Lampiran 1 Tabel 2.4
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 KOTA SEMARANG SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
No
1
1
KODE
2
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2010 (n-2)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Thn berjalan Target program dan kegiatan Prakiraan Renja SKPD Tingkat Capaian Realisasi 2012 (n-1) realisasi target Capaian Prog. & renstra (%) keg. s/d thn 2012 (th n-1) 10 11
Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010 (n-3)
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2010
3 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Bidang Kepegawaian
4
5
6
7
8
9
20.000 surat dinas dan 1 orang TPHL
20.000 surat dinas dan 1 orang TPHL
20.000 surat dinas dan 1 orang TPHL
20.000 surat dinas dan 1 orang TPHL
100
20.000 surat dinas dan 1 orang TPHL
20.000 surat dinas dan 1 orang TPHL
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
-Jumlah surat kedinasan -Jumlah TPHL
Penyediaan jasa komunikasi, Jangka waktu penyediaan jasa sumber daya air dan listrik komunikasi
Target Renja Realisasi Renja Target SKPD Th. 2011 SKPD Th. 2011 (nRealisasi (%) (n-2) 2)
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jangka waktu penyediaan pelaporan keuangan Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Jangka waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
No
1
2
KODE
2
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2010 (n-2)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Thn berjalan Target program dan kegiatan Prakiraan Renja SKPD Tingkat Capaian Realisasi 2012 (n-1) realisasi target Capaian Prog. & renstra (%) keg. s/d thn 2012 (th n-1) 10 11
Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010 (n-3)
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2010
5
6
7
8
9
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
Rapat – rapat koordinasi dan Jangka waktu pelaksanaan konsultasi ke luar daerah rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
Penyelesaian pengelolaaan administrasi kepegawaian
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
100
1 kali
1 kali
100
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
100
1 kali
1 kali
100
Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
3 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
4 Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia
Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman
Jangka waktu penyelesaian pengelolaaan administrasi kepegawaian
Target Renja Realisasi Renja Target SKPD Th. 2011 SKPD Th. 2011 (nRealisasi (%) (n-2) 2)
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung Jumlah pengadaaan peralatan kantor gedung kantor
No
1
3
KODE
2
Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan
Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas Pembekalan dan pemberian kenang-kenangan PNS Pensiun 4
5
6
7
8
9
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
450 450 sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan
551 578 sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan
450 450 sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan
551 578 sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan
100 100 100 100 100
450 450 sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan
450 450 sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan
100 100 100 100 100
Jumlah penerima uang santunan
80
71
80
71
88,75
Jumlah PNS yang menerima kenang-kenangan
555
555
555
555
40
40
40
75
73
60 orang (2 angkatan)
60 orang (2 angkatan)
-Jumlah SK Pensiun -Jumlah SK KP Pengabdian -Jumlah SK KP Pemberhentian -Jumlah Ijin Bebas Tugas -Jumlah uang duka bagi PNS yang meninggal
Target Renja Realisasi Renja Target SKPD Th. 2011 SKPD Th. 2011 (nRealisasi (%) (n-2) 2)
12 bulan
12 bulan
100
100
4 kegiatan
4 kegiatan
100
40
100
40
40
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Peningkatan Manajemen Kepegawaian Penyelengaraan BLO (Building Learning Organization) Bintek Kewirausahaan PNS yang akan purna tugas
5
