PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012 KABUPATEN SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin.
: SUMBAWA INDIKATOR KINERJA 2 Angka partisipasi kasar (APK) PAUD (%) Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka rata-rata lama sekolah SD/MI Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (Drop Out) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMP/MTs (%) Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMA/SMK/MA (%) Angka melek huruf (%) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%)
TARGET
CAPAIAN
SKPD
51.53 136.20 128.49 119.03 86.49
REALISASI 4 77,62 109 117,76 99,02 89,4
% 5 150,63 80,03 91,65 83,19 103,36
6 Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas
5.85 3.01 118.87 99.06 0.10 0.51 92.84 60.08
6,05 3,05 106,13 105,94 0,1 0,53 86,35 63,82
103,42 101,33 89,28 106,95 100,00 96,23 93,01 106,23
Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas
3.01 51,53 1.33 100.00 97.13
3,05 71,88 0,59 99,51 77,51
101,33 139,49 225,42 99,51 79,80
Diknas Diknas Diknas Diknas Diknas
62.75
51,28
81,72
Diknas
27.70
26,59
95,99
Diknas
91.47 97.55
94,5 99,3
103,31 101,79
Diknas Diknas
100
99,75
99,75
Diknas
3
SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya mutu pendidik, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah.
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.
SKPD
140 1.912
% 5 890,71 89,64
6 Diknas Diknas
1.476
1.436
97,29
Diknas
Rasio guru terhadap murid SD/MI Rasio guru terhadap murid SMP/MTs Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)
1,156.70 1,131.40 1,176.45 97.13
906,24 773,38 977,16 77,51
78,35 68,36 83,06 79,80
Diknas Diknas Diknas Diknas
62.75
51,28
81,72
Diknas
27.70
26,59
95,99
Diknas
91.47 97.55
94,5 99,3
103,31 101,79
Diknas Diknas
Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%) Cakupan Jamkesmaskin di puskesmas Jumlah frkuensi pengawasan obat dan makanan (%) Persentase Penduduk berakses air bersih Balita gizi buruk (kasus) Rumah tangga pengguna air bersih Rasio daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk Menurunnya kasus malaria (%)
100
99,75
99,75
Diknas
32.57 100 54.22 93.52 58.13 29.13
36,38 100 64,6 91,00 64,6 12,12
111,70 100,00 119,14 102,77 111,13 41,62
Dikes Dikes Dikes Dikes Dikes BPM-LH/Dinas PU
3.46
45,23
1.307,23
Dikes
22.21
22.21
100,00
Dikes
4.71
3,79
80,38
Dikes
sedang 2.82
sedang 1,86
100,00 65,86
RSUD Dikes/RSUD
2 Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan
Dilaksanakannya Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular :ISPA, Diare,Kusta dan TBCBTA (+), Kecacingan (%) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah.
