Extra Bondsraadsvergadering 19 september 2015 Bijlage 17 (agendapunt 3)
Rapportage overzicht extra activiteiten 2014 t/m 2016 Tijdens de laatste Bondsraadsvergadering van 27 juni jl. is aan het Hoofdbestuur gevraagd om over de door de Bondsraad extra beschikbaar gestelde middelen voor de jaren 2014 t/m 2016 nader te rapporteren. In onderstaande rapportage beperken we ons tot de bedragen van 10.000 euro en hoger.
GISTEREN (2014) Sport- en productontwikkeling Aandacht voor werving meisjes (ontwikkelen activiteiten) en behoud dames (onderzoek en ontwikkelen van nieuwe activiteiten) Opstart werkgroep en schrijven plan van aanpak: € 2.500 UITGEVOERD Wedstrijdzaken (Extra) ondersteuning voor HCL, HJCL en ACL en onderzoek en ontwikkelen van nieuwe competitievormen (incl. nu al uitgestelde congres hierover) Organiseren congres voor competitievormen: € 2.500 UITGEVOERD ABZ
Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB-website (zie wensen afdelingen en verenigingen) inclusief onderhoud en renovatie Bondsbureau (geen investeringsruimte) NAS en website: € 2.500 Deels UITGEVOERD en deels in gang gezet Verbeteren van communicatie, aanpak ‘grijze leden’, ondersteunen afdelingen en opzetten van marketing- en sponsoringbeleid € 40.000 Deels UITGEVOERD
Verbeteren communicatie, opzetten van marketing- en sponsoringbeleid Het communicatieplan valt uiteen in een aantal onderdelen, het gaat met name om communicatie en informatie binnen en buiten de NTTB. Albert Verhoef is begonnen met de onderdelen website en uitstraling / huisstijl van de NTTB. Daarnaast is er veel energie gestoken in het schrijven van een plan van aanpak om onze nationale toppers structureel te betrekken bij de verschillende activiteiten van de NTTB. Ook zijn er gefilmde paspoorten gemaakt van onze topsporters. Als laatste wordt de hand gelegd aan een promotiefilm. Deze producten zullen in 2015 gereed komen. Op het terrein van grijze leden is er een stappenplan gemaakt door het HB. Dat is verspreid onder de verenigingen. Tijdens de verenigingsbezoeken die door de Directie en het hoofd SPO worden afgelegd vormt deze notitie een vast onderdeel van het gesprek. De totale uitgaven voor het marketing- en communicatieplan, het schrijven van het plan van aanpak inzet topsporters en het vervaardigen van de verschillende promotie onderdelen bedragen in 2014 € 22.000,- Hierbij zijn we ruim binnen de beschikbaar gestelde middelen gebleven. Topsport Ondersteunen afdelingen (Dag van het Talent, NTTB Jeugdcup, RBT, etc.) Uitbreiden ‘onder 13 plan’ / opstarten meer RTC’s Steunen DvhT en NTTB Jeugdcup € 2.500 Deelname NTTB heren aan EK 2014 € 5.000
UITGEVOERD UITGEVOERD
Opleidingen Ureninzet voor ‘alle opleidingen onder één dak’ m.n. bevorderen scheidsrechtersopleidingen en spelregelzaken op de vereniging. SR3 en SR4 UITGEVOERD Doorontwikkelen trainersopleidingen, m.n. niveau 3 UITGEVOERD Subsidie op inschrijfgelden voor opleidingen (stijgende kosten deelnemers met kans op minder deelnemers) € 15.000 IN UITVOERING (examenperiode is in 2015)
Extra ureninzet voor alle opleidingen onder een dak Dit is gebeurd middels een extra formatie-uitbreiding van 0,1 FTE. Er is ingezet op het bevorderen van het volgen van scheidsrechtersopleidingen en een cursus spelregels. Het resultaat is 96 nieuwe SR1, 22 deelnemers SR2, 2 nieuwe scheidsrechters SR3 en 2 nieuwe scheidsrechters SR4. Voor de spelregelcursus zijn 26 verenigingen bezocht. Ook is uitvoering gegeven aan het doorontwikkelen van de verschillende trainersopleidingen met de nadruk op TT3. Middelen zijn ook aangewend voor het geven van een bijdrage in de kosten van deze opleidingen. Dit heeft geleid tot behoorlijk wat deelnemers: aan TT-begeleider1 81, aan TT-trainer2 60, TT-trainer3 27 deelnemers en TT-trainer4 1 deelnemer. De totale uitgaven die betrekking hebben op de extra ureninzet, kosten scheidsrechtersopleidingen en het doorontwikkelen van de trainersopleidingen en niet in de laatste plaats de kosten van restitutie als een diploma is behaald bedragen € 15.000,- dit is binnen de door de Bondsraad gestelde financiële kaders. Over 2014 is door de Bondsraad een extra bedrag uit de reserves beschikbaar gesteld van € 70.000,-. Dit bedrag is niet volledig besteed (uitgaven van € 52.000,-). Het voorstel van het HB is om de resterende middelen (€ 18.000,-) terug te laten vloeien in de algemene reserve.