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Thn berjalan Target program dan kegiatan Prakiraan Renja SKPD Tingkat Capaian Realisasi 2012 (n-1) realisasi target Capaian Prog. & renstra (%) keg. s/d thn 2012 (th n-1) 10 11
Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010 (n-3)
Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
3 4 Pemeliharaan rutin/ berkala Jangka waktu pemeliharaan kendaraan dinas / operasional rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/ berkala Jangka waktu Pemeliharaan mebeleur rutin/ berkala mebeleur Program fasilitasi Pindah/ Purna Tugas Pemulangan pegawai yang pensiun
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2010 (n-2)
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2010
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Jumlah peserta Bintek Manajemen Kepegawaian Jumlah peserta BLO (Building Learning Organization) Jumlah peserta Bintek Kewirausahaan
No
1
KODE
2
Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
4 Jumlah buku Renja, Lakip & Lap. Kinerja Pembangunan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran BKD
1.20 1.20.23 06 003 Jumlah data untuk laporan Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
1.20 1.20.23 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.20 1.20.23 06 032 Penyusunan laporan realisasi program dan kegiatan bulanan SKPD Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD 7
Jumlah dokumen RKA dan DPPA SKPD
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Thn berjalan Target program dan kegiatan Prakiraan Renja SKPD Tingkat Capaian Realisasi 2012 (n-1) realisasi target Capaian Prog. & renstra (%) keg. s/d thn 2012 (th n-1) 10 11
Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010 (n-3)
5
6
7
8
1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan pembangunan
1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan pembangunan
1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan pembangunan
1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan pembangunan
100
2 bendel laporan keuangan semesteran
2 bendel laporan keuangan semesteran
2 bendel laporan keuangan semesteran
2 bendel laporan keuangan semesteran
100
2 bendel laporan 2 bendel laporan keuangan keuangan semesteran semesteran
100
1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran
1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran
100
1 bendel laporan 1 bendel laporan prognosis prognosis realisasi realisasi anggaran anggaran
100
Jumlah laporan keuangan akhir 1 buku laporan keuangan 1 buku laporan tahun akhir tahun keuangan akhir tahun Jumlah laporan realisasi program dan kegiatan bulanan SKPD
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2010 (n-2)
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2010
Target Renja Realisasi Renja Target SKPD Th. 2011 SKPD Th. 2011 (nRealisasi (%) (n-2) 2)
1 bendel laporan 1 bendel laporan prognosis realisasi prognosis realisasi anggaran anggaran
9
1 buku laporan keuangan akhir tahun
1 buku laporan keuangan akhir tahun
100
1 buku laporan realisasi program (12 bulan)
1 buku laporan realisasi program (12 bulan)
1 buku laporan realisasi program (12 bulan)
1 buku laporan realisasi program (12 bulan)
100
2 buku
2 buku
2 buku
2 buku
100
4 kali kegiatan (600 orang)
4 kali kegiatan (684 orang)
5 kali kegiatan
3 kali kegiatan
80
862 orang penetapan NIP formasi 2009, 4.000 orang peserta seleksi CPNS formasi 2010
862 orang penetapan NIP formasi 2009, 8.756 orang peserta seleksi CPNS formasi 2010
1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan pembangunan
1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan pembangunan
1 buku laporan 1 buku laporan keuangan akhir keuangan akhir tahun tahun 1 buku laporan 1 buku laporan realisasi realisasi program program (12 (12 bulan) bulan) 2 buku
2 buku
100
100
100
100
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Jumlah PNS yang dalam Pembinaan karir PNS jabatan struktural & jumlah data (Sumpah/Pelantikan Jabatan pejabat yang dilantik & Penyelesaian & Data Fungsional Seleksi Penerimaan calon PNS
Terlaksananya seleksi CPNSD dan pemberkasan CPNS tahun anggaran
-
-
