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az Önkormányzat részére az OMT-006-13 ikt.sz. Szerződéshez kapcsolódó, elszámolásra benyújtott 3 db (2012. év) számla elszámolásának jogosságát a Pályázati útmutató előírásait figyelembe véve. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy az Önkormányzat ne fogadjon el olyan pályázati elszámolást, ahol az elszámolásra benyújtott számlák nincsenek a Pályázati Útmutatóban leírtak szerint záradékolva. b.) Magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, telekadó ellenőrzése A 2014. évi belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok javításra kerültek a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó esetében. A jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek bevezetésre, kivetésre a helyi adók. Adómentesség nyújtásának jogszabályi megfelelése biztosított, különös tekintettel a szennyvíz, út beruházás miatti mentességekre. A helyi adók beszedéséhez kapcsolódóan rendelkezésre álltak a bejelentkezések, bevallások és az 35

adónemhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások. Volt adóhátralék az ellenőrzött időszakban, azonban a szükséges intézkedéseket megtették az adóhátralék behajtására. Javaslatok: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. c.)

A 100 %-ban önkormányzat tulajdonában lévő Kft gazdálkodásának ellenőrzése

Liget Fürdő Nonprofit Kft.: A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Nonprofit Kft rendelkezik a működéséhez szükséges Alapító Okirattal. Az Alapító Okiratot érintő változásokat a tulajdonos a Cégbíróságon bejegyeztette, működése szabályos. A Nonprofit Kft-nél Felügyelő Bizottság működik, mely Bizottság rendszeres ülésein beszámoltatja az ügyvezetőt az elért eredményekről, a jövőbeli fejlesztési elképzelésekről. Mindezekről a tulajdonosi érdekek érvényesülésének szem előtt tartásával hozza meg döntéseit. A Képviselő-testület, mint az alapítói jogokat gyakoroló testület meghozza a működéshez szükséges döntéseket, azok végrehajtásáról az ügyvezetőt beszámoltatja A Liget Fürdő Nonprofit Kft működéséhez szükséges vagyon részben a Társaság saját vagyonaként, részben a tulajdonos Gyomaendrőd Városi Önkormányzat által bérleti jogviszony keretében működésre átadott vagyonból tevődik össze. A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól, melyben rögzítésre került a vagyon nagysága és összetétele, a bérleti díj összege, stb. Az ügyvezetés az árképzésben figyelembe veszi a környéken működő konkurencia szolgáltatásainak árait a versenyképesség biztosítása érdekében. A leírtak alapján megállapítható, hogy a Kft a rábízott vagyont az előző évnél gazdaságosabban működteti. A nonprofit Kft-nél nem volt vagyonvesztés. Működése során biztosítja a rábízott vagyon védelmét. A vagyon összetételében a pénzeszközökben van jelentős változás 2015.09.30-án az előző évi záró értékhez viszonyítva. A növekedés 20 millió Ft. (2014-ben 4 millió Ft volt, 2015.09.30-án 24 millió Ft. A követelések 2014. december 31-én 2,6 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra változtak. A kötelezettségekben az Önkormányzat felé fizetendő 7,9 millió Ft bérleti díj (szeptember 30-i fizetési határidővel) összegével emelkedett 2014. december 31-hez mérten. Más változás nem történt a mérlegadatok összetételében. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft-nél 2015. évben nem volt közbeszerzés, a beszerzések nem haladták meg a közbeszerzésre előírt értékhatárokat. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a bérleti díjat megállapító szerződésmódosításnál a bérleti díjat megállapító Képviselő-testületi határozatra hivatkozzanak a szerződő felek. Javasolta a belső ellenőrzés a befejezetlen beruházások között szereplő (2015.09.30.) gyógyászati bővítés 11 millió forintos értékének a felülvizsgálatát, hogy az itt szereplő tételek a jövőben aktiválásra kerülnek-e egy megvalósuló beruházás értékében. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.: A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Nonprofit Kft rendelkezik a működéséhez szükséges Alapító Okirattal. Az Alapító Okiratot érintő változásokat a tulajdonos a Cégbíróságon bejegyeztette, működése szabályos. A Nonprofit Kft-nél Felügyelő Bizottság működik, mely Bizottság beszámoltatja az ügyvezetőt az elért eredményekről, a jövőbeli fejlesztési elképzelésekről. Mindezekről a tulajdonosi érdekek érvényesülésének szem előtt tartásával hozza meg döntéseit. A Képviselő-testület, mint az alapítói jogokat gyakoroló testület meghozza a működéshez szükséges döntéseket, utasításokat ad a tevékenységekre vonatkozóan, azok végrehajtásáról az ügyvezetőt beszámoltatja. A tevékenység ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. A Társaság adózás előtti eredménye 2012-2014. években évenként emelkedett, a 2015. I-III. negyedéves főkönyvi kivonat szerint az eredmény az előző évektől eltérően veszteséget mutat és az ületi tervtől elmaradt. A 2015. I-III. negyedévi eredmény: 845 e Ft veszteséget mutat, mely összegében nem olyan jelentős, hogy az év hátralévő részében ne lehessen kigazdálkodni, és az üzleti tervben meghatározott bevétel-költség egyenlőséget mutató eredményt hozni. A nonprofit Kft-nél nem volt vagyonvesztés. Működése során biztosítja a rábízott vagyon védelmét.A Zöldpark Nonprofit Kft-nél 2015. évben nem volt közbeszerzés, a beszerzések nem haladták meg a közbeszerzésre előírt értékhatárokat. Javaslat: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. Gyomaszolg Ipari Park Kft.: 36

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a Kft rendelkezik a működéséhez szükséges Alapító Okirattal. Az Alapító Okiratot érintő változásokat a tulajdonos a Cégbíróságon bejegyeztette, működése szabályos. A Kft-nél Felügyelő Bizottság működik, mely Bizottság beszámoltatja az ügyvezetőt az elért eredményekről, a jövőbeli fejlesztési elképzelésekről. Mindezekről a tulajdonosi érdekek érvényesülésének szem előtt tartásával hozza meg döntéseit. A Képviselő-testület, mint az alapítói jogokat gyakoroló testület meghozza a működéshez szükséges döntéseket, utasításokat ad a tevékenységekre vonatkozóan, azok végrehajtásáról az ügyvezetőt beszámoltatja. Megállapítható, hogy a társaság nettó árbevétele 2013. évben volt a legmagasabb és a 2014. évi a legalacsonyabb, még a 2012. évi árbevételt sem érte el. Az aktivált saját teljesítmények értékének és az egyéb bevételek csökkenésének is jelentős szerepe van az eredményromlásban. A 2013. évhez viszonyított, 2014. évi bevételek csökkenése az üzemi eredmény jelentős romlását is jelentette. A 2014. évi pénzügyi műveletek eredményének és a rendkívüli eredménynek a pozitív összege javította az adózás előtti eredményt, mely így is megközelítette a 20 millió forintos veszteséget. A Kft-nél 2014 évben az előző évhez mérten 27 millió, majd a 2015. szeptember 30-i főkönyvi kivonat szerint további 29 millió Ft vagyonvesztés volt. 2014. évben az értékcsökkenés 11,6 millió Ft volt, mely a 2015. szeptember 30-i adat szerint 7,5 millió Ft, és nem lett pótolva a beruházással. További vagyonelemekben is bekövetkezett a csökkenés 2013. évhez képest. Csökkentek a követelések, értékpapírok és a pénzeszközök. A Kft-nél 2015. évben nem volt közbeszerzés, a beszerzések nem haladták meg a közbeszerzésre előírt értékhatárokat. Javaslat: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. d.) Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya intézmény (5500 Gyomaendrőd, Mírhóháti út 1-5.szám) gyermekétkeztetés ellenőrzése Az Intézménynél az élelmezési tevékenység szabályozása megfelelő. Az étkezési térítési díjak, a nyersanyagnormák megállapítása helyesen történik az intézménynél. Az élelmezési tevékenység adminisztrációjának teljes körű dokumentáltsága biztosított volt. Az élelmezési tevékenység hatékonysága, gazdaságossága érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket. Javaslat: A belső ellenőrzés részéről a dokumentumok ellenőrzése során javaslat nem került megfogalmazásra. e.) Határ Győző Városi Könyvtár átfogó pénzügyi ellenőrzése, vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése, könyvtári látogatottság ellenőrzése A Határ Győző Városi Könyvtár működése és gazdálkodása szabályozott. Az intézmény kiadásainak finanszírozásához önkormányzati támogatásra is szükség volt a vizsgált időszakban, ezért a belső ellenőrzés az intézmény hatékonyabb működése érdekében javasolja a további költségcsökkentő intézkedések megtételét. A 2013. és 2014. évi beszámolók, nyilvántartások hiteles dokumentumként rendelkezésre álltak. Nem volt túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az ellenőrzött időszakban az intézménynél. Az intézménynél a vagyonnyilvántartás biztosított. Az ellenőrzött időszakban pályázati pénzeszköz felhasználás nem volt. A könyvtári látogatottsága 2014. évben csökkenést mutat az előző évhez képest. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az SZMSZ felülvizsgálatát, a szakmai szabályok, valamint a368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírások figyelembe vételével. Javasolta a belső ellenőrzés az eü. alkalmasságot igazoló iratok személyi anyagban való elhelyezését. Javasolta a belső ellenőrzés az autóbusz igénybevétele esetén analitikus nyilvántartás felfektetését (évente) a következő adatok megjelölésével: sorszám, dátum, iskola megnevezése, busz férőhelyszáma, szállított létszám, egységár (Ft/fő), felmerült bruttó szállítási költség (Ft). f.) Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény átfogó pénzügyi vagyonnyilvántartás ellenőrzése, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése

ellenőrzése,

A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény működése és gazdálkodása szabályozott. Az intézmény kiadásainak finanszírozásához önkormányzati kiegészítő támogatásra is szükség volt a vizsgált időszakban, ezért a belső ellenőrzés az intézmény hatékonyabb működése érdekében javasolja a további költségcsökkentő intézkedések megtételét. A 2013. és 2014. évi beszámolók, nyilvántartások hiteles dokumentumként rendelkezésre álltak. A kiadások teljesítéséhez viszonyítva nem volt túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az ellenőrzött időszakban az intézménynél. Az intézménynél a vagyonnyilvántartás biztosított. Pályázati pénzeszközök felhasználása szabályosan történt, a pályázati dosszié dokumentumainak összeállítása a belső ellenőrzés által javasoltakkal kiegészítésre szorul. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az SZMSZ felülvizsgálatát, a szakmai szabályok, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírások figyelembe vételével. Javasolta a belső ellenőrzés a munkavállalók munkaköri leírásának áttekintését (pl. foglalkoztató 37

megnevezése, munkakör, napi munkaidő stb.), valamint a személyi anyagok áttekintését, a hiányzó iratok személyi anyagba való elhelyezését. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a pályázati dosszié tartalmazza mindazon dokumentumokat, mely a pályázat benyújtásával, az elnyerésével, az esetleges módosítással, az elszámolással (szakmai-pénzügyi), a hiánypótlással és a levelezéssel kapcsolatban felmerült. g.) Szociális feladatok ellátásának külső szerv részéről történő ellenőrzésének utóellenőrzése Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás és Hunya Önkormányzatánál A külső ellenőrző hatóság részére az ellenőrzéssel kapcsolatos adatszolgáltatás, iratanyag átadás határidőben teljesítve lett. A külső szervek ellenőrzési jegyzőkönyveiben tett megállapításokra, szűkség esetén az intézkedések megtörténtek. Az ellenőrzéssel kapcsolatos iratanyagok az Előadói ívre felvezetésre kerültek, kivéve az észrevételezett iratot. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés, hogy az iratanyagok közé az előzményeket tartalmazó iratok is elhelyezésre kerüljenek. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy az egy ügyhöz tartozó Előadói ívre minden ügyirat felvezetésre kerüljön, az ügy folyamatának nyomon követése végett. Az Előadói ív vezetésére az Iratkezelési szabályzatban előírtak betartása javasolt. h.) Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda átfogó vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése

pénzügyi

ellenőrzése,

A Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Kistérségi Óvoda intézmény működése és gazdálkodása szabályozott. Az intézmény kiadásainak finanszírozásához fenntartói kiegészítő támogatásra is szükség volt a vizsgált időszakban, mely összegek nem voltak jelentősek. A 2013. és 2014. évi beszámolók, nyilvántartások hiteles dokumentumként rendelkezésre álltak. A kiadások teljesítéséhez viszonyítva nem volt túlzott mértékű a fenntartói kiegészítő támogatás, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az ellenőrzött időszakban az intézménynél. Az intézménynél a vagyonnyilvántartás biztosított. Pályázati pénzeszköz a költségvetésben tervezett kiadásokra lett fordítva, azonban a teljes pályázati összeg nem lett felhasználva, emiatt visszafizetési kötelezettség keletkezett. A pályázati dosszié, és az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentáció összeállítása, irattározása nagyobb odafigyelést igényel. Javaslatok: Javasolta a belső ellenőrzés az SZMSZ felülvizsgálatát, a szakmai szabályok, valamint a368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében meghatározott előírások figyelembe vételével. Javasolta a belső ellenőrzés az orvosi alkalmassági igazolások másolati példányát a személyi anyagba elhelyezni. Azon munkavállalók esetében, ahol a munkakör ellátása erkölcsi bizonyítványhoz kötött, úgy javasolta a belső ellenőrzés a hiányzó a bizonyítványok beszerzését, és a személyi anyagba való elhelyezését. Javasolta a belső ellenőrzés a munkavállalók munkaköri leírásának áttekintését (pl. foglalkoztató megnevezése, munkakör, napi munkaidő stb.), a kinevezési okmányon feltüntetett adatok egyezőségének biztosítása végett. Javasolta a belső ellenőrzés, hogy a pályázatok benyújtásával, megvalósításával, elszámolásával kapcsolatos dokumentumok, pályázatonként, témánként rendszerezve egy-egy dossziéban kerüljenek elhelyezésre. 2.2.)

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A Szervezet vezetője a belső kontrollrendszer működésén keresztül biztosítja a tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtását. Ezen keresztül ellenőrzi az elszámolási kötelezettségek teljesítését. Célja, hogy a belső kontrollrendszer 1. megfelelő kontrollkörnyezetben működjön 2. kidolgozásra kerüljön a kockázatkezelési rendszer 3. kontrolltevékenységek megfelelően működjenek 4. az információs és kommunikációs rendszer zavartalan biztosítása 5. a nyomon követési rendszer (monitoring) végrehajtható legyen. A fentiek biztosításának legfőbb eszköze a szabályzatok léte és betartása valamennyi területre kiterjedően. Továbbá a gazdálkodás területén a gazdaságosság szem előtt tartása, a vagyon megőrzése, visszaélések megakadályozása. Az Önkormányzatnál a pénzügyi és működési kockázatainak csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. 3.) Az intézkedési tervek megvalósítása A 2015. évben 8 ellenőrzés valósult meg, mely ellenőrzések közül nem kellett a Belső ellenőri jelentésben feltárt észrevételek, hiányosságok pótlására Intézkedési tervet készíteni. 2015. évben a belső ellenőrzés büntető-, 38

szabálysértési-, és kártérítési javaslattal nem élt, mivel az ellenőrzés során erre utaló gyanú nem merült fel. A 2015. évi ellenőrzések során tett megállapítások segítették az Önkormányzat és az ellenőrzött intézmények vezetőit abban, hogy melyek azok a területek, amelyekre vonatkozóan újabb intézkedéseket kell tenni, vagy a működést fokozottabban figyelemmel kell kísérni, és melyek azok a területek, amelyek megfelelően működnek. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a a 2015. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés elfogadására.

Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Döntési javaslat "Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2015. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés elfogadását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

39

4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

„Földgázbeszerzés” ajánlati felhívás Nyíri Szmolár Eszter Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság! A 2016-2017-es gázév idén többet jelent egy évnél, a 2015. január 1. napja óra hatályos rendelkezések szerint a gázév kezdete október 1-re változott. Az új gázév tehát október 1-jével kezdődik és a következő év szeptember 30-ai gáznap végégig tart, így az idei beszerzést ehhez szükséges igazítani. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat és intézményei számára beszerzendő földgáz becsült értéke meghaladja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott értékhatárt (nettó 8 M forintot), ezért a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Javasolt a nemzeti rezsimben a hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás szabályait alkalmazni. A földgáz kereskedelem nyílt piacán a 16 m3/óra teljesítményű, vagy azt meghaladó fogyasztási helyeket szükséges versenyeztetni. A korábbi gyakorlatnak megfelelően vizsgálat alá került az ajánlati ár meghatározása, így a fix ár, a tőzsdei gázár, illetve az olajár képlet. Mint ahogyan azt tavaly már konkrét számításokkal alátámasztottuk, az ún. fix áras beszerzés - bár több kereskedő ezt ajánlja – jelenleg a legmagasabb ár. A fix ár a teljes gázév időszakára vonatkozik, forintban történő egységár meghatározásával. Ezen változatnál a deviza árfolyam változások sem befolyásolnák a gázárat. Lehetséges beszerzési változat a tőzsdei gázár kikötése, melynek TTF a használatos rövidítése. Ez a holland tőzsdei árat veszi alapul, ami alkalmazása esetén szinte késedelem nélkül jelenne meg a gázszámlákban, de ez is magasabb árakat generál. Az eddig alkalmazott ún. olajár képlet szerinti ár – bár nem ad biztosítékot arra, hogy nem következik be jelentős árváltozás a szerződéses időszakban – az eddigi tapasztalatok alapján a legkedvezőbb kereskedelmi ár. Az olajár képlet alapján meghatározott ár minden negyedév elején az előző 9 hónap könnyű és fűtő olaj göngyölt tőzsdei árak alapján negyedévre fixen kerül meghatározásra. Földgáz energia árképlet (a legnagyobb magyarországi földgáz szállítók hosszú távú földgáz-szállítási szerződése szerint alkalmazott gázár képlet, mely Önkormányzatunk által a korábbi gyakorlatban használt képlet): PG=Po*(0,5*G/Go+0,5*F/Fo) [USD/em3] ahol: Po (USD/em3): a gázdíj referencia értéke G (USD/t): a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi árainak számtani középértéke az elszámolást megelőző 9 hónap során Go (USD/t): az aktuális szerződéses időszakra vonatkozó bázis érték F (USD/t): az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi árainak számtani középértéke az elszámolást megelőző 9 hónap során Fo (USD/t): az aktuális szerződéses időszakra vonatkozó bázis érték PG (USD/em3): az aktuális gáz energia díja. Gyakran ezt a képletet átszámítják USD/GJ értékre, ami 34 GJ/m3 bázisegységgel történik. Ha a megkötendő szerződés Ft alapú, akkor a PG (USD) díjat általában a hó végén esedékes USD/HUF árfolyamon számítják át. Az egyes földgáz kereskedők árképletei elsősorban az alkalmazott Po, Go, Fo együtthatóktól függenek. (Tájékoztatás a földgáz árának több évre visszamenő alakulásáról: http://www.tozsdearnyek.hu/foldgaz-5-evesarfolyamdiagram ) A Közbeszerzési Csoport az 53/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozattal létrehozott Bíráló bizottsággal együttműködve folyamatosan dolgozik az eljárás előkészítésén. Az előterjesztés készítésekor az ajánlati felhívás és dokumentumok szerkesztése folyik, annak véglegesítését, elfogadásra történő javaslatát a 2016. április 18-án ülésező Bíráló bizottság határozza meg, mely pótanyagként kerül megküldésre. Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására! Döntési javaslat "„Földgázbeszerzés” ajánlati felhívás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, 40

névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az "Földgázbeszerzés 2016-2017." tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentumait az előterjesztés melléklete szerint. A Bizottság egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot, hogy az ajánlati felhívásról szóló hirdetményt 2016.04.21-ig a Közbeszerzési Adatbázisba töltse fel. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 21. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter

41

ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: „Földgázbeszerzés 2016-2017.” ajánlati felhívás - PÓTANYAG Készítette: Nyíri-Szmolár Eszter Előterjesztő: Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő Tisztelt Bizottság! Tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és műszaki dokumentumát a 2016. április 18-án ülésező Bíráló bizottság a mellékeltek szerint javasolja elfogadásra. Kérem a jelen pótanyaggal kiegészített előterjesztés megtárgyalását, a döntési javaslat jóváhagyását!

Ajánlati felhívás Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárás Földgázbeszerzés 2016-2017.

I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (meghatalmazott ajánlatkérő); AK02737 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal; AK22071 Városi Egészségügyi Intézmény; AK20718 Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú AK22072 Művészeti Iskola AK02738 Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Postai cím: Selyem út 124. Város: Gyomaendrőd

NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Toldi Balázs polgármester

Telefon: +36 66386122

E-mail: [email protected]

Fax: +36 66283288

Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.gyomaendrod.hu

I.2) Közös közbeszerzés  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) Gyomaendrőd Város Önkormányzata A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.); Városi Egészségügyi Intézmény (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.); Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény (5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. út 9.); Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.)

I.3) Kommunikáció A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő egyidejűleg, írásban küldi meg az általa kijelölt, illetve az összesített tájékoztató alapján jelentkező gazdasági szereplők részére. További információ a következő címen szerezhető be: Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Postai cím: Kinizsi u. 13. Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 Ország: HU Telefon: +36 66444568 E-mail: [email protected] Fax: +36 66444568 Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu

2

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. II. em.

I.4) Az ajánlatkérő típusa  Központi szintű

 Közszolgáltató

X Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

 Közjogi szervezet

 Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)  Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

X Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok

 Egészségügy

II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Földgázbeszerzés 2016-2017. II.1.2) Fő CPV-kód: 09123000-7 Kiegészítő CPV-kód:

Hivatkozási szám: 12

2

[ ][ ][ ][ ]

II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás X Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Teljes ellátásról szóló Földgáz kereskedelmi egyedi szerződés 2016-2017. „bővített” gázévre Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Intézményei részére összesen 201.982 gnm3/év (+50%) nagyságrendű, QL = 34,00 MJ/gnm3 (15°C-on) +/- 5 % névleges fűtőértékű, teljes ellátás alapú földgáz értékesítési szerződés keretében történő biztosítása, 2016. július 01. 06.00 CET 2017. szeptember 30. 24.00 CET terjedő időszakban. A szállítandó mennyiségtől Ajánlatkérő pozitív irányban 50 %-kal eltérhet. 2

II.1.5) Becsült érték: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Ajánlatok benyújthatók:

12

csak egy részre, részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, és nem talált olyan indokot, ami alapján a részajánlat tételének lehetősége fennállna.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1

2

II.2.1) Elnevezés: Teljes ellátásról szóló Földgáz kereskedelmi egyedi szerződés 20162017. „bővített” gázévre Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Intézményei részére II.2.2) További CPV-kód(ok):

Rész száma:

2

2

1

Fő CPV-kód: 09123000-7 Kiegészítő CPV-kód:

12

[ ][ ][ ][ ]

II.2.3) A teljesítés helye: 1

NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd,Fő út 181.; és Hősök útja 45; Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 9.; Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kállai Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 5500. Gyomaendrőd, Kisréti u. 27..; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Népliget út 2.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Alkotmány út 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata – Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona valamint Központi Konyha 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Rózsakert Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Blaha L. u. 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi Napsugár Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 201.982 gnm3/év (+50%) nagyságrendű, QL = 34,00 MJ/gnm3 15°C-on) +/- 5 % névleges fűtő-értékű, teljes ellátás alapú földgáz értékesítési szerződés keretében történő biztosítása, 2016. július 01. 06.00 CET 2017. szeptember 30. 24.00 CET időszakra terjedő időszakban. A szállítandó mennyiségtől Ajánlatkérő pozitív irányban 50 %-kal eltérhet. A meghatározott mennyiségeket gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm³). II.2.5) Értékelési szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Indoka: Az áru természete nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, és az ajánlatkérő számára drágább árat is eredményezne a kisebb mennyiségben történő beszerzés. Az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. II.2.6) Becsült érték:

2

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Kezdés: 2016/07/01 / Befejezés: 2017/09/30 A szerződés meghosszabbítható: nem. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 3 II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem. II.2.10) Opciókra vonatkozó információ: -

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról: II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. § a)–n) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 67. § (4) bekezdés). A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő felhívja a T. ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62. §-a akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzés megkezdésének, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az ajánlati felhívás VI.4. pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatok a jelen felhívás feladásának napjánál nem lehetnek korábbi keltezésűek. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Az Alkr. 19. § (1) a) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat - attól

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 12 hónapban 60 napot meghaladó sorban

függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal: - a pénzforgalmi számla számlaszáma, - mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát, - volt-e, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 60 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban. A P.1. pontban előírti alkalmassági követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani! A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 19. § (7) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Az Alkr. 20. § (2) bekezdése alapján elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a Alkr. 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint

állás mutatkozott.

egyszerű másolati formában nyújtandók be. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

2

M.1. Az Alkr. 21. § (1) a) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, jelen eljárás tárgyával megegyező, legjelentősebb (földgáz) szállítások ismertetése. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét), - a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát - a szállítás tárgyát oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), - a szerződésszerű teljesítés időpontját (év/hó/nap bontásban) - ellenszolgáltatás nettó összegét - továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetést az Alkr. 23. § szerint kell benyújtani. Az M.1. pont esetét az Alkr. 23. §-a szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk. Ajánlatkérő az Alkr. 25. § (2) bekezdése alapján elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az Alkr. 21. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

2

M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 db, lezárt vagy folyamatban lévő szerződés keretében, legalább 1 éven (azaz 12 hónapon) keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) teljesített, összesen legalább 210.000 gnm3/év mennyiségű, vagy összesen legalább nettó 21.000.000 HUF éves ellenszolgáltatás értékű, szerződésszerűen végzett, földgáz adás-vételre vonatkozó referenciával.

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében):

-

2

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk : III.1.6) A szerződés biztosítékai:

2

A nyertes ajánlattevőnek teljesítési biztosítékot kell nyújtania. A teljesítési biztosíték mértéke, a szerződés alapján meghatározott - szerződött földgázmennyiség ellenértékére vonatkozó – a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttségének megfelelő áron számolt földgáztermék nettó ellenértékének 5 %-a, a szerződés-tervezet 7.3. pontja szerint. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) a) pontjában foglalt valamely módon nyújtható, az ajánlattevő választása szerint. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot meghatározott határidőre rendelkezésre bocsátja. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155 § (1) bekezdései szerint kerül meghatározásra. A Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként a szerződés-tervezetben rögzítettek/részletezettek szerint kötbért kötnek ki. Ajánlattevő részéről alulszállítás esetén a kötbéralap 20 %-a, ahol a kötbéralap az alulszállítás mennyiségének értéke. Ajánlatkérő részéről alulvételezés esetén a kötbéralap 20 %-a, felülvételezés esetén a kötbéralap 20%-a, ahol a kötbéralap az alulvételezés illetve a felülvételezés mennyiségének értéke. III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő fogyasztásáról havi rendszerességgel számlát állít ki, mely tartalmazza a RHD forgalmi díj részét is. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. A számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a felhasználási helyenként elszámolt díjakra vonatkozó részletezést tartalmazó 30 napos időszakonkénti elszámolás alapján – kiállított tételes számla szerint, a Kbt. 135. §-ában, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottakra tekintettel. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglaltak az irányadók. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében): III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: -

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról, 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról, 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról, 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről, 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ: -

IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) b) IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ: IV.1.4) Információ a tárgyalásról: IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk: -

IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

2

1

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/05/09

Helyi idő: 14:00

IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja

4

Dátum: 2016/04/29 IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2016/05/09

Helyi idő: 14:00

Hely: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., I. em. Tárgyaló Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról  A megrendelés elektronikus úton történik  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak X A fizetés elektronikus úton történik.

VI.3) További információk: 2 VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében): VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele: Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében

2

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen. 2

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében : 2

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ : 2

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra 2 kerül: VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ: VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében): Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12) További információk:

1.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia szükséges a megfelelően kitöltött, egységárakat tartalmazó műszaki ajánlatát is!

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10. 11.

12.

13.

Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, oldalanként növekedjen, Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de lehet számozni. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges benyújtani. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak alapján csatolni kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát, amelyben megjelölik maguk közül azt a képviselőt aki a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Az ajánlattevő(k)nek és az esetlegesen alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2./P.1. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a felhívás III.1.2./P.1. pont szerinti tartalommal. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

14. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia azon szakembereinek képzettségét, gyakorlatát/tapasztalatát (hol, mikor (év/hó)) a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 15. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint. 16. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 17. A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy hiteles másolati példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 18. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 19. Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni. 20. A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/529-450, Fax: 66/529-467, E-mail: [email protected] - Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/529-440, Fax: 66/529-465, E-mail: [email protected] - Adózás: NAV Békés Megyei Adóigazgatósága: Békéscsabai központi ügyfélszolgálat 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1., Tel.: 66/996-100, Fax: +66/996-200, Kék szám: +36 40 424-242 A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található - Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Tel.: +36 1 224-9100, Fax: +36 1 224-9262 A területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen található - Egészségvédelem: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Tel.: +36-1-476-1100, Fax: +36-1-476-1390 Zöld szám: +36 80 204-264, Honlap: www.antsz.hu A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található. - Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10., Telefonszám: 06-1-795-54-78, e-mail: [email protected] - Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: +36-1-795-0716, Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010, Ügyfélszolgálat e-mail: [email protected] - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95, Tel.: +36-1-301-2900, Fax: +36-1-301-2903, Zöld szám: +36 80 204-258, Honlap: www.mbfh.hu A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internetcímen található. 21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint az ajánlattevő által a felolvasólapon megadott árajánlatot alátámasztó árazott és cégszerűen aláírt költségvetést (szakmai ajánlatot). Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentáció részét képező EXCEL táblázatot köteles kitölteni és nyomtatott formában, dátummal, cégszerű aláírással ellátva, valamint CD/DVD adathordozón olvasható, de nem módosítható formátumban (*.pdf), és *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is az ajánlatához csatolni. 22. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésről. 23. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége

24.

25.

26.

27.

28.

29.

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak szerint adja meg. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az I.3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címen. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton e-mailben küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentáció részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembe vételével elkészíteni és benyújtani. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 71. §-ában foglaltak az irányadóak. Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú példányban, valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban, elektronikus adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a szakmai ajánlatot *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is mellékelje ajánlattevő) A nyomtatott, illetve elektronikusan benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányát a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: „Földgázbeszerzés 2016-2017. – Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlati felhívásban megadott címre. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli (az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.). A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban megadott helyszínre megérkezik. A Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek (ideértve az elkésett ajánlattevőt is) megküldi. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az eljárást megindító felhívás III.2.2) P/1) pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az eljárást megindító felhívás III.2.3) M/1-3 pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.

A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI.4) Az ajánlati felhívás megküldésének dátuma: (2016/04/29) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 2 4 20 21

szükség szerinti számban ismételje meg adott esetben ha az információ ismert súlyszám helyett fontosság is megadható súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Földgázszükséglet 2016. július 1. 06:00-tól 2017 szeptember 30. 24:00-ig terjedő "bővített" gázévre vonatkozóan - várható fogyasztás középértéke

Felhasználási hely neve

Pontos címe

Fogyasztási hely azonosító

POD azonosító

Gázóra gyári

Használati

Fogyasztás

száma

jogcím

jellege

Szükséges földgáz mennyisége 2016. év adott hónapjaiban - előző évi

július Gyomaendrőd Város

5500

Önkormányzata - Kis

Gyomaendrőd Fő

Bálint Általános Iskola

út 181.sz.

40050668

39N0501586780

2500369 (G25),

006

18245242(G4)

39N0501615530

12215955 (G16)

00N

24919659 (G6)

augusztus szeptember

Összesen

Szükséges földgáz mennyisége 2017. év adott hónapjaiban - előző évi adatok alapján (m3)

adatok alapján (m3)

(m3)

október

november

december

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

Gázmérő névleges telj. m3/h

tulajdon

kommunális

0

0

2

1 553

2 892

4 243

4 885

3 673

800

800

300

0

0

0

0

19 148

29

tulajdon

kommunális

0

0

0

1439

2556

4293

4425

3133

2595

750

50

50

50

50

150

19 541

22

00039621

tulajdon

kommunális

0

93

220

3119

4362

6043

7369

4730

3472

1800

300

0

0

0

400

31 908

65

6200649

tulajdon

kommunális

68

71

325

325

825

1575

1650

776

825

350

50

0

0

0

50

6 890

16

0014219993

tulajdon

kommunális

62

75

147

680

748

1428

1496

1020

531

300

50

0

0

0

100

6 637

16

61231

tulajdon

kommunális

0

0

100

450

1200

1700

1900

1400

1000

400

100

0

0

0

100

8 350

16

0000068624

tulajdon

kommunális

0

0

4

2590

4789

5103

9633

6007

4768

1600

300

0

0

0

200

34 994

65

00007205529

tulajdon

kommunális

0

64

263

1 022

1 649

1 769

3 241

2 200

1 699

1 100

300

100

0

0

200

13 607

40

512501

egyéb

kommunális

422

411

648

1097

2536

4453

4541

3472

3404

1557

518

361

422

411

648

24 901

Gyomaendrőd Város Önkormányzata KözművelődésiKözgyűjteményi és Túrisztikai Szolgáltató

5500. Gyomaendrőd,

40050800

Kossuth u. 9.

Intézmény Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

5500.

5500 Gyomaendrőd,

Bálint Általános Iskola

Hősök útja 45.

Gyomaendrőd Város

5500

Önkormányzata - Kis

Gyomaendrőd,

Bálint Általános Iskola

Hősök útja 45.

Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán

39N0503479500 0K

40050715

5502 Gyomaendrőd,

00S

00B

Kisréti utca 27.

Önkormányzata - Kis

39N0501629610

39N0501603260

Gyomaendrőd,

Gyomaendrőd Város

Gyomaendrőd Város

40050888

40050955

Népliget út 2.

39N0504616920 04

39N0501636200 00X

Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon

5503 Gyomaendrőd,

40050959

Alkotmány út 2-6.

39N0501636310 00M

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Szociális Gondozási Központ

5500, Gyomaendrőd,

40050765

Mirhóháti út 1-5

39N0501603130 00W

Őszikék Idősek G-025

Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Szociális

5502,Gyomaendrő d, Blaha Lujza út 2-

Gondozási Központ

40104207

6.

39N0502634600 00D

32572

egyéb

kommunális

319

409

516

1414

3534

4183

4655

4763

4161

1459

583

417

319

409

516

27 657

Rózsakert Idősek G-025

Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi napsugár Idősek

5500, Gyomaendrőd,

40739493

Mirhóháti út 8.

39N0506929950 000

410227

egyéb

kommunális

504

464

482

1 397

2 544

3 650

3 090

2 558

2 530

1 218

559

498

504

464

482

20 944

Otthona

G-016

Gyomaendrőd Város Önkormányzata -

5500,

Térségi Szociális

Gyomaendrőd,

Gondozási Központ,

40050143

Mirhóháti út 1-5.

39N0501501820 00I

511509

egyéb

kommunális

844

883

1 191

1 365

2 175

2 124

2 286

2 239

2 128

1 296

1 016

929

844

883

1 191

21 394

Központi konyha

G-025

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városi Egészségügyi Intézmény

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Összesen

40050738

39N0501601800

2800018244987

00J

2800013496117

tulajdon

kommunális

148

148

443

1 033

1 624

2 952

2 952

2 066

770

470

600

700

490

860

1 250

2 367

2 618

4 341

17 484

31 434

43 516

52 123

38 037

28 683

13 100

4 726

3 055

2 629

3 077

5 287

12 Ell.:

Gyomaendrőd, 2016. április

16 506

Minimum menny. (80%): Maximum menny. (120%): Ell. (Minimum x 1,5):

252 477 252 477,00 201 981,60 302 972,40 302 972,40

Eltérő fizetők Felhasználási hely neve

Pontos címe

Fogyasztási hely azonosító

POD azonosító

Gázóra gyári száma

5500, Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5

40050765

39N050160313000W

512501

40104207

39N050263460000D

32572

Számlázási cím:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Szociális Gondozási Központ Rózsakert Idősek Otthona

5502,Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 26.

Térségi Szociális Gondozási Központ 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Szociális Gondozási Központ

5500, Gyomaendrőd, Mirhóháti út 8.

40739493

39N0506929950000

410227

5500, Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5.

40050143

39N050150182000I

511509

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

40050738

39N050160180000J

Őszi napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Város Önkormányzata Térségi Szociális Gondozási Központ, Központi konyha Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városi Egészségügyi Intézmény Összesen Gyomaendrőd, 2016. április

2800018244987

2800013496117

Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő 1 I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata AK02737 (Meghatalmazott ajánlatkérő) Postai cím: Selyem út 124. Város: Gyomaendrőd

Postai irányítószám: 5500

Ország: Magyar

Hivatalos név: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal AK22071 Postai cím: Selyem út 124. Város: Gyomaendrőd

Postai irányítószám: 5500

Ország: Magyar

Hivatalos név: Városi Egészségügyi Intézmény AK20718 Postai cím: Hősök útja 57. Város: Gyomaendrőd

Postai irányítószám: 5500

Ország: Magyar

Hivatalos név: Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola; AK22072 Postai cím: Kossuth út 9.. Város: Gyomaendrőd

Postai irányítószám: 5500

Ország: Magyar

Hivatalos név: Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya AK02 Postai cím: Mirhóháti u. 1-5. Város: Gyomaendrőd

Postai irányítószám: 5500

Ország: Magyar

I.2) Kommunikáció Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Postai cím: Kinizsi u. 13. Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 Ország: HU Telefon: +36 66444568 E-mail: [email protected] Fax: +36 66444568 Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu

II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződés típusa: Árubeszerzés

II.1.2) A

Teljes ellátásról szóló Földgáz kereskedelmi egyedi szerződés 2016-2017. „bővített”

szerződés

gázévre Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Intézményei részére összesen

tárgya:

201.982 gnm3/év (+50%) nagyságrendű, QL = 34,00 MJ/gnm3 (15°C-on) +/- 5 % névleges fűtőértékű, teljes ellátás alapú földgáz értékesítési szerződés keretében történő biztosítása, 2016. július 01. 06.00 CET 2017. szeptember 30. 24.00 CET terjedő időszakban. A szállítandó mennyiségtől Ajánlatkérő pozitív irányban 50 %-kal eltérhet.

