Komentář k rozpočtu 2017

Komentář k rozpočtu – 2017 Kapitola: 9 Odbor životního prostředí Příkazce operace: Bc. Petra Juřinová

Výdaje dle rozpočtové skladby

Deratizace, odchyt holubů Kč 110 000,- položka 5169 zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví Deratizace je činnost, kterou se provádí hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektu. Deratizace se provádí v objektech města a na veřejných prostranstvích. Provádí 2x ročně a to v měsíci květen – červen a následně pak v podzimních měsících, kdy jsou návnady umísťovány pouze v nejvíce zamořených místech – Kč 60.000,Odchyt holubů - předpokládaná regulační opatření mají za cíl obnovení a zachování nezávadného a bezpečného životního prostředí, ochranu zdraví obyvatel města a také ochranu zejména památkových budov. Vzhledem k biologii zdivočelých městských holubů je třeba odchyty provádět v zimním období s ohledem na průběh povětrnostních podmínek a tedy přirozených potravních možností. Vzhledem k odhadovanému počtu holubů předpokládáme realizaci odchytů za použití dvou odchytových zařízení, přemísťovaných na základě výsledků místního šetření podle potřeby (aktuálního výskytu holubů) na nejvhodnější lokality, s dobou činnosti jeden měsíc, v průběhu zimních měsíců, prosinec – únor – 50.000,- Kč Navýšení výdajů se v roce 2017 nepředpokládá. Lesní hospodářství, myslivost , rybářství : Kč 67 000,- položka 5169, 5164 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon Plomby, lístky, formuláře: zákonná povinnost označovat zvěř po ulovení plombou a vedení evidence lístků o původu a vyšetření zvěře - 14.000,-Kč. Nápravná opatření, posudky, zajištění programu CHP, aktiv mysliveckých hospodářů, konání střeleckého přeboru v případě nepovolených těžeb, nahodilých těžeb při kalamitním rozšíření škůdců – není-li znám vlastník, při ohrožení sousedních porostů – musí nechat SSL zpracovat posudek, provést těžbu a následně vymáhat škody. Zajištění programu a informační kampaně chovatelské přehlídky - přehlídka ulovené zvěře a hodnocení za celou oblast Ústí nad Orlicí. Příspěvek slouží na náklady spojené se zajišťováním, organizací, technickým zajištěním, nájmem za prostory Kulturního centra apod. 1

Výše příspěvku je rozpočítána stejným dílem na všechny PO III pro celý bývalý okres ÚO, vždy násobeno počtem honiteb -48.000,-Kč. Oděvní součásti - výše každoročně stanovena MZe, vyhláška Mze č. 79/1996 Sb., 7.750,- Kč. Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství Náhrada škod – rybářství – ze zákona (§18)- jedná se o náhradu škody, kterou utrpěla nebo způsobila rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona - poskytne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který ustanovil rybářskou stráž, s jejímž výkonem činnosti tohoto zákona vznik škody souvisí – Kč 5 000,Navýšení výdajů v roce 2017 se předpokládá z důvodu hrazení nájemného Kulturnímu centru za pronájem prostor při pořádání chovatelské přehlídky trofejí, která se každoročně pořádá ve spolupráci s odborem ŽP. Lesní hospodářské osnovy – 180 523,- Kč LHO jsou zpracovávány dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích , ve znění pozdějších předpisů a příslušných vyhlášek. Zpracování LHO je plně hrazeno státem formou dotace. Předmětem je smlouva o dílo - veřejná zakázka malého rozsahu: zpracování lesních hospodářských osnov pro ORP Lanškroun. LHO jsou výhledovým plánem pro hospodaření v lesích, zpracovávají se na dobu 10 let pro vlastníky lesa, jak fyzické tak právnické osoby, s výměrou menší než 50 ha. Před zpracováním osnov se provádí terénní šetření a zpracování mapových podkladů. Osnovy LHO obsahují podrobné údaje o celém porostu- vlastník, katastrální území, výměra, porostní skupiny, věk, zakmenění, lesní typ, hospodářský soubor, zastoupení dřevin v procentech, údaje o porostní zásobě dle jednotlivých dřevin v m3 , údaje o rozsahu výchovných zásahů, navrhovaná hospodářská opatření apod. Po zpracování osnov jsou LHO předány vlastníkům lesa a po jejich převzetí se stává hospodaření v lese podle těchto LHO pro vlastníky lesa závazné. Zpracovávané LHO jsou s platností pro období 1.1. 2017 do 31.12. 2026. Zakázka je zpracovávána s ročním předstihem. Zpracovatelská firma je vybrána na základě výběrového řízení. O finanční požadavek na LHO je žádáno na Krajský úřad pro Pardubický kraj, OŽP a zemědělství. Krajský úřad po obdržení dotace z MZe postoupí příslušnou částku na příslušné ORP (Město Lanškroun). Ovzduší : Kč 5.000,- položka 5169 Zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší Výdaje na kontrolu emisí malých zdrojů a v případě nejasností při kontrolní činnosti musíme nechat vyhotovit odborné posudky (ze zákona č. 86/2002 Sb., §50) – Kč 5.000,Navýšení výdajů se v roce 2017 nepředpokládá.

