KRAJSKÝ
JIHOčESKÝ
Ú Ř A O
EKONOMICKÝ ODDĚLEN!
PŘEZKUMU
KRAJ
ODBOR
A METODIKY
HOSPODAŘEN!
OBci
č.j.: KUJCK 26467/2013 OEKO-PŘ
stejnopis č. 2
Zpráva o výsledku
přezkoumání
hospodaření
za rok 2013
Obec Žd'ár, IČ 00512028
Dllčl přezkoumání
hospodaření se uskutečnilo ve dnech: 1.4.2014, 3.9.2013, na základě zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku: Obec Žďár, Žďár 20, 398 11 Protivín
Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ilona Nocarová
Zástupce územního celku: starosta
Martin Lang
účetní
Jana Macháčková
U Zimního stadionu 1952/2, 37076 e-podatelna:
Ceské Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359084
[email protected], Stránka 1 z 6
www.kraj-jihocesky.cz
A. PŘEZKOUMANÉ
PíSEMNOSTI
Při přezkoumání hospodaření obce Žďár za rok 2013 byly přezkoumány Druh písemnosti
Popis písemnosti
Faktura
fa
následující písemnosti:
20131748 ze dne 30.6.2013 odstranění odpadu 6.301 Kč
Č.
předpis ÚČ.d.č. 13049 ze dne 12.7.2013 ÚČ.d.č. 001075 ze dne 17.7.2013 /pol. 5169/ výpis Č. 75 ze dne 17.7.2013 fa Č. 130065 ze dne 31.3.2013 zavádění a reinstalace KEO předpis Č. 130030 ze dne 29.4.2013
- 3.248,85 Kč
ÚČ.d.Č.001045 ze dne 15.5.2013 výpis Č. 45 ze dne 15.5.2013 Rozpočtová opatření
RO
Č.
3, 4, 6 schváleno starostou obce
RO
Č.
1 a 2 schváleno v ZO dne 23.3.2023
RO Č. 5 schváleno v ZO dne 30.6.2013 Návrh rozpočtu
zveřejněn od 8.2.2013 - 22.2.2013 na úřední desce i v elektronické podobě
Závěrečný účet
materiál
závěrečného
účtu projednán
a schválen
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
v ZO dne 30.6.2013
a to s výrokem "bez výhrad"
zveřejněn od 15.5.2013 - 28.6.2013 na úřední desce i v elektronické podobě VPD Č. 990185 ze dne 5.6.2013 PHM sečení prostranství 3.858 Kč ÚČ.d.Č.990185 ze dne 5.6.2013
Pokladní doklad
VPD Č. 990204 ze dne 3.7.2013 dárkový balíček 500 Kč ÚČ.d.Č.990204 ze dne 3.7.2013 PPD Č. 990216 ze dne 23.7.2013 příjem hotovosti do pokladny 20.000 Kč ÚČ.d.č. 990216 ze dne 23.7.2013 Kniha došlých faktur Smlouvy nájemní
za rok 2013 Smlouva o pronájmu nemovitostí
Č.
1/2013 ze dne 1.10.2013
a účel nájmu - provozovna pohostinství v nemovitosti čp. 60 v k. Ú.
předmět
Žďár u Protivfna doložka
- záměr
zveřejněn
od 6.9.2013
schválena starostou obce úhrada nájenmého za IV. čtvrtletí 20134.500 PPD
Č.
- 27.9.2013,
nájemní
smlouva
obnovy
venkova
Kč
990270 ze dne 14.10.2013
o poskytnutí
Smlouvy a další materiály k
Smlouva
účelové
dotace
v rámci Programu
přijatým účelovým dotacím
Jihočeského kraje v roce 2013 ze dne 14. 10.2013 účel "Vestavba 2. bytových jednotek, k.ú. Žďáru Protivína, p.č. st. 13/3" výše dotace 110.000 Kč Dotační dopis - smlouva
Č.
dotace v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského
SD/OREG/613/2013
- oznámení
ze dne 12.10.2013 investiční dotace účtování pol. 4222, UZ 711 příjem ÚČ.d.Č.001119 ze dne 25.10.2013 po/. 4222, UZ 711 výpis obrat ze dne 25. 10.2013
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359084 e-podatelna:
[email protected], Stránka 2 z 6
www.kraj-jihocesky.cz
o poskytnutí
kraje v roce 2013
fa
2013067 ze dne 10.12.2013 dodávka a montáž střešních oken částka
Č.
