Kota

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 BAB I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahuntahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: 1. Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD; dan 2. Tahap penyajian rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Gambar : 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kabupaten/Kota

Persiapan Penyusunan Renja SKPD

1

SE KDH perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan RenjaSKPD kab/kota

Sinkron Kebijakan N dan Prov Pengolahan data dan informasi

Analisis Gambaran Pelayanan SKPD

Telaahan Rancangan Awal RKPD kab/kota

hasil evaluasi capaian Renstra SKPD kab/kota

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

hasil evaluasi pelaksanaan RenjaSKPD kab/kota tahun lalu

2

Rancan Renja-SK kab/ko

Perumusan Tujuan

Perumusan Sasaran Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif

Penyempu Rancangan SKPD kab

3 Usulan program & kegiatan dari masyarakat

Musrenb Kecama

Musrenban

1

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014

Renja SKPD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang telah disusun sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) setiap tahunnya, sedangkan Renstra yang disusun berlaku selama 5 (tahun). 1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat 2014 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen 6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025. 7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. 8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 9. Peraturan Pemerintah No. 41 Tentang Organisisai Perangkat Daerah. 10. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 12. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 14. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8

Tahun

2008

Tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) adalah memberikan arah yang lebih konkrit bagi penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan bidang

2

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi RENSTRA dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat, serta bagian tak terpisahkan dari penjabaran visi dan misi jangka menengah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) SKPD ini antara lain : 1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kerja SKPD dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Kotawaringin Barat. 2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD 3. Sebagai salah satu dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RENSTRA SKPD, dan RPJM Daerah 2012-2016. 4. Sebagai dasar/acuan SKPD untuk menyusun RKA tahun 2014. 1.4.

Sistematika Penulisan Penyajian rancangan Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistimatika sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang penyusunan Renja SKPD.

maksud

dan

tujuan

dari

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada

3

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

4

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD).

3.3

Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  Jumlah program dan jumlah kegiatan.  Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).  Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c.

BAB IV.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c.

Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

5

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1.5.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

1.5.1. Pencapaian program dan kegiatan Tahun 2012 Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di tahun 2012 menganggarkan jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.900.000,00,- atau sebesar 195,00%. Sedangkan anggaran belanja langsung sebesar Rp.

196.218.079.100,00,-

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.

189.386.425.442,04,- atau 96,52%. Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 201 No. Urut 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Uraian

Anggaran

2 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang DIpisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi

%

3 2.000.000,00 2.000.000,00 0 2.000.000,00 0

4 3.900.000,00 3.900.000,00 0 3.900.000,00 0

5 195,00 0,00 0,00 195,00 0,00

0

0

0,00

Capaian Kinerja Keuangan Pendapatan 2 2.1 2.1.1 2.1.2

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

195,00

196.218.079.100,00 173.150.184.600,00 155.760.327.600,00 17.389.857.000,00

189.386.425.442,04 167.211.186.367,00 151.783.898.238,00 15.427.288.129,00

96,52 96,57 97,45 88,71

23.067.894.500,00 0 2.120.220.500,00 20.531.515.000,00 313.659.000,00 2.500.000,00 100.000.000,00

22.175.239.075,04 0 2.007.449.500,00 19.754.736.395,04 311.053.180,00 2.500.000,00 99.500.000,00

96,13 0,00 94,68 96,22 99,17 100,00 99,50

Capaian Kinerja Keuangan

96,52

1.5.2. Perkiraan capaian tahun 2013 Untuk tahun berjalan atau tahun 2013, realisasi fisik dan keuangan triwulan kedua mencapai 30,95% untuk realisasi fisik dan 23,63% untuk realisasi keuangan(kondisi bulan juni 2013).

6

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 Tabel 2.2 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan April 2013 DANA DPA. NO .

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII . IX. X. XI. XII.

PROGRAM / KEGIATAN / URAIAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pendidikan Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun

REALISASI

SKPD

Fisik

Keuangan

( Rp. )

%

%

Rp.

1.310.633.550

35,27

25,86

338.969.992

2.837.194.000

0,61

0,55

15.725.000

168.487.500

25,96

18,70

31.500.600

1.996.000

48,10

48,10

960.000

406.784.000

11,46

8,51

34.632.000

17.069.666.950

44,44

36,74

6.271.554.975

98.700.000

-

Program Pendidikan Menengah

4.580.707.000

8,10

7,39

338.530.500

Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.720.170.000

13,77

12,04

207.100.000

1.797.740.600

4,00

3,75

67.492.656

433.470.400

6,65

5,82

25.217.000

596.025.000

-

-

-

31.021.575.000

30,95

23,63

7.331.682.723

TOTAL ANGGARAN

Sedangkan untuk perkiraan realisasi hingga akhir tahun diperkirakan seluruh program dan kegiatan secara fisik akan terealisasi sebesar 98% dan realisasi keuangan diharapkan dapat terealisasi sebesar 97,5%, dengan target realisasi kegiatan seperti pada tabel 2.3 yang berdasar pada rencana kerja (RENJA) SKPD tahun 2013 dibawah ini : Tabel 2.3 Perkiraan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2013 Program/Kegiatan 1 Wajib Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Indikator Kinarja Program/Kegiatan 2

target capaian kinerja 3

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 4 27.351.973.000 2.325.581.719

Terpenuhinya Semua Administrasi Surat Menyurat di Disdikpora Kab. Kotawaringin Barat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di lingkungan Dinas Disdikpora Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Terpenuhinya jasa administrasi keuangan di Lingkungan Disdikpora

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya jasa kebersihan di Lingkungan Disdikpora

Penyediaan jasa perbaikan

Terpenuhinya kebutuhan

Surat menyurat terlaksana di lingkungan dinas Dikpora

7.098.000

Tagihan listrik, air terbayar

130.267.719

Service + surat surat kendaraan 2 mobil, 25 motor

28.650.000

Jasa administrasi kantor terlaksana

139.446.000

Pembayaran 1 orang jaga malam dan 3 cleaning service terpeliharanya 28

37.024.000 39.000.000

7

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 Program/Kegiatan 1 peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Indikator Kinarja Program/Kegiatan 2 jasa perbaikan peralatan kerja di Lingkungan Disdikpora Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor dilingkungan Dinas Disdikpora Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dilingkungan Dinas Disdikpora Terwujudnya penerangan listrik kantor dan peralatan listrik di lingkungan Disdikpora Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor di lignkungan Dinas Disdikpora Kobar Tersedianya peralatan kebersihan dan peralatan rumah tangga di lingkungan kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik untuk Bahan Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Terpenuhinya kebutuhan makanan dan Minuman Pegawai dilingkungan dinas Disdikpora Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

target capaian kinerja 3 mesin tik, 12 unit AC, 30 Unit PC ATK dinas dikpora dan Cabang terpenuhi

125.000.000

Terpenuhinya cetak dan penggandaan dinas.

94.400.000

Penerangan cukup bagi ruang kantor

8.000.000

Laptop 2, printer 4

218.850.000

Peralatan kebersihan dan dapur dinas dikpora Bahan Logistik dan bahan baku pendidikan bagi TK, SD, SMP, MTs, SMA, SMK, MA se KOBAR dan UPT SKB.

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Perjalanan dinas ke luar daerah selama 1 tahun

260.000.000

1.260.496.000 Terlaksananya pembangunan gedung kantor Dinas Dikpora (Tahap 1) Tersedianya dana pengadaan motor dinas bagi penilik dan pengawas Terwujudnya pengadaan perlengkapan gedung kantor dinas dikpora dan cabang dikpora Terlaksananya pengecatan rutin gedung kantor Tersedianya BBM untuk kendaraan operasional

Terbangunnya gedung kantor tahap 1

722.500.000

Motor pengawas 15 Unit

255.000.000

AC Dinas Dikpora 4 Unit

168.900.000

Pengecatan gedung kantor

36.096.000

BBM 2 Unit mobil dinas dan 25 kendaraan roda dua.