CAPAIAN REALISASI 4 1.247 1.714
Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan
Tersedianya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
TARGET
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Keluhan pelayanan rumah sakit daerah Rasio dokter per satuan penduduk
3
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah. SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%)
Rasio posyandu per satuan balita Rasio Sarana Puskesmas Rasio sarana Pustu Rasio sarana Polindes Rasio sarana Poliklinik Rasio sarana Posyandu Kegiatan/operasi yang dilakukan bersama swasta Kualitas pelayanan kesehatan lansia Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Kualitas kesehatan masyarakat Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (%) Peningkatan daya dukung infrastruktur jalan, Proporsi panjang jalan Kabupaten terhadap panjang jalan jembatan dan irigasi Peningkatan panjang jalan kabupaten rata-rata pertahun (%) Ketersediaan saluran drainase/gorong-gorong (%) Kondisi kemantapan jalan kabupaten (%) Tersedianya dokumen inspeksi jalan secara lengkap Meningkatnya daya dukung ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan Rasio saluran induk terhadap luas irigasi Rasio saluran sekunder terhadap luas irigasi Rasio saluran induk thdp luas baku Rasio saluran sekunder terhadap luas baku Ketersediaan sumberdaya air Bangunan pengendali banjir dan pengaman tebing pantai
Meningkatnya kuantitas dan kualitas permukiman layak huni
Pembangunan infrastruktur pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat desa Rasio rumah layak huni per 1000 penduduk
TARGET
CAPAIAN
SKPD
23.36 100
REALISASI 4 2,69 100
13.86 13.86 0.271 16.10 0.0030 9.85 belum ada baik 0.33 4.24 baik 24.61 73.98
12,77 0,60 0,23 0,06 0,00071 1,54 baik 1,67 6,67 baik 24.61 60,22
100 19,80 63,60 100,00 100 122,85
Dikes Dikes Dikes Dikes Dikes Dikes Dikes Dikes Dikes RSUD RSUD Dinas PU
4.92
5,01
101,83
Dinas PU
24.61 50.05 1 1
24.61 51,57 1 1
100,00 103,04 100,00 100,00
Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU
5.28 15.56 3.85 13.05 20% 20%
4,29 12,65 3,59 10,61 20% 20%
81,25 81,30 93,25 81,30 100,00 100,00
Dinas PU Dinas PU/ /Bappeda Dinas PU
20%
20%
100,00
Dinas PU
251,88
225,66
89,59
Bappeda
3
% 5 11,51 100 92,11 4,29 85,22 0,40 23,81 15,64
6 Dikes/RSUD Dikes
Dinas PU
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kuantitas 1 dan kualitas permukiman layak huni
INDIKATOR KINERJA 2 Persentase rumah tangga menggunakan listrik Persentase rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Terbangunnya taman kota di ibu kota kecamatan Cakupan pelayanan penerangan jalan di ibu kota kabupaten
Meningkatnya kualitas penataan, pemanfaatan Dokumen perencanaan tata ruang: 1. Perda RTRW 2. Perda dan pengendalian ruang RDTRK Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan
Meningkatkan kualitas sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Terlaksananya koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal (%) UPT yang dibina Kondisi infrastruktur dasar Berkembangya Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA RKPD LAKIP Laporan Evaluasi Kinerja Laporan midterm review LKPJ LPPD SIMRENAS Kebijakan umum anggaran Prioritas dan plafon anggaran sementara Statistik ekonomi daerah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan sektor sosial dan budaya Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa
CAPAIAN
TARGET
SKPD
96.25 52.90 58.130 1 Kec. 1 Kec.
REALISASI 4 75,51 64,60 70.709 1 Kec. 1 Kec.
% 5 78,45 122,12 121,64 100,00 100,00
perda
perda
100
Dinas PU
0.018 10.75
0,003 30,09
16,89 279,93
Dinas PU
24.61
24.61
100
Nakertrans
11
11
100,00
Nakertrans
3
6 Dinas PU/PT. PLN Dinas PU BPM-LH
Nakertrans 1
1
100
1
1
100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1
1
100
Bappeda
Bappeda / BPS
SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA 2 Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan sektor Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Pelayanan protokoler kedinasan KDH/WKDH Koordinasi kegiatan pembangunan daerah (%) PDRB ADHK (juta) PDRB ADHB (juta) Pertumbuhan PDRB ADHK (%) Pertumbuhan PDRB ADHB (%) Laju inflasi PDRB per kapita (%) Tingkat kemiskinan (%) Indeks pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan (%) Dokumentasi kegiatan Daerah Dalam Angka (DDA) Kecamatan Dalam Angka PDRB Kabupaten Sumbawa PDRB Kecamatan Profil Daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Gini Rasio Indeks Williamson Indeks Harga Konsumen Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa Angkatan kerja (jiwa) Bukan angkatan kerja (jiwa) Rasii Ketergantungan (%) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%) Jumlah tanah pemda yang bersertifikat (lembar) Jumlah Bank umum (jenis)
CAPAIAN
TARGET
REALISASI 4
3
SKPD
% 5
1
1
100
1 24.61 2.055.709 5.162.641 6.02 13.92 7.45 20.3 -10.8 1.56
1 24.61 1.959.640 4.642.102 6,91 17,03 9,46 5,84
100 100 95,33 89,92 114,78 122,34 78,75 28,79
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 236.670 183.319
100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 108,85 70,86
78,85
96,46
8
0,00 88,89
37.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 257.626 129.902 65.92 81,748 4.78 288 9
6 Bappeda Setda Inspektorat Setda Setda Setda/BPS Setda/BPS Setda/BPS Setda/BPS Setda/BPS BPS BPS Setda Bappeda Bappeda / BPS Bappeda / BPS Bappeda / BPS Bappeda Bappeda / BPS
Bappeda Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans DPKA Setda
SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya pemanfataan prasarana dan sarana perhubungan, potensi pos dan telekomunikasi.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Meningkatnya pelayanan adminsitrasi publik dibidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, dan kearsipan daerah.
