Daftar Masalah (DIPA Kab/Kota) Status Update : 26 Oktober 2009
No. 1 1
1
Lokasi Sasaran 2 JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
No.
1
2
Kab/Kota 3 Kabupaten Klaten
Kota Magelang
No. 4 1
1
1
JAWA TENGAH
3
Kota Semarang
1
1
JAWA TENGAH
3
Kota Semarang
2
JAWA TENGAH
4
Kab. Kudus
1
JAWA TENGAH
5
Kab. Kendal
1
1
2
2
2
2
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
1
2
3
4
Kab. Mojokerto
Kab. Pacitan
Kab. Bangkalan
Kab. Jember
1
1
1
1
2
JAWA TIMUR
5
Kab. Magetan
1
2
JAWA TIMUR
6
Kab. Ngajuk
1
Permasalahan 5 Serapan sebesar 27,7% dari target Agustus 2009, disebabkan kurang optimalnya pendampingan penyusunan LPJ dan acuan Satker PIP dengan POK minimal 90% pemanfaatan sebelum pencairan termin berikutnya. Proses pemanfaatan BLM II DDUPB Rp. 1,625 M yang cair bulan Juli 2009, pemberkasan termin III lokasi lanjutan dalam proses PJOK direncanakan cair bulan September 2009 senilai Rp. 0,46 M. Lokasi baru (non P2KP) selesai siklus PS sedang proses Peldas III (materi BKM, PJM dan BLM). Target minggu ke 3 pemberkasan BLM DDUPB belum dialokasikan dan akan masuk di P‐APBD . DIPA 9,4. Siklus Review sudah selesai. Lokasi baru (non P2KP) selesai siklus PS sedang proses Peldas III (materi BKM, PJM dan BLM). Target minggu ke 3 pemberkasan BLM Serapan sebesar 23,4% dari target Agustus 2009, fasilitasi siklus masyarakat yang tidak optimal sehingga memperlambat proses pemberkasan BLM PIP TA 2009 kursng lebih 1 buln dari schedule yang ditargetkan.
Kode/ Kategori Masalah
Solusi
8
6
LPJ
PMB LKM DDUPB PMB
PMB
Lokasi baru sedang pembentukan LKM (magetan, nganjuk, madiun, kab kediri), yang sudah siap mojokerto, pacitan, bangkalan, dan jember
LKM
Lokasi baru sedang pembentukan LKM (magetan, nganjuk, madiun, kab kediri), yang sudah siap mojokerto, pacitan, bangkalan, dan jember
LKM
Lokasi baru sedang pembentukan LKM (magetan, nganjuk, madiun, kab kediri), yang sudah siap mojokerto, pacitan, bangkalan, dan jember
LKM
Lokasi baru sedang pembentukan LKM (magetan, nganjuk, madiun, kab kediri), yang sudah siap mojokerto, pacitan, bangkalan, dan jember
LKM
Lokasi baru, 42 kelurahan proses SP2D Rp. 2.115.000.000,‐ .
SP2D
Lokasi baru sedang pembentukan LKM (magetan, nganjuk, madiun, kab kediri), yang sudah siap mojokerto, pacitan, bangkalan, dan jember
LKM
Sumber Informasi 7 PP Evaluasi Penyerapan BLM PP Evaluasi Penyerapan BLM telecall, 22 Okt 09 telecall, 22 Okt 09 telecall, 22 Okt 09 PP Evaluasi Penyerapan BLM Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 telecall, 22 Okt 09 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009
No.
Lokasi Sasaran
1 2
2
2
2
No.
Kab/Kota
2 JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
No.
