m 31 maart 2012

BESTUURSRAPPORTAGE 1 januari t/m 31 maart 2012

Leiderdorp Juni 2012 (versie College 12/6/2012) Corsanummer: 2012i00976

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

3

Samenvatting

4

Programma 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs

5

Programma 2 Werk en Inkomen

14

Programma 3 Kunst, Cultuur en Sport

18

Programma 4 Beheer Openbaar Ruimte

21

Programma 5 Wonen en Ondernemen

29

Programma 6 Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid

34

Programma 7 Grondontwikkeling

41

Algemene Dekkingsmiddelen

45

Voortgang taakstellingen

47

Aangevraagde subsidies

48

Bestuursrapportage 1e kwartaal 2012

Pagina 2

WOORD VOORAF De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord probeert het college steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten.

Samenhang doelen, activiteiten en geld De bestuursrapportage verschijnt drie maal per jaar en richt zich op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Een daaraan gekoppeld stoplichtmodel zorgt voor grotere inzichtelijkheid. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een continue dialoog in samenhang mogelijk maakt over doelen, activiteiten en geld. Bij wijze van voorbeeld: zijn de doelen realistisch, dragen de activiteiten wel bij aan het gestelde doel, zijn de gereserveerde gelden wel toereikend voor de geplande activiteiten?

Overgang naar SP71 Zoals u niet onbekend zijn er door de overgang naar Servicepunt71 helaas achterstanden ontstaan in de verwerking van de facturen. Alle zeilen worden bijgezet om deze achterstanden in te lopen. Zo zijn er extra mensen ingehuurd, en is een spoedbetalingsprocedure ingesteld. U bent gewend om in de bestuursrapportage de uitputting van de gelden per programma te zien. Gezien de achterstanden is het helaas niet mogelijk om voor dit kwartaal reële cijfers te tonen. De cijfermatige tabellen zijn daarom dit kwartaal achterwege gebleven. De analyses bij het onderdeel “Wat mag het kosten?” zijn uiteraard wel geschreven, voor zover het de kleur oranje betreft. Het onderdeel openstaande kredieten is eveneens niet opgenomen. Ook hier zijn te veel verwerkingsachterstanden om een adequaat beeld te schetsen. Servicepunt71 heeft ons bevestigd dat de cijfermatige overzichten in de bestuursrapportage van het volgende kwartaal weer zullen worden opgenomen.

Oordeel college Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2012 goed op schema ligt. Er vloeit dan ook geen begrotingswijziging uit voort. Indien gewenst zal ook dit planning- & controlproduct worden geëvalueerd met de raadswerkgroep financiën. Wij vertrouwen erop u en de Leiderdorpse burger met deze rapportagevorm een dienst te bewijzen. Met vriendelijke groet, Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

A.H. Schouten Secretaris


Mw. L.M. Driessen-Jansen Burgemeester

Pagina 3

SAMENVATTING Per subprogramma wordt aangegeven met behulp van het verkeerslichtmodel of de doelen, de activiteiten en het geld groen, oranje of rood staan. Wat betekenen deze kleuren: Doel

Groen : Realistische verwachting is dat het beoogde doel gehaald zal worden. Oranje : Het doel zal worden gehaald mits er extra aandacht of inspanning aan wordt besteed. Rood : Het zal (waarschijnlijk) niet mogelijk zijn het gewenste doel te realiseren.

Activiteiten

Groen : Realistische verwachting is dat de geplande activiteiten in 2012 worden uitgevoerd. Oranje : De activiteit zal in 2012 worden gehaald mits er extra aandacht of inspanning aan wordt besteed. Rood : Het zal (waarschijnlijk) niet mogelijk zijn de activiteiten in 2012 (volledig) uit te voeren.

Geld

Groen: Realistische verwachting dat de budget voor 2012 toereikend is, deze kleur wordt niet nader toegelicht. Oranje: Het budget is toereikend indien er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen. Rood: budget is niet toereikend

Uitleg over waarom voor deze kleur is gekozen leest u in de toelichting per programma.

1A Lokale gezondheidszorg 1B Wet Maatsch. Ondersteuning 1C Jeugdbeleid 1DJeuggezondh. en prev. jeugdbeleid 1E Lokaal onderwijsbeleid 1F Onderwijshuisvesting 2A Algemene Bijstand 2B Wet Soc. Werkvoorziening (Wsw) 2C Vreemdelingenbeleid 3A Kunst en Cultuur 3B Sport 4A Verkeer en vervoer 4B Water 4C Groen beleid en regio 4D Openbaar groen 4E Speelplaatsen 4F Riolering 4G Reiniging 5A Ruimtelijk Ordening 5B Woonbeleid 5C Economische zaken 5D Milieu 6A Algemene regionale samenwerking 6B Bestuur en dienstverlening 6C Openbare orde en veiligheid 6D Brandweer en rampenbestrijding 7A Grondontwikkeling Algemeen 7B Grondontwikkeling Centrumplan 7C Grondontw.overige Algemeen W4 Algemene Dekkingsmiddelen


Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ≈ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ≈ √

Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten

≈ ≈ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ≈ ≈ √ √ √ ≈ √ √

Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld

√ √ √ √ √ √ ≈ √ √ √ √ √ ≈ ≈ ≈ √ √ √ √ √ √ √ √ ≈ √ √ √ ≈ ≈ ≈

Pagina 4

PROGRAMMA 1: ZORG, WELZIJN, JEUGD EN ONDERWIJS A. Lokale gezondheidszorg B. Wet Maatschappelijke Ondersteuning C. Jeugdbeleid D. Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid E. Lokaal onderwijsbeleid F. Onderwijshuisvesting

Doelen Doelen Doelen Doelen

√ √ √ √

Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten

≈ ≈ √ √

Geld Geld Geld Geld

√ √ √ √

Doelen Doelen

√ √

Activiteiten Activiteiten

√ √

Geld Geld

√ √

1 A. Lokale gezondheidszorg Inleiding Wij willen op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg), door middel van preventieve activiteiten in 2008-2012 een gezondere fysieke en sociale leefomgeving voor burgers creëren. Hierbij willen wij bij onze burgers een gezondere levensstijl stimuleren. De doelen voor de beleidsperiode 2008-2012 richten zich vooral op jongeren omdat bij deze groep de grootste gezondheidswinst op langere termijn valt te behalen.

Doelen Een gezondere fysieke en sociale omgeving voor burgers en stimuleren van een gezonde levensstijl Smartdoel 1. In beleidsperiode 2008-2012 het ziekteverzuim op scholen van 35% in 2008 gemeten, bij 12-14 jarigen met 5 % verminderen

Voortgang 2012 Er is op dit moment geen nieuw percentage bekend. Dit wordt gemeten via de jeugdmonitor van de GGD in 2013

2. In 2012 rookt minder dan 10% van de jongeren (12-17 jaar) 3. Het aantal jongeren dat voldoende beweegt neemt 2012 ten opzicht van peiljaar 2008 toe naar 28% en het aantal met ernstig overgewicht (1,6%) neemt niet verder toe

Er is op dit moment geen nieuw percentage bekend. Dit wordt gemeten via de jeugdmonitor van de GGD in 2013 Er is op dit moment geen nieuw percentage bekend. Dit wordt gemeten via de jeugdmonitor van de GGD in 2013

4. In 2012 drinkt minder dan 50% van de jongeren 12-17 jaar en minder dan 87% van de groep 18-26 jarigen drinkt alcohol

Er is op dit moment geen nieuw percentage bekend. Dit wordt gemeten via de jeugdmonitor van de GGD in 2013


Pagina 5

Geplande activiteiten voor 2012 Activiteit

Afgerond

Voortgang 2012

1.1 Extra onder de aandacht brengen van meldingsprotocol

Is afgerond.

1.2 Regionaal bespreken van aanpak terugdringen ziekteverzuim 2.1 Publieksvoorlichting intensiveren

De zorgadviesteams worden sneller ingeschakeld bij vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugdigen en regelen ondersteuning op maat om het verzuim terug te dringen. De GGD voert de wet Publieke gezondheidszorg uit. Zij verzorgen lesprogramma;s en sluiten voor voorlichting aan ouders en jeugdigen aan bij landelijke campagnes. Door bezuinigingen bij GGD wordt publieksvoorlichting niet geintensiveerd. De GGD voert de wet Publieke gezondheidszorg uit. Zij verzorgen lesprogramma’s en sluiten voor voorlichting aan ouders en jeugdigen aan bij landelijke campagnes. Deze activiteiten kan worden verwijderd. Er komt een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid en met actiepunten in 2012. De GGD voert de wet Publieke gezondheidszorg uit. Zij verzorgen lesprogramma;s en sluiten voor voorlichting aan ouders en jeugdigen aan bij landelijke campagnes. Zie 2.1

2.2 “Niet roken” als sociale norm instellen 3.1 Actieplan Bewegen opstellen 3.2 Publieksvoorlichting op risico’s overgewicht 4.1 Publieksvoorlichting 4.2 Promotie bestaand aanbod op norm:‘Geen alcohol onder de 16’

Door aan te sluiten bij landelijke campagnes introduceren we de norm ‘geen alcohol onder de 16’, als normaal.

1 B. Wet maatschappelijke ondersteuning Inleiding Wij willen in de beleidsperiode 2011-2014 doormiddel van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning burgers stimuleren zoveel mogelijk te laten participeren in de samenleving. De uitvoering van de Wmo willen wij vormgeven op een vijftal programma’s: 1.

Samenleven in buurt of wijk

2.

Een veilig geborgen jeugd

3.

Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers

4.

Meedoen makkelijker maken

5.

Een vangnet voor iedereen.


Pagina 6

Doelen In 2012-2014 worden burgers door middel van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning gestimuleerd zo lang mogelijk de regie over het eigen bestaan te voeren . Dit doen zij door zoveel mogelijk te participeren in de samenleving. SMART doel Voortgang 2012 1. Het bevorderen van samenleven in de buurten en wijken door het vergroten van beschikbare budget voor burgerinitiatieven

Nog niets te melden

2. Zie programma 1D jeugd gezondheidszorg/ preventief jeugdbeleid 3. In 2014 800 mantelzorgers met mantelzorgondersteuning bereikt hebben.

Zie programma 1D Mantelzorgkaart en website is in ontwikkeling, Mee, BIZ en Pluspunt werken samen in het vergroten van het bereik onder mantelzorgers

4. De algemene welzijnsvoorzieningen zijn voorliggend aan individuele voorzieningen. Het kostenniveau van de individuele voorzieningen mag zich jaarlijks gelijk ontwikkelen met de financiële stijging in de Wmo benchmark.

Nieuwe benchmarkgegevens zijn bij 2de bestuursrapportage bekend.

5. Verbeteren en behouden van zorg, preventie en opvang wanneer mensen zelf niet langer de regie over hun eigen bestaan kunnen voeren.

Nog niets te melden


Afgerond

0.1 Eind 2011 besluit de gemeenteraad over het vierjarig Wmo beleid voor de perioden 2011-2014. Vooruitlopend op het besluitvormingtraject worden de activiteiten en de prestatie indicatoren niet nader uitgewerkt.

Voortgang 2012 Eind 2011 is de Wmo beleidsnota als kader vastgesteld voor 1 jaar. Voor 2012 is een Wmo uitvoeringsplan geschreven met daarin opgenomen alle actiepunten. Voor eind 2012 wordt een nieuwe Wmo beleidsnota geschreven.

1 C. Jeugdbeleid Inleiding Wij willen ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor jongeren in de vrije tijd. Participatie van jeugdigen willen we bevorderen door het stimuleren van deelname aan activiteiten door de jeugd en het door jongeren zelf organiseren van activiteiten voor hen in de vrijetijdsbesteding. Het is daarom belangrijk om een gevarieerd aanbod aan zinvolle vrijetijdsvoorzieningen voor jeugdigen in Leiderdorp te behouden. De doelen in dit subprogramma hebben een nauwe relatie met de subprogramma’s: lokale gezondheidszorg, Wmo, jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid, lokaal onderwijsbeleid, sport.


Pagina 7

Doelen De ontwikkelingskansen voor jongeren vergroten door het verhogen van de participatie, het stimuleren van de deelname aan en het zelf laten organiseren van activiteiten in de vrijetijd van jongeren. SMART doel Voortgang 2012 1. Verhogen van de deelname van Leiderdorpse jongeren van 12-18 jaar aan activiteiten georganiseerd door maatschappelijke organisaties.

De vierjaarlijkse jongerenpeiling is het meetinstrument waarmee wordt nagegaan of de deelname is verhoogd. De jongerenpeiling is in april 2012 uitgezet. De resultaten zijn op dit moment nog niet verwerkt. Ten opzicht van 2010 is het aantal jongeren dat het Sociaal Cultureel werk heeft bereikt in 2011 lager. Dit is te verklaren door de sluiting van Dwars voor de verbouwing. In 2012 richt SCw zich met het verbouwde jongerencentrum Dwars op het op peil brengen van de deelname.

2. Stimuleren van het zelf laten organiseren van activiteiten door de jeugd.

Het nieuwe jongerencentrum biedt jongeren allerlei faciliteiten voor verschillende activiteiten. Het Sociaal Cultureel werk heeft als uitgangspunt het activeren van jongeren om zelf te organiseren. Deze ontwikkeling is al in gang gezet, De opening van het jongerencentrum Dwars waar groepjes in verschillende leeftijdscategorieën optredens hebben verzorgd illustreert dit Het mediapodium biedt jongeren een platform om te laten zien welke onderwerpen voor hen van belang zijn. Uit evaluatie blijkt dat het mediapodium in de huidige vorm niet het juiste instrument is om deze doelstelling te behalen. In de ontwikkeling van de nieuwe jeugdnota wordt daarom bekeken hoe de participatie van jeugd versterkt kan worden om de doelstelling te behalen.

3. Verhoging van de participatie van jongeren aan het beleidsproces om het (jeugd)beleid beter te laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.


