Költségvetési kiadások változása 2008.
Rózsahegyi K. Kistérs.Isk.Szem.jutt.
Ma.jár.
Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Felújítás
Fejlesztés
Összesen 0 0 0 0 0 0 0
Csárdaszállás telephely
0 0
Változás
0
Térségi Gondozási Központ Szem.jutt.
0
Ma.jár.
0
0
0
0
Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Felújítás
0
Fejlesztés
0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0
Változás
0
0
0
0
0
0
0
0 0
Térségi Humánsegítő Szolg. Szem.jutt.
Ma.jár.
Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Felújítás
Fejlesztés
Összesen 0 0
Változás
0
0
0
0
0
0
0
0
Indoklás A 2008. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.) KT rendelet módosításáról 2.§ A bevételek főösszege Eredeti előirányzata V. módosított előirányzat VI. módosított előirányzat változás
3 159 567 3 569 617 3 001 570 -568 047
Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás szám szám szám 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású tám. 3. Központosított támogatás 4. Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 1
4. 7.
Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény
1. 2. 3. 4. 8.
Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Gondozási Központ
1. 2. 3. 4. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 2. 3. 4. 10.
10. 11.
Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Családsegítő Szolgálat Saját bevétel (pályázatok) Átvett pénzeszköz műk c. Felh.célú bev.(pályázatok) Előző évi pénzmaradvány Városi Könyvtár Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Zene- és Művészeti Iskola Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel -141 095 Átvett pénzeszköz műk c. -235 285 Felhalm.célú bevétel -191 667 Előző évi pénzmaradvány 0 Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (VII.7.)Kt.h. Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008. (VII.7.) Kt.h. Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel
Bevétel változás összesen:
-568 047
2
3
.290/2008. (VII.7.)Kt.h. vfiz. 289/2008. (VII.7.) Kt.h.
4
3.§ Működési költségvetési kiadások változása Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Eredeti előirányzat 1 061 000 333 759 658 464 401 905 0 V. Módosított előirányzat 1 128 810 361 563 767 802 441 208 3 416 VI.Módosított előirányzat 1 128 810 361 563 767 802 441 208 3 416 Változás 0 0 0 0 0 4. cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt.
Változás
0
0
0
5. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
0
Pe.átad. Ellátottak jutt.
Csárdaszállás telephely
Változás
0
0
0
6. cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Változás
0
0
0
Pe.átad. Ellátottak jutt.
0
0
Összesen 2 455 128 2 702 799 2 702 799 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0
7. cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Változás
0
0
Pe.átad. Ellátottak jutt.
0
3
0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0
8. cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Változás
0
0
Pe.átad. Ellátottak jutt.
0
9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Változás
0
0
Pe.átad. Ellátottak jutt.
0
9. cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Változás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pe.átad. Ellátottak jutt.
9. cím 5. alcím Német Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Változás
0
Pe.átad. Ellátottak jutt.
9. cím 4. alcím Cigány Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Változás
0
Pe.átad. Ellátottak jutt.
9. cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi
Változás
0
0
Pe.átad. Ellátottak jutt.
0
9. cím 6. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi
0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0
Pe.átad. Ellátottak jutt.
Összesen
014023 Állattenyészt.szolg. Változás 01403400 Kisegítő mezg.szolg.
Változás 01403401 Mezőőri szolg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
Változás 020215 Erdőgazdálkodás
0
0
0
0
Változás 221214 Lapkiadás
0
0
0
0
0 0
Változás
0
0
0
0
0 0
4
451017 Magasépítő ipar Változás 452014 Mélyépítő ipar
0
0
0
0
Változás 452025 Útépítés
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
Változás 551414 Üdültetés
0
0
0
0
0 0
Változás 631211 Közutak üzemeltetése
0
0
0
0
0 0
Változás 633215 Tourinform Iroda
0
0
0
0
0 0 0 0 0
Változás 701015 Saját ingatlan haszn.
0
0
0
0
0
Változás 751142 Gyámhivatal
0
0
0
0
0 0
Változás 75115300 Igazgatási tevékenység
0
0
0
0
0 0
Változás 75115307 Okmányiroda
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Változás 751175 Orszgyűl. képviselőválasztás
0
0
0
0
0 0
Változás 851219 Orvosi ügyelet
0
0
0
0
0 0
Változás 75115311 Képviselők tiszteletdíja
0
0
0
0
0 0
Változás 751186 Önk.képviselővál.
0
0
0
0
0 0
Változás 749914 Vállalkozói iroda
0
0
0
0
0 0
Változás 751669 Tűzvédelem és kat.elhár.
0
0
0
0
0 0
Változás 751670 Polgárvédelmi tev.
0
0
0
0
0 0
Változás 751692 Máshová nem sor.szerv.tev.
0
0
0
0
0 0
Változás
0
0
0
0
0 0
5
751757 Önkorm.ellátó szolg. Változás 751834 Belvízkárelhárítás
Változás
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0 0 0
853170 Ápoló gondozó ell.
Változás 75184500 Városgazdálkodás
0
Változás 0 75184502 közmunka,közcélú munkavégzés
0
0
0
0
Változás 751856 Telep.vízellátás
0
0
0
0
Változás 751878 Közvilágítás
0
0
0
0
0 0 0 0 0
Változás 751922 Önkorm.elszám.
0
0
0
0
0
Változás 801115 Óvodai nevelés
0
0
0
0
0 0
Változás 801214 Ált.Iskola tám.
0
0
0
0
0 0 0 0 0
Változás 0 802144 Nappali r.iskolai okt.+Bethlen tám.
0
0
0
Változás 802211 Nappali r.szaképz.megsz.okt.
0
0
0
0
0 0
Változás 805915 Oktatási célok és egyéb fel.
0
0
0
0
0 0
Változás 851286 Fogorvosi szolgálat
0
0
0
0
0 0
Változás 0 851318 Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás)
0
0
0
0 0
Változás 0 75115306 EÜ ellátás egyéb fel. +(Tüdőszűrés)
0
0
0
0 0
Változás 851967 EÜ ellátás egyéb fel.
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
Változás 853147 Nevelőotthoni ellátás
0
0
0
0
Változás 853213 Bölcsőde
0
0
0
0
0 0
Változás
0
0
0
0
0 0
6
0
853311 Rendszeres pénzb.ell.
Változás 853322 Rendszeres gyv.tám.
0
0
0
0
Változás 853333 Munkanélküli támogatás
0
0
0
0
0 0
Változás 853344 Eseti pénzb.ell. mozgáskorlátozott támogatás
0
0
0
0
0 0
Változás 853355 Eseti gyv.tám
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
Változás 853344 Eseti pénzb.ell.-belvíz tám.
0
0
0
0
0
Változás 901116 Szennyvíz elvezetés
0
0
0
0
0 0
Változás 901215 Település tisztasági szolg.
0
0
0
0
0 0
Változás 902113 Települési hulladék
0
0
0
0
0 0
Változás 921815 Közösségi Ház
0
0
0
0
0 0 0
Változás 92181501 Közművelődés váll.tám.
0
0
0
0
0 0
Változás 921925 Képtár
0
0
0
0
0 0
Változás 921925 Egyéb kult.és szórakozt.tev.
0
0
0
0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Változás 923215 Múzeum (Tájház)
0
0
0
Változás 923424 Túraútvonal
0
0
0
0
0 0 0 0 0
Változás 924014 Sport vállalkozás támog.
0
0
0
0
0 0 0 0 0
Változás 924036 Diáksport
0
0
0
0
Változás
0
0
0
0
7
0
0 0
926018 Máshová nem sorolt kult.tev. Változás 926029 Máshová nem sorolt sporttev.
0
0
0
0
0 0
Változás 930316 Temetkezés
0
0
0
0
0 0 0 0 0
Változás 930910 Fürdő
0
0
0
0
0 0
Változás Összesen:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
Polg.Hiv. összesen:
0
0
0
0
0
0
Mindösszesen:
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
8
4.§ Felújítás Eredeti előirányzat V. Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1.
41 802 72 753 72 753 0 Alcím neve
Előirányzat neve
Kis Bálint Ált.Isk. átcsoportosítás fejlesztésre
2.
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
3.
Kner Imre Gimnázium
8.
Változás
Térségi Szoc. Gond. Központ
10.
Polgármesteri Hivatal Városi Könyvtár
2. 6. 3.
Városi Zene- és Művészeti Iskola 6.
4.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Lévai-Kálvin u. felújítása
Felújítás változás összesen:
0
9
5.§ Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Eredeti előirányzat 361 170 21 230 V. Módosított ei. 519 657 34 078 VI. Módosított ei. 519 657 34 078 Változás 0 0 Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1.
Alcím neve
Felhalm. egyéb kiadásai 13 867 51 867 51 867 0 Előirányzat neve
2.
Kis Bálint Általános Iskola Számítástechnikai eszközbeszerzés Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
3.
Kner Imre Gimnázium
7.
Városi Egészségügyi Intézmény Egészségügyi gépműszer beszerzés
8.
Térségi Gondozási Központ
Összesen 396 267 605 602 605 602 0 Változás
Városi Zeneiskola
Térségi Humánsegítő Szolgálat
11.
Polgármesteri Hivatal
Polgárvédelem. notebook vásárlás Fejlesztési kiadás összesen: 11.
0
Polgármesteri Hivatal Lakossági közmű kifiz.
4.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 11. 4. 9.
0
Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Békési Kistérségi Társulásnak kölcsön nyújtása Gyomaszolg Kft-nek tul.kölcsön nyújt.290/2008. (VII.7.)Kt.h.
Felhalmozás egyéb kiadásai összesen:
0
6.§ Céltartalék Eredeti előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Módosított előirányzat Változás
1 318 253 1 240 346 1 240 346 0
Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve szám szám szám 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék
Előirányzat neve
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék változás összesen:
Változás
0
0 0 0 0
1. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2009. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím szám szám
Előir. Cím neve szám
1.
