1 BAB I PENDAHULUAN Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4
Tahun 2013 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar. Dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yaitu : menyelenggarakan sebagian tugas tugas operasional pemerintah daerah di bidang Aset dan pengelolaan keuangan daerah. Dan untuk melaksanakan kewenangan/tugas pokoknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan uumum dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah ; 3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah ; 4. Penyusunan
pedoman
teknik
dan
pembinaan
dibidang
pengelolaan keuangan dan Aset daerah; 5. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD; 6. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ; 7. Penyusunan Laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ; Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntable berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2 1.1 Latar Belakang Dalam
mencapai
tujuan
pembangunan
yang
telah
direncanakan melalui Rencana Strategis Jangka Menengah ( lima tahun
),
maka
pelaksanaannya
harus
dilakukan
dengan
perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan ( tahunan ) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja ( RENJA ). Rencana Kerja ( RENJA ) merupakan instrument kebijakan Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan kata lain, Renja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembanguan daerah melalui SKPD – SKPD Pemerintah Kota Blitar selama 1 ( satu ) tahun kedepan. Proses Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar disusun berdasarkan tugas dan fungsi, dokumen perencanaan program dan kegiatan jangka menengah lima tahunan ( Rencana Strategis SKPD 2016 – 2021 ) serta berdasarkan dokumen usulan program dan kegiatan tahunan ( rasionalisasi program, kegiatan dan anggaran ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Posisi Tahun 2016, merupakan Tahun transisi dan akan menjadi tahun strategis terhadap permulaan pembangunan periode ketiga Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2016-2021, sekaligus merupakan tahun permulaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2021. Disamping itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 telah berakhir. Sesuai dengan Kebijakan dan Program Strategi Ke 8 (delapan) dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 dan dalam Tri Sakti Pembangunan , disebutkan antara lain adanya Strategi Penerapan “ APBD Pro Rakyat “, maka keterkaitan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar
Tahun 2016-2021
dimana pada tahun 2016 dengan Tema ” Pengembangan Ekonomi
3 Kreatif menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat”, diuraikan sebagai berikut : 1.
Agar pencapaian tujuan dan sasaran direncana pada tahun 2016, dengan tema “Pengembangan Ekonomi Kreatif menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat” Pencapaian Ekonomi Kreatif serta mewujudkan visi, dan misi pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2016-2021, maka keterkaitan RKPD dengan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam program pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Public melalui program;
Peningkatan
Keuangan
Daerah,
dan
Pembinaan
Pengembangan dan
Fasilitasi
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah Kab/Kota dan Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah. 2 Secara spesifik dan operasionalnya , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar memiliki tanggung jawab yang terkait dengan prioritas Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik melalui tugas pokok dan fungsinya yakni Pengelolaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) secara baik, benar, efisien dan akuntabel, dan lebih memprioritaskan pengelolaan APBD untuk kepentingan hajat hidup rakyat kecil dan
miskin
Peningkatan
melalui kualitas
kebutuhan Pendidikan,
dasarnya
antara
Peningkatan
lain,
kualitas
pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial. 2
Dalam Tataran Program, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar berada dalam payung program dan kegiatan pokok : -
Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kegiatan Indikatifnya, (1) Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; (2) Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD; (3) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
4 penjabaran
perubahan
APBD:
(4)
Penyusunan
rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
(5)peningkatan
Pengembangan
manajemen
Pemeliharaan
aset barang daerah;
Sistem
Informasi
(6)
Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD); (7) Penyusunan Analisa Standar Belanja; (8) Evaluasi Pengelolaan Kas; 1.2
Landasan Hukum 1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara 2. Undang – Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
23
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
08
Tahun
2006
tentang
2007
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
Pembagian Urusan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daearah. 9. Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana telah dirubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
dan
Evaluasi
5 11.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2005-2025. 12.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja ini untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Blitar dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuan yang diinginkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar adalah tercapainya pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai daya dukung dan skala prioritas
kebutuhan
secara
tertib,
efektif,
efisien,
ekonomis,
transparan, dan akuntable. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan
dan
Aset
Daerah
Kota
Blitar
ini
disusun
dengan
sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, Proses penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar , Keterkaitan antara Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset
6 Daerah Kota Blitar dengan Renja K/L dan Renja propinsi/Kab. Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, serta
pedoman
yang
dijadikan
acuan
dalam
penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Memuat
kajian
(
review
)
terhadap
hasil
evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ( tahun n - 2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n – 1 ), mengacu
pada
APBD
tahun
berjalan
Review
hasil
evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realiasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya. Sajian
Tabel
-
1
–
Rekapitulasi
Evaluasi
Hasil
Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun berjalan.
7 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel – 2 – Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisi uraian tentang :
- Sejauhmana tingkat kinerja
pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, - Koordinasi dan sinergi program antara SKPD propinsi dengan SKPD kab/kota, kementrian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, Permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, -Dampak terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan – Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisi uraian tentang : - Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; - Penjelasan temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Sajian Tabel – 3 – Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
8 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. ( telaahan terhadap kebijakan nasional ) 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan didasarkan atas isu – isu penting sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program Dan Kegiatan, Berisi uraian tentang : a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya :- Pencapaian visi dan misi kepala daerah b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: - Jumlah program dan jumlah kegiatan - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ( apa saja yg tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terpokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu ). - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaannya. c. Penjelasan perbedaan rumusan program dan kegiatan pada awal RKPD tahun 2016 , baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. d. Sajian Tabel – 4 - Rumusan Program Dan Kegiatan SKPD . BAB IV. PENUTUP, Berisi tentang uraian penutup, berupa : a. Catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun tentang ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaida – kaida pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD, nama dan tanda tangan Kepala SKPD serta Cap SKPD
9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksnaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
mengacu
pada
APBD
tahun
berjalan,
dan
dikaitkan
dengan
pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sesuai dengan realisasi program dan kegiatan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun – tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dan pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sampai dengan tahun 2016 dan 2017 dapat diuraikan melalui Tabel 2.1.1 dan 2.1.2 sebagai berikut :
10
TABEL 2.1.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KOTA BLITAR NAMA SKPD
: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1 1
01
01
I
2 PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
1
01
01
1
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1
01
01
2
1
01
01
3
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
3 PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Terlaksananya pembayaran rekening listrik dan telpon Jumlah Pajak kendaraan bermotor terbayar
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun…/Akhir Priode Renstra SKPD (Tahun 2016)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun… ( tahun n-3) / Tahun ke 4 atau Tahun ke 5 priode Renstra
4
Target Renja SKPD Tahun … (Tahun n2)/Tahun lalu/Tahun 2014
5
Realisasi Renja SKPD Tahun…..(Thn n-2)/ Tahun lalu ) Thn 2014
Tingk at Reali sasi '(%)
7
8=(7/ 6x10 0)
6
Target program/kegiat an Renja SKPD Tahun Berjalan ( Tahun n1/Thn 2015)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program & Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun…..( Tahun berjalan/Tahun n-1) Realisasi Capaian Target Program dan Tingkat Kegiatan Capaian Renstra Realisasi SKPD s/d Target thn Renstra '(%) berjalan '(tahun n1)thn 2015 10=(5+7+ 9)
11=(10/4x1 00)
12 bulan
%
0
0%
100
%
100
%
100%
100
%
200
40%
6000
Surat
0
0%
5455
Lbr
5455
lbr
100%
5460
lbr
22.370
55,92%
5
Rekening
0
0
12
Bulan
12
bulan
100%
12
bulan
24
40%
20
Unit
0
0
12
Bulan
12
bulan
100%
12
bulan
24
40%
11 1
01
01
5
1
01
01
6
1
01
01
7
1
01
01
8
1
01
01
9
1
01
01
10
1
1
1
01
01
01
01
04
04
11
IV
01
1
01
02
II
1
01
02
1
Kegiatan Alat Tulis Kantor
Tersedianya paket alat tulis kantor
45
Paket
0
0
37
Jenis
37
jenis
100%
51
jenis
88
39%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
7100/37500
Buku/pe ngganda an
0
0
26
Jenis
26
jenis
100%
27
jenis
53
40,77%
6x5thn=30
Jenis
0
0
6
Jenis
6
jenis
100%
3
jenis
9
30%
60
paket
48
0
12
Bulan
12
bulan
100%
12
bulan
24
40%
2x365
Ekp
0
0
2x365
Ekp
2x365
ekp
100%
2x365
ekp
1460
2
Paket
0
0
2
Paket
2
Paket
100%
2
Paket
8
2%
175
Kali
0
0
110
Kali
110
kali
100%
115
kali
225
39,13%
500
%
0
0%
100%
%
100%
%
100%
100
%
200
40%
35
Buku
35
Buku
35
Buku
35
Buku
100%
35
buku
140
35%
75
%
0
0:00
10%
100%
15%
25%
33%
100%
Tahun
0
0
thn
100%
tahun
26
85%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
Jumlah pemenuhan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia Frekuensi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN
40%
Jumlah dokumen yang dilaporkan
PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran
10%
1
Tahun
1
1
12 1
1
01
01
02
02
2
3
1
01
02
4
1
01
02
6
1
01
02
7
1
01
03
III
1
1
01
01
03
03
1
2
1
01
05
V
1
01
05
1
1
01
05
2
1
01
05
3
Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung Kantor
Terlaksananya tugas kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
Prosentase terlaksannya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar Nasional PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan analisa standart belanja Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kegiatan Penyusunan Raperda tentang APBD
kelancaran
Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terawat(penggantian suku cadang ) dan mendapatkan BBM secara teratur Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya peningkatan kualitas/mutu peralatan kantor gedung kantor Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Jumlah paket kegiatan dalam peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Aparatur Jumlah kegiatan pelaksanaan keperansertaan pada even daerah dan hari besar Nasional PROSENTASE PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jumlah penyusunan dokumen standar harga Jumlah dokumen penyusunan kebijakan akuntansi keuangan Jumlah dok.Perda tentang APBD
14
Jenis
0
0
1
Tahun
1
thn
100%
1
tahun
26
85%
100
%
0
0
1
Thn
1
thn
100%
1
thn
2
100%
2
jenis kendara an
0
0
2
Unit
2
unit
100%
2
unit
4
40%
100
%
0
0
100
%
100
%
100%
100
%
400
100%
100
%
0
0
100
%
100
%
100%
100
%
400
100%
80
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
80%
1
Paket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100%
7
Kegiatan
0
0
7
Kegiatan
7
Kegiatan
100%
7
kegiata n
28
80%
500
%
0
0%
100%
%
100%
%
100%
100
%
200
40%
5
paket
0
0
5
Paket
5
Paket
100%
5
Paket
20
70%
120
Buku
0
0
120
Buku
120
Buku
100%
120
Buku
240
85%
157
Buku
0
0
150
Buku
150
buku
100%
150
buku
607
80%
13
1
01
05
4
1
01
05
5
1
01
05
6
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
05
05
05
7
8
9
01
05
10
01
05
11
01
05
12
01
01
05
05
13
14
Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kegiatan Penigkatan manajemen aset barang daerah Kegiatan Evaluasi pengelolaan Kas
Jumlah dok.Perwal tentang penjabaran APBD
Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD) Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah Kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan hibah daerah Kegiatan pelaksanaan pengujian serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Kegiatan Pengendalian Anggaran Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kegiatan Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Kegiatan pengembangan sistem aplikasi akuntansi keuangan DAERAH