Pagina 8


Afgerond

Voortgang 2012

1.1 Ondersteunen van maatschappelijke organisaties voor de uitvoering van jeugdactiviteiten (via het subsidieprogramma)

Ja

Diverse organisaties die zich bezighouden met jeugdactiviteiten ontvangen een subsidie. Dit betreft het Milieu Educatief Centrum, de Toneel Vereniging Leiderdorp, de Stichting Scouting Leiderdorp, de Stichting Vakantiepas, de Stichting Kinderdoor Alles Kids en de Stichting Schooltuinen.

1.2 Vierjaarlijkse jongerenpeiling, vanaf 2012 om te toetsen of vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren voldoen aan de behoefte van de doelgroep

Nee

De peiling is in maart uitgezet. De verwerking en analyse moet nog plaatsvinden. De uitkomsten van de jongerenpeiling worden verwerkt in de nieuwe jeugdnota die in het laatste kwartaal van 2012 wordt opgeleverd.

1.3 Promotie van de declaratieregeling ‘cultuur, educatie en recreatie’ in het kader van het minimabeleid 2.1 Prestatieafspraken met Sociaal Cultureel werk maken over jeugdparticipatie

ja

De promotie van de regeling vindt plaats via de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale zaken.

nee

2.2 Het gebouw Dwars&Zo verbouwen tot een jongerencentrum waar in 2012 jeugdactiviteiten door jongeren zelf georganiseerd plaatsvinden

ja

Met het Sociaal Cultureel werk zijn afspraken over de doelen die zij nastreven in 2012. Het bereik unieke aantal kinderen, het bereik van de deelnemers door tienerwerk en het aantal uren ambulant jongerenwerk zijn meetpunten. In 2012 worden nog concretere prestatieafspraken gemaakt die voor 2013 (en daarna) gelden. Het jongerencentrum is 29 maart 2012 officieel geopend. het Sociaal cultureel werk stimuleert jongeren om activiteiten te bedenken en op te zetten. Daarnaast is er aandacht voor de evaluatie van de activiteiten om de aansluiting op de interesses van de jongeren te bewaken.

2.3 In 2012 het project ‘jeugdparticipatie binnen het CJG’ uitvoeren

nee

3.1 In 2012 een jeugddebat/ discussiemoment/ dialoog organiseren tussen jongeren

nee

3.2 Nieuwe jeugdnota opstellen in 2012

nee

De ontwikkeling van de nieuwe jeugdnota is opgestart. De nota wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2012 afgerond.

3.3 In 2012 het project ‘jeugdparticipatie binnen het CJG’ uitvoeren

nee

De jongerenontmoetingsplaatsen worden ook in 2012 geëvalueerd. de laatst geplaatste JOP in de Houtkamp wordt half 2012 geëvalueerd. De evaluatie van de andere JOP’s vindt plaats in het derde kwartaal van 2012.


Vorig jaar is het debat in een andere vorm georganiseerd. Dit jaar wordt dit doorontwikkeld. Aansluitend bij de themaweek ‘dag van de dialoog’ wordt er in samenwerking met de middelbare school Visser ’t Hooft in november een dialoog tussen jongeren en ouderen georganiseerd. Vorig jaar is het debat in een andere vorm georganiseerd. Dit jaar wordt dit doorontwikkeld. Aansluitend bij de themaweek ‘dag van de dialoog’ wordt er in samenwerking met de middelbare school Visser ’t Hooft in november een dialoog tussen jongeren en ouderen georganiseerd.

Pagina 9

1 D. Jeugdgezondheidszorg en preventief jeugdbeleid Inleiding Wij willen binnen de wettelijke kaders zorgen voor verbetering en versterking van de aansluiting tussen het lokaal jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning om instroom in de geïndiceerde jeugdzorg te voorkomen. Concreet willen we ouders, opvoeders en jeugdigen van 0 t/m 23 jaar ondersteuning bieden bij opvoeden en opgroeien. Daarvoor willen we het aanbod aan preventieve (voorliggende) voorzieningen in stand houden en het CJG doorontwikkelen. De doelen in dit subprogramma hebben een nauwe relatie met de subprogramma’s: jeugdbeleid, lokaal onderwijsbeleid, lokale gezondheidszorg, Wmo.

Doelen De instroom in de geïndiceerde jeugdzorg voorkomen door versterking van de ketenaanpak en het bieden van opvoeden opgroeiondersteuning. SMART doel Voortgang 2012 1. In 2015 is het aanbod in het kader van de vijf gemeentelijke functies lokaal preventief jeugdbeleid integraler en versterkt t.o.v. 2009.

We zijn druk bezig met het ontwikkelen van een sluitende ketenaanpak op het gebeid van jeugd. We lopen op schema. En nemen de ontwikkelingen van de transitie op de jeugdzorg mee in het proces.

2. In 2012 is het aanbod aan (lokale) opvoeden opgroei ondersteuning divers en sluit aan bij de behoeften van de doelgroep

Op dit moment zijn er verschillende aanbieders van ondersteuning binnen het CJG.

3. Doorontwikkelen CJG

We zijn druk bezig de doorontwikkeling van het CJG. Er wordt een een regionale visie op het CJG ontwikkeld. Hieruit zal de lokale visie voortvloeien. Het einddoel is het CJG transitieproof maken


Afgerond

Voortgang 2012

1.1 Ondersteunen van maatschappelijke organisaties voor de uitvoering van opvoeden opgroeiondersteuning

nee

We ondersteunen maatschappelijke organisatie door middel van subsidie. (loopt heel 2012)

2.1 Ondersteunen van maatschappelijke organisaties voor de uitvoering van opvoeden opgroeiondersteuning

nee

We ondersteunen maatschappelijke organisatie door middel van subsidie. (loopt heel 2012)

2.2 Inkopen van maatwerkproducten Jeugdgezondheidszorg bij de RDOG HM

nee

We kopen via de gemeenschappelijke regeling maatwerkproducten in bij de RDOG

3.1 Opzetten registratiesysteem in het CJG

nee

Op dit moment zijn we in de regio aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een registratiesysteem binnen het CJG

3.2 Koppeling CJG en ZAT's

nee

Op dit moment zijn we volop in gesprek met de betrokken partijen.


Pagina 10

1 E. Lokaal onderwijsbeleid Inleiding Wij willen de kansen van Leiderdorpse jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Dat gaan we doen door samen met onze partners (het consultatiebureau, Stichting Kinderopvang Leiderdorp en de bibliotheek) onderwijsachterstanden bij jonge kinderen vroegtijdig te signaleren, te verminderen en te voorkomen. Ook willen we de arbeidskansen verbeteren door het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen en hen via het jongerenloket alsnog een startkwalificatie te laten behalen.

Doelen Door het voorkomen van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen en het verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters verbeteren van de kansen van Leiderdorpse jeugdigen op de arbeidsmarkt. SMART doel Voortgang 2012 1. In 2014 is 85% van de 2- en 3-jarigen met een door het consultatiebureau geconstateerde achterstand in hun taalontwikkeling geplaatst op een VVEpeuterspeelzaal

Het gaat goed met de voortgang. Binnenkort voeren we overleg met SKL en consultatiebureau om de cijfers over het eerste half jaar te bespreken.

2. Het ten opzichte van vorig jaar verminderen van het aantal voortijdig schoolverlaters

Het standcijfer wordt jaarlijks vastgesteld op 1 oktober. Er is een voorzichtige /lichte daling van vsv’ers waar te nemen.

3. Zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar behalen via het jongerenloket alsnog een startkwalificatie

Het jongerenloket is een belangrijk instrument in het tegengaan van voortijdig schoolverlaters. Over 2011 heeft het Jongerenloket positieve resultaten geboekt. Over 2012 zijn nog geen voorlopige cijfers bekend.


Afgerond

Voortgang 2012

1.1 Met de VVEpeuterspeelzalen en het consultatiebureau maken we (prestatie) afspraken over de doorverwijzing van kinderen met een geconstateerde achterstand 1.2 Het toekennen van bijdragen (in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid) om (voldoende) VVE-plaatsen te realiseren

Ja

Wij voeren overleg met Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) en het consultatiebureau en de logopediste overleg over de cijfers van het eerste half jaar 2012.

Ja

De bijdrage aan SKL voor het aanbieden van voorschoolse educatie in 2012 is reeds toegekend. De afrekening over 2011 heeft ook plaatsgevonden.

2.1 Het regionaal bureau leerplicht bezoekt jaarlijks alle Leiderdorpse scholen om het verzuimprotocol onder de aandacht te brengen 2.2 De leerplichtambtenaar controleert regelmatig de (verzuim)registratie van scholen en bespreekt alle verzuim boven een bepaalde grens 3.1 Het regionaal bureau leerplicht intensiveert de aanpak van jongeren in samenwerking met het jongerenloket / de RMCtrajectbegeleiders

Nee

In blijvende uitvoering. De leerplichtambtenaar bezoekt alle scholen. Een aantal zijn reeds bezocht, een aantal moeten nog worden bezocht. Op 10 mei heeft overleg met onderwijsbestuurders plaatsgevonden waar ook op bestuurlijk niveau gesproken is over verzuim.

Nee

Zie voortgang bij activiteit 2.1: een aantal scholen is bezocht, een aantal moet nog bezocht worden. (bovengemiddeld) Verzuim wordt met het schoolhoofd besproken.

Nee

Er zijn nog geen voorlopige cijfers over 2012. Dit jaar wordt een koppeling gemaakt met de cijfers van het RBL, wat een impuls aan de signalering moet geven.


Pagina 11

1 F. Onderwijshuisvesting Inleiding Wij willen binnen de wettelijke en financiële kaders en in nauw overleg met het onderwijs, onderwijskundige vernieuwing faciliteren, bestaande onderwijsaccommodaties zo efficiënt mogelijk inzetbaar maken en samenwerking (gebruik en exploitatie) tussen schoolbesturen en opvang stimuleren.

Doelen Het binnen de wettelijke kaders, gegeven het afnemende aantal leerlingen, zorgen voor efficiënt gebruik van de beschikbare onderwijsaccommodaties binnen de periode van het integraal huisvestingsplan (2011-2014). SMART doel Voortgang 2012 1. In 2014 voldoen 11 basisscholen voor tenminste 20 jaar aan de onderwijskundige en bouwtechnische vereisten voor doelmatig gebruik (combinatie met opvang)

Brede School Oude Dorp wordt eind augustus opgeleverd, de bouw Brede School West/Leeuwerik start met de sloop/verwijdering van bestaande schoolgebouwen. De onderwijsvisie met beslispunt over Brede School Voorhof wordt in mei vastgesteld

2. In 2014 is er een plan van aanpak voor het tegemoet komen aan de gevolgen voor de huisvesting van de wetswijziging voor Passend Onderwijs (augustus 2013)

Overleg met samenwerkingsverbanden is gestart. Vestigingsgemeenten speciaal onderwijs overleggen over in stand houding voldoende plaatsen voor cluster-4 onderwijs

3. In 2014 zijn de betreffende schoolbesturen PCSV en OBSG een verregaande bestuurlijke samenwerking aangegaan.

Er is bestuurlijk overleg hierover. Besturen starten intensieve samenwerking in de BSW die de opmaat is voor samenwerking (ook met SKL) in Voorhof


Afgerond

Voortgang 2012

1.1 Realisatie tijdelijke huisvesting PWA en Leeuwerik zomer 2012

begin oktober

Overeenkomst met ROC over Leidsedreef 2. Doesmeer en ROC-gebouw worden de benodigde aanpassingen gedaan voor verhuizing op 12 oktober.

1.2 Inzetten / bestemmen OKVgelden voor onderwijskundige vernieuwing Elckerlyc, Schakel, Hasselbraam, Regenboog, Hobbit, Bolwerk.

Nee

Gelden nog niet (volledig) ingezet. problemen met bouwvergunning en bouwkosten Elckerlyc en Schakel. Hobbit en Bolwerk nog niet aangevraagd.

1.3 Noodzaak gebruik dislocatie de Buit onderzoeken

Nee

Uitwerking na besluitvorming over samenwerkingsschool Voorhof 14 mei. Positie SKL in Buit en samenwerkingsschool.

2.1 In beeld brengen actueel ruimtebeslag / consequenties Passend Onderwijs op basisscholen en school voor VO 3.1 Besluitvorming voorbereiden bestuurlijke samenwerking OBSG en PCSV

Nee

Overleg met de samenwerkingsverbanden en de Leo Kannerschool over de in stand houding van de nevenvestigingen voor cluster 4 onderwijs.

Nee

Besturen door slinken marktaandeel PCSV en met het oog op de BSW en de samenwerkingsschool Voorhof gedwongen tot intensiveren samenwerking.

3.2 Opstellen programma van eisen Samenwerkingsschool Voorhof

Nee

Wordt opgepakt na besluitvorming over Brede School Voorhof op 14 mei


Pagina 12

Wat mag het kosten? Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht Alle subprogramma’s kleur groen: Zoals opgenomen in de samenvatting wordt de kleur groen niet nader toegelicht. De realistische verwachting is dat het budget voor 2012 toereikend is.

Moties en amendementen Onderwerp

datum

Aanp?

uitgevoerd datum realisatie/voortgang

nee motie amendement

Onderwijshuisvesting Subsidieplafonds 2012

motie

Congierge regeling in stand houden

3-11-2010 14-3-2011 nee nee

Ja ja

28-6-2011

ja nee

motie

Ongewijzigd behoud leerlingenvervoer


28-6-2011

Ja

De onderwijsvisie is behandeld in de raad van 14 mei Aangenomen 14-03-2012 Regeling tegemoetkoming conciërges in het basisonderwijs is aangepast. Heeft akkoord van OOGO. Motie heeft meerderheidssteun gekregen in raad. Budget conciërgeregeling zal niet worden wegbezuinigd. Motie heeft meerderheidssteun gekregen in de raad. Verordening leerlingenvervoer wordt niet gewijzigd.