Részekre bontás: Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, és nem talált olyan indokot, ami alapján a részajánlat tételének lehetősége fennállna. II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] vagy a teljesítés határideje: 2016.07.01.-2017.09.30. II.1.4) A

Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd,Fő út

teljesítés

181.; és Hősök útja 45; Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Közművelődési -

helye:

Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény jogutódja Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 9.; Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kállai Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 5500. Gyomaendrőd, Kisréti u. 27..; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Népliget út 2.; Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon 5500 Gyomaendrőd Alkotmány út 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata – Térségi Szociális Gondozási Központ Őszikék Idősek Otthona valamint Központi Konyha 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Rózsakert Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Blaha L. u. 2-6., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi Napsugár Idősek Otthona 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8., Gyomaendrőd Város Önkormányzata - Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd Hősök útja 57.NUTS-kód: HU332

III. szakasz: Jogi információ III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott: Nem IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje Dátum: (2016/04/28) Helyi idő: (14:00)

VI. szakasz: Kiegészítő információk Fő CPV-kód: 09123000-7 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság További igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) információk: bekezdésében rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel. - A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról, - 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról, - 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról, - 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről, - 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről. - A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Nyertes ajánlattevő nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. - Az érdeklődés jelzésére a Kbt. 41. §-a alkalmazandó. VI.1)

-

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. VI.1.2) További információk:2 VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2016/04/21) 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2

adott esetben

5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

„Építőanyag beszerzés” ajánlati felhívás Nyíri Szmolár Eszter Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság! A 2016. évre tervezett közfoglalkoztatási program munkájához szükséges építőanyagok tekintetében a beszerzés becsült értéke meghaladja a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott értékhatárt (nettó 8 M forintot), ezért a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Javasolt a nemzeti rezsimben, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása, miszerint ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115 §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. A Közbeszerzési Csoport 119/2016. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal létrehozott Bíráló bizottsággal együttműködve folyamatosan dolgozik az eljárás előkészítésén. Az előterjesztés készítésekor az ajánlati felhívás és dokumentumok szerkesztése folyik, annak véglegesítését, elfogadásra történő javaslatát a 2016. április 18-án ülésező Bíráló bizottság határozza meg, mely pótanyagként kerül megküldésre. Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a döntési javaslat jóváhagyására! Döntési javaslat "„Építőanyag beszerzés” ajánlati felhívás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az "Építőanyag beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentumait az előterjesztés melléklete szerint. A Bizottság egyben utasítja a Közbeszerzési Csoportot, hogy az alábbi gazdasági szereplők részére 2016. április 21-én az ajánlati felhívást és dokumentumokat küldje meg: 1. 2. 3. 4. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 21. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter

42

ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: „Építőanyag beszerzés” ajánlati felhívás - PÓTANYAG Készítette: Nyíri-Szmolár Eszter Előterjesztő: Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő Tisztelt Bizottság! Tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és műszaki dokumentumát a 2016. április 18-án ülésező Bíráló bizottság a mellékeltek szerint javasolja elfogadásra. Kérem a jelen pótanyaggal kiegészített előterjesztés megtárgyalását, a döntési javaslat jóváhagyását!

Ajánlati felhívás A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján Építőanyagok beszerzése 2016. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK02737

Postai cím: Selyem út 124. Város: Gyomaendrőd

NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Nyíri-Szmolár Eszter

Telefon: +36 66 581 232

E-mail: [email protected]

Fax: +36 66 283 288

Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) A felhasználói oldal címe: (URL) www.gyomaendrod.hu I.2) Közös közbeszerzés – Nem releváns I.3) Kommunikáció A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő legalább négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban küldi meg. További információ a következő címen szerezhető be: Hivatalos név: Dr. Varga Imre ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Postai cím: Kinizsi u. 13. Város/Község: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 Ország: HU Telefon: +36 66444568 E-mail: [email protected] Fax: +36 66444568 Internetcím (URL): www.drvargaimre.hu Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. II. emelet Városüzemeltetési Osztály I.4) Az ajánlatkérő típusa □ Központi szintű X Regionális/helyi szintű □ Közjogi szervezet

□ Közszolgáltató □ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] □ Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) □ Általános közszolgáltatások □ Honvédelem □ Közrend és biztonság □ Környezetvédelem □ Gazdasági és pénzügyek □ Egészségügy

□ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció □ Szociális védelem □ Szabadidő, kultúra és vallás □ Oktatás X Egyéb tevékenység: Önkormányzati feladatok

II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: „Építőanyagok beszerzése 2016.” II.1.2) Fő CPV-kód: 44100000-1 Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.1.3) A szerződés típusa: Árubeszerzés II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: II.1.5) Becsült érték összesen nettó: 14.191.900.- Pénznem: HUF

Hivatkozási szám: -

1. rész: 7.602.000.- HUF 2. rész: 2.760.600.- HUF 3. rész: 115.300.- HUF 4. rész: 3.714.000.- HUF (ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.1.6) Részekre bontás Részajánlat tételére nincs lehetőség. Ajánlatok benyújthatók egy részre. II.2) A közbeszerzés ismertetése – 1. rész II.2.1) Elnevezés: „Építőanyagok beszerzése – Sóder, cement” II.2.2) CPV-kód(ok): 44100000-1 Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 480 m3 sóder, 1.280 q cement a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.2.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.2.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: 7.602.000. Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.2.7) A szerződés időtartama Időtartam: 2016.10.31. A szerződés meghosszabbítható: nem. II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.2.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. II.3) A közbeszerzés ismertetése – 2. rész II.3.1) Elnevezés: „Építőanyagok beszerzése – Betonelemek, zsalukövek” II.3.2) CPV-kód(ok): 44100000-1 Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.3.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd

II.3.4) A közbeszerzés mennyisége: Összesen 5.725 db különfélő zsalukő és szegélykő a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.3.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.3.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: 2.760.600. Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.3.7) A szerződés időtartama Időtartam: 2016.10.31. A szerződés meghosszabbítható: nem. II.3.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.3.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.3.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.3.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.3.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. II.4) A közbeszerzés ismertetése – 3. rész II.4.1) Elnevezés: „Építőanyagok beszerzése – Vasaáru” II.4.2) CPV-kód(ok): 44100000-1 Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.4.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd II.4.4) A közbeszerzés mennyisége: 30 szál betonacél és 200 fm vasanyag a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.4.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.4.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: 115.300. Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.4.7) A szerződés időtartama

Időtartam: 2016.10.31. A szerződés meghosszabbítható: nem. II.4.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.4.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.4.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.4.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.4.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.4) A közbeszerzés ismertetése – 4. rész II.4.1) Elnevezés: „Építőanyagok beszerzése – Faáru” II.4.2) CPV-kód(ok): 44100000-1 Építőanyagok és kapcsolódó termékek II.4.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU 332 A teljesítés helye: Gyomaendrőd II.4.4) A közbeszerzés mennyisége: 43 m3 faáru, 100 m2 trapézlemez, 4 db csiszolószalag a műszaki táblázatban meghatározottak szerint. II.4.5) Értékelési szempontok. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. II.4.6) Becsült érték: Érték ÁFA nélkül: 3.714.000. Pénznem: HUF (keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) II.4.7) A szerződés időtartama Időtartam: 2016.10.31. A szerződés meghosszabbítható: nem. II.4.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 4 II.4.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.4.10) Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem tartalmaz opciót. II.4.11) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk: nem. II.4.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem. Projekt száma vagy hivatkozási száma: III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k) és m) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, az Alkr. 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-c), g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő az Alkr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését követő keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el. III.1.2) A szerződés biztosítékai: Késedelmi kötbér: Amennyiben az Ajánlattevőnek felróhatóan az egyedi megrendelésekben rögzített határidőt az Ajánlattevő elmulasztja, az Ajánlatkérő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,3 %-a naponta. Késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó szerződéses ellenérték 10 %-a. Meghiúsulási kötbér: ajánlattevő a szerződés – ajánlattevőnek felróható okból történő – meghiúsulása esetére a nettó szerződéses ellenérték 20%-nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles, emellett Ajánlatkérő a szerződéstől indoklás nélkül egyoldalú nyilatkozattal meghiúsulás címén elállhat. A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Ajánlatkérő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:48. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. III.1.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész esetében a szerződés végteljesítési határideje 2016.10.31. A részteljesítési határidőket és mennyiségeket Ajánlatkérő egyedi megrendelések útján határozza meg. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1) és (2) bekezdések szerint az adott megrendelések teljesítésekor, a teljesítésigazolás kiállítását követő 15 napon belül, részteljesítésenként fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 135. § -ban foglaltakra. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglaltak az irányadók. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.4) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé. III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Nyertes ajánlattevő a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti eljárás IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel: IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/05/02 Helyi idő: 14:00 IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja: Dátum: 2016/04/21 IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2016/05/02 Helyi idő: 14:00 Hely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. I. em. Tárgyaló Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem. VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról X A megrendelés elektronikus úton történik X A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: nem. VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja: nem. VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Az Alvállalkozói kifizetések esetén Ajánlatkérő a Kbt. 135. §-a szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítése nem tartalmazhat közvetített kereskedelmet. A beszerzés csak ajánlatkérő és ajánlattevő között jöhet létre. VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen. VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében: Mindösszesen nettó: 14.191.900.- Pénznem: HUF 1. rész: 7.602.000.- HUF 2. rész: 2.760.600.- HUF 3. rész: 115.300.- HUF 4. rész: 3.714.000.- HUF

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, azaz ajánlatkérő ismeri beszerzésének konkrét műszaki paramétereit olyan mértékben, hogy konkrét minőségi és műszaki követelményeket meg tudja határozni. Továbbá a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelembe véve a programelemre adott támogatás mértékét. VI.3.9) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. VI.3.12) További információk: 1. Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységárak megadásával kitöltött műszaki-szakmai ajánlatát is. 2. Ajánlatkérő feltételként írja elő, hogy a leszállításra kerülő áruk minősége a műszaki táblázatban meghatározottaknak kell, hogy megfeleljen. 3. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget – kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell. 4. Az ajánlati ár nem tartalmazza a megrendelt áru(k)nak helyszínre szállítását, Ajánlatkérő a szállítást maga végzi minden esetben! 5. Az ajánlatban lévő minden nyilatkozatot, illetőleg minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén - joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. (Amennyiben az aláírás minta közhiteles nyilvántartásban fellelhető, úgy azt az ajánlathoz nem szükséges csatolni!) Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 6. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében ajánlatkérő a dokumentum magyar nyelvű fordításának tartalmát vizsgálja és tekinti irányadónak. 8. Ajánlatkérő - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 9. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 10. A Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 11. Az ajánlatban oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban szereplő

12. 13.

14. 15.

16. 17.

18.

19.

20. 21.

-

-

-

-

-

-

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, oldalanként növekedjen, Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az adatlapot (fedlapot) és hátlapot nem kell, de lehet számozni. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges benyújtani. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak alapján csatolni kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát, amelyben megjelölik maguk közül azt a képviselőt aki a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult (cégjegyzésre jogosult képviselő, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet). A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlatban a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti vagy hiteles másolati példányban kell azon nyilatkozatokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetétében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni. A Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell annak vonatkozásában, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/529-450, Fax: 66/529-467, E-mail: [email protected] Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőség, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3. Tel: 66/529-440, Fax: 66/529-465, E-mail: [email protected] Adózás: NAV Békés Megyei Adóigazgatósága: Békéscsabai központi ügyfélszolgálat 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1., Tel.: 66/996-100, Fax: +66/996-200, Kék szám: +36 40 424-242 A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen található Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Tel.: +36 1 224-9100, Fax: +36 1 224-9262 A területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen található Egészségvédelem: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 26. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Tel.: +36-1-476-1100, Fax: +36-1-476-1390 Zöld szám: +36 80 204-264, Honlap: www.antsz.hu A regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található. Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10., Telefonszám: 06-1-795-54-78, e-mail:[email protected] Foglalkoztatáspolitika: Nemzetgazdasági Minisztérium, Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481., Telefax: +36-1-795-0716, Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010, Ügyfélszolgálat e-mail: [email protected] Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95, Tel.: +36-1-301-2900, Fax: +36-1-301-2903, Zöld szám: +36 80 204-258, Honlap: www.mbfh.hu A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internetcímen található.

22. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint az ajánlattevő által a felolvasólapon megadott árajánlatot alátámasztó árazott és cégszerűen aláírt költségvetést (szakmai ajánlatot). Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentáció részét képező EXCEL táblázatot köteles kitölteni és nyomtatott formában, dátummal, cégszerű aláírással ellátva, valamint CD/DVD adathordozón olvasható, de nem módosítható formátumban (*.pdf), és *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is az ajánlatához csatolni. 23. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésről. 24. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni. 25. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak szerint adja meg. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az I.3. pontban megjelölt elektronikus levelezési címen. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton e-mailben küldi meg az ajánlattevőnek a Kbt. 56. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentum részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembe vételével elkészíteni és benyújtani. 26. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 71. §-ában foglaltak az irányadóak. 27. Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében írásban és zártan, 1 papír alapú példányban, valamint - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus másolati példányban, elektronikus adathordozón kell benyújtani (CD/DVD, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a szakmai ajánlatot *.xls/*.xlsx (excel) formátumban is mellékelje ajánlattevő) A nyomtatott, illetve elektronikusan benyújtott ajánlat nyomtatott, illetve elektronikus adathordozón szereplő tartalma közötti eltérés esetén ajánlatkérő a nyomtatott példányt veszi alapul. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányát a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: „Építőanyagok beszerzése 2016. ~Rész megjelölése~ – Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlati felhívásban megadott címre. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli (az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.). A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az ajánlattételi határidőig, az ajánlati felhívásban megadott helyszínre megérkezik. A Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról az ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes ajánlattevőnek (ideértve az elkésett ajánlattevőt is) megküldi. 28. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 29. A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni

VI.4) Az ajánlati felhívás megküldésének dátuma: 2016/04/21 Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

Építőanyag beszerzés 1. rész Sóder, cement - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. kód

B B BIO BIO KÚ KÚ MG MG

sóder cement cement sóder Sóder cement sóder cement

m3 q q m3 m3 q m3 q

200 600 20 60 200 600 20 60

Ajánlatkérő által becsült nettó egységár

Ajánlatkérő által becsült nettó érték

7 000,00 Ft 3 300,00 Ft 3 300,00 Ft 7 000,00 Ft 7 000,00 Ft 3 300,00 Ft 7 300,00 Ft 3 500,00 Ft

Ajánlattevő által megajánlott nettó egységár

1 400 000,00 Ft 1 980 000,00 Ft 66 000,00 Ft 420 000,00 Ft 1 400 000,00 Ft 1 980 000,00 Ft 146 000,00 Ft 210 000,00 Ft

Ajánlattevő ajánlata nettó összesen

0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft

Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!):

0,00 Ft

ÁFA 27 %:

0,00 Ft

Bruttó mindösszesen:

0,00 Ft Műszaki meghatározás:

B B BIO BIO KÚ KÚ MG MG

sóder cement cement sóder sóder cement sóder cement

(THK 0-24) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák) (THK 0-24) (THK 0-24) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák) (THK 0-24) CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N (25 kg/zsák)

Kelt:

………………………………………………. Cégszerű aláírás

Építőanyag beszerzés 2. rész Betonelemek, zsalukövek - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. kód

B B B KÚ KÚ KÚ KÚ

Ajánlatkérő által becsült nettó egységár

Ajánlatkérő által becsült nettó érték

Ajánlattevő által megajánlott nettó egységár

Ajánlattevő ajánlata nettó összesen

zsalukő20-as zsalukó25-ös zsalukó30-as

db db db

400 400 400

270,00 Ft 234,00 Ft 360,00 Ft

108 000,00 Ft 93 600,00 Ft 144 000,00 Ft

0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft

süllyesztett szegélykő kiemelt szegélykő járdaszegélykő 1m k szegélykő

db db db db

750 1 200 1 375 1 200

450,00 Ft 380,00 Ft 900,00 Ft 320,00 Ft

337 500,00 Ft 456 000,00 Ft 1 237 500,00 Ft 384 000,00 Ft

0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft

Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!):

0,00 Ft

ÁFA 27 %:

0,00 Ft

Bruttó mindösszesen:

0,00 Ft Műszaki meghatározás:

B B B KÚ

zsalukő20-as zsalukó25-ös zsalukó30-as süllyesztett szegélykő

Zsalukő ZST 20; Méret : 20 x 50 x 23 cm (8,5db/m2) 19kg/db, 60 db/raklap Zsalukő ZST 25; Méret : 25 x 50 x 23 cm (8,5db/m2) 21kg/db 40 db/raklap Zsalukő ZST 30; Méret: 30*50*23 cm (8,5 db/m2) USS 40KN sűllyesztett útszegély (40*15*20) 2,5 db/fm

KÚ KÚ KÚ

kiemelt szegélykő járdaszegélykő 1m k szegélykő

US 25KN kiemelt szegélykő (25*15*30) 4db/fm JS 20 járdaszegély USK 25KN K-szegélykő (25*25*15) 4db/fm

Kelt:

………………………………………………. Cégszerű aláírás

Építőanyag beszerzés 3. rész Vasáru - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. kód

B BIO BIO

betonacél vasanyag 40x40x2 vasanyag 40x20x2

szál fm fm

30 100 100

Ajánlatkérő által becsült nettó egységár

Ajánlatkérő által becsült nettó érték

510,00 Ft 570,00 Ft 430,00 Ft

Ajánlattevő által megajánlott nettó egységár

15 300,00 Ft 57 000,00 Ft 43 000,00 Ft

Ajánlattevő ajánlata nettó összesen

0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft

Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!):

0,00 Ft

ÁFA 27 %:

0,00 Ft

Bruttó mindösszesen:

0,00 Ft Műszaki meghatározás:

B BIO BIO

betonacél vasanyag 40x40x2 vasanyag 40x20x2

Bordás betonacélok (betonvasak) 10 mm-es átmérőben, 6 m szál fém, normál, 2,45 kg/fm fém, normál, 1,8 kg/fm

Kelt:

………………………………………………. Cégszerű aláírás

Építőanyag beszerzés 4. rész Faáru - Összesítő Munka-program Anyag megnevezése Me. Menny. kód

BIO BIO BIO H H H H

deszka palló trapézlemez deszka palló gerenda csiszolószalag 6800mm

Ajánlatkérő által becsült nettó egységár

Ajánlatkérő által becsült nettó érték

m3 m3 m2 m3 m3 m3

2 1 100 15 15 13

78 000,00 Ft 78 000,00 Ft 1 100,00 Ft 78 000,00 Ft 78 000,00 Ft 78 000,00 Ft

156 000,00 Ft 78 000,00 Ft 110 000,00 Ft 1 170 000,00 Ft 1 170 000,00 Ft 1 014 000,00 Ft

db

4

4 000,00 Ft

16 000,00 Ft

Ajánlattevő által megajánlott nettó egységár

Ajánlattevő ajánlata nettó összesen

0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft

Nettó mindösszesen (Felolvasó lapon ezt az értéket kell szerepeltetni!):

0,00 Ft

ÁFA 27 %:

0,00 Ft

Bruttó mindösszesen:

0,00 Ft Műszaki meghatározás:

BIO BIO BIO H H H H

deszka palló trapézlemez deszka palló gerenda csiszolószalag 6800mm

lucfenyő, normal, (2,5*15*400) cm-es szál lucfenyő, normal, (5*15*400) cm-es szál 0.5 mm vastag fém színes trapézlemez lucfenyő, normal, (2,5*15*400) cm-es szál lucfenyő, normal, (2,5*5*400) cm-es szál lucfenyő, normál, (15*15*400) cm-es szál STARCKE csiszolószalag 150*6800 szemcsézett 40, cikkszám: 101126527

Kelt:

………………………………………………. Cégszerű aláírás

6. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

„Gépjárművek, célgépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye Nyíri Szmolár Eszter Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság! 2016. április 4-én a „Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016." tárgyú, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján indított eljárás ajánlattételi határideje lejárt. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint – a verseny biztosítása érdekében – négy - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül és írásban történt az ajánlattételi felhívás megküldése. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének megfelelően (és lehetőség szerint) a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva jártunk el. Az ajánlattételre felhívott négy gazdasági szereplő közül ketten nyújtottak be ajánlatot: 1. Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Értékelésre kerülő ajánlati elem: Ajánlati ár: Egyösszegű nettó ajánlati ár: 2. Ajánlattevő adatai: Ajánlattevő neve:

PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 6000 Kecskemét, Nyíri u. 44/J. Fszt. 4.

13.060.000 Ft

Tizenhárommillió-hatvanezer forint

Umwelt Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft.

Közös ajánlattétel esetén: Közös ajánlattevők vezetőjének neve: Székhelye/címe:

Umwelt Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. 0620/5159999 0662/740400 [email protected] Mix-Quiz Kft. 4150 Püspökladány, Vörösmarty u. 11. 0620/4407860 [email protected]

Telefonszáma: Faxszáma: E-mail címe: Közös ajánlattevő tag neve: Székhelye/címe: Telefonszáma: Faxszáma: E-mail címe: Értékelésre kerülő ajánlati elem: Egyösszegű nettó ajánlati ár:

11.544.100,- Ft azaz tizenegymillió-ötszáznegyvennégyezer-egyszáz forint

Az Ajánlati felhívás több pontjában is hivatkoztunk a rendelkezésre álló anyagi fedezetre, illetve a felhívás VI.3.6) pontjában kikötésre került: „Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében: Mindösszesen nettó 11.544.100,00 Ft". E kitételt az első ajánlattevő figyelmen kívül hagyta, emiatt ajánlata érvénytelennek bizonyul, továbbiakban a Bíráló bizottság nem vizsgálja. A Bíráló bizottság a Közbeszerzési Csoporttal együttműködve megvizsgálta a második ajánlattevő ajánlatát, és a Kbt. 69. §-a alapján további igazolások benyújtására lett felkérve, melynek beérkezési határideje 2016.04.18. Ezen a napon tartja bírálatát a Bíráló bizottság, melynek eredménye utólagosan kerül előterjesztésre a Pénzügyi Bizottsági ülésre. A Bizottságnak azt is szükséges figyelembe vennie döntésének meghozatala során, hogy a Közmunka programok 43

támogatási pályázatában megkért – és Önkormányzatunk számára már megítélt – összegekkel forintra pontosan kell elszámolni. Ez azt jelenti, hogy a versenyeztetés során a rendelkezésre álló anyagi fedezetet meghaladó ajánlatokat nincs módunkba figyelembe venni – többlet támogatás, ill. többlet forrás hiánya miatt – illetve a meghatározott ár alatti ajánlat esetén a fennmaradó összeget vissza kell fizetni a támogató felé. Kérem fentiek szíves tudomásul vételét! 1. döntési javaslat "„Gépjárművek, célgépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága „Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016." tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek/eredménytelennek nyilvánítja. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 20. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter 2. döntési javaslat "„Gépjárművek, célgépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a „Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016." tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a …………………………………….. ajánlattevőt hirdeti ki. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 20. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter

44

ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: „Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményePÓTANYAG Készítette: Nyíri-Szmolár Eszter Előterjesztő: Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság! A „Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016.” tárgyú közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok bírálatát 2016. április 18-án tartotta a Bíráló Bizottság. Az ajánlattételre felhívott négy gazdasági szereplő közül ketten tettek ajánlatot. A két ajánlatot a Bíráló bizottság megvizsgálta, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 69. § (2) bekezdése alapján megállapította, hogy PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nyíri u. 44/J. fszt. 4.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen az alábbi okok miatt. Tekintettel a beszerzés sajátosságára (közfoglalkoztatással kapcsolatos program, pályázati finanszírozás) Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás VI.3.6) pontjában kikötötte az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeget ár vagy költség esetében mindösszesen nettó 11.544.100,00 Ft értékben. Nevezett Ajánlattevő ajánlata a megjelölt értéket meghaladta (nettó 13.060.000.- Ft). Fentiek figyelembe vételével, a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy nevezett Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mert a Kbt. 73. § (1) e) pontja szerint egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenségről szóló tájékoztatását követően további bírálati cselekményeket nem végez nevezett ajánlattevő esetében. A szakmai és műszaki értékelést, bírálatot a Bíráló bizottság elvégezte az Umwelt Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. – Mix-Quiz Kft. közös ajánlattevők esetében, melynek eredményét a Bíráló bizottság elnöke a döntési javaslatában foglalta össze az alábbiak szerint: „Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016.” Bíráló Bizottság döntési javaslata A Bíráló Bizottság javasolja a Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának, hogy állapítsa meg:

1. döntési javaslat: A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján, 2016. március 24-én ajánlati felhívás megküldésével indított „Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.

2. döntési javaslat: A „Gépjárművek, célgépek beszerzése 2016.” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó, érvényes ajánlatot tevő UMWELT Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Iroda Kft. – Mix-Quiz Kft. Közös ajánlattevők (6724 Szeged, Rókus krt. 90. / 4150 Püspökladány, Vörösmarty u. 11.).

Kérem az előterjesztés pótanyaggal kiegészítve történő tárgyalását, a döntés meghozatalát!

7. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Templom – zugi 7701/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése nyílt eljárás keretében Csényi István Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület! Roszik Ivett Kitti (Gyomaendrőd, Bajcsy u. 78. szám) a gyomaendrődi ingatlan-nyilvántartásban felvett 7701/4 hrsz.ú kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 180/3062-ed résztulajdonosa meg kívánja vásárolni Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2882/3062 tulajdoni hányad részét. Az ingatlan résztulajdona az állami vállatok privatizációja során került bejegyzésre az önkormányzat javára az 1990. évi LV. törvény alapján. Az ingatlan fennmaradó 180/3062 tulajdoni hányadát a Magyar Befektetési Fejlesztési Bank Rt. szerzete meg. A bank a tulajdonrészét a Csabai Konzerv, Élelmiszer-Feldolgozóipari Kft-be apportálta. Az átalakulással létrejött Csabai Konzervgyár Rt. az ingatlanhányadot 2000. évben értékesítette Roszik János részére. Az adásvételi szerződésben az eladó egyértelműen kijelentette, hogy az adásvétel időpontjában az ingatlanon található felépítmény a Csabai Konzervgyár Rt. saját beruházásban épült a tulajdonostárs hozzájárulásával. Az adásvételi szerződés tartalmazza továbbá, hogy az ingatlanhányad megszerzésével a vevő az ingatlanon lévő felépítmény használatára szerez kizárólagos jogot. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint társtulajdonos lemondott a felépítmény tekintetében az elővásárlási jogáról. Ezt követően az ingatlan 180/3062 tulajdoni hányada 2011. évben Roszik Ivett Kitti tulajdonába került. Az ügyben jogi állásfoglalást kértünk Dr. Varga Imre ügyvédtől a 7701/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi szerkezetéről, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A jogi állásfoglalás kifejti az ingatlan tulajdonjogának változásait. Az állásfoglalás megállapítja, hogy a tulajdonostársak között nem volt vitás a felépítmény tulajdonosának személye annak ellenére, hogy az ingatlannyilvántartásban a felépítmény külön tulajdonként nem került feltüntetésre. Az állásfoglalás megállapítja, hogy az önkormányzat a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062 tulajdoni hányadának tulajdonosa, ennek megfelelően kizárólag annak értékesítésére jogosult. Összegzésképpen Gyomaendrőd Város Önkormányzata a telek területéből a 2882/3062 tulajdoni részét tudja értékesíteni. A polgári jog [2013. évi V. törvény 5:81.§(1)] alapján az ingatlan tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062 tulajdoni rész a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába tartozik. Amennyiben a Képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, akkor az előterjesztéshez mellékelt értékbecslés alapján induló árat 4.600.000,- Ft összegben javaslom meghatározni. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.(VI.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 9. §(1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése 2.000.000.- Ft forgalmi értéket meghaladóan kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet. Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet, természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen szerezheti meg. Az ügyben a vagyonrendelet 20. § (1) bekezdés alapján a Képviselő – testület jogosult dönteni. Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 45

1. döntési javaslat "Az önkormányzat tulajdoni hányadának értékesítése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Templom – zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062-ed tulajdoni hányadának értékesítésre egy fordulós nyílt pályázatot hirdet az alábbi kiírás alapján. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Gyomaendrőd, Templom – zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányadának egy fordulós nyilvános értékesítésre I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. telefon: +36-66/386-122 képviseli: Toldi Balázs polgármester e-mail: [email protected] II. A pályázati eljárásban részt vehet: 1. Természetes személy, 2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet, 3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti. Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat. Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a versenytárgyaláson kell igazolni. A versenytárgyaláson kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került. III. Bruttó induló ár: 4.600.000,- Ft. IV. Az ingatlan leírása: Helyrajzi Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés szám Gyomaendrőd, Templom-zug, üdülő övezet. Megjelölése kivett, lakóház, udvar. Az ingatlan földterülete 3062 m2 , amelyből 2882/3062-ed rész az önkormányzat tulajdona. Az ingatlanon lévő lakóház épület teljes egészében a 180/3062-ed tulajdonostárs tulajdonát képezi. 7701/4 Az ingatlan-nyilvántartásban a felépítmény külön tulajdonként nem került feltüntetésre. hrsz. Gyomaendrőd Város Önkormányzata kizárólag a földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányadának értékesítésére jogosult. A földterület 180/3062-ed tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg. V. Elővásárlási jog kikötése Gyomaendrőd Város Önkormányzata elővásárlási jogot köt ki arra, az esetre, amennyiben a nyertes pályázó, majd tulajdonos a későbbiekben értékesíteni kívánja az ingatlant. Az elővásárlási jog ténye bejegyeztetésre kerül a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kiadására rendelkezésére álló idő 30 nap. VI. A szabályozási terv előírásai. Az ingatlanok vízpartiak, üdülő övezetben vannak. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az „Üh" jelű építési övezet előírásai vonatkoznak. VII. A pályázat benyújtásának módja 1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.) 46

2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Templom – zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan telekrész értékesítése" szöveget. 3 Ideje: 2016. május 17. 1000 óra. VIII. Pályázati biztosíték 1. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 460.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni. 2. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba. 3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van. 2. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja. X. Pályázati ajánlat A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát: 1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 2.a vételár összegére, 3.az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, 4. a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jog elfogadására. XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt. XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja 1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2016. május 17. 1100 óra. 2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról nyilatkozott. XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása 1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az, akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. 2. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését. 3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse. XIV. Szerződéskötés feltételei 1. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt. 2. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie. 3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik. 4. A polgári jog [ 2013. évi V. törvény 5:81.§ (1) bekezdés ] alapján a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. A nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződéskötéstől számított 15 napon belül az elővásárlásra jogosult elővásárlási jogának gyakorlásáról írásban nyilatkozhat. 5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a alapján, a jogszabályi feltételek fennállása esetén (az ingatlan vételára eléri a jogszabályban meghatározott értéket), a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 6. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek 47

mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. 7. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 6. pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el. XV. Egyéb információk 1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi ajánlattevővel. 2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi Hírmondó írott sajtóban. 3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "A tulajdonhányad értékesítésének elutasítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Templom – zugban lévő 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterülete 2882/3062-ed tulajdoni hányadát nem kívánja értékesíteni. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

48

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Templom – zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan 2882/3062-ed tulajdoni hányad becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2016. március 9.

Készítette:

Csényi István Ingatlanforgalmi szakértő Törzslap száma: 72/07/1999

2 I. ÉRTÉKLAP

A Gyomaendrőd, Templom – zug 7701/ 4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányad becsült forgalmi értéke

4.600.000 Ft, azaz: Négymillió-hatszázezer Ft.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült piaci alapú forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához.

Az értékbecslés jelen időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2016. március 9.

3 II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE I.

Előzmények, helyszíni szemle

Gyomaendrőd Város Polgármestere ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, Templom - zug 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányad becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: a telekrész értékesítése előtt a becsült forgalmi érték meghatározása. A területek hasznosítása Képviselő - testületi hatáskörben hozott döntés alapján történik. Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlanok elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét. A becsült értéket piaci összehasonlító adatok alapján határoztam meg. Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdoni hányada az ingatlan az üzleti kategóriájába tartozik, amely forgalomképes. II. Az ingatlan leírása Az ingatlanok nyilvántartási adatai Az ingatlan elhelyezkedése: Gyomaendrőd, belterület Templom - zug Helyrajzi szám: 7701/4 Tulajdoni hányad: 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2882/3062-ed, 2. Roszik Ivett Kitti 180/3062-ed. Jellege: Kivett Terület nagysága: 3062 m2 Művelési ága: lakóház, udvar Bejegyzett jogok, terhek: Az önkormányzati tulajdonrész Tehermentes Az ingatlan üdülő övezetben található a „Pájer Kemping” után. Megközelítésük földúton. A közművek közül a telekre áram van bekötve Az ingatlan résztulajdona az állami vállatok privatizációja során került bejegyzésre az önkormányzat javára az 1990. évi LV. törvény alapján. Az ingatlan fennmaradó 180/3062 tulajdoni hányadát a Magyar Befektetési Fejlesztési Bank Rt. szerzete meg. A bank a tulajdonrészét a Csabai Konzerv, Élelmiszer-Feldolgozóipari Kft-be apportálta. Az átalakulással létrejött Csabai Konzervgyár Rt. az ingatlanhányadot 2000. évben értékesítette Roszik János részére. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint társtulajdonos lemondott a felépítmény tekintetében az elővásárlási jogáról. Ezt követően az ingatlan 180/3062 tulajdoni hányada 2011. évben Roszik Ivett Kitti tulajdonába került. A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy a felépítmény tulajdonosa Roszik Ivett Kitti, annak ellenére, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a felépítmény külön tulajdonként nem került feltüntetésre.

4 Összegzésképpen Gyomaendrőd Város Önkormányzata a telek területéből a 2882/3062 tulajdoni részét tudja értékesíteni. A polgári jog [2013. évi V. törvény 5:81.§(1)] alapján az ingatlan tulajdonosait egymással szemben elővásárlási jog illeti meg. Az önkormányzati kataszterben a 7701/4 hrsz.-ú ingatlan a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába tartozik. A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az „Üh” jelű építési övezet előírásai vonatkoznak, melyek az alábbiak. 12. § (1) Az Üh jelű hétvégi házas övezet területén: a) Az épületek vízparti telekhatártól legalább 15 m-re, úttengelytől legalább 10 m-re helyezendők el. b) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel tartalmazza. c) Tömör kerítés nem építhető d) Közműellátás szintje: teljes, kivétel külterületen, ahol a részleges közművesítettség is elégséges. e) Sz (szabadon álló) jelű beépítési mód esetén a beépítés 12 m telekszélességig szabadon álló, 9 m telekszélességig az adottságok függvényében ikres, vagy oldalhatáron álló. A 9 mnél keskenyebb telek újonnan nem építhető be. f) K (kialakult) jelű beépítési mérték és telekterület esetén új épületet a meglévő épületek figyelembe vételével, az illeszkedés szabályai szerinti építési helyen szabad építeni. (2) Az Üh jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók: Jel Övezeti jel Beépítési mód Max. beépítettség (%) Üh1 Üh Sz 4,5 Üh2 Üh Sz 3,5 Üh3 Üh O 4,5 Üh4 Üh O 4,5 Üh5 Üh O 4,5 Üh6 Üh Sz 4,5 Üh7 Üh O 4,5

10 Szabadonálló 800 10 Szabadonálló 500 20 Oldalh. álló 360 20 Oldalh. álló K K Oldalh. álló K 10 Szabadonálló 500 20 Oldalh. álló 360

10

Min/max építménymagasság (m) 4,5

Min. telekterület 2 (m )

Min. zöldfelület (%)

Előkert min (m)

Oldalkert min (m)

Hátsókert min.(m)

800

60

5

3

15

10

3,5

500

60

5

3

6

20

4,5

360

60

5

4

6

20

4,5

Kialakult

60

5

4

6

Kialakult

4,5

Kialakult

Kialakult

5

4

6

10

4,5

500

60

5

3

6

20

4,5

360

60

5

4

6

(3) Az Üh jelű építési övezetben legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek építhetők. (4) Az építési övezetben az országos érvényű előírások alapján elhelyezhető egyéb különálló épületek és melléképítmények az építési telek előkert felőli oldalától távolabb, az üdülőépület által takartan, az építési helyen belül helyezendők el. A 7701/4 ingatlantra a táblázatban az Üh 1 sor előírásai vonatkoznak. A rendelkezésre álló adatok alapján a kiinduló fajlagos forgalmi értéket 1.600 Ft/m2 összegben határoztam meg.

5 A beépítetlen terület ( építési telek, művelés alól kivont, beépítetlen terület ) értékkorrekciószorzó értékének meghatározása. Sorszám

Megnevezés

1

Jogi szempontból eredő Eltérés Alternatív hasznosítás lehetőségéből eredő lehetőségek Építési szempontból származó eltérések Használati szempontból eredő eltérés Környezeti adottságokból Származó eltérés Infrastruktúra ellátottságának különbözőségéből származó eltérés Egyéb lényegesnek ítélt szempont Az értékelési szempontok Összevont számtani átlaga

2 3 4 5 6 7

A fajlagos értéktől való A fajlagos értéktől való Megjegyzés az eltérés eltérés Korrekciós eltérés Korrekciós tartalmára vonatkozóan tényező 1. tényező 2.

