Krásná Lípa

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná Lípa

VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011

Zpracovala Hana Volfová

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407Lípa 46 Krásná Lípa tel.: +420 412 354 844, e-mail: [email protected], IČO: 751 39 090, http://kostka.krasnalipa.cz 1

Obsah

1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE....................................... 3

2.

ČINNOST ORGANIZACE ............................. 4

2.

KONTROLNÍ ČINNOST ............................... 4

3.

ROZPOČET ORGANIZACE........................... 5

4.

ZAMĚSTNANCI .......................................... 6

5.

MAJETEK ................................................... 6

6.

PROJEKTY .................................................. 7

7.

DALŠÍ AKTIVITY.......................................... 9

8.

PODPORUJÍ NÁS - DĚKUJEME ................. 10


1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Kostka Krásná Lípa, p. o. Sídlo: Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa Provozy:  

Komunitní centrum, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa T-klub, Nemocniční 40, Krásná Lípa

Založení: Zřizovací listinou ke dni 1. 6. 2008, vlastní činnost zahájena k 1. 9. 2008.

Zřizovatel: Město Krásná Lípa, Masarykova 264/6, Krásná Lípa

IČ: 751 39 090 Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka: Volfová Hana

Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 800. Kostka má zřízeny dva bankovní účty u Poštovní spořitelny, ČSOB, a. s. – běžný účet, účet FKSP Běžný účet, stav k 31. 12. 2011 – 2.898.647,77 Kč Účet FKSP, stav k 31. 12. 2011 –

9.050,92 Kč


2. ČINNOST ORGANIZACE Kostka Krásná Lípa vykonává hlavní činnost dle zřizovací listiny a doplňkovou činnost na základě živnostenských oprávnění.

Hlavní činnost: 1.1. Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu 1.2. Zajištění a rozvoj sociálních služeb 1.3. Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností 1.4. Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení 1.5. Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav 1.6. Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru 1.7. Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu 1.8. Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení 1.9. Provoz internetových stránek organizace a propagace 1.10. Provoz internetu pro veřejnost 1.11. Práce s dětmi a mládeží 1.12. Organizace volnočasových aktivit

Doplňková činnost: 1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.2. Čištění a praní textilu a oděvů

Sociální služby, registrované u Krajského úřadu Ústí nad Labem: odlehčovací služba pečovatelská služba sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství

Akreditované kurzy MŠMT: Údržba veřejné zeleně Vazačské práce

2. KONTROLNÍ ČINNOST veřejnosprávní kontrola kontrola stavu zaúčtování majetku převedeného do správy audit projektu „Flexibilně pro odlehčovací služby“ Závěry: Bez závažných nedostatků.


3. ROZPOČET ORGANIZACE Hospodářský výsledek roku 2010 ve výši 964 tis. Kč byl dle Hlavních zásad hospodaření a rozhodnutí zřizovatele převeden do rezervního fondu a fondu odměn. Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2011 byla schválena zřizovatelem. Schválený rozpočet byl vyrovnaný, v hlavní činnosti ve výši 4.908.000,- Kč a ve vedlejší činnosti ve výši 332.000,- Kč. Příspěvek zřizovatele na rok 2011: Hospodářský výsledek za rok 2011: Pohledávky k 31. 12. 2011 po splatnosti: Závazky k 31. 12. 2011 po splatnosti:

581.000,00 Kč 124.316,58 Kč 0 Kč 0 Kč

Schválený rozpočet (v tis. Kč): SU

rozpočet

rozpočet

hlavní činnost

vedlejší činnost

501

Spotřeba materiálu

352

94

502

Spotřeba energie

382

55

504

Prodané zboží

0

2

511

Opravy a udržování

10

0

512

Cestovné

97

3

513

Náklady na reprezentaci

3

0

518

Ostatní služby

413

50

521

Mzdové náklady

2.580

128

524

Zákonné sociální pojištění

804

0

527

Zákonné sociální náklady

36

0

549

Ostatní náklady z činnosti

231

0

4.908

332

VÝDAJE CELKEM 602

Výnosy z prodeje služeb

237

330

603

Výnosy z pronájmů

135

2

649

Ostatní výnosy z činnosti (VPP)

374

0

662

Úroky

0

0

672

Výnosy z nároku na USC

5.868

0

PŘÍJMY CELKEM

6.614

332

388

Náklady příštího období

1.278

0

383

Náklady minulého období

428

0

1.706

0

Fond odměn

245

0

Rezervní fond

772

0

9

0

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Fond reprodukce majetku, investiční fond


4. ZAMĚSTNANCI Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2011: Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011: Přepočtený stav: Z toho VPP: Veřejná služba: Dobrovolníci:

17 17 14 4 5 5

5. MAJETEK Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2011 ve výši 2.481.809,69 Kč. Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu.


