kurang dari ketentuan. Secara rinci keadaan TPHL Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 sebagai berikut :

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

kurang dari ketentuan. Secara rinci keadaan TPHL Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 sebagai berikut : REKAPITULASI TPHL PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO

URAIAN

JUMLAH

1

SK Penugasan Kembali/Perjanjian Kontrak TMT 01-01-2013 s/d 31-12 -2013

144

2 3

SK Penugasan Baru SK Pemberhentian s/d 31-12-2013 a. Mencapai usia 55 Tahun : b. Diangkat CPNS : c. Meninggal dunia : d. Mengundurkan diri : e. Indisipliner :

0 36

4

35 1 0 0 0

Jumlah TPHL per 01-01-2014

108

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Desember 2013

b. Tenaga Wiyata Bhakti Tenaga wiyata bhakti/Tenaga honorer lainnya adalah tenaga honorer

yang

dipekerjakan

oleh

Kepala

SKPD/Kepala

Sekolah/Kepala Puskesmas/Unit lain dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan upah dari APBD dan bukan dari APBD. Tenaga honorer yang diberi Upah dari APBD dan memenuhi syarat sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 05 Tahun 2010 Kategori I dan lolos verifikasi dan validasi

oleh Tim

Verifikasi dan Validasi pusat BKN dan BPKP sejumlah 2 (dua) orang, kedua orang tersebut saat ini telah diangkat menjadi CPNS melaksanakan tugas per 1 Pebruari 2013. Sedangkan Tenaga Honorer yang diberikan upah / penghasilan selain APBD (Kategori II) sejumlah 1.094, dari jumlah tersebut mengundurkan diri dan indisipliner sejumlah 10 orang, sehingga jumlahnya menjadi 1.084 orang. 3.

Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 melaksanakan pengadaan CPNS Daerah dari tenaga honorer Kategori II dan Pelamar umum. a. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Tenaga Honorer Kategori II Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Tenaga Honorer Kategori II sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

K.26-30/V 146-1/99 tanggal 02 September 2013

perihal Penyampaian daftar Nominatif Tenaga Honorer (TH) Kategori II sebagai peserta tes CPNS Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kota Semarang, sejumlah 1.084. Setelah dilakukan pemanggilan untuk mengikuti test tertulis terdapat 11 orang

318


Tenaga Honorer Kategori II yang mengundurkan diri, sehingga jumlahnya menjadi 1.073 orang peserta tes. Tes tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang dari tenaga honorer kategori II dilaksanakan tanggal 3 November 2013 di 2 (dua) lokasi yaitu SMKN 7 Semarang dan SMAN 1 Semarang dengan materi TKD (Tes Kemampuan Dasar) dan TKB (Tes Kemampuan Bidang), naskah soal dan LJK dari PANSELNAS. Jumlah peserta 1.073 orang, hadir 1.068, dan tidak hadir 5 (lima) orang. Saat pelaksanaan tes ditinjau dan dipantau oleh Pejabat terkait meliputi Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Utusan dari Kemenpan RB, BPKP, Inspektorat Prov. Jateng, BKD Prov. Jateng dan Inspektur Kota Semarang, pelaksanaan berjalan tertib dan lancar. Pengolahan LJK hasil tes dilaksanakan oleh PANSELNAS dan kelulusan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai tanggal 5 Pebruari 2014. b. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Pelamar Umum Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dilaksanakan mendasarkan pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R/303/M.PAN-RB/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Persetujuan Prinsip Alokasi Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2013 untuk Pelamar Umum sejumlah 40. Setelah diajukan kembali rincian formasinya

kepada

Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi ditetapkan 35 Guru kelas SD dan 5 (lima) Guru Teknik Pemesinan SMK. Pengumuman pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang ditayangkan pada tanggal 16 s/d 30 September 2013 melalui papan Pengumuman SKPD se Kota Semarang, media koran lewat pemberitaan, dan website http://bkd.semarangkota.go.id/cpnsd. Pendaftaran dilaksanakan secara on line tanggal 20 s/d 30 September

2013

menggunakan

media

internet

(on

line

registration), dan berkas kelengkapan pelamaran dikirimkan kepada Tim Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang melalui PT POS Indonesia, dengan rincian pendaftaran sebagai berikut :

319


REKAPITULASI PENDAFTARAN PENGADAAN CPNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 DARI PELAMAR UMUM NO

Uraian

Jumlah

1

Pendaftar on line

2.063

2

Pendaftar yang mengirimkan berkas

1.516

a. Berkas yang memenuhi syarat (MS)

1.332

b. Berkas tidak memenuhi syarat (TMS)

184

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2013

Tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2013 dengan peserta sejumlah 1.332 orang, hadir 1.018 orang, tidak hadir 314 orang dengan materi TKD (Tes Kemampuan Dasar) Master Naskah soal dan LJK dari PANSELNAS. Saat pelaksanaan tes berlangsung ditinjau dan dipantau oleh pejabat terkait meliputi Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Utusan dari Kemenpan RB, BPKP, Inspektorat Prov. Jateng, BKD Prov. Jateng dan

Inspektorat Kota Semarang,

pelaksanaan berjalan tertib dan lancar. Pengolahan LJK hasil tes dilaksanakan oleh PANSELNAS dan kelulusan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diumumkan oleh Walikota Semarang tanggal 24 Desember 2013 di media koran, internet dan Papan Pengumuman SKPD se Kota Semarang dengan jumlah peserta lulus sesuai formasi 40 peserta terdiri atas 35 Guru Kelas SD, dan 5 (lima) Guru Teknik Pemesinan SMK. Pemberkasan bagi peserta seleksi CPNS Daerah Kota Semarang Tahun 2013 dari pelamar umum yang dinyatakan lulus diikuti oleh seluruh peserta sejumlah 40 orang dilaksanakan tanggal 30 s/d 31 Desember 2013. Usul Penetapan NIPnya telah diajukan ke Kantor Regional I BKN Yoyakarta dan sampai saat ini masih tahap verifikasi berkas penetapan NIP. 4.

Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negera, serta sebagai

motivasi

kepada

Pegawai

Negeri

Sipil

untuk

meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

320

lebih


Tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah menaikkan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat

PNS secara kolektif sejumlah 2.111 PNS dengan rincian

periode April 1.578 PNS dan periode Oktober 533 PNS. REKAPITULASI KENAIKAN PANGKAT PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 No

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Tahun 2013

1

Jumlah SK kenaikan pangkat yang diberikan

2.533 SK

2.111 SK

2 3

Persentase SK Kenaikan pangkat yang diberikan sebelum TMT Persentase PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (per Tingkat Pendidikan) a. Jumlah PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah b. Jumlah PNS yang mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Persentase Jabatan Struktural yang terisi (per eselon)

14,77% 89,13%

61% 99%

82 orang

94 Orang

92 orang

95 orang

4

a.

