L1 LAMPIRAN 1 Check List Pertanyaan Check List untuk General Affair Manager No. 1
2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14
15 16 17
Pertanyaan Apakah proses TI memberikan manajem en perusahaan komponen – komponen program TI yang efektif dan efisien dan peringat an dini akan setiap penyimpangan rencana, termasuk biaya, jadwal atau fungsionalitas, yang bisa berdampak pada hasil program yang diharapkan? Apakah manajem en perusahaan melakukan penilai an kinerja untuk memberikan solusi dan layanan yang tepat? Apakah manajemen perusahaan telah memiliki perencanaan strategis TI yang sesuai dengan keinginan stake holder dan bagaimana tujuan TI ikut andil dalam sas aran strategis perus ahaan dan berhubungan dengan biaya – biaya dan resiko – resiko? Apakah manajemen perusahaan membuat portofolio mengenai rencana taktis TI yang menggambarkan kebutuhan TI, penggunaan sumber daya TI dan pengaturan perolehan keuntungan? Apakah manajem en perusahaan mengatur portofolio program – program investasi TI yang dibutuhkan untuk mendapatkan sasaran strat egis bisnis? Apakah manaj emen perus ahaan tel ah membuat kerangka kerja poses TI yang terintegrasi dengan sistem manajem en kualitas (QMS) dalam melaksanakan strategi TI? Adakah pembentukan komite strat egi TI yang m emastikan bahwa pemerintahan TI sebagai bagian dari pemerintahan perus ahaan? Apakah terdapat panitia kerj a TI yang terdiri dari manajemen eksekuti f untuk menentukan prioritasi program investasi berkem ampuan TI yang sesuai dengan strategi bisnis perusahaan? Apakah manajemen perusahaan menempatkan fungsi TI pada struktur organisasi internal perus ahaan, misal adanya struktur organis asi departem en TI pada perusahaan? Apakah manajemen perusahaan menetapkan struktur organisasional IT internal dan eksternal yang mencerminkan kebutuhan bisnis? Apakah terdapat penetapan tanggung jawab terhadap kinerja fungsi jaminan kualitas (QA: quality assurance)? Apakah manajemen perusahaan menetapkan t anggung jawab kepada setiap pengguna sistem mengenai resiko TI dan menjaga keamanan inform asi di dalam sistem maupun keamanan fisik sistem, serta didukung ol eh staf maintenance TI yang ada pada perusahaan? Apakah manaj emen perus ahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai kes epakat an kontrak dengan konsultan / personel yang mendukung fungsi TI? Apakah m anajemen perus ahaan telah m enetapkan komunikasi dalam mengkoordinasi, mengkombinasi, dan mengatur struktur hubungan yang optimal antara fungsi TI dan berbagai hal lainnya didalam dan diluar fungsi TI seperti eksekutif dan user itu sendiri? Apakah manajemen perusahaan menet apkan kerangka kerja finansial untuk mengatur investasi, biaya, dan layanan TI melalui portofolio investasi TI? Apakah manajemen perusahaan memprioritaskan alokasi sumber daya TI untuk operasi, proyek, dan pemeliharaan? Apakah m anajemen perus ahaan menyusun anggaran yang mencerminkan prioritas yang ditetapkan dalam portofolio investasi TI?
Ya
Tidak
L2 No. 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Pertanyaan Apakah manajemen perusahaan melakukan manaj emen biaya untuk membandingkan biaya sesungguhnya dengan anggaran? Apakah manaj emen perus ahaan menjalankan pros es pengawasan terhadap keuntungan investasi TI untuk menjaga kualitas TI? Apakah manaj emen perus ahaan telah memiliki lingkungan pengendalian mengenai manfaat investasi TI, resiko, nilai etika dan kompetensi staf yang mendorong kerjasama antar divisi, mendukung peningkat an pros es dan menangani penyimpanga? Apakah m anajemen perus ahaan telah m emiliki kerangka kerj a yang berisikan resiko dan pengendalian atas TI perusahaan? Apakah m anajemen perusahaan telah melakukan pengembangan dan mempertahankan serangkaian kebijakan untuk mendukung strategi TI? Apakah manaj emen perus ahaan telah memberikan penjelasan yang akurat mengenai kebijakan TI pada semua staf TI? Apakah m anajemen perus ahaan telah mengkomunikasikan tujuan dan arah sistem TI perusahaan kepada seluruh pengguna TI di perusahaan? Apakah m anajem en perusahaan m emiliki sistem manajemen kualitas yang bertanggung jawab dalam mengawasi, mengukur dan meningkatkan keefekti fan kualitas TI / SI yang dihasilkan? Apakah manajemen perusahaan mengidenti fikasi dan menj aga standar, prosedur dan praktek pada proses TI untuk memenuhi maksud dan tujuan TI? Apakah manajemen perusahaan memiliki standar pengembangan dan akuisisi terhadap software, format pengarsipan, user interface, dan rencana pengujian? Apakah manajemen perusahaan mem fokuskan m anajemen kualitas pada pelanggan? Apakah m anajemen perusahaan menjaga keseluruhan rencana kualitas untuk mendorong peningkatan kualitas yang berkelanjutan? Apakah m anajem en perusahaan tel ah melakukan pengukuran, pengawasan dan tinjauan kualitas untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat? Apakah pihak manaj emen melakukan pengidentifikasian, prioritasi dan penyepakatan fungsi bisnis dan persyarat an teknis yang diperlukan untuk mencapai hasil TI yang diharapkan. Apakah terdapat identi fikasi dan analisa terhadap resiko-resiko yang terkait dengan persyaratan bisnis dan rancangan solusi. Apakah terdapat penilaian terhadap kel ayakan dan penyusunan tindakan alternati f serta pembuatan rekomendasi dari manaj emen bisnis perusahaan yang didukung oleh fungsi TI kepada pemilik bisnis. Apakah proses bisnis yang dilaks anakan mendapat persetujuan dari manajemen perus ahaan dan telah membuat keputusan atas pilihan solusi TI. Apakah terdapat perlindungan yang terkait dengan hak-hak dan kewajibankewajiban semua pihak dal am kesepakatan kontrak untuk penggantian software, hardware, sumber daya TI dan infrastruktur sistem? Apakah terdapat kerangka kerja tingkat layanan antara antara pelanggan dan perusahaan penyedia jas a dan proses -proses tersebut dicantumkan dalam katalog layanan? Apakah perus ahaan membuat rincian mengenai jenis kamar, fasilitas yang tersedia, promosi, dan estimasi biaya tercantum dalam katalog layanan? Apakah perusahaan menentukan dan m enyepakati tingkat layanan untuk semua layanan IT yang kritis yang berdasarkan pada persyaratan pelanggan dan kemampuan IT? Apakah perus ahaan menentukan tingkat operasional (OLA) secara teknis?
