: 26/01/2017 Tanggal Kode Laporan: lu_losatker : Halaman 1
LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
024 12 0100 632217
JENIS KEWENANGAN
: KD
KEMENTERIAN KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN DKI JAKARTA POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III KANTOR DAERAH Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH URAIAN 2016 1
2015
2
3
Jumlah
%
4
5
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Pajak Penghasilan
0
0
0
0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah
0
0
0
0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
0
0
0
0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
0
0
0
0.00
Pendapatan Cukai
0
0
0
0.00
Pendapatan Pajak Lainnya
0
0
0
0.00
Pendapatan Bea Masuk
0
0
0
0.00
Pendapatan Bea Keluar
0
0
0
0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan
0
0
0
0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Pendapatan Sumber Daya Alam
0
0
0
0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba
0
0
0
0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
16,592,649,581
17,795,842,690
(
1,203,193,109)
6.76
(
1,203,193,109)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak
16,592,649,581
17,795,842,690
(
6.76)
PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL
0
0 0
0
16,592,649,581
17,795,842,690
0
(
0.00
0
0.00
1,203,193,109)
6.76
BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai
25,048,198,648
24,585,241,050
462,957,598
1.88
1,505,348,668
817,213,400
688,135,268
84.20
14,852,476,678
11,006,039,335
3,846,437,343
34.94
Beban Pemeliharaan
2,856,539,964
2,704,826,440
151,713,524
5.60
Beban Perjalanan Dinas
Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa
4,404,788,344
5,135,201,869
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat
0
0
0
0.00
Beban Bunga
0
0
0
0.00
Beban Subsidi
0
0
0
0.00
Beban Hibah
0
0
0
0.00
Beban Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
10,055,137,978
10,107,989,553
Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Transfer
29,033 0
(
237,726) 0
(
(
730,413,525)
(
52,851,575) 266,759 ( 0
(
14.22)
0.52) 112.21) 0.00
: 26/01/2017 Tanggal Kode Laporan: lu_losatker : Halaman 2
LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
024 12 0100 632217
JENIS KEWENANGAN
: KD
KEMENTERIAN KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN DKI JAKARTA POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III KANTOR DAERAH
Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH
URAIAN 2016
1
2
Beban Lain-Lain
3 0
0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
2015
58,722,519,313 (
42,129,869,732)
36,560,431,231)
%
4
5 0
54,356,273,921 (
Jumlah
4,366,245,392 (
5,569,438,501)
0.00 (
0.31) 7.07
KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
56,500,000
0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
56,500,000)
(
56,500,000) (
0
0
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
(
0
0
56,500,000
100.00 0.00 100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
0
0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
0
0
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
0
0
0
0
0
0.00 0.00 0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
2,122,812
99,099,218
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
0
31,398,444
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
96,976,406 ( 4,568.29)
67,700,774
2,122,812
67,700,774
58,622,812
31,398,444 65,577,962
0.00 3,089.20
9,077,962 ( 4,468.29)
POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA
SURPLUS / (DEFISIT) - LO
0
0 0
(
42,062,168,958)
0
0
(
36,501,808,419)
0
(
Jakarta, 31 Desember 2016 Direktur
Dra. Maryanah, Am.Keb, M.Kes NIP : 195905201979122001
0.00 0.00
5,560,360,539) ( 4,461.22)
: 26/01/2017 Tanggal Kode Laporan: lu_lpesatker : Halaman 1
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
024 12 0100 632217
JENIS KEWENANGAN
: KD
KEMENTERIAN KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN DKI JAKARTA POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III KANTOR DAERAH
Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH
URAIAN 31 DESEMBER 2016
1
2
EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT - LO
31 DESEMBER 2015
(
42,062,168,958)
(
(
4,835,557,102)
36,501,808,419)
(
5,560,360,539)
15.23
0
0.00
1,620,101,249)
( 1,629.35)
0
1,520,669,413)
99,431,836
Penyesuaian Nilai Aset
0
99,431,836
Koreksi Nilai Persediaan
0
0
(
Selisih Revaluasi Aset Tetap
5
187,498,100,042
0
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS
%
4
3
182,662,542,940
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR
Jumlah
100.00)
0
0.00
0.00
0
0
0.00
55,678,277,728
31,566,819,481
24,111,458,247
76.38
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
0
0
0
0.00
Setoran Surplus BLU
0
0
0
0.00
4,835,557,102)
16,930,996,459
182,662,542,940
12,095,439,357
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR
0
(
0.00
Koreksi Lain-lain
0 0
99,431,836)
0
(
0
(
2.57)
1,520,669,413)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
1,520,669,413)
(
(
12,095,439,357 194,757,982,297
(
(
Jakarta, 31 Desember 2016 Direktur
Dra. Maryanah, Am.Keb, M.Kes NIP : 195905201979122001
(
350.13) 6.62
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN
: : : : :
024 12 0100 632217
KEMENTERIAN KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN DKI JAKARTA POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III
KD
KANTOR DAERAH 2016
No
1 A A.I.1
2
ANGGARAN
REALISASI
3
4
5
PENERIMAAN NEGARA
18,803,575,000
16,532,817,271
Penerimaan Perpajakan
0
0
A.I.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak
18,803,575,000
16,532,817,271
0
0
18,803,575,000
16,532,817,271
HIBAH
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) B B.I.1
% REAL. ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
% REAL. ANGG.