Permasalahan
Kode/ Kategori Masalah
Solusi
4
5
8
6
3 7
8
8
8
Kab. Madiun
Kab. Kediri
Kab. Kediri
Kab. Kediri
1
1
2
3
Lokasi baru sedang pembentukan LKM (magetan, nganjuk, madiun, kab kediri), yang sudah siap mojokerto, pacitan, bangkalan, dan jember
LKM
Lokasi baru sedang pembentukan LKM (magetan, nganjuk, madiun, kab kediri), yang sudah siap mojokerto, pacitan, bangkalan, dan jember
LKM
Lokasi Lama : Lokasi Non‐BLM 32 kel. BLM sdh masuk rekening Rp. 2,070 miliar. Lanjutan 2008 : BLM 2008 untuk 11 kel berkas BLM sudah masuk KPPN Rp. 410 juta. Lokasi Baru : Terbit SP2D utk 31 Kelurahan Rp. 1.815.000.000,‐. Proses SP2D 15 Kelurahan Rp. 945.000.000,‐ Lokasi baru 1.6 M masih dalam proses pembangunan LKM,
Potensi pencairan BLM Rp. 410 juta Sept 2009 mgg‐III
2
2
2
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
JAWA TIMUR
9
9
9
10
Kota Kediri
Kota Kediri
Kota Kediri
Kab. Ponorogo
1
2
3
1
Lokasi Lama : Lokasi Non‐BLM 32 kel. BLM sdh masuk rekening Rp. 2,070 miliar. Lanjutan 2008 : BLM 2008 untuk 11 kel berkas BLM sudah masuk KPPN Rp. 410 juta. Lokasi Baru : Kegiatan saat ini Pemetaan Swadaya Target pembentukan BKM/LKM selesai Oktober 09 mggu‐II SK Satker PIP baru terbit pertengahan Juli 2009, sehingga penyerapan BLM senilai Rp. 2,545 M ditargetkan September 2009. Lokasi Lama : Lokasi Non‐BLM 32 kel. BLM sdh masuk rekening Rp. 2,070 miliar. Lanjutan 2008 : BLM 2008 untuk 11 kel berkas BLM sudah masuk KPPN Rp. 410 juta. Lokasi Baru : Kegiatan saat ini Pemetaan Swadaya Target pembentukan BKM/LKM selesai Oktober 09 mggu‐II Lokasi lama semua baru menyerap Rp. 980 jt
Potensi pencairan BLM Rp. 410 juta Sept 2009 mgg‐III
JAWA TIMUR
11
Kab. Malang
1
Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009
LLB
SK Potensi pencairan BLM Rp. 410 juta Sept 2009 mgg‐III
PP Evaluasi Penyerapan BLM Telecall, Sept 09
LLB
MFT, LPJ 2
7 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Telecall, Sept 09
LLB
LKM 2
Sumber Informasi
Ada persoalan di KPPN KPPN
Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009
No.
Lokasi Sasaran
1 2
No.
Kab/Kota
2 JAWA TIMUR
No.
3 11
Kab. Malang
4 2
Permasalahan 5 Persoalan nama Satker yang berbeda di KPPN
Kode/ Kategori Masalah 8
KPPN
2
JAWA TIMUR
12
Kab. Pasuruan
1
Persoalan nama Satker yang berbeda di KPPN KPPN
2
JAWA TIMUR
13
Kab. Lumajang
1
2
JAWA TIMUR
14
Kab. Sidoarjo
1
2
JAWA TIMUR
15
Kab. Pamekasan
1
2
JAWA TIMUR
16
Kota Surabaya
1
2
JAWA TIMUR
16
Kota Surabaya
2
2
JAWA TIMUR
17
Kab. Banyuwangi
1
Solusi
Sumber Informasi
6 7 Menunggu Perubahan Pemetaan Nama di DIPA di KPPN Masalah tgl (prinsipnya siap untuk cair 28/09/2009 di september) Menunggu Perubahan Pemetaan Nama di DIPA di KPPN Masalah tgl (prinsipnya siap untuk cair 28/09/2009 di september)
Proses pemanfaatan BLM II DDUPB Rp. 0,52 M yang cair bulan Juli 2009, pemberkasan termin III lokasi lanjutan dalam proses PJOK direncanakan PMB cair bulan Agustus 2009 senilai Rp. 0,57 M. Lokasi Lama 2009 : Potensi pencairan BLM Proses pemberkasan selesai SP2D 48 kel nilai Rp. 2,970 miliar. Proses SPM bulan Sept 2009 : Rp 5,61 kirim ke KPPN 34 kel, nilai Rp 1,815 miliar. Proses verifikasi PJOK 13 kel nilai miliar Rp. 825 juta. Lanjutan 2008. Sdh ada pencairan bln Agustus 09 Rp 2,49 miliar. Lokasi Baru 2009 : LLB Saat ini proses pembentukan BKM. Ada 4 kelurahan tertimbun Lumpur Lapindo : Jatirejo, Siring, Renokenongo, dan Kedung Bendo. Kebutuhan DDUPB 2009 Rp 11 miliar; tersedia Rp. 7 miliar, kekurangan Rp 4,12 miliar tahun 2010. Total kebutuhan DDUPB 2010 semua lokasi Rp 47 miliar; diperlukan surat dari Dirjen CK agar meminta penyedian DDUPB oleh Pemda setempat Perbedaan SPOK di KPPN tentang tahapan pencairan BLM. SPOK menyebutkan tahapan termin‐1 = 20%, termin‐2 = 50%, dan termin‐3 = KPPN 30%. Tidak mengalokasikan DDUPB 2009, sehingga termin II dan III dari PLN tidak bisa di cairkan. Sementara termin I untuk lokasi lama masih dalam proses DDUPB karena tertunda fasilitasi penyiapan masyarakat khususnya review program. Pemberkasan lokasi lama sudah siap, tetapi setelah Konsultasi di JKT harus ada DDUPB, dan untuk mengalokasi DDUPB ibu risma meminta surat resmi DDUPB dari Depdagri Baru menyerap dana luncuran 1,770 M, sekarang sedang pemanfaatan 1.420 M MFT
PP Evaluasi Penyerapan BLM Telecall, Sept 09
Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 PP Evaluasi Penyerapan BLM Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009
No.
