KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Nyíregyházi Informatikai Kht. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 2008.
…………………………….. Bodnár János
1
Nyíregyházi Informatikai K h t. 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon/fax: (42) 415-997 Sz-Sz-B. M-i Bíróság Cg. 15-14-000105
A Nyírinfo Kht. f bb adatai: Cég neve: Nyíregyházi Informatikai Közhasznú Társaság Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (184-2/2000. (VI.29.) határozata alapján) Adószám: 209977160-2-15 Könyvvizsgáló neve: Inter Reál Audit képviseletében Szendr i Jen Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11744003-20612517 Cégnyilvántartási szám: Cg. 15-14-000105 Statisztikai számjele: 20976994-7240-571-15 Cégvezet neve: Bodnár János Felügyel bizottság tagjai: 2007 december 17-t l Dr. Soltész János elnök Petrusák János Polányiné Bencze Ibolya
Létszám: A Kht. 2008 évi átlaglétszáma: 9 f A Kht. 2008 évben Költségvetési támogatásban sem önkormányzati, sem állami forrásból nem részesült.
2
KHT. vagyonával kapcsolatos változások Befektetett eszközök 2007. évihez képest
4784 eFt-tal csökkent
Forgóeszközök 2007. évihez képest
7495 eFt-tal csökkent
Cél szerinti juttatások A Kht. 2008 éves tevékenysége kapcsán nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. Vezet tisztségvisel k juttatásai: Az Ügyvezet és a Felügyel Bizottsági tagok bére, melynek mértékét Közgy lési döntés határozta meg: Bérköltség: Költségtérítés:
4920 eFt 0 eFt
Az ügyvezet a Munkaszerz dés szerint: 2008 évben 305 eFT életbiztosítási juttatásban részesült. A Kht. tevékenysége, f feladatai: A Kht feladatát általánosságban az Alapító Okirat, részleteiben a Polgármesteri Hivatallal kötött Szolgáltatás Szerz dés illetve a Bérleti Szerz dés határozta meg. Az Önkormányzat számára végzett feladatok Jelenleg két szerz dés van érvényben a Polgármesteri Hivatal és a Kht. között. A Szolgáltatási szerz dés értelmében az alábbi feladatokat látjuk el, melyekre a költségvetés nettó 83.963 eFt-t biztosít • A Polgármesteri hivatal használatában lév 338 számítógép és 185 nyomtató felügyelete és szervize ill. fogyóeszköz ellátása • A kialakított Számítóközpont üzemeltetése , melynek keretében 7 nagy teljesítmény server gép 24 órás m ködését biztosítjuk
3
• 28 bérelt adatátviteli vonal üzemeltetése, mely az önállóan gazdálkodó intézmények valamint a Közterület felügyelet és az Anyakönyvi Hivatal számára biztosítja a telefon és adatkapcsolatot • Helyi adatátviteli hálózat üzemeltetése, mely a Polgármesteri Hivatalban biztosítja a számítógépek és nyomtatók valamint a serverek közötti adatkapcsolatot. A hálózat hossza cca. 9 km és optikai gerincvonalakra épül • Szélessávú Internet szolgáltatás, mely jelenleg 10 Mb fel- és 10 Mb letöltési sebességet biztosít. Ezen keresztül biztosítjuk az internetes kapcsolatot , a levelezést ill. az OrganP pénzügyi rendszer m ködtetését is. • Az elektronikus levelezési rendszer üzemeltetése, melyben jelenleg 263 postafiók m ködik a Polgármesteri Hivatal és az intézmények számára. • Web szolgáltatás üzemeltetése, melyben a www.nyirhalo.hu weboldal publikálását szolgáló programokat biztosítjuk. • Az elektronikus ügyfélszolgálat üzemeltetése. Ennek keretében publikáljuk a Polgármesteri Hivatalban intézhet ügyek leírásait, letölthet adatlapjait illetve kitölthet
rlapjait, amellyel biztosítjuk az Uniós ajánlás 3. szintjét. Valamint
itt publikáljuk az Információ szabadságról szóló törvény által el írt közérdek adatokat is. • A
telefon
alközpont
felügyelete.
Polgármesteri
Hivatalba
telepített
telefonalközpont karbantartása és fejlesztése. • A térkép szolgáltató szerver felügyelete, melynek keretében a Digitális Földmérési Alaptérkép és a ráépül
kb. 600-700 réteg Térinformatikai
Rendszer általi használatát biztosítjuk. • A biztonságtechnikai rendszer üzemeltetése, melynek keretében ellátjuk a server gépek adat és vagyonvédelmét valamint ide tartozik az Internet oldali t zfal rendszer is. • Fejlesztett software rendszerek üzemeltetése, melynek keretében karbantartjuk és folyamatosan fejlesztjük a Kht. által írt és a Polgármesteri Hivatalban használt felhasználói programokat. • Nyíropen programrendszer üzemeltetése, melynek keretében biztosítjuk a GVOP-4.3.2 pályázatban kifejlesztett publikáló rendszer m ködését és adatkarbantartását.