Frekuensi Pemeliharaan dan Pendampingan software SKPD
152
Buku
0
0
152
Buku
152
buku
100%
152
buku
602
40%
Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi aset
4
Kali
0
0
4
Kali
4
Kali
100%
4
Kali
16
70%
Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi kas
4
Kali
0
0
4
Kali
4
Kali
100%
4
Kali
16
70%
85
skpd
0
0
85
Skpd
85
skpd
100%
85
skpd
340
70%
100
%
0
0
100
%
100
%
100%
100
%
400
100%
100
%
0
0
100
%
100
%
100%
100
%
400
100%
6
Kali
0
0
6
Kali
6
Kali
100%
6
Kali
24
85%
360
buku
0
0
360
Buku
360
buku
100%
360
buku
1.440
32%
1
Paket
0
0
1
Paket
1
Paket
100%
1
Paket
4
40%
100
%
0
0
100
%
100
%
100%
100
%
400
100%
100
%
0
0
100
%
100
%
100%
100
%
400
100%
Frekuensi pengelolaan gaji aparatur daerah Prosentase penyaluran dana hibah, Bansos, bantuan keuangan, bantuan Parpol Frekuensi data keuangan SKPD
Frekuensi anggaran
laporan
pengendalian
Paket aplikasi SIPAPBD
Frekuensi penyusunan jurnal akuntansi SKPD Pemeliharaan dan pendampingan e-finance
14 1
01
05
15
1
01
05
16
1
01
01
4
1
01
05
18
1
01
05
19
01
04
02
1
1
1
1
01
01
01
04
06
06
03
VI
01
Rekonsiliasi Kas
Data pelaporan SKPD
Penyelesaian Kerugian Daerah
Jumlah dokumen bahan pertimbangan kerugian Negara Jumlah usulan Pejabat pengelolan Keuangan SKPD se Kota Blitar Jumlah paket penyusunan kebutuhan barang daerah
Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Perencanaan kebutuhan barang daerah Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
Jumlah dokumen standar barang dan jasa Prosentase Laporan semesteran
pemenuhan keuangan
Frekuensi pemenuhan SPJ sesuai ketentuan yang berlaku PROSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA Frekuensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan
4
Kali
0
0
4
Kali
4
Kali
100%
4
Kali
16
70%
6
buku
0
0
6
Buku
6
buku
100%
6
buku
24
80%
600
Orang
0
0
12
Bulan
12
bulan
100%
12
bulan
24
40%
1
paket
0
0
-
-
-
-
-
-
-
1
100%
20
buku
0
0
-
-
-
-
-
-
-
1
100%
100
%
0
Thn
100
%
100
%
100%
100
%
400
100%
5
Thn
0
Thn
1
Thn
1
thn
100%
1
thn
2
40%
500
%
0
0%
100%
%
100%
%
100%
100
%
200
40%
10x81skpd
skpd
0
0
2x81
Skpd
2x81
skpd
100%
2x81
skpd
4x81skpd
40%
15 TABEL 2.1.2 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KOTA BLITAR NAMA SKPD
: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR
Kode
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Indikator Kinerja/Program
Program/Kegiatan
/Kegiatan
Lokasi
Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana Kinerja
/Pagu Indikatif
Catatan Sumber Dana
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana Kinerja
/Pagu Indikatif
Urusan ................... 01
01 01
01
01
01
01
01
01
Bidang Urusan ....... PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN 01 01
01
01
01
01
01
01
I 1
2
4
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan Alat Tulis Kantor
PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADM. PERKANTORAN Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Terlaksananya pembayaran rekening listrik dan telpon Jumlah kendaraan terbayar
Pajak bermotor
Tersedianya paket alat tulis kantor
6
7
8
9
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga
Jumlah Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
100
100 APBD
6000 surat
30.375.000,00
Kota Blitar 5 rekening 110.762.800,00
Kota Blitar 20 unit
5 rekening
110.762.800,00
20 unit
10.000.200,00
APBD 54 jenis
54 jenis
113.753.800,00
113.753.800,00
APBD
Kota Blitar 7100 buku/7500 penggandaan
11.520.000,00 APBD
7100 buku/7500 penggandaan 40 paket
22 jenis 30.850.000,00
APBD
26.001.000,00
APBD
Kota Blitar 30jenis Kota Blitar
30.375.000,00
APBD
10.000.200,00
Kota Blitar
Kota Blitar
6500 surat APBD
11.520.000,00
30.859.500
30jenis 26.001.000,00
16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1
01
01
10 Fasilitasi Makanan dan Minuman
1
01
01
11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1
1
1 1
1
1
1
1
01
01
01 01
01
01
01
01
01
04
04 02
02
02
02
02
12
IV
01 II
1
2
3
4
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Gedung
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional
Frekuensi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN Jumlah dokumen yang dilaporkan
PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran Terlaksananya kelancaran tugas kantor Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat (penggantian suku cadang )dan mendapatkan BBM secara teratur
2 eksemplar 11.520.000,00 Kota Blitar
2 eksemplar
11.520.000,00
APBD
2 paket Kota Blitar
2 paket 40.017.000,00
40.017.000,00
APBD
175kali
175kali 223.966.600,00
Kota Blitar
223.966.600,00
APBD
100%
40.872.000,00
36 buku
40.872.000,00
40.872.000,00 APBD
5 dokumen
40.872.000,00
Kota Blitar
APBD
20% APBD Kota Blitar
-
-
3 paket
265.000.000
4 paket
70.060.900,00
4 jenis
91.784.545,00
APBD Kota Blitar
4 paket
Kota Blitar
4 jenis
Kota Blitar
2 jenis kendaraan
70.060.900,00 APBD 91.784.545,00 APBD
2 jenis kendaraan 72.262.800,00
72.262.800,00 APBD
17 1
1
1 1
1 1
01
01
01 01
01 01
02
02
03 03
03 03
5
6
III 1
III 2
1
01
05
V
1
01
05
01
1 1
1 1
01 01
01 01
05 05
05 05
02 03
04 05
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kegiatan Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan analisa standart belanja Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kegiatan Penyusunan Raperda tentang APBD Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kegiatan Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD.
Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor PROSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Jumlah paket kegiatan dalam peningkatan ketrampilan dan profesional Aparatur PROSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kota Blitar
Jumlah kegiatan pelaksanaan keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional PROSENTASE PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jumlah dokumen stadar harga
Kota Blitar
Jumlah dokumen penyusunan kebijakan akuntansi keuangan Jumlah dok.Perda tentang APBD Jumlah tentang APBD
dok.Perwal penjabaran
Jumlah tentang APBD
dok.Perda perubahan
100%
100% 35.150.000,00
35.000.000
APBD Kota Blitar
100%
100% 54.735.800,00
54.735.800,00 APBD 80% APBD
Kota Blitar
-
-
1 paket
142.000.000
APBD 80% APBD 4 even
4 even
65.973.500,00
65.973.500,00 APBD 80%
85% APBD
Kota Blitar Kota Blitar
100 buku
204.630.600,00
120buku
52.593.700,00
157buku
248.557.600,00
157buku
66.910.900,00
120buku
52.593.700,00
APBD
157buku
248.557.600,00
157buku
66.910.900,00
157buku
143.938.300,00
APBD
Kota Blitar Kota Blitar
204.630.600,00
APBD
Kota Blitar Kota Blitar
100 buku APBD
157buku
143.938.300,00 APBD
18
1
1
1
01
01
01
05
05
05
06
07
08
1
01
05
09
1
01
05
10
1 1
1
1
1 1
1 1
01 01
01
01
01 01
01 01
05 05
05
05
05 05
05 05
Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan Penigkatan manajemen aset barang daerah Kegiatan Evaluasi pengelolaan Kas
Jumlah dok.Perwal ttg penjabaran dan perubahan APBD
Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD)