0,9 1,1

a telken lévő épület külön tulajdonban van Templom-zug, üdülő – pihenő övezet

1,00

Korrigált érték: 7701/4 hrsz. : 1.600 Ft/m2. A korrigált fajlagos értékkel meghatározott telekár: 7701/4 hrsz.: 1.600 Ft/m2 x 2882 m2 = 4.611.200,- Ft, kerekítve: 4.600 eFt.

A becsült forgalmi érték meghatározása hozamszámítással nem lehetséges mivel ezen a részen üres telek bérbeadása nem jellemző. III. Értékbecslés Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint: Az ingatlan értékét Forgalmi értéke alapján kell megállapítani. A forgalmi értékét befolyásolja:  A település jellege,  A településen belüli fekvés,  Az elhelyezkedés,  A megközelíthetőség,  Az infrasruktúra,  A beépíthetőség,  A környezetvédelem,  A műszaki kialakítás,  Az állag és állapot,  A hasznosíthatóság,  Az újraelőállítási költségek,  A várható hozam,  A kereslet – kínálat, stb.

6 Értéknövelő tényező: -

üdülő övezetben való elhelyezkedése.

Értékcsökkentő tényező: - csak áram közműbekötéssel rendelkezik. IV. Összefoglalás Gyomaendrőd Város Polgármestere ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám ) alapján elvégeztem az a Gyomaendrőd, Templom – zug 7701/4 hrsz-ú ingatlan földterület 2882/3062-ed tulajdonrész értékbecslését A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan tulajdonrész becsült forgalmi értéke kerekítve a településen, az ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével: 4.600.000 Ft, azaz: Négymillió-hatszázezer forint V. Záradék Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni és azt önállóan értelmezni nem lehet.

Gyomaendrőd, 2016. március 9.

Csényi István

7 Összehasonlító hirdetési adatok 1. Gyomaendrőd vonzáskörzetében megóvott szép környezetben, tájvédelmi területen, a Kőrös Peresi-holtágán közvetlen vízparti, kerítéssel körülkerített 831m2-es építési telek. A telekre az áram 2 éve lett bekötve. Megközelítése aszfaltozott és köves úton lehetséges. Kitűnő hely a nyugodt pihenésre, feltöltődésre, remek horgásztelek, vadonatúj stéggel. Irányár: 1.350 eFt. Fajlagos ár: 1.624,- Ft/m2.

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szomszédos 7701/9 hrsz.-ú 2676 m2 nagyságú telket 2015. év végén 4,8 millió Ft összegben értékesítette. A telek áram és vízközművel ellátott, a rajta lévő épület külön tulajdonban van. Fajlagos ár: 1.794,- Ft/m2.

3. A közel múltban a Hantoskerten egy 375 m2-es telek, valamint egy 336 m2 területű könnyűszerkezetű épülettel ellátott telek összesen 6 millió Ft összegben kelt el. A visszaszámított fajlagos telekár: 3.766 Ft/m2. 4. Gyomaendrőd endrődi részén, a Soczó-Zug belső oldalán eladó egy 1795 m2-es telek közvetlen a vízpartnál. Burkolt úton lehet megközelíteni, elektromos vezeték a telek előtt található. A telek üdülőövezetbe tartozik, maximálisan nettó 80 m2-es alapterületű nyaraló építhető rá. Ár: 2,9 millió Ft. Fajlagos ár: 1.615,- Ft/m2.

5. Az Önkormányzati Hivatal hagyatéki eljárás ügyei során a Templom – zugban található 1600 m2 – 1900 m2 vízparti ingatlanok 2,5 – 3 millió Ft összegben lettek értékelve. Fajlagos ár: 1.570,- Ft/m2 körül.

9

10

11

8. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Tájékoztató a GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 2015. évi számviteli beszámolójáról Szilágyiné Bácsi Gabriella Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A civil szervezetek a működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az üzleti év könyveinek zárását követően éves beszámolót kötelesek készíteni, ahogy egyébként más jogi személyiségű gazdálkodók is. Az éves (számviteli) beszámoló tartalmazza a szervezet mérlegadatait és azt a készítő szervezet képviselője írja alá. Az éves beszámoló elkészítése és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe helyezése kötelező. Az éves beszámoló tagolását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 224/2000. (XII. 19.) kormányrendelet tartalmazza. Az éves beszámolót az egyesület döntéshozó szervének (közgyűlés) kell elfogadnia a tárgyévet követő év május 31-éig. A GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület elkészítette a 2015-ös gazdasági évről szóló egyszerűsített számviteli beszámolóját. Az Egyesület tárgyidőszaki adózott eredménye 1.333 E Ft. Az eszközök és források értéke egyezően 19.443 E Ft. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A beszámolót az egyesület döntéshozó szerve 2016. március 7-ei közgyűlésén elfogadta. Az önkormányzatot, mint tagot képviselő polgármester is támogatta a 2015-ös üzleti év lezárását hitelesítő éves beszámoló elfogadását. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztésben foglaltakat megismerni és annak tartalmát tudomásul venni. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Döntési javaslat "GYÜSZ-TE 2015. évi számviteli beszámolójának tudomásul vétele" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a GYÜSZ-TE Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 2015. évi számviteli beszámolóját. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 28. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

49

Gyomaendrődi

9. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Csatlakozási szándék a Regionális Duális Képző és Kutató-Fejlesztő Központ Konzorciumához Dr. Uhrin Anna jegyző Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Mezőtúron 2016. február 10-én ünnepélyes keretek között írták alá a Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató- Fejlesztő Központ Konzorciumának alapító okiratát. A megállapodás célja, hogy a felek Tiszazug térségének agrárgazdaságához, gépgyártásához, járműgyártásához, építőanyag gyártásához, kreatív iparához kapcsolódó duális képző, technológiai kutató-fejlesztő, és innovációs központot hozzanak létre. A tudásközpontot a Gál Ferenc Főiskola Mezőtúron már meglévő, és a jövőben kialakítani kívánt szellemi, létesítményi, és tárgyi eszköz infrastruktúra kívánja megvalósítani, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, kutatásfejlesztési és innovációs szolgáltatások létrehozásával. A megállapodást gazdasági szereplők, önkormányzatok, köztestületek, illetve a Gál Ferenc Főiskola kötötték egymással. A Konzorcium célkitűzése, hogy a különféle ágazati fejlesztésekben érdekelt gazdasági társaságokat, állami, önkormányzati, oktatás, kutatás-fejlesztési, továbbá ipari, agrárgazdasági és kereskedelmi érdekképviseleti szervezeteket egységes oktatási, fejlesztő és innovációs szerveződési formába integrálja. Cél, hogy a duális képzésben, és fejlesztésekben érdekelt valamennyi Partnert egységes és innovatív fejlesztői közösségként kezelje, biztosítva ezzel a Partnerek által képviselt értékek érvényesülését, a meglévő értékeken nyugvó, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, technológiai fejlesztési programok elindítását. Konzorcium további célja olyan nemzetközi együttműködések kialakítása, amely hozzájárul a Duális Képző és Technológiai Központ magas szintű szakmai és pályázati tevékenységéhez, az együttműködés keretében létrehozott szellemi és infrastrukturális értékek hosszú távú fenntartásához. Az előterjesztéshez melléklet Konzorciumi megállapodás tartalmazza a konzorcium · közvetlen és közvetett céljait, · tagjait (alapító tagok, társult tagok) · feladatait, · szervezeti felépítését, · gazdálkodásának szabályait. A Konzorcium Társult tagjaivá válhatnak azok a természetes és jogi személyek, szervezetek, akik/amelyek egyetértenek a Konzorcium célkitűzéseivel, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Konzorcium alapdokumentumait tevékenységükkel erősítik a célok megvalósulását, tevőlegesen részt vállalnak a feladatok végrehajtásában, és amelynek a felvételét a Konzorcium Közgyűlése kétharmados többséggel támogatja. A konzorciumi megállapodás általános jellegű, az alapító tagok együttműködését szabályozó megállapodásnak tekinthető. Az Önkormányzat jelen döntéssel pénzügyi kötelezettséget nem vállal, azonban amennyiben a Konzorcium tagjává válik az Önkormányzatnak is tagdíjfizetési kötelezettsége keletkezik, így a későbbiek során várható olyan döntések meghozatala, amelyhez a tagoknak – így az önkormányzatunknak - pénzügyi kötelezettségvállalást is tennie kell. Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze felvételét a Konzorcium tagjai közé. Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

50

Döntési javaslat "Tagfelvétel kezdeményezése a Konzorcium tagjai közé" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi felvételét a Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató - Fejlesztő Központ Konzorciumának tagjai közé. A Képviselő-testület a Konzorcium céljait megismerte, annak célkitűzéseivel egyetért. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a tagfelvétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozatot megtegye, aláírja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

51

MEGÁLLAPODÁS (Alapító Okirat)

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT Konzorcium létrehozása tárgyában 1.

Preambulum

Alulírott szervezetek a mezőgazdaság, az agrárgazdaság, a mezőgazdasági gépipar magyar és nemzetközi explicit és látens oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, valamint agráripari technológia fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, továbbá a Tiszavölgy régió mezőgazdasági, agráripari, agrár-, és általános gépipari technológiai fejlődését meghatározó graduális, posztgraduális középfokú és felsőfokú duális szakképzési tevékenység megvalósításához szükséges tárgyi- és szellemi feltételek megteremtése érdekében, továbbá közös tevékenységük összehangolására megalapítják a Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató-Fejlesztő Központ Konzorciumot továbbiakban: Konzorcium-ot). A Konzorcium olyan természetes és jogi személyek polgárjogi szervezete, akik profitorientált vagy nonprofit alapon a mezőgazdasági, agrárgazdasági, gépipari, elektronikai, oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, kreatív ipari, gazdaságszervezési, és gazdaságfejlesztési területeken különféle tevékenységet végeznek. A konzorcium egyenrangú konzorciumi tagok együttműködő és egymásban bízó szervezete. Aláíró Felek kötelezettséget vállalnak a Konzorcium létrehozására és cél szerinti működtetésére. Aláíró Felek a megállapodás aláírásával a Konzorcium tagjaivá válnak. Név: Regionális Duális Képző és Technológiai Kutató-Fejlesztő Központ Konzorcium Rövidített név: Duális Képző és Technológiai Központ (DKTK) Székhely: Telephely:

H-5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. H-6720 Szeged, Dóm tér 6.

Alapítás időpontja: 2016. február 10. 2. 2.1.

A Konzorcium céljai

Közvetlen célok - a Konzorcium missziója:

Magyarország, a Tisza-völgy régió, kiemelten a Tiszazug térségének agrárgazdasághoz, gépgyártásához, járműgyártásához, építőanyag gyártásához, kreatív iparához kapcsolódó duális képző, technológiai kutató-fejlesztő, és innovációs központ létrehozása. A Konzorcium tevékenysége kiemelten a Tisza-völgy régió, és a Tiszazug térség mezőgazdasági, agrárgazdasági, élelmiszeripari, mezőgazdasági gépipari, járműipari, építőipari, továbbá a kreatív ipari tevékenységéhez kapcsolódó foglalkoztatáspolitikai, fejlesztési és innovációs tevékenységek piaci versenyképességét hivatott erősíteni egyedülálló duális oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, inkubációs és tudástranszfer szolgáltatások megteremtésével. A Konzorcium a fejlesztési tevékenységét elsődlegesen a Gál Ferenc Főiskola Mezőtúron már meglévő, és a jövőben kialakítani kívánt szellemi, létesítményi, és tárgyi eszköz infrastruktúra bázisán REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

kívánja megvalósítani, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, kutatásfejlesztési és innovációs szolgáltatások létrehozásával. A Konzorcium célkitűzése, hogy a különféle ágazati fejlesztésekben érdekelt gazdasági társaságokat, állami, önkormányzati, oktatás, kutatás-fejlesztési, továbbá ipari, agrárgazdasági és kereskedelmi érdekképviseleti szervezeteket egységes oktatási, fejlesztő és innovációs szerveződési formába integrálja. A Konzorcium missziója, hogy a duális képzésben, és fejlesztésekben érdekelt valamennyi Partnert egységes és innovatív fejlesztői közösségként kezelje, biztosítva ezzel a Partnerek által képviselt értékek közötti szinergia hatások érvényesülését, a meglévő értékeken nyugvó, hazai és nemzetközi viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, technológiai fejlesztési programok elindítását. A Konzorcium „Alapító Tagsági”, és „Társult Tagsági” szervezeti forma felépítésével olyan duális oktatási és technológiai fejlesztő központot kíván létrehozni, amelynek célja: a Széchenyi 2020 programok, az Európai Duna Stratégia programok, a Horizont 2020 programok, az Európai Területi Együttműködés programok, az Interregionális együttműködési programok, a Transznacionális együttműködési programok, az IPA előcsatlakozási támogatási programok, valamint az EU versenyképességi és innovációs keretprogramjainak filozófiájához kapcsolódó programok által kínált fejlesztési forrásszerzésre irányuló pályázati lehetőségek hatékony kiaknázása. A Konzorcium további célja olyan nemzetközi együttműködések kialakítása, amely hozzájárul a Duális Képző és Technológiai Központ magas szintű szakmai és pályázati tevékenységéhez, az együttműködés keretében létrehozott szellemi és infrastrukturális értékek hosszú távú fenntartásához. 2.1.1. A Konzorcium általános missziós tevékenysége: 2.1.1.1. A vállalt küldetéssel összefüggésben az együttműködő és fejlesztésekben érdekelt partnerek megkeresése, a versenyszférát és a közcélokat érintő fejlesztések megvalósítása, a létrehozott értékek üzemeltetése, fenntartása, és folyamatos fejlesztése. 2.1.1.2. A Tisza-völgy régió, ezen belül a Tiszazug térség tudásgazdaságának erősítése – egy újfajta, vállalati innováción alapuló 1./ képző, 2./ továbbképző, 3./ kutató-fejlesztő, 4./ innovációs központ létrehozásával. 2.1.1.3. A régióban és a térségben működő vállalatok - vállalkozások összefogásával a duális képzési programokhoz kapcsoló közös gyakorlati képzőközpont létrehozása – biztosítva a régióban működő vállalkozások számára a megfelelő szakember igény, a szükséges szakember utánpótlás biztosítását. 2.1.1.4. A régióban és a térségben működő vállalatok – vállalkozások összefogásával szakoktatási képző továbbképző központ létrehozása – biztosítva a vállalati termelés fejlesztésével összefüggő képzési, továbbképzési igényeket - segítve a dolgozók egész életen át tartó tanulási – képzési folyamatának megvalósítását. 2.1.1.5. A vállalati innováción alapuló közös kutató-fejlesztő központ létrehozása – közös laboratóriumi háttér kialakításával. 2.1.1.6. A vállalati innováción alapuló duális közép-, és felsőoktatási gyakorlóközpont létrehozása – biztosítva a Tisza-völgy régióban működő oktatási intézményekben tanulók közép-, és felsőfokú szakmai gyakorlati foglalkoztatásának lehetőségeit. 2.1.1.7. Agrárgazdasági tudásközpont létrehozása – biztosítva az EU2020 átfogó célkitűzései között szereplő - a tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítását. 2.1.1.8. Vidékfejlesztési tudásközpont létrehozása – amely elsősorban Magyarország vidékfejlesztési programjának 1. prioritását, azaz „a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben” szolgálja. 2.1.1.9. A szakképző, a szakközépiskolai és felsőoktatási intézmények valamint a vállalatok között innovációs kapcsolatok kialakítása – közreműködés oktatásfejlesztési programok, tananyagok kidolgozásában. REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

2

2.1.1.10. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara által koordinált tiszavölgyi ukrán-román-szerb mentorprogramok elméleti és gyakorlati oktatási hátterének biztosítása. 2.1.1.11. A regionális duális szakképzési rendszerhez kapcsolódó online digitális tudástár létrehozása. 2.2.

Közvetett célok - az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása:

2.2.1. Átfogó célkitűzésként a Tisza-völgy régió, a Tiszazug térség gazdasági szerepkői számára hazai és nemzetközi viszonylatban versenyképes duális képző és a vállalati versenyképességet erősítő technológiai fejlesztő központ létrehozása. 2.2.2. Közös munkacsoportok kialakítása, amely munkacsoport egy-egy project esetén közösen kialakított komplementer jellegű szolgáltatásokat magába foglaló teljes körű szolgáltatáscsomag nyújtását valósítja meg, 2.2.3. Közös innovációs szervezet kialakítása, amely lehetőséget teremt a Konzorcium fejlesztési projektjeinek hatékony előkészítésére, a projektek szakmai tervezésére, fenntarthatósági, költséghatékonysági elveknek megfelelő megvalósítására. 2.2.4. Közös kutatás-fejlesztés menedzsment feladatokat ellátó munkacsoport létrehozása, amely lehetőséget biztosít a Tagok által fenntartott, továbbá más hazai és a nemzetközi kutatóhelyekkel való innovatív kapcsolattartásra, a folyamatosan megújuló, legkorszerűbb oktatási, műszaki, technológiai, tudományos eredmények Konzorcium tagokkal és együttműködő Partnerekkel történő megismertetésére, 2.2.5. Közös ismeretterjesztést, társadalmi kommunikációt, illetve képzést, oktatást felvállaló munkacsoport létrehozása, amely nemzetközi, országos, regionális és térségi viszonylatban biztosítja az együttműködő Konzorciumi Partnerek naprakész információkkal való ellátását, a projektek megvalósításával összefüggő szakmai felkészítést. 2.2.6. Közös project finanszírozási menedzsment létrehozása, amely biztosítja a Konzorcium által létrehozott projektek megvalósításához kötődő pénzügyi, és finanszírozási feltételrendszereket. 2.2.7. Közös Partneri tanácsadó és projektek megvalósíthatóságát felülvizsgáló szervezet létrehozása, amelynek feladata a Konzorcium tagok, valamint a Konzorciumhoz nem csatlakozott Partnerek által megfogalmazott fejlesztési javaslatok komplex-, teljes körű szakmai felülvizsgálata, szakértői értékelése, egyetemes javaslat tétel a projekt javaslatok megvalósítására vonatkozóan. 2.2.8. Közös-, projektek megvalósulásával létrejövő fejlesztéseket működtető, üzemeltető menedzsment szervezetek létrehozása. 2.2.9. Közös-, projektek megvalósulását, működtetését és üzemeltetését felügyelő controlling szervezetek létrehozása. 2.2.10. A Konzorcium tagok bevonása a hazai Európai Uniós és Nemzetközi fejlesztési programokba és pályázati rendszerekbe. 2.2.11. A Konzorcium tagok együttműködési területét érintő közös szakmai állásfoglalások kialakítása, közös érdekérvényesítés, innováció és kommunikáció. 2.2.12. A Konzorcium Tagok és Együttműködő Partnerek együttműködésében rejlő hatékonyabb munkavégzés, a nemzeti értékek fejlesztésének megvalósulása, a nagyobb információs technológiai piaci vonzerő és versenyképesség, a keletkező szinergiahatások kiaknázása. 2.2.13. A Konzorcium, és a Konzorcium munkájában résztvevő Partnerek innovációs potenciáljainak kihasználása, a Konzorcium munkájának, eredményeinek hazai és nemzetközi elismertetése.

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

3

A Konzorcium céljai elérése érdekében 2 szervezeti formára tagolódik.

2.3.

A Konzorcium tagjait alkotják: a./ Alapító Tagok, b./ Társult Tagok. 2.3.1. A Konzorcium ALAPÍTÓ Tagságát alkotják a Konzorciumot megalapító jogi személyiséggel bíró, és jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezetek, akik a jelen Alapító Okiratot ellenjegyzésükkel látták el. 2.3.2. A Konzorcium TÁRSULT Tagságát alkotják azon magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezetek, akik elfogadják a Konzorcium missziós törekvéseit, általános és egyedi célkitűzéseit. A Konzorcium Alapító Tagsága a TÁRSULT Tagsági viszony kialakulásával kapcsolatban minősített többségi szavazattal dönt. A TÁRSULT Konzorciumi Tagsági viszonyban lévő magán és jogi személyiséggel rendelkező Partnerek éves tagsági díját a Konzorcium Közgyűlése határozza meg. 2.3.3. A Konzorcium, illetve a Konzorcium munkaszervezeteinek működését a konzorciumi tagok által megfizetett TAGDÍJ hivatott finanszírozni. A TAGDÍJ mértékét a Közgyűlés egyhangú szavazattal hagyja jóvá, amely megfizetése egy naptári évre terjed ki. A Konzorcium Közgyűlése minden évben rendes, vagy rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg a következő évi tagdíjfizetés mértékét. 2.3.4. A Konzorcium a tagsági díj befizetésekből fedezi a működésének, valamint a konzorciumi tagok számára biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket. A Konzorcium az ALAPÍTÓ és a TÁRSULT Tagságát éves beszámoló keretében tájékoztatja a tagdíjak felhasználásáról. 3.

A Konzorcium feladatai

3.1. A duális szakképzés humán, létesítményi és tárgyi infrastruktúráinak létrehozása. 3.2. A duális képzéshez kapcsolódó oktató üzemek – tanműhelyek létrehozása. 3.3. A duális képzéshez kapcsolódó vállalati kutató-fejlesztő laboratóriumok létrehozása, és konzorciumi együttműködéssel megvalósított hatékony fejlesztése, fenntartása. 3.4. A duális képzéshez kapcsolódó tangazdasági infrastruktúra fejlesztése. 3.5. Elméleti és gyakorlati szakoktató, szakképző, továbbképző, OKJ jellegű képzések megvalósítására alkalmas humán, létesítményi és tárgyi eszköz infrastruktúra létrehozása, fenntartható fejlesztése. 3.6. A régió és a térség gazdasági szereplői számára vállalati kutatás-fejlesztési, kísérleti üzemi és inkubációs infrastruktúra kialakítása. 3.7. A mezőgazdaság, az agráripar, az élelmiszeripar, a gépipar, a járműipar, az építőipar, és kreatív ipar területein startupok számára inkubációs szellemi és tárgyi infrastrukturális feltételek létrehozása. 3.8. Bemutató üzemi infrastruktúrák létrehozása, a konzorciumi együttműködéssel megvalósított hatékony fejlesztése, fenntartása. 3.9. Fiatal Gazdaképzés, oktatási, megvalósítása.

információs, tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatásainak

3.10. A duális szakképzési szolgáltatásokhoz kapcsolódó tananyag fejlesztési és kiadói tevékenységek megvalósítása. 3.11.

Fő tevékenységekhez kapcsolódó egyéb feladatok: - Innováció -

közvetlen kapcsolattartás kiépítése,

-

szolgáltatások eljuttatásának megszervezése/koordináció,

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

4

-

szolgáltatói csomagok kidolgozása és a szolgáltatás nyújtásához külső források mellérendelése,

- Információnyújtás, közös marketing: -

piaci információk eljuttatása a potenciális megbízók felé,

-

promóció,

-

közös megjelenések szervezése,

- Közös szolgáltatásnyújtás megszervezése, - Kölcsönös tanulás, szolgáltatás-innováció: -

tapasztalatcserék szervezése;

-

kereslethez igazodó új, illetve egyedi képzések kifejlesztése.

- Minőségbiztosítási rendszer: -

védjegyek kialakítása;

-

termékek és szolgáltatások belső minőségbiztosítása.

- Közös PR és marketing tevékenység, közös arculat kialakítása, - Külső és belső kommunikáció elősegítése érdekében web portál tervezése és működtetése. 4. A Konzorcium tagjai 4.1. A Konzorcium tagjait alkotják: a./ Alapító tagok, b./ Társult tagok. A Konzorciumnak Alapító tagjai a jelen Alapító Okiratot aláíró Alapítók, akik egyetértenek a Konzorcium célkitűzésével, és tevőlegesen részt vállalnak a feladatok végrehajtásában. Alapító tagok: 1

2

3

4

5

6

7

Mezőtúr város Önkormányzata székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. képviseli: Herczeg Zsolt polgármester Gál Ferenc Főiskola székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 6. képviseli: Dr. Kozma Gábor rektor, Dr. Kiss-Rigó László nagykancellár Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhely: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. képviseli: Dr. Sziráki András elnök Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szervezete székhely: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68. képviseli: Hubai Imre Csaba megyei igazgató Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. képviseli: Karancsi Tamás ügyvezető igazgató Agrohíd Ipari Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 3. képviseli: Gonda Sándor ügyvezető igazgató Mongol-Agrár Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Szövetkezeti Zrt. székhely: 5400 Mezőtúr, Bajcsy Zs. 18.

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

képviseli: Fűzfa Noémi elnök-vezérigazgató Baracsi Paletta 97 Ipari Szolgáltató Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 44. képviseli: Baracsi István ügyvezető igazgató RAFI HUNGARIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Futó utca 3. képviseli: Tóth Lajos ügyvezető igazgató VART-SPECIÁL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 79. képviseli: Szilágyi Ernő ügyvezető igazgató LOKÁTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 1. képviseli: Tóth Zsigmond ügyvezető igazgató BELÁN-ALCSIRED Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Bajcsy Zs. 18. képviseli: Fűzfa Noémi ügyvezető igazgató FF Fémfeldolgozó Zrt. székhely: 5400 Mezőtúr, Vásárhelyi út 2. képviseli: Rév András vezérigazgató helyett Hamar Zoltán termelési és műszaki igazgató AGROFRÍZ Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Alsórészivízköz 352. képviseli: Bihari Gábor ügyvezető igazgató BORZI Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Északi-összekötő, 9 012/16. hrsz képviseli: Borzi József ügyvezető igazgató LEDFAK Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Sugár út 22. képviseli: Fazekas László ügyvezető igazgató SZEBIK 2001 Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 83. képviseli: Szebenyi László ügyvezető igazgató HERMANN Mezőtúr Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 79. képviseli: Kenyeres Tibor ügyvezető igazgató MENTÉSZ Zrt. székhely: 5400 Mezőtúr, Szandazúg 110. képviseli: Nagypál Zsolt vezérigazgató SILUETT-2007 Ruhaipari Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Stromfeld Aurél utca 1. képviseli: Nagyné Horváth Katalin ügyvezető igazgató RÉDEI Fém Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Laktanya utca 3. képviseli: Rédei István ügyvezető igazgató TÚRGÉP-2000 Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Földvári út 17. képviseli: Juhász Béla ügyvezető igazgató

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

6

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

T-Schuhe Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 77. képviseli: Gladinetz András ügyvezető igazgató TAKÖV Transz Kft. székhely: 5400 Mezőtúr, Pf. 120. képviseli: Takács Zoltán ügyvezető igazgató DERBY-Túr Bt. székhely: 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 21. képviseli: Takács Gábor ügyvezető igazgató AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhely: 6500 Baja, Szegedi út 147. képviseli: Harsányi Zsolt ügyvezető igazgató LINAMAR Hungary Zrt. székhely: 5900 Orosháza, Csorvási út 27. képviseli: Ivanics János vezérigazgató GEMMA AGRO Kft. székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. képviseli: Matyi István ügyvezető igazgató GEMMA Bt. székhely: 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 19. képviseli: Farkas József ügyvezető TISZA Automotive Kft. székhely: 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2117/12 hrsz.. képviseli: Gladinetz András ügyvezető igazgató Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 3/a-5. képviseli: Dittel Gábor ügyvezető főtitkár Tiszafüred Város Önkormányzata székhely: 5350 Tiszafüred, Fő u. 1. képviseli: Ujvári Imre polgármester helyett Vargáné Balogh Irén alpolgármester Békés Város Önkormányzata székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. képviseli: Izsó Gábor polgármester Békés Drén Kft. székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20. képviseli: Barkász Sándor ügyvezető igazgató City-Gas Kereskedőház Zrt. székhely: 5350 Tiszafüred, Igari utca 51. képviseli: Nagy József vezérigazgató City-FARM Kft. székhely: 5350 Tiszafüred, Igari utca 51. képviseli: Nagy József ügyvezető igazgató Békéscsabai Szakképzési Centrum 5600 Békéscsaba, Gyulai ú 32/1. képviseli: Mucsi Balázs Sándor főigazgató

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

7

38

39

40

41

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40. képviseli: Davidovics László igazgató KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft. székhely-telephely: 1201 Budapest, Helsinki u. 53. 6600 Szentes, Csongrádi út 1. képviseli: Dobozi Gyula ügyvezető igazgató Mezőtúri Református Kollégium - Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda székhely: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 2. képviseli: Vasas István főigazgató Mezőtúri Református Egyházközség székhely: 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 2. képviseli: Mihalina László elnök-lelkész

4.2.

A Konzorcium Társult tagjaivá válhatnak azok természetes és jogi személyek, szervezetek, akik/amelyek egyetértenek a Konzorcium célkitűzéseivel, elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Konzorcium alapdokumentumait tevékenységükkel erősítik a célok megvalósulását, tevőlegesen részt vállalnak a feladatok végrehajtásában, és amelynek a felvételét a Konzorcium Közgyűlése kétharmados többséggel támogatja.

4.3.

A Konzorcium eredményes működése megköveteli a Tagok együttműködő, egymást segítő magatartását. A Tagok közös tevékenységüket folyamatosan együttműködve, az eredeti célkitűzés érdekében végzik, biztosítva az egymás közötti folyamatos információáramlást.

4.4.

A Konzorcium tagjai egymás gazdasági érdekeit sértő, egymás elleni tevékenységet nem folytathatnak, annak bizonyítottsága kizárást von maga után.

4.5.

Az együttműködésben való részvétel az önállóságot nem érinti. Sem a működési tevékenységben, sem a tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások tekintetében a tagsági viszony nem korlátozza egyik felet sem.

4.6.

A Konzorcium Tagjai kötelesek az esetleges vitáikat elsősorban békés úton rendezni. 5.

5.1.

A Konzorcium szervezete

A Konzorcium szervezete az alábbiak szerint épül fel: 5.1.1. Közgyűlés 5.1.2. Elnök 5.1.3. Konzorcium menedzsment 5.1.4. Konzorciumi Bizottságok 5.1.4.1. 5.1.4.2. 5.1.4.3. 5.1.4.4. 5.1.4.5. 5.1.4.6. 5.1.5.

Oktatási Bizottság Pályázati Bizottság Kutatás-Fejlesztési Bizottság Társadalmi kapcsolatok és Kommunikációs Bizottság Gazdasági, Pénzügyi, Ügyrendi és Ellenőrző Bizottság Ellenőrző Albizottság

Konzorcium – Gazdasági Projekt Társaság

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

8

5.2.

A Konzorcium szervezetét és működési rendjét részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, melyet a Tagok aláírásukkal elfogadnak. 6. A Közgyűlés

6.1. A Közgyűlés a Konzorcium legfőbb szerve. 6.2. A Közgyűlés évente legalább kétszer ülésezik. 6.3. A Közgyűlés tagja a Konzorcium valamennyi tagja. A Közgyűlés megtartható személyes részvétellel, illetve elektronikus támogatottsággal is. 6.4. A Közgyűlés összehívását az Elnök, a Konzorcium menedzsment, valamint a tagok 10%-a kezdeményezheti. 6.5. A Közgyűlés határozatképes a tagság minimum 50%-os részvétele esetén. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. 6.6. A Közgyűlés a határozatait egyhangúan, négy tag felett kétharmados többséggel hozza. 6.7. A Közgyűlésen az Elnök és a Konzorcium menedzsment beszámol a végzett tevékenységéről, elért eredményekről, illetve a tagok döntenek a Konzorcium tevékenységével kapcsolatban felmerült kérdésekben. 6.8. A Közgyűlés összehívásáról a Konzorcium menedzsment gondoskodik, és annak időpontja előtt legkésőbb 15 nappal megküldi a tagok számára az előző Közgyűlés óta eltelt időszakról szóló írásos beszámolót, valamint a Közgyűlés tervezett napirendjét. A Közgyűlés lehetséges időpontjára a Konzorcium menedzsment tesz javaslatot, és előzetes egyeztetések alapján küldi ki a meghívót faxon vagy elektronikus úton. 6.9. A Közgyűlés feladata: 6.9.5.

az Elnök és a Konzorcium bizottság megválasztása;

6.9.6.

döntés a tagdíjakról;

6.9.7.

döntés az éves feladattervről és költségvetési tervről;

6.9.8.

döntés az éves munkaterv és a költségvetési terv teljesülésének elfogadásáról;

6.9.9.

SzMSz meghatározása;

6.9.10. ügyrend elfogadása és módosítása; 6.9.11. döntés a csatlakozási kérelmekről; 6.9.12. döntés a tag kizárásáról; 6.9.13. döntés minden olyan kérdésben, melyet jelen Szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe. 6.10. Két Közgyűlés között a Konzorcium feladatait az Elnök és a Konzorcium bizottságai látja el. 6.11.

Közgyűlés nyilvános, de szavazati joggal csak a Konzorcium alapító tagsága rendelkezik.

6.12. Alapító Tagok együttes vagy a jelenlévő tagok egyötödének kezdeményezésére zárt ülés rendelhető el. Zárt ülés elrendeléséről a jelenlévő tagok szavazata dönt (egyszerű többség). 7.

Az Elnök

7.1. A Konzorcium Elnökét első alkalommal az Alapítók, majd a Közgyűlés választja 3 éves időtartamra. 7.2. Az Elnök feladata: 7.2.5.

a Konzorcium önálló képviselete;

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

9

7.2.6.

felelősségvállalás a Konzorcium nevében;

7.2.7.

Konzorcium bizottság összehívása;

7.2.8.

Közgyűlés összehívása;

7.2.9.

az éves munkaterv és a költségvetési terv, illetve azok teljesüléséről szóló beszámoló előterjesztése.

7.2.10. A Konzorcium által létrehozott Projekt Társaságok vezetőinek kinevezése, a megbízás visszavonása, a projekt társaságok munkatervének, éves gazdálkodásának, költségvetésének elfogadása. 7.2.11. Az Elnök a Konzorcium Projekt Társaságának működését a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságával együttműködve felügyeli. 8.

A Konzorcium menedzsment

8.1. A Konzorcium menedzsment a Konzorcium munkaszervezete, amely a Konzorcium Közgyűlése megbízása alapján működik. 8.2. A Konzorcium menedzsment szervezet jogi személyiséggel bíró szervezet lehet, amelyben a Konzorcium egyik tagja sem gyakorol többségi befolyást. 8.3. A Konzorcium menedzsment szervezet munkáját a Konzorcium Ügyvivője irányítja. 8.4. A Konzorcium bizottság a megbízásban rögzíti a megbízás időtartamát, díjazását, a beszámoltatás és a felelősségre vonás módját. 8.5. A Konzorcium menedzsment működéséről negyedévente beszámolót készít. 8.6. A Konzorcium menedzsment feladata: 8.6.5.

a Konzorcium honlapjának működtetése;

8.6.6.

a Konzorcium tagok folyamatos tájékoztatása, figyelemfelhívás;

8.6.7.

a Konzorcium programjainak szervezése, (kiállítás, konferencia, tanfolyam, stb.);

8.6.8.

a Konzorcium levelezésének kezelése, iratainak tárolása;

8.6.9.

a Konzorcium tagok névjegyzékének elkészítése és karbantartása;

8.6.10. egyéb, a Konzorcium működtetéséhez szükséges, főként adminisztratív feladatok ellátása; 8.6.11. beszámolási kötelezettség az Elnök és a Konzorcium bizottság felé; 8.6.12. a Konzorciummal kapcsolatos jegyzőkönyvek vezetése; 8.6.13. közreműködés a Közgyűlés összehívásában. 9.

A Konzorciumi bizottság

9.1. A Konzorciumi bizottság tagja a Bizottsági Elnökök, a Konzorcium menedzsment vezetői, akiket Közgyűlés választ. A Konzorciumi bizottságok az erre kijelölt Közgyűlés alkalmával jönnek létre. 9.2. A Konzorciumi bizottságok üléseit a Bizottsági Elnökök hívják össze szükség szerint, de évente min. kettő alkalommal; 9.3. A Konzorciumi bizottságok feladata: 9.3.5.

döntés a pályázatokban kötelezettségvállalásról;

9.3.6.

a munkaszervezet irányítása,

való

közös

részvételről,

ehhez

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

kapcsolódó

10

9.3.7.

döntés nemzetközi konferenciákon, fórumokon való együttes megjelenésről;

9.3.8.

döntés a Konzorciumot érintő projektek indításáról;

9.3.9.

döntés a menedzsment feladatokat ellátó szervezetről, a feladatellátás anyagi és tartalmi követelményeiről;

9.3.10. a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok előzetes elfogadása; 9.3.11. a Bizottsági Elnök akadályoztatása esetén a Konzorcium képviselete együttesen vagy az Elnök felhatalmazásával egy személy által. 9.4. A Konzorcium Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának az általános feladatkörén túl a feladatkörébe tartozik a Konzorcium Közgyűlése által jóváhagyott Projekt Társaságok megalapításában való közreműködés, a Projekt Társaságok működésének teljes körű felügyelete. 10.

Ellenőrző Bizottság (Albizottság)

10.1. Az Ellenőrző Bizottság a Konzorcium gazdálkodásának, pénzkezelésének szabályosságát felügyelő szerve, amely feladatokat a Gazdasági, Pénzügyi Ügyrendi és Ellenőrző Bizottság – Ellenőrző Albizottságaként látja el. 10.2.

Az Ellenőrző Albizottság minimum 3 tagból áll.

10.3.

Az Ellenőrző Albizottság tagjai nem lehetnek más Konzorcium bizottságok tagjai.

10.4. Az Ellenőrző Albizottság tagjait az első évben az Alapítók, azt követően a Közgyűlés választja 3 év időtartamra. 10.5.

Az Ellenőrző Albizottság munkájáról beszámol a Közgyűlésnek.

10.6.