Pagina 13

PROGRAMMA 2: WERK EN INKOMEN A. Algemene bijstand B. Wet sociale werkvoorziening C. Vreemdelingenbeleid

Doelen Doelen Doelen

√ √ √

Activiteiten Activiteiten Activiteiten

√ √ √

Geld Geld Geld

≈ √ √

2 A. Algemene bijstand Inleiding De belangrijkste doelstelling voor het beleid van 2011 – 2014 is dat burgers zo veel mogelijk moeten participeren in de samenleving. Het accent ligt op bevordering van arbeidsparticipatie. Uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun levensonderhoud en maatschappelijk functioneren. De overheid ondersteunt hen maar neemt die verantwoordelijkheid niet over. Ontlasting van het uitkeringenbudget is een belangrijke doelstelling van het beleid. Om dat te realiseren moet re-integratiegeld selectief en effectief worden ingezet.

Doelen Iedere Leiderdorper kan zelfstandig in zijn eigen levensonderhoud voorzien SMART doel 1. In 2013 is het klantenbestand van de WWB ten opzichte van 2011 gelijk gebleven

Voortgang 2012 De stijging van het klantenbestand in 2011 heeft zich in het eerste kwartaal van 2012 niet voortgezet. Het aantal klanten in de periode januari t/m april 2012 is gemiddeld 275.

2. In 2013 is het aantal succesvolle schuldhulpverleningstrajecten voor Leiderdorpers met problematische schulden ten opzichte van 2010 met 5% gestegen.

Loopt volgens planning.


Pagina 14


Afgerond

Nee

In april 2012 zitten 66 klanten met een uitkering op een lopend traject. Dat is een daling van 28 ten opzichte van eind 2011. Oorzaak hiervan is het verlaagde re-integratiebudget. Ingezet wordt op gebruik van de re-integratiefaciliteiten van het Participatiecentrum. Met de gemeente Leiden vindt periodiek overleg plaats over verbetering van de mogelijkheden, effectiviteit en kwaliteit. Wij zijn met de gemeente Leiden in gesprek over doorverwijzing van Leiderdorpse klanten naar het Participatiecentrum. Naar verwachting zullen we in het tweede kwartaal de eerste resultaten zien. Door gebruik te (gaan) maken van het Participatiecentrum kunnen wij klanten een gerichter en effectiever aanbod op re-integratie bieden. Naar verwachting zullen in de loop van het tweede kwartaal de eerste klanten naar het Participatiecentrum worden doorverwezen. Voor jongeren tot 27 jaar geldt een wachttijd van 4 weken, gedurende welke tijd de jongere zelf aan de slag moet. Deze wachttijd heeft een beperkend effect op het aantal feitelijk ingediende aanvragen voor een uitkering. Het Jongerenloket fungeert als poortwachter en leidt de jongeren door naar opleiding of werk. Van de aanvragen bijzondere bijstand loopt ruim 13% via het snelloket.

Ja

Het gemeentelijk minimabeleid is per 1 januari 2012 gewijzigd.

Ja

Per 1 januari 2012 is de gewijzigde wet in werking getreden. De uitvoering geschiet conform de regels van deze wet.

Nee

Klanten worden direct geholpen, er is geen wachtlijst. In het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening dat in ontwikkeling is komt de inzet van trajecten nader aan de orde.

2.2 De invoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening (01-07-2012)

Nee

2.3 Meer inzet op preventie

Nee

Op 18 februari 2012 is de wet gemeentelijk schuldhulpverlening aangenomen. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening zal per 1 juli 2012 in werking treden. De wet verplicht gemeenten een beleidsplan op te stellen, dit plan is in ontwikkeling. Via mondelinge voorlichting, nieuwsbrieven en informatie in de Stadskrant Leiden wordt uitleg gegeven over rechten, plichten en mogelijkheden.

1.1 Bijstandsgerechtigden ondersteunen bij re-integratie

Nee

Voortgang 2012

1.2 Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening

Nee

1.3 Inzetten van participatieplaatsen

Nee

1.4 Instroom WWB beperken door iedere instromer een passend aanbod op reintegratie te bieden. 1.5 Integrale en sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Nee

1.6 Sneller afhandelen van aanvragen financiële voorzieningen 1.7 Aanpassing van het gemeentelijk minimabeleid 1.8 Uitvoering wetvoorstel wijzigingen WWB en WIJ

2.1 Het verbeteren van de schuldhulpverleningstrajecten

Nee

2 B. Wet Sociale Werkvoorziening Inleiding Het doel van de Wsw is het bieden van een zo regulier mogelijke werkplek aan mensen die gezien hun arbeidshandicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden arbeid kunnen verrichten. Het centrale principe achter de modernisering van de WSW is de beweging “van binnen naar buiten”. Hierbij ligt de nadruk op plaatsing in een reguliere werkomgeving en minder op de beschutte werkomgeving van het SW-bedrijf.


Pagina 15

Doelen Op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zoveel mogelijk Leiderdorpers met een arbeidshandicap helpen aan een zo regulier mogelijke arbeidsplaats onder aangepaste omstandigheden. SMART doel Voortgang 2012 1. In 2013 is de toename van het aantal WSW-ers dat op de wachtlijst staat ten opzichte van 2011 beperkt tot maximaal 2%.

De tussentijdse cijfers laten een lichte daling van de wachtlijst zien.


Afgerond

1.1 Meer Wsw-ers op begeleid werken of detacheringsplaats

Nee

1.2 Voorschakeltrajecten in de vorm van stageplaatsen mogelijk maken voor wachtlijstkandidaten met WAO, WIA, Wajong of WWB uitkering 1.3 Aangaan samenwerkingsverbanden

Nee

Nee

Voortgang 2012 De ontwikkeling van “binnen” naar “buiten” wordt voortgezet. Mede met het oog op de herstructurering van de SW-sector zal dit proces de komende tijd verder worden geïntensiveerd. De wachtlijst is in de eerste helft van 2012 ten opzichte van 31 december 2011 met 2 personen (9,5%) teruggelopen. Stageplekken (werken met behoud van uitkering) worden ingezet om jongeren die net van school zijn niet in een gat te laten vallen. Op basis van recente ervaringen wordt het instrument momenteel geëvalueerd. Doel is de voorwaarden en doelgroepen scherper en helderder te omschrijven. Op dit moment zijn slechts enkele stageplekken bezet, omdat een behoorlijk aantal jongeren inmiddels is doorgestroomd. Op dit moment wordt gekeken naar het realiseren van samenwerkingsverbanden op het terrein van horeca/catering en beveiliging. Daarnaast is het onderzoek gestart naar het aangaan van een samenwerkingsverband op het gebied van digitaliseren.

2 C. Vreemdelingenbeleid Inleiding De doelstelling van inburgering is bevordering van duurzame participatie, waarbij participatie wordt opgevat als actieve deelname aan de samenleving en maatschappelijke betrokkenheid. Het leren van de taal staat hierbij voorop, altijd gecombineerd met een activiteit gericht op werk of andere vormen van participatie. Er wordt altijd toegewerkt naar het behalen van een inburgeringsexamen of staatexamen.

Doelen Door middel van inburgering duurzame participatie bevorderen. SMART doel 1. Inburgeringsbehoeftigen met WWB trajecten aanbieden. 2. Vreemdelingen maatschappelijke begeleiding en huisvesting bieden.

Voortgang 2012 In verband met dalende budgetten worden alleen verplichte inburgeraars trajecten aangeboden. Conform plan



Afgerond

Voortgang 2012

Pagina 16

1.1 Verplichte inburgeraars in BPI trajecten aanbieden.

Nee

De voor de gemeente verplichte doelgroepen, vluchtelingen en geestelijk bedienaren, krijgen een inburgeringstraject aangeboden.

1.2 Inburgeringsbehoeftigen met WWB trajecten aanbieden.

Nee

3.1 Stichting Vluchtelingenwerk ZHN de wettelijke taken in maatschappelijke begeleiding en huisvesting laten uitvoeren.

Nee

In verband met de daling van het beschikbare budget voor inburgering en de beoogde wijziging van de Wet Inburgering per 1 januari 2013, waarbij de gemeentelijke taken naar het rijk worden overgeheveld, worden trajecten aan inburgeringsplichtigen aangeboden. Vluchtelingenwerk ZHN heeft voor 2012 een gemeentelijke bijdrage toegekend gekregen voor het uitvoeren van de wettelijke taken.

Wat mag het kosten? Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht Subprogramma 1A toelichting kleur oranje: Er is 110% begroot voor de uitgaven van het inkomensdeel. We sluiten een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de huidige economische situatie niet uit. Ook als er geen stijging komt is het budget naar verwachting te laag. Omdat we uitgaan van een extra incidentele aanvullende uitkering is de kleur oranje in plaats van rood.

Subprogramma 2B en 2C kleur groen: Zoals opgenomen in de samenvatting wordt de kleur groen niet nader toegelicht. De realistische verwachting is dat het budget voor 2012 toereikend is.

Moties en amendementen n.v.t.


Pagina 17

PROGRAMMA 3: KUNST, CULTUUR EN SPORT A. Kunst en Cultuur B. Sport

Doelen Doelen

√ √

Activiteiten Activiteiten

√ √

Geld Geld

√ √

3 A. Kunst en Cultuur Inleiding Wij willen de inwoners van Leiderdorp verbinden met hun eigen leefomgeving. Daarbij streven wij naar een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten. We houden door subsidiëring verschillende (amateur)kunstorganisaties in stand die bijdragen aan een divers aanbod van (podium)kunst in de gemeente. In 2012 vragen we, net als in voorgaande jaren, in het kader van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) bij de provincie subsidie aan om deel te nemen aan een aantal regionale projecten.

Daarnaast streven wij ernaar met kunstwerken in de openbare ruimte de herkenbaarheid van de Leiderdorpse omgeving te versterken ter bevordering van de binding met het dorp en het versterken van de eigen identiteit zoals opgenomen in het beleidsplan Van klei naar kunst. De Commissie Kunstzaken adviseert de gemeente op het gebied van kunst in de openbare ruimte.

Doelen De gemeente ontwikkelt een breed en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur, houdt dit aanbod in stand en stimuleert actieve deelname van haar inwoners hieraan. SMART doel Voortgang 2012 1. In 2012 zijn specifieke Leiderdorpse locaties verfraaid met kunstwerken volgens het beleidsplan Van klei naar kunst.

Realisatie van dit doel is in ontwikkeling, zie activiteit 1.1, 1.2 en 1.3.

2. Leiderdorpse inwoners beoefenen of bezoeken culturele activiteiten

Conform plan. De aangevraagde subsidie voor de RAS cultuurparticipatieprojecten is door de provincie toegekend. In 2012 ontvangen diverse culturele organisaties subsidie binnen het subsidieprogramma. Met de afronding van de cultuurnota is een verder stap gezet in het bereiken van dit doel.


Pagina 18


Afgerond

Voortgang 2012

0.1 Ontwikkelen en uitvoeren van Cultuurnota 2012

nee

1.1 Uitschrijven kunstopdrachten, waarbij de Commissie Kunstzaken adviseert.

nee

1.2 Inwoners betrekken bij de ontwikkeling en bestemming van kunstwerken in hun directe omgeving. 1.3 Jaarlijks opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplan. 2.1 Amateurkunst organisaties subsidie verstrekken, passend binnen de doelen van het subsidieprogramma. 2.2 Deelnemen aan regionale projecten van de RAS

nee

De cultuurnota is in het 1e kwartaal afgerond, vastgesteld op 2 april 2012. De uitvoering zal verder voortgang vinden in 2012 en de komende jaren. Deze nota houdt ook een wijziging van doelen en activiteiten in, wat in het tweede kwartaal nader aan de orde komt. Het project kunst gemeentehuis wordt afgerond, naar verwachting zal in het tweede kwartaal kunst zijn aangekocht. Het project kunstwerk bij de locatie Munnikkenmolen is in ontwikkeling, er zijn kunstenaars benaderd voor het doen van een voorstel. De wijziging van de samenstelling van de Commissie Kunstzaken is in het eerste kwartaal voorbereid. Bij het project kunstwerk Munnikkenmolen zijn omwonenden betrokken.

nee

Er is nog geen onderhoudsplan opgesteld.

nee

In 2012 ontvangen verschillende organisaties subsidie.

nee

De subsidie van de provincie voor de regionale RAS projecten is toegekend, de projecten zullen in 2012 worden uitgevoerd.

3 B. Sport Inleiding Sport draagt bij aan een het welzijn en samenleven van mensen. Wij willen door middel van het ondersteunen en aanbieden van sportvoorzieningen bijdragen aan een grotere sociale samenhang en gezonde en vitale inwoners.

Doelen Via sportvoorzieningen en –ondersteuning bijdragen aan samenhang en vitaliteit in Leiderdorp SMART doel 1. In 2016 zijn de sportverenigingen financieel gezond en autonoom 2. In 2016 sluit het aanbod aan sportvoorzieningen in Leiderdorp aan bij de vraag van de verenigingen en burgers

Voortgang 2012 Uit de terugkoppeling die wij vanuit het binnensportoverleg blijkt dat de financiële problematiek is verholpen. De getroffen maatregelen hebben effect gehad. Dit nemen wij mee in de sportnota 2012. Wij houden hier rekening met veranderende markten.

3. In 2016 is het percentage inwoners dat in georganiseerd verband sport of beweegt toegenomen ten opzichte van 2012

Dit wordt meegenomen in de sportnota.


Pagina 19


Afgerond

Voortgang 2012

0.1 Opstellen van een sportnota in 2012

Nee

De raad wordt een kader voorgelegd ter vaststelling waarop sportbeleid wordt gebaseerd. In december wordt de sportnota opgeleverd.