78.000.000

76.400.000 Tersedianya pakaian dinas harian karyawan dinas dikpora

PDH 191 stel

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan perundangundangan

991.100.000

229.946.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

16.800.000

Makan minum harian untuk 184 pegawai disdikpora

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 4

76.400.000

144.742.500 Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi administrasi keuangan sekolah dan UPTD

Sosialisasi administrasi keuangan sekolah di 6 kecamatan

84.392.500

8

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 Program/Kegiatan 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Indikator Kinarja Program/Kegiatan 2 Terlaksanya bimtek implementasi perundangan



Bimtek untuk 7 orang

60.350.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3.114.000 Tersedianya laporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel. Tersedianya laporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel. Tersedianya laporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan 3 exemplar

1.038.000

Laporan keuangan semesteran

1.038.000

Laporan keuangan akhir tahun

1.038.000

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

30.000.000 Tersedianya dana pengadaan alat praktik siswa Alat praktik bermain TK Angkasa Alat praktik bermain TK Keraya Kumai

Alat peraga sekolah tersedia

30.000.000

1 paket

15.000.000

1 paket

15.000.000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah

Pembangunan rumah dinas

Penambahan ruang kelas sekolah

18.554.195.281 Terlaksananya pembangunan gedung sekolah Pembangunan SMPN 6 Pangkalan Banteng Terbangunnya Rumah dinas guru, rumah dinas kepala sekolah, dan rumah dinas penjaga sekolah Pemb. RDG SDN 1 Tempayung Pemb. RDG SDN Palih Baru Pemb. RDKS SDN Teluk Pulai Pemb. RDKS SDN Tanjung putri Pemb. RDG SMP Satap di Kerabu Pemb. RDG SDN 1 Sei Cabang Pemb. RDG SDN 1 Kondang Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah TRK SMPN 4 Lada TRK SDN 2 Natai Kerbau TRK SDN 7 Baru Arut Selatan TRK SDN 6 Baru Arut Selatan

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Tersedianya dana pengadaan alat praktik siswa Alat Peraga IPA SMPN 2 Riam durian Alat peraga IPA SMPN 2

Terbangunnya USB Baru 2 unit

449.841.000

1 unit + 1 kantor

449.841.000

Terbangunnya Rumah dinas guru dan kepala sekolah di 4kecamatan

876.924.000

2 unit

172.224.000

2 unit

172.224.000

1 unit

85.284.000

1 unit

85.284.000

2 unit

187.200.000

1 unit

85.284.000

1 unit

86.112.000

Terbangunnya ruang kelas yang representatif 4 sekolah 8 RK 2 RK 2 RK

1.094.478.000 298.494.000 265.328.000

1 RK

132.664.000

3 RK

397.992.000

Alat peraga sekolah tersedia

150.000.000

1 paket

75.000.000

1 paket

75.000.000

9

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 Program/Kegiatan 1

Pengadaan mebeluer sekolah

Indikator Kinarja Program/Kegiatan 2 Pangkalan Banteng Terlaksananya pengadaan meubeleur sekolah Meubeleur SDN Raja 7 Meubeleur SMP 3 Pangkalan Lada Meubeleur SDN 2 Argamulya SDN 2 Natai Kerbau SDN 6 Baru SMPN 4 Pangkalan Lada


tersedianya meubeleur di 4 sekolah 6 ruang kelas 1 paket


182.325.000 16.575.000

1 paket

16.575.000

2 paket

33.150.000

2 paket 3 Paket 2 paket

33.150.000 49.725.000 33.150.000

Terehabnya gedung sekolah yang tidak layak pakai Rehab kantor SMPN 1 Aruta Rehab gedung SDN 1 Rangda Rehab gedung SDN 1 Sumber Agung

Terehabnya gedung di 10 sekolah

1.107.984.000

1 unit

312.000.000

1 unit

397.992.000

1 unit

397.992.000

Terehabnya rumah dinas guru dan kepala sekolah yang rusak Rehab RDG SDN 1 Sulung Rehab RDKS SDN SATAP 1 Rungun

Terehabnya RDG dan RDKS di 2 sekolah 1 unit

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Terlaksananya penyediaan dan penyaluran dana operasional sekolah melalui sekolah gratis di KOBAR

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Terlaksananya penyelenggaraan Paket A Setara SD

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Terlaksananya berbagai kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa

Terlaksananya penyediaan BOS sekolah melalui program sekolah gratis untuk 20000 orang Terlaksananya penyelenggaraan Paket A Setara SD 10 Kelompok Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 10 kelompok Kegiatan olah raga sains siswa, cerdas cermat, OSN SMP, LKS siswa, kreativitas seni dapat terlaksana

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah


1 unit

Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah

171.396.000 85.284.000 86.112.000

13.590.227.281

27.700.000

48.200.000

855.120.000

1.808.556.000 Terlaksananya pembangunan gedung sekolah Dana shearing USB SMK 1 Kolam Tahun ke 2 Dana shearing USB SMK 1 Pangkalan Bangteng Tahun 3

Sisa dana shearing USB SMKN 1 Kolam terpenuhi

402.100.000 250.000.000 150.000.000

Pembangunan rumah dinas

Pemb.RDG SMAN 1 Aruta

Terbangunnya Asrama guru sekolah di SMAN 1 Aruta

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Terbangunnya pagar, gapura dan penataan halaman sekolah

Terlaksananya pemagaran SMKN 1 Kumai

291.200.000

103.000.000

10

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 Program/Kegiatan 1 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

Indikator Kinarja Program/Kegiatan 2



Tersedianya dana untuk instalasi listrik dan penerangan

Tersedianya listrik di 2 sekolah (SMKN 1 P. Lada, SMAN 1 Aruta)

120.000.000

Pemasangan instalasi listrik SMKN 1 Pangkalan Lada Pemasangan instalasi listrik SMAN 1 Aruta

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Tersedianya kebutuhan air bersih dan sanitasi di sekolah

Pengadaaan alat rumah tangga sekolah

Terpebuhinya kebutuhan alat rumah tangga sekolah


Terehabnya gedung sekolah yang rusak

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

Terlaksananya kegiatan BOMM di sekolah

Penyelenggraan paket C setara SMU

Terlaksananya penyelenggaraan Paket C Setara SMU

60.000.000 60.000.000 Pembangunan sanitasi dan air bersih di SMAN 1 Arut Utara Ter[enuhinya kebutuhan ATK, belanja listrik, telepon dan pemeliharaan alat perlengkapan di SMA/SMK se KOBAR Revitalisasi gedung kantor SMAN 1 Pangkalan Bun tahap II Terlaksananya kegiatan BOMM di SMA/MA/SMK Negeri se KOBAR Terlaksananya penyelenggaraan Paket C Setara SMU 10 Kelompok

Program Pendidikan Non Formal

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja

353.806.000

309.000.000

139.000.000

50.450.000

1.302.340.000

Terlaksananya berbagai kegiatan pendidikan kecakapan hidup

Terlaksananya kegiatan kepemudaan, paskibra kabupaten, Kegiatan BPAP dan JPI, LPI, kegiatan olah raga dan kegiatan sekolah bersih

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

40.000.000

1.302.340.000

1.450.992.500

Terlaksananya kegiatan Kelompok kerja guru

Terlaksananya pengembangan mutu kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kepensisikan Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Terlaksananya kegiatan KTSP, MKKS, ME, MGMP dan workshop BERMUTU 21 kelompok, 10 KKG, 5 MGMP, 3 KKS, 1 MKKS, 1 KKPS, dan 1 MKPS

263.177.500

Kegiatana PAK, sleksi guru berprestasi dan shearing dana kesustraan

644.165.000

Terpenuhinya biaya operasional penilik dan pengawas serta bantuan untuk guru kontrak

543.650.000

395.555.000 Terlaksananya evaluasi

Terlaksanananya

120.250.000

11

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 Indikator Kinarja Program/Kegiatan 2 hasil kinerja bidang pendidikan

Program/Kegiatan 1 bidang pendidikan

target capaian kinerja 3 kegiatan pendataan pendidikan, penysunan profil pendidikan kabupaten dan sosialisasi kebijakan pendidikan


Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Pembinaan dewan pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

117.800.000 Tersediannya dana bagi lembaga mitra pendidikan Tersedianya anggaran pelaksananaan kegiatan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Terlaksananya operasional dewan pendidikan

79.800.000

Kegiatan NISN dan ICT Disdikpora

77.705.000

2.1.3. Faktor faktor tidak tercapainya beberapa target kegiatan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat kegiatan ditahun yang sudah terealisasi antara lain : 1. Ada beberapa kegiatan yang bersifat mendasar yang dianggarkan setelah adanya perubahan APBD, sehingga mempengaruhi kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. 2. Masih minimnya penganggaran untuk bidang pendidikan, terutama untuk belanja langsung. 3. Terlambatnya proses lelang untuk kegiatan fisik, sehingga mempengaruhi proses pengerjaan kegiatan tersebut. 1.6. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD sampai dengan tahun 2013 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 2.4 Tabel 2.3 Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD No.

