MELLÉKLET 1. sz. táblázat: SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ személyi feltételeinek bemutatása: Megnevezés Engedélyezett létszám (fő) Képesítés/létszám (fő) Szakképzett: 126,5 Szakmai munkakörben dolgozók 145,5 Szakképzetlen: 19 Szakképzett: 15 Gazdasági munkakörben dolgozók 16 Szakképzetlen: 1 Szakképzett: 5 Egyéb (fizikai, stb.) munkakörben dolgozók 23,5 Szakképzetlen: 18,5 Szakképzett: 146,5 Összesen: 185,0 Szakképzetlen: 38,5 2. sz. táblázat: A SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ telephelyeire, engedélyezett és ténylegesen betöltött férőhelyeire, a várakozók számára, valamint a kihasználtsági mutatókra vonatkozó összesített adatok:
Telephelyek
Házi gondozás: - I-V. Gondozási Központ, Kkdorozsmai Családsegítő Ház - III. sz. Gondozási Központ/Jelzőrendszeres házi gondozás
Étkeztetés: - I-V. Gondozási Központ - Kkdorozsmai CSSH - Népkonyhai étkeztetés
Engedélyezett férőhely (fő)
Tényleges betöltött férőhely 2003. december 31-én (fő)
Várakozók száma (fő)
800
827
119,3
-
50
157
314,0
-
1.100 150
1.207 150
100,5 100,0
39 50
Családsegítés összes ellátottak száma: 1.756 (90,7%)
90,7 a családsegítés ellátotti létszámának alakulását mindenképpen befolyásolta a Kiskundorozsmai Családsegítő Ház átköltöztetése egy másik telephelyre
Tabán Családsegítő Ház Alsóvárosi CSSH Kkdorozsmai CSSH
Összes forgalom:
Kihasználtsági mutatók (%)
9.380
Idősek Klubjai 12 telephelyen
FONI Szeged, Kálvária tér 8.
391
592
173,9
-
20
20
125
6-8 fő
Nyugdíjasház eü. ügyelet Szeged, Kereszttöltés u. 29/B
ellátotti szám: forgalma:
Városi ruharaktár Szeged, Székely sor 21.
ellátottak száma:
Nappali Melegedő Szeged, Algyői út 3.
Utcai szociális munka Szeged, Algyői út 3.
92 129
3.254
ellátottak száma:50
98
ellátottak száma:
194
253 -2-
Telephelyek
Hajléktalanok Átmeneti Szálláshelyei
Engedélyezett férőhely (fő)
Nyári
Tényleges betöltött férőhely 2003. december 31-én (fő)
téli krízis Nyári időszakban
Kihasználtsági mutatók (%)
téli krízis időszakban
Rehabilitációs lakás:
5
5 5
5
100
Éjjeli Menedékhely (férfiaknak) Bajai út 9. Bajai út, Moszkvai krt.
41
103 41
103
100
41
41 41
41
100
Átmeneti elhelyezés (férfiaknak) Bajai út, Indóház tér
Várakozók száma (fő)
Átmeneti elhelyezés (nőknek) Indóház tér
10
19 10
19
100
Összesen:
97
168 97
168
100
100
3. sz. táblázat: SZMJVÖ Humán Szolgáltató Központ tervezett, tényleges, teljesített kiadásaira, valamint az igénylés alapját képező ellátotti létszámra, az engedélyezett férőhelyek és az alkalmazotti létszámra vonatkozó összesített táblázat:
Megnevezés Tervezett Tényleges kiadás kiadás (e Ft) (e Ft)
HSZK
680.837
663.151
Saját bevétel, átvett pénzeszk.
