Krásná Lípa

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa

VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2012

Zpracovala Volfová Hana

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407Lípa 46 Krásná Lípa tel.: +420 412 354 844, e-mail: [email protected], IČO: 751 39 090, http://kostka.krasnalipa.cz 1

Obsah 1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ...................................... 3

2.

ČINNOST ORGANIZACE ............................. 4

2.

KONTROLNÍ ČINNOST ............................... 5

3.

ROZPOČET ORGANIZACE .......................... 6

4.

ZAMĚSTNANCI .......................................... 7

5.

MAJETEK ................................................... 7

6.

PROJEKTY .................................................. 8

7.

DALŠÍ AKTIVITY ....................................... 10

8.

PODPORUJÍ NÁS - DĚKUJEME ................. 11


1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Kostka Krásná Lípa, p. o. Sídlo: Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa Provozy:  

Komunitní centrum, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa T-klub, Nemocniční 40, Krásná Lípa

Založení: Zřizovací listinou ke dni 1. 6. 2008, vlastní činnost zahájena k 1. 9. 2008.

Zřizovatel: Město Krásná Lípa, Masarykova 264/6, Krásná Lípa

IČ: 751 39 090 Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka: Volfová Hana

Organizace zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 800. Kostka má zřízeny tři bankovní účty u Poštovní spořitelny, ČSOB, a.s. Běžný účet k 31. 12. 2012: 3.616.219,60 Kč Účet FKSP k 31. 12. 2012:

30.121,80 Kč

Depozitní účet k 31. 12. 2012: 52.449,78 Kč


2. ČINNOST ORGANIZACE Kostka Krásná Lípa vykonává hlavní činnost dle zřizovací listiny a doplňkovou činnost na základě živnostenských oprávnění.

Hlavní činnost: 1.1. Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu. 1.2. Zajištění a rozvoj sociálních služeb. 1.3. Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností. 1.4. Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení. 1.5. Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav. 1.6. Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru. 1.7. Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu. 1.8. Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení. 1.9. Provoz internetových stránek organizace a propagace. 1.10. Provoz internetu pro veřejnost. 1.11. Práce s dětmi a mládeží 1.12. Organizace volnočasových aktivit 1.13. Prevence kriminality 1.14. Terénní práce/Amari poradna, klub

Doplňková činnost: 1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.2. Čištění a praní textilu a oděvů 1.3. Agentura práce

Sociální služby, registrované u Krajského úřadu Ústí nad Labem: odlehčovací služba pečovatelská služba sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství terénní programy

Akreditované kurzy MŠMT: Údržba veřejné zeleně Vazačské práce


2. KONTROLNÍ ČINNOST zpráva o finanční kontrole za rok 2011 protokol o průběžné veřejnoprávní kontrole o zaúčtování finančních prostředků z rozpočtu města Krásná Lípa za rok 2011 protokol o následné veřejnosprávní kontrole o vyúčtování poskytnutých dotací od města Krásná Lípa za rok 2011 kontrola stavu zúčtování majetku převedeného do správy Kostky k 31. 12. 2011 protokol o zahájení daňové kontroly ukončeného projektu Flexibilně pro odlehčovací služby NEUKONČENA věcná a finanční kontrola na místě projektu Komunitní plánování na Šluknovsku zahájení daňové kontroly projektu Aktivizace rodin – NEUKONČENA Závěry kontrol – bez závažných nedostatků.


3. ROZPOČET ORGANIZACE Hospodářský výsledek roku 2011 ve výši 124.316,58 Kč byl dle Hlavních zásad hospodaření a rozhodnutí zřizovatele převeden do rezervního fondu a fondu odměn. Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2012 byla schválena zřizovatelem. Schválený rozpočet byl vyrovnaný, v hlavní činnosti ve výši 7.452.000,- Kč a ve vedlejší činnosti ve výši 270.000,- Kč. Příspěvek zřizovatele na rok 2012: Hospodářský výsledek za rok 2011: Pohledávky k 31. 12. 2012 po splatnosti: Závazky k 31. 12. 2012 po splatnosti:

725.000,00 Kč 303.259,06 Kč 0 Kč 0 Kč

Schválený rozpočet *v tis. Kč: rozpočet

SU

hlavní činnost*

501

Spotřeba materiálu

307

502

Spotřeba energie

330

504

Prodané zboží

57

511

Opravy a udržování

31

512

Cestovné

83

513

Náklady na reprezentaci

6

518

Ostatní služby

1.823

521

Mzdové náklady

3.418

524

Zákonné sociální pojištění

994

527

Zákonné sociální náklady

41

549

Ostatní náklady z činnosti

361

VÝDAJE CELKEM

7.451

602

Výnosy z prodeje služeb

285

603

Výnosy z pronájmů

43

648

Zúčtování fondů

19

649

Ostatní výnosy z činnosti

342

662

Úroky

672

Výnosy z nároku na USC

6.607

PŘÍJMY CELKEM

7.296

383

0

Náklady minulého období

155

FINANCOVÁNÍ CELKEM

155

411

Fond odměn

245

413

Rezervní fond Fond reprodukce majetku, investiční fond

736

416

rozpočet vedlejší činnost* 41 30 3 0 8 0 60 127 0 0 0 270 221 3 0 45 0 0 270 0 0 0 0 0

17


4. ZAMĚSTNANCI Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2012:

19

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2012: Přepočtený stav: Z toho VPP:

23 19,6 3

Veřejná služba: Dobrovolníci:

17 22

5. MAJETEK Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2012 ve výši 2.631.230,69 Kč Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu.