INDIKATOR KINERJA 2 Jumlah BPR (jenis) Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun Jumlah arus barang (darat, laut, udara)(juta trip) Rasio panjang jalan terhadap ketersediaan sarana angkutan Rasio ijin trayek Jumlah ijin trayek Ketersediaan terminal angkutan darat Rasio terminal klas A thdp AKAP Rasio terminal klas B thdp Angkutan AKDP Rasio terminal klas C dan Shelter thdp Angkt Kota dan Angkutan Perdesaan Jumlah uji kir angkutan umum (unit) Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit) Rata-rata daya tampung TPS (m³) Rasio TPS per penduduk Rasio daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk Luas lahan kritis (Ha) Rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) Tersedianya dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
TARGET 3 14 544.735 373 6.00
CAPAIAN REALISASI 4
SKPD 6 Setda Dishubkominfo
303 6,32
125,57 81,28 105,34
9.00 374 11 1.35 1.34 1.34
5,86 246 6 0,25 0,05 0,03
65,08 65,78 54,55 18,52 3,39 2,49
Dishubkominfo Dishubkominfo
2.814 142.64 90.31 3.97 29.13
2.603 150 93,75 3,57 12,12
92,50 105,16 103,81 89,96 41,62
Dishubkominfo BPM-LH BPM-LH
454.980 1,25 1 dok
102.000 1,25 1 dok
446,06 100,00 100
BPM-LH BPM-LH
10.75
30
279,07
BPM-LH
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio penerbitan sertifikat terhadap pengajuan sertifikat
100.00
Penyelesaian batas wilayah kabupaten Batas desa yang sudah di Perda-kan Jumlah tanah pemda yang bersertifikat (lembar) Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun Rasio kepemilikan KTP Rasio kepemilikan akte perkawinan Rasio kepemilikan akte kelahiran Rasio kepemilikan akte kematian
selesai 165 288 45.500 98.54 98,64 98,48 1,33
684.000
% 5
Dishubkominfo
Setda / BPN proses 165 399 78.000,00 82,90 13,41 94,34 0,23
50 100 138,54 171,43 84,13 13,59 95,80 17,64
Setda/ BPN Setda/ BPN Dukcapil Dukcapil Dukcapil Dukcapil Dukcapil
SASARAN STRATEGIS 1 Membaiknya kesadaran gender masyarakat.
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan layanan kependudukan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak.
Meningkatnya akses dan kualitas kehidupan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Meningkatnya kesejahteraan pelaku koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agrobisnis.