Előir. neve
Költségvetési támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám. Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 4. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 1.-3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 6. 4.-6. 7. 1. 2. 3. 4.
2008.évi eredeti
857 259 33 043 1 110 0 0 0 0 0 891 412
2009. évi terv
835 386 7 848 1 142 0 0 0 0
844 376 Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Iparűzési adó 200 000 210 000 Építményadó 32 000 32 000 Telekadó 3 200 5 450 Magánszemélyek kommunális adója23 000 25 000 Idegenforgalmi adó 6 000 7 000 Pótlékok, bírságok bevétele 3 250 4 250 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap200 200 Átengedett központi adók 0 SZJA helyben maradó része 78 154 97 359 SZJA jöv.kül.mérséklése 402 365 415 213 SZJA normatív módon elosztott Gépjármű adó 65 000 65 000 Termőföld bérbeadása 0 Különféle bírságok 0 Egyéb sajátos folyó bevételek 0 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 Mezőőri járulék bevétele 6 912 6 912 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 820 081 868 384 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 17 000 (Faház ért.) Pénzügyi befektetések bevételei-állampapír befekt. 794 996 Koncesszióból származó bevételek 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 17 000 794 996 Költségvetési bevételek összesen: 1 728 493 2 507 756 Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Saját bevétel 20 717 20 658 Átvett pénzeszköz működési célra. 14 330 971 Felhalmozási célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 35 047 21 629 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Saját bevétel 14 263 13 096 Átvett pénzeszköz műk c. 22 868 10 032 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 37 131 23 128 Kner Imre Gimnázium Saját bevétel 9 393 11 229 Átvett pénzeszköz műk c. 10 289 215 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Kner Imre Gimnázium összesen: 19 682 11 444 Oktatási ágazat összesen: 91 860 56 201 Városi Egészségügyi Intézmény Saját bevétel 11 260 4 288 Átvett pénzeszköz műk c. 130 798 134 214 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 142 058 138 502 Térségi Szociális Gondozási Központ
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
1.
7. 8.
Alcím neve
1
1. számú melléklet 1. 2. 3. 4. 8. 9. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1.-6. 1. 2. 3. 4. 9. 10.
10. 11.
12.
Saját bevétel 166 917 Átvett pénzeszköz műk c. 44 882 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 211 799 Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények Térségi Humánsegítő Szolgálat Saját bevétel 450 Átvett pénzeszköz műk c. 13 743 Felhalm.célú bevétel 1 377 Előző évi pénzmaradvány 0 Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 15 570 Határ Győző Városi Könyvtár Saját bevétel 600 Átvett pénzeszköz műk c. Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 600 Városi Alapfokú Művészetokt.Int. Saját bevétel 1 157 Átvett pénzeszköz műk c. 3 116 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 4 273 Cigány Kisebbség Saját bevétel 1 500 Műk.c.pe.átvét. 19 980 Felhalm.célú bevétel 3 400 Előző évi pénzmaradvány 337 Cigány Kisebbség összesen: 25 217 Német Kisebbség Saját bevétel 100 Műk.c.pe.átvét. 0 Felhalm.célú bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány 313 Német Kisebbség összesen: 413 Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Saját bevétel 124 663 Átvett pénzeszköz műk c. 256 960 Felhalm.célú bevétel 47 008 Előző évi pénzmaradvány 497 093 Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 925 724 Polg.Hiv. összesen: Saját bevétel 128 470 Átvett pénzeszköz műk c. 293 799 Felhalm.célú bevétel 51 785 Előző évi pénzmaradvány 497 743 Polgármesteri Hivatal összesen: 971 797
174 490 29 431 2 331 206 252
397 12 541 580 13 518 600 140
740 6 706
6 706
2 596 44 2 640 100
371 471 141 095 235 285 191 667 556 900 1 124 947 148 898 250 562 191 667 557 895 1 149 022
Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés 5 500 5 567 Elemi kár hiteltörlesztés 433 Belvíz kölcsön visszafizetés 2 500 2 500 Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. 3 200 Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. 1 000 Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 218 218 egyéb kölcsön vf. Békési Kistérségi Társulás kölcsön vf. Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (VII.7.)Kt.h. Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/2008. (VII.7.) Kt.h. Közköltséges temetés visszatér. 1 142 1 000 Kölcsönök visszatérülése összesen: 13 560 9 718 Egyéb finanszírozási bevételek 0 Önkormányzat bevétel összesen 3 159 567 4 067 451 Rövid lejáratú hitelfelvétel Tartozás kötvénykibocsátásból
51 883 1 000 000
54 000
1/a. számú melléklet
Gyomaendrőd Önkormányzat 2009.évi normatív támogatása
adatok E Ft-ban Cím Alcí Cím Alcím Megnevezés szám m neve neve 1. Nornatív állami támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás Települési igazgatási és komm.fel. Lakott külterülettel kapcs.fel. Körzeti igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok Helyi közműv.és közgyüjt.fel. Pénzbeni szociális juttatások Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel. Bentlakásos és átm.elhely.nyújt.int.tám. Közoktatási alap-hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás Kiegészítő hozzájárulás egyéb okt.fel. Dif. Hozzájárulás közokt.i.fennt.önk.feladatellátáshoz
Összesen: Normatív állami hozzájárulás összesen:
1.
Eredeti
31 022 3 283 16 810 14 000 15 885 114 925 78 536 125 994 326 759 51 404 56 768
835 386 835 386
adatok E Ft-ban Alcí m 2.
Cím neve
Alcím Megnevezés neve Normatív kötött felhasználású állami tám.
3
Eredeti
Ped.szakvizsga,továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Diáksport feladatok támogatása Szoc.továbbképzés,szakvizsga
2. 1.
Normatív állami tám. kötött felhasználással összesen: Nornatív állami támogatás összesen:
3.
Átengedett adók Személyi jövedelemadó SZJA-ból átengedett 8 % SZJA-ból kiegészítés, jöv.differenc. adóerőképesség al. 1. Személyi jövedelemadó összesen: Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó mindösszesen: 1.
4
1/b. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának normatív állami támogatása 2009. évben Adatok Ft-ban Cím szám Alcím szám Cím neve Alcím neve 1.
Megnevezés
telj.mut.
mutató
fajlagos mutató
2008.évi normatíva
Nornatív állami támogatás 1.
Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetési,igazgatási,sportfel.
14 972
1 057
15 825 404
Tömegközlekedési feladatok
14 972
515
7 710 580
Települési sportfeladatok
14 972
500
7 486 000
3300000
1
3 300 000
Körzeti igazg.-Okmányiroda működési kiadásai
13 045
324
4 500 000
Körzeti igazg.-gyámügyi igazgatási felad.
15 713
270
4 242 510
Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.-alap
15 713
70
1 099 910
Körzeti igazg.-ép.ügyi igazgatási felad.kieg.
474
7737
3 667 338
1 063
3 088
3 282 544
14 972
0
0
7 000 000
2
14 000 000
Közművelődési feladatok
14 972
1 061
Pénzbeli szociális juttatások
14972
Körzetközpontonként egységes
Lakott külterülettel kapcs.fel. Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. Üdülőhelyi feladatok
15 885 292 114 925 072
Lakáshoz jutás feladatai
0
Családsegítés
16 218
395
6 406 110
Gyermekjóléti Szolgálat
16218
395
6 406 110
3
91 050
273 150
159
80 700
12 831 300
3
64 000
192 000
1
270 700
270 700
89
171 000
15 219 000
Szoc.étkezés
0
-nyugdíjmin.150%-át meg nem halad. -nyugdíjmin.150-300%-ig -nyugdíjmin.300%-át meghalad. Házi segítségnyújtás
0
-nyugdíjmin.150%-át meg nem halad. -nyugdíjmin.150%-át meghalad. Támogató szolg.
0
Közösségiellátások
0
Időskorúak nappali int.ellát.
175
146 200
25 585 000
Demens személyek nappali int.ell.
25
454 110
11 352 750
Bentlakásos-demens
43
787 450
33 860 350
96
689 000
66 144 000
Átl.ápolást nyújtó bentlakásos és átmeneti -2007. évi ellátott, jöv.vizsg.nem folyt.le -nyugdíjmin.150%-át meg nem halad.
0 0
772 700
0
20
689 000
13 780 000
Átmeneti elh.nyújtó ellátás
10
689 000
6 890 000
Emelt színv.bentlakásos ell.
14
380 000
5 320 000
-nyugdíjmin.150%-át meghalad.
Óvoda- 1-2.nev.év-napi 8 órát meghaladja
2 550 000
Óvoda- 3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 11,2
118
2 550 000
19 040 000
12,4 2008. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 8 2008. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 10,6 2008. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 15,3 2008. szept.1-től iskolai okt- 7-8. évf. 24,4 2008. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 13,1 2008. szept.1-től iskolai okt- 11-13. évf. 21,3 Alapfokú zene 2,2 Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 4,4 Kollégiumi nevelésre- ált.isk. 1,4 Kollégiumi nevelésre- gimi. 1 Kollégiumi nevelésre- szakköz 1,1 napközi-1-4. évf 4
217
2 550 000
21 080 000
112
2 550 000
13 600 000
122
2 550 000
18 020 000
227
2 550 000
26 010 000
277
2 550 000
41 480 000
158
2 550 000
22 270 000
201
2 550 000
36 210 000
103
2 550 000
3 740 000
547
2 550 000
7 480 000
27
2 550 000
2 380 000
20
2 550 000
1 700 000
20
2 550 000
1 870 000
415
2 550 000
6 800 000
2008. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf.