1.1 Oprichting (brede) beheerstichting samen met buitensportverenigingen 1.2 Herijken van de bestaande exploitatiebijdragen

Ja

Gebleken is dat er onvoldoende draagvlak is bij de verenigingen voor het oprichten van een (brede) beheerstichting.

Nee

Dit wordt opgepakt in de sportnota 2012.

1.3 Ondersteunen binnensportverenigingen

Ja

De financiële problematiek bij de binnensportverenigingen is opgelost.

2.1 Vraag en gebruik in kaart brengen

Nee

Dit wordt meegenomen in de sportnota 2012.

2.2 Opstellen beheer- en onderhoudsplan bestaande locaties 2.3 Aanleg trimbaan ten behoeve van ongeorganiseerde sporters (coalitieakkoord) 3.1 Stimuleren van samenwerking scholen en verenigingen 3.2 Het organiseren van sportactiviteiten via het Servicepunt Sport en Bewegen/Sportfondsen.

Nee

Het beheren en actualiseren van het onderhoudsplan is een doorlopend proces.

Nee

In ieder geval uitgesteld tot 2013.

Nee

Dit wordt meegenomen in de sportnota.

Nee

Sportfondsen Sport Servicepunt organiseert het gehele jaar sportactiviteiten.



datum

uitgevoerd

motie

Reserve Kunst en Cultuur

motie amendeme nt motie

Evaluatie subsidiebeleid Ambities cultuurnota

14-3-2011 Nee 2-4-2012 ja

Servicepunt Sport en Bewegen

3-11-2010

Ja

motie

Onderhoud sportaccommodaties

28-6-2010

Nee

motie

Sportservice punt

28-6-2010

Ja


3-11-2010 ja

datum realisatie/voortgang Cultuurnota 2-4-2012 vastgesteld ASV 2012 eind december vastgesteld. Afhandeling motie loopt. Verwerkt in nota. Gesprekken over overname van taken en personeel door SFL vinden thans plaats. Gerealiseerd. Inventarisatie in Sportnotitie 2011 afgerond. Voorstellen worden meegenomen in Sportnota (2012). Zie motie 3-11-2010.

Pagina 20

PROGRAMMA 4: BEHEER OPENBARE RUIMTE A. Verkeer en Vervoer B. Water C. Groen Beleid en Regio D. Openbaar Groen E. Speelplaatsen F. Riolering G. Reiniging

Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen Doelen

√ √ √ √ √ √ √

Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten

√ √ √ √ √ √ √

Geld Geld Geld Geld Geld Geld Geld

√ ≈ ≈ ≈ √ √ √

4 A. Verkeer en vervoer Inleiding Wij willen Leiderdorp een prettige, aangename en veilige plaats houden. Hiertoe willen wij de bereikbaarheid van alle mobiliteiten (fiets, auto, OV) gezamenlijk verbeteren. Ook willen wij de veiligheid en leefbaarheid van de dorpskern verbeteren door te sturen op de verkeerstromen door inrichting van de openbare ruimte

Doelen De gemeente ontwikkelt een breed en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur, houdt dit aanbod in stand en stimuleert actieve deelname van haar inwoners hieraan. SMART doel Voortgang 2012 1. Door het ontmoedigen van (vracht)autoverkeer in de verblijfsgebieden en het stimuleren van alternatieve vervoersmodaliteiten de bereikbaarheid voor alle inwoners van Leiderdorp voor 2015 te verbeteren.

Besluitvorming in voorbereiding

2. Door het stimuleren van alternatieve modaliteiten en weren van ongewenst verkeer het reduceren van luchtverontreiniging en geluidsoverlast in de kern Leiderdorp voor 2015.

Faciliteren van elektrische auto’s en scooters. Kleine bijdrage op dit moment.

3. Door verkeerseducatie en weginrichting verhogen van de veiligheid op alle wegen van Leiderdorp voor 2015.

Beleid in voorbereiding

Geplande activiteiten voor 2012 Activiteit 0.1 Op basis van het uitvoeringsplan IVVP dat in 2011 wordt vastgesteld maatregelen uitvoeren waaronder het aanpassen van het wegennet.

Afgerond Nee


Voortgang 2012 Nu in besluitvormingsproces.

Pagina 21

4 B. Water Inleiding Water is een verbindend element om de samenhang en identiteit van de verschillende wijken te versterken. Om een aangenaam woon- en leefklimaat voor mens en dier te behouden is een goede waterkwaliteit van belang en worden ruimtelijke ontwikkelingen aangegrepen om het watersysteem te verbeteren. Het waterplan vormt hierin de leidraad.

Doelen Handhaven van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in samenwerking met het Hoogheemraadschap en regionale partners. Voortgang 2012 SMART doel 1. In 2016 voldoet de waterkwaliteit nog steeds aan het landelijk gemiddelde voor een binnenstedelijk gebied. 2. Het borgen van voldoende waterdoorstroming en buffering op polder / bebouwd niveau.

Samen met het Hoogheemraadschap zijn we bezig met het opstellen van een meetplantbv de waterkwaliteit. De uitvoering ervan (het daadwerkelijk meten op diverse locaties) is later dit jaar voorzien. Baggerwerkzaamheden worden in de laatste drie wijken uitgevoerd, hierna is vanaf 2009 geheel bebouwd Leiderdorp gebaggerd. Opstellen van een baggerbeheerplan voor de komende jaren evenals een oeververdedigingsplan zodat voor de toekomst het SMART doel behouden blijft.


Afgerond

1.1 Aanpak duikers in de Oranjewijk, Vogelwijk, Voorhof, en Binnenhof.

2013

1.2 Het opstellen van een plan om de zichtbaarheid van het water en de oevers in de Van der Marckstraat en de Van Poelgeestlaan te vergroten. 1.3 Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van zwemwaterkwaliteit in de Buitenhofvijver. 1.4 Het opstellen van een baggerbeheerplan stedelijke watergangen. 1.5 Het opstellen van een oeververdedigingsbeheerplan.

Dec. 2012

1.5 Het baggeren van de Oranjewijk, Doeskwartier en Buitenhof. 1.5 Het opstellen van steigerbeleid voor ligplaatsen.

2012 1e kwartaal 2013 Dec 2012

Voortgang 2012 In overleg met HHR is besloten om activiteiten te combineren vanuit het waterplan en vGRP. In 2012 wordt een actuele kostenraming opgesteld en bestek opgesteld en als 1 werk in het 1e kwartaal 2013 in uitvoering gezet. Op deze wijze trachten wij een aanbestedingsvoordeel te behalen. Taak vanuit het waterplan. Deze activiteit wordt gerelateerd aan de uitkomsten van het ‘Onderzoek oorzaken wateroverlast Zijlkwartier’. Afhankelijk hiervan wordt bekeken of ook een relatie wordt gelegd met het omvormingsproject van het openbaar groen.

Dec. 2012

In 2012 wordt een waterkwaliteitsmeting opgestart, de gegevens die hier uit voortkomen zullen inzichtelijk maken of het realistisch is om een onderzoek verder uit te laten voeren ten behoeve van zwemwaterkwaliteit.

Dec. 2012

Op dit moment zijn wij bezig met het implementeren van GBI (beheersysteem), waarna deze wat betreft water met data gevuld wordt. Deze data zijn de basis voor het nieuwe beheerplan. Op dit moment zijn wij bezig met het implementeren van GBI (beheersysteem), waarna deze wat betreft water met data gevuld wordt. Deze data zijn de basis voor het nieuwe beheerplan, en wordt toegespitst op criteria van HHR met betrekking tot het verkrijgen van subsidies voor realisaties van natuurvriendelijke oevers. Op dit moment in voorbereiding, eind augustus op de markt. Planning is half oktober te starten met uitvoeringswerkzaamheden.

Dec. 2012


Nog niet gestart, verwachting probleemanalyse in september.

Pagina 22

4 C. Groen Beleid en Regio Inleiding Wij willen het groene karakter van de polders rond Leiderdorp behouden en toegankelijk maken voor de inwoners/recreanten uit het stedelijk gebied. Dat doen wij in samenwerking met overheden, eigenaren en agrarische natuurverenigingen.

Doelen Toegankelijk en groen poldergebied rond Leiderdorp SMART doel 1. In 2016 is meer natuur- en extensieve recreatie gecreëerd naast de agrarische functie van het poldergebied ten opzichte van 2012. 2. In 2016 is de informatie over de waarden van het poldergebied verbeterd ten opzichte van 2012 en daarmee de bekendheid over het gebied.

Voortgang 2012 Voor de Boterhuispolder is het definitief ontwerp vastgesteld. In Q3 wordt gestart met de uitvoering van het project. Verwachte opleverdatum is december 2012. Polder Achthoven is in voorbereiding. De informatievoorziening is onderdeel van het project Boterhuispolder en polder Achthoven. In het project is aandacht aan het verbeteren van de informatie in de polders.


Afgerond

1.1 Aanleg ommetjes voor de inwoners van Leiderdorp en stedeling in het buitengebied door middel van wandelpaden, fietspaden in poldergebied.

Nee

1.2 Het realiseren van wateropgave voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en de aanleg van natuurvriendelijke oevers en natte natuur in de polder.

Nee

2.1 Alle losse (historische en huidige) informatie over het gebied wordt verzameld.

Nee

2.2 De informatie over o.a. natuur, cultuur en archeologie wordt digitaal ontsloten en wordt weergegeven op informatiepanelen in het poldergebied.

Voortgang 2012 Activiteit is onderdeel van het inrichtingsplan Boterhuispolder en polder Achthoven. In Q3 wordt gestart met het realiseren van de plannen (conform het definitief ontwerp) in de Boterhuispolder. Verwachte opleverdatum is december 2012. De kansrijke planonderdelen van de polder Achthoven worden verder uitgewerkt en uitvoeringsgereed gemaakt.

Nee


Activiteit is onderdeel van het inrichtingsplan Boterhuispolder en polder Achthoven. In Q3 wordt gestart met het realiseren van de plannen (conform het definitief ontwerp) in de Boterhuispolder. Verwachte opleverdatum is december 2012. De kansrijke planonderdelen van de polder Achthoven worden verder uitgewerkt en uitvoeringsgereed gemaakt. Activiteit is onderdeel van het inrichtingsplan Boterhuispolder en polder Achthoven. In Q3 wordt gestart met het realiseren van de plannen (conform het definitief ontwerp) in de Boterhuispolder. Verwachte opleverdatum is december 2012. De kansrijke planonderdelen van de polder Achthoven worden verder uitgewerkt en uitvoeringsgereed gemaakt. Activiteit is onderdeel van het inrichtingsplan Boterhuispolder en polder Achthoven. In Q3 wordt gestart met het realiseren van de plannen (conform het definitief ontwerp) in de Boterhuispolder. Verwachte opleverdatum is december 2012. De kansrijke planonderdelen van de polder Achthoven worden verder uitgewerkt en uitvoeringsgereed gemaakt.

Pagina 23

4 D. Openbaar Groen Inleiding Wij willen het groene karakter van Leiderdorp behouden en waar mogelijk de biodiversiteit versterken. Daarbij streven wij naar een diverse, duurzame en onderhoudsarme groeninrichting. De doelen in dit subprogramma hebben een nauwe relatie met de subprogramma’s water, leefbaarheid, woonkwaliteit, ruimtelijke ontwikkeling, sport en wijkgericht werken.

Doelen Een meer divers openbaar groen dat kostenefficiënt wordt onderhouden. SMART doel 1.In 2015 is 80% van het openbaar groen duurzaam en waar mogelijk onderhoudsarm

Voortgang 2012 Zodra het GBI volledig gevuld is zal er een plan voorgelegd worden tot omvorming naar onderhoudsarm en duurzaam beheer, te starten met de Quick- wins.

2 In 2014 scoort het bomenbestand voor 95% goed bij de VTA-controle

In het 2e kwartaal worden de jaarlijks te inspecteren bomen gecontroleerd , en de gegevens direct verwerkt in het nieuwe beheersysteem GBI.

3. In 2018 is de GEHS gerealiseerd en hebben de ecosystemen in de kerngebieden van Leiderdorp voldoende biodiversiteit.

De realisatie hiervan voeren wij veelal uit binnen de beheerprojecten (door werk met werk te maken).


Afgerond

1.1 Nieuw groenbeheerplan openbare ruimte opstellen.

e

4 2012

Na oplevering van GBI en afstemming met overige clusters/afdelingen over ingeplande activiteiten/projecten voor meerdere jaren.

1.2 Intensief groen, waar mogelijk, omvormen naar extensief groen. 2.1 Achterstallig boomonderhoud versneld uitvoeren. 2.2 250 bomen aanplanten ter vervanging van verwijderde bomen. 3.1 Beheerplan Bloemerd actualiseren.

4e 2015

Zodra het GBI volledig gevuld is zal er een plan voorgelegd worden tot omvorming naar onderhoudsarm en duurzaam beheer, te starten met de Quickwins Dit voorjaar zijn c.a. 4.500 bomen gesnoeid en diverse bosplantsoenen gedund, dit zal doorgezet worden op een planmatige wijze tot 2014 om een gezond, heel en veilig bomenbestand te realiseren. In het najaar worden de bomen herplant aangezien de kans op uitval op dat moment het laagst is.

4e 2012

In voorbereiding. Een start is gemaakt met het verzamelen van gegevens.

3.2 Beheerplan Munnikenpolder opstellen.

4e 2012/ 1e 2013

Gestart met gegevens verzamelen, veel afstemming noodzakelijk met externe partijen.

3.3 1.200 m oever langs de Dwarswatering omvormen tot een natuurvriendelijke oever. 3.4 Aanleg van 200 m natuurvriendelijke oever bij de Kleine Zandput. 3.5 Middenberm Engelendaal omvormen tot een bloemrijke berm.

2e 2012

Het profileren van de oever is in het 4e kwartaal 2011 uitgevoerd. Ter afronding heeft in mei het inzaaien plaatsgevonden.