Meningkatnya pelayanan perizinan dan realisasi investasi
INDIKATOR KINERJA 2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Jumlah perempuan pada jabatan struktural Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga Peserta KB aktif (%) Rasio akseptor KB Peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota kelompok UPPKS (%) Cakupan penyampaian informasi KB/KS/KR (%) Angkatan kerja (jiwa) Bukan angkatan kerja (jiwa) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)(jiwa) Tingkat kemiskinan (%) Jumlah penyandang cacat (%) Jumlah Anak terlantar (%) Jumlah karang taruna (klpk) Jumlah BPR/LKM (unit) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan manajemen pengelola koperasi (%) ketersediaan sarana dan prasarana UMKM (%) Persentase koperasi aktif Rata-rata lama proses perijinan (hari kerja) Jumlah perijinan pendukung investasi Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah even promosi yang diikuti setahun (kali) Jumlah investor (PMDN/PMA) (rata-rata) Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMA) (milyar)
TARGET
CAPAIAN
SKPD
92.85
REALISASI 4 42,61
% 5 45,89
6 BKBPP
224 29.86 0.066 2.38 88.00 115.64 21.22
230 29.86 0.066 4 60,27 152,47 21.22
102,68 100,00 100,00 59,50 68,49 131,85 100,00
BKBPP BKBPP BKBPP/Dikes BKBPP BKBPP
20 257.626 129.902 81,75 4.78
20 236.670 183.319 78,85
100,00 91,87 70,86 96,46
BKBPP
69.046
71165
103,07
Disos
-10.8 0.13 8.69 194
0,53 0,02 108
0,00 24,33 398,46 55,67
Disos Disos Disos
57
57
100,00
Diskoperindag
30.74
46,48
151,20
Diskoperindag
19.22 50.26 5 122 40.53 1 7.08 826
19.22 46,48 >5 17 33 1 18 1.185,07
100 92,48 0 13,93 81,42 100,00 254,24 143,47
Diskoperindag Diskoperindag BPM-LH/KPPT BPM-LH/KPPT BPM-LH/Nakertrans BPM-LH BPM-LH BPM-LH
3
SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya upaya pengembangan nilai budaya, dan pengelolaan kekayaan budayaserta keragaman budaya.
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
Meningkatnya pembinaan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi.
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
INDIKATOR KINERJA 2 Rata-rata lama proses perijinan (hari kerja) Jumlah perijinan pendukung investasi Terlaksananya fasilitasi kegiatan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Jumlah lembaga kesenian dan lembaga kebudayaan (lembaga) Rasio lembaga seni budaya per 10.000 penduduk Prasarana pertunjukan seni dan budaya (unit) Berdirinya Pusat pengembangan Kebudayaan Samawa
TARGET 3 5 122 meningkat
CAPAIAN REALISASI 4 >5
SKPD
% 5 0
6 KPPT BPM-LH Diporabudpar/LATS
meningkat
100
91
79
86,81
Diporabudpar
2.21 16 ada
1,88 10 belum
85,11 62,50 0
Diporabudpar Diporabudpar Diporabudpar
43 aktif
14 aktif
32,56 100
Diporabudpar Diporabudpar / DKS
9 21 13.37
12 21 13.37
133,33 100,00 100,00
Diporabudpar Disporabudpar
2.61
2.61
100,00
Disporabudpar
100
100
100
Disporabudpar
Jumlah organisasi olahraga 25 24 Jumlah klub olahraga 676 674 Rasio klub olahraga per 10.000 penduduk 19.96 16,05 Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk 17.26 7,83 Rasio gedung olah raga per 10.000 penduduk 0.21 0,24 Jumlah desa/kelurahan sadar hukum 10% 2% Angka kriminalitas 0.0066 0,0095 Jumlah demonstrasi 42 165 Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan 4.83 4 Rasio Polisi pamong praja per 10.000 penduduk 5,12 3,69 Rasio linmas per 10.000 penduduk 72.06 57,24 Harmonisasi hubungan antar wilayah Kab/Kota(%) 30.84 30.84 Penyuluhan bahaya minuman keras dan narkoba bagi pelajar Intensif Intensif
96,00 99,70 80,40 45,39 113,38 18,18 69,30 25,45 82,82 72,05 79,43 100 100
Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Setda Pol-PP Pol-PP Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol Kesbangpol
Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan Terlaksananya fasilitasi kegiatan Dewan Kesenian Sumbawa (DKS) Penyelenggaraan event seni dan budaya (kali) Jumlah organisasi pemuda Pembinaan pemuda Pelopor keamanan lingkungan (%) Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup (skill life) (%) Pembinaan olahraga sekolah SD, SMP, SMP dan Mahasiswa
SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pengelolaan Keuangan, aset dan penerimaan Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
Terlaksananya agenda reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pencegahan korupsi Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian daerah Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan publik di kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di desa.