Lokasi Sasaran
1 2
No.
2 JAWA TIMUR
18
Kab/Kota 3 Kab. Tulungagung
No. 4 1
Permasalahan 5 Yang sudah cair 2,5 M, usulan realisasi 2.13 M, sisa siap cair
Kode/ Kategori Masalah
Solusi
8
6
UR 3
NUSA TENGGARA BARAT
1
Propinsi
1
3
NUSA TENGGARA BARAT
2
Kab. Lombok Tengah
1
3
NUSA TENGGARA BARAT
3
Kab. Lombok Timur
1
3
NUSA TENGGARA BARAT
4
Kota Mataram
NUSA TENGGARA BARAT
5
Lombok Barat
1
3 3
NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA BARAT
6 7
Sumbawa Kota Bima
1
4
BALI
1
Denpasar
1
4
BALI
2
Badung
1
BALI
3
Buleleng
FCT
7 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009
Dilakukan percepatan siklus terutama unt lokasi pemekaran
MFT PPK
1
3
4
Keterlambatabn siklus lokasi Baru pada pelatihan dasar Relawan karena masalah pencairan fixed cost. Bima dan Mataram untuk transfer dana BLM mengunakn rekening a/n prbadi. Siklus thenti sjk awal Agustus. Target pembentukan LKM akhir Okt 2009. Baru mencairkan termin I , sedang dalam proses pemanfaatan. Terlambat pencairan termin berikutnya. Keterlambatan verifikasi oleh PPK Kab terlalu lama; revisi berkas oleh LKM harus dilakukan bisa smp 5 kali.
Sumber Informasi
1
DDUPB Rp. 2,550 M sudah cair semua. Untuk kelurahan baru 2009 ada FCT kendala pencairan fixed cost (keterlambatan) proses lapangan PS. Lokasi Lama blm mcairkan BLM term‐1. LPJ BKM tidak diterima oleh masyarakat (Grogot). Review program lama (Bajur). LPJ Lokasi Lanjutan proses Pemberkasan. TRG Target pencairan BLM term‐3 Nopember 2009 Lokasi baru dilapangan proses PS. DDUPB yg telah dianggarkan dicabut lagi, keptusan Dewan unt alokasi DDUPB awal Okt 2009. Lokasi Lanjutan cair Rp DDUPB 1,244 miliar Percepatan pencairan sisa Rakor KMW‐7 Sisa dana unt termin‐1 2009 (13 kel) Rp. 780 juta akan dicairkan minggu‐2 termin‐1 & penyelesaian PNPM 6 Okt Oktober 2009. Termin‐3 (Rp 510 jt) baru bisa dicairkan setelah pencairan MFT termin‐2 DDUPB. Kelurahan yang selesai LPJ termin‐1 sedang proses 2009 pemanfaatan termin‐2 DDUPB. Proses pemberkasan dan pemanfaatan untuk untuk termin‐2 TA 2009 dari DDUPB. Termin‐3 tahun 2008 dari PLN belum cair; ada potensi tidak bisa didanai dengan PLN (DIPA) 2009 karena penolakan dari KPPN. Dilakukan revisi pemberkasan (SPPB) untuk pencairan BLM termin 3 2008 dengan mencantumkan nomor DIPA TH 2009. Proses pemberkasan dan pemanfaatan untuk untuk termin‐2 TA 2009 dari DDUPB & PLN (Fiskal rendah). Termin‐3 tahun 2008 dari PLN belum cair; ada potensi tidak bisan didanai dengan PLN (DIPA) 2009 karena penolakan dari KPPN. Dilakukan revisi pemberkasan (SPPB) untuk pencairan BLM termin 3 (2008) dengan mencantumkan nomor DIPA TH 2009.