4e 2012

3.6 Aanleg van 230 m2 bloemrijke berm bij WoZoCo De Ommedijk.

2e 2012

Kleine aanpassingen noodzakelijk bij realisatie van het park de Groene Schans (het droge deel) De resterende is al reeds natuurvriendelijk sinds 4e kwartaal 2011 Na het maaien en afruimen worden zaden van kleine/grote ratelaar (half parasiet) afkomstig uit de Heemtuin en park de Houtkamp, uitgezaaid en wordt de gesloten structuur van de grasmat opengebroken. Hierdoor krijgt de aanwezige zaadbank van bloeiende planten de kans om te kiemen en uit te groeien. Na het inzaaien zijn dit voorjaar is deze activiteit afgerond.

4e 2014 4e 2012

2e/3e 2012


Voortgang 2012

Pagina 24

4 E. Speelplaatsen Inleiding Speel- en ontmoetingsplaatsen dragen ertoe bij dat kinderen, jeugd en jongeren elkaar in een informele sfeer ontmoeten. Dit bevordert de sociale vaardigheden, het (samen)spel en de creativiteit. Leiderdorp kent diverse soorten speelvoorzieningen, zoals speelplaatsen, trapvelden (voetbal, basketbal, skatebaan) en jongerenontmoetingsplekken. Speelplaatsen moeten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen.

Doelen Via het bieden van speel- en ontmoetingsplaatsen voor jongere kinderen en jeugdigen dragen wij bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, sociale contacten en creativiteit. SMART doel Voortgang 2012 1. In 2015 voldoen we nog steeds aan de norm dat minimaal 3% van de ruimte gebruikt kan worden als speelruimte

Het speelruimtebeleid is in voorbereiding. Hierin leggen wij uit hoe we invulling geven aan deze norm.

2. Alle openbare speelvoorzieningen zijn heel en veilig

In het 2e kwartaal wordt een functionele ronde uitgevoerd.

3. Speelvoorzieningen zijn in 2015 onderhoudsvriendelijker en duurzamer

Tijdens (groot)onderhoud/renovatie worden speelplaatsen/elementen duurzaam en onderhoudsvriendelijk ingericht.


Afgerond

Voortgang 2012

1.1 Onderzoek naar het verminderen van het aantal speelvoorzieningen waarbij de hoeveelheid speelruimte aan de gewenste norm blijft voldoen.

3e 2012

Voorbereiding voor het onderzoek is gestart .

2.1• (Twee)jaarlijkse hoofdinspectie op veiligheid . • Drie functionele controlerondes. 3.1 Speelplaatsen renoveren met duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen.

4e 2012

In het vierde kwartaal vindt de hoofdinspectie plaats. De functionele controlerondes vinden structureel plaats door eigen personeel.

4e 2012

Bij het vernieuwen dan wel renoveren wordt deze activiteit toegepast. (sportkooi aan Nievaartpad, basketbalveld aan de Klerkenhof, speelplaats Neptunus).


Pagina 25

4 F. Riolering Inleiding Riolering is en blijft een cruciaal middel om zorg te dragen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne voor de mens. Ook het bergen, afvoeren en verwerken van afvalwater draagt bij aan een goede flora en fauna in de lokale watersystemen. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2011-2015) vormt hierbij de leidraad.

Doelen Doelmatige inzameling en transport of verwerking van het afvalwater/hemelwater en doelmatige invulling geven aan de grondwaterzorgplicht SMART doel Voortgang 2012 1. De riolering moet in kwalitatief goede staat zijn. 2. Op middellange termijn is de afvoercapaciteit voldoende om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. 3. In 2013 is er inzicht in het grondwaterregime en worden de klachten structureel gemonitord en afgehandeld.

Elk jaar wordt 10% van het areaal geïnspecteerd. Inspectie 2012 is in voorbereiding. Bij vervangingsprojecten wordt het rioolstelsel robuuster gemaakt en er wordt waar mogelijk afgekoppeld. Een grondwatermeetplan wordt opgesteld en er wordt een grondwatermeetnet uitgezet d.m.v. peilbuizen.

Geplande activiteiten voor 2012 Activiteit 1.1 Het uitvoeren van reiniging en inspecties (ieder jaar). 1.2 Het opstellen van een rioolvervangingsplan en operationeel programma. 1.3 Uitvoeren van de projecten Meerburglaan, Engelendaal en Gallaslaan. 2.1 Het aanpassen van rioolbuizen, overstorten, een deel van het rioolstelsel en een duiker. 2.2 Het opstellen van een rioolvervangingsplan en operationeel programma. 2.3 Uitvoeren van de projecten Meerburglaan, Engelendaal en Gallaslaan. 3.1 Het opstellen van een grondwater (meet)plan en een drainagebeheerplan. 3.2 Het opstellen van een meetplan Riolering (2012) en het opstellen en implementeren van een afkoppelplan (2011/2012).

Afgerond

Voortgang 2012

nee

In voorbereiding via SP71.

nee

2e helft van dit jaar.

nee

Meerburglaan is in uitvoering. Gallaslaan en Engelendaal zijn in afrondingsfase (asfalteren).

nee

Er zijn vier projecten in voorbereiding.

nee

2e helft van dit jaar.

nee

Meerburglaan is in uitvoering. Gallaslaan en Engelendaal zijn in afrondingsfase (asfalteren).

nee

Grondwatermeetplan is in voorbereiding (afrondingsfase). Drainagebeheerplan 2e helft van dit jaar.

nee

Afkoppelplan is vastgesteld. Het meetplan riolering wordt binnen het samenwerkingsverband van de afvalwaterketen opgepakt.


Pagina 26

4 G. Reiniging Inleiding De Reiniging verzorgt in eigen beheer de inzameling en het ter verwerking aanbieden van afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens. Dit gebeurt huis-aan-huis (de vuilnisauto), op wijkniveau (de milieucorners) en op gemeentelijk niveau (de milieustraat). Het is van belang voor de Leiderdorpse burger dat deze inzameling op een zo’n goed mogelijke milieuhygiënische, kostenefficiënte en servicegericht manier plaats vindt.

Doelen Het in eigen beheer tegen een zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteitverhouding inzamelen en ter verwerking aanbieden van afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens. SMART doel Voortgang 2012 1. Het organiseren van de inzameling op een zo’n goed Zie geplande activiteiten in onderstaande tabel mogelijke milieuhygiënische, kostenefficiënte en servicegerichte manier door ontwikkelingen in de afvalbranche goed te volgen en deze zo nodig te implementeren in de bedrijfsvoering.

Geplande activiteiten voor 2012 Activiteit 1.1 Het ontwikkelen van een nieuwe, goed geoutilleerde milieustraat. Deze zal in 2012 gerealiseerd worden. 1.2 Het afronden van een pilot, en hierna uitwerken van een planning voor ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw. Daarna zal er in het 1ste kwartaal 2012 een kredietaanvraag en een planning aan de raad worden voorgelegd om ervoor te zorgen dat alle wijkverzamelcontainers bij de hoogbouw ondergronds worden gebracht. 1.3 Het kritisch blijven volgen van de kwaliteit van dienstverlening bij de inzameldienst en milieustraat.

Afgerond

Voortgang 2012

Nee

Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Uitvoering zal aanvangen medio juli/augustus.

Ja

Kredietaanvraag is door gemeenteraad goedgekeurd. I.s.m. SP71 is de bestekfase aangevangen.

Nee

Dienstverlening milieustraat zal na oplevering nieuwe milieustraat hoger worden.

Wat mag het kosten? Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht Programma 4A, toelichting kleur groen: Zoals opgenomen in de samenvatting wordt de kleur groen niet nader toegelicht. De realistische verwachting is dat het budget voor 2012 toereikend is.

Programma 4B, toelichting kleur oranje: Verschillende werkzaamheden die voor 2012 waren ingepland zijn (vooruitlopend op de planning) reeds opgeleverd en afgerekend in het eerste kwartaal.


Pagina 27

Programma 4C, toelichting kleur oranje: Verloopt volgens planning. Van belang is dat het project Boterhuispolder 31 december 2012 is opgeleverd, anders dreigt de subsidie ingetrokken te worden, vandaar de kleur oranje.

Programma 4D, toelichting kleur oranje: Verloopt volgens planning. In verband met seizoensgebonden werkzaamheden zijn de kosten in het eerste kwartaal verhoudingsgewijs hoger.

Programma 4E t/m 4G, toelichting kleur groen: Zoals opgenomen in de samenvatting wordt de kleur groen niet nader toegelicht. De realistische verwachting is dat het budget voor 2012 toereikend is.

Moties en amendementen onderwerp

datum

uitgevoerd

datum realisatie/voortgang

motie

Spoedmaatregelen wateroverlast

3-11-2010

Nee

-Meerburglaan: het eerste kwartaal van 2012 is gestart met de uitvoering. -Zijlkwartier: zie de motie van 30-52011. -Pompen zijn aangeschaft voor het wegpompen van water.

motie

Onderhoudsniveau's openbare ruimte

28-6-2010

Nee

motie

Onderzoek oorzaken wateroverlast Zijlkwartier

30-5-2011

Nee

In het eerste kwartaal hebben wij het pilotproject “Beeldgestuurd beheren – sturen op Beeldkwaliteit” geëvalueerd. Momenteel wordt de beeldkwaliteit geïmplementeerd in de beheerplannen waarna we vanuit een integrale benadering de uitkomsten inzichtelijk maken. Vervolgens vindt besluitvorming plaats over de gewenste kwaliteit. Er is een projectleider aangewezen om het project te gaan leiden. Het project is in onderzoeksfase. Na oplevering van het rapport zal besluitvorming volgen.Deze besluitvorming is voorzien in de zomer van dit jaar.

motie

Groene golf fietsers Engelendaal

6 jr geleden

Nee

Reeds beantwoord door de wethouder tijdens de begrotingshandeling van 28 juni. Groene golf op dit moment niet mogelijk. Binnen het IVVP dienen hier keuzes in gemaakt te worden. Deze keuzes kunnen worden doorgevoerd bij vervanging van de VRI’s.

motie

Herplant bomen VTA-kap

3-11-2010

nee

Plantseizoen in de winter van 2012 op 2013


Pagina 28

PROGRAMMA 5: BEHEER OPENBARE RUIMTE A. Ruimtelijke ordening B. Woonbeleid C. Economische zaken D. Milieu


≈ √ √ √


√ √ √ √

Geld Geld Geld Geld

√ √ √ √

5 A. Ruimtelijke ordening Inleiding Wij scheppen de ruimtelijke voorwaarden om invulling te kunnen geven aan een aantrekkelijke en plezierige leefomgeving waar onze inwoners samen kunnen leven, wonen en werken, in rust en ruimte. Wij doen dit in samenwerking met onze inwoners, ondernemers, marktpartijen en andere overheden. Dit programma vormt daarmee het ruimtelijk kader voor onder andere de programma’s 4d en 7.

Doelen Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp. SMART doel 1. Eind 2012 is er een beeld van de gewenste ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp in 2030. 2. Actueel ruimtelijk beleid, waaronder begrepen actuele bestemmingsplannen 3. Randvoorwaarden ontwikkellocaties


Voortgang 2012 Vanwege koppeling met toekomstvisie ca. een half jaar verschoven. Start medio 2012, afronding medio 2013. Volgens planning, doel is realistisch. Volgens planning, doel is realistisch.

Pagina 29


Afgerond

Voortgang 2012

1.1 Opstellen structuurvisie

Nee

Vanwege koppeling met toekomstvisie ca. een half jaar verschoven. Start medio 2012, afronding medio 2013.

2.1.a Afronden bestemmingsplan Hoven 2.1.b Afronden bestemmingsplan Oude Dorp 2.1.c Afronden bestemmingsplan W4 2.1.d Afronden bestemmingsplan De Bloemerd 2.1.e Opstellen ontwerp Bestemmingsplan Zuidwest

Nee

Op schema.

Nee

Op schema

Nee

Op schema

Ja

Vastgesteld. Eventueel beroep mogelijk.

Nee

Aanvang dit jaar.

Ja

Vastgesteld.

2.1.f Toegevoegd: Bestemmingsplan N446 2.2 Beleid inventariseren en actualiseren

Doorlopend proces. Op schema.

3.1 Opstellen voorwaarden voor Driemasterlocatie

Nee

Start vindt plaats in vierde kwartaal 2012. Mede afhankelijk van vrijkomen locatie.

3.2 Opstellen voorwaarden voor Willem de Zwijgerlaanlocatie 3.3 Opstellen voorwaarden voor ontwikkelingslocaties uit de gebiedsvisie WAL

Nee

Start vindt plaats in 2e kwartaal en wordt dit jaar afgerond.

Nee

Volgt op vaststelling gebiedsvisie WAL (mei 2012). Betreft meerder locaties; worden niet allemaal tegelijk opgepakt. Derhalve ook niet allemaal in 2012.

5 B. Woonbeleid Inleiding Wij willen dat er voor onze inwoners in Leiderdorp voldoende passende woningen in een prettige woonomgeving zijn. Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor starters en senioren. Wij werken daarbij nauw samen met de woningbouwcorporatie uit Leiderdorp, andere (markt)partijen, de regio Holland Rijnland en andere overheden.