5
1/b. számú melléklet 1,1
napközi-5-8. évf
165
2 550 000
1 870 000
2008. szept.1-től ált.i.SNI-magántanuló
1
240 000
160 000
2008. szept.1-től középi.SNI-magántanuló
1
240 000
160 000
2008.szept.1-től gyógyped.nev.visszahely
1
144 000
96 000
2008. szept.1-től SNI-testi érzékszervi
1
384 000
256 000
81
192 000
10 368 000
2008. szept.1-től SNI-beszédfogy. 2008. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi
144 000
0
38
144 000
3 648 000
214
45 000
6 420 000
36
71 500
1 716 000
2008. szept.1-től ped.módsz.tám.-zene
103
51 000
3 502 000
2008. szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc
547
20 000
7 293 333
2008. szept.1-től gimi.bejáró
30
18 000
360 000
2008. szept.1-től középisk.bejáró
16
18 000
192 000
2008. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró
18
45 000
540 000
4
45 000
120 000
2008. szept.1-től 6-8.már műk.int.társ.bejáró
18
45 000
540 000
2008. szept.1-től-ált.i.Koll.lakhatási feltételek megter.
27
186 000
3 348 000
2008. szept.1-től-gimi.Koll.lakhatási feltételek megter.
20
186 000
2 480 000
2008. szept.1-től-szak.Koll.lakhatási feltételek megter.
20
186 000
2 480 000
Kedvezményes óvodai étkeztetés
33
65 000
2 145 000
Kedvezményes ált.iskolai étkeztetés
402
65 000
26 130 000
Kedvezményes középisk. étkeztetés
45
65 000
2 925 000
Kedvezményes kollégiumi étkeztetés
63
65 000
4 095 000
RGYK 5-6.évf.étkezt.
63
20 000
1 260 000
684
10 000
6 840 000
1289
1 000
1 289 000
0
2 540 000
0
108
2 540 000
7 366 000
243
2 540 000
11 768 667 4 487 333
2008. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 2008. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma 2008. szept.1-től nyelvi felkészítő
2008. szept.1-től 5.már műk.int.társ.bejáró
ingyenes tankönyv Ált.hj.tanulók tankönyv tám.
0 Óvoda- 1-3.nev.év-napi 8 órát meghaladja 8,7 2009. szept.1-től iskolai okt- 1-2. évf. 13,9 2009. szept.1-től iskolai okt- 3. évf. 5,3 2009. szept.1-től iskolai okt- 4. évf. 9,7 2009. szept.1-től iskolai okt- 5-6. évf. 15 2009. szept.1-től iskolai okt- 7. évf. 9,6 2009. szept.1-től iskolai okt- 8. évf. 11,1 2009. szept.1-től iskolai okt- 9-10. évf. 13,1 2009. szept.1-től iskolai okt- 11. évf. 8,9 2009. szept.1-től iskolai okt- 12-13. évf. 12,6 Alapfokú zene 2 Alapfokú képző-tánc,szín-bábműv. 3,5 Kollégiumi nevelésre 3,3 napközi-1-4. évf 4,2 napközi-5-8. évf 1 Óvoda- 1-3.nevelési év-max.napi 8 óra
92
2 540 000
112
2 540 000
8 212 667
223
2 540 000
12 700 000
126
2 540 000
8 128 000
126
2 540 000
9 398 000
158
2 540 000
11 091 333
90
2 540 000
7 535 333
119
2 540 000
10 668 000
95
2 540 000
1 693 333
435
2 540 000
2 963 333
64
2 540 000
2 794 000
437
2 540 000
3 556 000
150
2 540 000
846 667
2009. szept.1-től SNI-magánt-ált.i
2
239 000
159 333
2009. szept.1-től SNI-magánt-középi
1
239 000
79 667
2009. szept.1-től ovi SNI-testi érzékszervi
1
382 400
127 467
2009. szept.1-től ált.i SNI-testi érzékszervi
1
382 400
127 467
2009. szept.1-től ovi SNI-beszédfogy.
2
191 200
127 467
2009. szept.1-től ált.i SNI-beszédfogy.
79
191 200
5 034 933
2009. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ovi
0
143 400
0
36
143 400
1 720 800
204
43 000
2 924 000
2009. szept.1-től nyelvi felkészítő
30
68 000
680 000
2009. szept.1-től ped.módsz.tám.-zene
95
48 500
1 535 833
2009. szept.1-től SNI-vis.fejl.-ált.isk. 2008. szept.1-től kizárólag m.nyelv okt.roma
2009. szept.1-től ped.módsz.tám.-képző,tánc
435
19 000
2 755 000
2009. szept.1-től gimi.bejáró
30
18 000
180 000
2009. szept.1-től szakköz.bejáró
16
18 000
96 000
6
1/b. számú melléklet 2009. szept.1-től 1-4.már műk.int.társ.bejáró
16
42 800
228 267
2009. szept.1-től 5-6.már műk.int.társ.bejáró
9
42 800
128 400
2009. szept.1-től 7-8.már műk.int.társ.bejáró
9
42 800
128 400
2009. szept.1-től-ált.i.Koll.lakhatási feltételek megter.
24
177 000
1 416 000
2009. szept.1-től-gimi.Koll.lakhatási feltételek megter.
20
177 000
1 180 000
2009. szept.1-től-szakkö.Koll.lakhatási feltételek megter.
20
177 000
Közoktatás összesen:
835 386 153
Költségvet.tv. 3. sz. melléklet összesen:
141
1314
5 1289
11700 11700 970000 970000 430
85
85
9400
Ped.szakvizsga,továbbképzés
138
Ped.szakvizsga,továbbképzés
5
Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Diáksport támogatása
1 180 000 434 931 033
1 099 800 538 200 3 233 333 1 616 667 561 437 799 000 7 848 437
Közcélú foglalkoztatás Szoc.továbbképzés,szakvizsga, 78+7
8. sz. mell.kötött felhasználású tám.összesen
97 358 880 415 212 954
Szja 8 % Jöv.diff.mérs.
Mindösszesen:
1 355 806 424
7
1/c. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételeinek részletezése Szakf.
Cím Alcím Előir. szám szám szám
9.
6.
1.
9.
6.
2.
9.
6.
3.
Megn Cí Alcím m ev. neve ne
2008. évi 2009. évi terv eredeti nettó nettó
Előir. neve
Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d. 1700 1800 Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő 100 100 Adatszolgáltatás 30 30 Közter.felügyelői bírság 237 237 Ellenőrzési díj 0 Holtágak haszonbére 2 215 2 315 Tourinform iroda bevétele 300 Tájház bevétele 160 200 Új intézmény bevétele 4 000 Földhaszonbér 7 150 8 140 Bérleti díj 31 104 33 591 Bérleti díj polgárvédelem Közterületfoglalás 1 547 1 803 Egyéb bevételek 1 000 1 000 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2000 2000 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel 20 300 25 000 Kamatbevétel kötvény 40 000 46 000 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő 8 662 8 329 ÁFA visszatérülés Hulladéklerakó bérleti díj bev. 8 458 6 250 Saját bevétel összesen: 124 663 141 095 Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 75 75 Rendszeres segély átvett pénz 202 599 217 222 Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 3 600 Közhasznú tám.bev.70% tám. 31 270 2 023 Kis B.Ált.Isk.pályázati pénz megel.rendezése Félhavi 13.havi átvett peszk.hivatal 6 953 Bérfejlesztés hivatal 9 278 Népszavazásra átvett peszk. 3 185 Térségi közmunkapr.pály.pe.átv. 9 592 Térségi közmunkapr.pe.átv.Cssz. 180 Tájház 3 pályázati pénz műk.része(90+150+1495) 1 735 2008.évi 13. havi korrekció(hivatal, mezőőr, PV,tourinform, tájház 858 48)
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 256 960 235 285 Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülről Kirendeltség épületének felújítása 19 301 Településrendezési terv felülvizsgálata 4 440 Fürdő gyógyvíz tanulmányterv 4 500 Belvíz V. ütem 66 204 Lévai, Kálvin felúj.pály.p. 6 350 Fűzfás zug pály.p. 1 500 2008. évben be nem folyt pály.pénz 49 991 Temat.túraútv. 279 Tájház 3 pályázati pénz felhalm.része 6 505 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 8 db belterületi út lakossági hj. 8 800 5 500 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.17 177 17 117 8
1/c. számú melléklet Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlévőség) 4 500 6 000 Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e. 3 980 Forgalom csillapítására, gyalogosok10 véd.beruh. 231 Településfejlesztési konc.+digitális térkép 6 300 Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 47 008 191 667 9.
6.
4.
9.
6.
5.
Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm. Felhalmozási pm.
497 093 17 619 479 474
556 900 3 907 552 993
1/c. számú melléklet
1/c. számú melléklet
2.számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2008. évi Előirányzat neve szám szám szám neve neve eredeti 4.-6. Oktatási ágazat 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás 174 523 2. Munkaadót terhelő jár. 56 494 3. Dologi kiadás 61 815 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: 292 832 5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás 165 967 2. Munkaadót terhelő jár. 53 318 3. Dologi kiadás 52 946 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 272 231 6. 3. Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás 115 376 2. Munkaadót terhelő jár. 36 337 3. Dologi kiadás 32 049 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 183 762 4.-6. Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás 455 866 2. Munkaadót terhelő jár. 146 149 3. Dologi kiadás 146 810 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 6. Oktatási ágazat összesen: 748 825 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás 66 390 2. Munkaadót terhelő jár. 21 161 3. Dologi kiadás 60 231 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 147 782 8. Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás 232 119 2. Munkaadót terhelő jár. 72 228 3. Dologi kiadás 139 211 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 443 558 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás 26 147 2. Munkaadót terhelő jár. 8 354 3. Dologi kiadás 5 863 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 40 364 2. Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás 9 747
10
2009. évi terv
164 610 52 297 58 335 2 680 277 922 147 727 46 916 51 093 3 290 249 026 109 288 34 106 30 671
174 065 421 625 133 319 140 099 5 970 701 013 61 375 19 280 62 941
143 596 210 537 67 079 150 706
428 322
24 659 7 601 6 177
38 437 12 815
2.számú melléklet 2. 3. 4. 5.