Ya
Tidak
L3 No. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Pertanyaan
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Apakah terdapat pengawas an terhadap tingkat layanan yang dilakukan secara periodik serta membuat laporan dengan format yang mudah di mengerti? Apakah peran st af IT membantu user dal am menyeles aikan masal ah dan keluhan yang terjadi? Adanya pel aporan aktivitas bagian layanan/service untuk mengukur kinerja layanan dan waktu respon layanan dengan tujuan mengidenti fikasi masalah yang terjadi? Apakah terdapat pengawas an dalam mengukur solusi, penyaluran layanan TI dan mengawasi kontribusi TI kepada proses bisnis perus ahaan setiap periode bulanan? Apakah manajemen perusahaan memberikan pemahaman kepada dewan eksekuti f mengenai peran TI, strategi TI dan kontribusi TI terhadap perusahaan? Adakah pengaturan terhadap program investasi TI, asset dan l ayanan TI lainnya untuk memberikan nilai besar dalam mendukung strategi dan tujuan perusahaan? Apakah terdapat manajem en sumber daya dal am mengawasi investasi, menggunakan dan mengalokasikan sumber daya TI (seperti sumber daya manusia, sumber data & informasi, dan sistem komputer)? Adakah manajem en resiko yang dibentuk perusahaan untuk menentukan resiko yang mungkin timbul dalam penggunaan TI pada proses bisnis? Adakah pengukuran kinerja TI yang dilakukan oleh manajem en perusahaan dan pemberian laporan yang rutin kepada manajemen senior? Apakah terdapat jaminan mandiri (internal atau eksternal) dalam penggunaan teknologi inform asi (TI) sesuai dengan peraturan hukum sehingga pada prakteknya dapat diterima secara umum (menggunakan sistem / aplikasi yang berlisensi)?
Pertanyaan Check List untuk Human Resource Department No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pertanyaan Adakah penet apan proses pendidikan 2-arah dan sej alan dengan perencanaan strat egis TI untuk mencapai integritas dan kes eimbangan antara bisnis dan TI? Adakah penetapan peran dan t anggung jawab untuk personel TI dan pengguna akhir untuk memenuhi kebutuhan perusahaan? Adakah pelaks anaan praktek supervisor di fungsi TI untuk memastikan peran dan tanggung jawab terl aksana dengan benar? Apakah ada penetapan pembagian tugas pada setiap karyawannya sesuai dengan posisinya? Apakah manajemen perusahaan mem astikan dengan rutin bahwa karyawan memiliki kompetensi untuk memenuhi peran mereka berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mereka? Apakah manajemen perusahaan m enjaga, mengawasi, dan mensupervisi peran – peran dan tanggung jawab personel TI? Apakah manajem en perusahaan m enetapkan pelatihan dan ori entasi bagi personel TI? Adakah tindakan meminimalisir ketergantungan akan suatu individu? Apakah manajemen perus ahaan menet apkan persyaratan m engenai l atar belakang pendidikan / kompetensi dalam perekrutan staf / vendor / kontraktor?
L4 10 11 12 13 14 15
16 17 18
Apakah manajemen perus ahaan melakukan evaluasi kinerja pegawai secara rutin? Apakah terdapat pel atihan terhadap staf departem en, pengguna yang bersangkutan dan kelompok operasi fungsi TI untuk pengembangan proyek, implementasi atau modifikasi sistem informasi? Apakah perus ahaan melakukan pelatihan terhadap semua karyawan s ecara rutin untuk melatih mereka mel akukan prosedur dan tanggung jawab yang telah disusun oleh perusahaan mengenai insiden atau bencana? Apakah perusahaan mel akukan training kepada kelompok karyawan setiap kali terdapat sistem baru yang berlaku di perusahaan? Apakah perusahaan menunjuk pel atih / tenaga ahli ketika kegiatan training karyawan dilakukan? Apakah perusahaan melakukan evaluasi terhadap isi pendidikan dan pelatihan untuk relevansi, kualitas, keefekti fan pem eliharaan pengetahuan, biaya, yang berguna untuk m asukan kurikulum mas a mendat ang dan penyaluran sesi pelatihan? Apakah pihak manajem en mengatur fasilitas bisnis seperti perlengkapan komunikasi, peralatan teknis, spesifikasi vendor, dan panduan kesehatan dan keamanan? Apakah terdapat pengaturan mengenai pembagian tugas operasional masing-masing staf. Prosedur meliputi pembagian shi ft, laporan, masalah operasional dalam mendukung tingkat layanan? Apakah sudah dilakukan penyusunan penjadwalan kerja, pros es, dan tugas yang paling efisien?
Pertanyaan Check List untuk Purchasing Manager No. 1 2 3 4 5 6 7
Pertanyaan
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Adakah pemilihan terhadap supplier yang terbaik dan tepat berdasar pada kebutuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perus ahaan? Apakah terdapat penyusunan prosedur untuk menetapkan, merubah atau memutuskan kontrak dengan supplier-supplier yang berhubungan dengan bisnis perusahaan? Apakah terdapat evaluasi kontrak dengan penyedian layanan internal atau pun eksternal s ecara rutin dilakukan untuk memastikan s ervice level dan kontrak tersebut efekti f? Apakah s ebelumnya m elakukan identi fikasi supplier dan mengkat egorikan mereka berdasarkan jenis produk, signifikansi dan kritikalitas supplier? Apakah perus ahaan menjalin hubungan baik dengan supplier dan customer? Apakah perusahaan melakukan identi fikasi pengurangan resiko yang berkaitan kepada kemampuan supplier untuk melanjutkan penyaluran layanan? Apakah perus ahaan sel alu mengawasi dan mem astikan bahwa supplier memiliki persyaratan bisnis terkini dan terus mem atuhi kesepakatan kontrak dan service level agreement?
