Baranya Megyei Önkormányzat Ált. Isk., Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Old kötelező feladatellátás teljesített fajlagos kiadásainak alakulásáról Megnevezés 1. Szakfeladat 551326 Összes működési kiadás eFt Ellátottak száma fő Egy ellátottra jutó kiadás eFt/fő Finanszírozás megoszlása - állami támogatás eFt/fő - önkormányzati támogatás eFt/fő - intézményi bevétel eFt/fő 2. Szakfeladat 551360 Összes működési kiadás eFt Ellátottak száma fő Egy ellátottra jutó kiadás eFt/fő Finanszírozás megoszlása - állami támogtás eFt/fő - önkormányzati támogatás eFt/fő - intézményi bevétel eFt/fő 3. Szakfeladat 552334 Összes működési kiadás eFt Ellátottak száma fő Egy ellátottra jutó kiadás eFt/fő Finanszírozás megoszlása - állalmi támogatás eFt/fő - önkormányzati támogatás eFt/fő - intézményi bevétel eFt/fő 4. Szakfeladat 801225 Összes működési kiadás eFt Ellátottak száma fő Egy ellátottra jutó kiadás eFt/fő Finanszírozás megoszlása - állami támogatás eFt/fő - önkormányzati támogatás eFt/fő - intézményi bevétel eFt/fő 5. Szakfeladat 802222 Összes működési kiadás eFt Ellátottak száma fő Egy ellátottra jutó kiadás eFt/fő Finanszírozás megoszlása - állami támogatás eFt/fő - önkormányzati támogatás eFt/fő intézményi bevétel eFt/fő Old, 2004
2001.
2002.
2003.
Változás
6606 23 287,2
9287 17 546,294
10570 15 704,667
1,41 0,74 1,9
1,14 0,88 1,29
430
474,6
670
1,1
1,41
637 5 127,4
860 6 143,333
681 5 136,2
1,35 1,2 1,13
0,79 0,83 0,95
174,3
218
302
1,25
1,39
6720 38 176,84
6402 38 168,474
6846 40 171,15
0,95 1 0,95
1,07 1,05 1,02
21,8 119 36
25,263
33
1,15
1,31
19,553
23,85
0,54
1,22
12201 48 254,188
17687 45 393
23376 45 519,466
1,45 0,94 1,55
1,32 1 1,32
293,583 36,854
300,3
430
1,02
1,43
3081 12 256,750
2539 14 181,357
4640 15 309,333
0,82 1,16 0,71
1,83 1,07 1,71
66
74
102
1,12
1,38
5,083
Baranya Megyei Önkormányzat Ált. Isk, Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Old az intézmény vagyonának alakulásáról Ssz.
Megnevezés
a.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
b.
Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berend., felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszk. össz. (2+3+4+5+6) Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lej. bankbetétek Befekt. pü. eszk. össz. Üzemeltetésre, kez. átad. eszk. A) Befektetett eszk. össz. (1+7+12+139 Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pü. elszám. B) Forgóeszközök össz. (15+16+17+18+19) Eszközök összesen (A+B) Hosszú lejáratú köt. Rövid lejáratú köt. Egyéb passzív pü. elszám. F/Kötelezettségek össz. (22+23+24) Vagyon összesen (A+B+F
Old, 2004
2001. dec.31.
2002. dec. 31.
2003. december 31.
összesen (eFt) megoszl. (%) összesen (eFt) megoszl. (%) e. f. g. h.
Index
összesen (eFt) c.
megoszl. (%) d.
238 36911 2473 4150
0,53 81,55 5,46 9,17
228 36600 2508 3101
0,43 50,09 4,72 5,84
561 43732 6562 2187
0,86 67,32 10,10 3,37
2,36 1,18 2,65 0,53
43534
96,18
42209
79,48
52481
80,79
1,21
43772 287 90 744 284 1405 45177 84 84 45261
96,71 0,63 0,20 1,64 0,63 3,10 99,81 0,19 0,19 100
42437 236 178
79,91 0,44 0,34
53042 312 -
81,65 0,48
1,21 1,09
1418 5200 7032 49469
2,67 9,79 13,24 93,15
23 6278 6613 59655
0,03 9,66 10,18 91,83
0,03 22,11 4,71 1,32
6,85 6,85 100
1440 3868 5308 64963
2,22 5,95 9,71 100
17,14
3635 3635 53104
i=g/c
63,19 1,44
Baranya Megyei Önkormányzat Ált. Isk., Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Old Működési célú bevételek és kiadások részletezése
B E V ÉT EL EK
Teljesítés összege
2002. év 1. Költségvetési bevételek összesen 65918 - Ebből: Intézményi működési bevétel 1837 ÁFA bevétel Kamatbevétel 26 Önkormányzat sajátos működési bevétele Előző évi kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pénzeszköz átvétel 456 Tám. kölcsönök igénybevétele, visszatérülése Költségvetési támogatások 59978 Normatív állami hozzájárulás Pénzforgalom nélküli bevételek 1027 Alap- és vállalkozási tevékenység Finanszírozás bev.. 3635 2. Működési célú bevételek 1863 összesen: - Aránya az 1. ponthoz (%)
Old, 2004 .
2003. év 81468 1349
939
74774
eFt-ban Teljesítés összege
K IADÁ SOK
2002. év 63935
2003. év 78712
32167 11504 17166 1038
42373 14558 15511 826
83
499
2. Működési célú kiadások össz.:
83
499
- Aránya az 1. ponthoz (%)
0,13
0,63
1. Költségvetési kiadások összesen - Ebből Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb műk. célú támogatás, folyó kiadás Kamat Kölcsön nyújtása törlesztése Alap és vállalk. tev. közötti elszámolások Finanszírozás kiadásai
3306
1349
Baranya Megyei Önkormányzat
Ált. Isk., Szakisk. Koll. És Gyermotthon Old
Felhalmozási és tőkebevételek – kiadások részletezése
Teljesítés összege
B E V ÉT EL EK
2002. év 1. Költségvetési bevételek össze- 65918 sen: - Ebből: Központi támogatás 59978 Címzett támogatás Egyéb központi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú pénzeszköz 2594 átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ÁFA bev. Tám. kölcsönök igénybevét., visszatérülése Kamatbevétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1027 Alap és vállalk. tevékenység közötti elszámolások Finanszírozási bevételek 2. Felhalm. és tőkebev. összesen: - aránya az 1. ponthoz (%) Old, 2004
2003. év 81468
74774
777
K IADÁ SOK 1. Költségvetési kiadások összesen: - Ebből: Intézményi beruházások Felújítások Egyéb intézm. felhalm. kiadások
eFt Teljesítés összege 2002. év 62935
2003. év 78712
235 353
3460
588 0,93
3460 4,39
Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Kamat
3306
2594
777
4,25
1,04
Kölcsön nyújtása, törlesztése Alap és vállalk. Tevék. közötti elszámolás Finanszírozás kiadásai 2. Felhalmozási kiadások össz. - aránya az 1. ponthoz (%)
