Lloyd’s Register, LRQA België & Nederland Gent, 23 april 2014 Kris Winters Marcel de Bruijn Jürgen van Dueren den Hollander Maurits Dekker
Improving performance, reducing risk
Wie is Lloyd’s Register, LRQA? •
Gestart als koffiehuis in 1760 te Londen
•
250 kantoren wereldwijd, circa 8.000 medewerkers
•
LRQA België & Nederland : 240 auditoren
•
Onze diensten: o
Certificering
o
Training
Infonamiddag 23 april 2014
LRQA in de sector Zorg en Welzijn •
+800 zorginstellingen als klant in Zorg en Welzijn
•
Circa 35 assessors voor Zorg en Welzijn
•
Netwerk van experts/materiedeskundigen, indien van toepassing
•
Normen o.a. •
ISO 9001:2008
•
Sectorspecifieke certificatie binnen Cure & Care ogv. welzijn, thuisverpleging, psychiatrie, dialyse, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg, etc.
•
EN15224:2012 (ISO Zorg en Welzijn)
•
Informatiebeveiliging
•
Patiënt- en cliëntveiligheid
Infonamiddag 23 april 2014
Een systeem voor “de praktijk” Vragen te stellen – zelfreflectie : •
Wie zijn uw klanten ?
•
Wie zijn uw stakeholders ?
•
Wat belooft u hen ?
•
Wat en waaraan moet u voldoen ?
•
Waar liggen uw kansen resp. uw risico’s ?
•
Wat moet u regelen & vastleggen ?
•
Wat heeft u nodig om uw beloften waar te maken ?
•
Hoe richt u uw organisatie en processen daartoe in ?
•
Hoe weet u of u op de juiste koers zit, of gewenste resultaten worden behaald ?
Infonamiddag 23 april 2014
Certificatie : hoe werkt dat ? Tussentijdse audit Herhalingsaudit
Fase 1: Systeem
extra audit
Fase 2: implementatie Tussentijdse audit
Infonamiddag 23 april 2014
Fase 1 : Documentatie management systeem Risicoanalyse & -beheersing Doel van de fase 1 •
Voorbereiding, bepaling van de scope (= toepassingsgebied)
•
Kennismaking met de organisatie & hun visie
•
Werkt het ‘bestuurlijk proces’ van het management systeem ?
•
Werkt de methodiek van risicoanalyse & -beheersing ?
Met wie spreken we ? •
Lid van Raad van Bestuur, directie
•
Kwaliteitsverantwoordelijke
•
Hiërarchische niveau’s
Infonamiddag 23 april 2014
Fase 1 : Documentatie management systeem Risicoanalyse & -beheersing Wat willen we zien ? •
Beleid in functie van de belangrijkste risicogebieden
•
Doelstellingen
•
Doorvertaling van beleid & doelstellingen
•
Planmatige aanpak om de doelstellingen te realiseren
•
Beschikbaarheid van middelen (tijd, geld, capaciteit, etc.)
•
Communicatie binnen & buiten de organisatie
•
Toewijzen van taken, verantwoordelijkheden & bevoegdheden
•
Bewaking van de voortgang van het plan van aanpak
•
Meting van de resultaten nav. de doelstellingen (klanttevredenheid, etc.)
•
Bijsturing waar noodzakelijk bv. op basis van incidenten, audits, inspecties, etc.
•
Handboek, procesbeschrijvingen, protocollen, etc.
Infonamiddag 23 april 2014
Fase 1 : Documentatie management systeem Risicoanalyse & -beheersing
Resultaat fase 1 audit •
Rapportage met conclusies
•
Toetsingsstrategie voor de fase 2 audit (met de focuspunten)
•
Samenstelling van het auditteam met de vereiste competenties
•
Bijbehorend programma voor de fase 2 audit
•
Planningsadvies fase 2 audit (go / no go)
Infonamiddag 23 april 2014
Fase 2 audit : Implementatie Doel van de fase 2 •
Werkt het kwaliteitsmanagement systeem tot op de werkvloer in de praktijk ?
Met wie spreken we ? •
Alle aan de processen gerelateerde functies o.a. - Management - Leidinggevenden - Operationele medewerkers - Medewerkers uit ondersteunende diensten - Eventueel medewerkers van derden, cliënten, etc.
Infonamiddag 23 april 2014
Fase 2 audit : Implementatie Wat willen we zien ? •
Worden afspraken/beheersmaatregelen nageleefd en bewaakt (verantwoordelijkheden & bevoegdheden) ? •
Welke bewijzen zijn hiervan ? - Wat wordt er verteld ? - Wat is er geregistrateerd ? - We kijken en we observeren !
•
Weet de medewerker ‘de weg’ bv. - Melding van klachten en incidenten - Welke cultuur heerst er bij hen ?
•
Hoort de medewerker ‘iets’ terug over bv. - Prestaties - Verbetermaatregelen - Programma’s, projecten, etc.
Infonamiddag 23 april 2014
Fase 2 audit : Implementatie Resultaat fase 2 audit •
Rapportage met conclusies
•
Voordracht voor certificering
•
Planning & focuspunten voor het volgende bezoek
•
Aanvullende afspraken
Infonamiddag 23 april 2014
Constateringen tijdens de audit
Major Non Conformity
Geen voordracht ; extra audit nodig waarbij oorzaakanalyse, plan van aanpak, implementatie en effectiviteit aantoonbaar moeten zijn
Minor Non Conformity
Voordracht nadat oplossingsrichting en plan van aanpak zijn overeengekomen. Implementatie en effectiviteit worden beoordeeld tijdens de volgende audit
Infonamiddag 23 april 2014
Waarom kiezen voor LRQA ? Wij helpen u bewijzen dat u het goed geregeld heeft ! •
Geen afvinkmentaliteit
•
Kijkend vanuit jullie stakeholders, samenhang en effectiviteit
•
Focus op verbetervermogen
•
Themagericht : aansluiten bij jullie specifieke bedrijfssituatie
Infonamiddag 23 april 2014
Kris Winters Manager Sales & Marketing T +32 (0)496 56 61 31 E
[email protected]
Maurits Dekker Lead Auditor T +31 (0)6 52560830 E
[email protected]
Marcel de Bruijn Sectormanager zorg & welzijn T +31 (0)6 13373563 E
[email protected]
Jürgen van Dueren den Hollander Business Development Manager T +31 (0)6 52560806 E
[email protected]
Improving performance, reducing risk
Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. Copyright © Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. 2013. A member of the Lloyd’s Register group.