Jumlah Jabatan Struktural yang terisi

b. 5

6

Jumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Persentase pemenuhan jenis jabatan fungsional khsusus di lingkungan Pemerintah Kota Semarang a. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Semarang b. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang Selisih lama kenaikan pangkat pejabat fungsional khusus a. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan pangkatnya paling cepat b. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan pangkatnya paling lama

85

%

85 %

1.883 jabatan

1.879 jabatan

2.218 jabatan

2.219 jabatan

100%

100%

35

35

35

35

Guru (2,5 tahun) Auditor (5 tahun)

Guru (2,5 tahun) Auditor (5 tahun)

Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

Mutasi adalah perpindahan pegawai dari suatu unit ke unit lain guna mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilanketrampilan yang dimiliki oleh setiap pegawai secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kerja. Mutasi tidak terlepas dari alasan untuk mengurangi rasa bosan pegawai kepada pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai, selain itu untuk memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat dan bidang tugasnya masing-masing. Untuk melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

Pemerintah

Kota Semarang Tahun 2013 telah memutasikan PNS antar SKPD se Kota Semarang sejumlah 274 PNS. Sedangkan mutasi Pegawai Negeri Sipil baik masuk maupun keluar dari Pemerintah Kota Semarang sejumlah 58 dengan rincian sebagai berikut : DAFTAR MUTASI PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 No

Indikator Kinerja

1

Jumlah PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Kota Semarang

2

Jumlah PNS yang mengajukan mutasi dari Pemerintah Kota Semarang

Tahun 2012 34 orang

Tahun 2013 38 orang

321


No

Indikator Kinerja

Tahun 2012

Tahun 2013

a. b.

Keluar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ke kab/Kota di wil. Provinsi Jawa Tengah

7 orang 14 orang

8 orang 4 orang

c.

Ke Kab/ Kota diluar Wil. Jateng dan DIY

8 orang

8 orang

Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

5.

Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PNS terus dilakukan demi

terwujudnya

mendukung

hal

pelayanan

tersebut

publik

yang

Pemerintah

lebih

baik,

mengeluarkan

untuk

kebijakan

peningkatan kompentensi yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP 101/ 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Menpan menerbitkan Surat Keputusan No. 81/ 1993 yang merumuskan suatu pedoman umum dalam pelaksanaan pelayanan umum. Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur PNS

adalah

memberikan

pelayanan

sebaik-baiknya

kepada

masyarakat (excellent service for people). Di samping itu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban PNS adalah meningkatkan kemampuan

atau

kompetensi

yang

baik,

pelayanan

yang

transparan, fair, tidak membeda-bedakan dan dilaksanakan secara akuntabel serta penuh keikhlasan dan ketulusan. Untuk membentuk sosok SDM aparatur seperti tersebut memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh berhenti. Demikian pula dalam pengembangan pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi,

mutasi, pemberhentian dan

sebagainya. Semua itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas Aparatur dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan akan terus ditingkatkan. Potensi Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kota Semarang secara kuantitatif per 31 Desember 2013 sejumlah 14.745 dengan komposisi berdasarkan kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut : DAFTAR JUMLAH PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH PNS (ORANG)

PERSENTASE (%) 0,03

1

S-3

4

2

S-2

773

5,24

3

S-1

7415

50,29

4

D-3

1123

7,62

5

D-2

1175

7,97

322


6

D-1

141

0,96

7

SLTA

3357

22,77

8

SLTP

466

3,16

9

SD

291

1,97

14.745

100

JUMLAH

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 komposisi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan kualifikasi pendidikan terdapat peningkatan pendidikan

pegawai

pada latar pendidikan S.1 sebesar dari 48,73% menjadi 50,29% dari total keseluruhan pegawai dan pegawai dengan latar pendidikan SMA terdapat penurunan sebesar dari 23,6%, menjadi 22,77% Sedangkan untuk S.2 dan S.3 merupakan bagian terkecil dari komposisi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasar pendidikan namun juga mengalami peningkatan, yaitu untuk S.2 dari 4,91% menjadi 5,24% dan S.3 dari 0.01% menjadi 0,03%. Hal tersebut senada dengan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pendidikan dan kualitas Pegawai. a.

Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Ijin belajar adalah upaya nyata Pemertintah Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas SDM Aparaturnya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pendidikan akademisnya dilembaga pendidikan yang sudah terakreditasi di wilayah Kota Semarang, dan dilaksanakan diluar jam kerja. Selanjutnya Ujian Penyesuaian Ijazah merupakan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk menyesuaikan ijazah akademisnya dengan golongan kepangkatan melalui ujian/seleksi. Bagi PNS yang lulus ujian penyesuaian ijazah, golongan kepangkatannya dapat diusulkan sesuai dengan ijazah akademis yang dimilikinya. Tahun 2013 Pemertintah Kota Semarang melaksanakan ujian penyesuaian ijazah dengan peserta 95 PNS. PNS yang dinyatakan lulus 94 dan tidak lulus sejumlah 1 PNS, dengan rincian : DAFTAR PESERTA UNJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 No

Tingkat Pendidikan

Jumlah Peserta 46 3

Hasil Ujian Lulus

Tidak Lulus

46 2

1 -

1 2

S-1 D-3

3

D-2

-

-

4

SLTA

46

46

-

95

94

1

Jumlah


323


b.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Di dalam meningkatkan kualitas SDM, Pendidikan dan Pelatihan

mempunyai

peran

penting

untuk

membantu

mengembangkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Sumber Daya Manusia memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi, artinya manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dan kondisi yang lebih baik. Pendidikan

dan

pelatihan

bertujuan

untuk

meningkatkan

pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan

tugas

jabatan

secara

prefesional

dengan

dilandasi kepribadian dan etika pegawai. Mengingat hal tersebut, pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin

dan

profesional.

Di

sarnping

itu

juga

mampu

memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses transformasi kualitas SDM aparatur yang menyentuh 4 dimensi utama, yaitu : spiritual, intelektual, mental dan phisikal. Perubahan mutu keempat dimensi tersebut ditujukan untuk mewujudkan sosok aparatur yang memiliki jatidiri sebagai PNS, abdi negara dan abdi masyarakat dengan komitmen integritas dan kemampuan profesional

yang

tinggi

dalam

mengemban

tugas

kepemerintahan dan kepelayanan pada masyarakat. Selain itu motivasi kerja aparatur Pemerintah perlu lebih

ditumbuh-

kembangkan melalui pelatihan motivasi sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai. Pada

tahun

2013

Pemerintah

Kota

Semarang

melaksanakan dan mengirimkan peserta Diklat sebagai berikut : 1).

Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional sebanyak 147 orang dengan realisasi sebanyak 147 orang (100%);

2).

Penyelenggaraan Diklat teknis/Fungsional sebanyak 9 jenis diklat dengan peserta 420 orang dengan realisasi 420 orang (100%);

3).

Diklat Kepemimpinan sebanyak 103 orang terdiri atas Diklat Kepemimpinan pelaksanaan

Tingkat dan

II, III

dan IV dengan

pengiriman

Diklat

realisasi

Kepemimpinan

324


sebanyak

103

(realisasi

mencapai

100%).

Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV diselenggarakan melalui pola kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 90 orang, sedangkan Diklat Pim II sejumlah 3 orang dan Diklat Pim III sejumlah 10 orang dilaksanakan dengan cara pengiriman ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. 4).

Pengiriman Diklat Prajabatan sebanyak 3 (tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II, dengan realisasi CPNS yang dapat mengikuti Diklat Prajabatan dan dinyatakan lulus sebanyak

3

(tiga) orang

CPNS,

sehingga

realisasinya

mencapai 100%. Pelaksanaan Diklat pada Pemerintah Kota Semarang tersebut diatas hasil kinerjanya secara garis besar adalah sebagai berikut : DAFTAR PELAKSANAAN DIKLAT PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 No

Capaian Tahun 2012

INDIKATOR KINERJA

Capaian Tahun 2013

1

Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Tahun 2013

75 orang

103 orang

2

Jumlah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

1.883 orang

1.965 orang

3

Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan

100%

100%

a. b.

321 orang 321 orang

3 orang 3 orang

Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan Jumlah CPNS Pemerintah Kota Semarang

4

Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan

7 Diklat

9 Diklat

5

Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan

11 Diklat

11 Diklat

Sumber : Kantor Diklat Kota Semarang, Tahun 2013

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan

pelatihan

bagi

alumni

pendidikan

dan

pelatihan

dilaksanakan evaluasi baik Diklat struktural maupun diklat teknis untuk memperoleh informasi tentang kekurangan, kelemahan dan kekuatan sebagai bahan masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 6.

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Negara, maka kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah. Penghargaan

yang

dimaksud

dapat

berupa tanda

jasa,

kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain. 325


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1994, PNS yang telah mempunyai masa kerja 10 tahun; 20 tahun; dan 30 tahun atau lebih secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, sehingga karena hal-hal tersebut PNS yang bersangkutan dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain berhak mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan pada saat Hari Jadi Kota Semarang dan HUT. Korpri Adapun jumlah Satya Lancana Karya Satya yang telah disampaikan kepada PNS Pemerintah Kota Semarang tahun 2013 sejumlah 230 dengan rincian sebagai berikut :

7.

a. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun

: 59

b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun

: 127

c. Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun

: 44

Kesehatan jasmani dan Rohani Kesehatan rohani penting sekali perannya guna membentuk PNS yang taqwa dan mempunyai karakter pribadi yang beriman, mewujudkan hal tersebut maka PNS diberikan pembinaan mental untuk mengingatkan dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta membentuk sikap mental yang positip sehingga dapat dijadikan contoh dan suri tauladan bagi masyarakat. Pembinaan Mental Aparatur PNS yang beragama Islam dengan siraman rohani oleh mubaliq atau kyai. PNS yang beragama Nasrani pelaksanaan Bintal setiap Paskah dan Natal oleh Pendeta. Disamping itu Pemerintah Kota Semarang juga memberikan perhatian kepada PNS yang akan melaksanakan ibadah haji melalui penyelenggaraan Pembekalan dan Penglepasan Calon Jemaah Haji secara resmi oleh Walikota, sekaligus memberikan ijin resmi berupa Cuti Alasan Penting. Kesehatan

jasmani

PNS

adalah

sangat

penting

untuk

mendukung pelaksaaan tugas-tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, untuk itu setiap hari Jum’at setelah

apel

pagi

terpusat

dilaksanakan

Senam

Jantung

Sehat/Senam Tera/Senam Aerobik/SKJ/Senam Ayo Bersatu. Semua itu untuk memberikan kesejahteraan PNS agar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat selalu optimal. Kesejahteraan lain yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dalam bentuk pelayanan bidang administrasi 326


kesejahteraan pegawai, Pemerintah Kota Semarang memberikan layanan berupa penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai yang meliputi : Karis/ Karsu, Ijin cuti, Asuransi dan Bapertarum. Tahun 2013, penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai sebagai berikut : DAFTAR PNS DAERAH KOTA SEMARANG YANG MENGAJUKAN PENGURUSAN KARIS/KARSU, CUTI BAPETARUM DAN ASURANSI TAHUN 2013 KARIS/KARSU

IJIN CUTI

640 orang

560 orang

BAPERTARUM

ASURANSI

504 orang

113 orang

Sumber Data: BKD Kota Semarang Tahun 2013

8.

Pembinaan Disiplin Pegawai Upaya meningkatkan Disiplin dan Dedikasi PNS Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara normatif (melalui Surat Edaran tertulis dan kegiatan), maupun yang bersifat motivasi. Hal tersebut sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin PNS. Penegakkan disiplin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang

kemungkinan

terjadi

dilapangan.

Selama

tahun

2013

Pemerintah Kota Semarang melaksanakan kegiatan rutin antara lain berupa : a. Kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional dan apel pagi setiap hari selasa s/d jumat di halaman Balaikota Semarang dan diperuntukkan bagi instansi yang ada di lingkungan

Balaikota

dan

Gedung

Pandanaran,

juga

dilaksanakan disetiap Kecamatan bagi PNS di Kecamatan dan Kelurahan

sampai

Mendasarkan

pada

dengan Surat

tanggal

Edaran

30

Walikota

Oktober

2013.

Semarang

No.

019.1/4400 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Pelaksanaan apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang bahwa terhitung mulai 1 Nopember 2013 upacara hari Senin ditiadakan, apel pagi terpusat dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat, sedangkan hari Selasa sampai dengan kamis apel pagi dilaksanakan di SKPD masing-masing. b. Pelaksanaan

Road

Show

Walikota

Semarang

ke

SKPD

di

lingkungan Balaikota setiap hari senin yang merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan.

327


c. Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat Wilayah dilaksanakan secara insidentil dengan menitik beratkan pada moment-moment tertentu antara lain saat menjelang long week end, sebelum dan sesudah liburan panjang Hari Raya dan lain-lain yang dipertimbangkan rawan pelanggaran displin. d. Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam kerja seperti di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya. e. Melaksanakan sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai sebagai perubahan atas PP No. 30 Tahun 1980. Di samping itu, berbagai upaya represif telah pula dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus/masalah kepegawaian terutama yang menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Pada tahun 2013 terdapat 24 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus dari Inspektorat yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK penjatuhan hukuman disiplin yang meliputi 7 hukuman kategori ringan, 5 hukuman kategori sedang, 12 hukuman kategori berat. DAFTAR PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2012

1

Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran

2

Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin

TAHUN 2013

19 orang

24 orang

a. Ringan

3 orang

7 orang

b. Sedang c. Berat

5 orang 11 orang

5 orang 12 orang


9.

Pensiun PNS Pensiun adalah hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah sebagai Jaminan Hari Tua dan sebagai penghargaan atas jasanya selama

bertahun-tahun

bekerja

kepada

pemerintah.