Frekuensi pengembangan pemeliharaan dan pendampingan sofweare Frekuensi pengelolaan gaji Aparatur Daerah Prosentase penyaluran bantuan hibah, Bansos , Bantuan Keuangan, Bantuan Parpol Frekuensi data laporan keuangan SKPD
11 12
13
14
Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah Kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan hibah daerah Kegiatan pelaksanaan pengujian serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Kegiatan Pengendalian Anggaran
15 16
17 18
Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kegiatan Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Kegiatan pengembangan sistem aplikasi akuntansi keuangan DAERAH
Jumlah dok. Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah dok.Rancangan Perwal ttg pertanggungjawaban penjabaran APBD Frekuensi Rekonsiliasi Aset Frekuensi Rekonsiliasi Kas
Frekuensi penyusunan jurnal akuntansi SKPD dan e-
178.004.600,00
DPKD Kota Blitar
150 buku
176.946.400,00
65.291.000
150 buku
176.946.400,00
136 buku
68.555.600
4 kali
600.287.000,00
4 KALI
31.256.650,00
85 SKPD
50.900.000,00
100%
122.490.900
100 orang
59.380.650,00
6 kali
145.137.970,00
360 buku
65.585.190,00
1 paket
279.967.500,00
100%
86.380.500
100%
246.669.800,00
APBD 4 kali
600.287.000,00
4 KALI
31.256.650,00
APBD
APBD 85 SKPD
50.900.000,00
Kota Blitar
Kota Blitar
178.004.600,00
APBD 150 buku
Kota Blitar
152 buku APBD
Kota Blitar
Kota Blitar
Jumlah dok. pelaksanaan pengendalian aanggaran Paket Aplikasi SIPAPBD
Pemeliharaan pendampingan finance
152 buku
APBD 100%
116.658.000
92 orang
59.380.650,00
APBD
APBD Kota Blitar 6 kali
145.137.970,00 APBD
Kota Blitar 360 buku
65.585.190,00 APBD
Kota Blitar Kota Blitar
1 paket
279.967.500,00
6 kali
82.078.125
APBD
APBD
Kota Blitar Kota Blitar
100%
246.669.800,00 APBD
19 Rekonsiliasi Kas 1 1 1 1
01 01 01 01
05 05 05 05
Data pelaporan keuangan SKPD
19 20 22 23
Penyelesaian Daerah
Kerugian
Perencanaan kebutuhan Barang Daerah Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Kegiatan Jasa Adminitrasi Keuangan
1 1 1
1
1
01 01 01
01
01
01 04 04
06
06
5 02 03
VI
1
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Pelaksanaan verivikasi dan penatausahaan keuangan daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan Keuangan daerah kabupaten/Kota
Dokumen bahan pertimbangan kerugian Negara Tersusunnya daftar kebutuhan barang daerah Tersusunnya standarisasi harga barang dan jasa Jumlah usulan Pejabat pengelolan Keuangan SKPD se Kota Blitar Prosentase pemenuhan laporan keuangan semesteran Terlaksananya pelaporan SPJ dengan tertib Prosentase regulasi bidang keuangan yang dievaluasi Jumlah dokumen Anggaran Kinerja yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
4 kali
71.542.000,00
4 kali
71.542.000,00
6 buku
62.504.800,00
6 buku
62.504.800,00
1 paket
120.877.500,00
APBD
1 paket
120.877.500,00
-
94.421.500,00
APBD
200 buku
94.421.500,00
1.739.158.600,00
APBD
APBD APBD
750 orang Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
750 orang
100%
52.805.550,00
100%
235.172.100,00
APBD
1.739.158.600,00 100%
52.805.550,00
100%
235.172.100,00
APBD
Kota Blitar
100%
412.459.840,00
APBD
Kota Blitar
1.720 dokumen
412.459.840,00
APBD
412.459.840,00
1.720 dokumen
412.459.840,00
20 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Kajian atau Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar didasarkan pada indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Uraian Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar disajikan dalam Tabel 2.2.1 sebagai berikut :
21
TABEL 2.2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR
No
Indikator
SPM/ Stand ar Nasion al
1
2
3
I
1
2
3
4
PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah surat dan jasa transaksi dan perbankan yang dilakukan Frekuensi Pemenuhan biaya telp, air dan listrik Frekuaensi Pemenuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Frekuaensi terpenuhinya Jasa Adminitrasi Keuangan
7
Terpenuhinya Tulis Kantor
8
Frekuensi Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan
9
Target Renstra SKPD IKK
4
Proyeksi
Catatan
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
(thn n-2)
(thn n-1)
(thn n)
(thn n+1)
(thn n-2)
(thn n-1)
(thn n)
(thn n+1)
5
6
7
8
9
10
11
12
100%
-
Realisasi Capaian
100%
100 %
100%
100%
100%
100%
13 100%
ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat
Biaya Telp.
Biaya pajak kendaraan bermotor
300 600
750 lbr 750 lbr
300 600
750 lbr 750 lbr
surat
300 600
750 lbr 750 lbr
300 600
750 lbr 750 lbr
12
bulan
12
bulan
5
reke ning
5
rekeni ng
12
bulan
12
bulan
5
rekeni ng
5
rekeni ng
-
-
-
-
20
Unit
20
unit
-
-
-
-
20
Unit
20
unit
450
Orang
500
Orang
600
Ora ng
750
orang
26
jenis
27
jenis
600
Orang
750
orang
3
jenis
3
jenis
45
pake t
50
paket
3
jenis
3
jenis
45
paket
50
paket
5
jenis
19
jenis
60
pake t
65
paket
5
jenis
19
jenis
60
paket
65
paket
2x365
ekp
2x36 5
ekp
40
Pake t
45
paket
2x365
ekp
2x365
ekp
40
Paket
45
paket
6000
sura t
6500
6000
surat
6500
surat
-
-
Pejabat pengelola Keuangan se SKPD Kota litar
Alat
-
Alat tulis kantor Barang cetak dan enggandaan
-
Jumlah pemenuhan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
-
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor
Analisis
22 10
11
12
12
II
1
2
3
4
5
4
III
Frekuensi Pemenuhan peralatan Rumah tangga Frekuensi penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersediannya Makan dan Minum Rapat dan Tamu
-
-
peralatan Rumah tangga bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan Makan Minum Tamu
Tersedianya jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Rapat Koord. Luar & Dalam Daerah
PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran Terlaksananya tugas kantor
SARANA DAN PRASARANA KANTOR
Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat Prosentase peningkatan mutu/kualitas sarana perlengkapan gedung kantor Prosentase bertambahnya peningkatan mutu/kualitas Peralatan kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
-
Perlengkapan Gedung Kantor
12
bulan
12
bulan
60
pake t
60
paket
12
bulan
12
bulan
60
paket
60
paket
1
kegiatan
1
kegiat an
2
exe mpl ar
2
exem plar
1
kegiata n
1
kegiat an
2
exem plar
2
exem plar
100
%
100
%
2
Pake t
2
paket
100
%
100
%
2
Paket
2
paket
100
%
100
%
175
kali
175
kali
100
%
100
%
175
kali
175
kali
10%
15%
20%
10%
15%
20%
20%
10
Jenis
10
jenis
100
%
100
%
10
jenis
10
jenis
100
%
100
%
2
Unit
2
unit
14
Jeni s
14
Jenis
2
unit
2
unit
14
Jenis
14
Jenis
8
Jenis
8
jenis
100
%
100
%
8
jenis
8
jenis
100
%
100
%
-
Peralatan gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor
2
Unit
2
Unit
2
Unit
2
Unit
2
Unit
2
Unit
2
Unit
2
Unit
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Pemeliharaan Peralatan gedung kantor
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
-
-
Prosentase Aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
23 1
2
IV
1
Jumlah Paket kegiatan dalam peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Jumlah kegiatan pelaksanaan keperansertaan pada even daerah dan hari besar Nasional PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN Jumlah dok yang dilaporkan
-
-
-
2.