Az Ellenőrző Albizottság feladata: 10.6.5. a tagdíjak befizetésének és felhasználásának ellenőrzése; 10.6.6. a pályázatokhoz tartozó önrészek és támogatások felhasználásának ellenőrzése; 10.6.7. közös projektek egyedi finanszírozásának ellenőrzése (befizetés/felhasználás); 10.6.8. egyéb források felhasználásának ellenőrzése, 10.6.9. a Konzorcium által létrehozott Projekt Társaságok működésének felügyelete, együttműködve a Konzorcium Elnökével. 11. Konzorcium – Gazdasági Projekt Társaság

11.1. A Konzorcium Közgyűlése dönthet arról, hogy a Konzorcium az egyes tevékenységekhez kapcsolódó PROJEKTEK sikeres és hatékony lebonyolítására, megvalósítására Projekt Társaságot hozzon létre. 11.2. A Konzorcium Projekt Társaságának megalapításával kapcsolatos előkészítő, valamint a működés ellenőrzésével összefüggő feladatokat a Konzorcium Pénzügyi-, és Gazdasági Bizottsága végzi. 11.3. A Projekt Társaságok működésének általános felügyeletét a Konzorcium Ellenőrző Bizottsága látja el, együttműködve a Pénzügyi-, és Gazdasági Bizottsággal. 11.4.

A Projekt Társaság vezetőjét a Konzorcium Elnöke nevezi ki.

11.5. A Társaság vezetője, és menedzsmentje a Konzorcium Elnöke felé tartozik közvetlen beszámolási kötelezettséggel. 11.6. A Projekt Társaság a gazdasági társaságokra vonatkozó általános és eseti előírások szerint működik.

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

11

12. Egyéb rendelkezések 12.1.

Jelen Alapító Okirat módosítása csak egyhangú döntés alapján lehetséges.

12.2. Jelen Alapító Okiratot a Tagok közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 12.3. Jelen Alapító Okirat aláírását követően lép hatályba. 12.4. A Konzorcium képviseletére a Konzorcium menedzsment által megbízott személy jogosult, illetve az alapító tagok bármelyike. 12.5. A Konzorcium nevében történő kötelezettségvállalásra Közgyűlési jóváhagyás szükséges. 12.6. A működéssel összefüggő valamennyi lényeges kérdésben a Tagok egyhangú, vagy minősített többségi szavazatú döntéseket hoznak. A konszenzusos döntés hiányában a Tagok többségének szavazatával születnek a döntések, kivéve a menedzsment szervezet, bizottsági tagság kiválasztását, ahol egyhangú döntés szükséges. A szavazás elektronikus úton és faxon is történhet. 12.7. A Konzorciummal kapcsolatos bármely állásfoglalás csak az Alapító Tagok egyhangú jóváhagyásával jöhet létre. 13. A Konzorcium gazdálkodása 13.1. A Konzorcium önellátó szerveződés. 13.2. A Konzorcium a működését a Társult Tagok befizetéseiből és az elért kedvezmények összegéből finanszírozza. 13.3. A Konzorcium a programjainak finanszírozásához szükséges forrást nemzetközi és magyarországi szponzorok bevonásával, nemzetközi, Európai Uniós és magyarországi pályázati alapok segítségével, valamint a tagok eseti hozzájárulásával is előteremtheti. 13.4. A Konzorcium a pénzügyi forrásait a Gál Ferenc Főiskola által a Konzorcium gazdálkodására létrehozott önálló, banki al-számlaszámon vezeti. 13.5. A Konzorcium tevékenysége során kialakuló pénzügyi-számviteli folyamatokról a Konzorcium menedzsment évente beszámolót készít, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. 14. Együttműködés időtartama 14.1. A Konzorcium határozatlan időtartamra jön létre. 14.2. A Konzorciumi tagságból való kilépés a kilépni kívánó tag írásos bejelentése útján lehetséges. A kilépni kívánó tag a szándékát köteles 30 nappal előre jelezni. A kilépési szándéknyilatkozatot a Konzorcium Elnökéhez kell benyújtani. A kilépést követően a Konzorcium a taglistáját a Közgyűlés jóváhagyásával módosítja. 15. Vegyes rendelkezések 15.1. Jelen Megállapodás az aláírása napján lép hatályba. 15.2. A Konzorcium Tagjai a Megállapodás aláírásával, illetve a csatlakozással elismerik, hogy az együttműködés során a tudomásukra jutott, üzleti titoknak minősülő információkat kizárólag az abban érintett tagok előzetes írásbeli hozzájárulása esetén hozhatják harmadik személyek tudomására. 15.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 15.4. Jelen Megállapodást a Konzorcium Alapító Tagjai - elolvasás és közös értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

12

Mezőtúr, 2016. február 10.

………………………………………….

……………………………………………….

Név

Név

Herczeg Zsolt polgármester Mezőtúr város Önkormányzata

Dr. Kozma Gábor rektor Gál Ferenc Főiskola

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Dr. Kiss-Rigó László nagykancellár Gál Ferenc Főiskola

Dr. Sziráki András elnök Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Hubai Imre Csaba megyei igazgató Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász-NagykunSzolnok megyei Szervezete

Karancsi Tamás ügyvezető igazgató Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Gonda Sándor ügyvezető igazgató Agrohíd Ipari Kft.

Fűzfa Noémi elnök-vezérigazgató Mongol-Agrár Mezőgazdasági Termelő-, Szolgáltató- és Kereskedelmi Szövetkezeti Zrt.

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Baracsi István ügyvezető igazgató Baracsi Paletta 97 Ipari Szolgáltató Kft..

Tóth Lajos ügyvezető igazgató RAFI HUNGARIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

13

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Szilágyi Ernő ügyvezető igazgató VART-SPECIÁL Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Tóth Zsigmond ügyvezető igazgató LOKÁTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Fűzfa Noémi ügyvezető igazgató BELÁN-ALCSIRED Kft.

Rév András vezérigazgató FF Fémfeldolgozó Zrt.

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Bihari Gábor ügyvezető igazgató AGROFRÍZ Kft.

Borzi József ügyvezető igazgató BORZI Kft.

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Fazekas László ügyvezető igazgató LEDFAK Kft.

Szebenyi László ügyvezető igazgató SZEBIK 2001 Kft.

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Kenyeres Tibor ügyvezető igazgató HERMANN Mezőtúr Kft.

Nagypál Zsolt vezérigazgató MENTÉSZ Zrt.

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Nagyné Horváth Katalin ügyvezető igazgató SILUETT-2007 Ruhaipari Kft.

Rédei István ügyvezető igazgató RÉDEI Fém Kft.

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Juhász Béla ügyvezető igazgató TÚRGÉP-2000 Kft.

Gladinetz András ügyvezető igazgató T-Schuhe Kft.

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

14

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Takács Zoltán ügyvezető igazgató TAKÖV Transz Kft.

Takács Gábor ügyvezető igazgató DERBY-Túr Bt.

……………………………………………..

……………………………………….………

Név

Név

Harsányi Zsolt ügyvezető igazgató AXIÁL Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ivanics János vezérigazgató LINAMAR Hungary Zrt.

…………………………………………….. Név Matyi István ügyvezető igazgató GEMMA AGRO Kft.

……………………………………….……… Név Farkas József ügyvezető GEMMA Bt.

…………………………………………….. Név Gladinetz András ügyvezető igazgató TISZA Automotive Kft.

……………………………………….……… Név Dittel Gábor ügyvezető főtitkár Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete NiT Hungary

…………………………………………….. Név Ujvári Imre polgármester Tiszafüred Város Önkormányzata

……………………………………….……… Név Izsó Gábor polgármester Békés Város Önkormányzata

…………………………………………….. Név Barkász Sándor ügyvezető igazgató Békés Drén Kft.

……………………………………….……… Név Nagy József vezérigazgató City-Gas Kereskedőház Zrt.

…………………………………………….. Név Nagy József ügyvezető igazgató City-FARM Kft.

……………………………………….……… Név Mucsi Balázs Sándor főigazgató Békéscsabai Szakképzési Centrum

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

15

…………………………………………….. Név Davidovics László igazgató Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola És Kollégium

……………………………………….……… Név Vasas István főigazgató Mezőtúri Református Kollégium - Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda

…………………………………………….. Név Dobozi Gyula ügyvezető igazgató KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft.

……………………………………….……… Név Mihalina László elnök-lelkész Mezőtúri Református Egyházközség

REGIONÁLIS DUÁLIS KÉPZŐ és TECHNOLÓGIAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZPONT – Konzorciumi Alapító Okirat

16

10. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Fő út 230. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele Dr. Uhrin Anna jegyző Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között 2001. július 06. napján megállapodás jött létre a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának átadásáról. Az Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az átadással érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog a Magyar Állam javára bejegyzésre kerüljön. Az átadott ingatlanok között szerepelt a Fő út 230. szám alatti, 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan is. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vállalta, hogy amennyiben az átvett ingatlanokban oktatásinevelési feladatot nem teljesít, abban az esetben a feladatellátást már nem szolgáló vagyont visszaadja az Önkormányzat számára. Az ingatlan vagyonkezelője jelenleg a FVM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, melynek a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tagintézménye volt 2008. augusztus 31. és 2011. augusztus 31. között. Az Önkormányzat 399/2015. (VII. 30.) határozatával kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonát képező, oktatásinevelési feladat-ellátást már nem szolgáló - Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét, azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonba vétel érdekében felmerülő költségeket megtéríti. Ahhoz, hogy a Fő út 230. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba visszakerüljön az Önkormányzatnak kezdeményeznie kell az intézményfenntartói jog átadásáról szóló 2001. július 6.-án kelt és 2016. január 22-én módosított megállapodás közös megegyezéssel történő részleges megszüntetését. A megállapodás tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. Az Önkormányzat a Fő út 230. szám alatti ingatlanban könyvtárat, civil szervezetek számára működési színteret szeretne kialakítani. A Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) összesen 18.092.630,- Ft értéknövelő beruházás valósult meg, mely a szerződés tervezet 1. mellékletében meghatározottak szerint került kiszámításra. Az Önkormányzat az értéknövelő beruházások megtérítése céljából a következő munkálatok elvégzését vállalja: Vállalkozási (bruttó)

Munkálatok megnevezése

díj

Gyomaendrőd, külterület 14702/1 hrsz. alatt működő Sajtüzemben tejfeldolgozásra és 4.535.323,- Ft sajtfeldolgozásra óránként 2 m³ ivóvíz minőségű víz folyamatos biztosítására alkalmas vízellátás kiépítése Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan „A" kollégiumi épület földszint, női és férfi 3.389.431,- Ft mellékhelyiség és mosdó vizesblokk kialakítása és a folyosó padlóburkolatának felújítása Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan „A" kollégiumi épület lépcsőházának felújítása 659.292,- Ft Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan „A" kollégiumi épület I. emeletén új női és férfi 9.508.584,- Ft vizesblokk kialakítása, a folyosó padlóburkolatának felújítása ÖSSZESEN: 18.092.630,- Ft Az értéknövelő beruházások megtérítésének forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 8. mellékletének 42. sora (Könyvtár kialakítása, vagyon ellentételezés) alapján kerül biztosításra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 52

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "Fő út 230. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri, hogy a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának átadását követően összesen 18.092.630,- Ft értéknövelő beruházás valósult meg. A Képviselő-testület vállalja, hogy az értéknövelő beruházások ellenértékét megtéríti a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiummal és az FVM Kelet – magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium mal kötött alábbi megállapodás alapján. Az értéknövelő beruházások megtérítésének forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 8. mellékletének 42. sora (Könyvtár kialakítása, vagyon ellentételezés) alapján kerül biztosításra. "MEGÁLLAPODÁS" amely létrejött egyrészről a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40., OM azonosító: 202739, képviseletében eljár: Davidovics László igazgató), a továbbiakban: Intézmény FVM Kelet – magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (székhelye: 6640 Jánoshalma Béke tér 13., OM azonosító: 027986, képviseletében eljár: Taskovics Péter intézményvezető) a továbbiakban Vagyonkezelő másrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., statisztikai azonosítója: 1572557-8411-321-04, képviseletében eljár Toldi Balázs polgármester), a továbbiakban Önkormányzat között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Előzmények: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint átadó valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint átvevő között 2001. július 06. napján megállapodás jött létre a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának átadásáról. A megállapodás 11. pontjában az átadó Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az átadással érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog a Magyar Állam javára bejegyzésre kerüljön. A megállapodás 6. pontja értelmében az átvevő Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vállalta, hogy amennyiben az átvett ingatlanokban oktatási-nevelési feladatot nem teljesít, abban az esetben a feladatellátást már nem szolgáló vagyont visszaadja az Önkormányzat számára. Az ingatlan vagyonkezelője jelenleg a FVM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, melynek a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium tagintézménye volt 2008. augusztus 31. és 2011. augusztus 31. között. Az Önkormányzat 399/2015. (VII. 30.) határozatával kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonát képező, oktatásinevelési feladat-ellátást már nem szolgáló - Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét, azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonba vétel érdekében felmerülő költségeket megtéríti. Az Önkormányzat kezdeményezi továbbá a megjelölt ingatlan vonatkozásában az intézményfenntartói jog átadásáról szóló 2001. július 6.-án kelt és 2016. január 22-én módosított megállapodás közös megegyezéssel történő részleges megszüntetését, és a Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülését. Az Önkormányzat 400/2015. (VII. 30.) határozatával vállalta, hogy az Önkormányzat tulajdonba kerülése kapcsán felmerült költségeket megtéríti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Megállapodás: 1. Az Önkormányzat kezdeményezi az oktatási-nevelési feladat-ellátást már nem szolgáló Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan esetében Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Bethlen Gábor Szakképző Iskola között létrejött intézményfenntartói jog átadásáról szóló 2001. július 6.-án kelt és 2016. január 22-én módosított megállapodás közös megegyezéssel történő részleges megszüntetését, és a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét. 2. A közhiteles ingatlan-nyilvántartás alapján Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan vagyonkezelője az FM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. 3. Felek rögzítik, hogy a Gyomaendrőd, belterület, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan 1/1 arányban a Magyar Állam tulajdonát képezi, a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja. 53

4. Az ingatlant az alábbi bejegyzett jogok terhelik: elővásárlási jog a társasház mindenkor tulajdonosai javára. A fentieken túl a 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan per-, teher-, és igénymentes. 5. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:212. §-a lehetőséget nyújt arra, hogy a szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntessék. A megszüntetéskor a szerződés a jövőre nézve szűnik meg és a felek további szolgáltatásokkal már nem tartoznak. 6. A fentiek alapján a felek megállapodnak abban, hogy a hatályos intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodást részlegesen megszüntetik, oly módon, hogy a 2. pont szerinti ingatlan vonatkozásában a szerződést közös megegyezéssel a jövőre nézve részlegesen szűnik meg. 7. Ennek megfelelően a 2. pont szerinti ingatlan tulajdonjogát a szerződés részleges megszüntetése esetén az Önkormányzat szerzi meg. 8. Az Önkormányzat a 2. pont szerinti ingatlanban könyvtárat, civil szervezetek számára működési színteret szeretne kialakítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja értelmében önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 9. Az Önkormányzat 400/2015. (VII. 30.) Gye. Kt. határozatával, valamint az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontja alapján vállalta, hogy az ingatlanon az Intézmény által végzett, fenntartó által finanszírozott értéknövelő beruházásokat megtéríti. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Ingatlan tulajdonba vételével, a birtokbaadással, valamint a tulajdonjog átruházás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik. Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanon megvalósult értéknövelő beruházásokkal az alábbiak szerint számolnak el. 10. Felek kölcsönösen, egybehangzóan és visszavonhatatlanul elismerik, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanon jelen megállapodás 1. mellékletében meghatározott és részletezett értéknövelő beruházás valósult meg, összesen 18.092630,- Ft (azaz tizennyolcmillió-kilencvenkettőezer– hatszázharminc Ft) összegben. 11. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. mellékletben meghatározott értéknövelő beruházás értékét az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontja alapján megtéríti jelen megállapodás 2. mellékletében meghatározott munkálatok, 2016. június 30. napjáig történő elvégzésével. 12. Felek megállapodnak abban, hogy a munkálatok elvégzéséről az Intézmény teljesítésigazolást állít ki. 13. A Vagyonkezelő és az Intézmény a 2. mellékletben meghatározott munkák elvégzésével a Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlant érintő értéknövelő beruházásokat a teljesítési igazolás aláírásával teljes körűen megtérítettnek tekintik, e tekintetben egymással teljes körűen elszámoltak. A Vagyonkezelő és az Intézmény kijelenti, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának akadálya nincs, az Önkormányzat a 2. mellékletben meghatározott kivitelezési munkálatok elvégzésével eleget tett az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontjában foglaltaknak, mely alapján az 1. mellékletben meghatározott értéknövelő beruházások ellenértékét az Önkormányzat megtérítette, így a jövőben ezen jogcímen az Önkormányzattal szemben követelés nem érvényesíthető. 14. Felek megállapodnak, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlant az legkésőbb az Intézmény 2016. június 30. napjáig az Önkormányzat számára bérbe adja, melynek feltételeit az Önkormányzat és az Intézmény külön megállapodásban rögzíti. A Vagyonkezelő a megállapodás aláírásával hozzájárul a bérbeadáshoz. 15. Jelen megállapodás az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerint a központi költségvetési szervvel az irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértő nyilatkozatának kiadásával lép hatályba, mely egyetértő nyilatkozattal a Földművelésügyi Miniszter a tárgyi ingatlan Önkormányzat részére történő ingyenes átruházásához és a vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetéséhez hozzájárul. 16. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást utolsóként aláíró Fél aláírását követően az Önkormányzat a részére történő tulajdonba adás érdekében 30 napon belül megkeresi az MNV Zrt-t. 17. A jelen megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 18. Felek ezúton meghatalmazzák jelen megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátására Dr. Varga Imre ügyvédet (iroda székhelye: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.). 19. Felek a jelen 3 oldalból és 2 mellékletből álló megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezőt tíz (10) egymással mindenben megegyező példányban jóváhagyólag írták alá. 1. melléklet: Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások meghatározása 2. melléklet: Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások megtérítése érdekében az Önkormányzat által vállalt kivitelezési munkák elvégzése

Kelt: Jánoshalma, 2016. április …

Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április …

54

Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április …

FVM Kelet – magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Taskovics Péter Intézményvezető

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Davidovics László Igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Toldi Balázs polgármester pénzügyi ellenjegyző:

Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 156.) a jelen okiratot Békéscsabán, 2016. április… napján ellenjegyzem: Dr. Varga Imre ügyvéd 1. melléklet Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások meghatározása A Vagyonkezelő, az Intézmény, valamint az Önkormányzat jelen megállapodás 10. pontja alapján kölcsönösen, egybehangzóan és visszavonhatatlanul elismeri, hogy a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) összesen 18.092.630,- Ft (azaz tizennyolcmillió-kilencvenkettőezer– hatszázharminc Ft) értéknövelő beruházás valósult meg az alábbiakban részletezettek szerint: Az Intézmény a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) összesen 32.128.652,- Ft összegű értéknövelő beruházást mutatott ki az alábbiak szerint: Számla kelte 1. 2001.02.23. 2. 2001.03.23. 3. 2001.05.04. 4. 2001.06. 28. 5. 2001.08.31. 6. 2001.10. 08. 7. 2001.12.12. 8. 2001.12.21. 9. 2002.12.12. 10. 2002.12.12. ÖSSZESEN

Számla sorszáma A410051629 FA0026200 C1226187 A0743467 D4031127 A0051666 A0051690 YM409408 I0950176 I0950177

Számla kiállítója Gyomaszolg Ipari Park Kft. Németh Kft. Novodomszki és Társa Bt. Gyomaszolg Ipari Park Kft. Csapó Elek Gyomaszolg Ipari Park Kft. Gyomaszolg Ipari Park Kft. Nagy és Társa Bt. Csaba talk Kft. Csaba talk Kft.

Nettó összeg (Ft) 1913240 1169173 120000 2953447 12000 9634852 9634852 40000 100645 125960 25.704.169

ÁFA 478310 292293 30000 738362 1440 2408713 2408713 10000 25162 31490 6.424.483

Bruttó összeg (Ft) 2391550 1461466 150000 3691809 13440 12043565 12043565 50000 125807 157450 32.128.652

Az Önkormányzat az Intézmény által kimutatott 32.128.652 Ft összegű értéknövelő beruházás összegének értékcsökkent mértékét téríti meg. Az Intézmény évente 2 % értékcsökkenést számol el, a beruházás és aktiválás éve: 2001. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2001-ben 7.000.000,- Ft-ot (azaz hétmillió forintot) biztosított az Intézmény számára irodaépület felújítása céljából. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 4/2001. (II. 27.) Kt. számú rendeletének 3. mellékletében (Gyomaendrőd Város Önkormányzati felújítás 2001. év) biztosított és a 2001. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2002. (IV. 30.) Kt. rendelet 3. mellékletében meghatározott 7.000.000,- Ft összeg az Intézmény által kimutatott összegből levonásra kerül. A Fő út 230. szám alatti ingatlanon megvalósított értéknövelő beruházás összesen 25.128.652,- Ft, mely összegből levonásra kerül évente 2 % értékcsökkenés. Az elszámolt értékcsökkenés mértéke évente 502.573,- Ft, mely a 14 év alatt (2001-2015) 14 év x 502.573,- Ft = 7.036.022,- Ft. Összegezve az elszámolás alapját a 25.128.652,- Ft – 7.036.022,- Ft = 18.092.630,- Ft,- képezi. Kelt: Jánoshalma, 2016. április …

Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április …

55

Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április …

FVM Kelet – magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Taskovics Péter Intézményvezető Pénzügyi ellenjegyző:

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Davidovics László Igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Toldi Balázs polgármester

pénzügyi ellenjegyző:

Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 156.) a jelen okiratot Békéscsabán, 2016. április… napján ellenjegyzem: Dr. Varga Imre ügyvéd 2. melléklet Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások megtérítése érdekében az Önkormányzat által vállalt kivitelezési munkák elvégzése Gyomaendrőd Város Önkormányzata jelen megállapodás 11. pontja értelmében vállalja, hogy az 1. mellékletben meghatározott értéknövelő beruházások értékét az intézményfenntartói jog átadásáról szóló megállapodás 6. pontja alapján megtéríti a következő munkálatok elvégzésével:

Munkálatok megnevezése Gyomaendrőd, külterület 14702/1 hrsz. alatt működő Sajtüzemben tejfeldolgozásra és sajtfeldolgozásra óránként 2 m³ ivóvíz minőségű víz folyamatos biztosítására alkalmas vízellátás kiépítése Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan „A" kollégiumi épület földszint, női és férfi mellékhelyiség és mosdó vizesblokk kialakítása és a folyosó padlóburkolatának felújítása Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan „A" kollégiumi épület lépcsőházának felújítása Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatti ingatlan „A" kollégiumi épület I. emeletén új női és férfi vizesblokk kialakítása, a folyosó padlóburkolatának felújítása ÖSSZESEN: Kelt: Jánoshalma, 2016. április …

Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április …

Vállalkozási díj (bruttó) 4.535.323,- Ft 3.389.431,- Ft 659.292,- Ft 9.508.584,- Ft 18.092.630,- Ft

Kelt: Gyomaendrőd, 2016. április …

FVM Kelet – magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Taskovics Péter Intézményvezető

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Davidovics László Igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Toldi Balázs polgármester

pénzügyi ellenjegyző:

Alulírott Dr. Varga Imre ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13., Békés Megyei Ügyvédi Kamara: 156.) a jelen okiratot Békéscsabán, 2016. április… napján ellenjegyzem: Dr. Varga Imre ügyvéd" 56

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a a Gyomaendrőd Fő út 230. társasházi ingatlanon (1598/A/1 hrsz.) végzett értéknövelő beruházások megtérítése érdekében vállalt kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges megállapodások megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

57

11. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

TOP-4.2.1-15 pályázat - 5. sz. Idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése Kürtiné Erdősi Klára, Petényi Roland Toldi Balázs polgármester Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 2016. január 5-én a Széchenyi 2020 keretében megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP4.2.1-15 azonosító számú, Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése pályázati felhívás. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2016. (I. 28.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a fenti kiírásra a Térségi Szociális Gondozási Központ 5. sz. idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése (5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.) érdekében. Szociális területen a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás), mint fenntartó és Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), mint az épület tulajdonosa is nyújthat be pályázatot. Mivel az intézmény fejlesztése a fenntartó feladata, így a projekt szempontjából célszerű lenne, ha a feladatot ellátó Társulás lenne a pályázó. Ebben az esetben a pályázat benyújtásához szükséges az ingatlan tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása a fejlesztéshez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg a döntését. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "TOP-4.2.1-15 pályázat - 5. sz. Idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2016. (I.28.) Gye. Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése c. kiírásra a Térségi Szociális Gondozási Központ 5. sz. idősek klubja (5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.) nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztése érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonos által biztosítandó jognyilatkozatokat aláírja. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 28. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland

58

12. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

GINOP 7.1.2-15 pályázatban konzorciumi tagság (Lapátos pályázat) Petényi Roland Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Schmidt Gábor főtitkár úr 2015 szeptemberében egyeztetést kezdeményezett az Önkormányzattal, hogy együttműködés keretében a városban lévő vízitúra megállóhely fejlesztésének lehetőségét közösen áttekintsék. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (továbbiakban: MKKSZ) a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva (GINOP 7.1.2) az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére több más jármód (természetjárás, lovas turizmus, kerékpáros stb.) képviselő országos sportági szakszövetséggel együttműködve európai uniós támogatásban részesülhet. A GINOP 7.1.2 forrásból az úgynevezett lapátos minősítési rendszer alapján vízitúra megállóhely kialakítására van lehetőség. Az önkormányzatunk 2015. decemberében tárgyalta a pályázat benyújtásának a kérdését, az akkori feltételek ismeretében, majd az 597/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozatával támogatta a pályázat benyújtását. A pályázati felhívás 2016. január végén megjelent. A korábbiaktól eltérően az Önkormányzat konzorciumi partnerként jogosult lehet támogatási igény benyújtására, és elszámolásra, így az MKKSZ megkereste ismételten önkormányzatunkat, hogy lépjünk velük konzorciumra és legyünk része egy országos hálózatnak. A pályázatról szóló stratégiai dokumentum, jelen előterjesztés részeként, még mint munkaközi anyag, kiküldésre kerül a Tisztelt Képviselő-testület részére, az MKKSZ által megküldött konzorciumi megállapodás tervezettel együtt. A stratégiai dokumentum részletesen tartalmazza a megvalósuló fejlesztést és azt is, hogy kinek mi a feladata, mire igényelhet támogatást. Az üzemeltetési bevételek és kiadások alakulásának előrejelzéséről kapott információ is a mellékelt Stratégiai dokumentáció részét képzi. Reményeink szerint a végleges Stratégiai dokumentum a Képviselő-testületi ülés előtt elkészül és kiküldésre kerül a Tisztelt Képviselő-testületnek. Sikeres pályázat esetén a fejlesztés a gyomai Hármas-Körös híd melletti állami tulajdonú 0822/5 helyrajzi számú, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a 822/3 helyrajzi számú területén, az ártéren, a sólyapálya mellet valósulna meg. A tervezési programból jól látható, hogy olyan mobil eszközök beszerzése fog megtörténni, amivel az ártérben magas minőségű szolgáltatás tud megvalósulni. A fejlesztés az önkormányzat részéről nem igényel anyagi hozzájárulást sem a pályázat bonyolításának időszakában, sem pedig a fenntartási, üzemeltetési időszakban. A tervezési programban az alábbi főbb fejlesztések szerepelnek: - Mobil stég beszerzése - Mobil konténerek beszerzése és elhelyezése az ártérben - A konténerek berendezéseinek beszerzése - A konténerek önálló energiaigényének biztosítása - Eszközbeszerzés (túrakajakok beszerzése) - Parkoló és odavezető út építése, felújítása - A területen az ivóvízellátás biztosítása Ezek közül a fejlesztések közül a megvalósítási szakaszban az önkormányzat feladata lesz a parkoló és odavezető út építése, felújítása, a területen az ivóvízellátás biztosítása, a szükséges engedélyek beszerzése, és a konténerek elhelyezését biztosító cölöpök megvalósítása, majd a fenntartási időszakban a megvalósuló létesítmény üzemeltetése, fenntartása. A pályázat benyújtása két szakaszban történik. Az első szakaszra benyújtandó pályázati dokumentáció (2016. áprilisában) az előkészítési feladatokat tartalmazza részletesen, míg a megvalósításra vonatkozókat csak átfogóan ismerteti. Az előkészítésre vonatkozó pályázat jóváhagyását követően az illetékes minisztérium iránymutatása alapján az előkészítési feladatok keretében a megvalósítás feladatainak részletes kidolgozása történne meg. Amennyiben a minisztérium az összes előkészítési feladat elvégzését jóváhagyta és a tervezési/közbeszerzési dokumentumokat elfogadta, akkor indulhat el a pályázat második szakasza, azaz a megállóhelyek fizikai megvalósítása. A fejlesztés fenntartási időszaka öt év. A fejlesztés mértéke Gyomaendrődön mintegy 15-16 millió forintból valósul meg. Ebből az önkormányzatra a kivitelezés és a tervezés rész esik, az eszközbeszerzést az MKKSZ fogja elvégezni. Az eszközök tulajdonjoga az MKKSZ, vagy valamelyik Nonprofit Kft-é lesz, amit üzemeltetésre átad az Önkormányzat részére. Ennek költségeit 59

önkormányzatunknak kell viselnie. Az előterjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodás tervezet a pályázat benyújtására irányul, melyet aztán a támogatási döntés megszületését követően kell kidolgozni, és a végleges tartalmát újra be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 1. döntési javaslat "GINOP 7.1.2-15 pályázati prgram megismerése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közösen (továbbiakban: MKKSZ), a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva (GINOP 7.1.2) az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése érdekében összeállított tervezési programban foglaltakkal, a fejlesztési elképzeléseket jóváhagyja. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland 2. döntési javaslat "GINOP 7.1.2-15 pályázat benyújtása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az MKKSZ-t hogy a GINOP 7.1.2 pályázati felhívásra nyújtsa be a pályázatot és támogatás elnyerése esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel terjessze a Képviselő-testület elé. Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland 3. döntési javaslat "GINOP 7.1.2-15 pályázatban konzorciumi tagság (Lapátos pályázat)" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, az alábbi konzorciumi megállapodást aláírja. KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására

60

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében az Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése, GINOP 7.1.2-15." felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A támogatási kérelem címe: Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése 2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: Szervezet neve: Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője:

Magyar Kajak-Kenu Szövetség 1138 Budapest, Latorca u. 2. 1138 Budapest, Latorca u. 2. Bírósági nyilvántartási szám: 01-07-0000016 18160037-2-41 Dr. Baráth Etele elnök

Szervezet neve: Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője:

Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 732725 15732729-2-16 Szalay Ferenc polgármester

Szervezet neve: Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője:

Tiszakécske Város Önkormányzata 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. 6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. 724650 15724650-2-03 Tóth János polgármester

Szervezet neve: Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője:

Csongrád Városi Önkormányzat 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 726896 15726896-2-06 Bedő Tamás polgármester

Szervezet neve: Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője:

Doboz Nagyközség Önkormányzata 5624 Doboz Kossuth tér 3. 5624 Doboz Kossuth tér 3. 725141 15725149-2-04 Köves Mihály polgármester

Szervezet neve: Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. 725525 61

Adószám: Aláírásra jogosult képviselője:

Szervezet neve: Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője:

15725527-2-04 Toldi Balázs polgármester Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1138 Budapest, Latorca utca 2. 1138 Budapest, Latorca utca 2. 01-09-921726 22399920-2-41 Antal Ferenc ügyvezető

Szervezet neve: Postacím: Székhely: Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője:

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1138 Budapest, Latorca utca 2. 1138 Budapest, Latorca utca 2. 01-09-275511 25443145-2-41 Hóbor Attila Gábor ügyvezető

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget (a továbbiakban Vezető-t) választják. 3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje. A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

konzorcium tag

.............................................. .............................................. .............................................. .............................................. Dr. Baráth Etele Szalay Ferenc Bedő Tamás Tóth János Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Szolnok Megyei Jogú Város Tiszakécske Város Önkormányzata 62

Csongrád Városi Önkormányzat

Önkormányzata P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2016. április .

2016. április .

konzorciumi tag

konzorciumi tag

P.H.

P.H. Aláírás dátuma: 2016. április

.

konzorciumi tag

Aláírás dátuma: 2016. április . konzorciumi tag

.............................................. .............................................. .............................................. .............................................. Antal Ferenc Hóbor Attila Gábor Köves Mihály Toldi Balázs Sportrendszer Fejlesztő és BJMOKK Sportüzemeltetési Doboz Nagyközség Gyomaendrőd Város Tanácsadó Nonprofit Nonprofit Korlátolt Önkormányzata Önkormányzata Korlátolt Felelősségű Felelősségű Társaság Társaság P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2016. április .

2016. április

.

P.H. Aláírás dátuma: 2016. április

Határidők, felelősök: Határidő: 2015. 05. 31. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Petényi Roland

63

P.H. Aláírás dátuma: 2016. április

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése” című felhívása

Kódszám: GINOP 7.1.2 -15

Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztése

Aktív turisztikai hálózatfejlesztési stratégia MUNKAKÖZI ANYAG!

Budapest, 2016. április .

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS ............................................................................................................................................................ 4 I.

HELYZETELEMZÉS...................................................................................................................................... 7

1.

A TERMÉK KIALAKÍTÁSA ....................................................................................................................... 7

1.1.

A HÁLÓZATOT ALAKÍTÓ ATTRAKCIÓK ÉS AZ AZT KIEGÉSZÍTŐ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA JELEZVE AZ ÉRINTETT CÉLCSOPORTOKAT........ 7

1.1.1. A HÁLÓZAT GERINCÉT, A TEMATIKÁT MEGHATÁROZÓ ATTRAKCIÓK, A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL .................................................................................................. 11 1.1.2. TARTÓZKODÁST MEGHOSSZABBÍTÓ ATTRAKCIÓK ........................................................... 14 1.1.3. MEGLÉVŐ, KAPCSOLÓDÓ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL (SZÁLLÁS ÉS VENDÉGLÁTÁS, KERESKEDELEM, STB.) ............... 16 1.2.

ELÉRHETŐSÉG ....................................................................................................................................... 17

1.2.1. NYITVA TARTÁS BIZTOSÍTÁSA AZ EGYES HELYSZÍNEKEN ........................................... 17 1.2.2. INFORMÁCIÓADÁS A HÁLÓZATRÓL ÉS AZ EGYES ELEMEKRŐL ................................... 18 1.3.

BEJÁRHATÓSÁG ................................................................................................................................... 18

1.3.1. KÖZLEKEDÉSI MÓD SZERINT (GYALOGOS, KERÉKPÁROS, VÍZI, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, GÉPKOCSI) .............................................................................................................. 18 1.3.2. CSATLAKOZÁSI PONTOK EGYÉB JÁRÁSMÓDOK SZERINTI HÁLÓZATOKHOZ........ 19 1.3.3. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ISMERTETÉSE ................................................................ 20 1.4.

CÉLCSOPORT ELEMZÉS ..................................................................................................................... 21

1.5.

SWOT ANALÍZIS .................................................................................................................................. 24

2.

SZERVEZETI HÁTTÉR ............................................................................................................................. 26

2.1.

A HÁLÓZATOT MŰKÖDTETŐ SZERVEZET ISMERTETÉSE ................................................... 26

2.2.

A KONZORCIUMI PARTNEREK BEMUTATÁSA, AZ ELLÁTOTT FELADATOK ISMERTETÉSE ....................................................................................................................................... 27

2.3.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA (TDM-EK, CIVIL SZERVEZETEK, ÖNKORMÁNYZATOK) ........................................................................................................................ 31

2.4.

FENNTARTÁS, KARBANTARTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA .............................. 32

II.

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA .............................................................................. 33

3.

AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE .............................................................................................. 33

4.

TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ....................................................................... 40

5.

A FEJLESZTÉS HUMÁN ERŐFORRÁSIGÉNYE ............................................................................... 41

6.

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ................................................................. 42

7.

MŰKÖDTETÉS FELTÉTELRENDSZERE, GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁGA .................. 50

8.

A PROJEKT GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ HATÁSAI, KÖZGAZDASÁGI HASZONELEMZÉS .... 52

9.

A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOROK .......................................................... 52

III.

INTÉZKEDÉSI TERV ............................................................................................................................ 53

10.

A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK KONKRÉT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE .................. 53

11.

ENERGIATAKARÉKOS, KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁSOK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA................................................................................................................................ 54

12.

A HÁLÓZATHOZ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA .................................................................................................................................... 54

13.

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KORLÁTAI, KOCKÁZATAI ................................... 54

14.

TERVEZETT KÉPZÉSEK ...................................................................................................................... 55

15.

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORTOK SZEMPONTJAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE ... 55

16.

A TÁRSADALMI KAPCSOLATOK KISZÉLESÍTÉSE, AKTÍV PARTNERSÉGEK ELINDÍTÁSA.......................................................................................................................................... 56

17.

A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK....... 56

18.

A HELYI BEÁGYAZÓDÁS ERŐSÍTÉSE.......................................................................................... 57

19.

SZERVEZETI FENNTARTHATÓSÁGOT, KITEKINTÉSSEL A JÖVŐKÉPRE ..................... 57

20.