Indikator

1

2 PAUD dan Pendidikan Dasar Persentase APK PAUD Persentase APM SD/MI dan Paket A Persentase APK SD/MI dan Paket A Persentase APK SMP/MTs dan Paket B Persentase APM SMP/MTs Persentase angka putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs menurun Persentase melanjukan Sekolah SMP sederajat meningkat Persentase SD/MI yang terakreditasi Persentase SMP/Mts yang terakreditasi Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM Persentase SD/MI yang memiliki ruang perpustakaan Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang perpustakaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tahun 2012 4

Tahun 2013

Tahun 2014

5

6

18,65 97,82 114,43 96,77 80,32 SD : 0.31, SMP : 2,05

21,35 97,86 115,50 96,89 81,02 SD : 0.27, SMP : 1,97

23,31 97,89 116,50 97,01 81,72 SD : 0.21, SMP : 1,89

83,57

85,62

87,55

90 90 45,65 91,64

100 100 55,94 93,34

100 100 65,79 95,05

82,85

88,26

93,66

86,30

89,73

93,16

71,80

75,58

79,37

39,03

49,03

59,03

12

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 No. 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3

Indikator Persentase SMP/Mts yang memiliki Laboratorium IPA Perbandingan guru dan siswa SD/Mts Perbandingan guru dan siswa SMP/Mts Pendidikan menengah Persentase SMA terakreditasi dan berakreditasi B Persentase SMK terakreditasi dan berakreditasi B Persentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4 Persentase APK SMA/MA/SMK/Pkt C Persentase APM SMA/MA/SMK/Pkt C Persentase angka putus Sekolah SMA/MA/SMK menurun Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang perpustakaan Persentase SMA/MA.SMK yang memiliki ruang Laboratorium Perbandingan guru dan siswa SMA/MA/SMK Pemuda, Olah Raga dan nonformal Jumlah sarana prasarana kepemudaan dan olah raga Jumlah Gelanggang olah raga, lapangan olah raga Persentase angka melek huruf

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

34,19

44,19

54,19

1:26 1:14

1:26 1:14

1:26 1:14

100,00 70,00

100,00 100,00

100,00 100,00

74,58

79,16

85,46

69,87 63,25

69,92 64,23

69,97 65,24

2,07

1,98

1,50

80,00

85,00

89,23

77,14

82,86

88,57

61,20

65,90

65,90

1:14

1:14

1:14

6

7

7

7 95,94

7 96,96

8 97,97

1.7. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan skpd Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan antara sebagai berikut :

lain

1. Belum optimalnya anggaran belanja langsung yang diberikan serta belum optimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja. 2. Belum optimalnya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Masih kurangnya sarana prasarana dasar bidang pendidikan di daerah tertentu. 4. Belum maksimalnya sistem pendataan yang valid. 5. Masih kurangnya pelayanan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah terpencil. 6. Ledakan penduduk pada daerah-daerah pengembangan industri perkebunan, pertambangan sangat memerlukan pelayanan pendidikan. 7. Kurangnya akses dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Faktor yang mempengaruhinya terhadap permasalahan tersebut di atas antara lain : 1. Belum terpenuhinya kuota 20% anggaran belanja langsung bagi pendidikan yang langsung menyentuh masyarakat. 2. Masih terjadi penumpukan guru didaerah perkotaan dan belum meratanya kebutuhan guru sesuai dengan jurusan dan bidang studi yang diperlukan. 3. Pemenuhan SPM yang belum tuntas 4. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pendataan karena keterbatasan anggaran, SDM dan fasilitas pendukung.

13

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 5. Letak geografis yang yang cukup luas dan sulit dijangkau dalam waktu singkat diperlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima. 6. Masih kurangnya layanan pendidikan di daerah perkebunan dan pertambangan baru, serta belum tertibnya administrasi bagi sekolah sekolah swasta yang belum berijin operasional. 7. Masih rendahnya pengetahuan, pemanfaatan serta fasilitas TIK di daerah terpecil. 2.3.2. Penentuan isu strategis SKPD Selain berkaitan dengan ke tiga belas pilar diatas, juga di dikaitkan dengan isu strategis bidang pendidikan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang berkembang di bidang pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain : 1. Pemenuhan SPM Pendidikan disemua satuan pendidikan yang belum merata dan tuntas. 2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana di daerah tertinggal. 3. Kebutuhan pendidik secara kuantitas memang belum mencukupi dan belum merata penyebarannya sehingga diperlukan pemetaan dan pemerataan tenaga pendidik yang tepat dan sesuai kebutuhan. 4. Perlunya sebuah kebijakan untuk mengangkat tenaga pendidik dari daerah lokal. 5. Peningkatan profesionalisme dan kualitas pendidik dan dengan target capaian semua guru berpendidikan S1 pada tahun 2015 6. Penyediaan layanan pendidikan yang setara, adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. 7. Pemberantasan buta aksara secara tuntas pada tahun 2016 8. Peningkatan peran sekolah kejuruan dalam menciptakan lulusan yang siap kerja 9. Perluasan pelayanan akses pelayanan PAUD-NI 2.4.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan SKPD juga diharapkan memperhatikan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang erkaitan dengan bidang pendidikan berdasarkan pengumpulan iformasi dan penelitian lapangan, serta melalui pengamatan musrenbang kabupaten, yang kemudian di usulkan berdasar usulan prioritas per kecamatan.

14

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.8.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, Kemendiknas mempunyai visi 2025 untuk “ menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) “. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Tabel 3.1 memberikan deskripsi lengkap yang dimaksud dengan insan cerdas dan kompetitif. Dalam visi misi Kementerian Pendidikan Nasional lebih menekankan pada pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Cita-cita Kemendiknas dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional seperti dijelaskan pada Bab I. Tema pembangunan yang kedua (2010-2014) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Selain penguatan pada pelayanan pendidikan, hal lain yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan pendidikan di Kalimantan Tengah adalah dengan ikut mendukung program KALTENG HARATI, karena dalam program tersebut diharapkan Kalimantan Tengah umumnya dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada khususnya dapat meningkatkan pendidikan secara baik dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Dimana pada tanggal 3 Mei 2010 bertepatan pelaksanaan upacara peringatan Hardiknas tanggal 2 Mei 2010 Gubernur Kalimantan Tengah mencanangkan Kalimantan Tengah “HARATI”. Konsep ini harus kita tindaklanjuti implementasinya dengan strategi yang tepat. Filosofi semangat Isen Mulang dan budaya Huma Betang harus menjadi penguat kita dalam mewujudkan Kalimantan Tengah HARATI, yang pada akhirnya bagaimana mempercepat pencapaian Kalimantan Tengah yang sejahtera dan bermartabat. Tujuan Kalimantan Tengah HARATI adalah menyamakan sikap dan komiten kepada semua pemangku kepentingan pendidikan dalam peningkatan pelayanan pendidikan untuk terwujudnya mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan di Kalimantan Tengah yang lebih baik sehingga dapat membentuk insan Kalimantan Tengah cerdas komprehensif, sejahtera dan bermartabat. Sedangkan Sasasaran garapan Kalimantan Tengah HARATI terdiri atas 5 (lima) hal pokok, yaitu : Pelatihan Guru; Kesejahteraan Guru; Bea siswa untuk siswa berprestasi; Penyediaan dan Pendistribusian Buku; dan Kualitas Mutu Belajar Mengajar.

15

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 Berikut gambar alur sasaran bidang garapan Kalimantan Tengah “HARATI” dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, sejahtera dan bermartabat. Gambar 3.1. Alur sasaran bidang garapan KALTENG HARATI

“HARATI” berasal dari bahasa Dayak Ngaju, yang berkenaan dengan sikap. Orang yang harati orang yang memiliki sikap baik/terpuji, pandai mengendalikan emosinya, tahu kapan berbicara dan kapan diam, menyadari sepenuhnya dirinya (masi arep), terampil menempatkan dirinya dilingkungannya, bertanggung jawab, rendah hati, berkarakter, memiliki solf skill. HARATI dalam konteks ini diartikan cerdas komprehensif yaitu cerdas intelegensi, cerdas emosi, cerdas moral, cerdas spiritual, dan cerdas sosial.

Dalam budaya dayak Kalimantan Tengah HARATI akan sempurna jika berdampingan dengan PINTAR (kecerdasan intelegensi), sebab keduanya merupakan filsafat pendidikan suku dayak Kalimantan Tengah dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Sehingga dalam filsafat budaya dayak sesorang akan ideal kualitas dirinya jika ia pintar dan juga harati yang sering disebut PINTAR tuntang HARATI.

Nilai-nilai dalam HARATI akan terlihat pada Nilai-nilai Kalimantan Tengah HARATI akan nampak hasilnya pada 4 (empat) nilai luhur dalam olah pikir, olah hati, olah rasa/karsa, dan olah raga sebagai berikut : 1. Olah Pikir : cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi Ipteks, dan reflektif; 2. Olah Hati : jujur, beriman dan bertakwa, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik; 3. Olah Rasa/Karsa : peduli, ramah, santun, rapi, nyaman, saling menghargai, toleran, suka menolong, gotong royong, nasionalis,

16

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja; 4. Olah Raga : tangguh, bersih dan sehat, disiplin, sportif, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. 1.9. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2.1. Tujuan Tujuan dari visi dan misi pendidikan di kabupaten Kotawaringin Barat dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Tersedianya layanan PAUD-NI yang

berkualitas, merata

dan

terjangkau di kabupaten Kotawaringin Barat 2. Tersedianya layanan pendidikan dasar yang berkualitas, merata dan terjangkau di kabupaten Kotawaringin Barat 3. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan relevan di kabupaten kotawaringin Barat. 4. Terlaksananya kegiatan kepemudaan dan olah raga dan pendidikan non formal sebagai salah satu sarana pengembangan kecakapan hidup masyarakat 5. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan.