Prosentase pemenuhan laporan keuangan semesteran
3
Prosentase Verivikasi dan penatausahaan Keuanagan Daerah
V
PREDIKAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1
Terwujudnya standart harga barang
-
-
-
2
3
4
Tersedianya Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Yang Disempurnakan Sesuai Peraturan2 Terbaru Jumlah dok.Perda tentang APBD Jumlah tentang APBD
-
-
dok.Perwal penjabaran
-
Peningkatan Ketrampilan dan profesionlisme Aparatur Keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN RENJA,RENSTR A,RKA,LAKIP ,LKPPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan Keuangan Daerah Peningkatan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah Buku standar harga barang/jasa Penyusunan Buku Kebijakan akuntansi Pemda Perda ttg dan Perubahan APBD Perwal ttg Penjabaran dan P- APBD
-
-
-
-
1
paket
1
paket
-
-
-
-
1
paket
1
paket
7
keg
7
keg
7
keg
7
keg
7
keg
7
keg
7
keg
7
keg
-
100%-
-
100%
-
100%
100
%
100
%
100
%
100
%
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
35
buku
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
WTP
-
WTP
-
WTP
-
WTP
-
WTP
-
WTP
-
WTP
162
buku
162
buku
5
paket
5
paket
162
buku
162
buku
5
paket
5
paket
120
Buku
120
Buku
157
Buku
157
Buku
120
Buku
120
Buku
157
Buku
157
Buku
152
Buku
152
buku
157
Buku
157
Buku
152
buku
152
buku
157
Buku
157
Buku
152
Buku
152
buku
157
Buku
157
Buku
152
buku
152
buku
157
Buku
157
Buku
WTP
24 -
6
Jumlah dok.Perda tentang perubahan APBD Jumlah dok.Perwal ttg penjabaran dan perubahan APBD
-
7
Jumlah dok. Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah dok.Rancangan Perwal ttg pertanggungjawaban penjabaran APBD
-
5
8
9 10
11
12
13
14 15
Terwujudnya Penata usahaan aset daerah yang tertib Frekuensi pelaksanaan Rekonsiliasi Kas Frekuensi pengembangan pemeliharaan dan pendampingan Sofwear Frekuensi pengeloaan gaji Aparatur Daerah Prosentase penyaluran bantuan Hibah, Bansos, bantuan keuangan, bantuan Parpol Frekuensi data laporan keuangan SKPD Frekuensi Pelaksanaan Pengendalian Anggaran
-
-
-
Perda ttg Perubahan APBD Rancangan Perwali ttg penjabaran perubahan APBD Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD Jumlah dok. Perda tentang Pertanggungjaw aban pelaksanaan APBD Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset Evaluasi pengelolaan Kas Informasi pengeloaan keuangan daerah Gaji Pegawai
-
-
bantuan dan hibah daerah sesuai ketentuan yang berlaku Data Laporan Keuangan pengendalian anggaran
1
Paket
145
buku
157
Buku
157
Buku
1
Paket
145
buku
157
Buku
157
Buku
1
Paket
145
buku
152
buku
152
buku
1
Paket
145
buku
152
buku
152
buku
1
Paket
150
buku
150
buku
150
buku
150
buku
150
Buku
150
buku
150
buku
150
Dok
150
Dok
150
Dok
150
Dok
150
Dok
150
Dok
150
Dok
150
Dok
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
85
SKPD
85
SKPD
85
SKPD
85
SKPD
85
SKPD
85
SKPD
85
SKPD
85
SKPD
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
1
Tahun
1
tahun
100
%
100
%
1
tahun
1
tahu n
100
%
100
%
6
kali
6
kali
6
kali
6
kali
6
kali
6
kali
6
kali
6
kali
360
buku
360
buku
360
buku
360
buku
360
buku
360
buku
360
buku
360
buku
25
16
17
Jumlah dok.penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan APBD Frekuensi penyusunan jurnar Akuntansi
=
= Pengembangan sistem aplikasi Akuntasi Keuangan Daerah 19
Rekonsiliasi Kas
-
20
Penyelesaian Kerugian daerah
21
Tersusunnya standar biaya
22
23
VI
-
-
analisa
Tersusun daftar kebutuhan barang daerah Tersusunnya daftar kebutuhan barang dan jasa
-
Prosentase regulasi bidang keuangan yang dievaluasi
-
1
Jumlah DokAnggaran Kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
-
Paket pelaksanaan Aplikasi SIPAPBD Jurnal Akuntansi penatausahaan Keuangan Daerah Pemeliharaan dan pendampingan e-Finance Data Pelaporan keuangan Dok, bahan pertimbangan kerugian Negara Penyusunan analisa standar biaya Perencanaan kebutuhan barang daerah Penyusunan Standarisasi harga barang dan jasa Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/Kota Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengeloaan keuangan daerah Kab/Kota
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
4
kali
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
6
buku
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
1
paket
-
-
-
-
1
paket
1
paket
-
-
-
-
1
paket
1
paket
-
-
-
-
200
buku
200
buku
-
-
-
-
200
buku
200
buku
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
80
%
1720
dok
172 0
dok
172 0
dok
1720
dok
1720
dok
1720
dok
1720
dok
1720
dok
26 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Isu – isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Blitar
beserta
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota faktor
–
faktor
yang
mempengaruhinya
dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Masih
kurangnya
Sumber
Daya
Manusia
yang
mempunyai
dalam
memahami
kompetensi dalam pengelolaan keuangan. 2. Belum
optimalnya
pemahaman
aparatur
peraturan perundangan yang berlaku. 3. Belum
optimalnya
penguasaan
teknologi
informasi
dalam
pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD. Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi anatara lain : 1.
Masih terbatasnya SDM yang berlatarbelakang pendididkan tentang pengelolaan keuangan.
2.Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah. 3. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi informasi. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.4.1 sebagai berikut :
27
NAMA SKPD
TABEL 2.4.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 KOTA BLITAR : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No
Program/
Lokasi
Indikator
Target
Pagu Indikatif
1
Kegiatan 2
3
Kinerja 4
Capaian 5
(Rp.0000) 6
PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Jumlah rekening jasa komunikasi SDA dan dan listrik yang terbayar
100%
I
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
1
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2
3 4 5
6 7
Kegiatan Peediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional Kegiatan Penyediaan ATK Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kota Blitar Kota Blitar
Jumlah pajak kendaraan bermotor terbayar
5500 kali
30.375.000,00
110.762.800,00
10.000.200,00
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
Jumlah paket adminitrasi Kantor
45 paket
Jumlah paket Cetakan Penggandaan
Barang dan
2 paket
Jumlah Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia
40 paket
Jumlah paket peralatan rumah tangga
60 paket
Lokasi
Indikator
Target
Kegiatan 7
8
Kinerja 9
Capaian 10
PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Jumlah rekening jasa komunikasi SDA dan dan listrik yang terbayar
100%
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
5 rekening
20 unit
Program/
113.753.800,00
176.955.000,00
30.850.000,00
26.001.000,00
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional Kegiatan Penyediaan ATK Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kota Blitar Kota Blitar
5500 kali
Kebutuhan Dana '(Rp.000) 11 2.348.423.400
30.375.000,00
5 rekening 110.762.800,00
Jumlah pajak kendaraan bermotor terbayar
20 unit
10.000.200,00
Jumlah paket adminitrasi Kantor
45 paket
113.753.800,00
Jumlah paket Cetakan Penggandaan
Barang dan
2 paket
176.955.000,00
Jumlah Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia
40 paket
Jumlah paket peralatan rumah tangga
60 paket
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
30.850.000,00
26.001.000,00
Catatan Penting 12
28
8
9
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-undangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah bahan yang tersedia Kota Blitar Kota Blitar
Kota Blitar
11
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12
Pengadaan peralatan gedung kantor
13
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor
IV
1
III
bacaan
Jumlah paket makan minum yang tersedia Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN
Kota Blitar
Kota Blitar Kota Blitar
Kota Blitar
2 exemplar
2 paket
40.017.000,00
150 kali 223.966.600,00
100%
35 buku
PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15%
Prosentase kenyamana perkantoran
100%
terlaksannya kegiatan tugas
Prosentase terlaksannya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Kota Blitar Kota Blitar
Kota Blitar
Jumlah dokumen yang dilaporkan
Terlaksananya kantor
11.520.000,00
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan
14 jenis
34.902.000
70.000.000,00
91.784.545,00
85 % 72.262.800,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kantor
Kota Blitar
Kota Blitar Kota Blitar
gedung Kota Blitar
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
2 exemplar
Jumlah paket makan minum yang tersedia Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN
2 paket
11.520.000,00
40.017.000,00
150 kali 223.966.600,00
100% 186.495.600
Jumlah dokumen yang dilaporkan
35 buku
PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15%
Prosentase terlaksannya kenyamana kegiatan perkantoran Terlaksananya tugas kantor
100%
70.000.000,00
14 jenis
91.784.545,00
Prosentase terlaksannya pemeliharaan perawatan kantor