6. PROJEKTY Projekty realizované Kostkou Krásná Lípa:

„S rodiči do školky“, o Cílem projektu je díky ucelenému a integračnímu programu v oblasti předškolní přípravy zvýšit připravenost dětí ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí na úspěšné zahájení školní docházky, zvyšovat informovanost, motivaci a spolupráci rodin se školou amatérskou školou. o Zapojilo se celkem 45 rodin. o Realizováno ve spolupráci s mateřskou školou, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem Rumburk. o Do projektu jsou zapojeni specialisté – logoped, terapeut. o Uspořádali jsme semináře pro rodiče a letní výjezd. o V mateřské škole je pro předškoláky z MŠ i Včelky zajištěn program Tužtička Anička. „Profesní orientace“, o Cílem projektu bylo zlepšit orientaci žáků na trhu práce, usnadnit jim výběr dalšího studia a budoucího povolání. Dále nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožených soc. vyloučením. o Zajistili jsme návštěvu 20 zaměstnavatelů a středních škol, včetně praktických ukázek vybraných řemesel. Sociální služby Odlehčovací služba, o Posláním odlehčovací služby je zajistit osobě se sníženou soběstačností podporu v činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu v jejím domácím prostředí a zastoupit pečující osobu po dobu, kterou potřebuje k odpočinku. A tím jí odlehčit. o Služba je poskytována ve Šluknovském výběžku v obcích Rumburk, Šluknov, Krásná Lípa,

Doubice, Chřibská a Rybniště. „Aktivizace rodin“, doba realizace 3 roky, zahájení 1. 7. 2011, o Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené, nebo ohrožené sociálním vyloučením. o Cílem projektu je návrat těchto osob na trh práce a do společnosti. V rámci tohoto projektu jsou poskytovány sociální služby: o Odborné sociální poradenství, pracovní a finanční poradenství. Poradci poskytují zájemcům radu, potřebné informace a podporu při řešení obtížných životních situací jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, zatížení exekucí, problémy s bydlením, rodinné či partnerské problémy. Zajištěny byly přednášky s protidluhovou tématikou. o Pořádáme přednášky zaměřené zejména na problematiku dluhů a nekorektních postupů při prodejích (předváděcí akce, podomní prodej, rychlé půjčky) pro seniory, uchazeče o zaměstnání, seniory. o Insolvence – celý proces po schválení tzv. oddlužení trvá až 6 měsíců. Podáno celkem 20 žádostí. o Připraveno bylo rozšíření poradny do Šluknova a Jiříkova. o Sociálně aktivizační služba pro rodiny sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, které se dostaly do situace, kterou nejsou bez pomoci schopni zvládnout, chtějí tento stav změnit a na změně musí chtít spolupracovat. Připraveno bylo rozšíření služby. o Partnery projektu jsou Čačipen, o. s. a Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o., pobočka PPP Rumburk. Dále Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407Lípa 46 Krásná Lípa tel.: +420 412 354 844, e-mail: [email protected], IČO: 751 39 090, http://kostka.krasnalipa.cz 8

spolupracujeme se Základní školou a mateřskou školou Krásná Lípa, OSPOD, právníkem a dalšími institucemi. „Komunitní plánování“, doba realizace 2 roky, zahájení 1. 8. 2011, o Cílem projektu je zpracovat Plán rozvoje sociálních služeb pro Šluknovský výběžek, zpřístupnit elektronický Katalog služeb, zpracovat Analýzu potřeb a zajistit strukturu pro komunitní plánování, do které se mohou zapojit zadavatele služeb, poskytovatelé služeb i klienti. o Elektronický katalog služeb a analýza potřeb jsou na http://prosluknovsko.cz o Zapojeni jsou poskytovatelé sociálních služeb a dalších aktivit ze Šluknovského výběžku.

„Učení je cesta“, doba realizace 2 roky, zahájení 1. 5. 2012, o Cílem projektu je uchazeče o zaměstnání umístit na nově vytvořená pracovní místa o 20 účastníků projektu absolvovalo kurz Pracovník v sociálních službách a 17 z nich bylo umístěno na nově vytvořená dotovaná místa „Podpora terénní práce 2012“, podpořeno Radou vlády pro romské záležitosti o Cílem projektu je zajistit terénní práci v obci, zajistit volnočasové aktivity pro děti a mládež. Spolupráce na projektu „Divadelní škola Na rozcestí“, podpořeno MŠMT o Cílem projektu bylo umožnit dětem z cílové skupiny pod vedením herce a režiséra M. Guliáše nacvičit divadelní představení a zároveň se více zamýšlet nad způsoby řešení některých životních situací


7. DALŠÍ AKTIVITY Prádelna Kolíček – praní a žehlení prádla, úklidy domácností Kontaktní místo Agentury pro sociální začleňování Vzdělávání dospělých – akreditovaný kurz Údržba veřejné zeleně, 24 absolventů, kurz německého jazyka, motivační kurzy Půjčování kostýmů pro děti Hlídání dětí Občansko-právní poradenství, 2x měsíčně Akce pro veřejnost a zájmové aktivity pro dospělé – oslavy svátků, zdobení textilu, výlety, přednášky a besedy Humanitární sbírka ošacení Výlep plakátů Půjčovna kompenzačních pomůcek Krabice od bot – vánoční sbírka kdy děti z několika škol připravili dárky dětem z chudších rodin Zahájení projektu SEN SEN senzační senioři


8. PODPORUJÍ NÁS - DĚKUJEME Město Krásná Lípa Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Zbyněk Pražák ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Úřad práce české republiky a další dárci, kteří nás podpořili materiálně, radou nebo osobní pomocí.



Krásná Lípa

Recommend Documents