365.422 Kč /firma RR zednické práce Písek! předpis ÚČ.d.Č. 13124 ze dne 10.12.2013 ÚČ.d.č. 001147 ze dne 20.12.2013 § 2141, pol. 6121 UZ 711 u částky 110.000 Kč výpis
Č.
012 obrat ze dne 20.12.2013
vyúčtování zálohy na dotace ÚČ.d.Č. 1401-000083 ze dne·30.1.2014 vyúčtování
poskytnuté
dotace
z rozpočtu Jihočeského
kraje v roce 2013
ze dne 31.12.2013 Hlavní kniha
sestavena k 31.7.2013
Vnitřní předpis a směrnice
směrnice o veřejných zakázkách s účinností od 21.9.2012
výbory
finanční výbor zápis ze dne 2.9.2013,
Pravidla rozpočtového provizoria
pravidla rozpočtového provizoria schválena dne 7.12.2012 usnesením
.j)dměňování členů zastupitelstva
obec bude moci hradit veškeré výdaje do doby, než bude schválen rozpočet v za schváleny odměny neuvolněným zastupitelům dne 12.11.2010
3.12.2013
kontrolní výbor zápis ze dne 10.10.2013, 30.10.2013,
19.12.2013 Č.
149
kontrola provedena na výplatnice za měsíc červen 2013 Evidence majetku
VPD
Č.
990212 ze dne 9.7. 2013 záchranný člun 6.000 Kč
§ 5269 pol. 5137, zařazeni do majetku na účet 028 Příloha rozvahy
sestavena k 30.6.2013
Schválený rozpočet
schválen v
za
dne 22.2.2013 jako schodkový, schodek bude kryt přebytkem
finančních prostředků z minulých let P=3. 09 1. 300 Kč V=5. 185.485 Kč schodek 2.094. 185 Kč Pokladní kniha (deník)
za měsíc červen a červenec 2013
Účtový rozvrh
platný pro rok 2013
Rozvaha
sestavena k 31.7.2013
Rozpočtový výhled
sestaven na roky 2013 - 2016
Výkaz zisku a ztráty
sestaven k 31.7.2013
Výkaz pro hodnocení plnění
sestaven k 31.7.2013
~ozpočtu 7~ozpočtová
opatření
RO
Č.
RO Výkaz pro hodnocení plnění
Č.
9 schváleno v
za
dne 11. 10.2013
10 schválil starosta dne 1.11.2013
sestaven k 31.12.2013
rozpočtu Rozvaha
sestavena k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty
sestaven k 31.12.2013
Hlavní kniha
sestavena k 31.12.2013
Inventurní soupis majetku a
plán inventur rok 2013 ze dne 7.12.2013 Inventarizační zpráva ze dne 24.1.2013
závazků
inventurní soupisy účtů 018,019,031,021,022,028,042,462,311,314,315, 38~ 38~ 231, 263, 403, 321, 331, 33~ 342, 374, 90~ 903, 934, 939 Příloha rozvahy
sestavena k 31.12.2013
Zápisy z jednání zastupitelstva
za
ze dne 30.6.2013 - závěrečný účet
včetně usnesení
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359084 e-podatelna:
[email protected], Stránka 3 z 6
www.kraj-jihocesky.cz
o vefejných zakázkách s účinnostt 21.9.2012
Dokumentace k veřejným
Směrnice
zakázkám
smlouva mandátnf ze dne 20.5.2013 "Vestavba bytů v podkroví domu č.p. 60 v obci Žďár u Protivína. celkové náklady akce 2.889.852 Kč včetně DPH rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21.10.2013
o dílo bude uzavřena s uchazečem RR Zednické práce Písek
smlouva
B. ZJIŠTĚNí Z KONEČNÉHO
PŘEZKOUMÁNí
Při přezkoumání hospodaření obce Žďár za rok 2013 nebyly
zjištěny
chyby
a nedostatky
uvedené
§ 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona (§ 2 odst. 1,2 zákona č. 420/2004 Sb.).