Guna

kelancaran dan ketepatan waktu pemenuhan hak Pensiun PNS diharapkan kelengkapan berkas persyaratan pensiun sudah dapat disampaikan ke BKD Kota Semarang paling lambat 6 bulan sebelum yang bersangkutan pensiun, sehingga sebagaimana yang selama ini sudah berjalan Surat Keputusan Pensiun sudah dapat diterima paling lambat 2 bulan sebelum jatuh tempo masa pensiun. Adapun PNS Pemerintah Kota Semarang yang pensiun tahun 2013 sebagai berikut : DAFTAR PNS DAERAH KOTA SEMARANG YANG PENSIUN TAHUN 2013 No

Jenis pensiun

1 2

Mencapai BUP Permintaan Sendiri

3

Keuzuran Jasmani

4

Meninggal Dunia Jumlah

Jumlah

Keterangan

662 28 0 68 758


328


Dalam rangka pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomunikasi, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan pelayanan sandi dan telekomunikasi sebanyak 6 kegiatan, yang terdiri : 1.

Penyediaan bandwidth sebanyak 40 Mbps, CIR = 1 : 1.

2.

Pemeliharaan jaringan

telepon sebanyak 80 unit yang berada di

Gedung Pandanaran dan Gedung Balaikota. 3.

Pemeliharaan jaringan internet di 59 unit yang berlokasi di lingkungan Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah Dinas Wakil Walikota dan Gedung Juang 1945

4.

Pemeliharaan jaringan CCTV di 24 unit yang berlokasi di lingkungan Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah Dinas Wakil Walikota.

5.

Pemeliharaan

komputer

sebanyak

55

unit

yang

berlokasi

di

lingkungan Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah Dinas Wakil Walikota. 6.

Pemeliharaan

Sound Sistem sebanyak 46 unit yang berlokasi di

lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran. 20.4

SKPD PENYELENGGARA Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh 23 SKPD yaitu 16 Kecamatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 20.5

JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai yang menangani Urusan wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebanyak 1.407 orang. 20.6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Anggaran program penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah,



Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

159.354.000

114.408.000

329

71,79


NO 2.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

5.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

5.588.100.000

5.297.967.908

94,81

6. 7.

Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan Kegiatan Cinta Tanah Air

835.500.000 817.500.000

822.062.000 787.367.500

98,39 96,31

8.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang

100.000.000

74.102.449

74,10

86.550.000

78.730.000

90,96

Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda Kota Semarang

129.252.000

110.777.000

85,71

14.937.048.000

14.039.880.533

93,99

3. 4.

9. 10.

JUMLAH SKPD

6.360.500.000

5.902.489.676

92,80

856.292.000

850.550.000

99,33

4.000.000

1.426.000

35,65

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) 11.

Pengendalian Kegiatan SKPD

650.000.000

629.606.950

96,86

JUMLAH SKPD

650.000.000

629.606.950

96,86

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 12.

Penyediaan alat tulis kantor

1.343.418.000

1.192.501.440

88,77

13. 14.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

824.314.000 1.396.587.000

594.823.975 1.130.580.050

72,16 80,95

897.407.000

639.846.406

71,30

740.115.000

686.227.182

92,72

5.201.841.000

4.243.979.053

81,59

342.375.000

142.729.150

41,69

15. 16.

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih JUMLAH SKPD

17. 18.

19.

SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel) Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyedia Jasa Mobilitas dan Jaringan

1.098.750.000

887.240.000

80,75

JUMLAH SKPD

1.441.125.000

1.029.969.150

71,47

SKPD : Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Surat Menyurat

43.535.000

24.069.000

55,29

173.428.000

97.150.832

56,02

50.400.000

46.500.000

92,26

187.800.000

88.020.000

46,87

135.434.000 452.099.000

134.710.000 384.474.250

99,47 85,04

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

142.792.000

126.590.000

88,65

Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Pen. Bangunan Kantor Penyediaan peralatan Rumah Tangga.

126.085.000

123.891.356

98,26

21.000.000

20.851.000

99,29

53.475.000

53.475.000

100,00

1.160.584.000

969.589.840

83,54

1.324.000.000

797.776.800

60,26

564.970.000

483.560.000

85,59

20.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

21.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

22.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

23. 24.

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

25. 26. 27. 28. 29.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

30.

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

31.

Penyediaan jasa pemeliharaan Kesehatan Pimpinan & Anggota DPRD

32.

Penyediaan Jasa Keamanan JUMLAH SKPD

487.485.000

384.230.000

78,82

4.923.087.000

3.734.888.078

75,86

310.000.000 43.332.997.000

76.853.110 41.855.900.701

24,79 96,59

SKPD : DPKAD 33. 34. 35.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

39.707.000

33.412.700

84,15

36.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

250.000.000

212.816.250

85,13

37. 38.


699.511.000 47.640.000

483.230.675 33.161.800

69,08 69,61

39.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

15.000.000

10.813.000

72,09

323.800.000

253.912.700

78,42

40.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

330


NO 41. 42. 43. 44.

KEGIATAN Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup Band/Korps Musik Pemerintah Kota Semarang Pengelolaan Aset DPKAD JUMLAH SKPD

45. 46. 47. 48.

SKPD : Inspektorat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

620.000.000

474.122.359

76,47

100.502.000

75.533.900

75,16

718.375.000

611.835.000

85,17

38.800.000

16.630.000

42,86

46.496.332.000

44.138.222.195

94,93

13,000,000

7,564,562

58,19

15,000,000

4,726,525

31,51

164,000,000

141,156,443

86,07

130,000,000

122.910.319

94,55

46,000,000

38,501,000

83,70

4,000,000

4,000,000

100,00

49.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

50.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

51. 52.

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

189,056,500 55,000,000

158,779,000 48,788,280

83,98 88,71

53.


391,810,500

389,349,327

99,37

1.007.867.000

915.775.456

90,86

32.688.000

32.688.000

100,00

95.960.000

74.504.793

77,64

JUMLAH SKPD 54.

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

55.


56.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

300.000

240.000

80,00

57. 58.

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

19.734.000 9.000.000

19.734.000 9.000.000

100,00 100,00

59.

Penyediaan Makanan dan Minuman

50.600.000

50.600.000

100,00

60. 61.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd

25.600.000 25.000.000

19.305.500 22.496.487

75,41 89,99

62.

Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mugassari

25.000.000

23.158.009

92,63

63.

Opersional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan peterongan

58.500.000

55.760.459

95,32

342.382.000

307.487.248

89,81

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Utara 64.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

35.490.000

32.688.000

92,10

65.


88.266.000

71.408.110

80,90

66. 67.


26.302.000 15.000.000

26.302.000 15.000.000

100,00 100,00

68.


40.700.000

40.700.000

100,00

69. 70.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan bulu lor

25.600.000 25.500.000

25.600.000 23.937.625

100,00 93,87

71.

Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan panggung lor

25.500.000

23.098.727

84,31

72.

operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan plombokan

58.500.000

55.723.214

95,25

340.858.000

312.857.676

91,79

64.014.000 116.402.000

64.014.000 100.515.184

100,00 86,35

31.800.000

31.800.000

100,00

9.600.000

9.600.000

100,00

60.600.000 25.600.000

60.600.000 23.899.400

100,00 93,36

21.500.000

21.500.000

100,00

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Barat 73. 74. 75.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor

76.


77. 78.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalibanteng Kulon

79.

331


NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

80.

Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Gisikdrono

21.500.000

21.500.000

100,00

81.

Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Salaman Mloyo

58.500.000

56.310.127

96,26

409.516.000

389.738.711

95,17

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

54.598.000 66.360.000

45.064.000 65.310.000

82,54 98,42

6.400.000

3.934.550

61,48

250.000

100.000

40,00

5.000.000

5.000.000

100,00

87.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

28.800.000

28.800.000

100,00

88. 89.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman

15.000.000 56.400.000

15.000.000 56.400.000

100,00 100,00

90.


25.600.000

21.523.500

84,08

91.

Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Karangtempel

29.300.000

27.686.443

94,49

92.

Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Rejosari

29.300.000

27.906.427

95,24

93.

Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Bugangan

59.308.000

57.705.983

97,30

376.316.000

354.430.903

94,18

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Timur 82. 83. 84. 85. 86.

JUMLAH SKPD 94.

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah Penyediaan Jasa Surat Menyurat

60.978.000

57.558.000

94,39

105.900.000

93.888.395

88,66


38.100.000

38.100.000

100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

20.740.000 4.300.000

20.318.000 2.416.725

97,97 56,20

110.040.000

98.627.500

89,63

25.600.000 23.900.000

12.139.500 23.215.564

47,42 97,14

23.900.000

22.428.946

93,84

56.900.000

53.992.544

94,89

470.358.000

422.685.174

89,86

51.900.000 128.900.000

32.832.000 98.246.088

63,26 76,22

42.950.000

42.950.000

100,00

9.000.000

9.000.000

100,00

95.


96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pekunden (2011) Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu (2012) Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan miroto (2013) JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gunungpati

104. 105. 106.


107.


108.


10.000.000

10.000.000

100,00

109. 110.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Plalangan Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Sumurrejo Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kalisegoro

87.000.000 25.600.000

87.000.000 24.566.000

100,00 95,96

29.754.000

25.901.564

87,05

29.754.000

28.672.387

96,36

59.754.000

57.077.179

95,52

474.612.000

416.590.284

87,77

42.408.000 54.000.000

42.408.000 54.000.000

100,00 100,00

15.000.000

15.000.000

100,00

111. 112. 113.

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tugu 114. 115. 116.


332


NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

117.


9.600.000

9.600.000

100,00

118.


53.640.000

53.640.000

100,00

119.


25.600.000

25.600.000

100,00

120.

Operasional Kelurahan Percontohan 2011 Mangkang Kulon Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Mangkang Wetan Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Tugurejo

26.000.000

26.000.000

100,00

26.000.000

26.000.000

100,00

121. 122.

60.050.000

59.231.623

98,64

312.298.000

311.479.623

99,74


27.906.000 78.900.000

25.166.000 60.632.790

90,18 76,85

33.280.000

33.280.000

100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

11.421.000 2.000.000

11.421.000 2.000.000

100,00 100,00

69.000.000

68.982.500

99,97

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Wonolopo

25.600.000

22.392.000

87,47

28.500.000

27.577.593

96,76

131.

Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatisari

28.500.000

27.760.803

97,41

132.

Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan polaman

58.500.000

57.849.217

98,89

363.607.000

337.061.903

92,70

79.338.000 140.560.000

79.338.000 97.203.148

100,00 69,15 99,62

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Mijen 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Genuk 133. 134. 135.


31.912.100

31.791.100

136.


8.096.400

7.121.000

87,95

137.


3.205.000

3.205.000

100,00

138. 139.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Gebangsari) Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Karangroto) Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Bangetayu Kulon)

58.400.000 25.600.000

54.830.000 24.182.000

93,89 94,46

28.622.000

26.538.808

92,72

28.622.000

26.814.116

93,68

60.989.500

58.488.991

95,90

465.345.000

409.512.163

88,00

140. 141. 142.

JUMLAH SKPD 143.

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5.448.000

5.448.000

100,00

99.600.000

68.770.868

69,05

145.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.000.000

30.000.000

100,00

146. 147.


6.000.000 36.300.000

6.000.000 36.300.000

100,00 100,00

148.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendan Ngisor

25.600.000

19.614.000

76,62

25.000.000

22.552.339

90,21

150.

Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Gajahmungkur

25.000.000

23.355.770

93,42

151.

Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendungan

58.500.000

56.702.219

96,93

311.448.000

268.743.196

86,29

27.878.400

27.780.400

99,65

86.040.000

76.829.000

89,29

144.

149.

JUMLAH SKPD 152. 153.

SKPD : Kecamatan Tembalang Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

333


NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

154.


40.540.000

40.540.000

100,00

155.


12.224.000

12.224.000

100,00

156.


10.665.000

10.665.000

100,00

157. 158.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Kedungmundu) Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Tembalang) Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahsn Meteseh)

85.400.000 26.500.000

85.400.000 23.765.500

100,00 89,68

30.295.500

28.728.850

94,83

30.295.500

30.295.500

100,00

60.295.500

58.972.400

97,81

410.133.900

395.200.650

96,36

95,724,000 132,300,000

52,788,000 61,763,135

55,15 46,68

159. 160. 161.

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Candisari 162. 163. 164.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

300,000

100,000

33,33

165. 166.


24,433,850 5,600,000

17,400,000 4,815,000

71,21 85,98

167.

Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

83,850,000

83,147,000

99,16

168. 169.

Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Candi Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Tegalsari Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatingaleh

37,873,550 25,600,000

28,200,000 20,155,500

74,46 78,73

25.000.000

20.978.521

83,91

25.000.000

19.920.825

79,68

58.500.000

54.115.647

92,51

513.881.700

363.283.728

70,69

81.720.000 135.900.000

76.272.000 95.507.715

93,33 70,28

44.400.000

44.400.000

100,00

16.406.000

16.406.000

100,00

170. 171. 172.

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Banyumanik 173. 174. 175.


176.


177. 178.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sumurboto Operasional Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Srondol Wetan Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Banyumanik

112.500.000 25.600.000

112.500.000 13.058.500

100,00 51,01

25.500.000

25.438.265

99,76

25.500.000

21.641.132

84,87

55.500.000

53.110.562

95,69

JUMLAH SKPD

523.026.000

458.334.174

87,63

59.004.000 161.727.790

39.936.000 70.861.422

67,68 43,82

179. 180. 181.

SKPD : Kecamatan Ngaliyan 182. 183. 184.


23.400.000

23.400.000

100,00

185.


11.100.000

11.100.000

100,00

186. 187.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Ngaliyan Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalipancur Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Tambakaji

45.660.000 25.600.000

45.660.000 24.482.000

100,00 95,63

29.800.000

29.800.000

100,00

29.800.000

28.272.282

94,87

59.800.000

58.414.164

97,68

445.891.790

331.925.868

74,44

17.706.000

17.562.000

99,19

188. 189. 190.