152.641
Megyétől átvett állami támogatás
Önkorm. támogatás
510.510
Állami támogatás
Összesen
663.151
Igénylés alapját képező ellátotti létszám (fő)
583
Engedélyezett férőhelyek (fő)
659
Szakmai (fő)
145,5
Intézmény üzemeltetéséhez kapcs. (fő)
39,5
4. sz. táblázat: SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézmény személyi feltételeinek bemutatása Megnevezés Engedélyezett létszám (fő) Képesítés/létszám (fő) Szakmai munkakörben dolgozók: Szakképzett: 119,10 139,10 Szakképzetlen: 20,00 Gazdasági munkakörben dolgozók: Szakképzett: 12,00 18,50 Szakképzetlen: 6,50 Egyéb (fizikai stb.) munkakörben Szakképzett: 17,51 dolgozók: 73,26 Szakképzetlen: 55,75 Mosoda Szakképzett: 4,75 19,75 Szakképzetlen: 15,00 Konyha Szakképzett: 9,50 18,50 Szakképzetlen: 9,00 Szakképzett: 162,86 Összesen: 269,11 Szakképzetlen: 106,25 5. sz. táblázat: SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézményben az engedélyezett és a ténylegesen betöltött férőhelyek alakulása: Telephelyek Engedélyezett férőhely (fő) Betöltött férőhely havi átlagban(fő) Emeltszintű Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt. 47. 110 105 Idősek Otthona 150 147 Szeged, Kálvária sgt. 43. Idősek Otthona Szeged, Acél utca 1. 160 156 Idősek Otthona Szeged, Alsókikötő sor 13. 50 48
-36. sz. táblázat: SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézményben elhelyezésre várakozók száma 2003. december 31-én: Telephely Várakozók száma Egy évnél kevesebb ideje Legalább egy éve vár (fő) vár (fő) (fő) Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt. 43. 51 31 20 Emeltszintű Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt. 47. 57 24 33 Idősek Otthona Szeged, Alsókikötő sor 13. 11 9 2 Idősek Otthona Szeged, Acél utca 1. 49 48 1 Összesen: 168 112 56 7. sz. táblázat: SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézményben telephelyenként a lakók létszámának alakulása: Telephely Ellátása megszűnt Meghalt Új felvétel Más intézetből (fő) (fő) (fő) áthelyezve (fő) Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt. 43. 5 20 29 Emeltszintű Idősek Otthona Szeged, Kálvária sgt. 47. 4 10 16 Idősek Otthona Szeged, Alsókikötő sor 13. 1 15 13 Idősek Otthona Szeged, Acél utca 1. 42 46 Összesen: 10 87 104 8. sz. táblázat: SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézményben az intézményi térítési díj befizetés megoszlása: Intézmény Beutaltak/Ellátottak Teljes összegű Részösszegű Térítési díj megnevezése száma (fő) térítési díjat térítési díjat bevétel összesen fizet (fő) fizet (fő) (e Ft/év) Emeltszintű Idősek Otthona Kálvária sgt. 47. 106 106 39.778 Idősek Otthona Kálvária sgt. 43. 150 147 3 44.466 Idősek Otthona Acél utca 1. 163 153 10 47.316 Idősek Otthona Alsókikötő sor 13. 47 40 7 14.441 9. sz. táblázat: SZMJVÖ Egyesített Szociális Intézmény tervezett, tényleges, teljesített kiadásaira, valamint az igénylés alapját képező ellátotti létszámra, az engedélyezett férőhelyek és az alkalmazotti létszámra vonatkozó összesített táblázat:
Megnevezés Tervezett Tényleges kiadás kiadás (e Ft) (e Ft)
ESZI
683.212
676.520
Saját bevétel, átvett pénzeszk.
194.676
Megyétől átvett állami támogatás
Önkorm. támogatás
481.844
Állami támogatás
Összesen
676.520
Igénylés alapját képező ellátotti létszám (fő)
466
Engedélyezett férőhelyek (fő)
470
Szakmai (fő)
139,1
Intézmény üzemeltetéséhez kapcs. (fő)
130
-410. sz. táblázat: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon személyi feltételeinek bemutatása: Megnevezés Engedélyezett létszám (fő) Képesítés/létszám (fő) Szakképzett: 92 Szakmai munkakörben dolgozók 102 Szakképzetlen: 10 Szakképzett: 21 Gazdasági munkakörben dolgozók 29 Szakképzetlen: 8 Egyéb (fizikai, stb.) munkakörben Szakképzett: dolgozók 17 Szakképzetlen: 17 Szakképzett: Mosoda 5 Szakképzetlen: 5 Szakképzett: 7 Konyha 21 Szakképzetlen: 14 Szakképzett: 120 Összesen: 174 Szakképzetlen: 37 11. sz. táblázat: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon az engedélyezett és a ténylegesen betöltött férőhelyek alakulása: Telephely Engedélyezett férőhely (fő) Betöltött férőhely havi átlagban(fő) Dr. Waltner Károly Otthon 180 182 12. sz. táblázat: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthonban elhelyezésre várakozók száma 2003. december 31-én: Várakozók száma (fő) Egy évnél kevesebb ideje vár (fő) Legalább egy éve vár (fő) 26 6 20 13. sz. táblázat: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthonban a térítési díj fizetés megoszlása: Intézmény Beutaltak/Ellátottak Teljes összegű Részösszegű Térítési díj megnevezése száma (fő) térítési díjat térítési díjat bevétel összesen (e fizet (fő) fizet (fő) Ft/év) Dr. Waltner 182 143 39 36.082 Károly Otthon 14. sz. táblázat: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon tervezett, tényleges, teljesített kiadásaira, valamint az igénylés alapját képező ellátotti létszámra, az engedélyezett férőhelyek és az alkalmazotti létszámra vonatkozó összesített táblázat:
Megnevezés Tervezett Tényleges kiadás kiadás (e Ft) (e Ft)
Dr. Waltner K. Otthon
436.584
419.378
Saját bevétel, átvett pénzeszk.
42.118
Megyétől átvett állami támogatás
Önkorm. támogatás
377.260
Állami támogatás
Összesen
419.378
Igénylés alapját képező ellátotti létszám (fő)
184
Engedélyezett férőhelyek (fő)
180
Szakmai (fő)
102,00
Intézmény üzemeltetéséhez kapcs. (fő)
72,00