-
5 kali kegiatan 5 kali kegiatan
200 orang penetapan NIP formasi 2011, 7.000 orang peserta seleksi CPNS formasi 2012
200 orang penetapan NIP formasi 2011, 7.000 orang peserta seleksi CPNS formasi 2012
80
-
No
1
KODE
2
Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan
3 Penempatan PNS
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Thn berjalan Target program dan kegiatan Prakiraan Renja SKPD Tingkat Capaian Realisasi 2012 (n-1) realisasi target Capaian Prog. & renstra (%) keg. s/d thn 2012 (th n-1) 10 11
Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010 (n-3)
4 Jumlah PNS yang ditempatkan di SKPD
5
6
7
8
9
350
410
350 orang
447 orang
100
350 orang
350 orang
100
2.500 SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP
2.277 SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP
95,5
2.500 SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP
2.500 SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP
100
Penataan sistem administrasi -Jumlah SK Kenaikan pangkat kenaikan pangkat otomatis PNS tepat waktu PNS
Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi Kepegawaian Daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah database CPNS dan PNS yang akurat di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Jumlah PNS yang berprestasi yang diberi penghargaan
Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin
-Jumlah Pemberian/Penolakan Ijin cerai -Jumlah LHP -Jumlah PNS yang indisipliner -jumlah surat penghadapan bagi PNS yang di panggil aparat peradilan / keamanan -Jumlah DP-3 dari unit kerja - Jumlah penyelenggaraan konseling - Persiapan apel terpusat hari jumat
Fasilitasi PNS tugas belajar dan ikatan dinas Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2010 (n-2)
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2010
Jumlah PNS yang tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah peserta seleksi calon praja IPDN -Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS
2.277 SK KP; 6 2.500 SK KP; 6 Kegiatan Kegiatan penyerahan penyerahan SK KP SK KP
Target Renja Realisasi Renja Target SKPD Th. 2011 SKPD Th. 2011 (nRealisasi (%) (n-2) 2)
17.000 data
17.000 data
17.000 data
17.000 data
100
16.200 data
16.200 data
100
3; 555 orang
3; 555 orang
3; 555 orang
3; 555 orang
100
3; 555 orang
3; 555 orang
100
40 SK 40 surat sesuai usulan sesuai usulan
43 SK 45 surat 15 131
12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan
12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan
12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan
12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan
12 kegiatan 12 Kegiatan
12 kegiatan 12 Kegiatan
12 kegiatan 12 Kegiatan
12 kegiatan 12 Kegiatan
99 kegiatan kegiatan
48
kegiatan kegiatan
99 48
100
100
10 orang
10 orang
-
-
-
-
-
-
135 orang
237 orang
135 orang
239 orang
100
135 orang
135 orang
100
35 orang
35 orang
70 orang
101 orang
100
70 orang
70 orang
100
No
1
KODE
2
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2010 (n-2)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Thn berjalan Target program dan kegiatan Prakiraan Renja SKPD Tingkat Capaian Realisasi 2012 (n-1) realisasi target Capaian Prog. & renstra (%) keg. s/d thn 2012 (th n-1) 10 11
Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010 (n-3)
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2010
3 Penyelenggaraan Ujian dinas Tk. I dan Tk. II bagi PNS serta pembekalan bagi peserta ujian Penyusunan tertib administrasi ijin belajar dan ijin penggunaan gelar bagi PNS Penyelenggaraan Sumpah/janji PNS
4 Jumlah peserta Ujian dinas Tk. I dan Tk. II
5
6
7
8
9
39 orang
39 orang
100
47
47
100
100
47
350 orang
1.024 orang
500
1342
100
500
500
100
1.000 orang
993 orang
470
579
100
865
865
100
16.500 data
16.500 data
17.000 data
17.000 data
100
16500 data
16500 data
100
350 orang
410 orang
900 orang
865 orang
96
200 orang
200 orang
100
1.500 orang
2,422 orang
15 PMK, 1000 Karpeg
10 PMK, 1015 Karpeg
Jumlah Buku Peta Jabatan & beban kerja
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
100
20 buku
20 buku
100
Jumlah buku formasi