v ustanovení
č. 420/2004 Sb., v členění dle předmětu přezkoumání
§ 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
§ 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Obec netvoří peněžní fondy
§ 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské Obec neprovozuje
podnikatelskou
činnosti
územního celku
činnost
§ 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných mezi dvěma a více územními
celky, anebo na základě smlouvy
s jinými
na základě smlouvy
právnickými
nebo fyzickými
osobami Obec nemá uzavřenou smlouvu
o sdružených prostředcich
§ 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví (
§ 2 odst. 1 písmo f) hospodaření
a nakládání s prostředky
prostředky ze zahraničí poskytnutými
poskytnutými
na základě mezinárodních
z Národního fondu a s dalšími
smluv
§ 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům,
ke státním fondům a k dalším osobám
§ 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
U Zimniho stadionu 1952/2, 37076 e-podatelna:
územního celku
České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
[email protected], Stránka 4 z 6
www.kraj-jihocesky.cz
§ 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření Obec nehospodaří
§ 2 odst.
2 písmo c) zadávání
přezkoumaných
s majetkem
orgánem
dohledu
a uskutečňování podle zvláštního
§ 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek
za závazky fyzických a právnických
§ 2 odst. 2 písmo f) zastavování
movitých
územní celek
§ 2 odst. 2 písmo h) účetnictví
věcných
zakázek,
s výjimkou
úkonů
a postupů
předpisu
s nimi
a právnických
osob
osob
a nemovitých
Obec nemá zastavený majetek ve prospěch C>.§ 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní
veřejných právního
a závazků a nakládání
§ 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických Obec neručí
státu, s nímž hospodaří
s majetkem státu
věcí ve prospěch
třetích osob
třetích osob
břemen k majetku
územního
celku
vedené územním celkem
Starosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec nehospodařila s majetkem státu; neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; nezastavila movitý a nemovitý majetek; neuzavřela smlouvy týkající se převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, směnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu nebo smlouvu o výpůjčce; neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace; neuskutečnila majetkové vklady; zadávala pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
C.ZÁVĚR I. PLNĚNI OPATŘENI K ODSTRANĚNí
NEDOSTATKŮ
ZJIŠTĚNÝCH
a) při přezkoumání hospodaření obce za předchozí roky Nebvlv zjištěny chyby
a nedostatky.
b) při dílčím přezkoumání hospodaření obce Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 e-podatelna:
České 8udějovice,
[email protected], Stránka 5 z 6
tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084
www.kraj-jihocesky.cz
II. PŘI PŘEZKOUMANI
HOSPODAŘENí
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZA ROK 2013
[§ 10 odst. 3 písmo aj zákona
Č.
420/2004 Sb.]
1/1. NEBYLA ZJiŠTĚNA RIZIKA DLE § 10 ODST. 4 pISM. A) ZÁKONA Č. 420/2004 Sb. IV. PODíl
POHlEDAvEK
A ZAVAZKŮ
NA
ROZPOČTU
ÚZEMNíHO
CELKU
A PODíl
ZASTAVENÉHO
MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNíHO CELKU
1,87 % 0% 0,00 %
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podll zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
Žďár,
KRAJ JIHOČ
dne 1. dubna 2014
..!ť~.~ a
Ilona Nocarová
podpis
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Tato zpráva o výsledku
přezkoumání
i výsledky konečného dílčího přezkoumání.
oeco- I(l)nomický oddělenI p Oll
~
k
ud Jovtce
přezkoumání
)
.
razítko
je návrhem zprávy o výsledku
stanovené v § 6 odst. 3 písmo I) zákona
í
úŘAD KÝ KRAJ
hospodaření,
který obsahuje
Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty č.
420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí. S obsahem zprávy z přezkoumání hospodaření o počtu 6 stran byl seznámen dne 1.4.2014 a jeho stejnopis číslo 2
0 ~
obdržel dne 1.4.2014.
;;:::~~:::~k:poPišařaziikĎd
bee žer,,"
tcr'r 20, 398 11 Prottvfn ItO: ~12028
Stejnopis
2
Počet výtisků
Předáno
Převzal
1x
Krajský úřad - Jihočeský kraj
1x
Obec Žďár
Ilona Nocarová kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Martin lang starosta
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], Stránka 6 z 6
www.kraj-jihocesky.cz