3.2.2. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran RENSTRA SKPD dapat dilihat lebih rinci pada tabel 3.1. berikut : Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja RENJA 2014 NO

TUJUAN

SASARAN RENSTRA SKPD TAHUN 2016

1

2

3

1

2

INDIKATOR SASARAN

4

Tersedianya layanan PAUD NI yang berkualitas, merata dan terjangkau di kabupaten Kotawaringin Barat

pada tahun 2016 APK PAUD mencapai > 25%

Persentase APK PAUD

Tahun 2016 semua PAUD melaksanakan pembelajaran yang membangun karakter

Persentase pembelajaran PAUD yang membangun karakter di satuan pendidikan

Tersedianya layanan pendidikan

APM SD/MI Paket A mencapai > 98%

Persentase APM SD/MI dan Paket A

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2012

2013

5

6

21,35

23,31

60,00

70,00

97,86

97,89

17


NO

TUJUAN


1

2

3

INDIKATOR SASARAN

4


dasar yang berkualitas, merata dan terjangkau di kabupaten Kotawaringin Barat

Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian

6

APK SD/MI Paket A mencapai > 100%

Persentase APK SD/MI dan Paket A

115,50

116,50

APK SMP/MTs Paket B mencapai >98%

Persentase APK SMP/MTs dan Paket B Persentase APM SMP/MTs

96,89

97,01

81,02

81,72

Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,14%, SMP maksimal 1,5%, angka

Persentase angka putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs menurun

SD : 0.27, SMP : 1,97

SD : 0.21, SMP : 1,89

Angka melanjutkan SMP sederajat 93,5%

85,62

87,55

100% SD/MI terakresitasi

Persentase melanjukan Sekolah SMP sederajat meningkat Persentase SD/MI yang terakreditasi

100

100

100% SMP/Mts terakresitasi

Persentase SMP/Mts yang terakreditasi

100

100

Sekurang-kurangnya 80% guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 Sekurang-kurangnya 95% guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4

Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4

55,94

65,79

93,34

95,05

Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti pelatihan Profesional berkelanjutan 100% sekolah SD/MI memiliki ruang kelas yang cukup sesuai SPM 100% sekolah SMP/Mts memiliki ruang kelas yang cukup sesuai SPM Sekurang kurangnya 85% sekolah SD/MI memiliki ruang perpustakaan Sekurang kurangnya 75% sekolah SMP/Mts memiliki perpustakaan

Persentase Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB profesional

78,00

88,00

Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM

88,26

93,66

Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM

89,73

93,16

Persentase SD/MI yang memiliki ruang perpustakaan

75,58

79,37

Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang perpustakaan

49,03

59,03

sekurang kurangnya 70% SMP/Mts memiliki laboratorium IPA Rasio guru dan siswa SD

Persentase SMP/Mts yang memiliki Laboratorium IPA Perbandingan guru dan siswa SD/Mts

44,19

54,19

1:26

1:26

Rasio guru dan siswa SMP

Perbandingan guru dan siswa SMP/Mts

1:14

1:14

Sekurang-kurangnya 3% SD menjadi SD Unggulan Sekurang-kurangnya 10% SMP menjadi SMP Unggulan

Persentase SD unggulan

1,20

1,80

Persentase SMP unggulan

4,45

6,67

100% SMA terakreditasi, dan sekurang kurangnya 92% berakreditasi

Persentase SMA terakreditasi dan berakreditasi B

100,00

100,00

APM SMP/ MTs mencapai > 80%

3

2013

5

18


NO

TUJUAN


1

2

3

memperoleh layanan pendidikan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan relevan di kabupaten kotawaringin Barat.

Terlaksananya kegiatan kepemudaan dan olah raga dan pendidikan non formal sebagai salah satu sarana pengembangan kecakapan hidup masyarakat

4


2013

5

6

minimal B

100% SMK terakreditasi, dan sekurang kurangnya 70%-nya berakreditasi minimal B Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMK berkualifikasi S1/D4

Persentase SMK terakreditasi dan berakreditasi B

100,00

100,00

Persentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4

79,16

85,46

Sekurang-kurangnya 20% SMA/MA/SMK melaksanakan epembelajaran

Persentase sekolah SMA/SMALB/SMK melaksanakan epembelajaran

12,00

14,00

70% lulusan SMK bekerja pada Tahun Kelulusan APK SMA/MA/SMK/Paket C minimal 70,09% APM SMA/MA/SMK/Paket C minimal 67,24% Sekolah SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/Paket C maksimal 0,7%,

Persentase lulusan SMK bekerja

59,00

63,00

Persentase APK SMA/MA/SMK/Pkt C

69,92

69,97

Persentase APM SMA/MA/SMK/Pkt C

64,23

65,24

Persentase sekolah SMK menyediakan pengembangan kewirausahaan

84,00

86,00

Persentase angka putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs menurun

1,98

1,50

Sekurang kurangnya 90% SMA/MA/SMK memiliki ruang kelas yang cukup sesuai SPM sekurang kurangnya 90% sekolah SMA/MA/SMK memiliki perpustakaan sekurang kurangnya 80% sekolah SMA/MA/SMK memiliki laboratorium Rasio Guru dan siswa SMA/SMK

Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM

85,00

89,23

82,86

88,57

65,90

70,60

1:14

1:14

12,50

18,75

7

7

7

8

150 orang

150 orang

5

7

Sekurang-kurangnya 30% SMA/SMK menjadi SMA/SMK unggulan

4

INDIKATOR SASARAN

Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang perpustakaan Persentase SMA/MA.SMK yang memiliki ruang Laboratorium Perbandingan guru dan siswa SMA/MA/SMK PersentaseSMA/SMK unggulan

Sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga meningkat Gelanggang olah raga dan sarana olah raga meningkat kuantitasnya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Jumlah sarana prasarana kepemudaan dan olah raga Jumlah Gelanggang olah raga, lapangan olah raga Peserta POPDA SD, SMP, SMA/SMK yang dibina

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga yang berkelanjutan

Kompetisi olah raga yang terlaksana

19


NO

TUJUAN


1

2

3

INDIKATOR SASARAN

4


5

Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan.

6

Buta aksara tuntas 100% tahun 2016

Persentase angka melek huruf

96,96

97,97

Kegiatan pembinaan kepemudaan meningkat

Jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan

11

12

Membuat regulasi penyelenggaraan sistem pendidikan di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Peningkatan sistem perencanaan pendidikan dalam rencana strategis pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersifat komprehensip dan mampu menampung aspirasi/tuntutan masyarakat Kualitas Data pendidikan.

Perda sisdik dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

84,00

86,00

WTP

WTP

35

40

Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012 Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurangkurangnya 50

3.3.

2013

5

Dokumen perencanaan pendidikan yang dibuat

Validitas dan reliabilitas data pendidikan meningkat sebagai database perencanaan. Opini BPK RI atas Laporan keuangan dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Jumlah skor BPK RI atas Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Program dan Kegiatan Untuk merumuskan program dan kegiatan pada tahun 2014 ada beberapa bahan pertimbangan yang harus diperhatikan, antara lain : 1. Untuk tahun 2014, diutamakan adalah pemenuhan terhadap SPM Pendidikan, terutama SPM sarana Prasarana bidang pendidikan untuk sekolah, sehingga sebagian besar anggaran direncanakan untuk kegiatan pemenuhan SPM tersebut. 2. Selain beberapa program dan kegiatan prioritas daerah, Dinas Pendidikan juga melaksanakan kegiatan yang merupakan kegiatan dan program nasional dan provinsi, sehingga juga perlu di alokasikan anggaran untuk kegiatan kegiatan tersebut. 3. Prioritas pelaksanaan pembangunan diutamakan kepada daerah daerah terpencil yang sarana prasarana pendidikan masih tertinggal. Pada tahun 2014 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga merencanakan beberapa kegiatan yang diperuntukkan untuk beberapa kegiatan utama, antara lain :

20

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 1. Kegiatan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, antara lain, penambahan ruang kelas baru, pebangunan perpustakaan dan laboratotium untuk sekolah sekolah di daerah terpencil dan yang belum memenuhi SPM. 2. Kegiatan untuk mendukung program PM2L dan Program penanggulangan kemiskinan melalui bidang pendidikan. 3. Kegiatan pembinaan minat dan bakat serta kreativitas siswa dan kepemudaan. 4. Kegiatan pengembangan kemampuan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. 5. Kegiatan pendidikan luar sekolah dan PAUD NI Untuk Rincian Progran dan kegiatan, pagu indikatif kegiatan dan rincian sumber dana yang dipakai dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 3.2.

21

Rencana Kerja (RENJA) Dikpora 2014 BAB IV. PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) bidang pendidikan tahun 2014 dimana dalam penyusunan ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2012-2016, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, pemecahan masalah yang dihadapi, dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Demikian Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 ini disusun sebagai langkah-langkah nyata perumusan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, respontif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan yang akan dilakukan dalam pengembangan di bidang pendidikan.