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
SKPD
ada WDP
REALISASI 4 ada WDP
5.58 11 33 ada
7,19 11 49 ada
128,85 100,00 148,48 100
DPPK DPPK DPPK Setda
135 9 14 11 3 1 1.48 0.17 0.84 0.02 belum ada 50 10% 100%
52 8 10 11 3 1 1,21 0,11 0,03 0,01 ada 47,93 10% 73,33%
38,52 88,89 71,43 100,00 100,00 100,00 81,89 61,92 3,47 31,75 100 95,87 100,00 73,33
Setda Setda Setda Setda/Dishubkominfo Setda/Dishubkominfo Setda/Dishubkominfo Setda/Kecamatan Setda/Kecamatan Setda/Kecamatan Setda/Kecamatan Setda BKPP Inspektorat Setwan
Ujian kedinasan
10%
32%
320,99
BKPP
Data Base informasi kearsipan kepegawaian Aparatur kecamatan terampil dan profesional
20% 20%
20% 20%
100,00 100,00
BKPP Kantor Kecamatan
Tercapainya hasil pembaangunan secara memadai Pembangunan kecamatan bidang sosial ekonomi Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
20% 20% 23
20% 20% 23
100,00 100,00 100,00
Kantor Kecamatan Kantor Kecamatan BPM-PD
23
20
86,96
2 Dokumen keuangan daerah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Proporsi realisasi PAD terhadap APBD (%) Jumlah pajak daerah (jenis) Retribusi daerah (jenis) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Jumlah Perda dan Perbup Jumlah Bank umum (jenis) Jumlah BPR (jenis) Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah penyiaran TV lokal Rasio masjid per satuan penduduk Rasio gereja per satuan penduduk Rasio pura per satuan penduduk Rasio wihara per satuan penduduk Adanya evaluasi beban kerja Penanganan kasus pelanggaran disiplin (%) Jumlah aparatur pengawasan yang dilatih Pembahasan Perda yang dilaksanakan
3
% 5 100 100
6 Setda/DPKA DPPK
BPM-PD
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2 cakupan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa semua setiap tahun Cakupan desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD)
3
Jumlah LSM aktif Jumlah BUMDes Jumlah surat kabar nasional/lokal Meningkatnya kualitas pelayanan publik Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah penyiaran TV lokal Jumlah webside resmi pemerintah daerah Kesadaran pengguna dalam pemanfaatan perangkat lunak legal atau open sources (%) Jangkauan jarak penerimaan Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Pelayanan Minimum Indeks Pelayanan Publik Survey indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Jumlah Perda dan Perbup Meningkatnya efisiensi pelayanan adminitrasi Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%) perkantoran dan memantapkan manajemen Persentase pengelola arsip terpadu SKPD Ketersediaan informasi kearsipan Meningkatnya minat dan budaya gemar Jumlah perpustakaan (unit) membaca masyarakat dan layanan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksp) perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan (orang) Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB pangan. (%) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHK (%) Jumlah kelompok tani binaan (klpk) Produksi GKG (ton) Produksi Beras (ton) Surplus (Defisit) (juta kg) Produktivitas padi (Ton/Ha)