Doelen Voldoende woningen en diversiteit in woningen om te voorzien in de woningbehoefte van onze inwoners SMART doel

Voortgang 2012

1. Uiterlijk in 2020 is het woningaan-bod voor de aandachtsgroepen (starters, ouderen, statushouders, minder validen etc.) passend 2. Tot 2020 wordt bij nieuwbouw 30% sociale woningbouw gerealiseerd

36 sociale huurwoningen Vlechtbaan opgeleverd in mei 2012 Gestart met bouw 60 woningen woningen Meas

3. Tot 2020 wordt voor alle sociale huurwoningen binnen de regionale kaders lokaal maatwerk gerealiseerd


36 sociale huurwoningen Vlechtbaan opgeleverd in mei 2012. Project Meas bestaat uit 60 woningen , waarvan 30 % = 18 sociale huurwoningen 36 sociale huurwoningen Vlechtbaan toegewezen in april 2012 volgens lokaal maatwerk

Pagina 30


Afgerond

1.1 Analyse van de woonbehoefte afronden en kaders voor woonvisie voorbereiden 1.2 Uiterlijk 1 januari 2013 is het woonbeleid voor Leiderdorp vastgelegd 2.1 Vastleggen van randvoorwaarden voor woningbouw bij nieuwe projecten 2.2 Vastleggen van voorwaarden in prestatieafspraken met Rijnhart Wonen 3.1 Vastleggen van lokaal maatwerk in regionale verordening en convenant 3.2 Vastleggen van lokaal maatwerk mogelijkheden in prestatieafspraken met Rijnhart Wonen

Voortgang 2012

ja

Resultaten wbo in februari aan raadsleden toegezonden ter kennisname. Kaders woonvisie in ontwikkeling in overleg met marktpartijen

nee

Proces loopt volgens planning, vaststelling gepland in december 2012

nee

Wordt bijv. aan gewerkt bij ontwikkeling Brittenstein

Ja/nee

Op 21 dec. 11 is actualisatie per 1-1-2012 vastgelegd. Eind 2012 werken aan actualisatie per 1-1-2013

nee

Voorstellen worden in regionaal verband uitgewerkt. Concept verordening zal aan cie/raad na zomer worden voorgelegd

nee

Kan pas bij volgende actualisatie per 1-1-2013

5 C. Economische zaken Inleiding Wij willen diverse soorten ondernemerschap en een onderscheidend en evenwichtig winkelaanbod in Leiderdorp behouden en waar mogelijk versterken. Wij scheppen daarvoor de kaders en bieden ondernemers daarbij zoveel mogelijk ruimte. Wij werken nauw samen met onze ondernemers, Leiderdorpse OndernemersVereniging, Kamer van Koophandel, andere (markt)partijen, de regio en de provincie.

Ruimte voor verschillende soorten ondernemerschap en winkelvoorzieningen SMART doel 1. Voor 2013 is de economische ontwikkelingsrichting voor Leiderdorp tot 2018 bepaald en de uitvoering door de gemeente in 2018 gerealiseerd

Voortgang 2012 Na de zomer zal worden begonnen met de evaluatie van het economisch beleidsplan.

2. Uiterlijk in 2014 kunnen meer detailhandelsbranches dan t.o.v. peildatum 2011gevestigd worden op De Baanderij

De besluitvorming rond het gemeentelijk detailhandelsbeleid is voorzien in de raad van 2 juli 2012. Dit beleid heeft betrekking op de detailhandelscentra en winkelgebieden in Leiderdorp, inclusief De Baanderij.


Pagina 31


Afgerond

1.1 Uitvoeren van evaluatie van het Economisch beleidsplan uit 2006 en opstellen van een actueel economisch beleidsplan 1.2 Opstellen van een gemeentelijk uitvoeringsprogramma 2.1 Formuleren en vastleggen van de ontwikkelingsrichting voor de detailhandel en de toegestane branches op Baanderij. 2.2 Formuleren van de gemeentelijke taken en uitvoeren van de acties voor 2012

Voortgang 2012

Dec. 2012

Na de zomer wordt hier uitvoering aan gegeven.

Dec 2012

Dit betreft een uitvoeringsprogramma van het economisch beleidsplan

Juli 2012

Wordt geagendeerd in de raadsvergadering van 2 juli 2012

dec 2012

Uitvoering van het detailhandelsbeleid vindt plaats na vaststelling door de raad.

5 D. Milieu Inleiding Wij willen meer duurzaamheid in Leiderdorp en richten ons daarbij op klimaatneutraliteit & energiebesparing, verbeteren van de luchtkwaliteit, schone en zuinige mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling & duurzaam bouwen en energie uit afval. Daarbij werken we nauw samen met de Regionale Milieudienst West Holland, onze inwoners, bedrijven en woningbouwcorporatie en andere partijen. De wettelijke taken worden door de Regionale Milieudienst uitgevoerd.

Doelen Een meer divers openbaar groen dat kostenefficiënt wordt onderhouden. SMART doel 1. Uiterlijk begin 2015 is de Duurzaamheidsagenda 20112014 gerealiseerd.

Voortgang 2012 De Duurzaamheidagenda wordt in de raad van 14 mei ter besluitvorming voorgelegd. Aangezien de duurzaamheidagenda een koepelplan is, wordt reeds uitvoering gegeven aan de maatregelen die hierin zijn opgenomen.

Geplande activiteiten voor 2012 Activiteit 1.1 Afspraken maken over de uitvoering van de taken door de milieudienst. 1.2 Borgen van de uitvoering in en door de gemeentelijke organisatie. 1.3 Evaluatie van het uitvoeringsprogramma 20112014.

Afgerond

Voortgang 2012

Juli 2012

Hier wordt invulling aan gegeven.

Juli 2012

Hier wordt invulling aan gegeven.

Begin 2013

De evaluatie is voorzien aan het eind van dit jaar en wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst.


Pagina 32



datum

uitgevoerd


motie

Klimaattop

4-11-2009

ja

motie

Energiebesparingsfonds

4-11-2009

nee

motie

Milieubeleidsplan

28-6-2010

nee

motie

Beleidsnota sociale woningbouw

31-1-2011

ja

Is georganiseerd maar in verband met beperkt aantal aanmeldingen niet doorgegaan Budget is beschikbaargesteld in december 2011. Besluitvorming over de verordening is gepland voor raadsvergadering van 14 mei 2012 Opstellen duurzaamheidsagenda was vertraagd. Vastgesteld door de raad op 14 mei 2012 Besluitvorming door raad heeft plaatsgevonden


Pagina 33

PROGRAMMA 6: BESTUUR, BURGERZAKEN EN VEILIGHEID A. Algemene regionale samenwerking B. Bestuur en dienstverlening C. Openbare orde en Veiligheid D. Brandweer en rampenbestrijding


√ √ √ √


≈ ≈ √ √

Geld Geld Geld Geld

√ ≈ √ √

6 A. Algemene regionale samenwerking Inleiding De komende 10 jaar is Leiderdorp bestuurlijk zelfstandig in staat om de bestuurlijke opgaven waar de gemeente voor staat te realiseren. Dat doen wij onder andere door samen te werken met omliggende gemeenten. Op deze manier willen wij voor onze burgers effectief en efficiënt zijn en gebruik maken van kennis en kunde binnen de regio. We hebben daartoe onze visie vastgesteld in de zogeheten “Paprikanotitie”. Hierin wordt als uitgangspunt gekozen voor samenwerking in de Leidse regio waar mogelijk en wenselijk.

Doelen Kaders scheppen voor het behouden en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Leiderdorp SMART doel 1. Betere krachtenbundeling in Holland Rijnland voor strategische onderwerpen.

2. Betere krachtenbundeling op uitvoeringsniveau op de schaal van de Leidse Regio.

Voortgang 2012 Op Holland Rijnland niveau wordt samengewerkt aan de opzet van de transities van de drie decentralisaties. gezamenlijk wordt beleid opgesteld voor de nieuwe woonruimteverdeelsysteem, kantoor- en detailhandelsbeleid en behoeftenraming bedrijventerrein. Gezamenlijk wordt toegewerkt naar de besluitvorming rondom de Rijnlandroute. Servicepunt71 is gestart, zoals voorzien in het bedrijfsplan kent de dienstverlening aanloopproblemen. Pas nadat deze periode voorbij is, kan een verkennend onderzoek plaatsvinden om andere uitvoeringstaken te regionaliseren.


Afgerond

Voortgang 2012

1.1 De Leidse regio bundelt haar krachten in uitvoering

nee

1.2 Strategische onderwerpen/ belangen worden behartigd op de schaal van Holland Rijnland 1.3 Actualisering Paprikanotitie

nee

nee

Met de regiowerkgroep wordt bekeken in hoeverre actualisatie gewenst is. Dit zal in het derde kwartaal 2012 plaatsvinden

2.1 Het Leiderdorps regiomodel wordt gebruikt in de Leiderdorpse organisatie 2.2 Leiderdorp is in elke belangrijke (strategische) groep in de regio vertegenwoordigd

nee

Voortdurend

nee

Voortdurend


Servicepunt71 is gestart, de raadsledenbijeenkomst Leidse Regio op 29 februari 2012 is goed bezocht. Vertegenwoordigers van de raden uit de Leidse Regio hebben zelf regionale werkgroep Voorzieningen ingesteld, waarin zij praten over welke voorzieningen op regionale schaal georganiseerd kunnen worden. Voortdurend

Pagina 34

6 B. Bestuur en dienstverlening Inleiding De gemeente wordt hét portaal van de overheid: niet alleen voor gemeentelijke zaken maar ook voor onderwerpen op provinciaal en landelijk niveau. De Gemeentewinkel is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan burgers en ondernemers. Er wordt gewerkt om de dienstverlening aan de burgers en ondernemers gemakkelijker, minder bureaucratisch en transparanter te maken. Dit gebeurt o.a. door het koppelen van gegevens van verschillende overheidsinstanties, zowel interne als externe partijen. Op deze manier willen wij tevens de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderen.

Doelen Betere dienstverlening SMART doel 1. Burgers (en bedrijven) hebben 1 loket voor de overheid, waarin 80% van de vragen in 1 keer wordt afgehandeld in 2015.

Voortgang 2012 In 2012 zal projectplan voor (door)ontwikkeling Klant Contactcentrum (KCC) worden opgesteld

2. De kwaliteit van de dienstverlening wordt door de klant minimaal beoordeeld op 7,5.

Beoordeling kwaliteit dienstverlening kan in 2012 zijn teruggelopen door opstartproblemen SP71; migratie ICT; problematiek rond reisdocumenten (vervallen kinderbijschrijvingen). Het feit dat de kinderbijschrijvingen zijn vervallen leidt tot een extra grote hoeveelheid aanvragen paspoorten en ID-kaarten voor kinderen, in het 2e en begin 3e kwartaal. Hierdoor zullen er in 2012 m.b.t. de reisdocumenten meer inkomsten zijn. Door de val van het Kabinet zullen er op 15 september 2012 verkiezingen worden gehouden, die niet voorzien waren. Dit leidt tot extra kosten m.b.t. de verkiezingen.


Pagina 35


Afgerond

Voortgang 2012

1.1 Alle beschikbare informatie ontsluiten naar de voorkant (KCC).

Doorlopend

De geplande digitalisering van werkprocessen heeft een flinke vertraging opgelopen door onvoorziene knelpunten, als migratieproblemen, capaciteitstekort en problematiek rond koppeling van systemen.

1.2 (Door)ontwikkelen KCC

Doorlopend

Projectplan voor (door)ontwikkeling KCC wordt in 2012 opgesteld.

1.3 Invoering van het 14+ nummer (14071)

Gedeeltelijk

1.4 Intentie participatie in het Koplopertraject Modernisering GBA (mGBA)

Doorlopend

14071 is technisch gerealiseerd. De planning is dat het 14071nummer in het 4e kwartaal operationeel wordt. Publiciteitscampagne wordt regionaal opgepakt (met andere 071-gemeenten). Intentie aangaan om als koplopergemeente te participeren in het Koplopertraject Modernisering GBA (mGBA van het ministerie van Binnenlandse Zaken), onder voorwaarde dat het Servicepunt 71 technische en projectinzet levert. Niet belegd, voorheen bij hoofd Gemeentewinkel.

2.1 Ontwikkelen kwaliteitshandvest en servicenormen 2.2 Samenwerken met partners organiseren (regiogemeenten, sociale dienst, milieudienst, BRW, politie etc.)

Doorlopend

6 C. Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht. Dit doen wij door het voeren van integraal veiligheidsbeleid, waarbij de gemeente de regiefunctie vervult. Een middel om dit te bereiken is toepassing van de methode Kernbeleid Veiligheid, waarbij het veiligheidsterrein wordt ingedeeld in verschillende beleidsvelden. Het is noodzakelijk partijen binnen de samenleving van Leiderdorp en daarbuiten, te betrekken bij het veiligheidsbeleid, waarbij ieder invulling geeft aan de eigen rol en verantwoordelijkheid. Het huidige hoge veiligheidsniveau voor bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden, zowel in objectief als in subjectief opzicht. SMART doel Voortgang 2012 1. Door het terugdringen van huiselijk geweld en het aantal Van de Wet tijdelijk huisverbod wordt gebruik gemaakt, (woning)inbraken en overvallen, het creëren van een veilige uitvoeringsplan (woning)inbraak is vastgesteld en hier zijn en woon- en leefomgeving voor 2014. worden activiteiten uitgevoerd. 2. Door het terugdringen van jeugdoverlast en het Jeugdoverlast wordt aangepakt met behulp van de verminderen van overmatig alcohol en drugsgebruik van shortlistmethode. De aanpak alcoholgebruik en aansluiting bij het jongeren, het veiligheidsgevoel vergroten. veiligheidshuis zal naar verwachting meer tijd vragen. 3. Door intern te werken aan crisisbeheersing en door Uitvoeringsprogramma crisisbeheersing is vastgesteld, er wordt samenwerking in district en regio eind 2013 aan het regionaal hard gewerkt aan de implementatie (i.s.m. regio/district). normenkader en de wettelijke verplichtingen voldoen.