10 buku
10 buku
-
-
-
10 buku
10 buku
-
15 buku
15 buku
-
-
-
20 buku
20 buku
-
579 TPHL
579 TPHL
-
-
-
250 orang
291 orang
250 orang
167 orang
100
Jumlah penerima ijin belajar & ijin penggunaan gelar
Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah/ janji
Penataan file CPNS dan PNS jumlah data file CPNS dan PNS Pemerintah Kota Semarang sesuai urutan NIP PNS Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD Penataan sistem administrasi kenaikan gaji berkala PNS
Jumlah CPNSD yang diangkat menjadi PNSD Jumlah penerima surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi
Penataan sistem administrasi Jumlah SK Peninjauan masa peninjauan masa kerja dan kerja dan kartu pegawai bagi kartu pegawai PNS sesuai ketentuan berlaku Penyusunan buku peta jabatan dan beban kerja Penyusunan formasi PNSD
Penyusunan daftar urut Jumlah buku DUK PNS Kota kepangkatan PNSD Semarang Penyusunan tertib administrasi dan Pembayaran Premi Jamsostek bagi TPHL Jumlah TPHL Pengusulan berkas, penerimaan dan penyerahan penghargaan Satyalancana Karya Satya
Jumlah pengusulan/penyerahan tanda kehormatan satya lancana karya satya 10th,20th,30th
Target Renja Realisasi Renja Target SKPD Th. 2011 SKPD Th. 2011 (nRealisasi (%) (n-2) 2)
-
250 orang
250 orang
100
No
1
KODE
2
Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan
3 Penyelenggaraan penglepasan calon jemaah haji PNS kota Semarang Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah
Penyelenggaraan senam(jantung sehat,tera,aerobik,SKJ), lomba antar pegawai Penyelenggaraan Bintal Aparatur Pengembangan jabatan fungsional PNS
Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010 (n-3)
4
5
6
7
8
9
180 orang
155 orang
180 orang
192 orang
107
sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan
310 SK 697 karis/ karsu 139 asuransi - SK 466 SK
sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan
379 SK 530 karis/ karsu 119 asuransi - SK 476 SK
Jumlah Calon Jemaah Haji PNS Daerah Jumlah administrasi kesejahteraan pegawai: Cuti Karis/karsu asuransi taspen bapertarum
Target Renja Realisasi Renja Target SKPD Th. 2011 SKPD Th. 2011 (nRealisasi (%) (n-2) 2)
100
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Thn berjalan Target program dan kegiatan Prakiraan Renja SKPD Tingkat Capaian Realisasi 2012 (n-1) realisasi target Capaian Prog. & renstra (%) keg. s/d thn 2012 (th n-1) 10 11
180 orang
180 orang
sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan
sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan
42 kali senam & 42 kali senam & 1 1 kali lomba kali lomba volley volley
100
100
Jumlah kegiatan senam & lomba volley
46 kali senam & 1 kali lomba volley
37 kali senam & 1 kali 46 kali senam & 1 34 kali senam & 1 lomba volley kali lomba volley kali lomba volley
87,5
Jumlah kegiatan Bintal
8 Kegiatan (3.200 org)
8 Kegiatan (3.200 org)
8 Kegiatan (3.200 8 Kegiatan (3.200 org) org)
100
4 Kegiatan (1600 org)
4 Kegiatan (1600 org)
100
471 orang
507 orang
280 orang
272 orang
107
280 orang
280 orang
100
-
-
-5 kali pelantikan -Update 2000 jabatan struktural
-5 kali pelantikan -Update 2000 jabatan struktural
86
-5 kali pelantikan -Update 2000 jabatan struktural
3 kali pelantikan -Update 2000 jabatan struktural
86
868 orang
868 orang
868 orang
868 orang
100
321 orang
321 orang
100
5 kegiatan
4 kegiatan
7 kegiatan
5 kegiatan
86
7 kegiatan
7 kegiatan
100
10.000 data
14.876 data
28 orang
24 orang
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah pejabat fungsional penerima surat Keputusan jabatan fungsional tertentu
Pengembangan jabatan struktural PNS
Pembekalan CPNS
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2010 (n-2)
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2010
Jumlah CPNS yang menerima pembekalan Pembinaan Disiplin PNS Jumlah upacara bendera setiap tanggal 17 Pembinaan Administrasi Jumlah pegawai yang mengikuti Kepegawaian pembinaan administrasi kepegawaian Pemberian tali asih TPHL Jumlah TPHL yang purna tugas yang purna tugas penerima tali asih Pembayaran premi jamsostek Pembayaran premi Jamsostek bagi TPHL bagi TPHL Penyusunan rumusan Jumlah rumusan peningkatan Peningkatan Kesejahteraan kesejahteraan pegawai Pegawai
