KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS
EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2004. 1./ Számviteli beszámoló Eredmény levezetés ( ezer Ft) Összes közhasznú tevékenység bevétele Központi költségvetésb$l Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tevékenységb$l származó bevétel Egyéb bevétel Tényleges pénzbevétel Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthet$ kiadások Ráfordítást jelent$ eszközváltozások Ráfordításként nem érvényesíthet$ kiadások Tárgyévi pénzügyi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye Adózás el$tti eredmény Tárgyévi eredmény Mérleg
61.764 44.734 10.000 6.197 833 61.764 42.061 33.988 1.851 6.222 19.703 19.703 25.925 25.925
Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Forgóeszközök Pénzeszközök Eszközök összesen Saját t$ke Induló t$ke Eredmény Tárgyévi eredmény Kötelezettségek Források
13.425 13.425 43.013 43.013 56.438 56.283 100 30.258 25.925 155 56.438
Bevételeink: A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) pályázatain 10.000.000 forintot nyertünk. Az SZJA 1 %-ból 44.734.374 forintot kaptunk. Magánszemélyekt$l 1.171.756 Ft támogatást kaptunk. Egyéb támogatások,(pl. Danone) 3.197.009 Ft. Egyéb bevételek: 1.827.013 Ft. Összes bevétel: 60.930.152 Ft Kapott kamatok: 833.411 Ft. Az összes bevétel: 61.763.563 Ft. Költégek: Ajándék, játék, könyv 953.684 Ft Eszközvásárlás és egyéb anyag ( pl. infúziós pumpák, n$vérhívórendszer) 5.484302 Ft. Munkaruha 1.363.561 Ft Felújítások 1.431.172 Ft Energia költség ( benzin) 1.764.711 Ft Szállítás, rakodás (pl. hajó, LG támogatás száll.) 653.657 Ft Fenntartási, felújítási kts. ( Üll$i u. lakás felújítása, berendezése) 3.205.305 Ft. Posta, telefon, Internet ( pályázati pénzb$l) 1.552.829 Ft Irodaszer, nyomtatvány ( irodaszerek, egyéb papíráru az alkotó délutánokhoz) 165.365 Ft Munkabér ( pályázatból 2.000.000 Ft) 3.583.814 Ft. Járulékok 1.171.000 Ft. Bérlettérítés 95.800 Ft. Bérleti díj ( Üll$i u. lakás) 321.031 Ft Hirdetés, reklám ( 900.000 Ft pályázati pénzb$l) 2.029.875 Ft Ügyvéd 30.000 Ft. Az alapítvány a személyautó üzembe helyezésével nagy hiányt pótolt. A nagy igénybevétel miatt, az els$ 6 hónap elemzése után beállítottunk még egy sof$rt, aki hétvégéken, a napi munkaid$ lejárta után és a f$állású sof$r szabadsága alatt helyettesít. Az autóval tudjuk a legtávolabbi lakóhelyre is szállítani a gyerekeket.
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság által kiutalt Üll$i úti lakást teljesen felújítottuk összes költség berendezéssel együtt 3.205.305 forintba került. Ebben a lakásban laknak a kezelések és vizsgálatok közötti id$ben a vidéki gyermekek kísér$ikkel. Összesen 7 fér$hely van és gyakorlatilag állandóan laknak benne. Szabadszálláson vásároltunk egy un. Menedék-házat, összesen 3.200.000 forint értékben. Ide a legsúlyosabb élethelyzetbe jutott családokat költöztetjük. Jelenleg egy édesanya él itt öt gyermekével. Közülük az egyiket kezelik a klinikán. N$vérhívó rendszert építettünk ki a két osztályon 2.861.130 forint értékben. Infúziós pumpákat vásároltunk 2.162.000forint értékben. Egyéb klinikai eszközöket pl. laringoscoop, infúziós pumpák, egyszer használatos eszközöket vásároltunk. Szabadid$s programjaink közül a dunai hajókirándulásra , a Velencei-tavi kirándulásra játékokra, könyvekre, ajándékokra fordítottunk, valamint a karácsonyi ünnepségre. Jelent$s a rehabilitációs programunk: a Játékos tornaórák és az Alkotó délutánok. A foglalkoztatók napi 25-30 gyermekkel tudnak intenzíven foglalkozni.
2./ A költségvetési támogatások felhasználása. Az alapítvány az NCA pályázatain vett részt. Összesen 10.000.000 Ft támogatásban részesül az alábbi bontásban: Az Országos kollégiumtól mJködési költségekre pályáztunk sikeresen. MJködésre: 5.500.000 Ft Ebb$l munkabérre 2.000.000 Ft, számítástechnikai eszközökre 2.000.000 Ft, telefon, Internet 1.500.000 Ft. A Civil szolgáltatási és fejlesztési információs kollégiumtól a nyomtatott civil sajtó fejlesztésére 2.500.000 Ft. Ebb$l finanszíroztuk a Gyere velem tornázni c. kiadványt.