Pagina 36


Afgerond

Voortgang 2012

1.1 Ketenbenadering: met betrokken partners uitvoering geven aan de Wet tijdelijk huisverbod 1.2 Toolkit huiselijk geweld inzetten om mensen te informeren en een norm te stellen. 1.3 Keurmerk Veilig Wonen promoten en de regie erop vergroten. 1.4 Aansluiten bij campagne meer veiligheid op straat, bewustwording en handelingsperspectief. 2.1 Aansluiting zoeken bij het veiligheidshuis

ja

Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet tijdelijk huisverbod. Er wordt vanuit de gemeente nog gestreefd naar meer regie, meer grip op het proces en de uitvoerder(s).

nee

Het is zaak om eerst de regiefunctie te versterken, alvorens de toolkit in te zetten. Realistisch is om deze activiteit voor 2013 in te plannen.

gedeeltelijk

Het uitvoeringsplan (woning)inbraken is vastgesteld en er is gedeeltelijk al uitvoering aan gegeven. Verdere uitvoering wordt vervolgd in de rest van het jaar. Het is nog steeds het voornemen dit jaar met dit onderwerp aan de gang te gaan, waarbij aansluiting zal worden gezocht bij het uitvoeringsplan ten behoeve van de inbraakpreventie.

2.2 Volgens de Shortlistmethode jongeren monitoren t.b.v. passende aanpak 2.3 Formuleren van alcohol (en drugs-) beleid, ook specifiek gericht op jongeren. 3.1 Procesdeelplannen up-todate houden.

gedeeltelijk

3.2 Informatiemanagers aanstellen en integreren in de gemeentelijke rampenorganisatie. 3.3 Over gemeentegrenzen samenwerken, o.m. door in pools te werken. 3.4 Mono en multidisciplinaire oefeningen organiseren in (inter)gemeentelijk verband binnen de hele crisisbeheersingsketen.

nee

nee

nee nee

Met de veranderingen op stapel met betrekking tot jeugd zal nader moeten worden bezien of en zo ja wanneer aansluiting bij het veiligheidshuis moet plaatsvinden. Jeugdgroepen worden gemonitord en acties worden besproken in het lokale jeugdoverleg. Verdere doorontwikkeling van de aanpak moet plaatsvinden. Deze activiteit moet worden opgepakt, in samenspraak met de afdeling Beleid. Met de vele veranderingen afgelopen tijd en de komende tijd moet worden bezien of nog dit jaar grote stappen kunnen worden gezet. Momenteel is het concept-Regionaal crisisplan in de regio tot stand gebracht, in de zomer zullen de processen worden ingevuld.

nee

Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma crisisbeheersing wordt gewerkt aan de invulling van de functie van informatiecoördinator en informatiemanager.

ja

In districtsverband wordt nauw samengewerkt op het gebied van de crisisbeheersing. Verschillende functies worden door middel van poolvorming ingevuld. Oefeningen blijven nodig om als gemeente voorbereid te zijn op rampen en crises. In die zin is deze activiteit nooit afgerond. Met de nieuwe crisisprocesstructuur wordt ook dit jaar getraind en geoefend.

nee

6 D. Brandweer en rampenbestrijding Inleiding Wij willen een krachtige brandweerorganisatie die in een complexe samenleving toch effectief en efficiënt het hoofd kan bieden aan steeds ingewikkelder en ingrijpender incidenten.

Om die reden zijn de brandweerkorpsen in Hollands Midden geregionaliseerd en maakt voorheen het korps Brandweer Leiderdorp onderdeel uit van één brandweerorganisatie Brandweer Hollands Midden. Het werkgebied van de Brandweer Hollands Midden bestrijkt het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland en strekt zich uit van de Duin- en Bollenstreek in het noorden via het Groene Hart naar de Krimpenerwaard in het zuiden en telt ruim 750.000 inwoners.


Pagina 37

Doelen Op gebied van brandveiligheid en rampenbestrijding zoveel mogelijk risico’s voor zijn of erop voorbereid zijn en in de repressie hulp bieden aan mens en dier. SMART doel Voortgang 2012 1. Tijdig voorkomen van risicovolle situaties. In de keten wordt de nodige aandacht besteed aan pro-actie en preventie en preparatie. Aan een verbetering van de verantwoording vanuit de brandweerorganisatie wordt gewerkt. 2. Voorbereid zijn om snel en vakbekwaam te kunnen Ook wordt in de keten aandacht besteed aan de preparatie en reageren bij incidenten en crises. repressie. 3. Hulp bieden aan mens en dier. Primaire proces bij de brandweer loopt.

Geplande activiteiten voor 2012 Activiteit 1.1 Uitvoeren van de advies en toezichttaken op gebied van brandveiligheid (en crisisbeheersing). 2.1 Zorgen voor continuïteit van de dienstverlening op gebied van brandveiligheid (en crisisbeheersing). 3.1 Uitvoeren van de operationele (en eventueel optionele) basisbrandweerzorg en de regionale taken.

Afgerond

Voortgang 2012

gedeeltelijk

De brandweer voert taken uit ten aanzien van advies en toezicht. Het is zaak om als gemeente meer inzicht te krijgen in de uitvoering van de brandweertaken en meer transparantie af te dwingen, om zo meer grip te krijgen op de uitvoering.

ja

Ook hier worden de taken uitgevoerd, ook hier is meer transparantie geboden. Momenteel wordt gewerkt aan een rapportage-instrument richting gemeente.

ja

Basisbrandweerzorg wordt geboden en operationele taken worden uitgevoerd. Ook voor deze activiteit geldt uiteraard dat het nooit is afgerond.

Wat mag het kosten? Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht Programma 6A, toelichting kleur groen: We ontvangen geld terug over het jaar 2011, daarnaast is er nog een taakstelling ingeboekt voor 2012.

Programma 6B, toelichting kleur oranje sp71, de herijking zal plaatsvinden in het tweede kwartaal, hierbij wordt verwacht dat de bijdrage naar boven zal worden bijgesteld.

Programma 6C/6D kleur groen: Zoals opgenomen in de samenvatting wordt de kleur groen niet nader toegelicht. De realistische verwachting is dat het budget voor 2012 toereikend is.


Pagina 38


datum

uitgevoerd


motie

Dag van de dialoog

3-11-2010

nee

Wordt in najaar 2011 georganiseerd

motie

Raadsplanning en prestatieafspraken

3-11-2010

ja

De raadsplanning is hierop aangepast.

motie

Carillion

4-11-2009

loopt

2 helft 2011/ begin 2012

motie

Info kosten Juridische procedures 4-11-2009

ja

Is in oktober 2010 verstuurd naar de raad.

motie

Burgerparticipatie

4-11-2009

loopt

Voortgang december 2011

motie

Prioritering coalitieakkoord

28-6-2010

ja

raadsplanning op aangepast

motie

Besparing op ambtelijke organisatie

28-6-2010

nee

Zie kadernota 2012, wordt verwerkt in de begroting 2012

motie

Sociale agenda regionaal

28-6-2010

loopt

Op diverse (beleids)terreinen (jeugd, sociale zaken) is of wordt aangesloten bij regionale verbanden en activiteiten.

motie

Integraliteit van beleid

28-6-2010

loopt

Op deze motie wordt in de tweede helft van 2011 teruggekomen.

motie

ICT/automatiserings-zaken

28-6-2010

nee

In het 3 kwartaal van 2011 worden alle licenties geïnventariseerd en waar mogelijk worden deze opgezegd (afhankelijk van gebruik en vervanging). In het budget van het IBP worden alleen de wettelijke verplichte elementen begroot. Dit is verwerkt in de Kadernota 2013

motie

Samenwerkingsver-banden

28-6-2010

ja

Is meegenomen in de begrotingscyclus gemeenschappelijke regelingen van 2012

motie

Gemeentehuis

28-6-2010

ja

Maandelijks voortgangsoverleg met Raadswerkgroep Nieuw Gemeentehuis over projectfinanciën. e e Financiële afwikkeling in het 2 /3 kwartaal van 2012.

motie

Inhuur derden

28-6-2010

loopt

Voor inhuur is voor functies tot en met schaal 8 een mantelcontract afgesloten (geïnitieerd en gefaciliteerd door inkoop van het op te richten Servicepunt71).

motie

GR Oude Rijnzone

15-2-2010

Ja

Besluitvorming vierde kwartaal 2011


e

de

Pagina 39

motie

Onderwerp

datum

uitgevoerd

Shared Service Center / Servicepunt71. Bedrijfsplan en Gemeenschappelijke Regeling

11-10-2010 loopt

datum realisatie/voortgang Herijking van budgetten is verwerkt in begroting Servicepunt71 die in juli aan de raad wordt voorgelegd. De raad wordt voor zomerreces 2012 middels eerste Bestuursrapportage over voortgang geïnformeerd.

motie

Openbare orde en veiligheid waaronder Brandweer


28-6-2010

nee

In de Kadernota 2013 is een aanvraag genomen in verband met toenemende kosten brandweer door toepassing Cebeon-norm. Voor de overige onderdelen van de Veiligheidsregio zal Leiderdorp in het AB de Strijk-norm inbrengen.

Pagina 40

PROGRAMMA 7: GRONDONTWIKKELING A. Grondontwikkeling algemeen B. Grondontwikkeling Centrumplan C. Grondontwikkeling Algemeen W4

Doelen Doelen Doelen

√ √ ≈

Activiteiten Activiteiten Activiteiten

√ ≈ √

Geld Geld Geld

√ ≈ ≈

7 A. Grondontwikkeling Algemeen Inleiding De locatie Driemaster aan de Wilddreef 2a zal vrijkomen na realisatie van de Brede School West op de locatie hoek Leeuwerikstraat/ Vronkenlaan. Basisschool de Driemaster is een van de drie scholen die in de BSW onderdak vindt. In het beleidskader voor de ontwikkeling van de locatie Brede School West heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 februari 2007 vastgelegd dat woningbouw mogelijk is op de vrijgevallen Driemaster locatie. Onderzoek naar herontwikkeling van deze locatie is noodzakelijk.

Doelen Herstructurering Driemasterlocatie SMART doel 1. Functiewijziging van maatschappelijk naar wonen in 2013.

Voortgang 2012 Nog niet gestart

2. Passende stedenbouwkundige herontwikkeling teneinde herinvulling en herbestemming van de leegkomende locatie te realiseren.

Nog niet gestart

Geplande activiteiten voor 2012 Activiteit 1.1 Randvoorwaarden en kaders opstellen door de afdeling Beleid in 2012 (hierbij wordt verwezen naar Programma 8A Ruimtelijke Ordening) 2.1 Ruimtelijke Ordeningstraject (bestemmingsplan, vergunningen, etc.) uitzetten. IBO inspraak traject uitzetten.

Afgerond

Voortgang 2012

nee

Start gepland eind 2012

nee

Start gepland eind 2012


Pagina 41

7 B. Grondontwikkeling Centrumplan Inleiding Het project Centrumplan heeft als hoofddoel het realiseren van een aantrekkelijker woon- en leefklimaat in Leiderdorp. Kloppend hart van Leiderdorp. Dat doen wij o.a. door het realiseren van een levendiger centrum met een groter aantal openbare functies en het aantrekkelijker maken om te verblijven in het gebied door opwaardering van de openbare ruimte en uitbreiding van het winkelareaal.

Doelen Door uitbreiding van winkelareaal en het aantrekkelijker maken van het centrumgebied een aantrekkelijker woon- en leefklimaat in Leiderdorp maken SMART doel Voortgang 2012 1. Het ten opzichte van 2010 verbeteren en vergroten met Wereldhave heeft plannen gepresenteerd op 8 februari 2012 aan ongeveer 7.500m2 bvo van het winkelareaal in Winkelhof in raadsleden en werkt deze uit. 2015 Tussenvonnis Raad va State inzake bestemmingsplan. Gemeente moet voor 14 september aantonen dat verkeersmaatregelen worden genomen. Raadsbesluit in voorbereiding. 2. Het openbaar gebied in het centrum uiterlijk in 2015 ten Wereldhave heeft plannen gepresenteerd op 8 februari 2012 aan opzichte van 2010 kwalitatief hoogwaardiger in te richten. raadsleden. Enkele varianten worden voorgelegd aan klankbordgroep.

Geplande activiteiten voor 2012 Activiteit 1.1 Oplevering nieuw gemeentehuis uiterlijk 1-12012 1.2 Oplevering (oude) gemeentehuis aan Wereldhave uiterlijk 1-5-2012 1.3 Inrichtingsplan opstellen en inspraak omwonenden (klankbordgroep) 2.1 Het openbare gebied rondom Winkelhof, na uitbreiding, wordt aanzienlijk verbeterd/opgewaardeerd zodat een plein ontstaat waar men prettig kan verblijven. 2.2 Promenade tot kruispunt Laan van Berendrecht/Engelendaal doortrekken en veilige oversteek maken voor langzaam verkeer

Afgerond

Voortgang 2012

ja nee nee

Sloop wordt in juni afgerond. Op verzoek Wereldhave latere levering/betaling gekoppeld aan onherroepelijk worden bestemmingsplan. Naar verwachting eind 2012. WH vergoed wel rentekosten 4,5 % ( budget neutraal) In grove lijnen klankbordgroep wel akkoord na enquête leden OVC

nee

Activiteit hoort eigenlijk pas te staan voor 2015. Beter zou nu zijn: Besluitvorming (verkeersmaatregelen) inzake bestemmingsplan Nieuw Centrum

nee

Activiteit hoort eigenlijk pas te staan voor 2015 Besluitvorming over door WH gewenste aanpassing plannen.


EnW 2013 procedure afgifte omgevingsvergunning

Pagina 42

7 C. Grondontwikkeling W4 Inleiding De grondontwikkeling W4 dient voor het genereren van gelden waardoor het mogelijk wordt in 2012 onze bijdrage aan de verlengde verdiepte A4 te betalen. We willen dit bereiken door het ontwikkelen van locaties binnen Leiderdorp met het oog op wonen, werken, water en wegen.

Doelen Generen van een bijdrage voor de verlengde en verdiepte A4 SMART doel 1. In 2014 hebben wij in het plangebied W4 twee woonlocaties, Plantage en Mauritskwartier, tot ontwikkeling gebracht die financieel bijdragen aan de verlengde en verdiepte A4.