Pertanyaan Check List untuk S taf TI No. 1
Pertanyaan Adakah penetapan dan pemeliharaan model arsitektur informasi untuk pengembangan aplikasi dan aktifitas pendukung keputusan sesuai rencana
L5 No. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21
Pertanyaan TI yang telah dibuat? Adakah aplikasi yang memudahkan pengguna untuk proses pengolahan data dan pengelompokan data di dalam sistem? Adakah bentuk pengendalian terhadap aplikasi terhadap kerahasiaan dat a, kepemilikan data, enkripsi data, dan pengarsipan data sebagai bentuk keamanan data di dalam sistem? Adakah prosedur untuk memastikan integritas dan konsistensi semua data yang disimpan, misalnya basis data, gudang data, dan arsip data? Adakah analisa terhadap teknologi yang sudah ada, dan merencanakan arah teknologi yang tepat untuk merealisasikan perencanaan strategi TI dan perencanaan TI untuk kesempatan bisnis? Apakah manajem en perusahaan telah membuat dan mempertahankan rencana infrastruktur teknologi yang sejalan dengan strategi dan taktis TI? Adakah proses monitoring terhadap teknologi dan infrastruktur yang digunakan perusahaan? Apakah manajem en perusahaan menet apkan forum teknologi yang dapat memberikan saran dan solusi teknologi yang konsisten, efekti f, aman dan memberi panduan pada pemilihan teknologi sesuai standar perusahaan? Apakah manajem en perusahaan menet apkan dewan arsitektur TI untuk memberikan garis besar arsitektur dan nasehat pada aplikasinya? Apakah terdapat implementasi terhadap pengendalian aplikasi untuk mencapai proses yang akurat, lengkap dan tepat waktu? Adakah perubahan yang besar terhadap sistem yang ada dan telah dikembangkan sesuai dengan spesi fikasi rancangan, jaminan kualitas dan standar persetujuan oleh pihak ketiga? Apakah telah dilakukannya pengembangan dan penetapan terhadap sumber daya TI dan telah melaksanakan rencana jaminan kualitas software untuk mendapatkan kualitas SI dan TI yang dibutuhkan perusahaan? Apakah terdapat pengembangan dan penetapan sumber daya untuk mendapatkan kualitas yang baik dan terspesi fikasi terkait dengan pengembangan, implementasi dan persetujuan perubahan sistem aplikasi? Apakah terdapat rencana akuisisi (penggantian), implementasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang memenuhi persyaratan fungsional dan teknis bisnis? Apakah terdapat pengembangan strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur s erta adanya kepastian dalam s egala perubahan agar tetap sejalan dengan prosedur manjemen? Adakah penetapan lingkungan pengembangan dan uji sistem untuk mendukung aktivitas kerj a front office yang efekti f dan efisien s erta terintegrasi dengan komponen infrastruktur sistem? Apakah t erdapat perencanaan untuk mengidenti fikasi dan mendokumentasikan semua aspek teknis, operasional dan penggunaan sehingga semua yang m engoperasikan, menggunakan dan memelihara solusi dapat melaksanakan tanggung jawabnya? Apakah perusahaan memberikan pengetahuan kepada manaj emen bisnis untuk mempermudah individu dalam mengambil kepemilikan sistem dan data, serta melatih penggunaan aplikasi? Apakah perusahaan telah memberikan pengetahuan dan ket erampilan kepada pengguna akhir dalam menggunakan sistem secara efekti f dan efisien dalam mendukung proses bisnis? Apakah perusahaan telah m emberikan pengetahuan dan ket erampilan untuk membuat staf operasi dan teknis mampu menyalurkan, mendukung dan memelihara sistem secara efekti f dan efisien? Adakah penilai an secara terstruktur untuk menentukan dampak pada sistem
Ya
Tidak
L6 No. 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Pertanyaan operasional dan fungsionalitasnya terhadap perubahan sistem. Apakah terdapat penetapan pros es untuk menentukan, menaikkan, menguji, mendokumentasi, menilai perubahan darurat yang tidak mengikuti prosedur perubahan yang ditetapkan? Apakah terdapat penelusuran dan pembuat an laporan perubahan yang ditolak, yang disetujui dan yang sedang dalam proses, serta adakah pemastian bahwa perubahan telah diimplementasikan sesuai rencana? Apakah perusahaan memperbaharui sistem yang terkait dengan dokumentasi pengguna dan prosedur yang sesuai pada saat perubahan tersebut diimplementasikan? Adakah penetapan rencana uji berdasarkan standar perusahaan yang menentukan peran, tanggung jawab, kriteria masuk dan keluar atas solusi dan perubahan yang disetujui oleh pihak-pihak yang terkait? Apakah terdapat penet apan rencana implementasi maupun penundaan pemasangan/ penerapan solusi perubahan SI/TI? Adakah ketentuan dan penetapan lingkungan uji yang aman sebagai gambaran bahwa lingkungan operasi yang direncanakan berhubungan dengan keamanan, pengendalian internal, kegiat an operasional, kualitas data dan beban kerja? Adakah perencanaan pengalihan data dan sistem serta perpindahan infrastruktur sistem dengan tujuan untuk pengembangan bisnis? Apakah t erdapat pengujian terhadap perubahan sistem yang s esuai dengan rencana uji yang ditentukan, sebelum sistem tersebut digunakan dalam lingkungan operasional? Adakah evaluasi hasil pengujian t erhadap perubahan sistem dan perbaikan kesalahan yang teridenti fikasi? Apakah dilakukannya pengujian dan kontrol dari perpindahan sistem ke proses operasi untuk menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana implementasi? Adakah peninjauan kembali s etelah implementasi sistem dilakukan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan? Apakah ada perencanaan berkelanjutan mengenai penentuan resiliensi infrastruktur yang diperlukan dan untuk m endorong perkembangan pemulihan bencana dan rencana berkelanjutan IT? Apakah terdapat rencana berkel anjutan yang didasarkan dengan pemahaman resiko beserta cara pemecahan masalahnya? Apakah perusahaan mempunyai prioritas mengenai dat a at au inform asi yang paling kritis dengan m aksud memberikan respon pelayanan cepat kepada customer? Apakah perus ahaan selalu melakukan pem eliharaan dan update terhadap rencana berkelanjutan dengan jelas dan tepat waktu? Apakah perusahaan melakukan implementasi rencana berkelanjutan IT secara rutin untuk memastikan bahwa sistem dapat kembali berfungsi secara efekti f dan segala kelemahan dapat diatasi? Apakah perusahaan menetapkan kebijakan back up dat a sewaktu-waktu terjadi bencana? Apakah terdapat penilaian t erhadap rencana berkelanjutan yang telah dijalankan berkenan dengan keberhasilan penerusan fungsi IT pasca bencana? Apakah terdapat pengaturan terhadap hak aks es user (hak aks es istimewa user)? Apakah pihak manajem en menguji dan mengawasi implementasi keamanan IT secara proakti f. Serta m embuat catatan jika mendeteksi masal ah yang sama dan diselesaikan tepat waktu?