34.902.000
557.339.000
85 % 72.262.800,00 dan gedung
29
14
15
16
IV
1
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan /Operasional
Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan ketrampilan proposionalisme
dan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2
V
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Kota Blitar
Kota Blitar
Kota Bliitar
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
Kota Blitar
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terawat (penggantian suku cadang ) dan mendapatkan BBM secara teratur Prosentase peningkatan mutu dan kualitas sarana perlengkapan gedung kantor
2 jenis kendaraan
Prosentase bertambahnya mutu/kualitas peralatan kantor
100%
PROSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
100%
142.500.000
Jumlah personil yang trampil dan proposional
1 paket
142.500.000
PROSENTASE KEPERANSERTAAN PADA EVEN DAERAH DAN HARI BESAR NASIONAL Jumlah fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
84.862.800,00
100% 35.150.000,00
45.660.000,00
34.902.000
Kota Blitar 4 even
PROSENTASE PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
80%
Jumlah penyusunan buku sta ndar belanja
100%
65.973.500,00
Kota Blitar
1
Penyusunan analisa standart belanja
Kota Blitar
204.630.600,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan ketrampilan dan proposionalisme PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan analisa standart belanja
Kota Blitar
Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terawat (penggantian suku cadang ) dan mendapatkan BBM secara teratur Prosentase peningkatan mutu dan kualitas sarana perlengkapan gedung kantor
2 jenis kendaraan
Prosentase bertambahnya mutu/kualitas perlatan kantor
100%
PROSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
100%
142.500.000
Jumlah personil yang trampil dan proposional
1 paket
142.500.000
84.862.800,00
100% 35.150.000,00
Kota Blitar 45.660.000,00
Kota Bliitar
Kota Blitar
Kota Blitar 845.170.500
Kota Blitar
Kota Blitar Kota Blitar
PROSENTASE KEPERANSERTAAN PADA EVEN DAERAH DAN HARI BESAR NASIONAL
Kota Blitar
Jumlah paket fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
2 paket
PROSENTASE PENINGKATAN TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
80%
Jumlah penyusunan buku standar biaya
100%
34.902.000
65.973.500,0 0
3.634.177.26 0
204.630.600,0 0
30 7 8
10
11
11
12
13 14 15
16
17
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Kegiatan Penyusunan Raperda tentang APBD Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan Peraturan KDHtentang Penjabaran Perubahan APBD Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan APBD. Peningkatan Manajemen aset barang daerah Evaluasi Pengelolaan Kas Pengembangan dan pemelihraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan bantuan dan hibah Daerah
Kota Blitar Kota Blitar
Frekuensi penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
120 buku
Jumlah buku tentang APBD
Perda
157buku
Jumlah buku Perwal tentang penjabaran APBD
157buku
52.593.700,00
192.276.500,00 157.449.500,00
Kota Blitar Jumlah buku Perwal ttg perubahan APBD
157buku
207.269.900,00
Kota Blitar
Kota Blitar
Kota Blitar
Jumlah Dokumen Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD
152 buku
Jumlah buku Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
150 buku
Jumlah buku Rancangan Perwal ttg Pertanggungjawaban penjabaran APBD
150 buku
178.004.600,00
176.946.400,00
74.018.600,00
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
Kota Blitar
Kegiatan Penyusunan Raperda tentang APBD Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan Peraturan KDHtentang Penjabaran Perubahan APBD Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan APBD.
Frekwensi pengelolaan aset dan barang daerah
4 kali
Jumlah pengelolaan Kas
4 kali
31.256.650,00
Evaluasi Pengelolaan Kas
Frekuensi pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD) Prosentasepelaksanaan kegiatan Pengelolaan daftar gaji aparatur daerah
85 SKPD
50.900.000,00
Pengembangan dan pemelihraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah
Prosentase Fasilitasi penyaluran bantuan dan hibah daerah
100%
kegiatan
100%
600.287.000,00
Kegiatan Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
222.083.100,00
59.380.650,00
Peningkatan Manajemen aset barang daerah
Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan bantuan dan hibah.
Kota Blitar Kota Blitar
Frekuensi penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
120 buku
52.593.700,00
Jumlah dok. Perda tentang APBD
157buku
Jumlah dok. Perwal tentang penjabaran APBD
157buku
Jumlah dok. Perwal ttg penjabaran dan perubahan APBD
152buku
207.269.900,00
Jumlah Dokumen Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD
152 buku
178.004.600,00
Jumlah buku Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
150 buku
Jumlah buku Rancangan Perwal ttg Pertanggungjawaban penjabaran APBD
150 buku
Frekwensi pengelolaan aset dan barang daerah
4 kali
192.276.500,00 157.449.500,00
Kota Blitar
Kota Blitar
Kota Blitar
Kota Blitar
176.946.400,00
74.018.600,00
Kota Blitar Kota Blitar
600.287.000,00
Jumlah kegiatan pengelolaan Kas
4 kali
31.256.650,00
Frekuensi pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD)
85 SKPD
50.900.000,00
Kota Blitar
Frekuensi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan gaji aparatur daerah
100%
Kota Blitar
Prosentase Fasilitasi penyaluran bantuan dan hibah daerah
100%
Kota Blitar Kota Blitar
222.083.100,00
59.380.650,00
31 Kegiatan Pelaksanakan pengujian serta pelaksanaan rekonsialisi laporan keuangan SKPD Kegiatan Pengendalian Anggaran Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kegiatan Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah Rekonsiliasi Kas Penyelesaian Kerugian daerah Penyusunan analisa standar Biaya Kegiatan jasa adminitrasi Keuangan Perencanaan kebutuhan Barang Daerah Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Penyusunan Laporan Keuanagan semesteran Kegiatan Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan Daerah
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
Kota Blitar Kota Blitra Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD
6 kali
Frekuensi pelaksanaan Pengendalian Anggaran
360 buku
Prosentase pelaksanaan sistem Komunikasi Data Nasional, Sistem Informasi Keu (SIP APBD) Frekuensi tentang jurnal keuangan daerah
1 paket
145.137.970,00
65.585.190,00 279.967.500,00
1kegiatan 34.952.550,00
Kegiatan Anggaran
Pengendalian
Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kegiatan Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah
Terwujudnya Pemeliharaan dan Pendampingan Soffwear berbasis Akrual
1 paket
Data Pelaporan Keuangan SKPD
4 kali
71.504.800,00
Rekonsiliasi Kas
Dok. Bahan pertimbangan kerugian negara
6 buku
62.504.800,00
Penyelesaian daerah
Jumlah paket penyusunan analisa standart harga
1 paket
100.000.000
Jumlah usulan pejabat pengelola keuangan SKPD se Kota Blitar Jumlah paket penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Jumlah buku penyusunan standarisasi harga barang dan jasa
600 orang
Prosentase Laporan semesteran
1 paket 200 buku
pemenuhan keuangan
100%
Presentase Verifikasi Laporan SPJ realisasi anggaran seluruh SKPD
100%
246.669.800,00
Kegiatan pelaksanakan pengujian serta pelaksanaan rekonsialisi laporan keuangan SKPD
Kerugian
Penyusunan analisa standar Biaya Kegiatan jasa adminitrasi Keuangan
120.877.500,00
Perencanaan kebutuhan Barang Keuangan Daerah Daerah Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa
52.805.550,00 235.172.100,00
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
Kota Blitar Kota Blitra
1.638.024.950
94.421.500,00
Kota Blitar
Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan Daerah
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD
6 kali
Frekuensi pelaksanaan Pengendalian Anggaran
360 buku
Prosentase pelaksanaan sistem Komunikasi Data Nasional, Sistem Informasi Keu (SIP APBD) Frekuensi tentang jurnal keuangan daerah
1 paket
145.137.970,00
65.585.190,00 279.967.500,00
1kegiatan 34.952.550,00
Terwujudnya Pemeliharaan dan Pendampingan Soffwear berbasis Akrual
1 paket
Data Pelaporan SKPD
Keuangan
4 kali
71.504.800,00
Dok. Bahan pertimbangan kerugian negara
6 buku
62.504.800,00
Jumlah paket penyusunan analisa standart harga
1 paket
100.000.000
Jumlah usulan pejabat pengelola keuangan SKPD se Kota Blitar Jumlah paket penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Jumlah buku penyusunan standarisasi harga barang dan jasa Prosentase Laporan semesteran
600 orang 1 paket 200 buku
pemenuhan keuangan
100%
Presentase Verifikasi Laporan SPJ realisasi anggaran seluruh SKPD
100%
246.669.800,00
1.638.024.950 120.877.500,00 94.421.500,00
52.805.550 235.172.100,00
32
VI
1
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
Kota Blitar Kota Blitar
PROSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA Frekuensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuda
80%
1720 dokumen
PROGRAM PENINGKATA N PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA
412.459.840,00
Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
Kota Blitar
PROSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA
80%
Frekuensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuda
1720 dokumen
441.492.500
412.459.840,00
33
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional ( SPPN ) dan undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka
dengan
dasar
itu
perencanaan
pembangunan
yang
akan
dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan – tahapan perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang ( RPJP ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) yang dilaksanakan oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2016 adalah dokumen perencanaan yang subtansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi arah pembangunan Daerah Kota Blitar dan
merupakan koridor dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan. `
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006
tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional pasal 20 dan pasal 21 ( pimpinan kementrian / lembaga menyusun rancangan renja KL dengan mengacu pada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra – KL serta pagu indikatif, maka dengan mengacu pada peraturan
pemerintah
tersebut
tujuan,
sasaran
dan
kegiatan
pembangunan pada rencana kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dan mengacu kepada rencana kerja pemerintah ( RKP ), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
34
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar a. Tujuan Tujuan
merupakan
penjabaran/implementasi
dari
pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategic dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang akan dicapai Badan
Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Blitar yaitu : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah 3. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah 4. Meningkatkan kualitas perencanaan barang milik daerah 5. Maningkatkan kualitas penatausahaan barang milik daerah b. Sasaran dan Indikator Sasaran Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bappeda melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. 1) Sasaran: Meningkatkan daerah
kualitas
perencanaan
pengelolaan
keuangan
Indikator Sasaran : •
Prosentase SKPD yang menyusun dokumen kegiatan dan anggaran perencanaan tepat waktu
•
Prosentase SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target
•
Prosentase penerbitan SP2D tepat waktu
•
Opini BPK terhadap laoran keuangan daerah
•
Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
•
Prosentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU
2) Sasaran: Penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi Indikator Sasaran: •
Prosentase pencatatan aset tetap
37 c. Program Dan Kegiatan Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur
baik
secara
kualitatif
maupun
kuantitatif
dan
mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator Kinerja BPKAD Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagaimana tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1. Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan No 1
Sasaran Meningkatnya Kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah
Indikator Kinerja Prosentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan anggaran tepat waktu
Target 100%
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan Penyusunan rancangan Perda tentang APBD
Penyusunan Rancangan Perwal tentang penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan Perda tentang perubahan APBD Penyusunan Rancangan Perwal tentang penjabaran dan perubahan APBD Pengendalian anggaran
Penyusunan petunjuk teknis
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota
No
Sasaran
Indikator Kinerja Prosentase SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target
Target
Program
100%
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Prosentase penerbitan SP2D tepat waktu
100 %
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
WTP
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan Rekonsiliasi Kas
Evaluasi pengelolaan kas
Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Pelaksanaan pengujian serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Jurnal akuntansi penatausahaan keuangan daerah
Prosentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
100%
Pengembangan sistem aplikasi akuntansi keuangan daerah
100%
Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawab an APBD Penyusunan rancangan Perwal tentang penjabaran pertanggungjawab an pelaksanaan APBD Penyusunan laporan keuangan semesteran
100%
100%
Prosentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU 2
Penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi
Prosentase pencatatan aset tetap
90%
100%
100%
100%
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan analisa standart belanja Peningkatan managemen aset barang daerah Perencanaan kebutuhan barang daerah Penyusunan standarisasi harga barang
No 5
Indikator Kinerja
Sasaran Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan
Tingkat keterisian data pendukung perencanaan pembangunan
Target
Program
4 jenis
Pengembangan Data/Informas i
Kegiatan Penyusunan Profile Daerah Pengelolaan Data Elektronik
Program Pengembangan Data/Informas i/ Statistik Daerah
Pengelolaan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah
Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan
diatas
diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.2 berikut :
TABEL 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 NAMA SKPD
: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR
Kode
1 1
1 1
1
01
Program/Kegiatan
/Kegiatan
01 01
01
Bidang Urusan ....... PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN 01 01
01
I 1
2
01
01
3
1
01
01
4
1
Kinerja/Program
Indikator Lokasi
Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana
Catatan Sumber
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian
Kebutuhan Dana
Kinerja
/Pagu Indikatif
Dana
Kinerja
/Pagu Indikatif
100%
2.328.911.475
APBD
100%
2.465.584.760
40.500.000
APBD
Urusan ...................
1
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
01
01
01
01
5
6
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Kegiatan Penyediaan ATK Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADM. PERKANTORAN Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan Terlaksananya pembayaran listrik dan telp Jumlah usulan pejabatan pengelola keuangan SKPDse kota Blitar Tersedianya paket alat tulis kantor Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Pemenuhan alat listrik/elektronik
Kota Blitar
6000 surat 5 rekening
69.300.000
Kota Blitar Kota Blitar
25.751.250
5 rekening
60.000.000
750 orang
1.638.024.950
APBD
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
6000 surat
750 orang 45 paket 7100 buku,37500 penggandaan 40 paket
1.103.889.900
141.337.000 176.955.000 36.450.000
APBD APBD APBD
45 paket 7100 buku,37500 penggandaan 40 paket
APBD
102.375.000 133.573.125 30.859.500
1 1
1
1
01 01
01
01
01 01
01
01
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Pemenuhan barang peralatan rumah tangga
Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Rapat –rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah paket Pemenuhan bahan bacaan Frekuwensi jumlah perjalanan Rapat dan koordinasi
Fasilitasi Dinas
Jumlah pelaksanaan rapat Dinas
7 8
9
10 Penyelesaian Daerah
1
1
01
01
01
02
rapat-rapat
Kerugian
11
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan pemeliharaan Rendaraan dinas /Operasional
PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya kelancaran tugas kantor
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor 1
01
02
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1
1
1
01
01
01
02
02
01
3
3
2
Jumlah dokumen bahan pertimbangan kerugian Negara
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
60 paket
2 exemplar 175 kali
60 paket
26.205.000
APBD
13.080.000
APBD
189.504.000
2 exemplar 175 kali
APBD 50 kali
61.341.000
25.659.900
9.072.000 253.915.200
55 kali
39.680.550
6 buku
53.767.200
20%
585.207.100
APBD 6 buku
72.730.950 APBD
15% 991.257.845
Kota Blitar
80%
100%
519.526.400
145.534.545
APBD
80% APBD 2 unit APBD
637.252.000
152.611.300
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
2 jenis kendaraan
108.691.300
14 jenis
99.780.000
APBD
APBD
2 jenis kendaraan
80.580.500
14 jenis
280.502.700
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
04
04
04
04
04
04
04
03
04
05
06
07
08
09
1
01
04
10
1
01
04
11
Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang APBD
Jumlah dok tentang APBD
Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kegiatan penyusunan rangcangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kegiatan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kegiatan peningkatan menejemen Aset barang daerah
Jumlah APBD
Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Kas Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
dok.