A KKV SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ÜZLETI LEHETŐSÉGEK ISMERTETÉSE..................... 58

1. 2. 3. 4.

melléklet: melléklet: melléklet: melléklet:

Megállóhelyek szolgáltatásai Pénzügyi táblázatok Önéletrajzok Együttműködési megállapodások (vállalkozások, nemzeti park, TDM)

BEVEZETÉS

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról. A Kormány döntése szerint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (továbbiakban: MKKSZ) a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva, az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére több más civilszervezettel (Természetjáró Szövetség, Vitorlás Szövetség stb.) egyetemben európai uniós támogatásban részesülhet. Az MKKSZ, mint a magyar kajak-kenu világának átfogó, civil szervezete, az elmúlt 10 évben jelentős szolgáltatásfejlesztést valósított meg a vízi sportok terén. Az MKKSZ 2012-ben elfogadott sportágfejlesztési stratégiájában kiemelt fejlesztési feladatként jelenik meg az aktív turisztikával összefüggő szolgáltatások fejlesztése és a szabadidős rendezvények szervezése. Az MKKSZ stratégiájában meghatározott célok illeszkednek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) „7.1.2-15. - Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának” című pályázat célkitűzéseihez. Az Alsó-Tisza és a Körösök vízi turizmusának komplex fejlesztésére benyújtott konzorciumi pályázat célja, hogy a kajak-kenu népszerűségére, társadalmi beágyazottságára alapozva, minél több embert motiváljon arra, hogy szabadidejében, azt hasznosan eltöltve, járja a vizeket, legyen edzettebb, egészségesebb, és közben ismerje meg Magyarország rejtett történelmi, kulturális és természeti szépségeit. Fontos elv, hogy a megállóhelyek fejlesztésén keresztül a különböző járásmódok (kerékpáros, túrakenu, lovas, vitorlás, természetjárás) közötti kapcsolat fejlődjön, az intermodalitás erősítéséből származó jövedelemtermelő képesség pedig javuljon. Cél, hogy az egyes megállóhelyek fejlesztése és hálózatba kapcsolása révén, közvetett módon növekedjen az egy helyszínen/régióban eltöltött vendégéjszakák száma, valamint a „vendégköltések” összege, és emelkedjenek a szolgáltatások nyújtásából származó közvetett és közvetlen bevételek. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. szeptember 17-én 213.760-as lajstromszámmal bejegyezte a Lapátos Vízi Megállóhelyek védjegyét. A védjegy jogosultja a Nemzetgazdasági Minisztérium. A védjegyszabályzat értelmében az adminisztratív feladatokat a Magyar Kajak – Kenu Szövetség végzi. Az MKKSZ 2015 februárjában kezdte meg a megállóhelyek minősítését, melynek célja a megállóhelyek által nyújtott szolgáltatások egységes szempontrendszerben történő felmérése és kategorizálása. A védjegyet 3 évre lehet megszerezni és a szolgáltatások biztosítását éves szinten ellenőrzi az MKKSZ. A megállóhelyek által nyújtott turisztikai szolgáltatások így kiszámíthatóak és ellenőrizhetőek lesznek. Jelenleg 64 megállóhely minősítése zajlott le, és több mint 70 helyszín regisztrált már a védjegy megszerzése érdekében, ezek minősítése folyamatos. Az Alsó-Tisza és a Körösök tervezett fejlesztések helyszínei összhangban vannak a hagyományos megállóhelyekkel. Az MKKSZ az Alsó-Tisza szakaszán Szolnok és Szeged, a

4

Körösökön Gyula és Csongrád között található megállóhelyeket szerepeltette benyújtandó pályázatában. A megállóhelyek kijelölésénél az MKKSZ az adott település önkormányzatával, a turisztikailag releváns civil szervezettel – TDM, egyesületek, alapítványok - egyeztetett. Az adott térségben megtalálható természetvédelmileg érintett területeket közvetett módon érintő fejlesztésekről egyeztetett az illetékes Nemzeti Parkokkal. Felkereste a térségben e turisztikai szegmensben működő vállalkozásokat. Fontos szempont volt, hogy a megállóhely közelében lehetőleg legyen olyan vonzerővel rendelkező turisztikai attrakció is (pl.: stb.), amely önmagában megnövelheti a megállóhely szolgáltatásait igénybe vevő látogatók számát. A pályázat eredményeként a tiszai és a hazai vízitúrázás új fejlődési szakaszba léphet. A megállóhelyek létéből adódóan a településeken működő szállásadók és egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások plusz bevételhez juthatnak, ezáltal az önkormányzatok bevételei is nőhetnek. A pályázat közvetetten hozzájárul a az folyószakaszok által érintett megyék felzárkóztatásához. A konzorcium összesen forint támogatást igényel. A pályázat keretében 11 megállóhelyhez kapcsolódóan valósul meg fejlesztési tevékenység. Jelen stratégia szerkezetében és tartalmában követi a pályázati útmutatóban meghatározott előírásokat. Az alábbi táblázat ismerteti, hogy az egyes értékelési szempontokhoz kapcsolódó tartalmi részek melyik fejezetben olvashatóak. Értékelési szempont száma

Értékelési alszempont

Fejezet száma

a)

1.1.1

b)

1.4

1. 2.

1.1.1

3.

1.3.2

4.

5.

első bekezdés

1.1.2

második bekezdés

6.

harmadik bekezdés

6.

negyedik bekezdés

6.

ötödik bekezdés

11.

első bekezdés

4.

második bekezdés

6.

harmadik bekezdés

1.1.3

5

negyedik bekezdés

1.3.1

ötödik bekezdés

2.4 20.

6.

7.

első bekezdés

6.

második bekezdés

1.2.1

harmadik bekezdés

6.

6

I.

HELYZETELEMZÉS

1. A TERMÉK KIALAKÍTÁSA 1.1.A HÁLÓZATOT ALAKÍTÓ ATTRAKCIÓK ÉS AZ AZT KIEGÉSZÍTŐ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA JELEZVE AZ ÉRINTETT CÉLCSOPORTOKAT

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) az elfogadott hosszú távú stratégiájának megfelelően a sportág szabadidős turisztikai jellegét kívánja erősíteni az aktív vízi szabadidős tevékenységek lehetőségeinek megteremtésével. Az aktív turisztikai hálózat fejlesztési program keretében a GINOP 7.1.2-15 kódszámú pályázat segítségével a Dunán, a Velenceitavon, a Balatonon, a Tiszán és a Körös folyókon kíván vízitúra megállóhely hálózatot fejleszteni. Az MKKSZ a Tisza folyón elhelyezkedő megállóhelyek számossága miatt a fejlesztendő hálózatot felső és alsó szakaszra osztotta. Az alsó szakasz magában foglalja a Hármas-Körös folyót is. Jelen stratégia az Alsó-Tisza és a Körösök hálózatához kapcsolódó fejlesztéseket ismerteti, mely négy megyét érint: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Szolnok megye, Békés megye A vízi turizmus olyan aktív szabadidős tevékenység, amely a vízen, vízben vagy vízparton történik, és a túrázó legalább egy olyan szolgáltatást igénybe vesz, ami a vízi forgalmat és a vízi turizmust kiszolgáló és fenntartó létesítményeknél, szervezeteknél fogyasztást jelent. Az MKKSZ a hálózat kialakításánál ezen meghatározásban szereplő feltételeket és a pályázati útmutatóban előírt feltételeket vette figyelembe. Az összes célcsoportnál figyelembe vehetőek, a hálózat kialakítását meghatározó természeti adottságok az alábbiakban olvashatóak. Vízállás, sebesség A Tisza felső szakaszán alapvető fontosságú a vízállás, mivel a vízi és vízparti turizmus egyik legfontosabb vonzereje a nagy folyókanyarok belső ívén kialakuló övzátonyok (vagy a turizmusban használt elnevezéssel homokpadok) melyek csak alacsonyabb vízállásnál kerülnek szárazra. Az adatok alapján a turisztikai főszezon nagy részén az Alsó-Tisza és a Körösök mentén biztonsággal lehet számítani az alacsony vízállásra, és így a homokpadok jelenlétére. Futásvonal változatosság Futásvonal változatosság alatt a kanyarok sűrűségét kell érteni. A hosszú, egyenes szakaszok, melyek az erősen szabályozott folyókon (például a Szamoson), vagy a nagyobb csatornákon jellemzőek, monotonitásuk miatt nem merülnek fel turisztikai vonzerőként. A Körösök adottsága ebben a tekintetben átlag feletti. A partok természet közeli állapota

7

Akár aktív szabadidős tevékenységről, akár turisztikai termékként értelmezzük a vízitúrázást, természet közeli tevékenységről van szó, és mint ilyen, alapvető igényként merül fel az antropogén beavatkozástól mentes, közel érintetlen természeti környezet látványa. A mesterséges objektumok közül a mederzárások fizikai akadályt is képeznek a vízen haladás során. Az esetleges kényszermegállások/átemelések sok időt vesznek el a túrázóktól. Maga az átemelés lehet ugyan a turisztikai élmény része, amennyiben azonban erre gyakrabban van szükség, az a teljes élményt nagyságrendekkel csökkenti. Azok a folyók, ahol sűrűbben van szükség átemelésre, kisebb eséllyel jelennek meg a vízi-turisztikai kínálatban. Az Alsó-Tisza és a Körösök ebből a szempontból is kiváló adottságokkal rendelkezik, hiszen mesterséges akadály ezen a szakaszon nem található. Vízmélység A vízmélység csupán annyiban befolyásolja a vízitúrázást, hogy a kis vízállások esetén bekövetkező sekély mélység fizikailag akadályozza a hajózást. Az Alsó-Tisza és a Körösök ebből a szempontból is megfelelő adottságokkal rendelkezik. Összességében megállapítható, hogy az Alsó-Tisza és a Körösök szakasz természeti adottságai alátámasztják a koncepciót, hogy az elérhető szolgáltatások fejlesztése jelen pályázat keretében elinduljon. Elérhető turisztikai szolgáltatások A vízitúrázás sokáig úgy élt az emberek tudatában, mint egy alacsony költségű üdülési forma, ahol az ár-érték arány miatt azt is elfogadják a résztvevők, hogy alacsony vagy akár semmilyen szolgáltatást sem kapnak. Ma már, ha lassan is, de terjedőben van az igény, hogy a túraszervezők minél szélesebb körű szolgáltatást kínáljanak a résztvevők számára. A túrát szervezőknek is nagyon fontos ismerni, hogy a megcélzott helyszínen pontosan milyen szolgáltatásokat tudnak elérni és, hogy azok teljes biztonsággal hozzáférhetőek is legyenek. Az Alsó-Tisza szakaszán a legjellemzőbb szálláshely a kemping, problémája viszont, hogy a fogadóhelyek kiépítetlensége miatt a túrázók gyakran választják a gazdasági haszonnal nem járó, viszont környezetkárosító vadkempingezést. A hálózat fejlesztésének elsődleges célja az, hogy a hagyományos megállóhelyeken olyan infrastrukturális fejlesztések valósuljanak meg, amelyek növelik az ott tartózkodás komfortfokozatát, így nő a térségben a turisták száma, a szolgáltatók árbevétele pedig gyarapszik. A hálózat fejlesztésével érintett célcsoportok Az MKKSZ a hazai turizmus célcsoport meghatározásának általánosan elfogadott megállapításaira alapoz: Az aktív turizmusnak alapvető kapcsolati rendszere van a falusi-, az öko-, az ifjúsági-, az egészség- és a sportturizmussal, amennyiben a hivatásos sportolók által végzett sportturizmust nem tekintjük az aktív turizmushoz tartozó turisztikai terméknek. Az egyes turisztikai

8

termékeket külön vizsgálva, azonban előfordulhatnak más termékekkel való együttműködések és szinergiahatások is. A természetjáráshoz tarozó természeti turizmus magában foglalja mindazokat a turistákat, akik a természeti környezet miatt keltek útra. A természeti turizmusnak része a túrázás, a hegymászás, az állat- és növénymegfigyelés, a természetfotózás, a horgászat, a halászat, a vitorlázás, a sífutás és a nemzeti parkok felkeresése, valamint a barlangászat, a tereplovaglás és az ökoturizmus is. Különösen az ifjúsági turizmus számára (és az ifjúságra, mint kiemelt célcsoportra való tekintettel) szükséges megfelelő programkínálat és információ szolgáltatás megvalósítása. A természetjárásban szinergiahatást eredményezhet az egészségturizmussal és a rendezvényturizmussal való kapcsolata is. A vízi turizmust a szakirodalom általában a következő turisztikai típusokkal együtt emlegeti: ifjúsági turizmus, mert a legtöbb résztvevő iskoláskorú fiatal; sportturizmus, mert ez a szabadidő eltöltésének aktív sportos formája; a falusi turizmus, mert általában falusi települések (kisebb városok) mellett bonyolódik; ökoturizmus, mert a természetben, a természethez közel zajlik. A célcsoportunk motivációja Az aktív turizmus fő motivációs tényezője a turizmusban általánosan megszokottakon kívül elsősorban az, hogy a turistát fizikai és pszichés indítékai ösztönzik arra, hogy szabadidejét valamilyen aktív testmozgással töltse el. Ez természetesen azzal a – viszonylag új – társadalmi igénnyel is párosul, hogy egyre inkább egészségtudatosan, és az egészséges életmód elterjedésével a mindennapok stressz-terhelését elkerülve illetve kivédve próbálunk élni. Fontos motivációs tényező illetve vonzerő, természetesen maga a természeti környezet, hiszen a turizmus e formája szinte kizárólag a szabadban végezhető. A rendszer alapját magától értetődően a mozgás és az aktivitás adja, a motivációk közül azonban a természet-közeliség mellett a kaland illetve kalandszerű élményszerzés is hasonló mértékben fontos. A motivációs rendszer harmadik tényezője véleményünk szerint az ember alkotta vonzerők jelenléte – melyek akár „indoor”, akár „outdoor” formában is rendelkezésre állhatnak. Marketingszempontból az aktív turizmus célcsoportjai hazánkban (Forrás: Magyar Turizmus Zrt. 2006., KSH), amire alapoztuk célcsoport meghatározásunkat:   

Természetjárás: minden társadalmi réteg, de leginkább a 40-49 év közöttiek, a középés felsőfokú végzettséggel rendelkezők. Kerékpáros turizmus: minden társadalmi réteg, leginkább 50 év alattiak, diplomások és a falvakban élők. Vízi turizmus: fiatalok, 40-49 év közöttiek, férfiak, közép- illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezők, többségében fővárosiak.

A hazai turizmus alakulása a demográfiai célcsoportok alapján (sárgával a releváns adatok):

9

Belföldi turizmus az utazás időpontja szerint (sárgával a releváns adatok):

A fenti rövid összefoglaló megállapításait és a nemzetközi turisztikában is tapasztalható tendenciákat kiegészítve a Bejárható Magyarország Program oktatási keretrendszerének célkitűzésével, a projekt szempontjából fontos célcsoport meghatározásnál három megközelítést alkalmaztunk:

10

1. a fejlesztés elsődleges célcsoportja, legfontosabb használói csoportok (demográfiai alapú csoportképzés), 2. másodlagos célcsoport, a fejlesztés partnerei (közreműködői), 3. az elsődleges célcsoport életmód alapú kategóriái. Elsődleges célcsoport:  Köznevelési célcsoport  Felsőoktatási célcsoport  Családok (aktív életmódú felnőttek)  55+ célcsoport  Külföldi turisták célcsoport Másodlagos, közreműködői célcsoport:  Túraszervezők célcsoport  Média célcsoport  Üzemeltetők célcsoport Életmód alapú kiválasztás, a célcsoportok szokásai alapján:  Környezettudatos életstílus  Egészséges életmód  Slow tourism  Sport, testmozgás szeretete

1.1.1. A HÁLÓZAT GERINCÉT, A TEMATIKÁT MEGHATÁROZÓ ATTRAKCIÓK, A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL

Az Alsó-Tisza és a Körösökön jelen pályázatban fejlesztéssel érintett megállóhelyei az előző fejezetben meghatározott célcsoportok által is használt megállópontok. Az MKKSZ a fejlesztéssel érintett helyszínek kiválasztásakor négy alapvető szempontot vett figyelembe: 1. a célcsoportok igényei, 2. a lapátos minősítés szempontjai, 3. a pályázati felhívás feltételei, 4. a helyszínek lehetőség szerint egy nap alatt megtehető távolságban legyenek. Az Alsó-Tisza és a Körösök összefoglaló néven meghatározott hálózat több víztesten fekszik (Tisza részvízgyűjtő érintett víztestei a „Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv” alapján) amelyek az alábbiak: A GINOP-pályázat kizárólag a Tisza és a Körösök megállóhelyeinek fejlesztését tartalmazza, de rendszerszerűen az úgynevezett ráhordó hálózatokon más forrásból kialakítandó útvonalak igényeit is figyelembe veszi. A hálózaton a túrák az alábbi gyakorlat szerint valósulhatnak meg:  Egy nap alatt bejárható útvonalak, a csoport teljesítőképességéhez igazodó fordulóponttal.  Az egynapi fordulóponton túlhaladó túrák, éjszakai megállásra fejlesztett kikötőpontok érintésével. 11

   

Átevező túrák. Vízi táborból kiinduló csillagtúrák. Országhatáron is áthaladó túrák. Nemzetközi szervezett vízi túrák.

Az Alsó-Tisza és a Körösök mentén használt természeti és turisztikai adottságok miatt kialakult megállóhelyeket lényegében adottságnak kell tekinteni, amelyeket figyelembe kellett venni a hálózat megállóhelyeinek meghatározásakor. A megállóhelyek kijelölésénél szempont volt az egyéb turisztikai vonzerők és a szolgáltatások elérhetősége. Az infrastrukturális fejlesztéseknél a megállópont adottságainak figyelembe vételével történt a fejlesztések műszaki tartalmának meghatározása. Az alábbi táblázat tartalmazza a fejlesztési helyszíneket, azaz a hálózatot alkotó megállópontokat. A megállóhelyek kijelölésénél az egy nap alatt megtehető távolságokban történő helyszín meghatározása volt az elsődleges szempont. Ezen szempontnak az évtizede természetszerűen kialakított táborhelyek jól megfeleltek. A régtől üzemelő „jól bevált táborhelyek” állapota azonban nagyon különbözőnek bizonyult. A lapátos minősítési folyamat során történtek meg az elsődleges állapotfelmérések a helyszínekről, majd a helyi szereplők bevonásával történt az adott helyszín fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki tartalomnak a definiálása. További szempont volt, hogy ahol lehetőség volt rá akár különböző szolgáltatási szintű/lapátos minőségű megállóhely is kialakulhasson a fejlesztés hatására. Település

Fejlesztés konkrét helyszíne

1.

Szolnok

Tiszaliget

2.

Tiszakécske

Szabad strand

3.

Mindszent

Szabad strand

4.

Szeged

Szegedi Vízisport Egyesület

5.

Gyula

Gyula Közművelődési és Vízimentő Egyesület telephelye strand

6.

Doboz-Szanazug

Szabad strand

7.

Békés

Békés-Dánfok – Békési Kishajókikötő

8.

Köröstarcsa

Kikötő

9.

Gyomaendrőd

79,2 fkm P Halász István csónakház közelében lévő terület t

10.

Kunszentmárton

Kikötő

11.

Csongrád

Körös-torok, szabad strand

A megállóhelyek közötti távolságok az alábbiak szerint alakulnak:

12

Alsó-Tisza szakasz 1. Szolnok-Tiszakécske (fkm); 2. Tiszakécske-Csongrád 3. Csongrád - Mindszent - (fkm) 4. Mindszent-Szeged ( fkm); Körösök szakasz 5. Gyula– Doboz-Szanazug (fkm); 6. Doboz-Szanazug– Békés (fkm); 7. Békés –Köröstarcsa(fkm); 8. Köröstarcsa – Gyomaendrőd (fkm); 9. Gyomaendrőd-Kunszentmárton (fkm); 10. Kunszentmárton-Csongrád (fkm); Az Alsó-Tisza szakasz összesen

folyamkilométer, a Körösök

hosszú.

A csongrádi megállóhely csomópontként is működik, hiszen az Alsó-Tiszán Szolnok és a Körösök felől érkező túrázókat is kiszolgálja.

Az Alsó-Tisza és a Körösök megállóhelyei négy megyét érintenek: 1. Jász-Nagykun-Szolnok megye: Szolnok, Kunszentmárton 2. Bács-Kiskun megye: Tiszakécske 3. Csongrád megye: Csongrád, Mindszent, Szeged 4. Békés megye: Gyula, Doboz-Szanazug, Békés, Köröstarcsa, Az alábbi táblázat foglalja össze a fejlesztéssel érintett folyószakasz adottságait és a differenciált vendégkör igényeinek kapcsolatát célcsoport megjelöléssel. Vendégkör

Szempont alátámasztása

Kezdő

A Hármas-Körös Kunszentmárton alatti folyószakasz, ahol a kezdők biztonságosabban haladhatnak, mint a folyó felső szakaszán (gyerekbarát, iskolai célcsoport, családok, 55+ célcsoport, külföldi érdeklődő).

Gyakorlott

Gyula-Gyomaendrőd szakasz, ahol alapvetően a folyó sebessége kívánja meg a megfelelő gyakorlatot (iskolai célcsoport BJMOtanterv, felsőoktatási célcsoport, 55+, külföldi aktív turista).

Az Alsó-Tisza és a Körösök szakaszok teljes hosszának Aktív és ökoturisztika egyhuzamban történő teljesítése megfelelő fizikai kihívást jelent iránt elkötelezett még a nagy gyakorlattal rendelkező túrázónak is (felsőoktatási célcsoport, 55+, külföldi aktív turista).

Családbarát

Családok részére a természeti adottságok miatt inkább a HármasKörös Gyomaendrőd alatti szakasz ajánlott, ahol a megállóhelyek közelében (Gyomaendrőd, Kunszentmárton, Csongrád) családoknak megfelelő szálláshelyeik is elérhetőek.

13

Kényelmi szempontokat Szintén Gyomaendrőd alatti folyószakasz ajánlott (55+, családi érvényesítő, célcsoport). családbarát, idősbarát

Összességében megállapítható, hogy a fejlesztéssel érintett folyószakasz természeti és infrastrukturális adottságai összhangban vannak a differenciált vendégkör igényeivel. Az Alsó-Tisza és a Körösök kellő számú turisztikai attrakcióval rendelkezik, a vízrajzi adottságai kitűnőek. A turisztikai attrakciók kiterjednek a természeti és a kulturális örökségre, valamint a gazdag rendezvénysorozatokra. A vízitúrázás egyik hagyományos központja volt a Körösök vidéke. A 80-as években a vízitúrázás, mint szabadidősport tevékenység, rendkívül népszerű volt. A vízi turizmus adottságainak szempontjából a Körösök a hazai körülmények között egyedinek tekinthető. A Körösök táj környezeti állapota nyújtja a természet közeli túrázás élményét. Ez a szakasz ideális túrázó hely iskolás csoportoknak, a nagyobb távok sportolási, a vidéki környezet pedig jó kikapcsolódási lehetőséget nyújt a fiataloknak. Lehetőséget jelent a terület kulturális, gasztronómiai és hagyományőrző értékeinek kihasználására és beépítésére a szervezett vízi turizmus programkínálatába.

1.1.2. TARTÓZKODÁST MEGHOSSZABBÍTÓ ATTRAKCIÓK

A megállóhelyekhez kapcsolódó attrakciókat két nagy csoportra érdemes osztani. Az első csoportba a kulturális, természeti és épített örökség attrakcióit lehet sorolni. A második csoportba a megállóhelynek helyt adó településen a vízitúrázáshoz szorosan nem kapcsolódó, megrendezett rendezvényeket vehetjük figyelembe.

Az első kategóriába tartozó attrakciók felsorolása megállóhelyenként. Település 1. Szolnok

2.

Tiszakécske

Attrakció megnevezése REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum SÖRÁRIUM Sörmúzeum Szabadtéri Vízügyi Múzeum BARACK Thermal Hotel&Spa Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő

14

3.

Mindszent

4.

Szeged

Kurca-parti Tanösvény Szegedi dóm Szegedi Csillagvizsgáló Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum Szegedi Vadaspark Újszegedi Termálfürdő Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő

Gyula

Almásy-Kastély Vár és Vármúzeum Wellness Hotel Gyula A gyulai Várfürdő Nosztalgiaház Százéves Cukrászda

Doboz-Szanazug

Katolikus Templom, Doboz, KettősKörösmenti Vadásztársaság, Nádas Kemping***

7.

Békés

Jantyik Mátyás Múzeum, Békési Tájház, Békési Galéria

8.

Köröstarcsa

Székelykapu, Református Templom, Népi Kulturális Ökocentrum és Tájház,

5.

6.

Gyomaendrőd

Liget Gyógyfürdő, Endrődi Tájház, Kner Nyomdaipari Múzeum,

10.

Kunszentmárton

Helytörténeti Múzeum, Talmácsi Cukrászda,

11.

Csongrád

Belsőváros, Városi Gyógyfürdő és uszoda, Vadnyugati város, Milton Tanya;

9.

A megállóhelyeken eltöltött időt befolyásolhatják a településeken megrendezésre kerülő fesztiválok, rendezvények. Példálózó jelleggel néhány rendezvény:  Csongrádi Borfesztivál  Tánc és Zene Nemzetközi Fesztivál, Csongrád  Szegedi Ifjúsági Napok  Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, Szeged  Gyulai Pálinkafesztivál  Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, Gyomaendrőd  Nemzetközi Dél-Alföldi Költőfesztivál, Csongrád 15

Összességében megállapítható, hogy egyedi élményt nyújtó nemzetközi és országos attrakciók találhatóak az útvonal mellett ( ).

1.1.3. MEGLÉVŐ, KAPCSOLÓDÓ TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK A HELYSZÍNEK MEGJELÖLÉSÉVEL (SZÁLLÁS ÉS VENDÉGLÁTÁS, KERESKEDELEM, STB.)

A jelen pályázatban szereplő helyszínek az Alsó-Tisza és a Körösök hagyományos megállóhelyei. A megállóhelyek 500 méteres körzetében, vagy a megállóhelyhez közel eső településen a vízitúrázók alapigényeit kiszolgáló szolgáltatások érhetőek el. Az elérhető szolgáltatásokat alapvetően három kategóriába lehet sorolni: 1. A megállóhely már működő kempingben található. 2. A megállóhely szabad strand területén vagy közvetlen szomszédságában helyezkedik el. 3. A megállóhely a település belterületén található.

Az alábbi táblázat foglalja össze az egyes megállóhelyeken elérhető kiegészítő turisztikai szolgáltatásokat.

Település

Turisztikai szolgáltatások megjelenítése

1.

Szolnok

vízitúra-szervezés, hajókölcsönzés, kemping, étterem,

2.

Tiszakécske

kerékpártúra szervezés, étkezési lehetőség, szállás,

3.

Mindszent

Hajókölcsönzés, étterem, szálláshely, kereskedelem, kerékpárbérlés

4.

Szeged

Étterem, szálláshely, hajókölcsönzés, kerékpárbérlés, kereskedelem

5.

Gyula

Étterem, szálláshely, hajókölcsönzés, kereskedelem, várfürdő

6.

Doboz-Szanazug

Étterem, szálláshely, hajókölcsönzés, kerékpárbérlés,

16

Büfé, szálláshely, hajókölcsönzés

7. 8.

Békés

Étterem, szálláshely

9.

Köröstarcsa

Vízitúra szervezés, hajókölcsönzés, kerékpárkölcsönzés, étterem, szállás

10.

Gyomaendrőd

Hajókölcsönzés, kerékpárbérlés, lovaglás, gyógyfürdő,

11.

Kunszentmárton

Étterem, hajókölcsönzés, kereskedelem, szállás

12.

Csongrád

Étterem, szállás, kerékpárbérlés

A táblázat alapján egyértelműen megállapítható, hogy a vízitúrázást segítő, a túrázók alapvető igényeit kielégítő szolgáltatások megfelelő távolságban biztosítva vannak az egyes megállópontoknál, az egész útvonalon.

1.2.ELÉRHETŐSÉG 1.2.1. NYITVA TARTÁS BIZTOSÍTÁSA AZ EGYES HELYSZÍNEKEN

A megállóhelyek nyitva tartását biztosító és támogató eszközöket/intézkedéseket tágabb értelemben mutatja be az alábbi fejezet. A megállóhelyek fizikai nyitva tartása szezonális jellegű, a vízitúrázásra jellemző időszakban lesznek elérhetőek. A lapátos minősítési rendszer miatt a megállóhelyről az összes lényeges információ, az általuk nyújtott szolgáltatások már most nyilvánosan elérhetőek a http://viziturapont.hu/ oldalon. Az aktív szezonban a megállóhelyek éjjel-nappal elérhetőek lesznek. Az üzemeltető feladata lesz, hogy a megállóhelyek fizikai értelemben vett nyitva tartását a helyszínen biztosítsa. A megállóhelyek szabad strand közelében, településen vagy kemping területén helyezkednek el. Ebből adódóan az elérhető kapcsolódó szolgáltatások igazodnak a tágabb értelemben vett helyszínek működési rendjéhez. A szabad strandokon a vízitúrázás időszakában az összes szolgáltatás elérhető. A településeken üzemelő megállóhelyeknél előnyt jelent, hogy akár szezonon kívül is hozzáférhetőek a túrázók számára a településen működő szolgáltatások (pl.. étterem, élelmiszerbolt). A lapátos minősítéshez kapcsolódó honlapon nyilvánosan elérhetőek lesznek a kapcsolódó szolgáltatások és szolgáltatók legfontosabb adatai. A megállóhelyeken kihelyezett információs táblákon a legfontosabb adatok szintén olvashatóak lesznek. A táblákon elhelyezett QR-kód segítségével a helyszíneken, mobil eszközökön is olvashatóak lesznek azok az információk, amelyek terjedelmi okok miatt a táblán nem fértek el.

17

1.2.2. INFORMÁCIÓADÁS A HÁLÓZATRÓL ÉS AZ EGYES ELEMEKRŐL

Jelenleg a vízi turizmushoz kapcsolódó információk alapvetően az interneten érhetőek el. A vízi-túráztatáshoz kapcsolódó szolgáltatók honlapján egyénileg lehet információt gyűjteni a megállóhelyekről, a lehetséges útvonalakról. Ezek az információk elszórtan, nem egységes szempontok szerint osztályozzák a lehetséges útvonalakat, kikötési pontokat. A lapátos minősítéssel rendelkező megállóhelyekről a http://viziturapont.hu/ honlapon lehet olvasni. A lapátos minősítési rendszer megteremti annak a lehetőségét, hogy a megállóhelyek szolgáltatásairól egységes szempontok alapján kapjon információt az érdeklődő túrázó. A vízitúrázáshoz kapcsolódó strukturált, egységes információszolgáltatás elősegítése fontos célja a pályázatnak. A pályázat keretében megvalósítandó tevékenységeket a 7. fejezet ismerteti részletesen.

1.3.BEJÁRHATÓSÁG 1.3.1. KÖZLEKEDÉSI MÓD SZERINT (GYALOGOS, KERÉKPÁROS, VÍZI, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS, GÉPKOCSI)

Az Alsó-Tisza és a Körösök szakasz 11 db megállóhely mindegyike értelmezhető ki- és beszállópontként. Egy hétvégi családi túra korlátozódhat akár három megállóhely szolgáltatásainak igénybevételére, de egy egynapos túra esetében is teljesíthető két megállóhely közötti szakasz. A túrák típusáról bővebben az 1.1.1 fejezetben található információ. A megállóhelyek megközelíthetőséget az alábbi táblázat ismerteti. Település

Távolsági busz

Vonat

Személygépkocsi

1.

Szolnok

+

+

+ (parkoló)

2.

Tiszakécske

+

+

+ (parkoló)

3.

Mindszent

+

+

+ (parkoló)

4.

Szeged

+

+

+ (parkoló)

5.

Gyula

+

+

+

6.

Doboz-Szanazug

+

-

+ (parkoló)

7.

Békés

+

-

+(parkoló)

8.

Köröstarcsa

+

-

+(parkoló)

9.

Gyomaendrőd

+

+

+ (parkoló)

18

10.

Kunszentmárton

+

+

+ (parkoló)

11.

Csongrád

+

+

+ (parkoló)

A táblázatban megtalálható információk alapján a hálózatot alkotó megállóhelyek (belépési és kilépési pontok) közösségi/egyéni közlekedéssel történő megközelítése a teljes szakaszon biztosított, a személygépkocsit használók számára a parkolási lehetőség megoldott.

1.3.2. CSATLAKOZÁSI PONTOK EGYÉB JÁRÁSMÓDOK SZERINTI HÁLÓZATOKHOZ

A vízitúrázás és az egyéb járásmódok közötti átjárás hagyományosan a kerékpározást jelenti. A hagyományos kapcsolatra építve a megállóhelyek kiválasztásánál fontos szempont volt a kerékpározást segítő infrastruktúra elérhetősége. A Felső-Tisza megállóhelyeinek többségénél lehet kerékpárt kölcsönözni és/vagy a megállóhely közelében kerékpárút csatlakozási lehetőség van. Néhány megállóhely közelében lovarda is működik. Ezen kapcsolatok beazonosításával biztosítható, hogy jelen pályázatban szereplő megállóhelyek többféle járásmódot szolgáljanak ki. Egyedi adottság Dombrádnál, hogy a dombrádi hídnál az alföldi kéktúra útvonalához lehet csatlakozni. Település

1.

2.

3.

4.

5.

Járásmód kapcsolódás

Szolnok

  

Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal

Tiszakécske

  

Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal

Mindszent

  

Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút), Lovas Gyalogos túraútvonal

Szeged

  

Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal

Gyula

  

Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) lovas Gyalogos túraútvonal

19

6.

Doboz-Szanazug

 

7.

Békés



Kerékpáros (költcsönzés, kerékpárút)

8.

Köröstarcsa



Kerékpár (kerékpárút)

9.

Gyomaendrőd

  

Kerékpáros (kölcsönzés) Lovas Több jelzett turistaútvonal

10.

Kunszentmárton



Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút)

  

Kerékpáros (kerékpárút) Lovas Gyalogos túraútvonal

11.

Csongrád

Kerékpáros (kölcsönzés, kerékpárút) Gyalogostúra

A járásmódok közötti kapcsolat segíthet a kajak-kenu szabadidős tevékenységre jellemző szezonalitási időszak meghosszabbításában. A járásmódok közötti kapcsolat erősítése elősegítheti a megállóhelyek kapacitásának jobb kihasználását. Összességében megállapítható, hogy 11 intermodális megállóhely található az útvonalon.

1.3.3. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ISMERTETÉSE

Az útvonal több országos és helyi természetvédelmi területet érint, amelyek a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartoznak. Országos jelentőségű természetvédelmi területek:  Körös–Maros Nemzeti Park Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület  Körös-Maros Nemzeti Park Kis-sárrét  Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi terület  Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi terület  Dobozi-kastélypark  Erzsébet-liget, Gyomaendrőd  Füvészkert, Szeged  Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület A vízi-turizmus szempontjából a Körös–Maros Nemzeti Park Szarvasi Arborétum kiemelkedő jelentőséggel bír. A nemzeti park a szarvasi látogatóközpontban az élő- és élettelen természeti értékeit bemutató kiadványokat, valamint természetvédelmi célú előadásokat tart, szakvezetett túrákat bonyolít le. 20

Az útvonal mellett elhelyezkedő helyi jelentőségű természetvédelmi területek:  Szarvasi arborétum Természetvédelmi Terület Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület 1.4.CÉLCSOPORT ELEMZÉS

A hálózatfejlesztés által érintett célcsoportok felosztása, jellemzőik és a szolgáltatások elérése az alábbiakban olvashatóak. A különböző célcsoportok egyedi igényeinek kielégítésére, és egyben a desztináció iránti érdeklődés kiszolgálásának testreszabott kialakítása miatt az MKKSZ un. "tematikus flottákat” alakít ki. Az adott megállóhely által biztosítható (az adott víztest lehetőségeinek megfelelő) szolgáltatásokhoz különböző típusú hajókat kíván telepíteni, a megállóhely illetve a környező folyószakasz élményszerű teljesítésére célzott célcsoportok számára. Elsődleges, közvetlen célcsoportok: 1. Köznevelési célcsoport A köznevelési terület intézményrendszerében tanuló, a fejlesztési területeken látogatóként megjelenő diákok és azok helyi közösségei, tanáraik, az intézmények dolgozói, illetve a tanulók szülei, családtagjai és azok mikro társadalmi közösségei elemenként és összességükben alkotják és határozzák meg a célcsoportot. A célcsoport térbeli és időbeli lehetőségeinek azonosítása:  vízparti helyzetben lévő intézmény,  vízparti létesítményt tanítási (órarendi) időben rendszeresen elérő intézmény,  vízparti létesítményt tanórán kívüli időben rendszeresen elérő intézmény,  vízparti létesítményt tanítási szünetekben elérő, használó intézmény. Célcsoport meghatározásai:  lakóhelye szerint: vízparti/geográfiai helyzete, a fejlesztést turisztikai céllal használja, ami lehet közvetlen és közvetett;  a célcsoport tagjainak családja eszközellátottsága miatt kapcsolódik a program tartalmi elemeihez éveken át;  a „terméket” az oktatási folyamatban veszik igénybe, abban használják;  a motivációk, attitűdök a nevelési folyamatban, a személyiség fejlődése során alakulnak ki;  a szabadidős tevékenységek az életmód részeként, azzal összefüggésben, az egészségnevelés eredményeként rögzülnek,  a program marketing-kommunikációja a pedagógiai program része, az oktatásinevelési folyamat része, sajátos, egyedi tartalmakkal, módszerekkel.