Ya
Tidak
L7 No. 42 43 44
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Pertanyaan Apakah perusahaan memiliki teknologi tahan terhadap pengrus akan dan tidak menyingkap dokumentasi keamanan yang tidak perlu? Apakah perusahaan mel akukan penetapan kebijakan dan prosedur terhadap pengarsipan kunci -kunci kriptografi sistem untuk memastikan perlindungan dari kerusakan, penyimpangan dan penggunaan tanpa wewenang? Apakah perusahaan menempatkan upaya-upaya preventi f, det ekti f dan korekti f seperti memasang antivirus disetiap sistem komputer di dalam perusahaan untuk melindungi sistem dan teknologi inform asi dari penyalahgunaan barang (contohnya virus, worm, spyware, spam)? Apakah jaringan komputer terlindungi dengan adanya firewall, pendeteksi intrusi, segmentasi jaringan kerj a, untuk menguasai jaringan kerja dan aliran informasi? Apakah terdapat prosedur pertukaran / pengiriman dat a yang bersi fat sensitive ke antar bagian? Apakah terdapat kriteria sistem untuk memudahkan pros es pencatatan semua permintaan layanan dan kebutuhan informasi? Apakah perusahaan memiliki jejak audit yang m emudahkan penelusuran, penganalisaan dan penentuan penyebab akar semua masalah? Apakah terdapat penyatuan proses konfigurasi untuk memastikan manajemen m asalah dapat bekerja efekti f dan dapat m elakukan proses perbaikan masal ah yang baik? Apakah semua data untuk pem rosesan diterima dan diproses s emuanya dengan cara yang akurat dan tepat waktu, dan semua hasilnya diproses menurut prosedur yang ada? Apakah terdapat pros edur back up dan restore system, aplikasi, data, dan dokumentasi? Apakah terdapat implementasi kebijakan dan prosedur terkait penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengeluaran data untuk mencapai tujuan bisnis, kebijakan keamanan, dan persyaratan regulasi? Apakah terdapat pengawasan infrastruktur IT dan memastikan informasi kronologis peristiwa disimpan dan dicatat untuk keperluan rekonstruksi, peninjauan, dan pemeriksaan? Apakah terdapat tempat penyimpanan as et IT yang sensiti f seperti printer, draft, dan instrumen pendukung? Apakah terdapat prosedur mengenai maintenance infrastruktur s ecara rutin / periodik untuk mengurangi frekuensi dan dampak kegagalan atau degradasi kinerja? Apakah dilakukannya pros es pengawasan t erhadap penyimpanan dan pengambilan dat a sehingga memberikan laporan yang akurat dan tepat waktu? Apakah terdapat metode pengawasan perus ahaan terhadap kinerja TI? Adakah peninjauan terhadap kinerja secara berkal a terhadap sasaran, menganalisa penyebab setiap penyimpangan dan mengawali tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah yang ada? Apakah diberikannya l aporan kepada manaj emen senior m engenai tujuan yang tercapai, penggunaan sumber daya dan rekomendasi untuk pembaharuan maupun perbaikan? Adakah identi fikasi dan tindakan perbaikan berdasarkan pada pengawas an, penilaian, dan pelaporan kinerja?
Ya
Tidak
L8 Wawancara
1. Apakah manajemen perusahaan telah memiliki prosedur dalam hal kepemilikan data, informasi dan sistem? 2. Apakah manajemen perusahaan telah menetapkan dan mengevaluasi persyaratan dalam pemilihan staf TI? 3. Apakah manajemen perusahaan memiliki personel TI cadangan / pengganti dalam meminimalkan ketergantungan pada individu tunggal? 4. Adakah proses perekrutan personel TI yang sejalan dengan keseluruhan kebijakan dan prosedur perusahaan? 5. Apakah manajemen perusahaan melakukan tindakan yang cepat untuk mengantisipasi perubahan dan pemberhentian staf pada lingkungan kerja? 6. Apakah pembuatan spesifikasi rancangan dalam pengadaan software telah disetujui oleh manajemen perusahaan dan dinilai kembali saat terjadi penyimpangan teknis atau logis selama pengembangan dan pemeliharaan? 7. Apakah rancangan software aplikasi dibuat secara terperinci dan dilakukan penilaian kembali saat terjadi penyimpangan teknis? 8. Apakah terdapat prosedur penyusunan software untuk mengatasi keamanan aplikasi terhadap resiko dan apabila terdapat, apakah telah diimplementasikan untuk memenuhi tujuan bisnis? 9. Adakah perubahan besar terhadap sistem yang mengakibatkan perubahan terhadap fungsionalitas sistem untuk pengembangan sistem? 10. Apakah terdapat pengembangan strategi dan rencana pemeliharaan software aplikasi?
L9 11. Adakah perlindungan dan pengawasan terhadap infrastruktur hardware dan software? 12. Apakah terdapat pengembangan dan pengendalian terhadap prosedur untuk mendapatkan infrastruktur, fasilitas, hardware, software dan layanan TI yang dibutuhkan proses bisnis? 13. Apakah terdapat prosedur atau standar yang disusun untuk menangani permintaan perubahan aplikasi, prosedur, proses dan sistem yang ada? 14. Apakah terdapat perencanaan mengenai pemantauan terhadap kinerja dan kapasitas sumber daya IT diperusahaan. Baik untuk terkini dan masa depan? 15. Apakah kapasitas dan kinerja yang memadai saat ini telah memenuhi tingkat pelayanan yang diharapkan sebelumnya? 16. Apakah perusahaan telah melakukan forecasting kinerja dan kapasitas sumber daya IT untuk menekan terjadinya gangguan di masa depan? 17. Apakah terdapat perencanaan mengenai ketersediaan sumber daya IT dalam menunjang kinerja dan kapasitas sumber daya IT perusahaan? 18. Apakah terdapat pengawasan terhadap kinerja dan kapasitas sumber daya IT dan membuat laporan hasil pengawasan? 19. Apakah pihak manajemen perusahaan menyusun tindakan perencanaan dan pemulihan TI dengan untuk meneruskan pelayanan? 20. Apakah perusahaan memiliki tempat penyimpanan data selain di dalam gedung inti? 21. Apakah terdapat pengaturan keamanan IT pada tingkat organisasional tertinggi, sehingga manajemen tindakan keamanan sejajar dengan persyaratan bisnis?
L10 22. Apakah terdapat prosedur keamanan yang telah dibuat oleh perusahaan dan telah diimplementasikan langsung ke sistem? 23. Apakah terdapat otorisasi ketika menggunakan sistem komputer seperti penggunaan user ID dan Password untuk masing-masing karyawan? 24. Apakah terdapat perundingan untuk mengklasifikasikan dan merespon dengan cepat mengenai karateristik insiden dan masalah? 25. Apakah perusahaan mengidentifikasi semua biaya layanan TI dan dihubungkan ke proses bisnis perusahaan dan mendefinisikannya sesuai ketersediaan layanan pada hotel? 26. Apakah perusahaan sudah mengalokasikan biaya TI sesuai kebutuhannya? 27. Apakah perusahaan telah melakukan penetapan harga berdasarkan perhitungan estimasi biaya yang ditetapkan? 28. Apakah perusahaan melakukan peninjauan terhadap kepantasan biaya / penetapan harga ulang untuk menjaga kesesuaian antara aktivitas bisnis dan TI yang berubah-ubah? 29. Prosedur untuk menangani masalah yang terjadi dengan tepat waktu sesuai dengan service level perusahaan? 30. Apakah terdapat catatan mengenai komentar pelayanan untuk mengukur kepuasan penggunaan sistem selama bekerja? 31. Apakah perusahaan mengklasifikasikan masalah yang telah diidentifikasi terkait infrastruktur TI seperti perangkat lunak dan perangkat keras? 32. Apakah manajemen menutup catatan masalah yang telah terselesaikan dan mendapat konfirmasi atas keberhasilan pemecahan masalah tersebut?