Munkaadót terhelő jár. 3 109 Dologi kiadás 5 393 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása 2. Városi Könyvtár összesen: 18 249 3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás 30 240 2. Munkaadót terhelő jár. 9 387 3. Dologi kiadás 4 580 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: 44 207 4. Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás 1 755 2. Munkaadót terhelő jár. 399 3. Dologi kiadás 10 016 4. Pénzeszköz átadás 10 202 5. Ellátottak juttatása 4. Cigány Kisebbség összesen: 22 372 5. Német Kisebbség 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 968 4. Pénzeszköz átadás 5. Ellátottak juttatása 5. Német Kisebbség összesen: 968 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás 238 736 2. Munkaadót terhelő jár. 72 972 3. Dologi kiadás 285 392 4. Pénzeszköz átadás 391 703 5. Ellátottak juttatása 6. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 988 803 9. Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás 306 625 2. Munkaadót terhelő jár. 94 221 3. Dologi kiadás 312 212 4. Pénzeszköz átadás 401 905 5. Ellátottak juttatása 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 114 963 Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás 1 061 000 2. Munkaadót terhelő jár. 333 759 3. Dologi kiadás 658 464 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 401 905 5. Ellátottak juttatása Működési kiadások mindösszesen: 2 455 128
11
3 964 7 790
24 569 35 780 11 083 10 988
57 851 114 38 110 2 949 3 211
1 042
1 042 204 670 60 971 327 854 401 439 994 934 278 038 83 657 353 961 404 388 1 120 044 971 575 303 335 707 707 404 388 5 970 2 392 975 2 392 975
2.számú melléklet
12
2/a. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal 2009. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Szakfel. Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2008.évi Szakfel. Előirányzat neve szám szám szám szám neve neve eredeti 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 014023 Állattenyészt.szolg. 1. Személyi juttatás 400 2. Munkaadót terhelő jár. 140 3. Dologi kiadás 576 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 1 116 014034 Kisegítő mezg.szolg. 1. Személyi juttatás 4 140 2. Munkaadót terhelő jár. 1 442 3. Dologi kiadás 36 748 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 42 330 014034 Mezőőri szolg. 1. Személyi juttatás 9 593 2. Munkaadót terhelő jár. 2 885 3. Dologi kiadás 2 626 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 15 104 020215 Erdőgazdálkodás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 52 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 52 221214 Lapkiadás 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.2 500 Összesen: 2 500 451017 Magasépítő ipar 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 0 452014 Mélyépítő ipar 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen 0 452025 Útépítés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen 0 551414 Üdültetés 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 631211 Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadás 2 620 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen 2 620
12
2009.évi terv
400 140 576 1 116
38 402 38 402 8 820 2 646 2 745 14 211
54 54
0 0
0
0
0
0
2 740 0 2 740
633215
Tourinform Iroda 1. 2. 3. 4. Összesen: Saját ingatlan haszn.
701015 1. 2. 3. 4.
Összesen: Gyámhivatal
751142 1. 2. 3.
Összesen: Igazgatási tevékenység
751153 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatás 3 603 Munkaadót terhelő jár. 1 060 Dologi kiadás 2 400 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 7 063
3 885 1 198 2 208 0 7 291
Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás (ÁFA kiadás) 8 662 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 662
0 0 8 329
Személyi juttatás 6 115 Munkaadót terhelő jár. 1 848 Dologi kiadás 943 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 906
5 582 1 679 984
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám
1. 2. 3.
144 027 42 591 123 884
307 927
310 502
8 968 2 618 4 192
7 972 2 343 4 381
15 778
14 696
0 0 0 0 0
0 0 0 0
6 600 6 600
6 897 6 897
13 596 3 943
13 596 3 943
17 539
17 539
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám.
1 603 513 1 069 0 3 185
0 0
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám.
0 0 845 0 845
0 0 882 0 882
0
0
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Orsz.gyűlési.képviselővál.
751175 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Orvosi ügyelet
851219 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pe.átadás Összesen: Képviselők tiszteletdíja
751153-11 1. 2. 3. 4.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: Önk.képviselővál.(Népsza
751186 1. 2. 3. 4.
Összesen: Vállalkozói iroda
749914 1. 2. 3. 4.
Összesen: Tűzvédelem és kat.elhár.
751669 1.
8 245
150 753 45 169 112 005
Összesen: Okmányiroda
751153
8 329
Személyi juttatás
751670
Polgárvédelmi tev. 1. 2. 3. 4.
751692 1. 2. 3. 4. 751757 1. 2. 3. 4. 751834 1. 2. 3. 4. 853170 1. 2. 3. 4. 751845-00 1. 2. 3. 4.
751845-02 1. 2. 3. 4. 751845-06 1. 2. 3. 4. 751856 1. 2. 3. 4. 751878 1. 2. 3. 4. 751922
Személyi juttatás 231 Munkaadót terhelő jár. 68 Dologi kiadás 1 065 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 1 364 Máshová nem sor.szerv.tev. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Önkorm.ellátó szolg. Személyi juttatás 5 212 Munkaadót terhelő jár. 1 446 Dologi kiadás 10 524 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 17 182 Belvízkárelhárítás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 9 408 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 9 408 Ápoló gondozó ell. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Városgazdálkodás Személyi jut.(közhasznú 25 fő) 28 980 Munkaadót terhelő jár. 10 093 Dologi kiadás 11 283 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 14 400 Pénzeszköz átad.Gyomai Rk.plébánia 200 (100) Összesen: 64 956 Közcélú foglalk. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 1 940 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 1 940 Térségi közmunkapr. Pály. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Telep.vízellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám.3 513 Összesen: 3 513 Közvilágítás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 27 824 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 27 824 Önkormányzat elszámolásai
216 69 1 114 0 1 399 0 0 0 0 4 839 1 333 10 997 17 169 0 0 17 716 0 17 716 0 0 0 0 0 2 145 745 9 290 12 672 24 852
5 000 0 5 000 4 032 1 399 1 511 0 6 942 0 0 0 0 0 0 0 32 000 0 32 000
801214
Ált. Iskola 1. 2. 3. 4.
802144 1. 2. 3. 4. 802211 1. 2. 3. 4. 805915 1. 2. 3. 4. 851286 1. 2. 3. 4. 851318 1. 2. 3. 4. 75115306 1. 2. 3. 4. 851967 1. 2. 3. 4. 853147 1. 2. 3. 4. 853211 1. 2. 3. 4. 853311 1.
Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0 0 0 0 0
Összesen: Nappali r.okt.tan.támogatása Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Nappali r.szaképz.megsz.okt. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Oktatási célok és egyéb fel. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Fogorvosi szolgálat Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás (ÁFA) 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 9 432 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 9 432 EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés) Személyi juttatás 200 Munkaadót terhelő jár. 60 Dologi kiadás 173 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 433 Eü-i ellátás egyéb fel. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Nevelőotthoni ellátás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 115 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 115 Bölcsőde Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám.5 087 Összesen: 5 087 Rendszeres szociális pénzb.ell. Személyi juttatás 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 856 0 9 856
0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120
0 0 5 087 5 087 0
853322 1. 2. 3. 4. 853333 1. 2. 3. 4. 853344 1. 2. 3. 4. 853355 1. 2. 3. 4. 853344 1. 2. 3. 4. 901116 1. 2. 3. 4. 901215 1. 2. 3. 4. 902113 1. 2. 3. 4. 921815-0 1. 2. 3. 4. 921815-1 1. 2. 3. 4. 921925-0 1.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Munkanélküliek ellátása Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 120 278 Összesen: 120 278 Eseti pénzbeli ell. Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 21 013 Összesen: 21 013 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.9 900 Összesen: 9 900 Eseti pénzb.ell.belvíz tám Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Szennyvíz elvezetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás (Kamat) 7 300 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 7 300 Települési hulladék Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Települési hulladék Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 27 458 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 27 458 Közösségi Ház Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám.2 934 Összesen: 2 934 Közművelődés váll.tám. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.7 148 Összesen: 7 148 Képtár Személyi juttatás 840
0 0 0 10 450 10 450 0 0 0 151 161 151 161 0 0 0 16 716 16 716
7 800 7 800
0
7 000 7 000
0 0
31 800 31 800 0 0 2 934 2 934
1 095 1 095
921925 1. 2. 3. 4. 923215 1. 2. 3. 4. 923424 1. 2. 3. 4. 924014-1 1. 2. 3. 4. 926018 1. 2. 3. 4. 926018 1. 2. 3. 4. 926029 1. 2. 3. 4. 930316 1. 2. 3. 4. 930910 1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4. 6. 1.
Egyéb kult.és szórakozt.tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 Múzeumi tevékenység (Tájház) Személyi juttatás 4 502 Munkaadót terhelő jár. 1 395 Dologi kiadás 1 402 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 7 299 Túraútvonal Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 2 000 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 2 000 Sport vállalkozás tám. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám.2 800 Összesen: 2 800 Katona J.Műv.Kp.és Tájház Személyi juttatás 0 Munkaadót terhelő jár. 0 Dologi kiadás 0 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Máshová nem sorolt kult.tev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Máshová nem sorolt sporttev. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás 2 730 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 2 730 Temetkezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 Fürdő Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 49 000 Összesen: 49 000 Tűzoltó Egyesület Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám.4 594 Összesen: 4 594 Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen Személyi juttatás 238 736
526 168
694 722 235 3 751 4 708
2 000 2 000
2 926 2 926 7 908 2 482 7 661 18 051
0
2 853 2 853
0
48 000 48 000
0 204 670
3. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2009. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve 2009. évi terv szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda Járda felújítás óvoda 500 Külső vakolat helyreállítása óvoda 2 000 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 2 500 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. Világításkorszerűsítés alsó tagozatos ép.(bérleti díj) 0 Népliget úti ép. Újravezetékelése 0 Nyílászárók cseréje(aló és felső tag.) 8 000 Tornaterem zsibongó armatúra csere 0 Tisztasági meszelés 0 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 8 000 6. Kner Imre Gimnázium Járda felújítás 3 000 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 3 000 4.-6. 7.