6
7
8
9
10
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A.I.1.a
A.I.2
2015 REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
URAIAN
: LRAST : 26 Januari 2017 1 : : lu_pastkt
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
(
2,270,757,729)
87.92
17,613,739,000
17,905,550,986
291,811,986
0
0.00
0
0
0
0.00
2,270,757,729)
87.92
17,613,739,000
17,905,550,986
291,811,986
101.66
0
0.00
0
0
0
0.00
(
2,270,757,729)
87.92
17,613,739,000
17,905,550,986
291,811,986
101.66
(
101.66
BELANJA NEGARA 94,622,533,000
69,863,900,983
(
24,758,632,017)
73.83
55,167,102,000
49,731,222,076
(
5,435,879,924)
90.15
B.I.1.a
Belanja Pegawai
21,725,421,000
17,384,749,205
(
4,340,671,795)
80.02
21,505,364,000
19,274,210,100
(
2,231,153,900)
89.63
B.I.1.b
Belanja Barang
47,209,437,000
30,633,397,037
(
16,576,039,963)
64.89
28,247,569,000
25,250,156,377
(
2,997,412,623)
89.39
B.I.1.c
Belanja Modal
25,687,675,000
21,845,754,741
(
3,841,920,259)
85.04
5,414,169,000
5,206,855,599
(
207,313,401)
96.17
B.I.1.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
Pinjaman dan Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.a
Belanja Pegawai
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.b
Belanja Barang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.c
Belanja Modal
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
94,622,533,000
69,863,900,983
24,758,632,017)
73.83
55,167,102,000
49,731,222,076
5,435,879,924)
90.15
B.I.2
Rupiah Murni
JUMLAH BELANJA (B.I + B. II) C
PEMBIAYAAN
C.I
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)
(
(
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.1
Perbankan Dalam Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.2
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
Penarikan Pinjaman Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II C.II.1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN
: : : : :
024 12 0100 632217
KEMENTERIAN KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN DKI JAKARTA POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III
KD
KANTOR DAERAH 2016
No
1 C.II.1
2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)
2015
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
3
4
5
URAIAN
: LRAST : 26 Januari 2017 2 : : lu_pastkt
Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id
% REAL. ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
% REAL. ANGG.
6
7
8
9
10
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
Jakarta, 31 Desember 2016 Direktur
Dra. Maryanah, Am.Keb, M.Kes NIP : 195905201979122001
NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
024 12 0100 632217
JENIS KEWENANGAN
: KD
Kode Laporan: NSAIE1T : 26/01/2017 Tanggal : Halaman 1
KEMENTERIAN KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN DKI JAKARTA POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III KANTOR DAERAH Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH NAMA PERKIRAAN 1
2016
2015
Jumlah
%
2
3
4
5
ASET ASET LANCAR Kas pada Badan Layanan Umum Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
(
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)
4,130,614,502
1,783,420,486
2,347,194,016
131.61
21,208,333
15,401,836
5,806,497
37.70
29,033)
37.70
5,777,464
37.70
106,042)
(
77,009)
(
21,102,291
15,324,827
1,321,925,914
1,789,311,340
5,473,642,707
3,588,056,653
1,885,586,054
52.55
Tanah Badan Layanan Umum
38,417,156,000
38,417,156,000
0
0.00
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum
82,411,351,776
69,101,159,497
13,310,192,279
19.26
174,328,862,888
165,798,841,848
8,530,021,040
5.14
Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum
219,544,700
220,069,700
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum
941,987,622
863,985,742
Persediaan Badan Layanan Umum JUMLAH ASET LANCAR
(
467,385,426)
(
26.12)
ASET TETAP
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum
Akumulasi Penyusutan
(
104,296,698,773)
JUMLAH ASET TETAP
(
94,119,415,160)
(
(
525,000)
(
0.23)
78,001,880
9.02
10,177,283,613)
10.81
192,022,204,213
180,281,797,627
11,740,406,586
6.51
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum
537,820,000
374,320,000
163,500,000
43.67
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
983,723,315
1,050,000
982,673,315
93,587.93
1,350,867,551)
**,***.**
ASET LAINNYA
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA
(
1,351,917,551)
(
1,050,000)
(
169,625,764
374,320,000
197,665,472,684
184,244,174,280
13,421,298,404
7.28
167,125,003
0
167,125,003
0.00
2,740,365,384
1,581,631,340
1,158,734,044
73.26
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2,907,490,387
1,581,631,340
1,325,859,047
83.82
JUMLAH KEWAJIBAN
2,907,490,387
1,581,631,340
1,325,859,047
83.82
JUMLAH ASET
(
204,694,236)
(
54.68)
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima Dimuka
EKUITAS EKUITAS
NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
: : : :
024 12 0100 632217
JENIS KEWENANGAN
: KD
Kode Laporan: NSAIE1T : 26/01/2017 Tanggal : Halaman 2
KEMENTERIAN KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN DKI JAKARTA POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III KANTOR DAERAH
Kenaikan (Penurunan)
JUMLAH
NAMA PERKIRAAN 1 Ekuitas
2016
2015
Jumlah
%
2
3
4
5
194,757,982,297
182,662,542,940
12,095,439,357
6.62
JUMLAH EKUITAS
194,757,982,297
182,662,542,940
12,095,439,357
6.62
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
197,665,472,684
184,244,174,280
13,421,298,404
7.28
Jakarta, 31 Desember 2016 Direktur
Dra. Maryanah, Am.Keb, M.Kes NIP : 195905201979122001