4
• SMS küldés a számítógépr l , ezt a szolgáltatásunkat els dlegesen az Okmányiroda használja az ügyfelek értesítésére A Bérleti szerz dés keretében biztosítjuk a Polgármesteri Hivatal számítógép és nyomtató berendezésekkel történ
ellátását. Jelenleg 338 számítógép és 185 nyomtató van
telepítve. A b vítés a Hivatali igények szerint történik, 2008-ban 21 számítógépet, 20 nyomtatót, 31 monitort, 47 Windows Xp-t telepítettünk.
A 2008 évben végzett jelent sebb fejlesztések ill. események : Elektronikus Ügyfélszolgálat bevezetése A fejlesztések folyamán elértük az Unió ajánlása illet leg el írása szerinti 3. szintet, amely a Polgármesteri Hivatalban intézhet ügyek esetében az elektronikus adatlap/ rlap használatát írja el . Korábban a 2. szintnek megfelel szolgáltatást már bevezettük (2003. január 1.), amely a www.nyirhalo.hu weboldalon érhet
el. Ennek az oldalnak a
látogatottsága átlagosan napi 17-18 ezer letöltés, a látogatók száma 2007 áprilisában elérte az 1 milliót, 2008 végére pedig a 3,4 milliót. A látogatottság a weboldalon ellen rizhet . A 2005-ben életbe lépett Információ Szabadság törvény el írja az Önkormányzatok számára közérdek közérdek
adatok megjelenítését. Korábbi fejlesztések során publikáltuk a
adatok jelent s százalékát, azonban a törvény megjelenését követ en
kiegészítettük a weboldalon lév
információkat, így megfelelünk a törvény által
el írtaknak. A publikált adatok, információk a www.nyirhalo.hu weboldalon a Közérdek adatok menüpont alatt megtalálhatók. Mindezeket az adatokat a törvény szerint publikálni kell a „Közadat keres ”-ben is ( www.kozadat.hu ). Ezt a tevékenységet 2007. augusztustól kezdve folyamatosan végezzük.
5
Polgármesteri Hivatal számára biztosított saját fejlesztés szoftverek A Polgármesteri Hivatal számára folyamatosan készítjük, ill. tartjuk karban a felhasználói programokat valamint a korábban fejlesztett szoftvereket korszer sítjük. Ezek közül a legfontosabbak ebben az évben: Új fejlesztés programok: - Hagyatéki ügyek Igények alapján fejlesztettük, módosítottuk: - Ifjúsági Hitelek nyilvántartása, - Bérnyilvántartás, - Telephelynyilvántartás, - Közterület-Felügyelet Iktató program - Szociális program - Segélyek kifizetése program - Bérlakás értékesítés nyilvántartása - Boltok nyilvántartása, - Adó iroda Iktató program - Központi iktató program Ezen programok segítségével a Hivatal átlagosan évi ~220.000 ügyet intéz. A Szociális igazgatási rendszer által havi ~67 M Ft segély utalása történik, amely több mint 9.000 ügyfelet érint. A Közterület-felügyelet közel 11 ezer ügyben intézkedik évente. Az Adóirodán évente ~131.000 db ügyiratot iktatnak. Szabálysértési csoport évente ~4.500 ügyben jár el. Térképi adatszolgáltatás A Kht a kezelésében lév térképi adatokból jelent s és egyre növekv adatszolgáltatást nyújt
a
Polgármesteri
Hivatalnak
(
beruházások,
várostervezések,
prezentációk,felmérések, vizsgálatok,egyéb tervezési feladatok ) ingyenesen ill. más szervezeteknek, magánembereknek a rendelet által megszabott díj ellenében. Legnagyobb 6
partnereink Nyirségviz Rt, Nyírtávh , UPC , Városi Rend rkapitányság Közlekedési Alosztály. Biztonságtechnika, vírus és spam védelem 2008 évben a Kht újabb jelent s beruházásra kényszerült a megnövekedett internetes támadások miatt. Ennek következtében javult a biztonság , különös tekintettel a virus és spam védelem tekintetében. Hatékonyabb sz réssel sikerült elérni , hogy a spamek száma minimálisra csökkent, a sz rési hatékonyság 96 – 97 % -os . Konica nyomtatók A Polgármesteri Hivatal megbízásából 2008 januártól az Ellátó csoporttól átvettünk üzemeltetésre 34 darab különböz
típusú Konica nyomtatót ill. nyomdagépet. A feladatra
külön szerz dést kötöttünk. Ezekkel az eszközökkel korábban sok probléma volt , nem volt megfelel a rendszerfelügyelet és a szerviz szolgáltatás sem. Az átvételt követ en két szervizzel is megállapodtunk , majd teljes átvizsgálást végeztünk. Az eszközök nagy részénél felújitásra ill. f darab cserére
volt szükség. Ezekre a feladatokra 5.3 mFt-t
költöttünk. Jelenleg az eszközök rendelkezésre állása és m szaki állapota megfelel az igényeknek. Árop pályázat, A Közgy lés döntése alapján elkészítettük a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal m ködésének átvilágítása és szervezet fejlesztése cím pályázatot, amellyel 50 M Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A Támogatási szerz dés aláírása 2009. február 16. megtörtént, várható befejezési határid 2010 I. negyedév. Matáv vonalak kiváltása A 2003-ban megkötött szerz dés szerint biztosított 28 adatátviteli vonal szolgáltatás az id közben végbement technikai fejl dés miatt mára elavulttá vált, ugyanakkor ár/teljesítmény aránya rendkívül gyenge volt. Ezért 2008 április elején a 28 vonalból 26ot felmondtunk. A szolgáltatást, amely az intézmények felé a telefonszolgáltatást biztosította, korszer , tizedannyiba kerül m szaki megoldással váltottuk fel.