2

Ochrana přírody: Kč .810. 000,- položka 5169 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin Jedná se o hrazení prací, které je zadává orgán ochrany přírody a krajiny (ze zákona), mimo rozpočet TS. 914 Potřeby OOP mimo TS Kácení stromů u KD Záhon u ČSAD kácení a úklid u ČSAD Výsadba hlohů zámecká zahrada přesazení hlohů 3 ks Havarijní kácení a frézování pařezů Náhradní výsadba u památníků padlých Zámecká zahrada Péče pro rok 2017 Následná péče sidliště U papíren kácení ZŠ Dobrovského + park Za střelnicí (odhad) Doplnění uschlých stromů sídliště u papíren 903 Ošetřování, inventarizace pasportu zeleně cedule památný strom, doplnění Péče o památné stromy vyhlášené ORP revize stromy pod kontrolou odborné posudky

86000 73000 12000 52000 14000 60000 65000 30000 40000 83000 75000 590000 20000 120000 60000 20000 220000

Navýšení výdajů se v roce 2017 předpokládá z důvodu: V rozpočtu TS, které se starají o městkou zeleň nejsou uvedeny všechny práce, které je nutné také udělat.  Např. o Zámeckou zahradu a sídliště U Papíren se starají Ovocné a okrasné školky Michálek.  Je nutné nahradit uschlé dřeviny na sídlišti U Papíren – vzhledem k dotaci.  Je v plánu kácení dřevin, kdy je ze zákona uložena náhradní výsadba, kterou nemají TS v rozpočtu uvedenou a kterou odbor ŽP zadává jiným subjektům z důvodu nižší ceny za provedenou práci.  Je potřeba nechat udělat inventarizaci pasportu zeleně ve městě z důvodu bezpečnosti a zdravotního stavu. Ekologická výchova, informační kampaň: Kč 20.000,- položka 5139 Osvěta prováděna na základních školách, přednášky, výstavy, akce Den pro životní prostředí atd. – ekologie. V roce 2017 se bude pořádat chovatelská přehlídka trofejí ve spolupráci s odborem ŽP , kdy se v rámci této výstavby pořádá „Den pro děti“. Jedná se soutěže pro MŠ a ZŠ zaměřené na životní prostředí (třídění odpadů, poznávání dřevin, listů, zvířat atd., voda v přírodě, soutěže), včetně informační kampaně. Navýšení výdajů v roce 2017 se nepředpokládá. 3

Vodní hospodářství: Kč 230.000,- položka 5169 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) rozbory odebraných vzorků sanace, únik vodám závadných látek, znalecké posudky, hydrogeologické posudky havárie