6.
Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény
7. 8.
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ
8.
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
6. - 8. 9.
6. 1.
Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Határ Gy.Városi Könyvtár
2. 6. 2. 3. 6. 3. 6.
4. 11.
6.
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nyílászáró csere Városi Alapfokú Műv.oktatási Intézmény összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás Út felújítás Kerékpárút felújítás Katona J.Műv.H.fűtéskorszerűsítés Selyem úti óv.épület felúj. Csemetekert óv.épület felúj. Napsugár Óv. Épület felúj. Margaréta óv.épület felúj. Tulipános Óv.épület felúj. Vásártéri óv.épület felúj. Lévai, Kálvin felúj Fűzfás zug Kirendeltség ép felúj. Tájház múzeumi ref.pály.ép.felúj. Ivóvíz rekonstrukciós alap Németzug szivattyú felúj. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen:
Felújítási kiadás mindösszesen:
13 500 0 0
0 13 500
0 0 0 1 000 1 000 5 000 10 000 1 200 3 000 400 400 400 400 400 400 12 700 1 909 27 581 3 000 25 000 1 000 92 790 93 790 107 290
18
4. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2009. évben Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve szám szám szám neve neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola
2009.évi terv
4.
Kis Bálint Általános Iskola összesen:
5.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
5.
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen:
6.
Kner Imre Gimnázium
6. 4.-6.
7.
7. 7. 8.
8. 6. - 8. 9.
7. 1.
1. 2. 7. 2. 3.
Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény Ultrahang készülék I.részlet Defibrillátor Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ Szoc.program beszerzés Központ-mozgáskorlátozott WC kialakítás Őszikék Idősek Otthona-mosoda kialakítás Internet hálózat kiép. Ételszállító gk. belső bélelése Konyha fejlesztés Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Szakmai informatikai pály.eszközbeszerz. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Határ Gy.Városi Könyvtár Jogtiszta szoftverek vásárlása, vonalkód, kémény Határ Győző Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
0
0 0
0 0 2 500 2 500 5 000
15 000 15 000 20 000
530 530
0
7. 3. 4.
0
4. 5.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: Cigány Kisebbség Fejlesztés Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség
5. 6.
Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
0
7.
0
Belterületi útépítés 33 000 Út-és parkoló tervek készítése (elkerülő) 9 000 Külterületi utak tervezési díja 10 000 Parkoló építés (Hősök, Semmelweis) 10 000 Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg. 570 Endrődi és Áchim utca szennyvízcsat.ép. 500 Belvíz I.holtágak rehab.földrészletek tulajdonjogának megszerzése 8 000 Belvíz I.ütem vízjogi üzem.eng. 1 000 Helyi örökségvédelem 1 500 Településrendezési terv felülvizsgálata 8 880 Belvíz V. ütem 129 000 Belvíz II.vízjogi üzem.eng. 1 000 Vásártér burkolt fel.kial. 0 Kerékpárút ingatlan terület megszerzés 0 Lámpatestek felszerelése (Gyóni, Dobi) 900 Közvilágítás bővítése 1 000 Fürdő gyógyvíz tanulmányterv 6 000 Fürdő gyógyvízzé min.elj.ktg. 1 000 Régi játékok átalakítása 500 Új játszótér építése 2 500 Helyi védett természeti ter-ek fenntartása, fejlesztése 1 560
19
4. szám Téli díszvilágítás szerelés és üzemeltetés Fák telepítése, geodéziai felmérés, tereprendezés Fürdő hőcserélő r. Hullámtéri bekötő csat. Tájház múzeumi ref.pály.ép.beruh. Informatikai fejlesztések(int.végp.és POLISZ) Rácz féle ingatlan vás. Képviselők laptop Műszaki ellenőrzések (belvíz V, kirend.felúj.) Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:
4. 9.
7. 9. 6. 8.
6. 9.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Elemi kárra kamatmentes kölcsön
9.
9. 6.
500 1 800 3 350 3 505 3 150 1 200 0 1 250 241 625 242 155
Fejlesztési kiadás összesen: 262 155 Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú pénzeszközátadások Belvíz III.Megyének peszk.átad. 12 400 Első lakáshozjutók támogatása 2 334 Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja 500 Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi alap 5 000 Alternatív ped.oktatás Kruchió Ilona kérelme 0 Ivóvíz min.jav.peszk átadás 3 671 Tem.túraútvon. Natúrpark Egy. 310
8. 9.
960
Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat CKÖ Tanoda mikrohitel törlesztés 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:
Felhalmozási kiadás mindösszesen:
Egyéb finanszírozás kiadásai
24 215
4 666 2 000 6 666
0
293 036
5. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi tartalékai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve 2009. évi terv szám szám szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Közcélú foglalkozás kötött tám. 0 Polgármesteri alap 700 Kitüntetési alap 200 Ösztöndíj 200 Ifjúsági alap 1 300 Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % 8 000 Sportalap 1,6 17 000 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 275 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 Állati hulla ártalm .2008.évi 6 500 Rendezvények alapja 10 000 SZJA kieg.csökkenés 35 000 Óvodák törvényességi szakmai ellenőrzése 1 800 Hulladéklerakó bérleti díj maradvány 4 611 Zeneiskola normatíva visszafizetés 3 996 Tájház pm.felhaszn. 1 000 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 92 082 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Turisztikai alap 3 300 Belvíz kölcsön törlesztés 13 084 Fogorvosi gép értékesítése 800 Csat.érd.hj. 223 500 2009.évi érdekeltségi hj. tartalékba helyezés 0 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 8 120 Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése (AROP) s.e. 1 716 Új közösségi tér kialakítása (Hétszínvirág) s.e. 3 980 Kerékpárút építés (Kodály-Hármas Körös híd) 0 Fő úti kerékpárút ép.(Gyomai) 6 414 Külterületi utak építése saját e. 0 Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 10 000 Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése (459+15296) 5 755 Ipari Parkban inkubátorház tervezése 95% 0 Ipari park csarnok 150 000 Ipari Park közmű bővítés 52 000 Autóbusz megálló pályázat saját erő 5 358 Gye-Cssz-Mb kerékpárút építés 99,6% 3 615 Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivatal épülete) 6 162 Új hévízkút bekötése+komplex fűtési rendszer kial.saját erő 2 000 Belvíz VI.külterületi holtágak 13 000 Fogy.nappali ellát.kial.saját erő (Magtárlaposi ép.rekonstr.) (2500+20000) 5 272 Blaha 2-6. felújítása önerő nélküli 0 Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész 54 000 Kötvény fel nem használt része 575 914 Temető bővítés saját erő (és ter.vásárlás) rész 3 000 Belvíz IV.ütem tervezés 2 000 Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját erő 5 400 Egészségügyi komplexum kial. Saját erő 0 Sebes Gy.útfelúj. Saját erő-35% 8 000 Sportcsarnok felújítás saját e. 10 000 Fürdő tervek 3 000 Katona J.Műv.Kp.átalakítása 10 000 Vállalkozói alap 30 000 Integrált köz.tér kial. 5 000 Kis B.Ált.Isk.Fő úti ép fejl. 3 330 Múzeumok fejl.(Képtár, Műv.Kp.) 0 Lovas, vadászturizmus, kikötő kial. 0 Térs.Szoc.Gond.Kp.infrastr.fejl.+R.K.kollégium 5 000 Zöldpark Kft.alaptőke átut. 500 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 1 231 068 6. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 1 323 150 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 323 150 11. Céltartalék összesen: 1 323 150 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 12. KT.tv. 52 §(1) alapján képzett állami tartalékok 12. Általános tartalék - pályázati alap 5 000 Tartalék összesen 1 328 150
21
5
5/a számú melléklet
Kötvény felhasználás alakulása Összege (E Ft) 478 086 424 086 54 000
Fejlesztési hiányunk Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés Egyéb forrásból megvalósuló felh.kiadás
Kötvény fel nem használt része tartalékba helyezve Tartalékba hely. Megnevezés Zöldpark Kft.alaptőke átut. Térs.Szoc.Gond.Kp.infrastr.fejl.+R.K.kollégium Kis B.Ált.Isk.Fő úti ép fejl. Sportcsarnok felújítás saját e. Fürdő tervek Katona J.Műv.Kp.átalakítása Vállalkozói alap Integrált köz.tér kial. Temat.túraútvon. Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját erő Konyha (Térs.Szoc.Gond.Kp) Belvíz VI.külterületi holtágak Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Ipari Parkban inkubátorház tervezése 95% Ipari park csarnok Ipari Park közmű bővítés Belvíz III.Megyének peszk.átad. Településrendezési terv felülvizsgálata Út-és parkoló tervek készítése (elkerülő) Külterületi utak tervezési díja Parkoló építés (Hősök, Semmelweis) Belterületi útépítés Járda felújítás Út felújítás Kerékpárút felújítás Rózsahegyi nyílászáró csere Gye-Cssz-Mb kerékpárút építés 99,6% Fő úti kerékpárút ép.(Gyomai) Általános pályázati alap
22
575 914 500 5 000 3 330 10 000 3 000 10 000 30 000 5 000 32 5 400 15 000 13 000 10 000 5 755 0 150 000 52 000 12 400 4 440 9 000 10 000 10 000 28 000 5 000 3 000 1 200 8 000 3 615 6 414 5 000 424 086
6. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban 2008.évi terv 3 159 567
2009.évi terv 4 067 451
Rövid lejáratú hitelfelvétel Tartozás kötvénykibocsátásból
51 883 1 000 000
54 000 0
Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen
2 455 128 41 802 396 267 1 318 253
2 392 975 107 290 293 036 1 328 150
4 211 450
4 121 451
0
0
Megnevezés Bevétel összesen
23
6/a számú melléklet
MÉRLEG Adatok E Ft-ban BEVÉTELEK Önkorm.ktgvetési támogatás Normatív állami hj. Normatív kötött Központosított tám.