-
100
-
-
-
No
1
KODE
2
Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan
3 Penyelenggaraan pemantapan TOEFL bagi PNS Penyelesaian penyesuaian gaji pokok baru (Inpassing ) PNS Kota Semarang
Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010 (n-3)
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2010
4
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2010 (n-2)
Target Renja Realisasi Renja Target SKPD Th. 2011 SKPD Th. 2011 (nRealisasi (%) (n-2) 2)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Thn berjalan Target program dan kegiatan Prakiraan Renja SKPD Tingkat Capaian Realisasi 2012 (n-1) realisasi target Capaian Prog. & renstra (%) keg. s/d thn 2012 (th n-1) 10 11
5
6
7
8
9
Jumlah PNSyang mengikuti pemantapan TOEFL
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah Penyelesaian Penyesuaian gaji pokok Baru (Inpassing PNS Kota Semarang
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah buku Prosedur tetap mutasi pegawai (non jabatan struktural)
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah rumusan pra raperda
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah SK KP PNS Jumlah SPT KGB Penataan sistem Administrasi Jumlah PMK Kenaikan Pangkat Otomatis Jumlah Impassing PNS dan penyesuaian gaji Karpeg Terkirimnya peserta Ujian Dinas tk. I dan II Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian jumlah Data SIMPEG Daerah (SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Pemberian Penghargaan bagi Jumlah PNS yang mendapat PNS Berprestasi penghargaan
-
-
2200 SK 1500 SK KGB 20 PMK 16.000 SK 900
2227 SK 2258 SK KGB 33 PMK 16.000 SK 596
101,8 150 165 100 66
2200 SK 1500 SK KGB 20 PMK 8.000 SK 500
2200 SK 1500 SK KGB 20 PMK 8.000 SK 500
100 100 100 100 100
-
-
100 Orang
47 Orang
47
70 Orang
54 Orang
78
-
-
17000 file
17000 file
100
16500 file
16500 file
100
-
-
537 orang
537 orang
100
537 orang
537 orang
100
Penataan file PNS & CPNS
Jumlah file yang tertata
-
-
17000 file
17000 file
100
16.200 file
16200 file
100
Penyusunan formasi PNSD dan Peta Jabatan
Jumlah buku formasi dan DUK
-
-
20 buku
20 buku
100
20 buku
20 buku
100
-
-
75 orang
75 orang
100
75 orang
75 orang
100
Penyusunan Buku Prosedur Tetap Mutasi Pegawai (non jabatan struktural) Penyusunan Pra Raperda Persyaratan menduduki jabatan
Sosialisasi PP 97 Tahun 2000 diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 dan Surat Jumlah Peserta sosialisasi Edaran Ka. BKN No.2 K2630/V/21-9/99 (Form 1-8) tentang Formasi PNS Daerah
No
1
KODE
2
Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2010 (n-2)
Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program / kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010 (n-3)
Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2010
3
4
5
6
7
8
9
10 buku 2000 foto 6 buku
10 buku 2000 foto 6 buku
100
Target Renja Realisasi Renja Target SKPD Th. 2011 SKPD Th. 2011 (nRealisasi (%) (n-2) 2)
Pembinaan adm. Buku DUK PNS Pengambilan Kepegawaian, KPE, DUK dan foto KPE data GTT/PTT Pemuthakiran data GTT/ PTT
-
-
Penyusunan Tertib administrasi TPHL, pemberian Tali asih dan pembayaran premi jamsostek
-
-
223 orang 33 orang
223 orang 33 orang
Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan Jumlah peserta Pembekalan purna tugas
-
-
40 orang
Sosialisasi Peningkatan disiplin
Jumlah sosialisasi peningkatan disiplin
-
-
Peningkatan Manajemen Kepegawaian
Juumlah Peserta Peningkatan Manjemen Kepegawaian
-
-
-Jumlah TPHL yang purna tugas penerima tali asih - Pembayaran premi Jamsostek bagi TPHL
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Thn berjalan Target program dan kegiatan Prakiraan Renja SKPD Tingkat Capaian Realisasi 2012 (n-1) realisasi target Capaian Prog. & renstra (%) keg. s/d thn 2012 (th n-1) 10 11 10 buku 2000 foto 6 buku
10 buku 2000 foto 6 buku
100
187 orang 33 orang
187 orang 33 orang
100
40 orang
100
40 orang
40 orang
100
244 orang
244 orang
100
244 orang
244 orang
100
40 orang
40 orang
100
40 orang
40 orang
100
100