10 000,10.000,10 000,200.000,-

rozbor odebraných vzorků náklady na ověřování jakosti vypouštěných odpadních vod jsou na straně vodoprávního úřadu. sanace, únik vodám závadných látek, havárie – pokud se stane havárie, kdy dojde k úniku závadných látek do půdy s možností znečištění vody povrchové nebo podzemní, je nutné provést odtěžení kontaminované zeminy. Tyto práce se pohybují v rozmezí desítek tisíc až milionů Kč. Záleží na rozsahu prací. Pokud původce není znám, jsou náklady hrazeny z fondu Pardubického kraje. V případě, že je původce znám, hradí náklady původce. Pokud původce není ochoten náklady uhradit, hradí je příslušný městský úřad, který následně náklady vymáhá na původci znalecké posudky, hydrogeologické posudky – U znaleckých posudků v řízeních vedených z moci úřední (z podnětu), náklady hradí příslušný vodoprávní úřad. Hydrogeologické posudky si musí nechat vodoprávní úřad zpracovat v případě sporných správních řízení. Navýšení výdajů se v roce 2017 nepředpokládá. Odpadové hospodářství: Kč 10.000,- položka 5169 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Odběry vzorků a rozbory – pro vyloučení nebezpečného odpadu – Kč 3.000,Mimořádné odstranění odpadu – hrozí-li přímé ohrožení vodního toku, nepovolená skládka, nebezpečné odpady – nutná okamžitá likvidace odpadu – Kč 7.000,(zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech § 20 písmeno f) odstranit odpady v mimořádných případech na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, Navýšení výdajů se v roce 2017 nepředpokládá. Canis centrum: Kč 380.000,- položka 5169 Dle § 42 zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, hradí obec náklady spojené s odchytem a umístěním psa do útulku. Jedná se o platby za umístění psa, který byl odchycen Městskou policií a umístěn do útulku. Je to v těch případech, kdy není znám majitel. Dále se zde hradí náhradní péče o psy, kteří byli odebráni majitelům z důvodu týrání dle zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání. V roce 2016 tak bylo učiněno ve 2 případech. Město je povinno se o tyto psy starat, platit jejich umístění do náhradní péče včetně zdravotní péče a krmení. Uhrazení nákladů se poté rozhodnutím uloží majitelům psa. Navýšení na rok 2017 se nepředpokládá.

4

Koše a sáčky na psí extrementy 20 000,- Kč položka 5139 V roce 2016 byly zakoupeny další 2 koše na psí exkrementy. Postupně se rozmisťují po lokalitách ve městě. V roce 2016 budou umístěny na ulici Čelakovského a Nerudovu k Minářáku. Navýšení na rok 2017 se nepředpokládá. Provoz varovného a výstražného systému – 500.000,- Kč Vyrozumívací systém 235.438,- Kč pohonné hmoty pro elektrocentrály

3000 Kč – orientační částka, skutečná hodnota je závislá od používání zařízení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 3938 Kč – pevná částka dána rozhodnutím smlouvou náklady na el. Energii pouličních hlásičů 10.000 Kč – vypočítaná částka náklady na el. Energii sirény a řídícího centra 8.500 Kč – vypočítaná částka zajištění provozu a údržby 160.000 Kč – pevná částka dána smlouvou rezerva

50.000,- Kč - na pokrytí havárií

Výstražný systém 159.730 Kč náklady na el. energii 4 srážkoměrů a 1 teploměru 4730 Kč - vypočítaná částka přenos dat přes mobilní síť součástí zajištění provozu zajištění provozu a údržby 105.000 Kč – pevná částka dána smlouvou rezerva 50 000,- Kč Rozvoj varovného systému Města a ORP Lanškroun