JUMLAH SKPD 191.

SKPD : Kecamatan Gayamsari Penyediaan Jasa Surat Menyurat

334


NO 192.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

193.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor

24.000.000

24.000.000

100,00

194.


15.600.000

15.600.000

100,00

195.


84.000.000

84.000.000

100,00

196.

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gayamsari Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sambirejo Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Siwalan

25.600.000

22.982.000

89,77

28.600.000

28.413.000

99,35

28.600.000

26.217.428

91,67

58.600.000

53.334.740

91,01

393.106.000

330.289.439

84,02

17.706.000 14.000.000

16.344.000 14.000.000

92,31 100,00

111.300.000

79.876.833

71,77

197. 198. 199.

JUMLAH SKPD

110.400.000

58.180.271

52,70

SKPD : Kecamatan Pedurungan 200. 201.

203.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor

46.000.000

46.000.000

100,00

204. 205.


9.600.000 74.200.000

9.600.000 74.200.000

100,00 100,00

206.

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Palebon Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Pedurungan Kidul Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gemah

25.600.000

22.892.000

89,42

29.754.000

29.754.000

100,00

29.754.000

27.615.403

92,81

48.254.000

46.608.939

96,59

406.168.000

366.891.175

90,33

202.

207. 208. 209.

JUMLAH SKPD 210.

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat

17.706.000

5.448.000

30,77

35.040.000

24.833.337

70,87

1.614.000

1.550.000

96,03

213.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

19.300.000

18.111.125

93,84

214. 215.


53.749.000 85.000.000

53.617.730 84.960.200

99,76 99,95

216.


1.000.000

993.100

99,31

217.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.552.000

2.832.000

51,01

218. 219.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

4.800.000 1.360.000

4.800.000 699.000

100,00 51,40

211. 212.

220. 221.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

222. 223.

Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian JUMLAH SKPD

22.700.000

22.694.300

99,97

217.788.000

186.684.652

85,72

92.339.000 38.312.000

88.287.600 25.712.000

95,61 67,11

596.260.000

521.223.044

87,42

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan 224.


46,144,000

38,358,687

83,13

225. 226.


68,346,400 37,338,500

67,931,400 35,020,000

99,39 93,79

227.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1,480,000

1,480,000

100,00

7,625,000

7,625,000

100,00

229.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3,360,000

3,360,000

100,00

230.


52,500,000

40,735,000

77,59

228.

335


NO 231.

KEGIATAN Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

2.

ANGGARAN (Rp.)


79,900,000

PERSEN TASE (%)

53,806,000

67,34

296.693.900

248.316.087

83,69

82.109.201.290

75.278.372.461

91,68

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 1. 2.

Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.

Pengadaan peralatan gedung kantor

4. 5.

Pengadaan meubeler Pengadaan komputer

6. 7.

5.547.243.000 763.270.000

5.312.024.000 688.084.450

95,76 90,15

145.100.000

103.107.000

71,06

2.489.335.000 2.950.442.000

2.039.495.150 2.632.786.000

81,93 89,23

Pengadaan penghias ruangan rumah tangga Pengadaan alat-alat studio

134.840.000 373.080.000

123.397.700 306.470.550

91,51 82,15

8.

Pengadaan peralatan dapur

113.140.000

93.654.000

82,78

9.

Pengadaan alat komunikasi

111.140.000

82.592.000

74,31

12.627.590.000

11.381.610.850

90,13

JUMLAH SKPD SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel) 10.

Pembangunan Gedung Kantor

256.461.000

213.654.000

83,31

11. 12.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.948.730.000 4.007.299.000

1.720.393.900 3.536.404.650

88,28 88,25

13. 14.

273.565.000 2.958.863.000

185.958.425 2.774.167.500

67,98 93,76

2.494.101.000

2.356.371.854

94,48

16.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

724.363.000

643.142.800

88,79

17.

Pemeliharaan rutin/berkala

38.775.000

23.920.000

61,69

12.702.157.000

11.454.013.129

90,17

15.

JUMLAH SKPD 18.

SKPD : Sekretariat DPRD Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1.190.915.000

986.840.000

82,86

19. 20.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

439.000.000 153.545.000

385.866.000 146.719.500

87,90 95,55

21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

131.624.000

115.593.250

87,82

22.

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

155.809.000

134.164.000

86,11

23. 24.

1.750.032.000 120.544.000

1.630.201.249 102.725.800

93,15 85,22

25.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

151.893.000

135.788.000

89,40

26.

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

15.750.000

12.500.000

79,37

4.109.112.000

3.650.397.799

88,84

JUMLAH SKPD SKPD : DPKAD 27.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

800.000.000

706.040.000

88,26

28. 29.


597.859.000 417.600.000

528.449.600 360.844.000

88,39 86,41

30. 31.

233.000.000 1.101.128.000

210.751.000 1.004.687.627

90,45 91,24

104.660.000

81.574.999

77,94

33.

Pengadaan Mebeluer Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

183.030.000

151.217.158

82,62

34.


15.000.000

11.935.500

79,57

3.452.277.000

3.048.762.384

88,51

49,070,000

46,702,250

95,17

22,600,500 90,000,000

22,572,850 75,020,280

99,88 83,36

32.

JUMLAH SKPD 35. 36. 37.

SKPD : Inspektorat Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

336


NO 38. 39.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.) 40,000,000


PERSEN TASE (%)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan 1 kendaraan roda 4

40,000,000

100,00

225,000,000

210,910,000

93,74

JUMLAH SKPD

426,670,500

395,205,380

88,64

40.

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

82.158.000

82.158.000

100,00

41.

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

17.000.000

17.000.000

100,00

42. 43.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.000.000 22.000.000

1.000.000 19.150.000

100,00 87,05

44.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

179.774.000

151.929.300

84,51

45.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.500.000

1.500.000

100,00

46.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

13.000.000

13.000.000

100,00

47. 48.

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

43.236.000 61.566.000

41.730.000 60.941.000

96,52 98,98

49.

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional

5.376.000

3.123.500

58,10

344.452.000

309.373.800

89,82 99,58

JUMLAH SKPD 50.

SKPD : Kecamatan Semarang Utara Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

51.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

52. 53.

Pengadaan mebeluer Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

54.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

55.

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

56. 57.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

58.


3.866.423

3.850.000

44.045.000

43.250.000

98,20

8.000.000 7.000.000

8.000.000 7.000.000

100,00 100,00

40.750.000

40.750.000

100,00

108.652.000

104.246.500

95,95

10.000.000 54.800.000

10.000.000 52.930.500

100,00 96,59

3.925.000

2.086.300

53,15

JUMLAH SKPD

281.038.423

272.113.300

96,82

59.

SKPD : Kecamatan Semarang Barat Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100.000.000

98.811.000

98,81

60.