6. PROJEKTY Projekty realizované Kostkou Krásná Lípa: „S rodiči do školky“ o Cílem projektu je díky ucelenému a integračnímu programu v oblasti předškolní přípravy zvýšit připravenost dětí ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí na úspěšné zahájení školní docházky, zvyšovat informovanost, motivaci a spolupráci rodin se školou. o Realizováno ve spolupráci s mateřskou školou, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem Rumburk. o Do projektu jsou zapojeni specialisté – logoped, terapeut. „Profesní orientace“ o Cílem projektu bylo zlepšit orientaci žáků na trhu práce, usnadnit jim výběr dalšího studia a budoucího povolání. Dále nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožených soc. vyloučením. o Zajistili jsme návštěvu 20 zaměstnavatelů a středních škol, včetně praktických ukázek vybraných řemesel. Volnočasové aktivity o Zajištění fotokroužku a sportovního kroužku pro děti a mládež. o Účast v soutěžích, 1. a 2. místo, děti převzaly ceny v Senátu ČR. Veřejně prospěšné práce o Zřízení dotovaných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání. „Flexibilně pro odlehčovací služby“, doba realizace 2 roky, ukončen 14. 7. 2011 o Ve Šluknovském výběžku byla zavedena odlehčovací služba poskytovaná osobám pečujícím o osobu blízkou se sníženou soběstačností. Na místa asistentek se zkráceným, flexibilním úvazkem, byly přijaty ženy s malými dětmi. Asistentky získaly potřebné vzdělání, výcvik a podporu. o V DPS byl zajištěn klub AMOS – přednášky a zájmové aktivity pro seniory. Sociální služby Odlehčovací služba o Posláním odlehčovací služby je zajistit osobě se sníženou soběstačností podporu v činnostech souvisejících s péčí o vlastní osobu v jejím domácím prostředí a zastoupit pečující osobu po dobu, kterou potřebuje k odpočinku, a tím jí odlehčit. Poskytována je ve Šluknovském výběžku. „Aktivizace rodin“, doba realizace 3 roky, zahájení 1. 7. 2011 o Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. o Cílem projektu je návrat těchto osob na trh práce a do společnosti. V rámci tohoto projektu jsou poskytovány sociální služby: o Odborné sociální poradenství, pracovní a finanční poradenství. Poradci poskytují zájemcům radu, potřebné informace a podporu při řešení obtížných životních situací, jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, zatížení exekucí, problémy s bydlením, rodinné či partnerské problémy. Zajištěny byly přednášky s protidluhovou tématikou. o Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi podporuje rodiny, které se nacházejí v dlouhodobě nepříznivé situaci. Podporuje zvyšování rodičovských dovedností, optimální vývoj dítěte a napomáhá lepšímu fungování rodiny. o Partnery projektu jsou Čačipen, o. s., Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o., pobočka PPP Rumburk. Dále spolupracujeme se Základní školou a mateřskou školou Krásná Lípa, OSPOD, právníkem a dalšími institucemi. Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407Lípa 46 Krásná Lípa tel.: +420 412 354 844, e-mail: [email protected], IČO: 751 39 090, http://kostka.krasnalipa.cz 7

„Komunitní plánování“, doba realizace 2 roky, zahájení 1. 8. 2011 o Cílem projektu je zpracovat Plán rozvoje sociálních služeb pro Šluknovský výběžek, zpřístupnit elektronický Katalog služeb, zpracovat Analýzu potřeb a zajistit strukturu pro komunitní plánování, do které se mohou zapojit zadavatelé služeb, poskytovatelé služeb i klienti. o Zapojeni jsou poskytovatelé sociálních služeb a dalších aktivit ze Šluknovského výběžku.

Projekty, ve kterých byla Kostka Krásná Lípa partnerem: Prevence kriminality, podpořeno Ústeckým krajem a MV ČR o Cílem projektu bylo zajištění programů sociální prevence pro neorganizovanou mládež. Uspořádán byl příměstský tábor pro 20 dětí a víkendová akce. „Podpora terénní práce 2011“, podpořeno Radou vlády pro romské záležitosti o Cílem projektu je zajistit terénní práci v obci, zajistit volnočasové aktivity pro děti a mládež. Součástí projektu byla také podpora oprav domácností svépomocí. Oprava oplocení hřiště u T-klubu, podpora volnočasových aktivit Čačipen o. s. Den sociálních služeb Šluknovska. Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407Lípa 46 Krásná Lípa tel.: +420 412 354 844, e-mail: [email protected], IČO: 751 39 090, http://kostka.krasnalipa.cz 8

7. DALŠÍ AKTIVITY Prádelna Kolíček – praní a žehlení prádla, úklidy domácností Kontaktní místo Agentury pro sociální začleňování Vzdělávání dospělých – akreditovaný kurz Údržba veřejné zeleně, 24 absolventů, kurz německého jazyka, motivační kurzy Půjčování kostýmů pro děti Hlídání dětí Občansko-právní poradenství, 2x měsíčně včetně zveřejňování odpovědí na dotazy ve Vikýři Akce pro veřejnost a zájmové aktivity pro dospělé – oslavy svátků, zdobení textilu, výlety, přednášky a besedy Humanitární sbírka ošacení Výlep plakátů Půjčovna kompenzačních pomůcek Krabice od bot – vánoční sbírka, v rámci níž děti z několika škol připravily dárky dětem z chudších rodin


8. PODPORUJÍ NÁS - DĚKUJEME Město Krásná Lípa Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústecký kraj JUDr. Zbyněk Pražák ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Úřad práce Děčín a další dárci, kteří nás podpořili materiálně, radou nebo osobní pomocí.


Krásná Lípa

Recommend Documents