CAPAIAN
SKPD
100
REALISASI 4 100
% 5 100,00
6 BPM-PD
100
100
100,00
BPM-PD
30 15 11 3 1 1 20
24 13 11 3 1 2 20
80,00 86,67 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00
BPM-PD BPM-PD Dishubkominfo
minim 20% 20% ada ada 135 100 85.69 12.26 54 99.976
minim 20% 20% ada 52 5,45 5,45 12.26 407 86.104
100,00 100,00 100,00 0,00 100 38,52 5,45 6,37 100,00 753,70 86,12
Dishubkominfo Setda Setda Setda Setda Setda Arpusda Arpusda Arpusda Arpusda Arpusda
72.139 77,210
100.468 25,48
139,27 33,00
Arpusda Dispertan/Bappeda
68,467
21,59
31,53
Dispertan/Bappeda
2.928 469.586 295.830 220 6.17
2.381 417.692
81,32 88,95 60,27 80,06
Dispertan Dispertan Dispertan Dispertan Dispertan
132,59 4,94
Dishubkominfo Dishubkominfo
SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya kesejahteraan petani ternak
Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan lahan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN
SKPD
2 Produktivitas jagung (Ton/Ha) Produksi Padi (Ton) Produksi jagung (Ton) Pencetakan sawah baru (Ha) Penyakit ternak yang ditangani (kasus) Populasi kerbau Sumbawa (ekor) Populasi sapi Sumbawa (ekor) Populasi sapi bali (ekor) Populasi kuda Sumbawa (ekor) Ketersediaan Lar ternak (Ha) Jumlah pengeluaran ternak ke luar daerah (ekor) Cakupan bina kelompok peternak (klpk) PPL dan petani yang mengikuti pelatihan (%) Pengembangan hutan tanaman (%) Perencanaan pengembangan hutan kemasyarakatan (%)
4.56 472000 124.000 1230 1,785 67.059 3.122 189.685 46.033 33.549 398.526 396 24.59 6.39 4.92
REALISASI 4 5,11 422.888,00 179.949,00 2100 1,277 54.022,00 3.234,00 193.907,00 39.660,00 27933 20.543,00 396 24.59 6.39 4.92
Luas kawasan hutan (Ha) Luas lahan kritis (Ha) Rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)
398108 454.979 125
350000 102.000 110
87,92 446,06 88,00
Dishutbun Dishutbun Dishutbun
16.31 10.49
16.31 20
100 190,66
Dishutbun Dishutbun
13.78 9.92 57.81 11,511 242,91 7.01
20 9.92 20 22,5 200 0,05
145,14 100 34,60 195,47 82,34 0,71
Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun
7.80
0,05
0,64
Dishutbun
4.92
4.92
4.92
Distamben
Kecenderungan illegal logging (%) Tertibnya tata usaha kayu (TUK) hasil hutan kayu dan bukan kayu pada pemegang ijin dan pengecer hasil hutan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan serta mitigasi bencana geologi.