L11 33. Apakah terdapat prosedur penyimpanan dan pengarsipan data yang efektif dan efisien? 34. Apakah terdapat prosedur untuk memelihara inventaris media yang disimpan dan diarsipkan untuk memastikan daya guna dan integritas media tersebut? 35. Apakah terdapat prosedur untuk memastikan perlindungan data yang sensitif dan perangkat lunak jika data dan perangkat keras dibuang atau dipindahkan? 36. Apakah tempat penyimpanan fisik perlengkapan IT strategis dan bebas dari ancaman bencana alam dan sebab manusia? 37. Apakah pihak manajemen telah mengukur keamanan lingkungan gedung untuk mencegah, mendeteksi dan mengurangi resiko yang berhubungan dengan pencurian, suhu, api, asap, air, getaran, terror, vandalisme (aksi corat-coret), kelebihan beban daya (power outages), kimia atau ledakan? 38. Apakah manajemen memiliki prosedur batasan akses daerah-daerah bangunan gedung berdasarkan kebutuhan bisnis terhadap staf, klien, vendor, customer atau pihak ketiga lainnya? 39. Apakah terdapat kegiatan merancang dan mengimplementasikan perlindungan dari faktor lingkungan seperti pemasangan perlengkapan dan peralatan untuk mengawasi dan mengontrol lingkungan? 40. Apakah terdapat kerangka kerja TI yang dibentuk dalam struktur organisasi internal perusahaan?
L12 Observasi
1. M emastikan penggunaan user ID
dan password sesuai dengan kepemilikan
masing-masing. M emastikan divisi tertentu hanya dapat mengakses wilayah menu tertentu pada sistem. 2. M enggunakan software antivirus, firewall, alat deteksi intrusi untuk keamanan jaringan komputer dan pengiriman data. 3. Adanya sistem penelusuran (tracking) mengenai siapa saja yang sedang login ke dalam sistem. 4. Adanya laporan yang dikeluarkan oleh bagian Front Office mengenai kegiatan yang berlangsung dan kejadian apa saja yang tidak biasa untuk diberikan ke Front Office Manager berupa log book. 5. Adanya alat pencegah terjadinya bencana seperti water sprinkler, tabung pemadam kebakaran, dan smoke detector. Adanya alat yang mengawasi keamanan gedung seperti kamera pengintai (CCTV) dan metal detector. 6. Adanya katalog layanan mengenai jenis kamar, promosi, dan estimasi biaya kamar. Dalam bentuk apa? 7. Terdapat peran staf IT dalam menyelesaikan masalah dan keluhan user yang disebabkan oleh gangguan sistem. 8. M enentukan dan memilih tempat fisik untuk perlengkapan IT. Pemilihan dan rancangan tata ruang tempat memperhitungkan resiko yang terkait dengan bencana alam dan oleh sebab manusia. 9. Adanya aplikasi yang memudahkan pengguna dalam proses pengolahan data dan pengelompokkan data di dalam sistem. Apakah itu?
L13 LAMPIRAN 2 User Interface X-PERT Twin Plaza Hotel dengan Menggunakan Area Otorisasi & User ID dari Front Office Agent (FDA) Sistem yang digunakan oleh Twin Plaza Hotel adalah X-PERT Hotel Management System. Sistem dilengkapi dengan menu login untuk memasukkan user ID dan password masing-masing user. 1. Current Hotel Statu s menampilkan jumlah kamar yang ada di dalam hotel, jumlah kamar yang siap di jual, kedatangan tamu dan kepergian tamu.
Gambar 1 : Tampilan Current Hotel Status
2. Login digunakan untuk memasukkan User ID dan Password.
Gambar 2 : Tampilan Login
L14 3. Home Application adalah menu yang muncul setelah user sukses login.
Gambar 3 : Tampilan Home Application
4. Reservation digunakan untuk menginput data tamu lengkap mulai dari data diri hingga harga kamar yang tamu pilih.
Gambar 4 : Tampilan Reservation
L15 5. Room Layout menampilkan posisi kamar, lift, dan status kamar per masingmasing lantai di Twin Plaza Hotel.
Gambar 5 : Tampilan Room Layout
6. Current Room Statu s menampilkan status kamar berdasarkan tipe kamar pada lantai tertentu. User dapat melihat semua status kamar, baik yang tersedia, sedang ditempat, kamar bersih maupun kotor.
Gambar 6 : Tampilan Current Room Layout
L16 7. Expected Arrival adalah menu dimana user yang dapat melihat kedatangan tamu pada tanggal-tanggal tertentu.
Gambar 7 : Tampilan Expected Arrival
8. Guest In House digunakan untuk menampilkan daftar tamu yang sudah check in pada tanggal tertentu.
Gambar 8 : Tampilan Guest In House
L17 9. Guest In House (Details) merupakan menu dimana user dapat melihat data diri lengkap tamu beserta keterangan lainnya secara mendetail.
Gambar 9 : Tampilan Guest In House (Details)
10. Guest Check In menjelaskan daftar kedatangan dan keberangkatan tamu yang hendak check in pada tanggal tertentu.
Gambar 10 : Tampilan Guest Check In
L18 11. Guest Check Out List digunakan untuk menampilkan kedatangan tamu pada tanggal tertentu beserta tanggal keberangkatan (check out) tamu.
Gambar 11 : Tampilan Guest Check-Out List
12. Reservation Chart menampilkan daftar tamu yang sudah ada di dalam hotel, kamar yang baru di reserve oleh calon tamu dan kamar kosong.
Gambar 12 : Tampilan Reservation Chart
L19 13. Guest History / Check Out Folio merupakan menu dimana user dapat melihat tamu yang pernah menginap di hotel.
Gambar 13 : Tampilan Guest History / Check Out Folio
14. Guest Administration menampilkan transaksi-transaksi tamu selama mereka menginap di hotel. Administrasi bisa dilihat berdasarkan transaksi perorangan maupun perusahaan.
Gambar 14 : Tampilan Guest Administration
L20 LAMPIRAN 3 User Interface Key Lock Twin Plaza Hotel dengan Menggunakan Area Otorisasi & User ID Dari Front Office Agent (FDA) Twin Plaza Hotel menggunakan kunci magnetic sebagai fasilitas keamanan ruang kamar hotel. Sistem yang digunakan adalah IC Card Lock dilengkapi dengan alat pemindai untuk memvalidasi kunci magnetic tersebut agar dapat digunakan pada kamar tertentu. 1. Key Confirmation digunakan sebelum memvalidasi kode ke dalam kunci magnetic untuk dapat digunakan pada kamar tertentu sesuai pengisian field di dalam aplikasi. Field berupa room number, reservation days, guest name, guest ID, check out pada tanggal dan jam berapa. Jika semua field sudah dimasukkan, user dapat mengklik confirm untuk segera memvalidasi kartu.
Gambar 15 : Tampilan Key Confirmation
L21 2. Key Status digunakan user untuk mengetahui status kunci yang sebelumnya telah divalidasi maupun ketika tamu hendak check out. M enampilkan floor (lantai kamar), room number, dan check out time.