21

A fogyasztás, a célcsoport piaci jellemzői sokkal szélesebb körben értelmezhetők, mint az iskolai tanulók csoportja önmagukban. A programban résztvevő tanulók családja, lényegében egy másik, szélesebb célcsoportra, a „családra” (3. Célcsoport, lásd lejjebb) történő kiterjedéssel, azzal együtt jelenik meg és értelmezhető. Másik megközelítésben mást jelent fogyasztási szempontból az iskolában és mást az iskolán kívüli fogyasztása a célcsoportunknak. Az iskola, mint intézmény és a tanuló, mint a fogyasztó több célcsoporttal együtt, több és eltérő attitűddel találkozik a termékkel:  kötelezően, az intézmény elfogadott programjában;  csatlakozik egyesületi programhoz;  életmódja során válik rendszeres fogyasztóvá. A célcsoport jellemzően beépíti a vízi turizmust, mint „terméket” az életmódjába. ,

2. Felsőoktatási célcsoport A felsőoktatásban tanuló diákok, tanáraik, helyi illetve országosan elérhető közösségei, felsőoktatási intézmények. A célcsoport jellemzői:  demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel;  társadalmi státuszát tekintve heterogén összetétel;  a megvalósuló fejlesztések ritkább, évi egy-két alkalommal megtörténő, de előre tervezhető elérésének lehetősége. A program szolgáltatásaival kiemelten célozza a felsőoktatási hallgatókat. Az információs eszközök kialakítása, illetve az okos eszközök, és azokra épülő fejlesztések elsődleges célja ennek a csoportnak a kiszolgálása. A közösségi média platformok használata egyszerre szolgálja a csoport információ igényének kielégítését (adott víztestről szóló praktikus információk, környezetben elérhető szolgáltatások információi), és az élmények megoszthatóságát, ezzel újabb látogatók generálását. 3. Családok (aktív életmódú felnőttek) A szabadidős sport, a természetjárás iránt nyitott felnőttek, családok (a családon belül elsősorban a vásárlási döntést meghozó szülők). A célcsoport jellemzői:  demográfiai jellemzőit tekintve viszonylag egységes korösszetétel;  társadalmi státuszát tekintve heterogén összetétel;  a megvalósuló fejlesztések gyakoribb, akár heti-havi rendszerességgel megtörténő, spontán elérésének lehetősége.

22

A program keretei között kialakításra kerülő információs szolgáltatások (víztest, megállóhely és túraútvonal minősítések legfontosabb célja, hogy a biztonságot előtérbe helyező családokat ellássa megfelelő információval a túrák tervezésekor. A „családbarát megállóhelyek” jelölése az adott túra teljesítése során nyújt segítséget (játszótér, strand, szolgáltatások bemutatásával). 4. 55+ célcsoport Aktív életet élő, immáron felnőtt korú, tőlük független gyermekekkel rendelkező, középkorúak és idősek. A célcsoport jellemzői:  demográfiai jellemzőit tekintve viszonylag egységes korösszetétel;  társadalmi státuszát tekintve heterogén összetétel;  a megvalósuló fejlesztések gyakoribb, akár heti-havi rendszerességgel megtörténő részint spontán, részint előre tervezhető elérésének lehetősége. A célcsoport fogyasztási szokásait figyelembe véve a korosztály elvárásainak megfelelő szolgáltatások feltűntetése, az információk szegmentált leírása történik a projektben, a kapcsolódó kommunikációs felületeken. 5. Külföldi turisták célcsoport Aktív turizmus iránt érdeklődő, illetve a régióba látogató külföldi egyéni vagy csoportos módon utazó turisták. A célcsoport jellemzői:  demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel;  társadalmi státuszát tekintve viszonylag egységes összetétel;  a megvalósuló fejlesztések alkalmanként eseti, spontán elérésének lehetősége. A projekt célja, hogy az aktív illetve az ökoturizmus iránt érdeklődő külföldi csoportok figyelmét is felhívja a lehetőségekre. Ennek érdekében a tájékoztató anyagok több nyelven készülnek, a megállópontok településein idegen nyelveket beszélő önkéntesek kerülnek bevonásra.

Másodlagos, közreműködői célcsoportok: 6. Túraszervezők célcsoport A régióban aktív, turisztikai kapcsolatokkal rendelkező túraszervezők, utazási irodák, idegenforgalmi szakemberek.

23

A célcsoport jellemzői:  demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel;  társadalmi státuszát tekintve viszonylag egységes összetétel;  a megvalósuló fejlesztésekkel közvetlen kapcsolat, azok turisztikai lehetőségként történő használata és az ebből származó haszon lehetősége. 7. Média célcsoport Mind a helyi, mind az országos média is kommunikációs célcsoportnak minősül, mivel az ismeretátadás egyik fontos és költséghatékony eszköze a projekt egyes célcsoportjainak – a csoport médiafogyasztási szokásainak megfelelő - médián keresztüli elérése. A célcsoport jellemzői: • demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel; • társadalmi státuszát tekintve viszonylag egységes összetétel; • a megvalósuló fejlesztések, mint információ és hír alapanyag elérése. 8. Üzemeltetők, belső célcsoport A fejlesztések során megvalósuló megállóhelyek, a felhasználókkal az üzemelés során várhatóan személyes kapcsolatba kerülő üzemeltetők. A célcsoport jellemzői:  demográfiai jellemzőit tekintve heterogén korösszetétel;  társadalmi státuszát viszonylag egységes összetétel;  a megvalósuló fejlesztések közvetlen, ritkább, évi egy-két alkalmanként megtörténő, de előre tervezhető elérésének lehetősége. A fentiekből látható, hogy a célcsoportok valós turisztikai igényeinek kielégítését célozza a fejlesztések infrastrukturális és marketing tartalma. A hálózat által nyújtott komplex szolgáltatások alkalmasak arra, hogy akár utazási iroda egyedi ajánlatként hirdesse meg a Felős-Tisza szakasz vízi turisztikai kínálatát.

1.5.SWOT ANALÍZIS

24

Erősségek: Gyengeségek:  különlegesen kiváló természeti  az infrastruktúra színvonala nem adottságok - vízfelületek arányának kiegyenlített, jellemzően nagyon nagysága és hajózhatósága; leromlott;  a vízitúrázás nagy hagyományokra  szabadidős tevékenység szezonalitása tekint vissza, különösen a Körösökön; (októbertől májusig nincs szabadtéri tevékenységre lehetőség);  az MKKSZ fejlesztésben szerezett tapasztalata és gyakorlata erős  téli vagyon és állagvédelem szervezettséget biztosít; biztosítása;  a megállóhelyek minősítése a pályázat  a potenciális partnerek nem megvalósításának befejezéséig lezárul; tőkeerősek;  egyetlen, és így egy kézben lévő jól szervezett országos sportági szervezet koordinálásával történik a megvalósítás;  a közösséghez tartozás pozitív élményének kialakítása;  a program kikötőhelyenként a geográfiai, társadalmi és gazdasági tér elemei szerint egyedi tartalmakkal valósítható meg.

Lehetőségek: Fenyegetettség:  közösségi célú építmények számának  árvízveszély; növekedése;  a jelenlegi jogi szabályozottság  magasabb szolgáltatási színvonal, rugalmatlansága, merevsége; profitképesség biztosítottabb a  nagy adminisztrációs átfutási idő – partnerek számára, már rövidtávon is; engedélyek;  higiéniás körülmények fejlesztése  a közbeszerzések kiválasztási következtében nagyobb csoportok folyamatának nehézségei; ellátásának lehetősége, a  a szabadidős vízitúrázók körében jövedelmezőség biztosítása; nincs széles körben ismert kultúrája a  a fejlesztés következtében beszerzett vízi közlekedésnek; több sporteszköz meghosszabbíthatja  a járásmódok esetleges rivalizálása; az ott töltött időt, a profitképességet  a fejlesztések következtében kialakuló növelheti; nagyobb humán erőforrás-igényes  a kedvezőtlen időjárási körülmények vállalkozások és a fejlesztett okozta jövedelem kiesést kivédik a színvonal fenntartása; fejleszteni kívánt fedett közösségi  a járásmódok fejlesztésének helyek – meghosszabbítja az itt töltött költségigénye nagyon különböző, a időt, áthidalhatja a szezonalitás járásmódot gyakorlók közösségének problémáját is, valamint az alternatív létszáma nagyságrendekkel programok is kiegészítik a szórakozási különböző; lehetőségeket;  nem megfelelő vagy nem valós  a felnövekvő nemzedék mindennapi számok alapján történő – esetleg nem mozgás iránti igényének kialakítása, optimális – üzleti modellek felállítása; egészségesebb népesség;  a vízbiztonsági előírások ismeretének

25







  

 

az iskolai kerettantervi, illetve pedagógiai programokban megjelenő vízi-turizmus folyamatosan biztosítja a fejlesztések iránti érdeklődést; értelmes és hasznos szabadidős tevékenység hosszú távú eredményei: országismeret, természettudatos magatartásforma és életvitel kialakítása, szomszédos országok kultúrájának, szórvány és határon túli magyarság látogatása a vízi túra során; a kajak-kenu, mint a mindennapos testnevelési tevékenység egyik, középiskolai tanmentbe integrált módja (közoktatás); felsőoktatásban elfogadott testnevelés formája; az iskolai túrák kapcsán a csoportokban az összetartozás erősítése, így a szegregáció esetleges csökkentése; a hálózatos lefedettség (több járásmód összekapcsolódása) következtében megnőhet a vendégéjszakák száma, amely bevétel növekedést von maga után; pozitív attitűd; az elmaradt térségekben fejlesztések és ezáltal munkalehetőségek biztosítása.



esetleges hiánya. (Megoldásként adódik balesetvédelmi előírások szigorítása, feltételeinek betartása, betartatása.); a fejlesztéssel érintett szakasz hossza jelentős koordinációs feladatokat jelenthet az MKKSZ számára.

2. SZERVEZETI HÁTTÉR 2.1.A HÁLÓZATOT MŰKÖDTETŐ SZERVEZET ISMERTETÉSE

A hálózatot alkotó megállóhelyek a pályázat megvalósításának befejezéséig megszerzik a minősített lapátos védjegyet. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a hálózat kialakításának és működtetésének szakmai koordinációját valamint a projektmenedzsment feladatokat látja el. A szakmai koordináció biztosíthatja azt, hogy a GINOP-forrásból megvalósuló fejlesztések mindig az adott megállóhely adottságait figyelembe véve, de egységes szempontok alapján történjenek meg. Azon megállóhelyek esetében, ahol infrastrukturális beruházás történik, az üzemeltetési feladatokat az érintett konzorciumi tagnak kell ellátnia. A konzorciumi tagok felkészültek a megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátására. A pályázat keretében beszerzendő eszközök esetében a tulajdonos a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. lesz. Az eszközök üzemeltetési feladatait a Kft. azon megállóhelyekkel együttműködve oldja meg, amelyek eszközöket kapnak.

26

A pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodás aláírásához szükséges képviselő testületi előterjesztésben az üzemletetési feladatokról a döntéshozók tájékoztatást kaptak. A hálózat kialakítása, megvalósítása és majdan az üzemeltetése valós együttműködésen alapul, ahol folyamatos a kapcsolat a hálózat megállóhelyei és az MKKSZ között. Ezen felül az MKKSZ folyamatosan bővíti az egyéb szolgáltatókkal történő együttműködést.

2.2.A KONZORCIUMI PARTNEREK BEMUTATÁSA, AZ ELLÁTOTT FELADATOK ISMERTETÉSE

A pályázati útmutatóban található előírások alapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség konzorciumban nyújtja be a pályázatot. A konzorcium vezetője a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A konzorciumban az alábbiakban felsorolt tagok vesznek részt: 1. Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata 2. Tiszakécske Város Önkormányzata 3. Csongrád Városi Önkormányzat 4. Doboz Nagyközség Önkormányzata 5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 6. Sportrendszer Nonprofit Kft. 7. BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. A konzorciumot összesen nyolc tag alkotja. A konzorciumi tagok azok az önkormányzatok, ahol a megállóhelyhez kapcsolódóan építés és felújítás történik. A pályázati útmutató alapján pontosan meghatározható, hogy az előkészítés és a megvalósítás során milyen tevékenységek támogathatóak. A pályázatban támogatható tevékenységek szerint a konzorciumi tagok az alábbi tevékenységeket látják el. 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség  Pályázat benyújtásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány (stratégia kidolgozás), amelynek kidolgozása 2015-ben már elkezdődött.  Szakmai koordináció az előkészítés, megvalósítás és a fenntartási időszakban.  Projektmenedzsment feladatok ellátása a megvalósítás időszakában. A projektmenedzsment feladatokat projektmenedzser és a pénzügyi vezető látja el. Ezen feladatot más konzorciumi partner nem fogja ellátni. A pályázati feltételeknek megfelelően a projektmenedzser várhatóan vállalkozási viszonyban látja el a feladatait. A projektmenedzser várhatóan Avar Balázs (önéletrajzát lásd a mellékletben) lesz, akinek a szakmai pályája és tapasztalata megfelel a

27



pályázatban előírt feltételnek. A pénzügyi vezető személye a megvalósítás időszakáig kiválasztásra kerül. A projektmenedzsment felelős a fejlesztés pályázati útmutatóban meghatározott szabályoknak megfelelő lebonyolításáért. A projektmenedzsment felel a projekt tevékenységeinek szabályos dokumentációjáért a pályázatból adódó adminisztrációs és pénzügyi feladatok felügyeletéért és megvalósításáért. A projektmenedzsment hálózatfejlesztéshez kapcsolódó szakmai munkát nem végez. A projektmenedzsment segíti a többi konzorciumi tag feladatainak szabályos megvalósítását is. A pályázati útmutató szerint a konzorciumi tagok a pályázatban általuk elvégzett támogatható tevékenységek költségeivel önállóan számolnak el. Adott elszámolás benyújtásáért adott konzorciumi tag a felelős. A projektmenedzsment heti rendszerességgel tekinti át a pályázat előrehaladását. Az MKKSZ általános rezsi költség keretében jogi és egyéb általános rezsi (telekommunikáció, posta) tevékenység kiadásait arányosítva számolna le.

2. Szolnok Megye Jogú Város Önkormányzata  A megállóhely felújításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégeztetése.  Mint beruházó, a megállóhely felújításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégeztetése.  Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása.  A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft.

3. Tiszakécske Város Önkormányzata  A megállóhely létrehozásához kapcsolódó tervezési és építési engedélyeztetési feladatok elvégeztetése.  Mint beruházó, a megállóhely létrehozásához kapcsolódó terület-előkészítési és kivitelezési feladatok elvégeztetése.  Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása 4. Csongrád Városi Önkormányzat  A megállóhely felújításához kapcsolódó tervezési feladatok elvégeztetése.  Mint beruházó, a megállóhely felújításához kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégeztetése.  Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása.  A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft.

5. Doboz Nagyközség Önkormányzata  A megállóhely létrehozásához kapcsolódó tervezési és építési engedélyeztetési feladatok elvégeztetése.

28

  

Mint beruházó, a megállóhely létrehozásához kapcsolódó terület-előkészítési és kivitelezési feladatok elvégeztetése. Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása. A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft.

 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata  A megállóhely létrehozásához kapcsolódó tervezési és építési engedélyeztetési feladatok elvégeztetése.  Mint beruházó, a megállóhely létrehozásához kapcsolódó terület-előkészítési és kivitelezési feladatok elvégeztetése.  Megállóhely üzemeltetési feladatainak ellátása.  A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft.  7. Sportrendszer Nonprofit Kft. 1. Az előkészítésben elszámolható feladatokat saját teljesítésben és külső szolgáltatók segítségével látja el a társaság. Saját teljesítésben a műszaki tartalom tervezésének kontrollját, koordinációját és a vízitúrázásban jártas szakértői ismeretek biztosítását látják el a társaság alkalmazásában lévő szakemberek: o Antal Ferenc – projekttervezési szakértő o Hákli Ferenc – műszaki szakértő Külső szolgáltatókkal az alábbi feladatokat látja el a konzorciumi tag: o Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás, helyzetfeltárás költsége. o Szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége. 2. Megvalósítási szakasz  A pályázat megvalósítási szakaszában a társaság a „szakmai megvalósítás” költségkategóriához kapcsolódóan saját teljesítés keretében a műszaki kivitelezéssel összefüggő feladatokra Hákli Ferenc műszaki szakértőt munkaviszonyban alkalmazza.  A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei között az egyéb szakértői szolgáltatások keretében felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének feladatát végezteti el a társaság.  A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei között kerül elszámolásra turisztikai szakértő (önéletrajzát lásd a mellékletben) és Antal Ferenc szakértő bér és bérjáruléka.

29



A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft.

8. BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. A társaság kizárólag a megvalósítási szakaszban lát el feladatokat.  Szolnok, Tiszakécske, Csongrád, Doboz-Szanazug és Gyomaendrőd kivitelezési feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások közbeszerzési szakértője a társasággal fog leszerződni. A közbeszerzési szakértő fogja lebonyolítani a Szolnok, Tiszakécske, Csongrád, Doboz-Szanazug és Gyomaendrőd kivitelezési feladataihoz kapcsolódó közbeszerzéseket, de az ajánlatkérő minden esetben az adott megállóhelyet képviselő konzorciumi tag lesz. Tiszabecs építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítési és felújítási feladatainak esetében a beruházó, azaz ajánlatkérő a társaság lesz.  A pályázat keretében beszerzendő összes eszköz közbeszerzésének ajánlatkérője és a tulajdonosa a társaság lesz.  A pályázat keretében más szolgáltatások közbeszerzési szakértője a társaság által leszerződtetett közbeszerzési szakértő bonyolítja le az összes eljárás esetében.  A felújítások és építések műszaki ellenőri feladatait is a társaság fogja ellátni külső szolgáltató segítségével, az összes építési beruházás esetében.  A pályázat keretében ellátandó marketing és kötelező tájékoztatási feladatokat szintén a társaság végezteti el.  A költségeket bruttó módon számolja el. Elszámolt támogatás becsült összege: Ft.

A fentiekben meghatározott feladatok a szervezeteknél rendelkezésre álló kapacitás és szakmai tapasztalat alapján lettek meghatározva. A lehetséges projektmenedzser és turisztikai szakértő önéletrajzát a 3. melléklet tartalmazza. A pályázati útmutatóban meghatározott kötelező kapcsolód tevékenységekre vonatkozóan a kötelező tájékoztatási feladatokat BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. látja majd el. A fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása a megállóhelyek adottságainak megfelelően történik meg. Akadálymentesítés esetében ….. A szolgáltatások keretei között létrehozott infokommunikációs fejlesztések esetén minden esetben megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés. Az MKKSZ a projekt megvalósítása során gondoskodik arról, hogy fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejezi ki: nem közvetít szegregációt, nem növeli a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

30

2.3.EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK BEMUTATÁSA (TDM-EK, CIVIL SZERVEZETEK, ÖNKORMÁNYZATOK)

A pályázati útmutató meghatározza, hogy milyen szervezettel köteles együttműködni a konzorcium vezetője. Az előírásnak megfelelően az Alsó-Tisza szakasz illetékességi területén működő TDM szervezetekkel a projektgazda felvette a kapcsolatot, az együttműködési megállapodások megköttettek. Az együttműködő szervezetek (térségi szervezetek): Az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesület ( "Alföld Szíve” TTE) 2011. június 22-án alakult meg. Életre hívását az a körülmény indokolta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye piaci pozíciójának erősítése érdekében szükség volt egy olyan térségi turisztikai szereplőket összekapcsoló hálózat kialakítására, amely az önkormányzatok, a turizmusban érdekelt vállalkozások, a szakmai és a civil szervezetek önkéntességén alapuló egységeként működik, és amely a marketing tevékenységen és az információszolgáltatáson túl a termékfejlesztés és a térség turisztikával kapcsolatos valamennyi szakmai és menedzsment feladatait is ellátja.Az „Alföld Szíve” TTE, mint térségi TDM szervezet, tevékenységi területe kiterjed JászNagykun-Szolnok megye teljes területére. Az egyesületnek jelenleg 19 tagja van: 9 db önkormányzat, 8 db helyi TDM szervezet és egyesület, 1 fő magánszemély Hét Vezér Turisztikai Egyesület célja, hogy regisztrált TDM szervezetként 12 települést és jelenleg 69, a térségbe vendégeket váró szolgáltatót tömörít Csongrád megye északi részétől dél felé haladva a Tisza jobb partján (Kistelek-Csongrád-Ópusztaszer tengelyen). Az a közös cél hívta életre az összefogást, hogy minél szélesebb körben tegyék ismertté e vidék egyedülálló természeti kincseit, páratlan történelmi hagyatékát, kulturális hagyományait, gasztronómiai különlegességeit és zamatos homoki borait. Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület célja több településén a turisztikai információszolgáltatási tevékenységet, a pénzügyi kereteihez mérten a turisztikai marketingtevékenységet, valamint a szolgáltatásfejlesztéshez szükséges „back office” tevékenységet is – háttér kutatások végzését, adatgyűjtést, a fejlesztések folyamatos monitoringját, új TDM közösségi szolgáltatások kidolgozását és beindítását elvégezni. Együttműködő kisebb, települési TDM szervezetek: Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft GYÜSZTE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület A turisztikai fejlesztések esetében nagyon fontos, hogy egy-egy fejlesztés térsége bekerüljön az országos turisztikai desztinációk közé, ezért ki kell használni a következő évek jelentős turisztikai kommunikációját. Pontszerű fejlesztésekkel nem lesz egy-egy térség látható, ezért olyan együttműködésben gondolkozik az MKKSZ a helyi partnerekkel, amelyek a GINOPfejlesztések lehetőségeit kiterjesztik az egész régióra. Így az együttműködésben olyan TOP és Leader fejlesztéseket lehet megvalósítani, amelyek kapcsolódnak az országos turisztikai célokhoz.

31

Az Alsó-Tisza vidékén az MKKSZ együttműködést alakított ki az itt dolgozó Tiszazug Leader Egyesület, Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület, Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület, Gyulai Kistérségi Leader, és a Napkör Társadalmi Innovációs Egyesülés csoportokkal, amelyek Helyi Fejlesztési Stratégiájukba beépítik a kapcsolódási pontokat GINOP fejlesztéshez.

2.4.FENNTARTÁS, KARBANTARTÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A fenntartási, üzemeltetési feladatok a pályázatban szereplő beruházási tevékenységek alapján kerültek meghatározásra és szétosztásra.  Szolnok, Tiszakécske, Csongrád, Doboz-Szanazug és Gyomaendrőd esetében a felépítmény a beruházó tulajdona, azaz az önkormányzatoké. Az üzemeltetési, karbantartási feladatokat és költségeket a tulajdonos biztosítja.  A pályázat keretében beszerzett eszközök tulajdonosa a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. A beszerzett eszközöket használati, tárolási szerződés keretében átadja az együttműködő szakmai partnereknek. Az eszközök tulajdonjoga változatlan marad. Az üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátása és a költségek finanszírozása az együttműködő szakmai partner feladata lesz.

Vízi turizmus esetében az útvonal karbantartásához kapcsolódó feladat kizárólag a megállóhelyekre vonatkozhat, hiszen magát az útvonalat a folyó adja. A megállóhelyek karbantartási, üzemeltetési feladatainak felelősségi rendje a fentiekben olvasható. A kihelyezett információs táblák karbantartása az adott településen működő megállóhely üzemeltetőjének felelőssége. A megállóhelyek megfelelő karbantartása, a szolgáltatási színvonal megőrzése a lapátos minősítési rendszer segítségével biztosított. A hálózatban kizárólag lapátos minősítéssel rendelkező megállóhelyek vesznek részt. A lapátos minősítés megszerzésével a megállóhelyek kötelezettséget vállalnak éves monitoring vizsgálaton történő részvételre. A monitoring keretében elvégzendő helyszíni szemlével a megállóhelyek minőségbiztosítása, a karbantartási feladatok elvégzésének számonkérése biztosított. A későbbiekben ismertetendő karbantartási költségek a megállóhelyeken keletkezett bevételekből finanszírozhatóak. A lapátos védjegy rendszer működését segítő http://viziturapont.hu/ honlapon elérhető letölthető kérdőív segítségével biztosítható, hogy akár önkéntes alapon bárki bármilyen karbantartást igénylő problémáról értesítse az MKKSZ-t és a szükséges intézkedéseket megtegye. A karbantartási feladatok ellátását az elektronikus interaktív felület az év teljes időszakában szolgálja.

32

Az üzemeltetési feladatok megosztásával, valamint a védjegy rendszert segítő honlap működtetésével az útvonal folyamatos karbantartása biztosított.

II. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

3. AZ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

Az Alsó-Tisza és a Körösök útvonalon található megállóhelyek fejlesztéséhez kapcsolódóan három féle beruházási tevékenység valósul meg: 1. Építési/felújítási tevékenység 2. Eszközbeszerzés 3. Marketing szolgáltatási csomag Jelen fejezetben az első két tevékenység műszaki tartalmáról szóló információk találhatóak. Az első két tevékenység kedvezményezettjei önkormányzatok, BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. vagy az MKKSZ olyan tagszervezete, amely a pályázatban kedvezményezett lehet. A szolgáltatási csomagot az összes megállóhely megkapja, azok is, amelyeket vállalkozók üzemeltetnek, de a lapátos védjegy-minősítéssel rendelkeznek. Ezen vállalkozások közvetlen támogatást nem kapnak, csak a pályázatban előírt marketing tevékenység keretében. Mint lapátos megállóhely, a hálózatban betöltött szerepük bemutatása része lesz a marketing tevékenységnek. A pályázatban szereplő marketing tevékenység kizárólag a megállóhely funkció ismertetésére terjed ki. Az alábbi táblázat ismerteti a beruházási tevékenységek és a megállóhelyek kapcsolódását.

Megállóhely

Építés felújítás

Eszközbeszerzés

Szolgáltatási (marketing) csomag

x

x

1.

Szolnok

x

2.

Tiszakécske

x

3.

Mindszent

x

x

4.

Szeged

x

x

5.

Gyula

x

x

6.

Doboz-Szanazug

x

x

7.

Békés

x

x

8.

Köröstarcsa

x

x

x

x

33

9.

Gyomaendrőd

10.

Kunszentmárton

11.

Csongrád

x

x

x

x

x

X

x

Az alábbi táblázat az egyes megállóhelyekhez kapcsolódó fejlesztések legfontosabb adatait ismerteti. Település

1.

Szolnok

Fejlesztés konkrét helyszíne

Diófaliget kemping

Pályázatban szereplő műszaki tartalom

A fejlesztéssel érintett ingatlan történő beavatkozás jogalapja

Bérleti jogviszony a Felújítás, beruházó és a eszköztámogatás tulajdonos között.

Konzorciumi tag/szakmai partner

Konzorciumi partner

Önkormányzati tulajdon lesz a Konzorciumi az előkészítési tag szakasz végére.

2.

Tiszakécske

Szabad strand Felújítás

3.

Mindszent

Szabad strand Eszköztámogatás Nem releváns!

Konzorciumi tag

4.

Szeged

Szegedi Vízisport Egyesület

Együttműködő partner

5.

Gyula

Eszköztámogatás Nem releváns!

6.

Doboz-Szanazug Szabad strand

Felújítás, Önkormányzati Konzorciumi eszköztámogatás tulajdon tag

Eszköztámogatás Nem releváns!

Együttműködő partner

34

7.

Békés

8.

Köröstarcsa

9.

Gyomaendrőd

10.

Kunszentmárton

11.

Csongrád

Eszköztámogatás Nem releváns!

Együttműködő partner

Kikötő

Eszköztámogatás Nem releváns!

Együttműködő partner

Part menti terület

Önkormányzati Építés, Konzorciumi tulajdon eszköztámogatás tag ?

Eszköztámogatás Nem releváns!

Szabad strand Felújítás

Együttműködő partner

Önkormányzati Konzorciumi tulajdon tag

Az Alsó-Tisza és a Körösök szakaszán az infrastrukturális beruházás helyrajzi számait az alábbi táblázat ismerteti. Helyszín

Helyrajzi szám

1. Szolnok

464

2. Tiszakécske

05.

3. Csongrád

2890/1

4. Doboz-Szanazug

594/35 és 594/36

5. Gyomaendrőd

0823/2, 0822/5

Az építési, felújítási tevékenységek műszaki tartalma az alábbiakban olvasható.

Szolnok megállóhely felújításának műszaki tartalma: Előszoba, folyosó, közlekedő: 10,62m2 Tisztálkodó helyiségek (férfi, női): 31,49m2 Mellékhelyiségek (férfi, női): 26,22m2 Fűtési helyiségek: 5,40m2 Konyha: 22,48m2 Épített (egyedi) bútorok: 1db Fedett terasz, erkély: 6,80m2 Összesen: 103,01m2 Becsült ár nettó Ft: 28.201.112 Becsült áfa Ft: 7.614.300

35

Becsült bruttó ár Ft: 35.815.412 A fejlesztés magába foglalja a meglévő vizesblokk épületét, illetve az előtér és az abban lévő konyha felújítását. A tevékenység építési engedély-köteles.

Tiszakécske megállóhely felújításának műszaki tartalma: Közösségi tér (50 m2) csomagmegőrző/raktár: 50,00 m2 adminisztrációs szoba, iroda, recepció: 10,00 m2 elsősegélyszoba (egészségügyi szoba): 6,00 m2 tisztálkodó helyiségek (férfi, női): 28,00 m2 50 fő mellékhelyiségek (férfi, női): 14,00 m2teakonyha: 16,00 m2 épített (egyedi) bútorok: 4 db tűzrakhely, kemence: 3 db fedett hajótároló: 24 db hajó Kerti tűzrakó 3 db, rönkpad asztallal 4 db (összesen 7 db) 6-8 férőhelyes mobil öltözőblokk (kb. 10 m2) Pergola, közösségi térhez (kb. 10 m2) Csónaktároló (12 m2) Stég kialakítása (20 m2) Becsült ár nettó Ft: 27.280.9000 Becsült áfa Ft: 7.365.600 Becsült bruttó ár Ft: 34.645.600 27.280 e Ft + ÁFA (27 %) 7.365,6 e Ft = 34.645,6 e Ft A fejlesztés tárgyát képező épület a Tisza partjának közelében lévő, 80-as években épült, lábakra állított közösségi WC-épület. Eredeti funkciója az évek folyamán nem változott, feladata az idelátogató turisták és strandolók számára közösségi illemhely biztosítása. A beruházás során az épület teljes felújítását tervezzük, komolyabb átépítés nélkül, illetve környezetének közösségi célú fejlesztését utcabútorok lehelyezésével, sétány murvás burkolásával, csónaktároló és stég kiépítésével. A tervezett beavatkozás köre és mértéke nem építési engedélyhez kötött.

Csongrád műszaki tartalma: Becsült ár nettó Ft: 53.381.102 Becsült áfa Ft: 14.412.898 Becsült bruttó ár Ft: 67.794.000 Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában van 4803 Vásárosnamény, Tiszavirág sétány hrsz.: 2890/1 ingatlan. Az ingatlan jelenleg beépített, területén a Bereg Szíve Üdülőközpont található. A főépület alsó szintjén kerülne kialakításra a csónaktároló és a mozgáskorlátozott illemhely. A főépület első szintjén helyezkedne el az étkező (mely közösségi tér szerepét is 36

betölti), a melegítőkonyha, ezek kiszolgáló A parancsnoki épületben 2 db iroda és keretében. Az ingatlan egyidejűleg 69 fő kapcsolódó tervdokumentáció kivitelezői költsége tartalmazza.

helyiségei, elsősegélynyújtó hely, értékmegőrző. egy teakonyha kerülne kialakításra a felújítás tartózkodására lesz alkalmas. A kivitelezéshez feladat lesz, így ezen költséget a kivitelezés

Doboz-Szanazug műszaki tartalma:

Gyomaendrőd műszaki tartalma: hálózati vezetékes víz kiépítése területen belüli vízvezeték fektetése elektromos áram kialakítása 250 beton kockák a telepítéshez 72 parkoló 110 m2 szegélykő 95 m Becsült ár nettó Ft: 5.263.484 Becsült áfa Ft: 1.421.141 Becsült bruttó ár Ft: 6.684.625

150 220 m db

m m

Hrsz: 0823/2 tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata, használója a Körös Kajak Sportegyesület. A terület csak elektromos közművel rendelkezik. Hrsz: 0822/5: A 79,2 fkm-nél keresztezi a Körös folyót a Gyoma- Dévaványai közúti híd.A vezetékes víz és elektromos áram kiépítése szükséges a területre. A vezetékes vizet a Alföld Víz Zrt-vel előzetes egyeztetés alapján a Csokonai Vitéz Mihály utcából történhet kb. 150m fővezetékág kiépítésével, majd onnan lehet a nyári időszakban ideiglenes vízvezetékkel (kb. 200m) a konténerekhez a használati vizet biztosítani almérő elhelyezéssel. A szennyvíz gyűjtése a konténerek alá épített 2db 10m3-es zárt műanyag szennyvíztartályba kerül, melynek elhordása szippantás útján történik. Az áram lekötése mérőhely kialakításával történik •A használati meleg víz biztosítását a megállóhelyhez közel található csónakházon elhelyezett napkollektorokkal és 2db 300l-es indirekt fűtésű tartállyal megoldható. A pályázat az építési felújítási tevékenységeken túl az eszközbeszerzésre is kiterjed. A pályázat keretében a vízitúrázáshoz szükséges eszközöket szerez be. A pályázat tiltja, hogy más járásmódhoz kapcsolódó eszközt jelen pályázat tartalmazzon. A pályázat jelenlegi tervezési szakaszában az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:

37

Gyomaendrőd javasolt eszközei

38

39

Ez a táblázat a pályázat eszközlistája. Azt, hogy pontosan mennyi és melyik eszköz fog adott megállóhelyen telepítésre kerülni, a pályázat előkészítési szakaszában dönti el a konzorciumvezető MKKSZ. A konténerek telepítése előtt az illetékes építésügyi hatóság állásfoglalása szükséges az építési engedély kötelezettség megállapításához.

4. TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE

A megállóhelyek szolgáltatási színvonalának minőségbiztosítását az úgynevezett „Lapátos vízi megállóhely” nemzeti tanúsító védjegyrendszer biztosítja. A minőségbiztosítási rendszernek két fő célja van: egyrészt, hogy a megállóhelyek szolgáltatásai egységes szempontok alapján legyenek kategorizálva. Másrészt, hogy a GINOP forrás-felhasználásának eredményeként a megállóhelyek magasabb kategóriába léphessenek. A „Lapátos vízi megállóhely” tanúsító védjegy a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztériumban létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvető célja, hogy garanciát nyújtson a vízi turizmushoz kapcsolódó megállóhelyeken elérhető szálláshelyek és szolgáltatások, azaz a megállóhelyek színvonalára. A „Lapátos vízi megállóhely” olyan vízi járművel közvetlenül megközelíthető minősített szárazföldi terület, amely minősítési fokától függően (fokozatai: 1-lapátos/2-lapátos/3lapátos/4-lapátos) rendelkezik a vízi turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális adottságokkal, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal. Jelen pályázatban szereplő megállóhelyek minősítése jelenleg is zajlik, a pályázat előkészítési szakaszának lezárásáig az összes megállóhely minősítése megtörténik. A megállóhelyek szolgáltatásait az 1. melléklet tartalmazza. Minősített 1.

Minősítés alatt 1.

Előregisztrált 1.

A lapátos nemzeti tanúsító védjegyszabályzat kiegészítéseként kidolgozásra kerül a projekt keretében egy, a megállóhely tematikus tartalmát bemutató külön jelölési rendszer, a „pecsétek” rendszere. A jelölési rendszer a különböző célcsoportok szolgáltatási igényeit kívánja előtérbe helyezni. A megállóhelyek infrastrukturális felmérésén túl a „pecsétek” segítséget nyújtanak a különböző célcsoportoknak az igényeiket minél inkább kiszolgáló megállóhelyek megtalálásában, illetve a környezettudatosság előtérbe helyezését célozza meg.

40

A „pecsétek” rendszerét az MKKSZ nem kívánja első lépésként a védjegy szabályzatba beleemelni, ez sokkal inkább a különböző csoportok célzott irányítását segítenék elő. A „pecsétek” megszerzésére a minősítés során vagy a monitoring látogatások során nyílik lehetőség. Az interaktív felületen a megállóhelyek „pecsétjei” feltüntetésre kerülnek. Egy megállóhely több „pecsétet” is megszerezhet. A különböző pecsétek minősítése kapcsán az alábbi fő fókuszokat helyezik előtérbe:  csoportos táborozási lehetőség – köznevelési, felsőoktatási célcsoport; Nagyobb csoportok fogadására alkalmas megállóhely, melyeken a nagyobb létszám esetében is adottak a vízitúrázás feltételei.  családbarát - családok célcsoport; Kisgyermekes családok igényeinek megfelelő megállóhely, bababarát szolgáltatásokat biztosító helyek, felnőttek és gyermekeik számára egyaránt szolgáltatásokat nyújtó helyszínek.  nyugdíjas-barát – 55+ célcsoport; Az idősebb korosztály számára nagyobb komfortfokozattal rendelkező megállóhelyek kerülnek e kategóriába, ahol elérhetők akár rekreációs szolgáltatások is.  nemzetközi – külföldi turisták célcsoport, Azon megállóhelyek, ahol a humánerőforrás képes az idegen nyelvű vízitúrázókat is kiszolgálni, így potenciálisan meg tudnak a külföldi látogatók is jelenni.  öko-helyszín (a területen alkalmaznak szelektív hulladékgyűjtést, stb.), Azon megállóhelyek, melyek törekednek arra, hogy az ott megjelenő vízitúrázók minél kisebb „ökológiai lábnyomot hagyjanak a területen”, a megújuló energiaforrásokat alkalmazzák és csökkentség a környezeti terhelést ez nem célcsoport specifikus „pecsét”. A hálózathoz tartozó szolgáltatások a megállóhelyeken keresztül érhetőek el. A lapátos minősítéssel a szolgáltatások minőségbiztosításának fő felelősei az MKKSZ és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szervezeti egysége. Az MKKSZ, együttműködve a minisztériummal innovatív eszközökkel fejleszti a minősítési rendszert. A nemzeti tanúsító védjegyrendszeren keresztül a szolgáltatások rendszeres minőségbiztosítása hatósági jogosítványok alkalmazásával megoldott.