VANDAAG (2015) 2015 Sport- en productontwikkeling Uitwerking plan van aanpak voor werving meisjes (ontwikkelen activiteiten), bevorderen doorstroom door ontwikkelen passend competitie aanbod voor meisjes en dames, behoud dames (aanpassen landelijke competities, en/of extra aanbod of aanpassen bestaande toernooi- of meerkamp opzet) € 9.000 IN UITVOERING De doelgroepen ouderen toevoegen aan huidig meerjarenbeleidsplan. Activiteiten en programma’s ontwikkelen voor behoud van leden van 12 jaar en ouder. Opstart werkgroep en starten onderzoek € 10.000 IN UITVOERING Toelichting SPO Meisjestafeltennis – het begint duidelijk te worden dat er wel behoefte is aan een soort van competitie (bij gebrek aan beter woord) voor de jongste meiden (instroom/beginners). Bijvoorkeur met aansluiting op instroom Table Stars De oudere meiden vinden het prima in de reguliere competitie. Voorstel is dan ook om bestaande wedstrijdbriefjes neutraal op te stellen (geen keuze meer tussen meisjes/jongens of dames/heren, maar afdeling of landelijk: wedstrijdnummer vertelt de rest). Goede voorbeelden worden verzameld, de expertgroep is samengesteld en komt bijeen in juli/augustus. Er komt geen pilot dit najaar, op zijn vroegst in het voorjaar 2016, aansluitend op de ontwikkelingen Wedstrijdzaken. Oudere jeugd – hier is aansluiting bij wedstrijdzaken de volgende stap. Het idee is om poules voor 15-23 jarigen te ontwikkelen in de afdelingscompetities. Vragenlijsten zijn uitgezet, analyses zijn gemaakt, goede voorbeelden worden verzameld. Vernieuwing is hier een belangrijk thema, vooral voor 16-23 jaar: kleding, spelvormen, materialen, technologie (apps, sites e.d.) Er komt geen pilot dit najaar, op zijn vroegst in het voorjaar 2016, aansluitend op de ontwikkelingen Wedstrijdzaken. Ouderen – Tweesporenbeleid: 1. Vergroten aantal verenigingen met aanbod voor ouderen door tips en goede voorbeelden te verzamelen en te delen. Dit ligt op schema en wordt voor de start van de competitie opgeleverd. 2. Het onderzoeken van draagvlak voor het thema ‘tafeltennis als gezondheidssport’ waarbij ouderen een belangrijke doelgroep vormen. Onder de werktitel FITT zijn hier al aardig wat verkennende stappen gezet. Het eerste jaar (2015) is verkennend en 2016 wordt verdiepend waarbij de aanpak en de partners duidelijk in beeld moeten komen.