Gambar 16 : Tampilan Key Status
L22 LAMPIRAN 4 Uji coba melakukan reservasi melalui website Twin Plaza Hotel Akses tanggal 8 Oktober 2010 dimulai pada pukul 8.14 WIB
1. Tampilan Home Website pada website Twin Plaza Hotel. Isi menu Book Now: a. Tanggal Check In; b. Tanggal Check Out; c. Number of Adults; d. Number of Children; e. Access/IATA code (optional).
Gambar 17 : Tampilan Home Website
L23 2. Tampilan menu Check Availability, terdiri dari: a. Tanggal kedatangan; b. Number of nights; c. Number of adults per room; d. Number of children (-12 years old); e. Select your currency; f. Access/IATA code (optional); g. Pilihan Availability Check; h. Pilihan Your Bookings; i. Pilihan Cancel Reservation.
Gambar 18 : Tampilan Check Availability
L24 3. Tampilan Room Prices, berisi paket kamar yang disediakan oleh pihak hotel untuk calon tamu, pada tampilan ini berisi 2 contoh paket kamar, yaitu: a. Bed & Breakfast, kamar yang tersedia: Superior dan Deluxe lengkap dengan harga, fasilitas: a)
Sarapan harian gratis untuk 1 (satu) atau 2 (dua) orang.
b)
Koneksi internet 24 jam.
c)
Welcome Drinks
b. Best Available Rates, kamar yang tersedia: Superior, Deluxe, Junior Suite dan Studio Suite lengkap dengan harga, fasilitas: a)
Hanya menyediakan kamar saja
b)
Koneksi internet 24 jam
c)
Welcome Drinks
Gambar 19 : Tampilan Room Prices
L25 4. Tampilan menu Reservation > Availability Price, terdiri dari: a. Personal Information; b. Total Price; c. Room Features; d. Room Description; e. Type of Room; f. Bedding Preference; g. Arrival Date; h. Number of Nights; i. Number of Adults; j. Number of Children; k. Arrival Time; l. No Smoking.
Gambar 20 : Tampilan Availability Price
L26 5. Tampilan menu Reservation Summary, menampilkan: a. Personal Information; b. Room Description; c. Type of Room; d. Bedding Preference; e. Arrival Date; f. Number of Nights; g. Number of Adults; h. Number of Children; i. Arrival Time; j. No Smoking; k. Rates.
Gambar 21 : Tampilan Reservation Summary
L27 6. Tampilan menu Guarantees, terdiri dari: a. Type of credit card; b. Credit card number; c. CVV code; d. Card holder name; e. Expiration date.
Gambar 22 : Tampilan Guarantees
L28 7. Tampilan Final Confirmation, terdiri dari a. Reservation Code; b. Email dari hotel yang dikirim ke calon tamu.
Gambar 23 : Tampilan Final Confirmation
L29 8. Tampilan Check Booking, berisi: a. Reservation Code; b. Personal Information; c. Number of Rooms; d. Total Price; e. Taxes;
Gambar 24 : Tampilan Check Booking
L30 9. Tampilan Cancel Reservation, terdiri dari: a. Textbox cancel reservation dengan memasukkan Reservation Code; b. Textbox do not remember reservation code.
Gambar 25 : Tampilan Cancel Reservation
Setelah memasukkan reservation code, maka tampilan selanjutnya akan menampilkan data diri yang sebelumnya diisi pada awal reservasi. Terdiri dari: a. Reservation Code; b. Personal Information; c. Number of Rooms; d. Arrival Date; e. Room Type;
L31 f. Number of Nights; g. Total Price; h. Comments (optional).
Gambar 26 : Tampilan Cancel Reservation (Details)
Setelah website menampilkan data diri tamu, klik cancel reservation. Tampilan berikut adalah konfirmasi dari pihak hotel tentang pembatalan reservasi. Berisi: a. Nama calon tamu yang membatalkan reservasi; b. Reservation Code; c. Total pembayaran; d. Room Type;
L32 e. Number of Persons; f. Arrival Date; g. Stay.
Gambar 27 : Tampilan Cancellation
L33 LAMPIRAN 5 1. Form Guest Comment (Komentar Kepuasan Pelanggan).
L34 2. Brosur Harga Kamar Twin Plaza Hotel Tahun 2011.
L35 3. Laporan Keuangan Twin Plaza Hotel. TWIN P LAZA HOTEL ‐ JAKARTA MONTH : FEBRUARI 2 009 CURRENC Y : Rp
28 Fe bruari 20 09 d ay
SALES SUMMARY tota l of ro om in h ote l availab le ROOMS S OLD HOUSE USE ‐ SALEABLE ROOMS OUT o f INVENTORY OUT o f ORDER OCC UPIED ROOM COMP LIMENTARY ROOMS NO of GUESTS % OFF OC CUPANCY DENSITY AVERANGE ROOM RATE AVERANGE ROOM RATE US$ ROOM REVENUE FOOD SALES ROOMS S ERVICE CY BER CAFÉ BAKE RY BLUEP RINT 'S BAR CI RANO LOUNGE BAR BANQUET POOL BAR B F AST PLAN TOTAL FOOD SALES BE VERAGE SALES ROOMS S ERVICE CY BER CAFÉ BAKE RY BLUEP RINT 'S BAR CI RANO LOUNGE BAR MINIBAR BANQUET POOL BAR