TARGET
Pemanfaatan kayu dan non kayu secara legal Dokumen statistik kehutanan dan perkubunan Produktivitas areal perkebunan (%) produksi komoditas perkebunan (ton) Luas areal komoditas perkebunan (Ha) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB ADHK (%) sosialisasi peraturan pertambangan (%)
3
% 5 112,06 89,59 145,12 170,73 139,78 80,56 103,59 102,23 86,16 83,26 5,15 100,00 100,00 100 100
6 Dispertan Dispertan Dispertan Dispertan Disnak Disnak Disnak Disnak Disnak Disnak Disnak Disnak B4K Dishutbun Dishutbun
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
SKPD
3.85
REALISASI 4 1,96
% 5 50,91
6 Distamben/Bappeda Distamben/Bappeda
Meningkatnya pembinaan 1 dan pengawasan 2 kegiatan pertambangan serta mitigasi bencana Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHB (%) geologi. Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHK (%)
3
4.03
2,22
55,09
Meningkatnya pelayanan kelistrikan dan migas
24.6 158 82.422 96.25 75.02 24.6
24.6 123 69.399 75,51 75,51 24.6
100,00 77,85 84,20 78,45 100,65 100,00
Distamben Distamben Distamben Distamben Distamben Distamben
39,34 34.80 1.36
30 34.80 0,03
100 76,26 100,00 2,21
Distamben Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar/Bappeda
1.38
0,05
3,62
Disporabudpar/Bappeda
1.88 26 125 461
1.88 30 125 461
100,00 115,38 100,00 100,00
Disporabudpar Disporabudpar Dislutkan Dislutkan
24.59 17.57 126.536
24.59 17.57
100,00 100,00 36,79
Dislutkan Dislutkan/BP4K Dislutkan
100,00 86,33 100,12 67,51
Dislutkan Dislutkan Dislutkan Dislutkan/Bappeda Dislutkan/Bappeda
Inventarisasi kegiatan penambangan skala kecil (%) Jumlah desa terlayani listrik PLN Jumlah pelanggan PLN (sambungan) Persentase rumah tangga menggunakan listrik Rasio elektrifikasi (%) Jumlah frekuensi pembinaan dan pengawasan pengusaha migas (%) Dokumen Mitigasi bencana alam geologi ada Meningkatnya pelaku industri kepariwisataan Tingkat hunian hotel (orang) daerah. Obyek wisata yang ditangani (%) Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB ADHK (%) Standarisasi pelayanan kepariwisataan (%) Jumlah penginapan/ hotel (unit) Cakupan bina kelompok budidaya rumput laut (klp) Meningkatnya kesejahteraan nelayan. Cakupan bina kelompok nelayan perikanan tangkap (klpk) Cakupan desa pesisir yang diberikan penyuluhan (%) Cakupan penyuluhan budaya kelautan (%) Produksi perikanan tangkap (%)
ada
Produksi perikanan budidaya pertahun Produksi perikanan tangkap (ton) Tingkat konsumsi ikan per kapita / tahun (%) Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHB (%)
195.225,15 53927 41,45 9.51
46.554,00 195.225,20 46.554,00 41,5 6,42
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHK (%)
12.90
9,35
72,48
1,124.89
1,124.89
100,00
Pemanfaaatan sumberdaya lahan perikanan (Ha)
Dislutkan
SASARAN STRATEGIS 1
Berkembangnya industri daerah dan Meningkatnya kelancaran lalulintas perdagangan barang dan jasa seiring dengan upaya perlindungan terhadap konsumen.
INDIKATOR KINERJA 2 Data base dan dokumen statistik perikanan (dok) Dokumen pengendalian dan pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan (dok) Fasilitas jalan antar kampung (%) Cakupan listrik tenaga surya (%) Ketersediaan jalan wisata pulau keramat (%) Jumlah usaha mikro perdagangan (unit) Jumlah usaha kecil perdagangan (unit) Jumlah usaha menengah perdagangan (unit) Jumlah usaha besar (unit) Persentase tera/tera ulang Ketersediaan sarana pasar tradisional (unit) Perda yang mendukung iklim usaha Berkembangnya teknologi dalam pengolahan/produksi Jumlah unit usaha sentra industri Jumlah IKM (% growth) JUMLAH RATA-RATA HITUNG CAPAIAN KINERJA (%)
CAPAIAN
TARGET
REALISASI 4
3
SKPD
% 5
6 Dislutkan Dislutkan
1 1
1 1
100 100
7.39 3.78 6.02 8.401 7.186 331 23
7.39 3.78 6,02 9.439 5.899 311 19
100,00 100,00 100,00 112,36 82,09 93,96 82,61
Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag
97 18 8 7.68
63,38 18 8 7.68
65,34 100,00 100,00 100,00
Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag
3,421 4,3
2,818 1,9
82,37 44,19
Diskoperindag Diskoperindag
Dislutkan
32511,50 96,19
Sumbawa Besar,
Maret 2013
BUPATI SUMBAWA,
Drs. H. JAMALUDDIN MALIK