Wedstrijdzaken Reglementen aanpassen € 0 Nieuwe formulieren ontwerpen, bestellen en inruilen € 3.000 NAS aanpassen € 2.000 Toernooi.nl geschikt maken voor nieuw aanbod + competitie-app € 3.000 Sept/okt bijscholen en voorbereiden ACL's € 1.000 ABZ
IN UITVOERING IN UITVOERING IN UITVOERING IN UITVOERING IN UITVOERING
Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB-website (zie wensen afdelingen en verenigingen) inclusief onderhoud en renovatie Bondsbureau (geen investeringsruimte) € 5.000 IN UITVOERING Verbeteren van communicatie, aanpak ‘grijze leden’, ondersteunen afdelingen en opzetten van marketing- en sponsoringbeleid € 65.000 IN UITVOERING
Ondersteunen afdelingen Het servicepunt is inmiddels ingericht en werkt naar behoren. Veel van de gestelde vragen gaan over informatie over opleidingen, agenda en het vinden van de juiste informatie over onze activiteiten en producten op de website. Daarnaast is aan de afdelingen ondersteuning geboden middels het verspreiden van informatie en het maken van formats voor het activiteitenplan. Verbeteren communicatie, opzetten van marketing- en sponsoringbeleid Tijdens de laatste Bondsraadsvergadering bent u middels twee presentaties geïnformeerd over de voortgang op de terreinen communicatie en marketing. John Gabrielse legt op dit moment de laatste hand aan het marketingplan. Dit zal volgens afspraak worden gepresenteerd tijdens de
Bondsraadsvergadering van november aanstaande. Albert Verhoef voert zijn plan van aanpak uit en is bezig met de onderdelen website en uitstraling / huisstijl van de NTTB. Daarnaast zijn inmiddels de eerste paspoortfilms van onze topsporters gereed. Als laatste wordt de hand gelegd aan een promotiefilm. De conceptversie tonen wij op dit moment voor commentaar bij de verenigingen en afdelingen aan het begin van onze bijeenkomsten. Op het terrein van grijze leden is er een stappenplan gemaakt door het HB. Dit is verspreid onder de verenigingen. Tijdens de verenigingsbezoeken die door de Directie en het hoofd SPO worden afgelegd vormt deze notitie een vast onderdeel van het gesprek. De totale uitgaven voor de kosten van het servicepunt, de uitvoering van het marketing- en communicatieplan en de verschillende promotie onderdelen blijven in 2015 zeker binnen het beschikbare budget. Topsport Ondersteunen afdelingen (Dag van het Talent, NTTB Jeugdcup, RBT etc.) Uitbreiden ‘onder 13 plan’ / opstarten meer RTC’s € 5.000 IN UITVOERING Deelname NTTB heren aan EK € 5.000 EK is pas in het najaar! Uitbreiden cadetten- en paratalenttrainingen, stages voor jeugdselectie en uitbreiden deelname aan internationale toernooien voor talenten € 10.000 IN UITVOERING Aanvulling: 1. In 2015 zijn 2 PARA RTC (regionaal training centrum) van start gegaan. In Rotterdam en Zwolle staan deze onder de coördinatie van Lumen Dekker en onder de leiding van Saskia Meijer (Rotterdam) en Gerard Dijkland (Zwolle). 2. In GER (Düsseldorf, Heidelberg en Hannover), LUX en ESP hebben jeugdstages plaats gevonden. Ook kon de deelname van Kas van Oost aan een door de ITTF georganiseerde stage in CHN (zie ook berichtgeving op onze website hierover) gerealiseerd worden. 3. De deelname aan toernooien in LUX, BEL, FRA (Mini Champs), GER en ZWE kon mede door extra bijdrage gehandhaafd blijven of deels met 2 spelers uitgebreid worden. Ook de PARA talenten hebben in HUN en BEL twee toernooien kunnen spelen (of gaan deze nog spelen). Opleidingen Ureninzet voor ‘alle opleidingen onder één dak’, borgen VSK onderdelen trainers, scheidsrechters. Verder promoten van het modulair aanbieden van de TT3 opleiding. Ontwikkelen van TT2 als meer op doelgroepen gerichte trainer (ouderen, para, meisjes, oudere jeugd). € 25.000 IN UITVOERING 50% teruggaafregeling op inschrijfgelden voor TT2 en TT3 opleidingen € 10.000 NOG NIET UITGEVOERD ALTERNATIEF VOORSTEL Bijdrage aan VVTT om o.a. technische trainerbijscholingen te organiseren € 2.500 (totaal 5.000 per jaar) IN UITVOERING (Organisatie en functioneren VVTT instabiel) Ontwikkelen nieuwe opleidingsmaterialen (vervangen verouderde boeken, aanpassingen huidige lesboeken) € 2.500 per jaar IN UITVOERING Ureninzet voor alle opleidingen onder een dak Vanaf 1 april is een nieuwe medewerker met 0,5 fte tot coördinator opleidingen benoemd. Hierdoor kon de slagkracht van de afdeling opleiding duidelijk worden verbeterd. Inmiddels zijn de meeste achterstanden weggewerkt en kan in de toekomst de organisatie van de opleidingen en de behandeling van vragen, het bijwerken van de licenties en het moderniseren van de opleidingen en de lesmaterialen binnen de gewenste tijdkaders worden vervuld. Ook kan de snelheid van handelen en de service richting cursisten verbeterd worden. Dit heeft in 2015 tot nu toe tot het volgende resultaat geleid, waarbij opgemerkt moet worden dat de inschrijving voor de cursussen in september pas begin september is gestart, dus de hieronder staande cijfers geven nog geen goed beeld over 2015.