7
Ingatlan nyilvántartás A korábban használatba vett program mára már nem tudta feladatát, f leg a minden évben változó statisztikai adatszolgáltatást megfelel en ellátni , ezért év közben körszer bb programra cseréltük.
A csere folyamán gondoskodtunk az adatok
átmentésér l, transzformációjáról is, valamint a felhasználók képzésér l. Térinformatikai szolgáltatások Megkezdtük a 2002-ben telepített térinformatikai rendszerek korszer sítését is , ez a feladat azonban lényegesen nagyobb , mint pl. egy nyilvántartó program cseréje, ezért több id t és nagyságrendel nagyobb költséget igényel. Így a munka befejezése 2009 júliusra várható, amikor megújul a Map server ( internetes térinformatikai publikáló szolgáltatás ) és a megnövekedett igényeket ki tudjuk szolgálni. Intézményi felmérés Azt a feladatot kaptuk , hogy készítsünk felmérést az Intézmények telefon és mobiltelefon helyzetér l. A felmérést a 63 intézményben elvégeztük 2008 októberben. A felmérés során kiderült , hogy 40 intézményben elavult, korszer tlen és költséges a telefon alközpont , ezek cseréje indokolt lenne. A felmérés eredményét bemutattuk, és az a döntés született, hogy több lépcs ben az intézmények felújítási munkájához csatolva kell megoldani a cseréket. Ennek a munkának az indulása 2009 júliusban várható.
8
Gazdálkodás A költségterv alakulását a tervezetthez képest az alábbi táblázat mutatja:
MEGNEVEZÉS
TERV 2008
TÉNY
1
Anyagköltség
13328
13501
2
Bérleti díjak
28332
27680
3
Vonalbérleti díjak
40064
17210
4
Könyvvizsgálói szolgáltatás
360
360
5
Pénzügyi szolgáltatás
900
921
6
Biztosítási díjak
505
539
7
Egyéb igénybevett szolgáltatások díja
15994
26167
8
Szolgáltatások összesen (2+3+4+5+6+7)
86155
72870
9
Anyagjelleg költségek összesen (1+8)
99483
86378
10
Bérköltségek
17587
17582
11
Étkezési költségtérítés
1296
1424
12
Munkába járás utazási költségtérítése
79
78
13
Felügyel bizottság díja
1680
1260
14
Személy jelleg egyéb kifizetések
1106
1136
15
Személyi jelleg egyéb kifizetések összesen (10+11+12+13+14)
21748
21480
16
Bérjárulékok
6480
6178
17
Személyi jelleg kifizetések összesen (15+16)
28228
27658
18
Egyéb ráfordítások
0
81
19
Amortizáció
13229
11024
20
Pénzügyi ráfordítások
3267
15442
21
Költségek, ráfordítások összesen (9+17+18+19+20)
144207
140583
A gazdálkodás mutatói a mellékelt Mérlegbeszámolóban szerepelnek, a következ kben néhány f bb mutató alakulását ábrázoljuk a Kht. elmúlt 8 éves tevékenysége során.
9
A Kht. bevételeinek alakulása 2001-2008 között 300000 250000 200000 Bevétel (eFT)
150000 100000 50000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
A Kht. befektetett eszközértékeinek alakulása 2001-2008 között 400000 350000 300000 250000
Befektetett eszközök értéke (eFT)
200000 150000 100000 50000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
10
A Kht. saját t kéjének alakulása 2001-2008 között 250000 200000 150000 Saját t ke (eFt)
100000 50000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nyíregyháza, 2009. április 17.
Bodnár János ügyvezet igazgató
11