Perlu klarifikasi & penegasan dari Pusat
Rakor KMW‐7 PNPM 6 Okt 2009
Perlu klarifikasi & penegasan dari Pusat
Rakor KMW‐7 PNPM 6 Okt 2009
KPPN
KPPN
No.
Lokasi Sasaran
1 4
4
5
5
No.
Kab/Kota
2 BALI
BALI
NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR
No.
Permasalahan
4
5 Proses pemberkasan dan pemanfaatan untuk untuk termin‐2 TA 2009 dari DDUPB. Sisa termin‐3 TA 2008 yang belum cair tidak bisa dicairkan karena ada kesalahan prosedur pada prosentase pencairan awal termmn‐3 TA 2008 yang lalu. Dilakukan revisi pemberkasan (SPPB) untuk pencairan BLM termin 3 (2008) dengan mencantumkan nomor DIPA TH 2009
3 4
5
1
2
Gianyar
Klungkung
Propinsi
Kab. Timor Tengah Selatan
1
1
1
1
2
5
NUSA TENGGARA TIMUR
3
Kab. Belu
1
Proses pemberkasan dan pemanfaatan untuk untuk termin‐2 TA 2009 dari DDUPB. Termin‐3 tahun 2008 dari PLN belum cair; ada potensi tidak bisa didanai dengan PLN (DIPA) 2009 karena penolakan dari KPPN. Dilakukan revisi pemberkasan (SPPB) untuk pencairan BLM termin 3 (2008) dengan mencantumkan nomor DIPA TH 2009 Pelatihan masyarakat tertunda krn penyiapan pelatih (trainer) yg berasal dari Faskel; shg pencairan fixed cost rendah. Lokasi Lama & Lanjutan unt sosialisasi menggunakan media yg ada, baru Faskel untuk lokasi Baru sempat ditarik dari lokasi pendampingan oleh Satker Propinsi selama 2 bulan (Juli‐Agustus 2009) karena Pemkab tidak kunjung menyatakan kesediaan DDUPB; baru menyatakan alokasi DDUPB pada September 2009. Lokasi Lama 2009 : Lokasi 2 kel, kegiatan Review Partisipatif. Lanjuta 2008 : Selesai pencairan termin‐1 DIPA tersedia Rp. 940 juta dari kebutuhan alokasi PHLN Rp. 1,38 miiar; kurang DDUPB Rp 440 juta. Kesediaan DDUPB sudah ada; cair bulan Sept 2009
Kode/ Kategori Masalah 8
NUSA TENGGARA TIMUR
4
Manggarai
1
5
NUSA TENGGARA TIMUR
5
Sumba Barat
1
5 5 5
NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR
6 7 8
Sikka Ngada Ende
1 1 1
Pagu BLM Rp. 2 miliar sdh dicairkan Agustus 2009 Rp. 750 juta. DDUPB menunggu pengesahan DPRD (baru) pd akhir Oktober 2009 Pemanfaatan BLM terhenti (pending) karena ada perang suku; Faskel ditarik dari lokasi selama 2 bulan (Juli‐Agustus) Pemberkasan BLM : DDUPB & APBN. Cair mgg‐2 Oktober 2009 Pemberkasan BLM, pencairan mggu Oktober 2009. Ada kelurahan baru (1) pada siklus pembentukan LKM.
Sumber Informasi
6 Pencairan langsung ke termin‐3 TA 2009
7 Rakor KMW‐7 PNPM 6 Okt 2009
Perlu klarifikasi & penegasan dari Pusat
Rakor KMW‐7 PNPM 6 Okt 2009
PROS
KPPN
Rekom/psetujuan plaksanaan platihan olh KMW (Nat'l Trainer). Bulan September sudah teralokasi dan siap DDUPB dicairkan FCT
Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Telecall, Sept 09
DDUPB
TRG 5
Solusi
DDUPB MFT TRG TRG LKM
Telecall, Sept 09 Rakor KMw‐7, 6 Okt 2009
No. 1 6
6
7
Lokasi Sasaran 2 KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
No.