KIADÁSOK 844 376 Személyi juttatás 835 386 7 848 1 142
Önkorm.sajátos műk.bev.
Munkaadót terh.jár.
303 335
Dologi kiadás
707 707
835 894 Ellátottak juttatásai
Helyi adók 251 210 Talajterhelési díj 200 Átengedett közp.adók 577 572 Egyéb sajátos folyó bev. 6 912
Peszk.átadás,egyéb tám.
Működéssel kapcs.tartalék
Saját bevételek
372 659
Átvett peszk.működési célra
425 425
Pénzmaradvány műk.célra
Működési bevétel összesen Önkorm.ktgvetési tám. Normatív állami hj. Lakáshoz jut.és fennt.f. Önkorm.sajátos felh.bev. Helyi adók Ép.és teleka.20%-a Magánsz.komm.adója
971 575
5 970 404 388
92 082
6 703
2 485 057 Működési kiadás összesen
2 485 057
0 32 490 7 490 25 000
Felh.és tőke jellegű bevétel
794 996 Felújítási kiadás
107 290
Átvett peszk.felhalmozási célra
191 667 Fejlesztési kiadás
262 155
Pénzmaradvány felh.célra
553 523 Felh.c.peszk.átadás
24 215
54 000 Kölcsönök nyújtása
6 666
Egyéb fin.bevétel Kölcsönök visszatérülése
9 718 Hosszú lej.hitelek törl. Felhalmozással kapcs.tartalék
0 1 236 068
Felhalmozási bevétel összesen
1 636 394 Felhalmozási kiadás összesen
1 636 394
Bevétel összesen
4 121 451 Kiadás összesen
4 121 451
24
7. számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Források megosztása szempontjából Adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési célú bevételek 1. Normatív állami támogatások 2. Központosított támogatás 3. SZJA 4. Gépjárműadó 5. Termőföld bérbeadása 6. Önkorm. Sajátos bevétele 7. Mezőőri járulék 8. Helyi adók 9. Polgármesteri Hiv. saját működési bevétel 10. Működési célú pénzeszköz átvétel 11. Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: II. Működési célú kiadások 1. Intézmények működési kiadása 2. Polgármesteri Hiv. működési kiadása 3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 4. Kötelező céltartalék Működési célú kiadások összesen: III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
IV. Felhalmozási célú bevételek 1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 4. Építményadó és telekadó 20%-a 5. Fejlesztési célú kötött norm tám 6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 7. Kölcsönök visszatérülése 8. Polg.Hiv. és intézm.felhalm. célú bevétele 9. Polg.Hiv. egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 10. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: V. Felhalmozási célú kiadások 1. Intézmények felújítási kiadásai 2. Intézmények fejlesztési kiadásai 3. Polg.Hiv. felújítási kiadásai 4. Polg. Hiv. fejlesztési kiadásai 5. Polg.Hiv. felhalm.célú pénzeszk.átadás 6. Polg.Hiv. felhalmozás egyéb kiadásai 7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz. Felhalmozási célú kiadások összesen: VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:
25
2009.évi terv
843 234 1 142 512 572 65 000 0 0 6 912 251 410 372 659 425 425 6 703 2 485 057 1 272 931 1 120 044 92 082 0 2 485 057 0
0 0 25 000 7 490 794 996 9 718 191 667 54 000 553 523 1 636 394 13 500 20 000 93 790 242 155 24 215 6 666 1 236 068 0 1 636 394 0 0
8. sz. melléklet
Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények működési költségvetése Adatok E Ft-ban 2008. évi eredeti ei. 2009. évi terv Intézmény megnevezése Össz.kiadás Saját bev. Normatív támogatás Önk.kieg.tám Összes tám. Össz.kiadás Saját bev. Normatív támogatás Önk.kieg.tám Összes tám. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 292 832 35 047 163 764 94 021 257 785 277 922 21 629 155 204 101 089 256 293 Rózsahegyi Kálmán Kist.Ált.Isk.256 504 25 658 137 875 92 971 230 846 235 493 14 208 134 839 86 446 221 285 Hunya 2 838 2 838 2 838 0 0 0 0 Csárdaszállás 12 889 3 754 4 254 4 881 9 135 13 533 3 033 4 613 5 887 10 500 Kner Imre Gimnázium 183 762 19 682 109 673 54 407 164 080 174 065 11 444 111 215 51 406 162 621 Oktatás összesen: 748 825 84 141 415 566 249 118 664 684 701 013 50 314 405 871 244 828 650 699 Városi Egészségü. Int.össz.: 147 782 11 260 130 798 5 721 136 522 143 596 4 288 134 214 5 094 139 308 Térségi Szociális Gondozási Központ 443 558 211 799 220 507 11 252 231 759 428 322 206 252 192 451 29 619 222 070
Önállóan működő intézmények működési költségvetése Adatok E Ft-ban 2008. évi eredeti ei. 2009. évi terv Intézmény megnevezése Össz.kiadás Saját bev. Normatív támogatás Önk.kieg.tám Összes tám. Össz.kiadás Saját bev. Normatív támogatás Önk.kieg.tám Összes tám. Határ Gy.Városi Könyvtár 18 249 600 0 17 649 17 649 24 569 740 0 23 829 23 829 Térségi Humánsegítő Szolgálat 40 364 14 193 18 143 8 028 26 171 38 437 12 988 17 451 7 998 25 449 Városi Alapfokú Művészetoktatási 44Int. 207 4 273 18 380 21 554 39 934 57 851 6 706 29 123 22 022 51 145 Me.n.
26
21626 Gimn. 25321 Zene
9. sz. melléklet Működési kiadások 2008-2009.
Adatok E Ft-ban Intézmény megnevezése
2008. évi eredeti ei. Összes kiadás
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk.
292 832 272 231
Szem.jutt.
174 523 165 967
Munkaa.terh.jár.
56 494 53 318
2009. évi terv Dologi
Pénzeszk. átadás Összes kiadás
61 815 52 946
277 922 235 493
Szem.jutt.
164 610 140 539
Munkaa.terh.jár.
52 297 44 653
Dologi
58 335 47 121
Ellátottak jutt.Peszk.átadás
2 680 3 180
Hunya Csárdaszállás Kner Imre Gimnázium Oktatás összesen: Városi Egészségügyi Int.összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ Polgármesteri Hivatal összesen Cigány Kisebbség Német Kisebbség Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Gy.Városi Könyvtár Városi Alapf.Műv.okt.Int. Működési kiadás összesen
0 183 762 748 825 147 782 443 558 988 803 22 372 968 40 364 18 249 44 207 2 455 128
115 376 455 866 66 390 232 119 238 736 1 755
36 337 146 149 21 161 72 228 72 972 399
26 147 9 747 30 240 1 061 000
8 354 3 109 9 387 333 759
32 049 146 810 60 231 139 211 285 392 10 016 968 5 863 5 393 4 580 658 464
391 703 10 202
401 905
27
13 533 174 065 701 013 143 596 428 322 994 934 3 211 1 042 38 437 24 569 57 851 2 392 975
7 188 109 288 421 625 61 375 210 537 204 670 114 0 24 659 12 815 35 780 971 575
2 263 34 106 133 319 19 280 67 079 60 971 38 0 7 601 3 964 11 083 303 335
3 972 30 671 140 099 62 941 150 706 327 854 110 1 042 6 177 7 790 10 988 707 707
110
0 0
5 970
401 439 2 949
5 970
404 388
2009. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen Adóbevételek változása mérséklés, elengedés és behajtás miatt (E Ft)
Megnevezés Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Összesen
adó Tervezett kivetett Költségvetésben mérséklés alapadó tervezett bevétel (csökkenés 32 200 32 000 20 5 900 5 450 45 42 000 25 000 17 00 220 500 210 000 50 7 000 7 000 307 600 279 450 18 15
Különbség
-28 150
2008. évben az alapadó 307.600 E Ft, de ezt az összeget az adómérséklések, elengedések, illetve iparűzési adó vonatkoz így a költségvetésben tervezett helyi adó bevétel összesen 279.450 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletbe jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. Építményadó vonatkozásában a közvetett támogatás szinte alig várható, mert megszűnt az iparűzési adóalanyokat megill kedvezmény.Az itt tervezett közvetett támogatás összege 200 E Ft. Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkez összege 500 E Ft. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában igen jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommun hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg várhatóan 17.000 E Ft. Végül az iparűzési adó az az adónem, amelyben számolhatunk közvetett támogatással. Ebben az adónemben azonban c (2,5 Millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalap) illeti meg kedvezmény. Várható közvetett támogatás összege
28
11. számú melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009 - 2010 - 2011. évi alakulása
Megnevezés Önkormányzat működési bevétel Önkorm.sajátos működési bevételei Önkorm.költségvet.tám. és áteng.adók-SZJA Működési célú pénzeszk.átvétel Működési célú kölcsön Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapír értékesítés Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Önkorm.felhalm.és tőke jellegű bevétele Önkorm.sajátos felhalm. bevételei Felhalm.célú tám.és átengedett SZJA Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási ÁFA visszatérítés Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsön igénybevét. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír Egyéb fin.c.bevétel (hitel felvét.) Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány Felhalm.célú bevételek összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak juttatása Működési célú pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Működéssel kapcsolatos tartalékok Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz. Felhalm.célú pénzeszköz átadás Felhalm.célú kölcsön nyújtása Hosszú lejáratú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Felhalmozással kapcsolatos tartalékok Felhalm.célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
2010 383 450 860 000 870 000 420 000
Adatok E Ft-ban 2011 360 000 874 000 894 360 431 760
0
0
6 703 2 485 057 794 996 32 490
45 000 2 578 450 730 000 33 000
45 000 2 605 120 430 000 35 000
191 667
150 000
250 000
9 718
13 000
8 000
54 000 553 523 1 636 394 4 121 451 971 575 303 335 707 707 5 970 404 388
468 324 1 394 324 3 972 774 999 751 310 000 728 231 6 200 416 115