Voortgang 2012 In 2012 is het concept DSO vervaardigd en in de inspraak gebracht. In september 2012 staat de raadsbehandeling van het DSO gepland.

2. In 2015 hebben wij in het plangebied W4 drie werklocaties, Vierzicht, Bospoort, en kavel M in het Mauritskwartier tot ontwikkeling gebracht

In 2015 hebben wij in het plangebied W4 twee werklocaties; Bospoort, en kavel M in het Mauritskwartier tot ontwikkeling gebracht Voor de kavels 1 en 5 van het project Vierzicht wordt vooralsnog geen ontwikkeling verwacht. Voor de eerste fase Bospoort is door de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aangevraagd.

Geplande activiteiten voor 2012 Activiteit 1.1 Plantage: Onderhandelingen over grondbod, omgevingsvergunning in behandeling nemen, voorbereiden archeologische opgraving 1.2 Mauritskwartier: Overdracht openbare ruimte, aanleg 1.3 Boomgaardlaan, uitvoering/aanleg Kleine Zandput/Groene Scheg 2.1 Vierzicht:Ontwikkelaar ondersteunen bij acquisitie voor de kavels 1 en 5 2.2 Bospoort: Ontwikkelaar ondersteunen bij acquisitie voor de Paviljoens, civieltechnische voorbereiding voor komst Ikea en ontwikkeling Paviljoens. 2.3 Mauritskwartier: Ontwikkelaar ondersteunen bij acquisitie voor kavel M.

Afgerond

Voortgang 2012

Nee

Het concept DSO-Plantage is in mei vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In september 2012 staat de raadsbehandeling gepland. Daarna zal de ontwikkelaar een concrete ontwikkeling uitwerken en een grondbod doen. Parallel lopen de gespreken met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de voorbereiding van de archeologische opgraving.

Ja

Begin 2012 is het beheer van de fase 3 overgedragen aan Gemeentewerken. Fasen 1 en 2 waren al eerder overgedragen.

Nee

Zowel voor de 1e fase Boomgaardlaan als voor de inrichting van de Kleine Zandput staan bestek en uitvoering gepland in 2012.

Nee

Opbrengstverwachting voor beide kavels is afgeboekt bij de vaststelling van de GIG 2012. In 2012 is er nog wel financiële ruimte om de ontwikkelaar te assisteren bij acquisitie. Regelmatig vinden gesprekken met geïnteresseerde partijen plaats. Dit heeft echter nog niet geleid tot een concrete ontwikkeling. Voor de bouw van de eerste fase van de geplande paviljoens is omgevingsvergunning aangevraagd. Met een vergunning hoopt de ontwikkelaar processen te versnellen en potentiele geïnteresseerden te verleiden. Civieltechnische voorbereiding ligt stil totdat daadwerkelijke realisatie Ikea en/of paviljoens aan de orde is. Het moment waarop opbrengsten worden verwacht is bij de vaststelling van de GIG 2012 naar een later moment verschoven.. In 2012 is er nog wel financiële ruimte om de ontwikkelaar te assisteren bij acquisitie. Er wordt onderzocht door de ontwikkelaar of ook woningbouw mogelijk is. Dat lijkt vooralsnog niet mogelijk door geluidhinder.

Nee

Nee


Pagina 43

Wat mag het kosten? Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht Programma 7A, toelichting kleur groen: Zoals opgenomen in de samenvatting wordt de kleur groen niet nader toegelicht. De realistische verwachting is dat het budget voor 2012 toereikend is.

Programma 7B, toelichting kleur oranje: Het tussenvonnis van de Raad van State inzake het beroep tegen het bestemmingsplan, waarin de gemeente de gelegenheid krijgt om een omissie te “repareren” heeft er toe geleid dat Wereldhave later wil betalen. Door bereidheid om het rentepercentage van de grex te vergoeden miv 1-5-2012 zijn er in principe geen kostenconsequenties voor de grex. Toch heeft o.a. de vondst bij de sloopwerkzaamheden van het oude gemeentehuis van beduidend meer asbest dan verwacht tot een tegenvaller geleid en moet meer tijd en energie en dus ook kosten in de reparatie worden besteed. Ook de wens van Wereldhave om de plannen te wijzigen leidt alles met elkaar tot meer onzekerheden in het plan.

Programma 7C, toelichting kleur oranje: Het genereren van gelden ten bate van de bijdrage aan de verlengde verdiepte A4 staat onder druk door de aanhoudende slechte situatie op de vastgoedmarkt. Met name de kantoren- en bedrijfspandenmarkt blijft slecht. Als gevolg daarvan zijn bij de GIG2012 de kavels Vierzicht 1 en 5 afgeboekt, is de opbrengstverwachting voor de paviljoens Bospoort verlaagd. Bovendien wordt verwacht dat de paviljoens later ontwikkeld worden dan eerder gedacht. Dit geldt ook voor Kavel M. De geplande werkzaamheden voor 2012 blijven haalbaar.


datum

uitgevoerd


motie

Temporiseren projecten

28-6-2010

nee

motie

HSL infocentrum

28-6-2010

nee

Uit intern onderzoek is gebleken dat er nauwelijks besparingen uit voortkomen. Startnotitie medio 2012 B&W , vka raad


Pagina 44

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene dekkingsmiddelen

Doelen

√

Activiteiten

√

Geld

≈

Inleiding Dit hoofdstuk is een verplicht voorgeschreven hoofdstuk binnen de begroting volgens het besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van de financiering van de voorzieningenniveaus van de gemeente Leiderdorp zoals dat in de 7 programma’s is uiteengezet.

Doelen SMART doel Een sluitende jaarrekening

Voortgang 2012 De jaarrekening 2011 sluit met een positief resultaat

Een sluitende begroting

De begroting 2012 is sluitend. De begroting 2013 wordt nog opgesteld. De jaarrekening 2011 is materieel in evenwicht. De begroting 2012 is niet materieel in evenwicht. In het meerjarenbeeld trekt dit recht. Bij het opstellen van de begroting 2013 zal hier extra aandacht aan besteed worden.

Een materieel sluitende jaarrekening Een materieel sluitende begroting

Geplande activiteiten voor 2012 activiteit Herzien nota reserves en voorzieningen

Afgerond Nee

Realistisch Ramen/ZBB

Nee

Doorontwikkelen planning & control producten

Nee


Voortgang 2012 In september 2011 is de nota herzien. Op verzoek van de commissie Bestuur en Maatschappij zal de nota in 2012 opnieuw worden herzien. De uitgangspunten voor het inzetten van de algemene reserves zal worden toegevoegd. In het eerste kwartaal is het ZBB-traject binnen de organisatie doorlopen. De externe adviseur heeft vervolgens een concept rapport opgeleverd. Dit conceptrapport wordt in het tweede kwartaal gecontroleerd en omgezet in een definitief rapport. De uitkomsten van ZBB zullen worden meegenomen in de financiële kadernota 20132016. In de begroting 2012 zijn de teksten beduidend verbeterd. Nu ligt de eerste bestuursrapportage op basis van deze begroting aan u voor. Samen met de raadswerkgroep finaciën zal deze nota geëvalueerd worden zodat aandachtspunten kunnen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2013-2016.

Pagina 45

Wat mag het kosten? Toelichting over werkelijk t.o.v. begroot na wijziging/stoplicht Lokale heffingen, toelichting kleur oranje: In maart 2012 worden de meeste heffingen opgelegd. Door de problemen binnen SP71 zijn de aanslagen wel opgelegd, worden de incasso’s wel uitgevoerd maar is het geheel nog niet zichtbaar in de financiële administratie.

Algemene uitkering, toelichting kleur oranje: De algemene uitkering wordt opgeboekt aan de hand van de ontvangen beschikkingen over 2012 en voorgaande jaren. Gezien de komende tweede kamer verkiezingen zijn de ontvangsten in de algemene uitkering extra onzeker. Wat de uitkomsten van de circulaires tot financiële gevolgen hebben voor 2012 is nog de vraag.

Onvoorzien, toelichting kleur groen: Zoals opgenomen in de samenvatting wordt de kleur groen niet nader toegelicht. De realistische verwachting is dat het budget voor 2012 toereikend is.

Dividend, toelichting kleur oranje: De dividenden worden verantwoord in het jaar dat het wordt ontvangen. Wij ontvangen dividend voor BNG en Alliander. Voor beiden zijn de bedragen over 2011 nog niet ontvangen.

Financieringsfunctie, toelichting kleur oranje: De GIG (voorjaar 2012) moet nog verwerkt worden in de begroting. In de primitieve begroting is rekening gehouden met de GIG voorjaar 2011 en een marge om het defensief karakter van de GIG te corrigeren. De marktrente is momenteel nog steeds erg laag. De gemeente heeft nog geen leningen hoeven aantrekken. Dit zal mogelijk in het tweede kwartaal wel plaats gaan vinden in verband met de betaling aan RWS voor de tunnelbak.

Overig, toelichting kleur oranje: Dit betreft het product saldo kostenplaatsen. Waar mogelijk wordt getracht de saldi kostenplaatsen te verdelen over de betreffende producten en niet op deze plaats te boeken.

Moties en amendementen n.v.t.


Pagina 46

VOORTGANG TAAKSTELLINGEN Omschrijving

Actie

2012

2013

2014

2015

2016

6200501 Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

in 2012 is de taakstelling gehaald. Uit de begroting van Holland Rijnland blijkt de taakstelling niet volledig behaald wordt, hiervoor loopt momenteel een aanvraag in de kadernota 2013.

14.734-

39.289-

39.289-

39.289-

39.289-

6248004 Vroegtijdse educatie

Obv septembercirculaire GF opgenomen, wordt ook in 2012 benut. Miv 2011 jaarlijks budget tbv spoedaanvragen onderwjishuisvesting KN12 bezuiniging op mat. budgetten Primitieve begroting 2012 In de loop van 2012 worden de investeringen die gepland stonden voor afronding in 2011 en daardoor met de kapitaallasten voor het eerst drukken op de begroting 2012 geïnventariseerd. Met deze inventarisatie wordt nagegaan of de taakstelling gehaald gaat worden. Taakstelling IBP

48.995

48.995

48.995

48.995

48.995

39.107

39.131

14.155

14.179

14.203

126.767-

100.946-

100.946-

149.946-

149.946-

25.000-

25.000-

30.000-

75.000-

75.000-

-

-

100.000-

100.000-

100.000-

6248007 Lokaal onderwijs 6200254 Financiën 6200259 Concernzaken Beheer

6200261 Informatie management 6200263 SP71

De begroting 2012 van het Servicepunt71 is gebaseerd op het bedrijfsplan met een herijking naar de meest actuele begrotingcijfers. Hierbij speelde wel dat de organisaties van waaruit activiteiten aan Servicepunt71 overgedragen zijn zelf erg in beweging zijn. Tevens was en is de organisatie van Servicepunt71 volop in ontwikkeling en was er dus nog geen (volledige ) voorspelbaarheid in activiteiten en uitgaven. Daarom is in de begroting 2012 opgenomen om bij de voorbereiding van de begroting voor 2013 met de deelnemers een tussenbalans op te maken.

119.473-

319.473-

322.719-

322.719-

322.719-

5205208 De Does

De taakstelling op het zwembad is in mindering gebracht op de exploitatiebijdrage in overleg met Sportfondsen. Dit betreft brugbediening op afstand. Het project is in voorbereiding en we wachten op een reactie van de Provincie Zuid-Holland. Dit betreft een taakstelling op de sporthuisvesting. Taakstelling op Groen en sportvelden; taakstelling vanaf 2012 zoals in begroting cf kadernota 2012 is opgenomen.

100.000-

100.000-

100.000-

100.000-

100.000-

-

60.000-

60.000-

60.000-

60.000-

-

-

-

30.000-

30.000-

-

62.500-

125.000-

125.000-

125.000-

Dit is een taakstelling op de gemeentelijke accommodaties. In 2013 is er meer duidelijkheid over de bezuiniging op het accommodatiebeleid. Dit betreft de bezuiniging die opgelegd is vanuit de werkgroep Gemeenschappelijke regelingen (Strijk). De taakstelling wordt niet behaald. In de kadernota 2013 wordt het tekort aangevraagd vanaf 2013, voor 2012 moet nog dekking gezocht worden.

-

50.000-

100.000-

100.000-

100.000-

13.399-

35.728-

35.728-

35.728-

35.728-

6221000 bruggen algemeen

6253010 Sporthuisvesting 6256060 Sport-/recreatiep. de Bloemerd

6258011 Accommodatieplan

6272301 Milieubeheer


Pagina 47

AANGEVRAAGDE SUBSIDIES Inleiding Zoals naar aanleiding van het rekenkamerrapport over de subsidieverwerving is afgesproken wordt vanaf het eerste kwartaal 2012 een overzicht van de aangevraagde subsidies opgenomen in de bestuursrapportage.

Nr. onderwerp

toegekend ja/nee/onderhanden

reden van niet toekennen

subsidieverstrekker

subsidie uitgeput (2011)

ESF Actie E Vitale Bedrijven A&O fonds

1 Zero Based Budgetting

ja

2 Training agressie en geweld

nee

3 Training agressie en geweld

onderhanden

A&O fonds

4 DV inrichting Van Poelgeestlaan 5 DV inrichting Meerburglaan/buitendijklaan 6 subsidie in standhouden munnikenmolen 7 subsidie in standhouden Zijllaanmolen 8 ISV subsidie bodem

onderhanden

BDU (Provincie)

onderhanden

BDU (Provincie)

onderhanden

Rijksdienst voor cultureel erfgoed Rijksdienst voor cultureel erfgoed Provincie

totale subsidie 18.000 -

onderhanden ja

34.500 samen met nr.4 n.n.b. n.n.b. 234.000


Pagina 48

m 31 maart 2012

Recommend Documents