1
1
1
Kab/Kota 3 Kota Waringin Timur
Kota Waringin Timur
Kab. Hulu Sungai Tengah
No. 4 1
2
1
7
KALIMANTAN SELATAN
2
Kab. Tabalong
1
7
KALIMANTAN SELATAN
3
Kota Banjarbaru
1
7
KALIMANTAN SELATAN
3
Kota Banjarbaru
2
7
KALIMANTAN SELATAN
4
Kab. Kotabaru
1
7
8
8
8
8
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN TIMUR
5
1
2
3
3
Kab. Barito Kuala
Kab. Nunukan
Kab. Bulungan
Kab. Berau
Kab. Berau
1
1
1
1
2
Permasalahan 5 Proses pemanfaatan dan pertanggungjawaban BLM III, Pemberkasan termin I dalam proses setelah selesai kegiatan siklus review program dan direncanakan cair September 2009 senilai Rp. 0,252 M. Lokasi baru 2009 selesai siklus RK, Faskel menjalani pelatihan dasar II (dua) (Materi PS dan KSM). Perkirakan BLM cair di minggu ke III bulan Nopember 2009 Proses pemanfaatan dan pertanggungjawaban BLM III, Pemberkasan termin I dalam proses setelah selesai kegiatan siklus review program dan direncanakan cair September 2009 senilai Rp. 0,63 M.
Kode/ Kategori Masalah
Solusi
8
6
PMB
LKM
PP Evaluasi Penyerapan BLM
PMB
PMB
PMB
Semua lokasi baru sudah proses pembangunan LKM dan siap mencairkan (berau = 480, Bulungan = 125, dan Nunukan = 480)
LKM
Semua lokasi baru sudah proses pembangunan LKM dan siap mencairkan (berau = 480, Bulungan = 125, dan Nunukan = 480)
LKM
Semua lokasi baru sudah proses pembangunan LKM dan siap mencairkan (berau = 480, Bulungan = 125, dan Nunukan = 480)
LKM
Lokasi Baru :
7 PP Evaluasi Penyerapan BLM Hasil Kunjungan lapangan 20‐ 21/1009
Potensi pencairan BLM Lokasi Lama : Sdh ada pencairan Rp 285 juta bln Sept 2009 Rp. 240 LL Lokasi Lanjutan : juta. Proses Pemberkasan BLM porsi APBN unt 5 kelurahan Rp 240 juta Proses pencairan BLM II DDUPB senilai Rp.1,35 M, Pemberkasan termin III lokasi lanjutan dalam proses dan direncanakan cair September 2009 senilai PMB Rp. 0,3 M. Lokasi Lanjutan : DDUPB Pencairan DDUPB belum terealisasi krn harus menunggu keputusan & persetujuan Dewan. Proses pencairan BLM DDUPB termin II Rp. 1,93 M, Pemberkasan termin III lokasi lanjutan direncanakan cair September 2009 senilai Rp. 0,54 M. Lokasi Lanjutan: Proses pemberksan BLM porsi APBN unt 13 kel. Rp 100 juta.
Sumber Informasi
Potensi pencairan BLM bln Sept 2009 Rp. 100 juta.
Telecall, Sept 09
PP Evaluasi Penyerapan BLM Telecall, Sept 09 PP Evaluasi Penyerapan BLM Telecall, Sept 09
Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Telecall, Sept
No.
Lokasi Sasaran
1
2
8
KALIMANTAN TIMUR
No.
4
Kab/Kota
No.
3
4
Kota Balikpapan
1
Permasalahan 5 Kegiatan Pemetaan Swadaya, target pembentukan BKM akhir September 09. Pencairan BLMbln Oktober 09 Rp 480 juta. Proses pemberkasan SPM 79 kelurahan senilai Rp 1,83 miliar
Kode/ Kategori Masalah 8 PS
PMB 8
KALIMANTAN TIMUR
5
Kota Samarinda
1
8
KALIMANTAN TIMUR
5
Kota Samarinda
2
8
KALIMANTAN TIMUR
5
Kota Samarinda
3
8
KALIMANTAN TIMUR
6
Kota Bontang
1
8
KALIMANTAN TIMUR
7
Kab. Malinau
1
8
KALIMANTAN TIMUR
7
Kab. Malinau
Serapan sebesar 26,5% dari target Agustus 2009, fasilitasi kegiatan siklus RVW program khususnya review partisipatif yang tidak optimal sehingga menghambat proses fasilitasi pemberkasan BLM TA 2009. belum ada DDUPB, lokasi lanjutan 531 tidak bisa terserap, lokasi lama 1.3 DDUPB M Lokasi Lama : Sdh ada pencairan 4 kel Rp 120 juta Lokasi Lanjutan : Proses di KPPN untuk 5 kel Rp 250 juta berkas dikembalikan revisi krn ada LLB Aplikasi SPM baru. Lokasi Baru : Progres pembentukan LKM. Ada pemberkasan SPM untuk 4 kel RP. 470 juta . Lokasi Lama : Proses pemberkasan SPM senilai Rp 605 juta PMB 3kel Lokasi baru 150 jt masih proses Pembentukan LKM, dan 3 kel lokasi lanjutan belum bisa mencairkan karena DDUPB belum teranggarkan
DDUPB
2
9
SULAWESI UTARA
1
Kota Bitung
1
9
SULAWESI UTARA
4
Kab. Sangihe
1
Proses pemanfaatan dan pertanggungjawaban BLM III, Pemberkasan termin I dalam proses setelah selesai kegiatan siklus review program dan direncanakan cair September 2009 senilai Rp. 0,025 M. Komitmen DDUPB belum ada. Dokumen sudah siap tapi SK usulan Satker masih dalam Proses SK PJOk belum ada (dalam proses)
10
SULAWESI TENGAH
1
Kab. Toli‐Toli
1
Lokasi Baru semua sedang proses PS berpotensi terlambat
PMB DDUPB,S K SK PS
10
SULAWESI TENGAH
2
Kota Palu
1
Lokasi Lama LPJ belum selesai berpotensi terlambat LPJ
Solusi
Sumber Informasi
6
7 09
Potensi pencairan BLM bln Sept 2009 Rp. 1,83 miliar
Telecall, Sept 09 PP Evaluasi Penyerapan BLM
Potensi pencairan BLM bln Sept 2009 Rp. 470 juta.