100.000,- Kč

Se zvětšováním zastavitelné plochy města je nutné počítat s doplňováním hlásičů, doplnění hladinoměrů na Ostrovském potoce v prostoru Lanškrounských rybníků, možnost rozšíření systému o varování před únikem závadných látek do ovzduší. Navýšení nákladů na rok 2017 se předpokládá. Péče o veřejnou zeleň – 5.500.000,- Kč (podle nového ceníku) 4.500.000 Kč (schválený rozpočet v roce2016) bylo žádáno o rozpočtové opatření v částce 1.300.000,- Kč. Souvisí s péčí o dřeviny a zeleň (travnaté plochy), které jsou v majetku města – údržba kulovitých javorů a živých keřů, práce arboristy, zalévání, likvidace vzniklého odpadu, výsadba a údržba okrasné zeleně, keřové záhony. Údržbou dřevin se rozumí zajištění jejich dobrého stavu a estetické hodnoty, odstranění odumřelých a poškozených větví. Ceník pro rok 2017 byl připraven ekonomem společnosti. Výpočet vychází ze skutečných nákladů jednotlivých činností v roce 2015. K takto vypočteným nákladovým cenám byla připočtena přirážka ve výši 20%. Rozpočet odboru pro rok 2017 byl sestaven jako predikce celkových nákladů Odboru životního prostředí, na základě plánu činností, které budou TS pro město zajišťovat.

5

Bioodpad – 1.200.000,- kč (podle nového ceníku) 900.000,- Kč (podle původního ceníku), bylo žádáno o rozpočtové opatření v částce 240.000,- Kč. Částka je na systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady – svoz bioodpadů od občanů (hnědé popelnice), svoz odpadů ze sběrných míst a sběrného dvora, předání bioodpadů do kompostárny. Bioodpad se lépe třídí. Občanům bylo vydáno 1000 ks kontejnerů na bioodpad. Občané dávají do bioodpadu i ten, který se v loňském roce kompostoval. Navýšení bioodpadu je vyšší než množství, které se odvádělo v předešlých letech na skládku jako součást směsného komunálního odpadu. Vzestupný trend u množství bioodpadu zaregistrovaly shodně i okolní městské úřady. Ceník pro rok 2017 byl připraven ekonomem společnosti. Výpočet vychází ze skutečných nákladů jednotlivých činností v roce 2015. K takto vypočteným nákladovým cenám byla připočtena přirážka ve výši 20%. Rozpočet odboru pro rok 2017 byl sestaven jako predikce celkových nákladů Odboru životního prostředí, na základě plánu činností, které budou TS pro město zajišťovat .

Navýšení výdajů se v roce 2017 předpokládá. Nakládání s odpady, separace odpadů – 7.300.000,- Kč 6.800.000,- Kč (v roce 2016), bylo žádáno o rozpočtové opatření v částce 570.000,- Kč. Svoz směsného komunálního odpadu od občanů (popelnice), odvoz odpadů na skládku, uložení odpadů na skládce, třídění odpadů do barevných kontejnerů (sklo, papír, plasty, kovy), svoz barevných kontejnerů, předání odpadů zpracovatelům… Ceník pro rok 2017 byl připraven ekonomem společnosti. Výpočet vychází ze skutečných nákladů jednotlivých činností v roce 2015. K takto vypočteným nákladovým cenám byla připočtena přirážka ve výši 20%. Rozpočet odboru pro rok 2017 byl sestaven jako predikce celkových nákladů Odboru životního prostředí, na základě plánu činností, které budou TS pro tento odbor zajišťovat Ceník pro rok 2017 byl připraven ekonomem společnosti. Výpočet vychází ze skutečných nákladů jednotlivých činností v roce 2015. K takto vypočteným nákladovým cenám byla připočtena přirážka ve výši 20%. Rozpočet odboru pro rok 2017 byl sestaven jako predikce celkových nákladů Odboru životního prostředí, na základě plánu činností, které budou TS pro město zajišťovat . Navýšení výdajů se v roce 2017 předpokládá.

Zajištění adventu – Kč 35.000 2 vánoční stromy (nám. J.M.Marků, Al. Jiráska –muzeum), včetně dvou stromků z chvojí před radnicí. Majáles – 15.000,- kč Postavení májky a následně její odstranění.