Pangkalan Bun, 31 Juli 2013 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat,

Drs. H. MUHAMMAD YADI Pembina Utama Muda NIP. 19610420 198903 1 009

22

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PRA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2014

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga No

Kode

Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Lokasi

1

2

3

4

5

6

1 1.01.1.01.01.01 1.01.1.01.01.01.18

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapainya Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kantor Dinas Dikpora Kotawaringin Barat

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.1.01.01.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan makan dan minum harian pengawas, penilik pamong belajar dan rapat

Kantor dinas pendidikan pemuda dan olahraga dan cabang dinas

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tercapainya Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan undangan Perundang-undangan Tercapainya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya Peralatan rumah tangga Kantor terpenuhinya Penyediaan peralatan rumah tangga

Kantor Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor

Terciptanya sarana dan prasarana penerangan gedung kantor

Dinas Dikpora dan cabang dinas

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhi Kebutuhan barang cetakan

Penyediaan alat tulis kantor

Terwujudnya Kebutuhan ATK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1.01.1.01.01.01.10

Penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Dikpora dan cabang dinas

Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 6 Cabang dinas dan 1 UPTD SKB

1.01.1.01.01.01.06

1.01.1.01.01.01.07

1.01.1.01.01.01.08

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya Pemenuhan kebutuhan komunikasi dan listrik kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhi Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional dinas

Penyediaan jasa administrasi keuangan terwujudnya jasa administrasi keuangan

Tersedianya Jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terwujudnya Lingkungan yang bersih di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kantor Dinas Dikpora Kab, Cabang dinas , UPTD SKB, dewan pendidikan

2 1.01.1.01.01.02 1.01.1.01.01.02.42

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedia peralatan dan perlengkapan kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor rehabilitasi saranan dan prasarana gedung kantor dinas Rehab Kantor Cabang Dinas Dikpora Kecamatan P. Lada - Perencaaan - Pengawasan - Kontruksi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


Dinas Dikpora ,6 cabang dinas dan UPTD SKB

APBD II

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kantor dinas dikpora)

APBD II


Dinas Dikpora dan Kantor cabang dinas

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Dikpora Kotawaringin Barat)

APBD II



178.829.915

185.245.500

2.750.000 15.488.000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 15.488.000

9.680.000 107.690.000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 107.690.000 152.724.990 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

APBD II

152.724.990 8.589.900 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

APBD II


8.589.900 157.872.000 Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga

APBD II


APBD II

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kantor dinas dikpora kotawaringin barat)

APBD II


8.855.000 215.261.750 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 215.261.750 53.072.800 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

APBD II


53.072.800 38.115.000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Dikpora kotawaringin barat) Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

9

9.680.000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA APBD II

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: dikpora kotawaringin barat) Meningkatnya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga

Penanggung Jawab

2.750.000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kantor dikpora kotawaringin barat) Pegawai dan Tenaga Honorer Dikpora

Jumlah Total (Rp) 8


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dikpora Kotawaringin barat)

terwujudnya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01.1.01.01.01.13

APBD II

Dinas Dikpora Kabupaten dan semua Cabdis Dikpora serta UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga SKB Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas dikpora kotawaringin barat)

terwujudnya penydiaan jasa kebersihan kantor 1.01.1.01.01.01.09


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: dikpora Kotawaringin barat) Tersedianya prasarana surat menyurat yang mendukung kelancaran surat menyurat yang efisien dan efektif

Sumber Dana 7

1.426.224.855 178.829.915 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Dikpora Kotawaringin barat)

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat dilingkungan dikpora dan 7cab dinas UPTD 1.01.1.01.01.01.02

Jumlah (Rp)

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kantor dinas dikpora)

tersdeianya alat tulis kantor 1.01.1.01.01.01.01

Harga Satuan

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: dinas dikpora )

1.01.1.01.01.01.15

1.01.1.01.01.01.11

Satuan

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas dikpora)

Penyediaan Makanan dan minuman

1.01.1.01.01.01.12

Volume

APBD II

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dikpora Kotawaringin Barat)

APBD II

38.115.000 292.050.000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 292.050.000 2.097.111.105

Terwujudnya pekerjaan rehab bangunan gedung kantor yang memadai

Gedung Kantor cabang dinas 6 kecamatan



Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 6 Kecamatan)

APBD II

1 pek 1 pek 39 m2

3.548.000 1.053.000 2.700.000

3.548.000 1.053.000 105.300.000

109.901.000

No

Kode


Tujuan

Sasaran

Lokasi

1

2

3

4

5

6

1.01.1.01.01.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tercapainya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor

Kantor Dinas Dikpora Kab. Kotawaringin Barat

Pemeliharaan rutin peralatan gedung dan sarana prasarana aparatur 1.01.1.01.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin kendaraan operasional dinas

1.01.1.01.01.02.07

- Belanja Jasa Services - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.01.1.01.01.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya prasarana penunjang kendaraan dinas yang memadai dan siap digunakan untuk operasional

Dinas Dikpora Kotawaringin barat

Kantor Dinas Dikpora Kabupaten

Terpenuhinya perbaikan gedung kantor dilingkungan dinas dikpora

Kantor Dinas Dikpora dan Cabang Dinas

3 1.01.1.01.01.03 1.01.1.01.01.03.02

Pembangunan Rumah Dinas Cabang Dinas Dikpora Aruta - Perencanaan - Pengawasan - Kontruksi Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan baju Olah Raga/Training Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun

Kantor Dinas Dikpora dan Cabang dinas

1.01.1.01.01.05.03

1.01.1.01.01.05.02

Terrwujudnya Program peningkatan disiplin Aparatur

Kantor Dinas Dikpora dan 6 cabang dinas Dikpora

1.01.1.01.01.06.04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

7 1.01.1.01.01.15 1.01.1.01.01.15.66

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pembuatan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan kerja

APBD II



APBD II


70.048.000 1.200.000.000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

APBD II

10.623.000 17.577.000 2.700.000

1.200.000.000

10.623.000 17.577.000 1.171.800.000

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 2 kecamatan)

APBD II

3.272.500 2.227.500 2.700.000

154.000.000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 154.000.000

3.272.500 2.227.500 148.500.000 108.570.000 108.570.000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga APBD II 198 pek

Terlaksananya pemberian Fasilitas kepada PNS yang purna tuagas

PNS dilingkungan Dikpora

548.333

108.570.000

108.570.000 50.500.000 50.500.000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: dinas dikpora)

APBD II

50.500.000 172.906.250

Dinas Dikpora Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: dikpora dan 6 kecamatan)

Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan dilingkungan Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Kotawaringin Barat Dikpora


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas dikpora dan 6 kecamatan)


APBD II

93.706.250 2.195.600

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dinas Dikpora kabupaten kotawarinigin barat

Pembuatan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01.1.01.01.06.01

140.474.400

42.900.000 97.574.400

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: dinas dikpora)

Sosialisasi peraturan peundang-undangan 6 1.01.1.01.01.06

8.250.000

154.000.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan undangan perundangan-undangan Bimbiingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

9


1 pek 1 pek 55 m2

Pemberian pemulangan pegawai yang pensiun 5 1.01.1.01.01.05

42.900.000 97.574.400


1 pek 1 pek 434 m2 Terwujudnya Rumah dinas yang layak huni

Penanggung Jawab

140.474.400 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRA APBD II

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas dikpora )

Pengadaan pakaian dinas untuk peningkatan disiplin aparatur 4 1.01.1.01.01.04 1.01.1.01.01.04.01

APBD II

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas dikpora dan cabdis 6 kecamatan) Kantor Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kotawaringin Barat

Jumlah Total (Rp) 8


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: dinas dikpora dan 6 cab dis kecamatan)

Tercapainya kegiatan pembangunan gedung kantor

Sumber Dana 7


Pembangunan Aula Kantor Dinas Dikpora - Perencaaan - Pengawasan - Kontruksi Pembangunan rumah dinas Pembuatan rumah dinas sebagai saraana dan prasarana aparatur

Jumlah (Rp)


1 tahun 1 tahun Tercapainya Kebutuhan Perlengkapan Kantor yang memadai

Pembangunan Gedung kantor sebagai sarana dan prasarana aparatur

1.01.1.01.01.02.02

Harga Satuan

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas dikpora)

Pemeliharaan rutin gedung kantor Pembangunan gedung kantor

Satuan

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: dinas dikpora Kotaw barataringin)

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

1.01.1.01.01.02.03

Volume

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Dikpora)

Tersedianya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Dikpora kabupaten

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: dinas dikpora)

Tercapaianya hasil monitoring dan evaluasi semua realisasi kegiatan untuk program usia dini

Dinas dikpora dan 6 cabang dinas kecamatan



1.097.800 569.800.000 19.800.000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 6 kecamatan)

1.097.800

APBD II

19.800.000

No

Kode

1

2 1.01.1.01.01.15.18

Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan 3 dan pelaporan kegiatan Monitoring untuk evaluasi kerja Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Tujuan