Perda
157buku Kota Blitar
Perwal
157buku
240.675.750 184.208.400
Jumlah dok. Ttg Perwal penjabaran perubahan APBD kota Blitar Jumlah dok.ttg Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah dok. Ttg rancangan peraturan KDH ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Frekwensi pemenuhan manajemen aset daerah dan pembinaan pengelolaan barang daerah Frekwensi Rekonsiliasi Kas Frekuensi pemeliharaan dan pendampingan software SKPD
157buku Kota Blitar Kota Blitar
157buku
253.799.500 192.276.500
APBD
Kota Blitar Jumlah dok. Raperda tentang perubahan APBD
157buku APBD
147.860.750
157buku 157.449.500
APBD 152 buku
152 buku 197.399.900
150 buku
207.269.900
APBD
105.696.750
150buku
76.393..000
150 buku
69.883.000
4 kali
961.537.900
74 SKPD
64.809.700
1 paket
75.421.500
APBD
Kota Blitar 150 buku
74.463.000 APBD
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
4 kali 4 kali 1 paket
1.108.162.375
62.363.350
APBD
APBD
50.840.000 APBD
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
04
04
04
04
04
04
04
03
04
05
06
07
08
09
1
01
04
10
1
01
04
11
Kegiatan Penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang APBD
Jumlah dok tentang APBD
Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kegiatan penyusunan rangcangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kegiatan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kegiatan peningkatan menejemen Aset barang daerah
Jumlah APBD
Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Kas Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
dok.
Perda
157buku Kota Blitar
Perwal
157buku
240.675.750 184.208.400
Jumlah dok. Ttg Perwal penjabaran perubahan APBD kota Blitar Jumlah dok.ttg Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah dok. Ttg rancangan peraturan KDH ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Frekwensi pemenuhan manajemen aset daerah dan pembinaan pengelolaan barang daerah Frekwensi Rekonsiliasi Kas Frekuensi pemeliharaan dan pendampingan software SKPD
157buku Kota Blitar Kota Blitar
157buku
253.799.500 192.276.500
APBD
Kota Blitar Jumlah dok. Raperda tentang perubahan APBD
157buku APBD
147.860.750
157buku 157.449.500
APBD 152 buku
152 buku 197.399.900
150 buku
207.269.900
APBD
105.696.750
150buku
76.393..000
150 buku
69.883.000
4 kali
961.537.900
74 SKPD
64.809.700
1 paket
75.421.500
APBD
Kota Blitar 150 buku
74.463.000 APBD
Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar Kota Blitar
4 kali 4 kali 1 paket
1.108.162.375
62.363.350
APBD
APBD
50.840.000 APBD
01 01
1
1
1
1
I
I
01
01
01
01
01
01
04 04
04
04
05
05
06
06
12 13
14
15
V
1
VI
1
Kegiatan Pengelolaan dan penatausahaan Gaji Daerah Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan bantuan dan hibah. Kegiatan Pelaksanaan pengujian serta pelaksanaan Rekonsiliasi Lap. Keuangan SKPD Kegiatan Anggaran
Pengendalian
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
Prosentase pengelolaan Gaji Aparatur Daerah Prosentase Fasilitasi penyaluran bantuan dan hibah daerah Prosetase pelaksanaan rekonsiliasi lap. Keuangan tribulanan SKPD Jumlah dok. Pelaksanaan Pengendalian Anggaran Prosentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah kegiatan pelaksanaan keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional PROSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/ KOTA Jumlah dokumen anggaran kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
Kota Blitar
100%. 100%
Kota Blitar
122.490.900
APBD
62.720.650
APBD
100% 124.708.000 Kota Blitar 360 buku Kota Blitar
62.185.900
100%
128.615.400
100%
38.288.500
100%
165.695.800
APBD 360 buku APBD
62.185.900
Kota Blitar 7 kegiatan
63.723.500
7 kegiatan
34.902.000
85%
463.567.000
88 skpd
441.492.500
APBD Kota Blitar 85%
441.492.500 APBD
Kota Blitar 1720 dokumen Kota Blitar
441.492.500 APBD
1
01
07
VII
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEHNOLOGI INFORMASI
PROSENTASE PEMANFAATAN TEHNOLOGI INFORMASI
80%
1
01
07
2
Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD
Paket SIPAPBD
1
01
07
3
Jurnal Penatausahaan Daerah
Frekuensi penyusunan Jurnal Akuntansi SKPD
1
01
07
4
Akuntansi Keuangan
Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah
Aplikasi
Pemeliharaan pedampingan finance
Kota Blitar Kota Blitar
80% APBD
1paket
357.761.000
6 kali
103.397.625
100% Kota Blitar
1 paket
357.761.000
6 kali
82.076.125
100%
269.762.000
APBD
Kota Blitar
dan e-
APBD
179.128.200 APBD
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja ( Renja ) Awal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 tahun 2014 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, telah dirumuskan Visi dan Misi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan dalam priode lima tahunan (Renstra) dan priode tahunan (Renja ) Rencana Kerja tahunan (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2016 dirumuskan dan dilaksanakan sesuai dengan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2011 2015. Namun dalam implementasi kegiatan tahunan (Renja) beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan sebagai berikut : 1. Program dan kegiatan akan menyesuaikan
dengan kebutuhan program,
kegiatan dan anggaran sesuai dengan tuntutan regulasi dan kebijakan lainnya yang akan berkembang dalam tahun berjalan selama lima tahun. (rasionalisasi program, kegiatan dan anggaran ) 2. Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kaida – kaida sbb : a. Dirumuskan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. b. Dilaksanakan
berdasarkan
program
dan
kegiatan
yang
sudah
dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. c. Dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku dan akuntabel ( dipertanggungjawabkan ) d. Koordinasi antar instansi terkait
51
3. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan ( APBD ) dan perubahan anggaran ( P – APBD ). Demikian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2016, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan.
Blitar, 17
Juni 2015
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR
Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19601219 198702 1 003
TANDA TERIMA RENCANA KERJA BPKAD 2016
Blitar, 4 September 2015 YANG MENERIMA
=====================
