180 10/2009. sz.
Készült: 2 példányban …… példány
Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 1400 órai kezdettel megtartott ülésének
a.) jegyzőkönyve b.) 69/2009/VII.31./ kt. határozata c.) 9/2009./IX.08./ kt. rendelete
Napirend: 1.) Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás 2009. I. félévi helyzetéről 2.) A 2009 évi költségvetési rendelet módosítása
Mérk, 2009. augusztus 31.
Kárpáti István polgármester
181 Készült: Mérk nagyközség Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 1400 órai kezdettel megtartott ülésén. Az ülés helye: Községháza Mérk Jelen vannak:
Kárpáti István polgármester Aradi Ferenc, Haga Dezső, Kaluha János, Müller Istvánné, Szabó Konrád Sándor, Szimuly Gábor képviselők Török László jegyző Gufártné Gyebróczki Teréz pü. csop.vez Jávori Tihamér CKÖ elnöke
Kárpáti István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására és jegyzőkönyv hitelesítőnek Haga Dezső és Kaluha János képviselőket javasolja. 1.) Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás 2009. I. félévi helyzetéről 2.) A 2009 évi költségvetési rendelet módosítása A Képviselő-testület a javasolt napirend megtárgyalását és jegyzőkönyv hitelesítőnek Haga Dezső és Kaluha János képviselőket elfogadta.
Tárgy / 1. tsp. / Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás 2009. I. félévi helyzetéről Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. A Pénzügyi bizottság elnöke ismertette a bizottság határozatát a gazdálkodás 2009. I. félévi helyzetéről. ( csatolva a jegyzőkönyvhöz ) Gufártné Gyebróczki Teréz szólt a működési és felhalmozási kiadásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatások fizetéséről. Rövid beszélgetést követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 69/2009./VIII.31./ kt. határozat A költségvetési gazdálkodás 2009. I. félévi helyzetéről. A képviselő-testület ! A költségvetési gazdálkodás 2009. I félévi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja, tudomásul veszi.
Tárgy / 2. tsp. /
A 2009 évi költségvetési rendelet módosítása
Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, majd a Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Mérk Nagyközség Képviselő-testületének
182 9/2009./IX.08./ kt. rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1./2009. (II.19.) kt. rendelet módosításáról A Képviselő-testület ! 1. § (1) A 2009.január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, , a kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét bevételi főösszegét
24.960..............E Ft-tal .24.960.............E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2009. évi módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét a hiány összegét
480.115..........E Ft-ban 432713..........E Ft-ban 47402.........E Ft-ban
állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 211.142.......................E Ft 68.955........................E Ft 84.001.......................E Ft 5.000....................E Ft .........................E Ft 825................E Ft 2475...................E Ft .........................E Ft 89.369......................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft 17.148.....................E Ft .........................E Ft 700.....................E Ft .........................E Ft .........................E Ft 500.................E Ft .........................E Ft .........................E Ft .........................E Ft
személyi jellegű juttatások munkaadókat terhelő járulék dologi kiadás egyéb folyó kiadások pénzmaradvány átadás támogatásértékű működési kiadás működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeli juttatásai pénzforgalom nélküli kiadások kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai általános tartalék Céltartalék hitelek kamatai finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
183 2. § (1)AMK...........................költségvetési szerv.nem rendszeres.....................személyi juttatások előirányzatát 9.055........ E Ft-tal, járulékok előirányzatát ..2.899.....E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3.474 …… E Ft-tal megemeli, A Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatát 5.041 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1.685 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 304 E FT-tal, pénzeszköz átadás támogatás előirányzatát 2.343 E Ft-tal megemeli.A Kisebbségi Önkormányzatok dologi kiadás előirányzatát 159 E Ft-tal emeli meg, azonos összegü költségvetési támogatás mellett.
3. § A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a ...1.......sz. mellékletek tartalmazza. 4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /3/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló , az Európai Parlament és a Tanács irányelvének való megfelelést szolgálja. Záradék: Kihirdetve 2009. szeptember 8. Kárpáti István polgármester
Török László jegyző
2006/123. EK
184
1. sz. melléklet Bevételi előirányzatmódosítások nyilvántartása 2009.év Ssz.
Megnevezés
1. 2. 3. 4.