450 000 1 173 000 3 778 120 1 027 744 320 870 748 621 6 500 413 960
92 082 2 485 057 262 155 107 290
118 154 2 578 450 250 824 35 000
87 425 2 605 120 259 000 30 000
24 215 6 666 0
5 500 11 000 46 000
6 000 8 000 130 000 40 000
1 046 000 1 394 324 3 972 774
700 000 1 173 000 3 778 120
2009 372 659 835 894 844 376 425 425
1 236 068 1 636 394 4 121 451
29
11/a számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Gazdasági Programjához tartozó fejlesztési előirányzatok 2010-2011. évekre
Megnevezés Ipari Parkban inkubátorház tervezése - Vállalkozásokat segítő szolgáltató központ létesítése, a jelenlegi Vállalkozók Házának áttelepítésével, funkciójának bővítésével Ipari Parkban inkubátorház építése - a befogadó épület megvalósítása (pl. vállalkozási és pályázati tanácsadás, pályázatkészítés, falugazdász iroda, képzési helyszín, tárgyaló) Endrődi kerékpárút megépítése (Kodály utcától a hídig)
Források meghatározása Bruttó ö. 2010.év saját
8 400
8 400
420
7 980
500 000
250 000
125 000
125 000
95 000
95 000
19 000
76 000
55 200
55 200
Külterületi utak építése Kecsegési út burkolaterősítése (2,3 km) Peresi holtág bekötőút (Gyepmesteri Telepnél) (400 fm) Endrődi városrész központjának rehabilitációja Gyomai városrész központjának rehabilitációja - Fő út, Szabadság tér és Erzsébet Liget felújítása Új hévízkút bekötése+ geotermikus energia hasznosításával komplex fűtési rendszer kialakítása a Liget Fürdőben, Sportcsarnokban, Polgármesteri Hivatalban Belvízrendezés III. ütem (Endrőd-Közép, Fűzfás és Hantoskerti holtágak kotrása) Szennyvíztisztító telep kapacitás bővítés és felújítás Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének teljes rekonstrukciója Gyomaendrőd és mikrotérsége lezárt hulladéklerakóinak rekultivációja (Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás, Kétsoprony) Szelektív zöldhulladékgyűjtés bevezetése Köztemetők bővítése és fejlesztése: infrastruktúra fejlesztés, útépítés, ivóvízhálózat bővítés, közvilágítás építés Közösségi közlekedés fejlesztése
Adatok E Ft-ban Források meghatározása pályázat 2011. év saját pályázat
20 000 11 040
125 000
80 000
12 000
12 000
2 400
9 600
100 000
50 000
25 000
25 000
50 000
25 000
25 000
100 000
50 000
25 000
25 000
50 000
25 000
25 000
88 620
85 543
56 339
29 204
248 000
82 667
12 400
70 267
165 333
24 800
140 533
500 000
232 000
34 800
197 200
232 000
34 800
197 200
33 330
25 005
10 000
15 005
250 000
188 333
28 250
160 083
25 000
15 000
10 000
35 000
14 000
21 000
20 000
20 000
827 333
363 600
10 000 25 000
15 000
10 000
70 000
38 482
6 642
31 840
Városi örökség megőrzése
80 000
30 704
3 838
26 866
E-közigazgatás feltételeinek kialakítása
55 000
55 000
7 000
48 000 15 000
60 000
25 000
10 000
Gyalogjárdák felújítása és építése: a város egész területén a meglévő járdaszakaszok aszfaltozásával, helyenként a járdalapok cseréjével
30 000
10 000
10 000
Bánomkerti szennyvízberuházás
45 000
45 000
9 000
36 000
1 363 334
441 129
952 205
Összesen:
125 000
44 160
50 000
Városi ligetek rehabilitációja: Endrődi Népliget és az Erzsébet Liget
250 000
30
543 733
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. január 1.-jén meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig
2008 Megszűnt szennyvíz társulat által felvett Cigány Kisebbségi Önkorm. Által felvett Víziközmű társ.hitel (Rau féle) Összesen:
Hitelek mindösszesen:
2009
adatok: E Ft-ban 2010 2011 223 500
223 500
0
223 500
Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Víziközmű Társulat által felvett 223.500.000 Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig. Készfizető kezesség keletkezés időpontja: 2001. december 07. A hitel végső visszafizetésének lejárata :2011. december 20. 2005.december 14-én a társulás megszűnt. A 223.500.000 Ft 2009. január 1.-én lekötött betét formájában rendelkezésre áll.
31
13. számú melléklet
Ötv. 88 §. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevéte 70 %-a. Számítás alapja és összeg meghatározása:
E Ft-ban Megnevezés
összeg
Intézmény egyéb sajátos bevétele Kamat bevétel Helyi adó bevételek
71 912 71 000 283 700
összesen le hiteltörlesztés le hitel kamata Saját bevétel:
426 612 0 46 000 380 612
Korrigált saját bev.összesen:
380 612
70%
266 428
A jelenlegi költségvetési hiány kigazdálkodása szükséges, a hitel felvétel felső határa 266.428.-E Ft. Víziközmű Társulat által felvett hitel, kamattörl.nélkül.
32
223 500
14.számú melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
45 8 28 0 1
2009.12.31-én jóváhagyott létszám (fő) eredeti költségvetésben 45 8 28 0 1
pedagógus oktatást segítő technikai könyvtáros Hunya Csárdaszállás
41 4 23 0 0 3
41 4 23 0 0 3
pedagógus technikai
27 17
Intézmény megnevezése
2009. évi nyitó létszám (fő)
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
pedagógus óvodapedagógus technikai Csárdaszállási technikai Csárdaszállási pedagógus
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Kner Imre Gimnázium
Városi Egészségügyi Intézmény
2009. évi létszámvált.
1
28 17
28
28
136
136
Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés pedagógiai sz.
7 7
7 7
Határ Győző Városi Könyvtár
6
6
10 2 6
10 2 6
Térségi Szociális Gondozási Központ
Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus technikai d. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.-új tanszakhoz kapcs.
33
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
0
Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok Ebből: Igazgatás - Kt Igazgatás (ügykezelői) - Kt Okmányiroda - Kt Gyámügyi Hivatal - Kt Kisegítő fizikai - Mt Mezőőri szolg. - Kjt Katona József Műv.ház és Tájház - Kjt Tourinform Iroda - Kjt Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: Intézmények összesen: Közhasznú fogl.
0
rövidítések:
52 4 2 4 6 5 2 75 474 10
52 4 2 4 6 5 2 75 475 10
0 1
Kt : Köztisztviselői törvény Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény
A Kner Imre Gimnáziumnál túlóra kiváltás miatt 1 fő pedagógus létszámnövekedés jelentkezik.
A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2009. január 1.-től megszűnt a közösségi ellátás feladat, így az előző évi 137 fő elfogadott zárólétszám csökken 2 fővel, ugyanakkor a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódóan beépítésre k Az engedélyezett létszámkeret 136 fő A Határ Győző Városi Könyvtárnál 3 fő 8 órás és 2 fő 6 órás a könyvtárosi, és 2 fő 4 órás a technikai dolgozó létszám. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Int-nél a pedagógus létszámból 10 fő a régi tanszakokhoz, 5,5 fő az új tanszakokhoz (Néptánc, kapcsolódik. A tecnikai létszám 2,5 fő, melyből 1 fő 8 órás, 2 fő 6 órás
34
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2009. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptem Nyitó egyenleg 560 226 841 991 839 517 836 856 791 735 627 918 470 695 292 507 91 8 Bevételek: 1. Helyi adó 15 000 10 000 68 650 20 000 5 000 4 600 6 700 10 000 64 0 2. Átengedett központi adók 66 887 48 265 48 265 48 265 48 265 43 265 43 265 42 265 62 0 3. Önkormányzati sajátos249999 bevétel 1000 1 000 2 500 2500 2 500 2500 2 630 1999 4. Központi ktgvetési hozzájár.és 86 887 tám. 68 862 68 862 68 862 68 862 68 862 68 862 68 862 68 8 5. Saját bevétel 22 706 24 026 35 026 31 666 33 026 31 126 28 280 22 312 55 0 6. Átvett pénzeszköz 55 000 45 000 45 000 55 000 45 000 83 341 50 314 50 000 50 0 7. Bevételek (1.+…+6.) 496 479 197 153 266 803 226 293 202 653 233 694 199 921 196 069 499 8 8. Finanszírozási művelet 9. Bevétel mindösszesen 1 056 (Nyitó+7.+8.) 705 1 039 144 1 106 320 1 063 149 994 388 861 612 670 616 488 576 591 6 Kiadások: 10. Személyi juttatás 90 964 80 055 80 055 80 055 80 055 80 055 80 055 80 055 80 0 11. Munkaadót terhelő járulékok 29 108 24 930 24 930 24 930 24 930 24 930 24 930 24 930 24 9 12. Dologi kiadás 62 000 62 000 81 000 54 600 44 601 48 693 48 693 48 693 83 2 13. Egyéb pénzeszk.átadás 32 642 32 642 32 642 32 642 32 642 35 125 42 844 32 642 32 6 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 26 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 214 714 199 627 218 627 192 227 182 228 188 803 196 522 186 320 223 5 16. Felújítás 1 674 15 000 30 000 25 750 13 000 11 0 17. Beruházás 26 676 18 405 14 277 85 000 40 335 18 3 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 0 0 0 28 350 33 405 44 277 110 750 53 335 29 3 19. Kiadások együttesen214 (15.+18.) 714 199 627 218 627 220 577 215 633 233 080 307 272 239 655 252 9 20. Finanszírozási művelet 21. Összes kiadás (19.+20.) 214 714 199 627 218 627 220 577 215 633 233 080 307 272 239 655 252 9 22. Tartalék 50 837 50 837 150 837 157 837 70 837 157 092 157 0 23. Kiadás mindösszesen 214 (21.+22.) 714 199 627 269 464 271 414 366 470 390 917 378 109 396 747 410 0 24. Bevétel, kiadás egyenlege 841 991 839 517 836 856 791 735 627 918 470 695 292 507 91 829 181 6
35
36
Likviditási terv a 2009. évi költségvetéshez (adatok e Ft-ban) Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd Megnevezés
Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Összesen:
Saját bevételek Átvett pénzeszköz Önkormányzati támogatás Összesen: Csárdaszállás Megnevezés
Havonkénti likviditás jun. júl.