Actu al
‐ ‐ 72.0 0
20 7.00
9 9.00 17 6.00 0.48 1.78 74 0,53 0.00 7 7.95 7 3,31 2,50 0.00 Co ver 2 5.00 3 0.00
1 ,140 ,50 0.00 1 ,680 ,25 0.00 ‐ ‐
‐ ‐ 520 ,72 9.00
85.0 0 2 53.0 0
3 ,450 ,00 0.00 6 ,791 ,47 9.00
17.0 0 20.0 0
350 ,00 0.00 315 ,00 0.00
1 3.00 1 5.00
‐ ‐
Co vers 8 20.0 0 1,5 70.0 0
3,03 0,72 0.00 3,84 5,12 0.00 ‐ ‐
2 7.00 21 5.00 1.00 15 0.00 44 8.00
‐
6,88 8.00 3,04 5.00 1.00 5,18 3.00 1,60 0.00 10 5.00 3,07 9.00 3 3.00 5,79 5.00 0.44 1.88 45 0,82 2.00 4 7.45 1,21 0,63 3,47 8.00
20 7.00 9 9.00
‐ 14 0.00 9 9.00 ‐ 8.00 ‐ 5 6.00 3.00 ‐ 10 0.00 0.22 1.88 384 ,87 1.00 4 0.51 20 ,783 ,05 4.00
‐ ‐
5,7 96. 00 2,7 72. 00 ‐ 5,7 96. 00 ‐ ‐ 2,7 72. 00 ‐ 4,9 28. 00 0. 48 1. 78 7 26,6 28. 00 76. 49 2,0 14,2 13,5 00. 00
‐ ‐
2,36 0,00 0.00 5 5,13 0,92 9.00 24 0,08 0.00 1 1,94 0,08 5.00 7 6,54 6,93 4.00
1,8 11.0 0 3,8 65.0 0 20.0 0 9 52.0 0 9,0 38.0 0
1 1,76 8,25 0.00 62 5,44 0,45 7.00 65 0,25 0.00 16 2,12 0,00 0.00 90 2,53 0,50 1.00
1,28 8,93 0.00 1,48 9,02 9.00
6 00.0 0 3 04.0 0
1 8,32 1,09 3.00 5,20 9,37 8.00
‐ ‐ 7 50.0 0 5,87 0.0 0 25.0 0 4,25 5.0 0 1 2,6 89.0 0
‐ ‐
‐ ‐
‐ ‐ 18.0 0 8.0 0
‐ ‐
‐ ‐ 445 ,00 0.00 325 ,00 0.00 ‐
‐ ‐
‐ ‐ 1 4.00
1,47 9,37 1.00
15 0.00 1.00
2,20 5,98 0.00 10 2,38 0.00
‐ ‐ 7 20.0 0
‐ 3,7 00.0 0 33.0 0 ‐
63.0 0
1 ,435 ,00 0.00
19 3.00
6,56 5,69 0.00
5,3 57.0 0
3 16.0 0
8 ,226 ,47 9.00
64 1.00
8 3,11 2,62 4.00
1 4,3 95.0 0
‐ 83,8 85,7 00. 00 1 00,8 99,8 93. 00
Cove rs 7 45.0 0 1,04 4.0 0
4 3,65 0,79 3.00 5 8,90 0,75 1.00 ‐ ‐
‐ TOTAL BE VERAGE SALES F&B OTHERS TOTAL F&B SALES
Bud get
Actu al
Bud get 24 0.00 5 2.00
C overs 26.0 0 70.0 0
64,7 38,9 28. 00 1,0 98,2 76,0 98. 00 6,7 82,9 75. 00 3 68,5 26,1 01. 00 1,7 23,1 09,6 95. 00 ‐ ‐
3 50.0 0 4 60.0 0 ‐ ‐
1 2,98 0,17 8.00 4,87 0,91 0.00 ‐ 1 5,89 0,28 9.00 98 1,09 7.00 ‐ 5 8,25 2,94 5.00 96 0,78 3,44 6.00
‐ ‐
‐ ‐ 4 35.0 0
DET AILS C OMPLIMENTARY VIP REQUEST GM VOUC HE RS BLUE P RINT TOTAL
64 6,15 2.00 14 4,78 0.00 2 0,22 6.00
70 ,00 0.00 47 ,89 7.00
40,9 85,6 74. 00 60,9 82,7 34. 00 2,4 98,5 09. 00 ‐
‐ 1 78,4 59,2 47. 00
1 9,7 21.0 0
1,9 01,5 68,9 42. 00
‐ ‐
3 5,60 0.00 3 6,78 0.00 83 5,75 9.00 3 5,05 9.00 1,74 2,55 5.00 16 0,27 4,12 0.00
32 ,23 2.00 261 ,30 0.00 ‐ 465 ,97 8.00 25 ,897 ,39 6.00 ‐ 3 21.0 0
TODAY
‐ 25 ,897 ,39 6.00
16 0,27 4,12 0.00
1 4,5 96.0 0
1 9,7 21.0 0
23 ,091 ,890 .00 4 ,980 ,900 .00 ‐ 24 ,901 ,098 .00 879 ,020 .00 ‐ 98 ,036 ,691 .00
‐
‐ 2,90 6,71 0,90 0.00
‐ ‐
3 71,0 87,5 43.0 0 32,3 72,4 86,2 11.0 0
‐ 2 ,098 ,120 .00 2 ,783 ,098 .00 14 ,098 ,100 .00 5 ,091 ,890 .00 5 ,089 ,234 .00 13 ,098 ,120 .00 570 ,920 .00 1 ,244 ,598 .00 32 ,098 ,100 .00 1 ,092 ,890 .00 3 ,098 ,230 ,180 .00
‐ 4,4 50,9 81,0 90. 00
82,3 47,6 12.0 0 1 26,0 98,4 56.0 0 5,5 68,0 98.0 0
67,8 40.0 0 36,1 66,3 86.0 0 8,4 93,1 74.0 0 4,6 21,7 46.0 0 3 70,4 47.0 0 2,0 68,4 51.0 0 2,4 10,3 68.0 0 48,7 37,7 36.0 0 1,3 17,0 27.0 0 1 04,7 03,2 58.0 0 9,0 57,4 56,6 83.0 0 ‐
3 ,098 ,230 ,180 .00
9,0 57,4 56,6 83.0 0
Y TD
MTD 3 ‐ ‐ 3
64 1.00
70,9 82,1 23.0 0 86,0 91,2 54.0 0
1 ,660 ,382 ,241 .00
67,5 20. 00 67,5 90. 00 18,9 02,7 89. 00 4,9 01,8 90. 00 6 01,9 87. 00 3 78,9 01. 00 3 70,9 81. 00 9 81,9 00. 00 1,3 23,0 90. 00 50,0 12,3 78. 00 4,4 50,9 81,0 90. 00
92 0,78 1.00 ‐ 7,12 9,01 4.00 ‐ 3,37 8,60 9.00 ‐ 2,98 0,12 0.00 ‐ 8,12 0,56 7.00 ‐ 23 9,80 0.00 ‐ 80 1,67 8.00 ‐ 1 5,89 2,80 0.00 96 7,01 9.00 2,90 6,71 0,90 0.00 ‐
‐ ‐
‐ ‐
7,03 2.0 0
1 32,9 87,1 09.0 0 31,0 95,5 62,7 35.0 0 12,3 87,4 09.0 0 3 45,1 29,0 47.0 0 32,0 01,3 98,6 68.0 0
25 ,200 ,983 .00 18 ,982 ,800 .00
‐ 5,76 4.0 0 23.0 0
1 84,2 35,9 81.0 0 2 31,0 96,3 87.0 0 ‐ ‐
34 ,782 ,970 .00 974 ,098 ,473 .00 1 ,982 ,095 .00 337 ,982 ,096 .00 1 ,562 ,345 ,550 .00
32,9 00,2 10. 00 41,0 92,1 20. 00
42 ,25 4.00 ‐
85 ,660 ,879 .00 127 ,839 ,037 .00 ‐ ‐
‐ TELE PHONE LAUNDRY BUSI NE SS CE NT ER CI GARE TTES FO MISC ELLANEOUS CAR RENTAL LOBBY SHOP PARK IR REVENUE VALLET P ARKIR TOTAL OTHER INCOME TOTAL PARK ING GRAND TOTAL