Sasaran

4

5

Tersedianya Sarana bermain dan kelengkapan alat praktek siswa TK

Dinas Dikpora dan 6 cabang dinas kecamatan

Pengadaan Alat bermain PAUD Pengadaan alat bermain TK/Paud Sarana bermain dan kelengkapan alat praktek siswa TK 1.01.1.01.01.15.01

8 1.01.1.01.01.16 1.01.1.01.01.16.59

1.01.1.01.01.16.46

Pengadaan kelengkapan praktik Tk Pembangunan gedung sekolah Pembanguan Gedung TK/PAUD

Terlaksananya pembangunan gedung sekolah TK Pembina

Dinas Dikpora cabang dinas pangkalan banteng


Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Rehabilitasi rumah dinas kepala sekolah guru dan penjaga sekolah Rehab Rehabilitasi RDKS SDN 2 Mulyajadi Rehabilitasi RDG SDN 1 Kerabu

Harga Satuan

Jumlah (Rp)

Terlaksananya Rehabilitasi laboratorium dan ruang praktikum sekolah untuk mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

SD dan SMP di kabupaten kotawaringin barat

Sumber Dana APBD7 II

1 paket

10.000.000

10.000.000

10 paket

10.000.000

100.000.000

APBD II

10.000.000

APBD II

100.000.000

1 pek 1 pek 158 m2

7.001.000 6.399.000 2.700.000

7.001.000 6.399.000 426.600.000 27.012.922.663


34.620.300 DISDIKPORA

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: seluruh SD SMP MI dan MTS di kotawaringin barat)

APBD II

APBD II

731.749 1.031.501 68.766.750

731.749 1.031.501 68.766.750

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Kec. Arut Selatan

1.995.386.400 DISDIKPORA

Kel. Raja Seberang, Arut Selatan

464.940.000 1 pek 1 pek 168 m2

4.536.000 6.804.000 2.700.000

4.536.000 6.804.000 453.600.000

1 pek 1 pek 168 m2

4.536.000 6.804.000 2.700.000

4.536.000 6.804.000 453.600.000

1 pek 1 pek 168 m2

4.536.000 6.804.000 2.700.000

4.536.000 6.804.000 453.600.000

1 pek 1 pek 168 m2

4.536.000 6.804.000 2.700.000

4.536.000 6.804.000 453.600.000

1 pek 1 pek 1 unit

1.645.400 1.980.000 132.000.000

1.645.400 1.980.000 132.000.000

Desa Sei Pakit, Amin Jaya kec pangkalan Banteng

464.940.000

Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada

464.940.000

Desa Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan

464.940.000

Kec Pangkalan Lada

135.625.400




Desa Karang Sari, Kec Pangkalan Banteng Desa Kerabu, Arut Utara

70.530.000 70.530.000

1 pek 1 pek 1 pek

SD SMP, MTs di kabupaten kotawaringin barat

34.620.300 70.530.000 DISDIKPORA

Desa Kumpai Batu Atas, Kec Arut Selatan

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolahuntuk mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penanggung Jawab 9


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: kotawaringin barat)

Terlaksananya Pembangunan Rehabilitasi ruang kelas sekolah SDN dan SMP di kabupaten kotawarinign barat untuk mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Jumlah Total (Rp) 8 19.800.000

110.000.000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kecamatan P Banteng)

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Rehab SDN 2 Raja Seberang - Perencanaan - Pengawasan - Kontruksi Revitalisasi SDN 2 Amin Jaya - Perencanaan - Pengawasan - Kontruksi Revitalisasi SDN 1 Sumber Agung - Perencanaan - Pengawasan - Kontruksi Revitalisasi SDN 1 Kumpai Batu Bawah - Perencanaan - Pengawasan - Kontruksi Rehab Atap Mts Arrahman - Perencanaan - Pengawasan - Kontruksi 1.01.1.01.01.16.42

Satuan


Desa Karang Mulya.

Rehab atap Laboratorium SMPN 3 Arut Selatan - Perencanaan - Pengawasan - Kontruksi Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Volume

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Kec. Arut Selatan Usulan Kec. : Arut Selatan, Upt. : Desa Pasir Panjang, (Lokasi Keg.: Desa Pasir Panjang RT 2)

Pembangunan TK Negeri Pembina P. Banteng - Perencanaan - Pengawasan - Kontruksi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksananya kegiatan Pelatihan penyusunan kurikulum untuk SD/MI dan SMP/MTs di kabupaten kotawarinign barat mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terlaksananya kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Rehab bangun ruang laboratorium dan ruang praktikum sekolah

1.01.1.01.01.16.44

Lokasi Forum SKPD, (Lokasi Keg.:6 6 kecamatan)

APBD II

1 Unit 2 Unit

110.582.800 200.000.000

110.582.800 400.000.000

310.582.800

No

Kode


Tujuan

Sasaran

Lokasi

1

2

3

4

5

6

1.01.1.01.01.16.19

Pengadaan mebeluer sekolah

1.01.1.01.01.16.41


Pengadaan meubelair sekolah

Pembangunan gedung SDN I / rehap berat


Terlaksananya Rehabilitasi bangunan sekolah untuk SD SMP, MTs di kabupaten kotawaringin barat mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Kec. Arut Selatan; Kec. Pangkalan Lada; Kec. Pangkalan Banteng Usulan Kec. : Pangkalan Lada, Upt. : Desa Sumber Agung, (Lokasi Keg.: RT 12)

Harga Satuan

Jumlah (Rp)

Sumber Dana 7

Jumlah Total (Rp) 8

APBD II

598.400.000

APBD II

453.600.000 120.000.000

Renovasi Gedung SD I dan II

Usulan Kec. : Arut Selatan, Upt. : Desa Kumpai Batu Atas, (Lokasi Keg.: RT 10)

APBD II

302.400.000

terlaksanannya Rehabilitasi bangunan sekolah Dasar

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 3 kecamatan, Arsel, P Lada, P. Banteng)

APBD II

1.360.800.000

1.01.1.01.01.16.14

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

terlaksananya kegiatan Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Terlaskananya Pembuatan sarana air bersih dan sanitasi 1.01.1.01.01.16.13

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

1.01.1.01.01.16.12

Pembangunan perpusatakaan sekolah

Pengadaan Gardu Listrik dan jaringan listrik SMP

Perpustakaan SDN 3 Sulung


Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary untuk mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


SD, dan SMP pada 6 kecamatan di kabupaten kotawaringin barat

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 6 kecamatan)


Terlaksananya Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah SMP di kecamtan pangkalan banteng dan perlengkapannya untuk mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kec. Pangkalan Banteng

Terlaksananya pembangunan Perpustakaan sekolah untuk SD, SMP pada 6 kecamatan di kabupaten kotawaringin barat mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Kec. Arut Selatan; Kec. Arut Utara; Kec. Kumai

Usulan Kec. : Pangkalan Banteng, Upt. : Desa Natai Kerbau, (Lokasi Keg.: SMPN 5 Pangkalan Banteng)


APBD II

1.124.640.000 113.300.000 DISDIKPORA

APBD II

113.300.000 150.000.000 DISDIKPORA

APBD II

150.000.000 1.944.000.000 DIKPPORA

Usulan Kec. : Arut Selatan, Upt. : Desa Sulung, (Lokasi Keg.: SDN 03)

APBD II

194.400.000

Perpustakaan ADN 1 Sukarami

Usulan Kec. : Arut Utara, Upt. : Desa Sukarami, (Lokasi Keg.: SDN 1 Sukarami)

APBD II

194.400.000

Perpusatakaan SATAP 4 Kumai

Usulan Kec. : Kumai, Upt. : Desa Teluk Pulai, (Lokasi Keg.: Desa Teluk Pulai )

APBD II

194.400.000

Perpustakaan SDN 1 Raja

Kel Raja, Arut Selatan

APBD II

194.400.000

Perpustakaan SDN 3 Sidorejo

Kel Sidorejo, Arut Selatan

APBD II

194.400.000

Perpustakaan SDN 1 Batu Belaman

Desa Batu Belaman, Kumai

APBD II

194.400.000

Perpustakaan SMPN 4 Pangkalan Banteng

Kec Pangkalan Banteng

APBD II

194.400.000

Pembangunan Perpustakaan SDN 1 sei tendang

Usulan Kec. : Kumai, Upt. : Desa Sungai Tendang, (Lokasi Keg.: RT. 02 Desa Sungai Tendang)

APBD II

194.400.000

Pembangunan Perpustakaan SDN 1 Sei Bakau

Usulan Kec. : Kumai, Upt. : Desa Sungai Bakau, (Lokasi Keg.: RT. 04 Desa Sungai Bakau)

APBD II

194.400.000

Perpustakaan SMP Satu Atap 2 Kumai

Usulan Kec. : Kumai, Upt. : Desa Sungai Bedaun, (Lokasi Keg.: RT. 04 Desa Sungai Bedaun)

APBD II

194.400.000

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas Terwujudnya Pembangunan taman, lapangan upacara dan parkir fasilitas parkir yang nyaman Pembangunan Taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