6

Příjmy dle rozpočtové sklady Poplatky za uložení odpadu na skládku – položka1333– 120.000,- Kč postupné snižování poplatků TS za ukládání odpadu na skládku v Dolním Třešňovci je způsobeno tím, že, z důvodu na plnění skládky, se snižuje množství odpadu, které je zde ukládáno od cizích společností. Již přes dva roky postupně snižujeme tento odpad, na který platí povinnost uhradit obci, ne jejímž katastru skládka leží, 500 Kč za uloženou tunu odpadu. Tento odpad je odvážen na jiné skládky, především do Třebovic na skládku společnosti EKOBI Č. Třebová. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – položka1334 – 70.000,- Kč Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle: Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF Odvody platí ten: v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí pozemku ze ZPF, obci pak náleží 30% z celkové částky. Vzhledem ke změně zákona, která zvýšila příjem obci o 20% a placení odvodů téměř za všechny stavby umisťované na ZPF, částka příjmu za odvody se proti roku 2016 pravděpodobně zvýší. Správní poplatky – položka 1361 – 70.000,- Kč Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle zákona: zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) Správní poplatky jsou vybírány za: Vydávání loveckých lístků Vydávání rybářských lístků Stavební povolení na stavby, které jsou vodním dílem – speciální stavební úřad. Nepředpokládá se zvýšení příjmů na rok 2017. Nelze odhadnou, kolik bude vydáno rybářských lístků, loveckých lístků nebo kolik bude vydáno stavebních povolení.

Svoz komunálního odpadu podnikatelé – položka 2111 – 1.030.000,-kč Jedná se o poplatky hrazené právnickými osobami a fyzickými podnikajícími osobami, za využívání integrovaného systému likvidace odpadů na základě vyhlášky stanovené městem Lanškroun. Smlouva o využívání sytému stanoveného obcí pro nakládání s komunálním odpadem Nepředpokládá se zvýšení příjmů.

7

Přijaté sankční platby – týrání zvířat – položka 2212 – 4. 000- Kč Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle zákona: č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání pokuty jsou ukládány za přestupky fyzickým osobám a za správní delikty právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám Výše pokut je uvedena v zákoně 246/1992 Sb., zák. č. 500/2004 Sb., zákon č. 200/1990 Sb. V roce 2016 byly vyměřeny pokuty za přestupky ve výši 53.370,- Kč. Zaplaceno bylo však jen 4.500,- Kč. Bylo vydáno celkem 11 rozhodnutí o pokutě. Zaplaceny byly pouze 3. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o sociálně slabé občany, kteří na zaplacení pokuty za přestupek vůbec nereagují, nejde předem odhadnout, kolik přestupků bude, jaká se vyměří pokuta a zda ji obvinění zaplatí. Nezaplacené částky jsou vymáhány odborem finančním. Nepředpokládá se zvýšení příjmů na rok 2016 - důvodem je, že pokuty obvinění neuhradí. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – položka 2324 – 4.000,- Kč Jedná se o příjmy z výkonu přenesené působnosti dle zákona: Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Náklady řízení jsou ukládány v řízení o přestupcích dle vyhlášky MV ČR č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky MV ČR č. 340/2003 Sb., a u správních deliktů dle vyhlášky MV ČR č. 520/2005 Sb. Příspěvek – Ekokom za separované odpady – 1.000.000,- kč – odměna za množství vyseparovaných odpadů, za efektivitu sběru, za sběr složek – sklo, papír, plasty, kovy, za vyváženost sběrné sítě… Příjmy z pronájmu majetku – skládka TKO – Kč 310.000 Platí městu TS Lanškroun s.r.o. z pronájmu skládky TKO v Dolním Třešňovci. Nájem je smlouvou stanoven na 120,- Kč + DPH za každou tunu uloženého odpadu. Je hrazen v měsíčních splátkách pod třídou 17 (interní odpad) a 20 (komunální odpad). V letošním roce k 30.9.2016 částka činila 234.000 Kč. Dá se předpokládat, že do konce roku bude činit cca 310.000,- Kč a že v příštím roce tuto částku nepřevýší. Částka se každým rokem snižuje úměrně tomu, jak se postupně snižuje objem komunálního odpadu v celkovém množství odpadů.

Bc. Petra Juřinová Vedoucí odboru ŽP

8

9