51 nieuwe scheidsrechters SR1 De inschrijving voor SR2 start pas in het najaar 3 nieuwe scheidsrechters SR3 11 TT-begeleider1 8 TT-trainer2 6 TT-trainer3 1 TT-trainer-4 7 TNL3 De totale uitgaven die betrekking hebben op de extra ureninzet, kosten scheidsrechtersopleidingen, het doorontwikkelen van de trainersopleidingen en, niet in de laatste plaats, de kosten van restitutie als een diploma is behaald blijven in 2015 binnen de gestelde financiële kaders. Op dit moment maken we als HB een ‘rondje langs de verenigingen en afdelingen’ om de leden actief te betrekken bij het plan van aanpak om te komen tot een nieuw beleidsplan 2017 - 2020. De (leden van) de verenigingen en afdelingsbesturen krijgen tijdens deze bijeenkomsten de gelegenheid om input te leveren en te reageren op de verschillende ideeën. In 2016 gaan we deze bezoeken herhalen met een uitgewerkte concept-versie van het beleidsplan. Uiteraard wordt ook de Bondsraad actief betrokken bij het gehele proces.
MORGEN (2016*) *De cijfers in dit overzicht zijn nog gebaseerd op de eerder aan de Bondsraad toegezonden stukken. De actuele ledenontwikkeling is hierin nog niet verwerkt. De genoemde bedragen moeten later nog worden aangepast als het ledenaantal voor 2016 bekend is!
In deze rapportage wordt niet gerapporteerd over 2016. Het Hoofdbestuur zal u hierover informeren tijdens de Bondsraadvergadering van november aanstaande. De ambities/bedragen dienen wellicht, mede gezien de teruggang in het aantal leden, te worden bijgesteld. Bij deze afweging kijken we uiteraard waar mogelijk en nodig al vooruit naar de uitvoering van het beleidsplan 2017 - 2020. Sport- en productontwikkeling Aandacht voor werving en behoud meisjes (promotie en aanbod) en behoud dames (aanbod competitie) € 9.000 Doel: meerjarige wervingscampagne breedtesport, gericht op het verbeteren van het imago van tafeltennis onder de doelgroep meisjes en vrouwen en op het verbreden en verbeteren van het aanbod voor deze doelgroep. Tafeltennis als gezondheidssport: uitwerken plan van aanpak 2015 om tafeltennis op locaties aan te bieden in het kader van gezondheid. €10.000 Doel: meerjarig positioneren van de claim ‘tafeltennis als gezondheidssport’. Totaal projectplan opstellen dat voorziet in de drie basisvoorwaarden: bepalen omvang van het project, financiële middelen genereren voor productontwikkeling, tijdspad voor realisatie doelen vastleggen. Tafeltennis voor ouderen: stimuleren toernooien voor ouderen € 5.000 Doel: per jaar het vergroten aantal verenigingen met aanbod voor ouderen (+10%) en deelname van jaarlijks minimaal 500 ouderen aan een passend wedstrijdaanbod (bestaand of nieuw aanbod) Oudere jeugd: behoud oudere jeugd door middel van nieuw aanbod en werving van oudere jeugd op andere locaties dan de vereniging (nieuw aanbod) € 6.000, Doel: (een) tafeltennis (vorm) als betaald product meerjarig in de markt zetten dat interessant is voor oudere jeugd. Wedstrijdzaken Ontwikkelen online community/forum/inschrijven etc € 10.000 Doel: Uitbreiden van competitie- en toernooivormen, verhogen beleving en commitment creëren voor deelnemers aan de verschillende activiteiten. Integratie software competitie/toernooien met ranglijsten/NAS € 4.000 Doel: Vereenvoudigen en toegankelijker maken van de ranglijstsystematiek, vernieuwen NTTB-ranglijst Doorontwikkeling app € 2.500 Doel: Eenvoudiger toegang tot geven tot competitie- en toernooigegevens en verbeteren communicatie met de doelgroepen. Ondersteuning competitieleiders €3.500 Doel: Bijscholing houden om competenties van de competitieleiders te laten aansluiten bij de veranderde/nieuwe taken. ABZ