SD dan SMP di 6 kecamatan

Pemagaran SDN 1 Pangkut Pemavingan SDN 2 Sidorejo Pemagaran SMPN 7 Arut Selatan Pemagaran SMPN 1 Kotawarigin Lama Pemavingan SDN 1 Runtu Peagaran SDN 2 Sei Melawen Penambahan ruang kelas sekolah

TRK SDN 1 Nanga Mua

Tercapainya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan penambahan ruang kelas yang tersedia

SD dan SMP di 6 kecamatan kotawaringin barat




APBD II

Kel Pangkut, Arut Utara Kel Sidorejo, Arut Selatan Desa Pasir Panjang, Arut Selatan Kec Kotawaringin lama Desa Runtu, Arut Selatan Desa Sei Melawaen, Pangkalan Lada

APBD II APBD II APBD II

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Kec. Arut Utara; Kec. Kumai; Kec. Kotawaringin Lama Usulan Kec. : Arut Utara, Upt. : Desa Nanga Mua, (Lokasi Keg.: Desa Nanga Mua)

9


APBD II

Terlaksananya Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa untuk SDN dan SMP di kotawaringin barat mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penanggung Jawab


Usulan Kec. : Pangkalan Lada, Upt. : Desa Sumber Agung, (Lokasi Keg.: RT 12)

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.1.01.01.16.03


Satuan

Rehap atap MTs Ar Rahman

1.01.1.01.01.16.18

1.01.1.01.01.16.09

Terlaksananya Pengadaan mebeluer sekolah untuk SDN dan SMPN di kotawaringin barat mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Volume

120.000.000 120.000.000 140.000.000 140.000.000 100.000.000 118.058.860 3.402.000.000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

APBD II

151.200.000

No

Kode

1

2

Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan TRK SDN 1 Nanga Mua3

Tujuan

Sasaran

4

5

TRK SMPN 6 Arut Selatan

1.01.1.01.01.16.02

1.01.1.01.01.16.01

Kel Baru, Arut Selatan

1.01.1.01.01.16.68

Sumber Dana APBD7 II APBD II

Jumlah Total (Rp) 8 151.200.000

151.200.000

TRK SDN 1 Pandau

Usulan Kec. : Arut Utara, Upt. : Desa Pandau, (Lokasi Keg.: Desa Pandau)

APBD II

151.200.000

TRK SDN 1 Sei Cabang

Usulan Kec. : Kumai, Upt. : Desa Sungai Cabang, (Lokasi Keg.: RT.01 Desa Sungai Cabang)

APBD II

302.400.000

TRK SDN 1 Sukarami

Usulan Kec. : Arut Utara, Upt. : Desa Sukarami, (Lokasi Keg.: Desa Sukarami)

APBD II

151.200.000

TRK SMPN SATAP 2 Kumai

Usulan Kec. : Kumai, Upt. : Desa Sungai Bedaun, (Lokasi Keg.: RT. 04 Desa Sungai Bedaun)

APBD II

510.300.000

TRK SDN 1 Kondang

Usulan Kec. : Kotawaringin Lama, Upt. : Desa Kondang, (Lokasi Keg.: SDN 1 Kondang)

APBD II

453.600.000

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Pembangunan Rumah dinas guru RDG SDN 1 Raja Seberang RDG SDN 1 Babual Baboti Pembangunan gedung sekolah

Terwujudnya Rumah Dinas Guru, kepala sekolah dan penjaga sekolah yang layak

Dinas Dikpora kabupaten dan kecamatan

Tercapainya Pembangunan gedung sekolahuntuk mewujudkan SD, SMP di Kotawaringin Barat Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kejar paket A setara Masyarakat putus sekolah setara SD SD untuk mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terlaksananya penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren melalui program sekolah gratis untuk mewujudkan Program Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SD dan SMP terlaksananaya Penyediaan bantuan BOS melalui sekolah gratis di Kobar

semua SD dan SMP di kotawaringin barat

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Masyarakat putus sekolah setara SMP

Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kejar paket B setara SMP untuk mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

680.400.000

APBD II APBD II

340.200.000 340.200.000 486.000.000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

APBD II

486.000.000




APBD II


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Sekolah SD SM Di kotawaringin barat)

Terlaksananya Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa di Siswa-siswi disekolah se kabupaten kotawaringin barat kobar untuk mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Terlaksananya Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah untuk mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Kec. Kumai; Kec. Kotawaringin Lama; Kec. Pangkalan Banteng Usulan Kec. : Kotawaringin Lama, Upt. : Desa Rungun, (Lokasi Keg.: SD/SMP satu atap)

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: semua sekolah SD dan SMP di 6 kecamatan)

33.517.000 11.375.134.528 DISDIKPORA

APBD II


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: masyrakat putus sekolah di 6 kecamatan)

SMP di kabupaten kotawarinign barat

680.400.000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga APBD II

Kec. Pangkalan Lada

Usulan Kec. : Pangkalan Lada, Upt. : Desa Lada Mandala Jaya, (Lokasi Keg.: RT 24)

11.375.134.528 47.052.500 DISDIKPORA

APBD II

47.052.500 484.583.275 DISDIKPORA

APBD II

484.583.275 1.108.200.000 DISDIKPORA

APBD II

194.400.000

Pembangunan Lab IPA SMP N 4 Pangkalan banteng

Usulan Kec. : Pangkalan Banteng, Upt. : Desa Mulya Jadi, (Lokasi Keg.: SMPN 4 Pangkalan Banteng)

APBD II

194.400.000

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 3 kecamatan , SMP SATAP 1 Rungun kec kotawaringin lama, SMPN 4 P banteng, SMPN satap 2 kumai) PangkalanBanteng

APBD II

525.000.000

APBD II

194.400.000

Laboratorium IPA SMP 4 Pangkalan Banteng Laboratorium IPA SMP 6 Arut Selatan Laboratorium IPA SMPN 5 Pangakaln Lada

Kec Arut Selatan Pangkalan Lada

Pembangunan Laboratorium SMP Penyelenggaraan akreditas sekolah dasar

Usulan Kec. : Kumai, Upt. : Desa Sungai Bedaun, (Lokasi Keg.: RT. 04 Desa Sungai Bedaun) Terlaksananya kegiatan akreditasi sekolah dasar untuk SD dan SMP se kotawaringin Barat mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


9

510.300.000 510.300.000

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 2 kecamatan (Arsel Upt RaJa Seberang, Tanjung Putri),( ( Kolam Ds Babual Baboti))

Penanggung Jawab

510.300.000

APBD II

Laboratorium IPA SMP 1 Atap Kotawarigin Lama

1.01.1.01.01.16.76

Jumlah (Rp)

Usulan Kec. : Arut Utara, Upt. : Desa Riam, (Lokasi Keg.: Desa Riam)

terlaksanaya Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa 1.01.1.01.01.16.79

Harga Satuan

TRK SDN 1 Riam

terlaksananya Penyelenggaraan Paket B setara SMP 1.01.1.01.01.16.70

Satuan

Kecamatan Pangkalan lada Pangkalan Banteng

terlaksananya Penyelenggaraan Paket A setara SD 1.01.1.01.01.16.63

Volume

TRK SMPN 4 Pangkalan Lada TRK SMPN 5 Pangkalan Banteng

Pembangunan Ruang Kantor SMP Negeri 3 Pangkalan Lada 1.01.1.01.01.16.67

Lokasi 6 : Desa Nanga Mua, Usulan Kec. : Arut Utara, Upt. (Lokasi Keg.: Desa Nanga Mua)


No

Kode


Tujuan

Sasaran

Lokasi

1

2

3

4

5

6

Terlaksananya kegiatan Penyelenggraan akreditasi sekolah 1.01.1.01.01.16.78

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan kerja 9 1.01.1.01.01.17 1.01.1.01.01.17.01

Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Semua sekolah di 6 Kecamatan) Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Tercapainya Pembangunan gedung sekolahuntuk mewujudkan SMA di 2 kecamatan kolam dan p banteng Program Pendidikan Menengah


Forum SKPD

Pembangunan Gedung Sekolah Menengah

1.01.1.01.01.17.03

TRK SMKN 1 Kotawaringin Lama Penambahan ruang kelas sekolah

Tercapainya program Pendidikan Menengah dengan penambahan ruang kelas yang tersedia

SMA di kecamatan P lada , pangkalan Banteng

TRK SMKN 1 Pangkalan Lada TRK SMKN 1 Pangkalan banteng Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas Terwujudnya Pembangunan taman, lapangan upacara dan parkir fasilitas parkir yang nyaman dan tercapainya Program Pendidikan Menengah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya Pemasangan Jaringan instalasi listrik di sekolah dan perlengkapannya

Harga Satuan

Jumlah (Rp)

Sumber Dana 7 APBD II

Sekolah SMA dan SMK di kabupaten Kotawaringin Barat

APBD II

Penanggung Jawab 9

19.783.500

59.933.500 4.187.807.450 528.000.000 disdikpora 528.000.000

748.440.000 Disdikpora APBD II

Pangkalan Lada Pangkalan Banteg Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Sekolah menengah di kotawaringin barat)