Eredeti előirányzat Kis.önk.támog. Integrációs támog. 2008.évről áth.közokt.p. Szociális támogatások Kis.önkorm.támog. Önhiki előleg Osztályfőnöki pótlék Szociális gyermekétkezt. Vis maior támog. Könyvtári érdekeltségnöv. Bérpolitikai intézkedés Kis.önk. er.visszav. Közcélú foglalkoztatás Összesen:
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Müködési bevétel 106.530.000
adatok Ft-ban
Felhalmozási bevétel 2.700.000
támogatások
Átvett pe.
159.290.000 570.700 6.904.310 3.455.975
114.005.000 -570.700
44.711.637
-44.711.637
Finanszírozási bevétel 72.630.000
ÁMK Polgármesteri Hivatal Kisebbségi önkormányzatok Összesen
159.179 25.228.000 359.000
1.518.480
303.792 18.000
303.792 18.000
6.164.410
6.164.410
-1.142.000
1.142.000
-
6.077.166 106.530.000
Személyi juttatás 137983 73159
2.700.000
253.618.649
6.077.166 69.864.663
47.402.000
Munkadókat terhelő járulékok 44365 24590
Dologi kiadások 38760 48940
211142
megnevezés
1. 2. 3.
Eredeti előirányzat ÁMK közokt.pályázat C.kis.önk.felad.alapú tám. N.kis.önk.felad.al.tám. Közcélú foglalkoztatás Könyvtári.érd.növ.tám. Osztályfőnöki pótlék Szociális gyermekétkeztetés Vis maior támogatás Bérpolitikai intézkedés Összesen:
480.115.312 adatok ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás támogatás
Pénzforgalom nélküli kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadás összesen:
92669
500
4148 13700
225256 253558
1301
Ssz.
9. 10.
159.179 359.000
-25.228.000
1.518.480
68955
89001
1301 92669
Kiadási előirányzatmódosítások nyilvántartása 2009.év
4. 5. 6. 7. 8.
455.155.000 6.904.310 3.455.975 -
Mérk Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek 2009.évi módosított előirányzata Megnevezés
összesen
Személyi juttatások 197.046.000 5.230.538
járulékok 64.371.000 1.673.772
3.925.149
1.327.113
271.969
87.031
500
17848
480115
adatok Ft-ban Dologi kiadások 85.064.000 3.455.975 65.377
Felhalmozási kiadások 17.848.000
Mük.célra átadott pe. 90.326.000
Pénzforgalom nélküli kiadás 500.000
93.802
1.518.480 303.792 1.495.595
211.142.471
68.954.511
89.000.946
455.155.000 10.360.285 65.377 93.802 6.077.166 18.000 359.000 1.518.480
824.904 18.000
4.668.815
összesen
303.792 6.164.410 17.848.000
92.669.384
500.000
480.115.312
185
A tárgysorozati pontok megtárgyalását követően Kárpáti István polgármester szólt az előző ülésen elhangzott szennyvízberuházás során előállt Tisztavíz Kft –vel kapcsolatos további fejleményekről. Az új tervező felkeresett bennünket és információt akart beszerezni a tervekkel kapcsolatosan. A Tisztavíz Kft. ügyvéden keresztül kéri, hogy a tervezési költségeket fizessük ki. Az új tervezőnek javasoltuk, hogy vegye át a terveket, egyezzenek meg a Tisztavíz Kft-vel. Mi e hét szerdai napján fogunk találkozni a beruházásunkat bonyolító céggel, s rajtuk keresztül próbálunk egyezségre jutni. ha valamilyen előrelépés lesz, arról a képviselő-testületet tájékoztatni fogjuk. Müller Istvánné elmondja, hogy rengeteg háztartási hulladék került az utak mentére. Valami megoldást kellene találni, mert elönti a falut a szemét. Kárpáti István elmondja, hogy ha építési törmelék, vagy kő van amire már nincs szükség, azt meg tudja mutatni esetleg hova vihetik. A futballpálya karbantartása során keletkező zöld hulladékot komposztáljuk, ugyanígy járunk el a temetőnél is. A szelektív hulladékgyűjtéshez hozzá kell szokni a lakosságnak. Török László jegyző elmondja, hogy a körtöltés nyárigát pályázat első fordulóját megnyertük, közel 12 milliós nagyságrenddel, amelyből a tervdokumentációkat kell elkészíttetni.. Miután több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, így Kárpáti István polgármester megköszönve a megjelenést az ülést 1445 órakor bezárta.
k.m.f.
Kárpáti István polgármester
Török László jegyző
Haga Dezső jkv. hitelesítő
Kaluha János jkv. hitelesítő