5. A FEJLESZTÉS HUMÁN ERŐFORRÁSIGÉNYE

A fejlesztések megvalósításához szükséges humánerőforrás biztosított. A konzorciumi tagok összetétele elősegíti azt, hogy a komplex fejlesztés eredményesen és hatékonyan megvalósítható. A konzorciumi tagok rendelkeznek a pályázatban szereplő műszaki, marketing, projektmenedzsment és a hálózat létrehozásához szükséges speciális tudású és tapasztalatú szakemberekkel.

41

6. MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

A projekt keretében megvalósuló turisztikai célú fejlesztések várható felhasználói köre a tágan értelmezett környéken élők, illetve oda turisztikai céllal látogatók köréből áll össze. Ennek megfelelően a projekt marketig-kommunikációs terve kisebb mértékben fókuszál országos elérésű célcsoportokra. Mind tartalmában, mind kreatív megközelítésében, mind eszközhasználatában a fejlesztési helyszíneken, és azok tágan értelmezett környezetében tartózkodók elérését, az aktív turizmus iránt érdeklődők figyelmének felkeltését, illetve a fejlesztésekkel a régióban elérhető szolgáltatások megismertetését célozzák. A projektet kísérő marketing-kommunikációs aktivitásnak így nem elsőrendű feladata az aktív életmód vagy a természetben történő aktív mozgás általános jellegű előnyeinek bemutatása vagy tudatosítása – a marketing-kommunikáció tartalma szűken a fejlesztésekkel megvalósuló szolgáltatások régiós elérhetőségének bemutatását célozza. A tervezett kommunikációs aktivitás alapján a szolgáltatás pozícionálása, a kommunikációs értelemben vett ígéretek, majd a célcsoportoktól elvárt cselekvés is ennek a szűk értelmezésnek megfelelően alakítandó ki: a cél nem az igény általános felkeltése, hanem az amúgy aktív életmódot folytató, szabadidős sportokat egyébként is űző célcsoportokban a vízitúrázás új, regionális lehetőségeinek bemutatása, az érdeklődés felkeltése, a kipróbálás elősegítése. A kommunikáció a fentieknek megfelelően mind csatorna, mind ezen belül eszközválasztásában a célcsoportok szűk elérését, a minimális meddőszórás megvalósítását célozza. Ennek költséghatékony megvalósításához a hagyományos felületek, és jelentős PR valamint célzott tartalommarketing aktivitás mellett mindenképpen szükséges új, tartalmukat és akár technikai megoldásaikat tekintve is innovatív, figyelemfelkeltő eszközök alkalmazása. A kommunikáció tervezése szempontjából kiemelt fontosságú a projekt keretében megvalósuló fejlesztések igénybevételének várhatóan erősen szezonális jellege. Az egyes kommunikációs akciók, és eszközök tervezésénél ezért figyelemmel kell lenni arra, hogy a lehetőség bemutatását, az ismeret átadását célzó kommunikációs lépések, illetve a spontán, azonnali felhasználás elősegítését célzó kommunikáció időben eltérő fázisokban valósítandó meg. A projekt marketing-kommunikációs aktivitása 2016. november elején kezdődne meg. Az első fázisban elkészülnek a teljes marketing-kommunikációs aktivitás szakmai alapdokumentumait, megtörténnek a kommunikációs tervezés szakmai lépései, lezajlanak a szükséges online technikai fejlesztések specifikációs folyamatai. Ezek alapján kerülnek elkészítésre a kommunikáció kreatív és tartalmi elemei az egyes kiadványok, online megjelenések kezdő tartalmai. Ugyanebben a fázisban készülnek el az online megjelenéshez szükséges technikai fejlesztések is. Az első fázis 2017. február 28-án zárul. Az online megjelenés technikai feltételeit az MKKSZ saját forrásból finanszírozza, ennek költségeit a pályázat nem tartalmazza.

42

A második fázisban kerül sor az elkészült online megjelenések tesztelésére, a tartalmak véglegesítésére és feltöltésére, a közösségi média-megjelenés elkészítésére, a médiafoglalások véglegesítésére, a helyi kommunikáció előkészítésére. A véglegesített tartalmak alapján ekkor történik meg a nyomtatott kiadványok nyomdai produkciója. A második fázis időszakában készülnek el a projekt kommunikációja során használt videó tartalmak is, valamint ekkor kerül sor az üzemeltetők támogató rendezvényére. A második fázis 2017. április 30-án zárul. A kommunikáció éles működésére 2017. május 1. és 2017. október 31. között kerül sor. Az éles működés időszakában a kommunikáció eredményeit az MKKSZ folyamatosan elemezi, és ennek alapján szükség szerint beavatkozik. A kommunikáció éles működése időszakában: • rendelkezésre állnak, és a potenciális felhasználókhoz kerülnek a teljes útvonalra, és a turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó nyomtatott szórólapok, kiadványok; • működik a szolgáltatás honlapja, mely tartalmazza a teljes útvonalra vonatkozóan – elektronikusan bárki számára hozzáférhetően – a bejárással kapcsolatos alapinformációkat, az egyes megállóhelyek információt, elérhetőségeit, szolgáltatás leírását, és szolgáltatás-foglalási lehetőséget, a térképes megjelenítéseket, a környező szálláshelyek elérhetőségeit, a régió aktuális turisztikai eseményeit, valamint a „viziWaze” szolgáltatás adatait; • működik a „viziWaze” szolgáltatás mobil applikációja, melyen keresztül a felhasználók is beküldhetik saját tartalmaikat, minősíthetik az egyes megállóhelyeket, közzétehetnek figyelmeztetéseket; • a „viziWaze” alkalmazás alkalmas lesz az úgynevezett „okos bója” szolgáltatásainak kezelésére is; • működik a honlaphoz kapcsolódó Facebook és Instagram oldal, mely a közösségi médiában fogadja és generálja a felhasználók saját tartalmait is; • folyamatosan működik a szolgáltatások PR-aktivitása, és a médiakapcsolatok kezelése; • a régióban folyamatosan zajlik a helyi kommunikáció (iskolák) felkeresése; • az előre rögzített médiafoglalási terv alapján megjelennek a szolgáltatás fizetett hirdetései. Összefoglalóan megállapítható, hogy az MKKSZ innovatív marketing-eszközöket alkalmaz, valamint interaktív internetes oldalt hoz létre, ahol az útvonalbejárást segítő információk bárki számára elérhetőek, a szükséges szolgáltatások foglalhatóak lesznek. A fentieken túl egyedi, innovatív, interaktív eszközök használatára is sor kerül a projekt keretében. A projektet kísérő kommunikáció során az alapvető kommunikációs célt az ismeretátadás, a lehetőség bemutatása jelenti. A fejlesztések következtében létrejövő új szolgáltatások felhasználásával kapcsolatos fogyasztói döntés ugyanakkor a szolgáltatások meglétének és 43

mibenlétének megismerésén túl számos más – az igénybevétellel kapcsolatos döntést megkönnyítő - információ biztosításával is segíthető. Alapvetően e körbe tartoznak a szálláshelyekkel, országos megközelíthetőséggel, egyéb turisztikai jellegű programokkal, eseményekkel, a környék nevezetességeivel kapcsolatos információk (elsősorban a turisztikai és felsőoktatási célcsoportok, illetve közülük is a szolgáltatás igénybevételt előre tervező csoportok esetében), ugyanakkor ezek az információk – főként online formában – már rendelkezésre állnak, azaz ezek esetében leginkább a források integrálása, az információ eljutásának elősegítése lehet a projekt kommunikációjának célja. Létezik ugyanakkor egy olyan információs kör, melynek jelenlegi felhasználóbarát és gyakorlati segítséget nyújtó feldolgozása nem megoldott: ezek a vízi túraútvonalak vízminőségével, vízállásával és egyedi – a vízitúrázáshoz kapcsolódó – időjárási információival kapcsolatos adatok. Ez az adatkör a turisztikai jellegű célcsoporton túl a minden a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban spontán módon döntő potenciális felhasználó számára az igénybevételt alapvetően befolyásoló fontossággal bírhat. A projekt kommunikációja keretében ezért egy részben online, részben mobiltelefonos applikáción (víziWaze) keresztül is elérhető szolgáltatás megvalósítását tervezzük, mely részben térképes, részben kereshető megjelenítéssel tartalmazza a régió vízi túraútvonalainak vízminőség és vízállás adatait, előrejelzéseit, az időjárási adatokat, valamint az egyes útvonalak hosszát, térképes megjelenítését, a megállóhelyek elhelyezkedését, a várható menetidőket, esetleges veszélyeket, figyelem felhívásokat. Az applikáció a túrázók saját bejelentéseit is képes fogadni (mind az egyes megállóhelyek szolgáltatások értékelésével, mind az esetleges figyelem felhívásokkal kapcsolatban), valamint geo-tag-gelt fotók, videók feltöltésére is lehetőséget biztosít. Az applikációhoz szorosan kapcsolódó eszköz az intelligens – mérő és jelző funkciókkal bíró - vízi kilométerkövek kifejlesztése és telepítése. A vízi kilométerkövek (okosbója) segítségével lehetőség nyílik folyamatos távfelügyelt helyszíni vízállás mérésre. A vízállás naprakész rendelkezés állásával a túrázók túratervezését lehet segíteni. Az alábbi felsorolás a célcsoportok eléréséhez szükséges szegmentációt és a célcsoportonkénti kommunikációs jellemzőket tartalmazza. Elsődleges célcsoportok elérése Köznevelési célcsoport A célcsoport jellemzői: • a tanulók esetében szinte kizárólagosan online, a tanárok/szülők esetében vegyes online és nyomtatott média használat; • a tanárok/szülők rész csoportok esetében hangsúlyos helyi média használat; • az intézményrendszer segítségével közvetlen – médiafelületek használata nélküli – elérhetőség; 44

• •

a „felhasználó” és a „vásárló” személye általában eltérő (gyermek/szülő); a heterogén összetételből (gyermekek/tanárok+szülők), következően részcsoportonként eltérő kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció.

Felsőoktatási célcsoport A célcsoport jellemzői: • a hallgatók és tanáraik esetében szinte kizárólagosan országos online média használat; • az intézményrendszer segítségével közvetlen – médiafelületek használata nélküli – elérhetőség; • a „felhasználó” és a „vásárló” személye általában azonos (hallgató); • a heterogén korösszetétel mellett a „vásárló” (hallgató) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Családok (aktív életmódú felnőttek) A célcsoport jellemzői: • helyi és országos, célzott médiafelületek, események keretében történő elérhetőség; • a „felhasználó” és a „vásárló” személye azonos (felnőtt) • a „vásárló” (felnőtt) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. 55+ célcsoport A célcsoport jellemzői: • helyi és országos, célzott médiafelületek, események keretében történő elérhetőség; • a „felhasználó” és a „vásárló” személye általában azonos (55+); • a „vásárló” (felnőtt) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Külföldi turisták célcsoport A célcsoport jellemzői: • helyi – a szálláshelyekre, turisták által látogatott intézményekre, kiadványokra, azok online megjelenéseire – alapuló elérés (angol nyelven); • a „felhasználó” és a „vásárló” személye azonos (turista); • a heterogén korösszetétel mellett a „vásárló” (turista) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Másodlagos célcsoportok elérése Túraszervezők célcsoport

45

A célcsoport jellemzői: • helyi eseményeken, kiadványokon, személyes kapcsolatokon,, véleményvezéreken keresztül történő - elérés; • a „felhasználó” és a „vásárló” személye általában azonos (túraszervező); • a heterogén korösszetétel mellett a „vásárló” (túraszervező) személyére összpontosító kommunikációs tartalmat (ígéretet és elérendő cselekvést) hordozó kommunikáció. Média célcsoport A célcsoport jellemzői: • helyi média esetén személyes PR, országos média esetén hagyományos PR kapcsolatokon keresztüli elérhetőség; • a fejlesztések egyediségére, jelentőségére, hasznosságára, érdekességekre koncentráló PR-kommunikáció.

Üzemeltetők, belső célcsoport A célcsoport jellemzői: • személyes PR, kiadványok, helyi eseményeken keresztüli elérhetőség; • a belső kommunikációs célcsoport elégedettségét támogató, üzleti, kommunikációs és szolgáltatási ismereteit – és ezáltal a végfelhasználók elérését és elégedettségét segítő - kommunikáció. A tervezett kommunikáció célcsoportjainak eltérő média- és eszközhasználata, fizikai elérési lehetőségei következtében a teljes célcsoport tekintetében egy, a fizikai elérés lehetőségeit, a médiafelületek, illetve egyes innovatív tartalom marketing eszközök használatát egyesítő csomag kialakítása szükséges. A helyi, regionális célcsoportok közvetlen elérése okán javasolt a helyi médiafelületek (nyomtatott, online, rádió) használata, illetve a helyi célcsoportokat az oktatási intézményhálózaton keresztül elérő események szervezése (pl.: testnevelés órák/iskolai rendezvények) kiadványok biztosítása. A régióba eseti látogatóként érkező célcsoportok (turisták, hallgatók) esetében a tematikus országos és helyi médiafelületek, valamint kiadványok, szórólapok használata indokolt. Az egyes kommunikációs csatornák szempontjából az alábbi használatot tervezzük: Csatornák helyi személyes PR / helyi események

Célcsoportok • • •

köznevelési túraszervezők üzemeltetők

46

klasszikus PR

• • • • •

felsőoktatási családok 55+ magyar turisták (média)

szórólapok, kiadványok

• • • • •

köznevelési családok 55+ magyar turisták üzemeltetők

vásárolt médiafelületek

• • • • •

felsőoktatási családok 55+ magyar turisták külföldi turisták

tartalommarketing eszközök

• • • • •

felsőoktatási családok 55+ magyar turisták külföldi turisták

A tervezett projekt eredményeképpen létrejövő szolgáltatásokkal kapcsolatban a látogatókkal, turistákkal való többcsatornás kapcsolat kialakítása szükséges és lehetséges: a megállóhelyeken személyes információszolgáltatás biztosításával, és információs táblákkal, valamint alkalmazott marketing-kommunikációs eszközök - kiadványok, tartalommarketing szolgáltatások, internetes megjelenés (honlap/applikáció), médiavásárlás, PR-kommunikáció – igénybevételével. Az egyes eszközökön belül a külföldi turista célcsoportot is elérő eszközök használatakor minden esetben magyar-angol információ-szolgáltatást biztosítunk. A projekt kommunikációja során a teljes hálózati elképzelésekben szerepet játszó öt járásmód által elfogadott egységes arculatot, jelzésrendszert, szerkezetet, piktogramokat fogjuk használni. A hálózat és az egyes megállóhelyek ismertetésére, bemutatására az alábbi eszközök alkalmazását tartalmazza a projekt. Információs táblák A kommunikáció kialakításánál, a helyben elérhető értékek, szolgáltatások bemutatásánál az MKKSZ együttműködik a partner TDM-szervezettel, annak adatbázisaival, illetve miután a Alsó-Tisza térségében csak egy TDM szervezet működik, a helyi és regionális értéktárak gondozóival. A tervek szerint helyben a Leader-csoportok előtérbe helyezik a kapcsolódó

47

szolgáltatások nyújtó mikro-vállalkozások (büfé, kerékpárkölcsönző, falusi szálláshely, vendégasztal, egyebek) fejlesztésének támogatását, amelyeket a kommunikációs felületeinken megjelenít az MKKSZ. A kihelyezett információs táblák szerkezete, jelzésrendszere, elrendezése, a használt piktogramok a további négy járásmód által alkalmazott táblarendszerhez teljes mértékben alkalmazkodik majd – ezáltal az öt járásmód egységes jelzésrendszerrel bír majd. Az egyes megállóhelyekhez kapcsolódva az alábbi, megállóhelyenkénti táblatípusok telepítését tervezzük: • információs tábla elhelyezése a településen (mely a megállóhely elérhetőségét és szolgáltatásait mutatja). A táblákon elhelyezett QR-kód segítségével mobil eszközökön is, a helyszínen elérhetőek lesznek azok az információk, amelyek terjedelmi okok miatt a táblán nem fértek el. • irányjelző tábla elhelyezése a közeli településen (mely a megállóhely elérhetőségét mutatja); • információs tábla a megállóhelyen (mely a megállóhely környékének természeti és épített örökségét, érdekességeit illetve szolgáltatásai mellett a közeli település elérhetőségét, és egyes szolgáltatásait mutatja); • irányjelző tábla a megállóhelyen (mely a közeli település elérhetőségét mutatja); • előjelző tábla a vízen (mely a megállóhely helyét jelzi előre); • jelző tábla a vízen (mely a megállóhely helyét mutatja). Nyomtatott kiadványok A projekt kommunikációjában fontos elemet képviselnek a potenciális felhasználók részére átadható információközlő, népszerűsítő kiadványok. A kiadványok elhelyezését a megállóhelyeken, illetve az érintett települések turisztikailag fontos intézményeiben, szolgáltatóinál tervezzük, valamint online verzióit a projekt online megjelenéseiben is – mind megnézhető, mind letölthető formában – használni kívánjuk. A kiadványok magyar és angol nyelven is elkészülnek. A kiadványok minden esetben a teljes projekt bemutatását, népszerűsítését célozzák. A kommunikáció során az alábbi nyomtatott kiadványok megvalósítására kerül sor (zárójelben a tervezett darabszám): • A5 40+4 oldalas színes prospektus (3.000 pld.); • A2 plakát (10.000 pld.); • A4 oklevél (10.000 pld.); • 4 oldalas színes szórólap. (10.000 pld.). Videó-anyagok A projekt kommunikációja során mindenképpen szükséges video anyagok felhasználása is: a mozgóképes anyagok mind a saját online megjelenésekben (honlap és közösségi média), mind online hirdetésekben, mind az egyes eseményeken, rendezvényeken, mind a helyi televíziós szolgáltatók programjaiban bemutathatóak. A videók minden esetben a teljes projekt bemutatását, népszerűsítését célozzák. 48

A tervezett kommunikációhoz igazodva három verzióban tervezzük a videók elkészítését: • spot verzió (30 másodperc terjedelem); • rövidfilm verzió (2-3 perc terjedelem); • teljes film (15 perc terjedelem). Online és mobil applikációs fejlesztések A projekt kommunikációja során több irányú, de egymással tartalmi kapcsolatban lévő online fejlesztést tervezünk. A www.viziturapont.hu portál honlapja (angol és magyar nyelven) tartalmaz majd minden, a szolgáltatásokkal kapcsolatos térképes, szöveges, mozgóképes vagy hangos információt, valamint a szolgáltatás felhasználását megkönnyítő szolgáltatásokat (pl.: szállás-, hajófoglalás). A portálon túl létrejön az ahhoz kapcsolódó Facebook és Instagram oldal is. A portálhoz kapcsolódik majd a „víziWaze” szolgáltatás, valamint ennek mobil applikációs elérése. Ezen fejlesztés költsége nem szerepel a pályázatban, az MKKSZ más forrásból finanszírozza a fejlesztés megvalósítását.

Médiafoglalás A médiában közzétett hirdetések alapvetően a konkrét intézményi struktúrákon (pl.: helyi iskolák) keresztül nem aktivizálható helyi célcsoportok, részben a magyar turisták célcsoportjának elérését szolgálják. A hirdetések médiafoglalásainál így alapvető szempont a helyi média használata mellett a költséghatékony – alapvetően online – országos elérés biztosítása is. A fentiekben részletezett konkrét marketing tevékenység mellett a kedvezményezett ellátja a kötelező tájékoztatási tevékenységet, amely az infrastrukturális jellegű beruházások 500 millió forint alatt megítélt támogatás esetében kötelezően elvégzendő feladatokra terjed ki. Az alkalmazott marketing eszközök helyszínre történő megbontása korlátozott mértékben lehetséges. Az egyes megállóhelyekhez kapcsolódva az alábbi, megállóhelyenkénti táblatípusok telepítését tervezzük: •

•

•

információs tábla elhelyezése a közeli településen (mely a megállóhely elérhetőségét és szolgáltatásait mutatja). A táblákon elhelyezett QR-kód segítségével mobil eszközökön is, a helyszínen elérhetőek lesznek azok az információk, amelyek terjedelmi okok miatt a táblán nem fértek el. irányjelző táblák elhelyezése a megállóhely településén (mely a megállóhely elérhetőségét mutatja); információs tábla a megállóhelyen (mely a megállóhely környékének természeti és épített örökségét, érdekességeit illetve szolgáltatásai mellett a közeli település elérhetőségét, és egyes szolgáltatásait mutatja); 49

• • • • •

jelző tábla a vízen (mely a megállóhely helyét mutatja).” minden megállóhely egy sztenderd megjelenést kap a központi honlapon, aminek a központi tartalom menedzsmentjét is az MKKSZ biztosítja majd, minden megállóhely egységes sztenderdizált megjelenést kap a „wiziwaze” szolgáltatásban, minden megállóhely sztenderd megjelenést kap az A5 40+4 oldalas sznes prospektusban ( 3.000 pld), minden megállóhely kaphat elvben az oklevélből is az ott a túrát lezárók részére.

Összességében megállapítható, hogy az útvonal állomásai jól azonosíthatóak lesznek, melyeket több eszköz támogat. Az elektronikusan, nyomtatottan és a helyszínen elérhető információk alapján az Alsó-Tisza és a Körösök szakasz szakvezető nélkül önállóan is bejárható. A marketing tevékenység tartalma épít az interaktív elektronikus eszközökre korosztályi és a meghatározott célcsoportokra bontva. Kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság A projektgazda mind az előkészítő, mind a megvalósítás fázisában végrehajtja a kötelező kommunikáció előírásait, kommunikációs tervet készít, amelyben egységesíti a kötelező és a szabadon választott kommunikációs elemeket.

7. MŰKÖDTETÉS FELTÉTELRENDSZERE, GAZDASÁGI FENNTARTHATÓSÁGA

Gyomaendrőd vonatkozásában!! Jelen fejezetben a fenntartási időszak költségei és bevételei kerülnek bemutatásra. A fenntartási időszakban a működtetési költségek keretében háromféle költségtípust kell vizsgálni: üzemeltetési, karbantartási és pótlási. Ezen kategóriákban az építmények és eszközök működtetési költségeit kell elemezni. Az üzemeltetési időszak összesen 5 év, a pénzügyi diszkontráta az illetékes irányító hatóság ajánlása szerint 2%. Mivel a pályázatban az építés és eszközbeszerzés elszámolása bruttó módon történt, így a működtetési költségek is bruttó módon kerülnek meghatározásra.

1. Építmények költsége

Üzemeltetés Az ingatlanok üzemeltetési költségét átalánydíjban négyzetméter alapon lehet megbecsülni a tervezés jelenlegi szakaszában. Átlagosan bruttó 3.000 Ft/m2/hónap lehet számolni, összesen 6 hónapra, amely a közüzemi díjakat is tartalmazza. 50

Megállóhely Szolnok

Becsült hasznos alapterület (m2)

Becsült üzemeltetési költség 6 hónapra (Ft)

101

Tiszakécske Csongrád Doboz-Szanazug Gyomaendrőd

4.320.000 Nem releváns!

3.600.000

Azt, hogy milyen formában és hogyan szeretné az önkormányzat üzemeltetni az átadott eszközöket és maga a megállóhelyet, az kizárólag az önkormányzat hatásköre. . Eszközök karbantartási és üzemeltetési költsége Eszközök esetében a bekerülési érték 10%-nak megfelelő üzemeltetési és karbantartási költséggel lehet számolni. Ez az összeg Gyomaendrőd esetében évente bruttó 1,7 millió forintot jelent. Gyomaendrőd esetében a konténereket építményként is lehet értelmezni, így a szaniter konténerek üzemeltetési költségére is négyzetméterenként havi bruttó 3.000 forintot lehet kalkulálni (közüzemi díjak, takarítás stb.), amely 6 hónapra számolva kb. 1.000.000 millió forint (csak a szaniter konténerekre számítva). Így összesen éves szinten bruttó 2,7 millió forint a konténerek és a kiegészítő infrastruktúra költsége. Humánerőforrás költsége A humánerőforrás költsége a megállóhely fenntartásához kapcsolódó feladatoknál is értelmezhető. Azon megállóhelyek esetében, ahol eszközök kerülnek beszerzésre, a szakmunkás minimálbér és a munkaadói járulék 50%-val lehet számolni. A munkaadói járulékokkal együtt egy fő havi foglalkoztatási költsége kb. 150.000 forint, amelynek fele 75.000. A teljes üzemeltetési (karbantartás+üzemeltetés+humánerőforrás) költség kb. bruttó 3,2 millió forint a hat hónapos időszakban. Bevételek A Hármas-Körös szakaszon a féléves szezonban tapasztalatok alapján kb. 150-155 hasznos nappal lehet számolni. Egy túranapon adott túrázónak átlagosan bruttó 2.950 forintot kell költenie a megállóhely által nyújtott szolgáltatások igénybevételére azért, hogy az üzemeltetési költségek teljes mértékben fedezve legyenek a bevételekből. Ez azt jelenti, hogy 1.100 fizető túrázónak kell a megállóhely szolgáltatásait igénybe venni a teljes szezon alatt. Ez a hasznos napok száma alapján napi 7 fizető vendéget jelent."

51

A fenti anyagban a költségek mértéke becslés. Egy biztos sarokpont van, az pedig a bevétel összege, amelyet egy személytől kikötési díjként a mostani tapasztalat alapján el lehet kérni, ez bruttó 3.000 forint.

8. A PROJEKT GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ HATÁSAI, KÖZGAZDASÁGI HASZONELEMZÉS

9. A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOROK

A pályázati útmutató pontosan meghatározza a pályázat hatását mérő indikátort. Indikátor

Mértékegység

A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások látogatás/év várható számának növekedése

Kötelező minimális vállalás

77.000 Ft támogatás/látogató

A tervezett látogatószámot a pénzügyi zárás utáni első teljes naptári évben kell elérni. A jelenlegi tervek szerint az indikátor teljesülését 2018. december 31-ig kell teljesíteni. Kiindulási érték (fő)

Tervezett célérték (fő)

Mérés módszertana Látogatószám mérő adatlap

0

A megállóhelyek szolgáltatásait igénybevevők száma az alapja az indikátornak. Az igénybevevő több napos folyamatos eszköz/megállóhely igénybevétele esetén is egy látogatónak számít, míg az igénybevétel megszakítása, majd újrakezdése esetén ennek megfelelő számú látogatónak számít, azaz az értékesítés alapján megy a látogatószám mérése. A megállóhelyek szolgáltatásainak mérése megállóhelyenként fog történni, hiszen ha a túrázó egy többnapos túra során az egyik megállóhelyet elhagyta, és a következő megállóhelyre megérkezik, akkor az adott megállóhely szolgáltatásainak igénybevételét megszakította. Az eszközbérlés és látogatószám mérése a látogatószám mérő adatlap alapján lesz nyilvántartva. A pályázati felhívás 3.2.2 fejezetében táblázat értékei az alábbiak szerint alakulnak a pályázatban. Kötelező vállalás mutatószáma

Érték

Adatok forrása

52

Teremtett munkahelyek száma (400 millió Ft támogatásonként 1 fő) Teremtett munkahelyek száma – nők Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) (kötelező a fenntartási időszak végéig) 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.

III.

0 fő

Nem releváns

0 fő

Nem releváns

0 fő

Nem releváns

Konzorciumi tagok Konzorciumi tagok Konzorciumi tagok Konzorciumi tagok Konzorciumi tagok

INTÉZKEDÉSI TERV

10. A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK KONKRÉT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE

A pályázat megvalósítási lépéseit az MKKSZ a pályázati útmutató előírásai alapján határozta meg. A pályázatban szereplő, támogatható tevékenységeket a 2.2 fejezet ismerteti. Az MKKSZ az előkészítési tevékenységeket 2015. augusztusában kezdte meg és 2016. szeptember végéig számítja. Az előkészítés tevékenysége a szükséges közbeszerzési eljárások befejezésével záródul le. Ez azt jelenti, hogy a megvalósítási szakaszra vonatkozó támogatási szerződés módosításakor már a közbeszerzési eljárások eredményeként megismert kivitelezési költségek egyértelműek lesznek. A projekt első kötelező mérföldköve a közbeszerzési eljárások lefolytatásának lezárása, ami az az időpont, amikor a minőségbiztosítási jelentést az illetékes szervezet jóváhagyta. Ennek tervezett időpontja 2016. szeptember 30. A megvalósítási szakaszt az MKKSZ saját felelősségére a pályázat benyújtását követően megkezdi. A második mérföldkő a projekt műszaki átadása lesz, amely azt jelenti, hogy a pályázatban szereplő összes tevékenység fizikailag teljesült. Ennek tervezett időpontja 2017. december 30. Az intézkedési terv ütemezését az alábbi sávos ütemterv tartalmazza.

53

11. ENERGIATAKARÉKOS, KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁSOK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA

A felújítással érintett ingatlanok infrastrukturális adottságai miatt környezetbarát megoldásra korlátozott mértékben van lehetőség.  A beruházással érintett megállóhelyek vizesblokkjainak korszerűsítése megtörténik. Ez azért fontos, mert a vadkempingezésből adódó környezeti terhelést csökkenteni lehet, ha a kor elvárásainak megfelelő vizesblokkok szolgálják ki a turistákat.  Ezen felül, ahol még ez nem történt meg, kialakításra kerül minden, eszköz- és építési tevékenységgel érintett megállóhelyeken a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. Az MKKSZ a megállóhelyek adottságának megfelelően, környezetbarát megoldásként fűtés- és világítás korszerűsítést, homlokzati szigetelést alkalmaz, valamint a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit alakítja ki.

12. A HÁLÓZATHOZ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A megállóhelyek szolgáltatásának minőségbiztosítását segíti a lapátos védjegyminősítés. A minősített megállóhelyeket évente úgynevezett monitoring vizsgálattal ellenőrzik. Természetesen szúrópróba szerűen is ellenőrizni lehet. A szolgáltatók kötelesek együttműködni a monitoring vizsgálat során. A monitoring ellenőrzés módszertana azonos a minősítési módszertannal. A bíráló bizottság a monitoring vizsgálat eredményeként jogosult a lapátos minősítés további használatára, a minősítés módosítására vagy a védjegyhasználat felmondására.

13. A FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KORLÁTAI, KOCKÁZATAI

Jelen pályázat komplex fejlesztést tartalmaz. A komplexitás alatt a több helyszín, sokféle partner és eltérő tevékenységtípusokat értjük.

54

 A fejlesztések egyik legjelentősebb kockázata az, hogy több helyszín az ártéren helyezkedik el. Ezen helyszíneken (pl. Tiszakécske, Csongrád), a mobil eszközök telepítésének engedélyezése elhúzódhat.  Jogi hatóságok saját szempontjainak prioritásként kezelése a vízi-túra megállóhelyek fejlesztésének érdekeivel szemben – ennek megoldása az érdekek harmonizációja, egységes irányelvek és fejlesztési koncepciók mentén.  Nagy adminisztrációs átfutási, ügyintézési idő – engedélyeztetési folyamatok kitolódása – az időintervallum rövidítését jelentheti a központi irányelvek kialakítása és az egységes kezelés, valamint bizonyos fejlesztések esetén a beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánítása.  A közbeszerzések kiválasztási folyamatának nehézségei – egységes felmérési szempontok a fejleszteni kívánt pályázók kiválasztásánál, moduláris fejlesztési megvalósítási struktúra kialakítása (fokozatosság elve).  Az együttműködő partnerek nagy száma és az esetlegesen nagyszámú szerződések adta különbségek. Koordinációs nehézségek kezelhetőek az egyetlen, közös, konzorciumi alapszerződéssel és a személyre szabott, egyedi kiegészítő részekkel.  A fejlesztések megvalósítását követő kockázat, a vízbiztonsági előírások ismeretének esetleges hiánya. Megoldásként adódik a balesetvédelmi előírások szigorítása, feltételeinek betartása, betartatása.  A szezonalitás kockázata a megállóhely profitképes üzemeltetése szempontjából: megoldás – az alternatív járásmódokat kínáló intermodális megállóhelyek alkalmasak téli – az evezős szezonon kívüli szolgáltatások nyújtására (pl. tornaterem, tornaszoba, speciális tornaeszközök, lovaglás, természetjárás, kerékpár).  A fejlesztéssel érintett folyószakasz hossza és a nagyszámú partner jelentős koordinációs erőforrást igényel az MKKSZ részéről.

14. TERVEZETT KÉPZÉSEK

A konzorcium képzési tevékenységet nem végez a pályázat keretében.

15. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORTOK SZEMPONTJAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

A projekt végrehajtása során végig érvényesül a diszkrimináció-mentesség elve, a fejlesztések az alábbi esélyegyenlőségi célcsoportokhoz kapcsolódó intézkedéseket tartalmaznak:  családbarát,  akadálymentesítés,  időskorúak. A családbarát intézkedések keretében az útvonal bizonyos szakaszainál külön jelölés jelzi, hogy családok számára is ajánlott az adott folyószakasz teljesítése.

55

Gyomaendrődőn a megállóhely mellett található csónakházban egy akadálymentes WC-t található. Az időskorúak aktív életének elősegítése érdekében, szintén az útvonal szakaszoknál külön jelölve lesz, hogy különösen melyik teljesíthető az idősebb korúak számára is. A szolgáltatások keretei között létrehozott infokommunikációs fejlesztések esetén minden esetben megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés. Az MKKSZ a projekt megvalósítása során gondoskodik arról, hogy fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejezi ki: nem közvetít szegregációt, nem növeli a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

16. A TÁRSADALMI KAPCSOLATOK KISZÉLESÍTÉSE, AKTÍV PARTNERSÉGEK ELINDÍTÁSA

Projektgazda célja, hogy a vízi-turisztikai fejlesztések térben kiterjedjenek az Alsó-Tisza fejlesztésein túli területekre. Ennek érdekében együttműködést alakít ki a térség önkormányzataival, önkormányzati társulásaival, Leader-csoportjaival (Tiszazug Leader Egyesület, Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület, Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület, Gyulai Kistérségi Leader, és a Napkör Társadalmi Innovációs Egyesülés) annak érdekében, hogy a fejlesztéssel párhuzamosan a tervezett TOP turisztikai fejlesztések (minden releváns járásmód esetében) kapcsolódjanak a gerinchálózati programhoz. A települések fejlesztési céljait összefogó és tervező helyi szint a Leader Helyi Akció Csoportok tervezési szintje. Fontos, hogy a kiszolgáló alapszolgáltatásokat, amelyekkel a turisztikai hálózat működése helyben bevételeket teremthet, az így létrehozható fejlesztésekkel (falusi turizmus szálláshely, kapcsolódó vállalkozások- pl. kerékpár-kölcsönző) lehet tervezni a most készülő Helyi Fejlesztési Stratégiákba. A Leader HACS-ok által jelenleg készített Helyi Fejlesztési Stratégiákban kiemelt figyelem fordul a fejlesztések térségében megvalósuló kisléptékű szállás, és a fejlesztéseket is kiszolgáló mikro-vállalkozások támogatására. A fejlesztést igénybevevő felhasználók minél jobb tájékoztatása érdekében a projekt aktív kapcsolatot alakít ki az Alsó-Tisza térségében érintett TDM szervezetekkel, illetve azon területeken, ahol jelenleg TDM nem működik, az információk áramoltatása céljából a Helyi és Regionális Értéktárak működtetőivel.

17. A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

56

Azon megállóhelyek esetében, ahol felújítás, építési tevékenység valósul meg, a szelektív hulladékgyűjtés kialakítása kötelező elem. A fenntartási időszakban az üzemeltető felelőssége, hogy a szelektív hulladékgyűjtés üzemletetési feladatait ellássa.

18. A HELYI BEÁGYAZÓDÁS ERŐSÍTÉSE

A program célja, hogy a természeti és épített értékek bemutatásával, a területen töltött idő meghosszabbításával erősítse a hazai tájak, emberek, szokások megismerését. A vízitúrázás kiváló alkalmat teremt a közvetlen kapcsolatok létrehozására. A túrázók megjelenése egy adott területen nemcsak a terület megismerését szolgálja, de egyben lehetőséget ad a helyben élők számára, hogy felismerjék saját értékeiket, bemutassák kultúrájukat, különlegességeiket, ily módon erősítve az adott település megtartóerejét és az ott élők identitását. A program kiterjesztése a köznevelési célcsoportra aktív kapcsolatokat hoz létre az ország különböző területein élők között. A program térségében várható a helyi kistermelők aktív megjelenése, a helyben megtermelt, feldolgozott élelmiszerek piacának megélénkülése, ezáltal a helyi ízek, gasztronómiai hagyományok újra megismerése is.