Jumlah Total (Rp) 8


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 2 kec, p lada, banteng, )

Penimbunan alaman SMKN 4 Pangkalan Bun 1.01.1.01.01.17.13

Satuan

APBD II

Penambahan ruang kelas

1.01.1.01.01.17.09

Volume

748.440.000 374.200.000 374.200.000 385.000.000 DISDIKPORA

APBD II

385.000.000

Mendawai Seberang, Arut Selatan Terlaksananya Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya untuk mewujudkan Program Pendidikan Menengah

Sekolah menengah Atas dan kejuruan di kabupaten kotawaringin barat

Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary untuk mewujudkan Program Pendidikan Menengah

Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di kotawaringin barat


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Sekolah menengah di kab kotawaringin barat)


APBD II

122.000.000

Pemasangan Lisitrik SMKN 4 Pangkalan Bun 1.01.1.01.01.17.14

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary terwujudnya Pembuatan sarana air bersih dan sanitasi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: sekolah menengah di kotawaringn barat)

141.625.000 DISDIKPORA APBD II

141.625.000

Pemagaran SMAN 1 Kotawaringin Lama 1.01.1.01.01.17.18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Terlaksananya Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa untuk SMA/SMK di kotawaringin barat mewujudkan Program Pendidikan Menengah

Pengadaan alat praktik dan peraga sekolah SMA

1.01.1.01.01.17.19

Pengadaan BaHan Baku Sekolah Pengadaan mebeluer sekolah

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: sekolah menengah di kab kotawaringin Barat) Terlaksananya Pengadaan mebeluer sekolah untuk mewujudkan Program Pendidikan Menengah

SMA dan SMK di kotawaringin Barat

Pengadaan meubelair sekolah

1.01.1.01.01.17.21

Meubeleur SMKN 3 Pangkalan Bun Meubeleur SMKN 2 Pangkalan Bun Pengadaan alat rumah tangga sekolah

Terwujudnya kebutuhan alat rumah tangga sekolah dan tercapainya Program Pendidikan Menengah

Seluruh sekolah menengah di kotawaringin barat


Terlaksananya Rehabilitasi bangunan sekolah untuk mewujudkan Program Pendidikan Menengah

Sekolah menengah dan kejuruan di kotawaringin barat

1.01.1.01.01.17.58

Pelatihan penyusunan kurikulum

Terlaksananya kegiatan Pelatihan penyusunan kurikulum untuk SMA, MA, SMK di kabupaten kotawaringin Barat mewujudkan Program Pendidikan Menengah

terlaksananya kegiatan Pelatihan penyusunan kurikulum sekolah 1.01.1.01.01.17.61

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

1.01.1.01.01.17.63

Penyelenggraan paket C setara SMU

Terlaksananya Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu dan mewujudkan Program Pendidikan Menengah

SMAN 1 Pangkalan Bun

Terlaksananya kegiatan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)


911.020.000 30.949.600 DISDIKPORA

APBD II


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: sekolah model di Kotawaringin Barat) Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan kejar paket C setara Masyarakat putus sekolah setara SMA SMA untuk mewujudkan Program Pendidikan Menengah

411.186.600 911.020.000 DISDIKPORA

APBD II

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: sekolah menengah di kab. kotawaringin Barat)

172.040.000


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kotawaringin Barat)

446.720.000


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: sekolah menengah di 6 kecamatan)

terlaksananya Rehabilitasi bangunan sekolah menengah


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: 3 kecamatan. kolam arsel dan kumai)

terlaksananya Pengadaan alat rumah tangga sekolah menengah 1.01.1.01.01.17.41


30.949.600 163.618.400 DISDIKPORA

APBD II

163.618.400 56.705.000 Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga

No

Kode


Tujuan

Sasaran

Lokasi

1

2

3

4

5

6

penyelenggaraan paket c setara SMU 1.01.1.01.01.17.68

Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya kegiatan akreditasi sekolah dasar untuk mewujudkan Program Pendidikan Menengah

SMA, SMK dan MA se kotawaringin Barat

1.01.1.01.01.18.05

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk mewujudkan Program Pendidikan Menengah


Tercapainya kegiatan program pengembangan pendidikan kecakapan hidup pendidikan non formal

TK dan PAUD di kabupaten Kotawaringin Barat

SD, SMP, SMA di kab kotawaringin barat

Meningkatnya kecakapan siswa siswi melalui kegiatan pendidikan non formal 11 1.01.1.01.01.19 1.01.1.01.01.19.17

Program Pendidikan Luar Biasa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

12 1.01.1.01.01.20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

SDLB,SMPLB di kotawaringin barat

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

1.01.1.01.01.20.04

1.01.1.01.01.20.09

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Terlaksananya Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Terlaksanya Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan,

1.01.1.01.01.20.10

13 1.01.1.01.01.21 1.01.1.01.01.21.01

1.01.1.01.01.21.02

1.01.1.01.01.21.05

Terlaksananya kegiatan program pembinaan kelompok kerja guru

KKG, KTSP SMP, SMA dan SMK di kotawaringin barat

Terlaksananya kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Guru dan pengawas sekolah dilingkungan dinas Dikpora kab kotawaringin Barat


9

56.705.000

30.228.000 40.274.850 DISDIKPORA

APBD II

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Dikpora Kotawaringin Barat)

APBD II


40.274.850 1.888.942.000 65.263.000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 65.263.000 1.823.679.000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

APBD II

1.823.679.000 42.350.000 42.350.000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga APBD II

Terlaksananya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan di kotawaringin barat

Guru dan Tenaga kependidikan di lingkungan dinas dikpora kotawaringin barat


42.350.000


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: DInas Dikpora kab Kotawaringin Barat)

Pengembangan sistem penghargaan dan Terwujudnya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik perlindungan terhadap profesi pendidik Terwujudnya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Terlaksananya kegiatan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Prosesntasi kinerja dibidang manajemen pelayanan pendidikan mengalami kenaikan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Terlaksananya pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan

Terwujudnya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Pembinaan dewan pendidikan

Terlaksananya pembinan dewan pendidikan di kotawaringin barat

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Penerapan Manajemen Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Penanggung Jawab

1.948.584.660

APBD II


APBD II


APBD II


APBD II



Kantor Dinas Pendidikan kabupaten kotawaringin barat

123.258.500 73.492.000 Dinas pendidikan pemuda dan olahraga

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Dikpora kabupaten Kotawaringin Barat) Tercapainya Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan di kotawaringin barat

226.945.840 123.258.500 Dinas pendidikan pemuda dan Olahraga

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Dikpora Kabupaten Kotawaringin Barat) Dewan pendidikan dan komite sekolah di kotawaringin barat

1.208.859.410 582.920.340 226.945.840 Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Dikpora Kabupaten kotawaringin barat)

Siswa - siswi SMA, SMK dan MA di kotawaringin Barat

120.818.500 1.208.859.410 Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kabupaten Kotawaringin Barat) Dinas Dikpora Kab Kotawaringin Barat

322.624.500 120.818.500 Dinas pedidikan pemuda dan Olahraga

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dikpora Kotawaringin Barat) Guru-guru Kontrak Non PNS di kotawaringin Barat


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Dikpora kab kotawaringin Barat)

Terwujudnya kemitaarn dalam kegiatan pengelolaan pendidikan 1.01.1.01.01.21.07

Jumlah Total (Rp) 8


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Dikpora)

kegiatan Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 1.01.1.01.01.20.08

Sumber Dana 7


Forum SKPD, (Lokasi Keg.: sekolah sekolah , di kab kotawaringn Barat) Terwujudnya sarana dan prasarana alat praktik dan peraga siswa untuk pendidikan luar biasa

Jumlah (Rp)

APBD II

Forum SKPD

Program Pendidikan Non Formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Terlaksananya Program Pendidikan Non Formal Terpenuhinya pendataan untuk semua PAUD NI di Kotawaringin Barat Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Harga Satuan

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: sekolah menengah di kab kotawaringin Barat)

Monitoring untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan kerja 10 1.01.1.01.01.18 1.01.1.01.01.18.04

Satuan

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Kab Kotawaringin Barat)

terlaksananya Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 1.01.1.01.01.17.69

Volume

APBD II


73.492.000 159.224.000 Dinas pendidikan pemuda dan olahraga

Forum SKPD, (Lokasi Keg.: Dinas Dikpora)

APBD II

159.224.000

40.090.834.923

JUMLAH

Kotawaringin Barat, 6 Juli 2013 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga

No

Kode


Tujuan

Sasaran

Lokasi

1

2

3

4

5

6

Volume

Satuan

Harga Satuan

Drs. H. MUHAMMAD YADI Nip.19610420 198903 1 009

Jumlah (Rp)

Sumber Dana 7

Jumlah Total (Rp) 8

Penanggung Jawab 9

Kota

Recommend Documents