40.176.000

40.176.000

100,00

61.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

184.368.000

122.335.500

66,35

62. 63.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

11.752.000 2.500.000

11.352.000 1.800.000

96,60 72,00

64.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

10.550.000

10.550.000

100,00

634.309.423

559.224.100

88,16

89.951.573 5.000.000

89.828.072 5.000.000

99,86 100,00

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Timur 65. 66.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

67.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

4.498.000

4.498.000

100,00

68. 69.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

23.275.000 141.291.000

23.275.000 128.460.000

100,00 90,92

11.250.000

11.250.000

100,00

JUMLAH SKPD

920.124.996

832.085.172

90,43

129.717.625 1.800.000

127.289.000 1.800.000

98,13 100,00

70.

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 71. 72.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

73.


74.


75. 76.

23.400.000

23.400.000

100,00

179.815.000

164.123.000

91,27


9.200.000

8.475.000

92,12


5.660.000

5.660.000

100,00

1.280.967.621

1.174.082.172

91,66

JUMLAH SKPD

337


NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

SKPD : Kecamatan Gunungpati 77.


68.700.000

68.517.000

99,73

78. 79.

Pengadaan Mebelair Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

30.000.000 1.200.000

29.805.000 1.200.000

99,35 100,00

80.


81.


82. 83. 84.

74.020.000

73.510.000

99,31

142.422.000

133.266.000

93,57


3.800.000 1.000.000

3.800.000 1.000.000

100,00 100,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

7.600.000

3.643.725

47,94 95,74

JUMLAH SKPD

328.742.000

314.741.725

85.

SKPD : Kecamatan Tugu Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

57.800.000

57.000.000

98,62

86.

Pengadaan Mebeleur

10.224.000

10.224.000

100,00

87. 88.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

57.000.000 39.078.000

57.000.000 39.078.000

100,00 100,00

89.


5.865.000

5.865.000

100,00

90.


80.208.000

77.216.000

96,27

91.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

19.500.000

19.500.000

100,00

92.

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas JUMLAH SKPD

90.000.000

89.595.000

99,55

359.675.000

355.478.000

98,83

SKPD : Kecamatan Mijen 93.


41.560.000

40.832.000

98,25

94. 95.


2.400.000 51.250.000

2.400.000 51.090.000

100,00 99,69

96.


143.540.000

129.936.000

90,52

97.


13.506.000

13.506.000

100,00

98. 99.

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.000.000 25.550.000

1.000.000 25.385.000

100,00 99,35

4.450.000

2.442.500

54,89

JUMLAH SKPD

283.256.000

266.591.500

94,12

101.

SKPD : Kecamatan Genuk Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

120.572.000

116.952.000

97,00

102.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.000.000

1.000.000

100,00

103. 104.

27.490.000 113.906.000

26.468.000 101.537.000

96,28 89,14

105.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

17.820.000

15.429.000

86,58

106.

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleir

1.000.000

1.000.000

100,00

107. 108.

Rehab sedang/berat gedung kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional

40.000.000 5.350.000

39.630.000 4.584.875

99,08 85,70

327.138.000

306.600.875

93,72

50.347.547 5.000.000

49.850.000 5.000.000

99,01 100,00

100.


JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gajahmungkur 109. 110.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

111.

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

40.000.000

39.650.000

99,13

112.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

133.398.400

131.000.000

98,20

113.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

13.000.000

13.000.000

100,00

114. 115.

Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas oprasional

8.700.000 2.200.000

8.650.000 2.153.100

99,43 97,87

252.645.947

249.303.100

98,68

17.000.000 86.050.000

16.800.000 85.310.000

98,82 99,14

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tembalang 116. 117.


338


NO 118.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

5.000.000

3.800.000

76,00

119.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

11.000.000

11.000.000

100,00

120.


26.000.000

26.000.000

100,00

121.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

98.658.500

96.416.000

97,73

122.

JUMLAH SKPD

21.000.000

21.000.000

100,00

264.708.500

260.326.000

98,34

9,050,000

2,143,900

23,69

7,800,000 29,250,000

4,800,000 29,250,000

61,54 100,00

127,348,000

96,733,000

75,96

21,580,000 86,549,225

3,881,200 86,101,465

17,99 99,48

281,577,225

222,909,565

79,16

31.599.000 15.000.000

22.015.364 15.000.000

69,67 100,00

SKPD : Kecamatan Candisari 123.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

124. 125.


126.


127. 128.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Banyumanik

129. 130.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

131.


154.732.000

154.504.000

99,85

132.


150.255.000

144.761.300

96,34

133. 134.


12.240.000 2.000.000

12.240.000 2.000.000

100,00 100,00

135.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

36.750.000

35.946.000

97,81

136.


4.500.000

4.006.970

89,04

407.076.000

390.701.634

95,92

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Ngaliyan 137.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

50.000.000

50.000.000

100,00

138. 139.


2.400.000 29.000.000

2.400.000 29.000.000

100,00 100,00

140.


119.948.000

110.954.000

92,50

141.


9.400.000

9.400.000

100,00

142. 143.

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas

1.000.000 24.780.000

1.000.000 24.700.000

100,00 99,68

144. 145.

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat instalasi

40.924.000 3.600.000

40.540.000 3.600.000

99,06 100,00

146.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

4.000.000

3.493.000

87,33

285.052.000

275.087.000

96,50

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Gayamsari 147. 148.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

43.651.000 12.100.000

43.651.000 12.100.000

100,00 100,00

149. 150.


5.000.000 23.500.000

5.000.000 23.500.000

100,00 100,00

151.

123.122.000

113.831.500

92,45

152.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6.950.000

6.950.000

100,00

153. 154.

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.500.000 110.000.000

1.500.000 109.735.000

100,00 99,76

155.


5.775.000

3.411.350

59,07

331.598.000

319.678.850

96,41

16.800.000

16.800.000

100,00

2.658.000

2.658.000

100,00

5.000.000

5.000.000

100,00

139.520.000 42.000.000

138.920.000 38.500.000

99,57 91,67

JUMLAH SKPD

157.

SKPD : Kecamatan Pedurungan Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

158.


159. 160.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

156.

339


NO 161.

KEGIATAN

162.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi sedang/besar Gedung Kantor

163.

Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (STNK)

ANGGARAN (Rp.)

JUMLAH SKPD


PERSEN TASE (%)

156.504.000

150.334.000

96,06

114.000.000

111.801.000

98,07

4.000.000

4.000.000

100,00

480.482.000

468.013.000

97,40

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 164.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

14.295.000

14.000.000

97,94

165. 166.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler

141.750.000 230.620.000

137.079.250 202.072.725

96,70 87,62

12.000.000

12.000.000

100,00

JUMLAH SKPD

398.665.000

365.151.975

91,59

168.

SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

200,000,000

185,859,000

92,93

169.


85,457,800

82,458,000

96,49

170.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan Peralatan Kantor

20,675,000

20,675,000

100,00

171. 172.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

41,650,000 101,653,000

41,650,000 92,514,820

100,00 91,01

449.435.800

423.156.820

94,15

44.879.057.435

40.519.770.172

90,29

167.

JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

SKPD : Sekretariat DPRD 1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

333.580.000

304.580.000

91,31

JUMLAH SKPD

333.580.000

304.580.000

91,31

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

306.100.000 2.958.530.000

230.816.000 40.873.780

75,41 1,38

JUMLAH SKPD

3.264.630.000

271.689.780

8,32

3.598.210.000

576.269.780

16,02

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 2 3

JUMLAH PROGRAM

4.

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

1 2

KEGIATAN SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Pemulangan Pegawai yang Pensiun Penyelenggaraan Pemilihan Pegawai Teladan PNS Pemerintah Kota Semarang JUMLAH PROGRAM

5.

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

95.000.000

85.095.000

89,57

40.000.000

37.250.000

93,13

135.000.000

122.345.000

90,63

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) 1

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah

175.000.000

131.672.000

75,24

JUMLAH SKPD

175.000.000

131.672.000

75,24

186.480.000

153.432.000

82,28

SKPD : Sekretariat DPRD 2

Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

340


NO

KEGIATAN JUMLAH SKPD

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

186.480.000

153.432.000

82,28

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Implementasi Pengelolaan Keuangan Bendahara dengan sistem Komputerisasi Implementasi Pendataan Surat Menyurat Sistem Komputer

225,000,000 120,000,000

92,666,000 53,882,500

4,12 4,49

120,000,000

108,480,500

9,03

JUMLAH SKPD

465,000,000

255,029,000

5,48

SKPD : DPKAD 3 4 5

6

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Peningkatan Kelembagaan SKPD

30.000.000

29.315.000

97,72

JUMLAH SKPD

30.000.000

29.315.000

97,72

856.480.000

339.914.300

39,69

JUMLAH PROGRAM

6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) 1

2 3

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

63.000.000

60.000.000

95,24

JUMLAH SKPD

63.000.000

60.000.000

95,24

190.000.000

185.258.900

97,50

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Kota Semarang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Setda JUMLAH SKPD

5

SKPD : Sekretariat DPRD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Renja SKPD

6

Penyusunan LAKIP

7

Penyusunan RKA dan DPA Murni dan Perubanan

4

57.500.000

48.966.450

85,16

247.500.000

230.984.350

93,33

410.508.000

371.603.750

90,52

14.453.000

6.728.000

46,55

7.134.000

7.134.000

100,00

28.906.000

28.906.000

100,00

461.001.000

414.371.750

89,89

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

20,000,000 20,000,000

14,875,000 13,820,000

74,38 69,10

10

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

63,000,000

38,758,000

61,52

11 12

Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Renja SKPD

15,000,000 24,000,000

12,345,000 21,486,700

82,30 89,53

13


54,624,000

41,364,000

75,72

14 15

Evaluasi Standar Pelayanan Publik Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan

32,000,000 72,000,000

23,892,150 48,265,000

74,66 67,03

JUMLAH SKPD SKPD : DPKAD 8 9

JUMLAH SKPD

300,624,000

214,805,850

71,45

16

SKPD : Inspektorat Penyusunan rka skpd dan dpa skpd

15,504,000

14.944.000

96,39

17

Penyusunan lakip

15,500,000

14.450.000

93,23

18 19

Penyusunan renja skpd Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

15,500,000 34,800,000

15.350.000 31.950.000

99,03 91,81

JUMLAH SKPD

81,304,000

77,644,000

94,33

20

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2.700.000

2.700.000

100,00

21

Penyusunan rka skpd dan dpa skpd

2.325.000

2.325.000

100,00

22 23

Penyusunan lakip Penyusunan lkpj skpd

1.875.000 3.375.000

1.875.000 3.375.000

100,00 100,00

24

Penyusunan renja skpd

1.500.000

1.500.000

100,00

25 26

Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu Penyusunan pelaporan akhir tahun

42.955.000 7.080.000

34.240.000 7.080.000

79,71 100,00

JUMLAH SKPD

61.810.000

53.095.000

85,90

SKPD : Kecamatan Semarang Utara

341


NO 27

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN

33.661.000

28

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd

29

Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu JUMLAH SKPD


PERSEN TASE (%)

33.661.000

100,00

8.000.000

8.000.000

100,00

19.320.000

19.320.000

100,00

60.981.000

60.981.000

100,00

SKPD : Kecamatan Semarang Barat 30


36.600.000

36.600.000

100,00

31 32

Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja)

1.140.000 1.140.000

1.140.000 1.140.000

100,00 100,00

33

Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban)

1.140.000

1.140.000

100,00

34

Penyusunan RKA dan DPA JUMLAH SKPD

1.340.000

1.340.000

100,00

41.360.000

41.360.000

100,00

SKPD : Kecamatan Semarang Timur 35

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, Pembantu

50.400.000

50.400.000

100,00

36

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

63.242.000

63.242.000

100,00

113.642.000

113.642.000

100,00

3.196.000

3.156.000

98,75

1.120.000

1.120.000

100,00

2.120.000 29.892.000

2.100.000 29.892.000

99,06 100,00

JUMLAH SKPD

38

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan lakip

39 40

Penyusunan renja skpd Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu

41

Penyusunan bahan lkpj

37

JUMLAH SKPD 42 43

44 45

46 47

48 49

50 51

1.120.000

1.120.000

100,00

37.448.000

37.388.000

99,84

7.175.000

7.175.000

100,00

SKPD : Kecamatan Gunungpati Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

33.900.000

33.400.000

98,53

JUMLAH SKPD

41.075.000

40.575.000

98,78

7.489.600

7.489.600

100,00

SKPD : Kecamatan Tugu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

24.600.000

24.600.000

100,00

JUMLAH SKPD

32.089.600

32.089.600

100,00

7.964.000

7.749.000

97,30

SKPD : Kecamatan Mijen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

29.300.000

29.300.000

100,00

JUMLAH SKPD

37.264.000

37.049.000

99,42

8.501.000

7.948.800

93,50

SKPD : Kecamatan Genuk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

20.100.000

20.100.000

100,00

JUMLAH SKPD

28.601.000

28.048.800

98,07

22.000.000

21.995.700

99,98

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu JUMLAH SKPD

32.100.000

32.100.000

100,00

54.100.000

54.095.700

99,99

SKPD : Kecamatan Tembalang 52 53

Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

1.780.000 1.960.000

1.060.000 1.180.000

59,55 60,20

54

Penyusunan Jawaban)

2.500.000

1.540.000

61,60

55

Penyusunan Renja

2.500.000

1.540.000

61,60

56


31.200.000

31.200.000

100,00

JUMLAH SKPD

39.940.000

36.520.000

91,44

8.960.000

5.120.000

57,14

30.360.000

17.204.000

56,67

LKPJ

(Laporan

Kinerja

Pertanggung

SKPD : Kecamatan Candisari 57

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

58


342

kurang dari ketentuan. Secara rinci keadaan TPHL Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 sebagai berikut :

Recommend Documents