Telecall, Sept 09
Potensi pencairan BLM bln Sept 2009 Rp. 605 juta.
Telecall, Sept 09
Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 PP Evaluasi Penyerapan BLM Kunjungan lapang Kunjungan lapang Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009
No.
Lokasi Sasaran
1 2 11 SULAWESI SELATAN
11
SULAWESI SELATAN
No.
Kab/Kota
No.
3 3
4
Kab. Maros
Kab. Wajo
4 1
1
Permasalahan 5 Serapan sebesar 24,5% dari target Agustus 2009, akibat tidak optimalnya fasilitasi pemanfaatan dan LPJ BLM termin sebelumnya.
Kode/ Kategori Masalah
Solusi
8
6
LPJ
Semua lokasi baru proses lapangan sedang proses pembangunan LKM LKM
11
SULAWESI SELATAN
5
Kab. Sindereng Rappang
1
Baru mencairkan termin I (12 Kel) MFT
11
11
11
SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
6
6
7
Kota Pare‐Pare
Kota Pare‐Pare
Kota Palopo
1
2
1
Proses pemanfaatan dan pertanggungjawaban BLM III, Pemberkasan termin I dalam proses setelah selesai kegiatan siklus review program dan direncanakan cair September 2009 senilai Rp. 0,43 M. 4 kelurahan baru (sedang pembentukan LKM), dan 15 Lokasi lanjutan sudah mencairkan DDUPB
MFT
LKM
Lanjutan baru mencairkan BLM termin 1 THP1
11
11
SULAWESI SELATAN
SULAWESI SELATAN
8
8
Kota Makasar
Kota Makasar
1
2
6,4 M sudah cair di Lokasi Lama dan lanjutan, dan 8 kel baru sudah pembentukan LKM
LKM
LPJ dan pemanfaatan BLM masih dalam proses berpotensi tidak bisa cair LPJ
11
SULAWESI SELATAN
10
Kab. Gowa
1
DDUPB hanya 582 jt yg bisa dicairkan DDUPB
11
SULAWESI SELATAN
11
Kab. Bone
1
11
SULAWESI SELATAN
12
Kab. Pinrang
1
11
SULAWESI SELATAN
13
Kab. Tana Toraja
1
8 kel lama baru menyerap termin I dan bulan depan DDUPB siap cair
Serapan sebesar 16,0% dari target Agustus 2009 akibat tidak optimalnya fasilitasi pemanfaatan dan penyusunan LPJ BLM yang berlarut‐larut mengakibatkan pemberkasan BLM termin berikutnya menjadi terlambat. Pemberkasan Rp. 1.3 M sudah siap, PPK tidak mau tanda tangan
DDUPB siap dicairkan DDUPB bulan oktober
LPJ Bulan depan siap PPK
Sumber Informasi 7 PP Evaluasi Penyerapan BLM Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 PP Evaluasi Penyerapan BLM Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 PP Evaluasi Penyerapan BLM Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009
No.
Lokasi Sasaran
1 2 12 SULAWESI TENGGARA
No.
Kab/Kota
No.