Investeren in doorontwikkelen NAS / toernooien / administratie en NTTB-website (zie wensen afdelingen en verenigingen) inclusief onderhoud en renovatie Bondsbureau (geen investeringsruimte) € 20.000 Doel: NAS actualiseren op basis van de vragenlijst die van afdelingen en leden is ingediend; Ledenplatform ontwikkelen en opstarten; moderniseren NTTB-website; eigenaarschap data/gegevens borgen; tafeltennis.nl starten; ICT onderhoud Bondsbureau doorvoeren. Verbeteren van communicatie, aanpak ‘grijze leden’, ondersteunen afdelingen en opzetten van marketing en sponsoringbeleid € 80.000 Doel: Hoofd Communicatie (structureel) in dienst nemen; in vervolg op besluit bestuurlijke vernieuwing, afdelingsondersteuners in dienst nemen inclusief een coördinator; marketingopdrachten uitzetten volgens plan van aanpak marketing; sponsorwerving in opdracht geven.
Topsport Ondersteunen afdelingen (DvhT, NTTB jeugdcup, RBT etc.) Uitbreiden onder 13 plan / opstarten meer RTC’s € 7.500 Doel: Het RTC+ programma uitvoeren; 2 nieuwe RTC starten; DvhT, NTTB Jeugdcup en de Regionale Bondstrainingen blijven ondersteunen. Uitbreiden cadetten en paratalenttrainingen, stages voor jeugdselectie en uitbreiden deelname aan internationale toernooien voor talenten € 15.000 Doel: De trainingsstages van de Para Talentgroep van 4 naar 6 per jaar uitbreiden; van 2 naar 4 regionale Para talentcentra groeien, 1 extra internationaal toernooi voor de jeugd bezoeken en 1 aanvullende stage voor de jeugdselectie realiseren. Deelname NTTB heren aan WK en EK € 10.000 Doel: Jaarlijks deelnemen aan mondiale (WK) en continentale (EK) kampioenschappen. Opleidingen Alle opleidingen onder één dak: € 35.000 Doel: Uitbreiden van personele inzet (Hoofd Opleidingen en coördinator Opleidingen) om de extra bijkomende taken bij de organisatie, werving en stimulering van (het volgen van) opleidingen mogelijk te maken. De deelnemersaantallen (scheidsrechter- en toernooileidersopleiding) met 100% verhogen van 8 naar 16 en het slagingspercentage bij trainersopleidingen verhogen van 60% naar 75% van in 2016. Doorontwikkelen trainersopleidingen: €10.000 Doel: Om aan de auditverplichtingen en bijbehorende kosten van NOC*NSF te blijven voldoen moeten de trainersopleidingen (TT1 t/m TT4) doorontwikkeld worden, waarbij externe ondersteuning noodzakelijk is. Daarnaast voor het opzetten en bijhouden van de evaluaties in Formdesk (een interactief evaluatiesysteem) een formulier ontwikkelen. Stimuleren bijscholen actieve trainers: € 2.500 Doel: Wij ondersteunen de Vereniging van Tafeltennistrainers om minimaal 1 extra bijscholing per niveau (TT2/TT3/TT4) ter ondersteuning van het licentiebeleid van de NTTB te verzorgen in 2016. Ontwikkelen nieuwe opleidingsmaterialen en –middelen: € 15.000 Doel: Structurele investering in actuele en toegankelijke opleidingsmaterialen en – middelen, zoals digitaal (beeld)materiaal (alle opleidingen) en vervanging van de huidige lesboeken naar één compleet opleidingsboek voor trainersopleidingen (vertaling en druk ‘Tischtennis – Verstehen, Lernen, Spielen’), die in het najaar 2016 beschikbaar is, zodat een optimale leeromgeving gecreëerd wordt (qua inhoud en gebruikersvriendelijkheid) met bijvoorbeeld ‘YouDipity’.