Ye ar to Date Actual Budg et 13 ,274 .00 12,2 52.0 0 5 ,532 .00 5,0 00.0 0 7 .00 ‐ 9 ,587 .00 12,0 00.0 0 2 ,943 .00 ‐ 762 .00 ‐ 5 ,715 .00 5,0 00.0 0 33 .00 ‐ 10 ,700 .00 8,7 79.0 0 0 .42 0.4 1 1 .88 1.7 7 353 ,200 .00 8 11,9 00.0 0 38 .29 85.5 0 2 ,030 ,500 ,834 .00 4,0 65,9 50,5 00.0 0
Month to Date
TODAY
31 2 ‐ 33
45 4 ‐ 49
prep are d by ,
nig ht aud itor CC , To : F.Co ntro ller
L36 4. Laporan Guest In House Twin Plaza Hotel TWIN PLAZA HOTEL
Pa ge
Guest In House by : R oom 03 01 R 03 03 R 03 04 R 03 05 R 03 07 W 03 09 R 03 10 R 03 11 R 03 14 R 03 15 R 03 16 R 05 03 R 05 04 R 05 05 W 05 07 W 05 09 R 05 12 R 05 21 R 05 24 R 09 02 R 09 07 R 09 10 W 10 01 R 10 04 R 10 05 R 10 07 R 10 08 R 10 10 R 10 11 W 10 14 R 11 05 R 11 07 R 11 09 R 11 10 R 11 12 R 11 15 W 11 16 R
Folio 0013125 0013117 0013120 0013137 0013108 0013122 0013131 0013118 0013113 0013126 0013127 0013145 0013143 0013139 0013138 0013130 0013144 0013052 0012100 0013089 0013141 0013136 0013140 0013098 0013114 0013115 0013110 0013119 0013090 0013107 0013123 0013133 0013106 01312 4 0013095 0012791 0013129
1
Room
Guest Name ANDI ZAE NUDIN, Mr SYAHREZA , Mr SUPARMAN , Mr DANIEL S IHOMBING, Mr THANH SI NG, Mr ANNY WAR ADI, Mrs NABILA D IANA HENI, Mrs AMBAREST I, Mrs YOSEPH S UJONO, Mr SUKARNO, Mr AMALIA F ARAHWATI, Mr KUSMAJAY A, Mr IMAM SUP ARMAN, Mr SUPRIYAD I, Mr ELIZABET H WAHYU, Mrs AGENG DW ILAKSONO, Mr IRWAN, M r TIARA NA SYID, Mrs FARAH AU LIA, Mrs AHMAD AB DI, Mr ZUNAEDI, Mr SOEMARYA N AHMAD, Mr RIANA MA ULIDANIA, Mrs SONDANG ULUWATU, Mrs LISA SYA HNIA, Mrs ARYA PER MANA, Mr YULIANA ANGGREINI, Mrs LIM ENG HOCK, Mr XIE FUNG LI, Mrs YANTI MA HARDIKA, Mrs KULDIPHS ING, Mr DEDE PRA SETYO, Mr LEE MIN ZAA, Mrs ANDHIKA PUTRA, Mr AULIA RA HJA, Mr SELLA AN DARAMERLY, Mrs ALI ABAB WA, Mr
T OTAL GUEST IN HOUS E : 37 T OTAL ADULT : 68
Date : 0 1-03-2009
02.20
Printed by : ANDRI N'TY INA INA INA INA VET INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA INA SIN CHI INA MAL INA KOR INA INA INA OTM
Segm KAH KAH KAH FP2 FP2 FP1 KAH FP2 KAH KAH KAH GOV COM FP2 FP2 FP2 FP2 COM TPR FP1 SPR FP2 FP1 KAH KAH FP2 WHO KAH FP2 FP1 WHO KAH FP2 FP2 KAH KAH FP2
#Pax 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
TOTAL PAXS : 6 8 TOTAL CHILD : 0
SOURC E OF BOOKING IP I N PERSON TLP T ELEPHONE FAX F AX EM E MAIL
ROOMS 10 21 5 1 37
MARKE T SEGMENT FP1 F IESTA PACKAGE 1 FP2 F IESTA PACKAGE 2 SPR S PECIAL RATE TPR T WIN PLAZA PACKAGE KAH K AHA SDR S UITE DEAL R/B COM C OMPLIMENTARY WHO W HOLESALER OTA O THER T/A
ROOMS 5 10 5 1 11 2 1 1 1
Arr 28/02 28/02 28/02 27/02 27/02 28/02 28/02 28/02 28/02 28/02 28/02 28/02 28/02 28/02 28/02 28/02 28/02 31/08 16/02 27/02 28/02 28/02 28/02 28/02 28/02 28/02 27/02 27/02 28/02 28/02 28/02 27/02 27/02 23/02 26/02 28/02 27/02
Dep 1/3 1/3 2/3 4/3 1/3 1/3 1/3 1/3 4/3 6/3 2/3 1/3 1/3 6/3 2/3 5/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 5/3 3/3 2/3 1/3 1/3 2/3 6/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 5/3 2/3 2/3
Company KA HA TOUR & TAVEL KA HA TOUR & TAVEL KA HA TOUR & TAVEL FI ESTA PACKAGE 2 FI ESTA PACKAGE 2 FI ESTA PACKAGE 1 KA HA TOUR & TAVEL FI ESTA PACKAGE 2 KA HA TOUR & TAVEL KA HA TOUR & TAVEL KA HA TOUR & TAVEL P2 B DKI P2 B DKI FI ESTA PACKAGE 2 FI ESTA PACKAGE 2 FI ESTA PACKAGE 2 FI ESTA PACKAGE 2 P2 B DKI IN DIVIDUAL FI ESTA PACKEGE 1 IN KOPAD FI ESTA PACKAGE 2 FI ESTA PACKEGE 1 KA HA TOUR & TAVEL KA HA TOUR & TAVEL FI ESTA PACKAGE 2 HA RYONO TOUR & KA HA TOUR & TAVEL FI ESTA PACKAGE 2 FI ESTA PACKEGE 1 MG HOLIDAY KA HA TOUR & TAVEL FI ESTA PACKAGE 2 FI ESTA PACKAGE 2 KA HA TOUR & TAVEL KA HA TOUR & TAVEL FI ESTA PACKAGE 2
TOTAL & OCC : 21. 95% DOUBLE OCC : 87. 03%
Pckg
Rate 485,000 390,000 390,000 557,400 557,400 521,100 390,000 485,000 490,000 0 557,400 557,400 557,400 0 600,000 690,000 500,000 557,400 521,100 485,000 390,000 557,400 420,000 390,000 557,400 420,000 390,000 557,400 521,100 525,000 390,000 557,400 557,400 390,000 390,000 666,300 485,000
Balance -3 93,000 -5 00,000 0 -9 00,000 -3 00,500 -3 28,900 0 60 2,800 0 0 0 49 0,000 0 55 7,400 55 7,400 55 7,400 0 33 6,300 -2,74 1,967 1,0 00,000 90 6,700 52 1,100 0 -5 00,000 -4,40 1,800 0 -1 50,000 55 7,400 -4,94 6,548 -5 00,000 0 55 7,400 1,1 99,500 -3 00,000 3 9,634 -4 04,950 0