3 1
Kab. Muna
4 1
Permasalahan
Kode/ Kategori Masalah
Solusi
5
8
6
DDUPB tidak teranggarkan DDUPB
12
12
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI TENGGARA
2
3
Kota Kendari
Kota Bau‐Bau
1
1
12
SULAWESI TENGGARA
3
Kota Bau‐Bau
2
12
SULAWESI TENGGARA
3
Kota Bau‐Bau
3
BLM I sudah pencairan utk lokasi lama (54 kel) dan pemanfaatan dalam minggu ke 4 september , (DDUPB 1,2 M sudah siap) akan cair bulan oktober, 1 kelurahan tidak masuk dalam data sim Lokasi Lama : Baru selesai peanfaatan BLM TA 2008 Target Pencairan BLM termin‐1 TA 2009 mulai Oktober 2009. Lokasi Lanjutan : Kebutuhan DDUPB unt 29 kel Rp 2,02 miliar, tersedia 500 juta. Lokasi Baru :
MFT
12
SULAWESI TENGGARA
1
Kota Palu
12
SULAWESI TENGGARA
2
Kabupaten Poso
Lokasi Lama & Lanjutan sedang proses pemanfaatan & LPJ BLM termin‐2 (APBD). Rencana pencairan termin‐3 (PLN) bulan Nopember 2009
12
SULAWESI TENGGARA
3
Kabupaten Toli‐toli
Lokasi Baru sedang proses Pemetaan Swadaya, pembentukan LKM selesai akhir Oktober 2009. Penyediaan DDUPB telah disepakati bersama DPRD sebesar Rp 200 juta dalam ABT, tetapi Pemda belum menyampaikan surat komitmen & copy bukti DIPDA.
7 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Telecall, Sept 09
LLB
Kegiatan sekarang : Pelatihan Dasar Relawan, FGD Refleksi Kemiskinan, dan Pemetaan Swadaya. Target Pembentukan BKM/LKM Oktober 2009 Lokasi lanjutan menunggu pencairan BLM DDUPB yang dialokasikan di APBD‐P baru dapat cair di bulan Desember 2009. Lokasi lama baru menyelesaiakan pemanfaatan BLM Tahap III. Saat ini sedang melaksanakan DDUPB review. Lokasi baru masuk siklus pelatihan relawan. Rencana pencairan BLM pada bulan Oktober 2009.
Belum ada pencairan BLM SK baru keluar, lokasi lama sudah sampai proses SPM 700 jt (14 kelurahan), lokasi baru 3 kel (proses RK, dan ada yang masih pelatihan Relawan karena fixed cost terlambat) Lokasi Lama & Lanjutan sedang proses pemanfaatan & LPJ BLM termin‐2 (APBD). Rencana pencairan termin‐3 (PLN) bulan Nopember 2009
Sumber Informasi
SK Pendampingan perce‐ MFT, patan pemanfaatan BLM LPJ & penyusunan LPJ oleh Faskel. Pendampingan perce‐ MFT, patan pemanfaatan BLM LPJ & penyusunan LPJ oleh Faskel. Fasilitasi percepatan LKM, penerbitan surat DDUPB komitmen dan DIPDA
PP Evaluasi Penyerapan BLM
Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 teleconfrence 15 Okt '09
teleconfrence 15 Okt '09
teleconfrence 15 Okt '09
No.
Lokasi Sasaran
No.
Kab/Kota
No.