A Civil szolgáltatási és fejlesztési információs kollégiumtól társadalmi kommunikációra 2.000.000 Ft. A tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % 44.734.000Ft. Az 1 % felhasználása a kuratórium döntése alapján az alábbiak szerint: Szakmai programok mJködtetése 12.000.000 Ft Klinikán kívüli rehabilitáció 1.600.000 Ft 3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások. Az NCA-tól kapott támogatást a megjelölt pályázati célra fordítottuk. Valamennyi pályázattal sikeresen elszámoltunk. Az 1 % felhasználása kuratóriumi döntés szerint történik. Lásd 2004. októberi jegyz$könyv a kuratóriumi ülésr$l. Egyéb támogatásként a Danone-tól kaptunk 3.000.000 forintot, ennek jelent$s részét üzemanyag költségre fordítottuk ( 1.764.711 Ft) és beállítottunk egy váltó sof$rt, hogy a gyerekek szállítása hétvégén is mJködjön. Magánszemélyekt$l és cégekt$l összesen 2.998.769 forintot kaptunk. Ennek egy része gyJjtés volt konkrét személynek, ezt arra fordítottuk ( Pálfy Anna Kalocsa), a többit családsegít$ programunkra fordítottuk. Jelent$s volt a Budakeszin él$ Imre család ( 800.000 Ft)és a Verpeléten él$ Puporka család (350.000) támogatása. Náluk olyan felújítást végeztünk, hogy a transzplantáció után haza tudják vinni a gyermeküket. Ezen kívül havi rendszerességgel támogattunk 18-20 családot 2004-ben. Átlag 5-10 ezer forinttal. 4./ A központi költségvetési szervt:l, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveit:l kapott támogatás mértéke. Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból 2004-ben 44.734.000 Ft felajánlásban részesült.
4./ A célszerinti juttatások kimutatása.
Az alapítvány az NCA-tól nyert támogatást a pályázatban megfogalmazott célokra fordította. 2005. januárjában sikeresen elszámoltunk mindhárom pályázattal. Az 1 % felhasználása kuratóriumi döntés szerint történik: - Klinikai rehabilitációs programok mJködtetésére 12.000.000 Ft -
Klinikán kívüli rehabilitáció 1.600.000 Ft
-
Segít$ füzetek költségeire 2.000.000 Ft
-
MJködésre 2.000.000 Ft
-
Családtámogatásra 4.450.000 Ft
-
Klinikai fejlesztésekre 23.000.000 Ft
-
BakonyszJcsi Rehabilitációs Otthon támogatására 1.000.000 Ft
5./ A kiemelten közhasznú szervezet juttatások mértéke, illetve összege.
tisztségvisel:inek
nyújtott
Az alapítvány kurátorai illetve az Ellen$rz$ Bizottság tagjai juttatásokat nem kapnak. Munkájukat társadalmi munkában végzik.
6./ A kiemelten beszámoló.
közhasznú
tevékenységr:l
szóló
rövid
tartalmi
Az alapítvány 2004-ben is folytatta prevenciós programját. Alkotó délutánok elnevezésJ, f$leg manuális foglalkozásokból álló óráit Mina Katalin kézmJves vezeti. A Játékos tornaórákat továbbra is Pektor Gabi vezeti. Kiadtuk a Segít$ füzetek 3. részét Gyere velem tornázni! címmel, amely Pektor Gabi munkája és benne az elmúlt évek tapasztalatait összegzi. A füzetet, úgy mint az el$z$eket eljutattuk a többi onkológiai központba is.
Jelent$s eredményeket értünk el a családsegít$ programunkkal, hiszen mJködésbe áll az alapítvány autója. Nagyon megkönnyítettük ezzel a vidéki gyermekek életét, hiszen hozzuk-visszük $ket, ezenkívül a vizsgálatokra, sugárkezelésekre szállítjuk $ket. A Mama-lakás mJködtetésével sok vidéki családnak tudtunk szállást biztosítani a kezelések közötti id$ben. Rendszeres havi támogatást tudtunk nyújtani 18-20 családnak. Átlagosan 510 ezer forinttal járultunk hozzá a kiadásaikhoz. Folytattuk szabadid$s programjainkat, ezzel is hozzájárultunk, hogy a gyermekek is részt vegyenek olyan programokban, melyekb$l most a betegségük miatt kimaradtak. Tavasszal, áprilisban elvittük a gyerekeket a parlamentbe, május végén megismételtük a nagysikerJ dunai hajókirándulást. Szeptemberben a Velencei tóhoz vittük a gyerekeket, ahol hajózás és egész napos program volt. Támogatjuk és szervezzük mJsorral, ajándékkal a karácsonyi ünnepet. Folytattuk a klinikán az osztályok felújítását. Olyan eszközöket vásároltunk ( hJt$, mosógép, fénymásoló) amivel a gyermekek, szül$k és a személyzet munkáját könnyítjük meg. Virágosítottuk a teraszt, ahol jó id$ben a gyerekek szívesen tartózkodnak. MJszereket vásároltunk, kiépítettük mindkét osztályon a n$vérhívót. Az alapítvány tevékenységének meghatározója az egészségmeg$rzés, betegségmegel$zés, az egészségügyi rehabilitációs tevékenység . Meghatározó, hogy ennél a betegségnél a gyógyulás nem csak a klinikán folyik, hanem otthon is, és évekig tart a gyógyulási folyamat. Az a feladatunk, hogy a gyógyulás hosszú útján végig segítsük a gyermekeket életmin$ségük javításával.
Kisk$rös, 2005. március 26.
Horváth Zoltánné Titkár
Takácsné Stalter Judit Elnök