19. SZERVEZETI FENNTARTHATÓSÁGOT, KITEKINTÉSSEL A JÖVŐKÉPRE

A megállóhelyek rendszerének kialakításakor alapvető szempont volt az üzemeltethetőség biztosítása. A rendszer fenntarthatóságát hosszú távon alapvetően meghatározza az a stratégiai szándék, hogy évről évre minél nagyobb számban a vízen járásban gyakorlattal rendelkező „képzett” turisták vegyék igénybe a hálózat szolgáltatásait. Ezt a marketing tevékenységgel, valamint a közoktatási célcsoport bevonásával segíthető elő. A köznevelési célcsoport bevonásával a megállóhelyek egyfajta tudásközpontként is működhetnek. A gyermekek gyakorlatban sajátíthatják el az aktív turizmus ezen ágának biztonságos űzésének ismereteit. Közvetve a pedagógusok is egyre nagyobb gyakorlatra tehetnek szert. Ezek a gyerekek későbbiekben már más célcsoportba átlépve a megállóhelyek szolgáltatásait továbbiakban is igénybe vehetik, mint a vízi turizmushoz kötődő fizetőképes turista. A hálózaton belül a közoktatás ezen szegmensének és a turisztikai jellegű szolgáltatások összekapcsolásával olyan szinergikus hatás érhető el amely a vízi turizmus társadalmi beágyazottságának erősítésén túl a térség felzárkóztatásához is hozzájárulhat. A pályázatban szereplő erőteljes marketing tevékenység, valamint a hálózat szolgáltatásait bemutató honlap hozzájárulnak ahhoz, hogy a bevételek realizálásával a rendszer rövid távon is pénzügyileg fenntartható legyen. A fejlesztések megvalósításának meghatározó célja, hogy a hazai vízi-turizmus új fejlődési pályára álljon. A komplex beavatkozás elve az, hogy az aktív turizmus ezen ágát űző túrázók száma növekedjen. Amennyiben egyre többen kapnak kedvet a vízitúrázáshoz, úgy a rendszer fenntarthatósága egyre biztosabb alapokon fog állni. A hosszú távú jövőkép az, hogy a nyolcvanas években tapasztalt népszerűség szintjét elérjük úgy, hogy a kor követelményeinek megfelelő infrastruktúra szolgálja ki a túrázókat. Jelen fejlesztés célja, hogy a túrázók kiszámítható körülmények közé kerüljenek és a szolgáltatások 57

színvonala, választéka – a helyi körülmények és igények figyelembe vételével - hasonló legyen országszerte.

20. A KKV SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT ÜZLETI LEHETŐSÉGEK ISMERTETÉSE

A pályázati útmutató előírja, hogy a hálózathoz kapcsolódóan együttműködést kell kialakítani olyan magánvállalkozókkal, akik szolgáltatásaikkal csatlakozni képesek a hálózathoz. Az MKKSZ adott megállóhelyekhez kapcsolódóan kutatott fel olyan vállalkozásokat, amelyek szolgáltatásaikkal kapcsolódhatnak adott megállóhely kínálatának bővítéséhez. A pályázati dokumentáció tartalmazza az aláírt együttműködési megállapodásokat (lásd 4. melléklet).

Összesen darab vállalkozással történt meg az együttműködési megállapodás aláírása a pályázat benyújtásáig. A megállapodások aláírásával a fejlesztés tovagyűrűző hatása gazdasági szempontból megalapozott.

58

13. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása Omiliákné Csikós Anikó Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Az Alapítvány céljai, hogy segítsék az OMSZ gépparkjának és berendezéseinek műszaki fejlesztését, a dolgozók munkakörülményeinek javítását, a bajtársaik nagyobb társadalmi megbecsülését, és edukációs programjaikon keresztül növeljék a lakosság elsősegély nyújtási ismeretét. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 6. pontja értelmében a Képviselőtestület hatáskörében nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, átvétele. Fentiek értelmében javasoljuk, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a támogatás nyújtását az alapítvány részére. A támogatás forrása a 2015. évi maradvány. Az Alapítvány részére 30.000,-Ft támogatás jóváhagyását javasoljuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni a döntési javaslatot elfogadni. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Döntési javaslat "Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 30.000,Ft, azaz Harmincezer Forint támogatást nyújt. A támogatás forrása a 2015. évi maradvány. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

64

14. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Belvíz III. projektzárás Pardi László Toldi Balázs polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Belvíz III. beruházásként ismert Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem" elnevezésű, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon nyilvántartott projekt a pénzügyi zárás stádiumába ért. A zárással kapcsolatban 2016. április 6-án konzorciumi ülés került megrendezésre, melyen Önkormányzatunkat Toldi Balázs polgármester képviselte. A konzorciumi ülésen a projektmenedzser ismertette a soron következő, zárási feladatokat és ismertette a projekt pénzügyi helyzetét. A pályázó Konzorcium a projekt finanszírozására 1.852.289.192 Ft támogatást nyert el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől mint Támogatótól, mely összeget később módosították 2 149 758 267 Ft-ra. A projekt kezdetén a települések 15% önerő vállalása mellett szerződtek, így ennek biztosítását vállalták. A konzorcium a későbbiekben a saját forrás kiváltására egyrészt 197.842.050 Ft összegű NFM-önerő támogatás, másrészt 180.434.941 Ft BM-önerő vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ezzel a konstrukcióval az elszámolható költségek finanszírozását 100%ban sikerült forrásokkal fedezni. A projekt során többször is projektmenedzsment váltás történt, melynek hatására úgy tűnt, hogy a rendelkezésre álló önerő támogatások teljes lehívása nem fog megtörténni. 2014-ben új menedzsment került megbízás a projekt koordinálásával, melynek köszönhetően az összes addig fel nem használt önerő támogatás lehívásra került, ezáltal a Konzorcium vezető elkülönített számláján 2016.03.18-án rendelkezésre álló összeg 85.460.614 Ft, mely a lehívott és el nem számolt BM Önerő alapból származó összeg korrigálva a 2012.11.16-i pénzeszköz átadással (közös költségek előfinanszírozása), az el nem számolható közbeszerzési költségekkel (elszámolható kereten túli kiviteli szerződés módosítások közzétételi költsége), a 2014.04.29-i projekt működési hozzájárulásokkal (a konzorcium vezetőnél felmerülő fénymásolási, posta- és banki költség). Település

BM önerő Pénzeszköz átadás El nem számolható maradvány (2012.11.16.) közbeszerési költség

Békés 5 700 461 Doboz 2 345 098 Geszt 1 634 508 Gyomaendrőd 8 522 502 Kondoros 2 911 436 Kötegyán 2 366 938 Kunágota 4 829 367 Méhkerék 2 724 011 Mezőberény 9 209 727 Okány 4 136 047 Pusztaföldvár 2 439 064 Sarkad 6 604 571 Sarkadkeresztúr 1 541 050 Szarvas 11 988 594 Tótkomlós 7 542 712 Újszalonta 1 692 920 Összesen: 76 189 006

1 092 493 375 887 284 378 1 569 047 466 963 344 952 716 864 369 407 1 870 017 673 486 391 009 969 788 306 585 2 080 599 1 156 609 293 537 12 961 621

43 284 139 037 2 725 149 334 275 109 105 291 143 178 72 105 184 262 6 894 613 412 213 701 2 569 121 330 181 483 171 732 2 425 446

Projekt működési hozzájárulás (2014.04.29.) 94 617 38 920 27 126 141 454 48 324 39 287 80 157 45 215 152 857 68 660 40 481 109 624 25 574 198 987 125 188 28 096 1 264 567

Záró elszámolás (tartozik-követel) 6 655 053 2 543 028 1 889 036 9 800 761 3 054 966 2 567 312 5 322 896 2 976 098 10 742 625 4 733 979 2 176 180 7 251 034 1 819 492 13 748 876 8 392 650 1 786 629 85 460 614

A projektmenedzsment azzal a kéréssel fordult a konzorcium vezetőhöz és a Konzorciumhoz, hogy a 2015. július és 2016. április között végzett és végzendő munkájukat az utolsó BM-önerős lehívás 10 %-ának megfelelő összeggel ismerje el a konzorcium. 65

Ennek finanszírozása a Projekt működési hozzájárulás összegének fenti mértékű növelésével történhetne alábbi táblázat szerint:

Település

BM önerő maradvány

Békés 5 700 461 Doboz 2 345 098 Geszt 1 634 508 Gyomaendrőd 8 522 502 Kondoros 2 911 436 Kötegyán 2 366 938 Kunágota 4 829 367 Méhkerék 2 724 011 Mezőberény 9 209 727 Okány 4 136 047 Pusztaföldvár 2 439 064 Sarkad 6 604 571 Sarkadkeresztúr 1 541 050 Szarvas 11 988 594 Tótkomlós 7 542 712 Újszalonta 1 692 920 Összesen: 76 189 006

Pénzeszköz átadás (2012.11.16.) 1 092 493 375 887 284 378 1 569 047 466 963 344 952 716 864 369 407 1 870 017 673 486 391 009 969 788 306 585 2 080 599 1 156 609 293 537 12 961 621

El nem számolható közbeszerési költség 43 284 139 037 2 725 149 334 275 109 105 291 143 178 72 105 184 262 6 894 613 412 213 701 2 569 121 330 181 483 171 732 2 425 446

Projekt működési hozzájárulás projektmenedzsment kiegészítéssel növelve 664 663 273 430 190 577 993 704 339 468 275 981 563 094 317 616 1 073 830 482 265 284 387 770 081 179 679 1 397 846 879 459 197 388 8 883 468

Záró elszámolás (tartozikkövetel) 6 085 007 2 308 518 1 725 585 8 948 511 2 763 822 2 330 618 4 839 959 2 703 697 9 821 653 4 320 374 1 932 274 6 590 577 1 665 387 12 550 017 7 638 378 1 617 337 77.841 713

A projekt jelenlegi fázisának lezárása érdekében döntést kell hozni alábbi témákban: a Konzorciumi tagok kérelmezi-e az Irányító Hatóságtól a folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások lezárásától független pénzügyi zárást és fenntartási időszak lehetőségét,(Gyomaendrőd tekintetében nem releváns) a Konzorciumi tagok döntenek, hogy a projektet záró projektmenedzserek munkájának ellentételezésére a projekt működési hozzájárulás összege a BM-önerő utolsó lehívott részlet 10%-nak megfelelő összeggel növelésre kerüljön-e, a Konzorciumi tagok elfogadják-e a záró beszámolót. A projektmenedzsment kérésének elfogadása esetén a Gyomaendrődnek visszajáró 9 800 761Ft pénzösszegből 8 948 511 Ft kerülne visszautalásra. A konzorciumi ülésen a 16 tagönkormányzatból 12 vett rész. 10 település képviselője elfogadta kérést, míg Gyomaendrőd és Szarvas tartózkodott. A projekt pénzügyi zárásához az alábbi határozati alternatívák valamelyikének egyöntetű támogatása (mind a 16 település) szükséges. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 1. döntési javaslat "Projektmenedzsment kérésének támogatása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem" elnevezésű, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon nyilvántartott projekt záró-beszámolóját fogadja el az alábbiak szerint: Teljes elszámolt összköltség: 2 521 846 664 100% DAOP támogatás: 2 143 569 673 85% 66

NFM önerő támogatás: BM önerő támogatás:

197 842 050 180 434 941

8% 7%

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kötelezettsége: Dokumentum-megőrzési kötelezettség 2021.12.31-ig, Fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a projekt pénzügyi zárásától 15 évig, Esetleges további ellenőrzések során tűrési és együttműködési kötelezettség, A fenntartási jelentéshez adatszolgáltatási kötelezettség konzorcium vezető részére. Fenntartási jelentések benyújtása évente a projekt pénzügyi zárásától 15 évig konzorcium vezető kötelezettsége. A Képviselő-testület értsen egyet a konzorcium vezető elkülönített számláján 2016. 03. 18-án rendelkezésre álló, 85.460.614,-Ft összeg alábbiak szerinti projektmenedzser és a tagok részére történő felosztással: A projektet záró projektmenedzserek munkájának ellentételezésére a projekt működési hozzájárulás összege a BMönerő utolsó lehívott részlet 10%-nak megfelelő összeggel növekedjen, melyre konzorcium vezető szerződést köt.

Település

BM önerő maradvány

Békés 5 700 461 Doboz 2 345 098 Geszt 1 634 508 Gyomaendrőd 8 522 502 Kondoros 2 911 436 Kötegyán 2 366 938 Kunágota 4 829 367 Méhkerék 2 724 011 Mezőberény 9 209 727 Okány 4 136 047 Pusztaföldvár 2 439 064 Sarkad 6 604 571 Sarkadkeresztúr 1 541 050 Szarvas 11 988 594 Tótkomlós 7 542 712 Újszalonta 1 692 920 Összesen: 76 189 006

Pénzeszköz átadás (2012.11.16.) 1 092 493 375 887 284 378 1 569 047 466 963 344 952 716 864 369 407 1 870 017 673 486 391 009 969 788 306 585 2 080 599 1 156 609 293 537 12 961 621

El nem számolható közbeszerési költség 43 284 139 037 2 725 149 334 275 109 105 291 143 178 72 105 184 262 6 894 613 412 213 701 2 569 121 330 181 483 171 732 2 425 446

Záró Projekt működési elszámolás hozzájárulás projektmenedzs(tartozikment kiegészítéssel növelve követel) 664 663 6 085 007 273 430 2 308 518 190 577 1 725 585 993 704 8 948 511 339 468 2 763 822 275 981 2 330 618 563 094 4 839 959 317 616 2 703 697 1 073 830 9 821 653 482 265 4 320 374 284 387 1 932 274 770 081 6 590 577 179 679 1 665 387 1 397 846 12 550 017 879 459 7 638 378 197 388 1 617 337 8 883 468 77 841 713

Fenti összegek átutalásáról Kondoros Város Önkormányzata – mint konzorcium vezető – gondoskodjon valamennyi tagtelepülés záró beszámolót elfogadó döntés, Konzorcium vezető részére történő megküldését követő 8 napon belül. A Képviselő-testület kérelmezi az Irányító Hatóságtól a folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások lezárásától független pénzügyi zárást és fenntartási időszak megkezdésének lehetőségét. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 28. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László 2. döntési javaslat "Projektmenedzsment kérésének elutasítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési 67

program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem" elnevezésű, DAOP-5.2.1/D2008-0002 számon nyilvántartott projekt záró-beszámolóját fogadja el, az alábbiak szerint: Teljes elszámolt összköltség: 2 521 846 664 100% DAOP támogatás: 2 143 569 673 85% NFM önerő támogatás: 197 842 050 8% BM önerő támogatás: 180 434 941 7% Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötelezettsége: Dokumentum-megőrzési kötelezettség 2021.12.31-ig, Fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a projekt pénzügyi zárásától 15 évig, Esetleges további ellenőrzések során tűrési és együttműködési kötelezettség, A fenntartási jelentéshez adatszolgáltatási kötelezettség konzorcium vezető részére. Fenntartási jelentések benyújtása évente a projekt pénzügyi zárásától 15 évig konzorcium vezető kötelezettsége. A Képviselő-testület értsen egyet a konzorcium vezető elkülönített számláján 2016. 03.18-án rendelkezésre álló, 85.460.614,-Ft összeg alábbiak szerinti tagok részére történő felosztással: Település

BM önerő maradvány

Békés 5 700 461 Doboz 2 345 098 Geszt 1 634 508 Gyomaendrőd 8 522 502 Kondoros 2 911 436 Kötegyán 2 366 938 Kunágota 4 829 367 Méhkerék 2 724 011 Mezőberény 9 209 727 Okány 4 136 047 Pusztaföldvár 2 439 064 Sarkad 6 604 571 Sarkadkeresztúr 1 541 050 Szarvas 1 988 594 Tótkomlós 7 542 712 Újszalonta 1 692 920 Összesen: 76 189 00

Projekt működési Pénzeszköz átadás El nem számolható hozzájárulás (2012.11.16.) közbeszerési költség (2014.04.29.) 1 092 493 43 284 94 617 375 887 139 037 38 920 284 378 2 725 27 126 1 569 047 149 334 141 454 466 963 275 109 48 324 344 952 105 291 39 287 716 864 143 178 80 157 369 407 72 105 45 215 1 870 017 184 262 152 857 673 486 6 894 68 660 391 009 613 412 40 481 969 788 213 701 109 624 306 585 2 569 25 574 2 080 599 121 330 198 987 1 156 609 181 483 125 188 293 537 171 732 28 096 12 961 621 2 425 446 1 264 567

Záró elszámolás (tartozik-követel) 6 655 053 2 543 028 1 889 036 9 800 761 3 054 966 2 567 312 5 322 896 2 976 098 10 742 625 4 733 979 2 176 180 7 251 034 1 819 492 13 748 876 8 392 650 1 786 629 85 460 614

Fenti összegek átutalásáról Kondoros Város Önkormányzata – mint konzorcium vezető – gondoskodjon valamennyi tagtelepülés záró beszámolót elfogadó döntés, Konzorcium vezető részére történő megküldését követő 8 napon belül. A Képviselő-testület kérelmezi az Irányító Hatóságtól a folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások lezárásától független pénzügyi zárást és fenntartási időszak megkezdésének lehetőségét. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 04. 28. Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László

68

15. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

2016/2017 tanévre vonatkozó iskolatej szállítási szerződés Omiliákné Csikós Anikó Toldi Balázs polgármester Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Happy Tejtermék Kft között 2015/2016 tanévre vonatkozóan érvényben lévő szállítási szerződés 2016. július 31-én lejár. A Kis Bálint Általános Iskola, valamint Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola részére heti kettő alkalommal kétfajta (tej, gyümölcsdarabos joghurt) termék kerül szállításra. Ugyanezen termékek és szállítási napok száma figyelembe vételével a Happy Tejtermék Kft elkészítette a két intézményre vonatkozó szállítási szerződést. Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) 8. számú melléklete valamint a 16. § (2) bekezdése alapján Gyomaendrőd város általános iskolai ellátásának támogatása 50% lehet. A fentiek figyelembevételével a 2016/2017-es tanév tekintetében a kötelezettségvállalás várhatóan az alábbiak szerint alakulna: 2016/2017. őszi félév Termék fő Kiosztási napok Tej 860 16 Joghurt 860 16 32

egységár 65,-Ft 97,-Ft

50% 32.5,-Ft 48,5,-Ft Összesen:

összesen 447.200,-Ft 667.360,-Ft 1.114.560,-Ft

2016/2017. tavaszi félév Termék fő Kiosztási napok Tej 860 23 Joghurt 860 24 47

egységár 65,-Ft 97,-Ft

50% 32.5,-Ft 48,5,-Ft Összesen:

összesen 642.850,-Ft 1.001.040,-Ft 1.643.890,-Ft

2016/2017- tanévben tehát mindösszesen: 2.758.450,-Ft A fenti költség a maximális létszámmal történő számítás eredménye, azonban az aktuális létszámról az intézmények a megrendeléskor tájékoztatják a szállítót. A 2016. évre vonatkozó kiadások forrásaként a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II. 12.) önkormányzati rendelet működési kiadásai között 6. melléklet 195. soron megtervezett előirányzat terhére javaslom kijelölni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a döntési javaslat elfogadására. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Döntési javaslat "2016/2017 tanévre vonatkozó iskolatej szállítási szerződés" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016/2017-es tanévre vonatkozó iskolatej program szállítási szerződéseit a határozat mellékletét képező szállítási szerződés tartalommal fogadja el. A Képviselőtestület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szállítási szerződés aláírására. 69

A Képviselő-testület az iskolatej program 2016/2017 tanév 2016. költségvetési évet terhelő (1.114.560,-Ft) költségének forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II. 12) önkormányzati rendelet működési kiadásai között 6. melléklet 195. soron megtervezett előirányzat terhére jelöli ki. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolatej program 2016/2017 tanév 2017. költségvetési évet terhelő 1.643.890,-Ft költségét figyelembe veszi a 2017. évi költségvetés összeállításkor. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

70

Szállítási szerződés        amely létrejött egyrészről a Happy Tejtermék Kft.  székhelye: 5600 Békéscsaba, Kisrét 86.  adószáma: 23924271–2‐04  üzemengedély száma:  HU 1277  ügyfél‐azonosító: 1009390420  FELIR azonosító: AA0465320  képviselő neve: Tálosi Tamás  képviselő címe: 5600 Békéscsaba, Kisrét 86.  kapcsolattartó neve: Debrei Tímea  kapcsolattartó címe: 5600 Békéscsaba, Kisrét 86.  kapcsolattartó e‐mail címe: [email protected]  kapcsolattartó telefonszáma: 06/70‐333‐2992  (a továbbiakban: szállító),      másrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata/Működtető  székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124  adószáma:15725527‐2‐04  ügyfél‐azonosító: 39011654  képviselő neve: Toldi Balázs polgármester  képviselő címe: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124  kapcsolattartó neve: Omiliákné Csikós Anikó  kapcsolattartó címe: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124  kapcsolattartó e‐mail címe: [email protected]  kapcsolattartó telefonszáma: 66/386‐122  fenntartó Oktatási Hivatal által kiadott azonosítója: 39011654  fenntartó Oktatási Hivatal nyilvántartása szerinti típusa: városi önkormányzat  (a továbbiakban: működtető önkormányzat) között az alulírott helyen és napon az alábbi nevelési‐oktatási intézmény(ek) (a  továbbiakban: átvevő) vonatkozásában:    Székhely szerinti intézmény  OM  azonosító  028297  028298 

Neve 

Megyéj e 

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola  Békés  Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és  Kollégium  Békés 

Pontos címe 

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181  5502 Gyomaendrőd, Népliget  utca 2. 

Képviselője 

Képviselő  telefonszá ma 

Ágostonné Farkas  Mária 

66/386016 

Farkas Zoltánné 

66/283938 

  az alábbi feltételek mellett:      1. A szerződés tárgya    A  szállító  vállalja  a  2016.  augusztus  01  –  2017.  július  31‐ig  terjedő  időszakra  a  szállítást.  Továbbá  a  szállító  vállalja,  hogy  a  2016/2017‐os tanévben, 2016. szeptember 01. napjától kezdődően 2017. június 15. napjáig, a mezőgazdasági termékpiacok  közös  szervezésének  létrehozásáról,  és  a 922/72/EGK, a  234/79/EK,  az  1037/2001/EK és  az  1234/2007/EK  tanácsi  rendelet  hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17‐ei 1308/2013/EU európai parlamenti és  tanácsi  rendelet (az egységes  közös piacszervezésről szóló rendelet) (a továbbiakban: 1308/2013/EU  rendelet) 102.  cikkében  meghatározott,  az  iskolai  tanulók  tejtermékkel  való  ellátásához  nyújtott  támogatás  keretében  a  2.  pontban    meghatározott    termékeket    szállít    az   átvevő részére, a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket átveszi és a  kedvezményezettek   általános  iskolai tanulók  részére kiosztja.     

 1 / 5   

2.

Tanév során szállítandó termékek összesítése 

Termék  megnevezése

Termék kategória

Termék  kiszerelése

A tanév során  Saját üzemből  összességében  szállított  szállítani  termék  Saját üzem neve tervezett  mennyisége  mennyiség  (L/Kg) (L/Kg)

Bérgyártott  Bérgyártó  Saját üzem  termék  Bérgyártó üzemek neve üzemek  engedélyszáma mennyisége  engedélyszáma (L/Kg) Naszálytej Zrt.;FINO‐FOOD 

I/a. teljes/félzsíros tej

Tej Fincsi

    3.

II. gyümölcsdarabos joghurt

pohár/200 ml pohár/200 g

6708 6880

6708 Kft.

HU 250 EK,HU 530  EK; HU 572 EK

 

6880 Happy Tejtermék Kft. HU 1277

A teljesítés helyszíne, és a szállítandó termékek  3.1. Az átvevő nevelési‐oktatási intézmény neve és címe 

OM  azonosít ó 

Átvevő nevelési‐oktatási intézmény 

FHK  Neve 

028297 

001 

028297 

003 

028298 

001 

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános  Iskola  Gyomaendrődi Kis Bálint Általános  Iskola Telephelye  Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és  Kollégium 

Megyéje  Békés  Békés  Békés 

Szerződése s létszám 

Kiosztási  napok 

Pontos címe  Hétfő‐  277 Szerda  Hétfő‐ 183 szerda  Hétfő‐  400 Szerda 

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181  5500 Gyomaendrőd, Hősök útja  45‐47.  5502 Gyomaendrőd, Népliget  utca 2. 

    3.2. A tanévben vállalt félévek és időszakok adatai  A szerződés 3.1. pontjában szereplő összes intézményre vonatkozóan:   

2016/2017 tanév félévei

Szállítási időszak augusztus 1 ‐ október 31. 2016/2017. tanév őszi féléve november 1 ‐ december 31. január 1 ‐ február 28. 2016/2017. tanév tavaszi féléve március 1 ‐ április 30. május 1 ‐ július 31.

Tanítási napok száma Kiosztási napok száma 76 nap

32 nap

111 nap

47 nap  

    A termékek tervezett kiosztásának időpontja: a tanórák közti szünetben. Heti 2 nap/ Hétfő, Szerda    3.3. A teljesítés helyszíne, és a szállítandó termékek    Őszi félév Átvevő nevelési‐oktatási intézmény

Termék kategória: I/a. teljes/félzsíros tej  Termék kategória: II. gyümölcsdarabos  2,8% joghurt

OM  FHK azonosító

Termék megnevezése: Tej Termék  Szállítani  kiszerelése/  tervezett  poharas (0,2  mennyiség/ L) L

Neve

028297

001 Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola

028297

003 Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Telephelye

028298

001 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium

4432 2928 6400

       

 2 / 5   

886 586 1280

Bruttó  egységár/L

325 Ft 325 Ft 325 Ft

Termék megnevezése: Fincsi Termék  Szállítani  Bruttó  kiszerelése/  tervezett  Poharas (0,2  mennyiség/  egységár/Kg Kg) Kg

4432 2928 6400

886,40 585,60 1280,00

485 Ft 485 Ft 485 Ft  

Tavaszi félév Átvevő nevelési‐oktatási intézmény

Termék kategória: I/a. teljes/félzsíros tej  Termék kategória: II. gyümölcsdarabos  2,8% joghurt

OM  FHK azonosító

Termék megnevezése: Tej Termék  Szállítani  kiszerelése/  tervezett  poharas (0,2  mennyiség/ L) L

Neve

028297

001 Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola

028297

003 Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Telephelye

028298

001 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium

    4.

6371 4209 9200

1274 842 1840

Bruttó  egységár/L

325 Ft 325 Ft 325 Ft

Termék megnevezése: Fincsi Termék  Szállítani  kiszerelése/  tervezett  Bruttó  Poharas (0,2  mennyiség/  egységár/Kg Kg) Kg

6648 4392 9600

1330 878 1920

485 Ft 485 Ft 485 Ft  

Az áru megrendelése és módosításának lehetősége 

Az  intézmények  a  heti  megrendelést  a  tárgyhetet  megelőző  héten  szerda  10  óráig  módosíthatják.  A  megrendelés,  illetve  annak módosítása kizárólag írásban, a [email protected] e‐mail címen történhet.    Amennyiben  a  módosított  rendelésben  további  változtatásra  van  szükség,  azt  legkésőbb  48  órával  a  szállítás  napját  megelőzően, hétfői napra vonatkozóan pedig legkésőbb 72 órával a szállítás napját megelőzően van lehetőség. A szállító a  módosított igényt lehetőség szerint teljesíti, a felmerülő szállítási akadályt a módosítási igény jelzését követő 2 munkanapon  belül visszaigazolja.    A  működtető  vállalja,  hogy  a  szorgalmi  időben,  a  tanítási  szünetekre,  illetve  a  tanítás  nélküli  munkanapokra  vonatkozó  megrendeléseket  szükség  szerint  módosítja  vagy  lemondja.  Gondoskodik  arról,  hogy  ezekre  a  napokra  az  intézményei  a  megrendeléseket szükség szerint módosítsák vagy lemondják.      5. A megrendelés teljesítése  A  működtető  és  intézményei  (átvevők)  kötelezik  magukat  arra,  hogy  a leszállított  tejtermékeket  átveszik  és  gondoskodnak  azok kiosztásáról.    Az áruszállítás után az áru átvételének helyén, a működtető köteles biztosítani az áru védelmét (minőségi és vagyonvédelmi  szempontból) és a hűtését szolgáló feltételeket. A működtető e kötelezettségeknek nem vagy nem megfelelő teljesítéséből  eredő károkért a szállító felelősséget nem vállal.    Minden  szállítást  4  példányos  szállítólevél  kísér,  amelyen  az  átvétel  tényét  az  átvevő  intézmény  megbízottja  aláírásával  igazolja. A szállítólevél egy eredeti példányát az intézmény köteles megőrizni a többi három példányt pedig visszaadja.      6. Minőségi kifogások  A felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az átvételkor megállapítást nyer, hogy a termék minősége nem felel meg a  rendelet  2.  mellékletben  előírtaknak,  az  átvételért  felelős  személy  köteles  azt  a  szállító  felé  jelezni,  és  a  szállító  köteles  3  munkanapon  belül  a  kifogásolt  terméket  kicserélni.  Abban  az  esetben,  ha  a  szállító  a  fenti  kötelezettségének  nem  tesz  határidőben eleget, úgy az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító  képviselőjével  aláíratni,  valamint  a  jegyzőkönyv  másolatát  a  szállító  részére  átadni.  A  szállító  köteles  együttműködni  a  nevelési‐oktatási  intézménnyel  és  fenntartójával  vagy  annak  képviselőjével  a  minőségi  kifogás  jegyzőkönyvezése  során.  A  szállító tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogásról a fenntartó köteles az MVH‐t értesíteni.    7. Számlázás és fizetési feltételek  A  Felek  kijelentik,  hogy  tudomásuk  van  arról,  hogy  működtető  önkormányzat  intézményei  50%  támogatottságúak  az  MHV  részéről.  A  Felek  megállapodnak  arról,  hogy  a  szállító  havonta,  a  leszállított  tejtermékekről  számlát  állít  ki  és  teljesítési  igazolást, melyet az Önkormányzat minden tárgyhó 15 napjáig köteles visszaküldeni a szállító részére.    A havi számlák összegét a szállító az MVH által közétett „segédlet az iskolatej támogatási összeg kiszámításához” kalkulátor  segítségével  kiszámolja  mekkora  összeg  fizetendő  az  Önkormányzat  részéről,  melyet  az  önkormányzat  a  számla  kiállítását  követő 8 napon belül köteles átutalni a következő bankszámla számra: FHB 18203198 – 06014126 – 40010012     A  leszállított  termékről  a  szállító  a  működtető  részére  havonta  egy,  az  átadott  termék  adagban  kifejezett  mennyiségét  teljesítési helyszínenként, az ellátott  intézményegység  nevét,  címét,  OM  azonosítóját,  és  feladat ellátási hely kódját, a 

 3 / 5   

leszállított  termék  megnevezését,  termékkategóriáját,  tej,  illetve  ízesített  tej  esetében  annak  zsírtartalmát,  a  termékek  ellenértékét,  továbbá,  amennyiben  a  szállító  az  előfinanszírozó,  úgy  tételesen  a  leszállított  termék  ellenértékének  támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki.  A szállítónak tudomása van arról, hogy amennyiben a szállító vállalta az előfinanszírozó szerepét, úgy a rendelet értelmében a  leszállított  és  a  kedvezményezettek  részére  kiosztott  termék  mennyisége  alapján,  a  rendelet  16‐18.  §‐ának  figyelembe  vételével  támogatást  igényelhet  az  MVH‐n  keresztül.  A  termékek  után  járó  támogatás  összegét  az  MVH  a  rendeletben  szabályozott módon, a szállító, mint kérelmező számlájára közvetlenül, utólag téríti meg. Működtető a rendelet 16. § (2)‐(3)  bekezdésében,  17.  §  (1)  bekezdésében,  továbbá  a  18.  §‐ban  megjelölt  esetekben  a  számla  bruttó  értéke  és  a  támogatástartalom különbözetét köteles a szállítónak megtéríteni.  Abban  az  esetben,  ha  a  leszállított  termékek  bruttó  vételára  meghaladja  a  rendelet  15.  §‐ában  megjelölt  maximum  támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár különbözetét a fenntartó/működtető köteles megtéríteni a szállítónak.  Valamely, a rendeletben, az 1308/2013/EU rendeletben, vagy a Bizottság 2008. július 10‐i az oktatási intézmények tanulóinak  tejjel  és  egyes  tejtermékkel  való  ellátásra  irányuló  közösségi  támogatás  tekintetében  az  1234/2007/EK  tanácsi  rendelet  alkalmazásával  kapcsolatos  részletes  szabályok  megállapításról  szóló  657/2008/EK  rendeletben  (a  továbbiakban:  657/2008/EK bizottsági rendelet) meghatározott jogosultsági feltétel ‐ fenntartó hibájából eredő ‐ nem teljesülése esetén a  fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.      8. Promóciós intézkedések  A  szállítási  időszakok  alatt  a  rendelet  6.  mellékletében  meghatározott  promóciós  intézkedések  megvalósításáért  felelős  szerződő fél: a szállító.    A promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége: országos.    A promóciós intézkedés tervezett költségei és a megvalósítás határideje:      Promóciós intézkedés □ Az óvoda‐, és iskolatej programmal kapcsolatos interak v honlap frissítése.  Honlap elérhetősége: www.happytej.hu □ A termékek előállítóihoz (tejtermelő/tejfeldolgozó) szerveze  tanulmányutak. □ A tanulók tej‐, és tejtermékfogyasztásának ösztönzése érdekében szerveze   verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők,  írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.). □ Kóstoltatás: ado  tanévben legalább egy alkalommal tej, és tejtermékek  kóstoltatása. □ A termékek hűtését biztosító berendezés biztosítása.

  9.

Tervezett költség

 Megvalósítás időszaka (teljes  tanév, őszi/tavaszi félév)

200 000

Tavaszi félév

300 000

Őszi félév

 

A felek kötelezettségei 

A működtető köteles:  1. biztosítani,  hogy  a  leszállított  termékeket  csak  az  e  szerződésben  megjelölt,  általa  működtetett  intézmények  tanulói  fogyasztják;  2. biztosítani,  hogy  a  termékeket  az  e  szerződésben  megjelölt  intézmények  más  (pl.  feldolgozási,  kereskedelmi,  ételkészítési) célra nem használják fel;  3. biztosítani, hogy a termékek a közétkeztetéstől eltérő időpontban kerüljenek kiosztásra az 1. pontban megjelölt tanulók  részére;  4. amennyiben  a  fenntartó  az  előfinanszírozó,  úgy  köteles  visszafizetni  az  érintett  termékmennyiségre  jogosulatlanul  kapott  támogatást,  amennyiben  megállapítást  nyer,  hogy  a  termékeket  nem  a  657/2008/EK  bizottsági  rendelet  2.  cikkében meghatározott, az e szerződés 10. (1.) pontjában megjelölt tanulók számára osztották ki, vagy ha a támogatást  a 657/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkében megállapított mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki;  5. a  kieső  támogatás  összegét  megfizetni  a  szállító  részére,  amennyiben  valamely  jogosultsági  feltétel  a  működtető  hibájából nem teljesül;  6. az  intézmények  adataiban  (pl.  fenntartó  neve,  fenntartó  azonosító,  intézmény  neve  és  címe,  OM  azonosító,  feladat  ellátási  hely  azonosító  stb.)  bekövetkezett  változásokat  haladéktalanul  jelezni,  és  a  vonatkozó  jogerős  igazoló  dokumentumokat haladéktalanul megküldeni a szállító részére;  7. a  kiosztások  gyakoriságában,  valamint  a  tanítási  napok  számában  bekövetkezett  változásokat  haladéktalanul  jelezni  a  szállító részére; 

 4 / 5   

8. biztosítani,  hogy  az  e  szerződésben  megjelölt  intézmények  a  rendelet  22.  §‐ban  megjelölt,  a  programot  népszerűsítő  plakátot a program teljes időtartama alatt az intézmény főbejáratánál kihelyezzék.    A szállító köteles:  1. amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett termékmennyiségre jogosulatlanul kapott  támogatást,  amennyiben  megállapítást  nyer,  hogy  a  termékeket  nem  a  657/2008/EK  bizottsági  rendelet  2.  cikkében  meghatározott,  az  e  szerződés  10.  (1.)  pontjában  megjelölt  tanulók  számára  osztották  ki,  vagy  ha  a  támogatást  a  657/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkében megállapított mennyiségétől eltérő mennyiségre fizették ki;  2. a  szállítási  szerződés  jóváhagyásáról,  valamint  a  szállítási  szerződésre  vonatkozóan  a  részére  kifizetett  támogatás  összegéről a működtetőt tájékoztatni.      A szerződő felek kötelesek:  1. az alátámasztó okmányokat az illetékes hatóságok felszólítására rendelkezésre bocsátani;  2. a rendelet 20. § (1)‐(2) bekezdése szerinti nyilvántartásokat vezetni;  3. alávetni  magát  az  illetékes  hatóságok  által  előírt  ellenőrzéseknek,  különös  tekintettel  a  nyilvántartások  részletes  vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.    Az átvevő köteles:  1. a tanulók/óvodások számáról és a kiosztott termékek mennyiségéről nyilvántartást vezetni;  2. a támogatott termékeket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;  3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a termékek kiosztása során azokat  figyelembe venni;  4. a termékek átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolni;  5. a  szerződésben  rögzített  szállítási  gyakoriság  mellett  kiszállított  termékek  minőségének  megtartását  biztosító  tárolási  körülményeket biztosítani;  6. selejtezési  jegyzőkönyvet  vezetni  azon  termékekről,  amelyek  a  nevelési‐oktatási  intézményben  történő  tárolás  alatt  romlottak meg, vagy sérülésük, szennyeződésük miatt emberi fogyasztásra nem használhatóak fel;  7. a  termékek  átvételekor  emelt  minőségi  kifogást  jegyzőkönyvben  rögzíteni,  és  minőségi  kifogásról  a  működtetőn  keresztül az MVH‐t értesíteni;  8. az óvoda‐, és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.      10. Iratmegőrzési helyek  A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása.  1. Iratmegőrzési hely címe: 5600 Békéscsaba, Kisrét 86.        Jelen  szállítási  szerződés  három  eredeti  példányban  készült,  amelyből  egy  példány  a  szállítót,  egy  példány  a  fenntartót/működtetőt, egy példány az átvevőt illeti meg.          Gyomaendrőd, 2016………………………………………………………               ....................................................................  ....................................................................  szállító  fenntartó/működtető   

 5 / 5