1 2 13 GORONTALO
1
3 Kota Gorontalo
1
13
PAPUA BARAT
1
Kota Sorong
1
13
PAPUA BARAT
1
Kota Sorong
2
13
PAPUA BARAT
1
Kota Sorong
3
14
15
15
15
16
16
SULAWESI BARAT
MALUKU
MALUKU
MALUKU
MALUKU UTARA
MALUKU UTARA
1
1
2
7
8
8
4
Kab. Polewali Mamasa/Mandar
1
Kota Tual
1
Kota Tual
Kab. Maluku Tengah
Kota Ternate
Kota Ternate
Permasalahan
Kode/ Kategori Masalah
1
1
2
7 PP Evaluasi Penyerapan BLM PP Evaluasi Penyerapan BLM Telecall, Sept 09
DDUPB belum ada karena sedang proses di Pan Anggaran. Awalnya diperkirakan DDUPB masuk ke Dana OTSUS
Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 PP Evaluasi Penyerapan BLM Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 Pemetaan Masalah tgl 28/09/2009 KMW 14
DDUPB
Baru tercairkan BLM termin I 465 jt, DDUPB belum teralokasikan
Fasilitator baru dimobilisasi Juni 2009 dan pemda tidak mengalokasikan DDUPB 2009. Tidak ada lokasi lama pantas aja memang belum mencairkan dana (proses lapangan baru PS)...... Lokasi lanjutan tidak bisa mencairkan seluruhnya karena DDUPB tidak teralokasikan Kesediaan DDUPB pada APBD di Lokasi Lanjutan dan Lama (Non BLM & Baru 2007. Tersedia sebesar Rp. 480.000.000,‐ dari seharusnya Rp. 3.475.000.000,‐ Kekurangan sebesar Rp. 2.995.000.000,‐
DDUPB
PS
DDUPB
DDUPB
Kesediaan DDUPB pada APBD di Lokasi Baru 2009. Belum ada Surat Komitmen Walikota dan Dewan LLB
16
16
MALUKU UTARA
MALUKU UTARA
8
9
Kota Ternate
Kab. Tidore Kepulauan
3
1
Sumber Informasi
5 8 6 Serapan sebesar 26,1% dari target Agustus 2009, karena DDUPB TA 2008 kurang tidak sesuai dengan komitmennya sehingga termin II dan III di lokasi DDUPB lanjutan tidak bisa dicairkan. Ada kesalahan pengisian aplikasi SPM oleh Satker PIP Kota. Perbaikan aplikasi SPM telah difasilitasi oleh KMW. Direncanakan pencairan BLM pada ASPM bulan September 2009 sebesar 1,6 M. Proses pemberkasan ke KPPN unt 22 kelurahan senilai Rp. 1,602 miliar Potensi pencairan BLM (100%)sejak Agustus 2009. Rp. 1,602 miliar dalam KPPN Sept 2009 Awal Sept ada masalah Aplikasi SPM; saat ini sudah siap pencairan.
DDUPB
2
Solusi
Surat Komitmen Kekurangan DDUPB pada APBD di Lokasi Lanjutan dan Lama (Non BLM & Baru 2007). Belum ada pernyataan dari Walikota & Dewan Kesediaan DDUPB pada APBD di Lokasi Lanjutan dan Lama (Non BLM & Baru 2007)
Tidak ada potensi KMW 14 pencairan BLM dari APBN Bulan September 2009.
KMW 14 DDUPB Tidak ada potensi KMW 14 pencairan BLM dari APBN
No.
Lokasi Sasaran
1
2
17
BANGKA BELITUNG
No.
1
Kab/Kota
No.
Permasalahan
3
4
5 Tersedia sebesar Rp. 410.000.000,‐ dari seharusnya Rp. 1.725.000.000,‐ Kekurangan sebesar Rp. 1.315.000.000,‐ Kota Tidore : Pada awalnya fiscal rendah (20% DDUPB) pada tahun 2009 fiskal menjadi sedang (50% DDUPB ),DDUPB tersedia hanya 20% (kurang 30%) Satker PIP Kab/Kota merangkap PPK Kota Pangkal Pinang telah dimutasi ke Tata Kota sejak bulan Maret 2009 dan telah diusulkan (Widia Komalasari ST) ke Pusat tetapi belum ada jawaban dari pihak Pusat.
Kota Pangkal Pinang
1
Kode/ Kategori Masalah 8
Solusi
Sumber Informasi
6 Bulan September 2009.
7
Diminta pihak Pemda setempat mengfaximili kembali ke KMP PNPM MP
Supardi (PJOK Kec)
LLB
SK
18 LAMPUNG
1
Pringsewu
1
Belum ada komitmen penyediaan DDUPB sekitar Rp. 700.000.000,‐. Saat ini DDUPB persiapan pemberkasan termin 2 APBN (30%) senilai Rp. 800.000.000,‐
telecall, 22 Okt 09
18 LAMPUNG
2
Bandar Lampung
1
Sedang proses pemanfaatan DDUPB.
18 LAMPUNG
3
Lampung Utara
1
Ada potensi/proses pemberkasan sebesar Rp. 400.000.000,‐
telecall, 22 Okt 09 telecall, 22 Okt 09
KETERANGAN : Kategori Masalah : 1. ASPM : Aplikasi Surat Perintah Membayar 2. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 3. DDUPB : Dana Daerah Untuk Program Bersama 4. LKM : Lembaga Keswadayaan Masyarakat 5. MFT: Pemanfaatan 6. LPJ: Laporan Pertanggung Jawaban 7. PPK: Pejabat Pembuat Komitmen 8. FCT: Fixedcost 9. TRG: Target 10. PROS: Prosedur 11. UR: Usulan Realisasi 12. SK: Surat Keputusan Satker
MFT PMB