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
13 099 4 303 4 721
13 751 4 464 5 319
16 513 4 995 6 392
14 107 4 401 5 321
14 128 4 633 5 107
Kiadások: 14 490 4 394 2 828
22 123
23 534
27 900
23 830
23 868
21 713
1 891 321 19 911 22 123
1 891 1 394 20 249 23 534
2 175 1 394 24 331 27 900
1 986 1 393 20 451 23 830
1 891 1 394 20 582 23 868
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
Bevételek: 567 1 393 19 753 21 713
aug.
szept.
15 184 5 023 3 065
15 228 5 032 1 983
23 272
22 244
15 128 4 590 6 554 2 680 28 952
112 1 394 21 766 23 272
149 1 393 20 702 22 244
4 581 1 393 22 978 28 952
aug.
szept.
Havonkénti likviditás jun. júl.
Kiadások: Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások Összesen:
115 36 234 385
99 31 217 347
100 31 277 408
98 31 247 376
99 31 167 297
106 31 117 254
97 31 97 225
99 31 108 238
100 31 197 328
Bevételek: Saját bevételek Átvett pénzeszköz Önkormányzati támogatás Összesen:
51 30 303 385
31 7 309 347
40 7 361 408
28 7 342 376
36 7 254 297
14 7 233 254
20 7 198 225
27 7 204 238
34 7 287 328
36
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Megnevezés
Havonkénti likviditás jun. júl.
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
12 310 3 909 4 257
12 310 3 909 4 257
12 310 3 909 4 257
12 310 3 909 4 257
12 310 3 909 4 257
Kiadások: 12 310 3 909 4 257
20 476
20 476
20 476
20 476
20 476
20 476
20 476
20 476
20 476
20 476
20 476
Saját bevételek Átvett pénzeszköz Önkormányzati támogatás
1300 836 18 390
1309 836 18 331
1309 836 19 353
1309 836 18 331
ebből - normatíva
11621
11621
11 621
11 621
- önkorm. tám.
2002
Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások Ellátottak juttatása összesen Felhalmozási kiadások Kiadás mind össz.
összesen 20 526 Felhalm önkorm kieg. Bevétel mind össz. 20 526
6595
8510
7009
aug.
szept.
12 310 3 909 4 257
12 310 3 909 4 257
12 310 3 909 4 257
20 476
20 476
20 476
20 476 8 000 28 476
20 476
20 476
1309 836 18 331
824 836 18 630
259 836 18 495
11 836 19 629
130 83 18 331
11 621
11 621
11 621
8809
7891
20 476
21 498
20 476
20 476
20 290
20 476
21 498
20 476
20 476
20 290
37
7065
19 590 8 000 27 590
11621 7596
11 621
704
20 476
20 476
20 476
20 476
Kner Imre Gimnázium január Pénzeszközök forrásai saját bevétel 588 önkormányzati támogatás 12607 átvett pénzeszköz 215 Források összesen: 13410 Pénzeszköz felhasználás ( működés ) személyi juttatás 7331 ma terhelő járulékok 2754 dologi kiadások 3110 Felhasználás összesen: 13195 Fejlesztési kiadás
február
március
április
május
junius
julius
augusztus szeptemb
800 13166
800 12996
800 13266
700 13096
1048 16222
1800 18287
1293 12503
100 1279
13966
13796
14066
13796
17270
20087
13796
1379
8737 2730 2500 13967
8567 2730 2500 13797
8837 2730 2500 14067
8567 2730 2500 13797
11242 3522 2500 17264
11363 3160 2561 17084 3000
8567 2730 2500 13797
856 273 250 1379
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Bevételek
saját bevétel Munkaügyi támogatás Normatíva
január
14 294 17 709
február
14 565 200 17 709
Támogató Szolg. Támogatás
13 havi bér korrekció pénzmaradvány önkormányzati támogatás bevételek összesen KIADÁSOK Dologi kiadás
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás
járulék EHO Kiadások összesen
Fejlesztés
3 454 35 457 január
12 559 14 906 2 530 5 197 265 35 457
3 038 35 512 február
12 559 14 906 2 487 5 295 265 35 512
március
14 565 200 17 709 1 875 369 1 172 35 890 március
12 559 14 906 2 773 5 387 265 35 890 2 000
április
május
június
július
augusztus szeptembe
14 565 200 17 709
14 565 200 17 709
14 565 200 17 709 1 875
14 565 200 17 709
14 565 200 17 709
14 56 10 17 70 1 87
2 331 302 35 107
2 633 35 107
758 35 107
2 633 35 107
2 633 35 107
85 35 10
április
12 559 14 906 2 180 5 197 265 35 107
május
12 559 14 906 2 180 5 197 265 35 107
június
12 559 14 906 2 180 5 197 265 35 107 13 000
38
július
12 559 14 906 2 180 5 197 265 35 107
augusztus szeptembe
12 559 14 906 2 180 5 197 265 35 107
12 55 14 90 2 18 5 19 26 35 10
16. számú melléklet
2009.évről áthúzódó tartós kötelezettség vállalások és azok forrásai Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként Adatok E Ft-ban
Autóbusz megálló pályázat Forrásai Támogatás
Saját erő
Új hévízkút bekötése+komplex fűtési r. Forrásai Támogatás Saját erő
Megyei beruházás Belvíz III.ütem Forrásai Támogatás Saját erő
Kötelezettség váll.össz. 70 000
2009.év 31 518
2010.év 38 482
58 000 12 000
26 160 5 358
31 840 6 642
Kötelezettség váll.össz. 88 620
2009.év 3 077
2010.év 85 543
30 281 58 339
1 077 2 000
29 204 56 339
Kötelezettség váll.össz. 248 000
2009.év 82 667
2010.év 165 333
210 800 37 200
70 267 12 400
140 533 24 800
2009.év 36 000
2010.év 232 000
2011.év 232 000
30 600 5 400
197 200 34 800
197 200 34 800
Kötelezettség váll.össz. 33 330
2009.év 8 325
2010.év 25 005
20 000 13 330
4 995 3 330
15 005 10 000
Kötelezettség váll.össz. Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj. 500 000 Forrásai Támogatás 425 000 Saját erő 75 000
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. rekonstrukciója Forrásai Támogatás Saját erő
Kötelezettség váll.össz. 2009.év Városi örökség megőrzése s.e. (Kner I.Gimn.és Hivatal 80 000 épülete) 49 296 Forrásai Támogatás 70 000 43 134 Saját erő 10 000 6 162
2010.év 30 704 26 866 3 838
Kistérségi beruházások Kötelezettség váll.össz. Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 38 250 Forrásai Saját erő 38 250 Kötelezettség váll.össz. Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése (459+15296) 15 755 Forrásai Saját erő 15 755
39
2009.év 10 000
2010.év 28 250
10 000
28 250
2009.év 5 755
2010.év 10 000
5 755
10 000
17. számú melléklet
Segélyezés számítása 2009.évre Rendszeres pénzbeni ellátások Megnevezés Ápolási dij 24 % nyugdíjbizt.jár.
fő 90
saját forrás 4 628 1 111
80%-90%-100% támogatás 28 788 6 909
Adatok E Ft-ban összesen 33 416 8 020
Időskorúak járadéka
14
465
5 110
1 172 28 618 1 470 144 0 3 104 264 264 3 600 44 840
10 551 114 473 5 882 574 10 450 27 933 2 376 2 376
5 575 0 11 723 143 091 7 352 718 10 450 31 037 2 640 2 640 3 600 260 262
saját forrás 2 500 300 6 000
Támogatás
Rendszeres szoc. segély egészségkárosodottak részére 30 Rendszeres szoc. segély nem foglalkoztatottak részére 400 Rendszeres szoc.s. részösszegű 50 Rendszeres szoc.s. álláskereső 15 Rendszeres gyermekvédelmi kedv. 950 Normatív lakás fenntartási tám 450 Adósság kezelési támogatás 0 Adósságcsökk-hez kapcs.lakásfenntart. Közgyógyellátás 100 Rendszeres segély összesen
Eseti pénzbeni ellátás Megnevezés Felnőtt átmeneti segély Nevesített felnőtt átm. Segély (Bérlet) Átmeneti nevelési segély(gyermek) Óvodáztatási tám. Átmeneti lakásfennt.tám.(víz és szennyvízbekötés) Temetési segély Köztemetés Idősek ajándéka Köztisztviselők jutt. Eseti segély összesen
215 422
1 800 200 2 100 3 500 2 500 2 016 19 116
Első lakáshoz jutók támogatása kamatmentes kölcsön végleges támogatás Elemi kár
7 000
2 000
40
1 800
összesen 2 500 300 6 000 1 800 200 2 100 3 500 2 500 2 016 20 916
7 000 4 666 2334 2 000
18. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal bevétel részletezése
Bérleti díjak
2008.havi nettó
áfa 2008.évi nettó
(Ft/hó) Patakiné Dr. Pataki M. 2 608 BM Munkaügyí Központ 93 300 Bak János 4 508 Markt Platz Egyéni Cég 272 941 Csemetekert Kht. 34 625 Szivárvány Kht. 82 500 Margaréta Kht. 36 125 Szabó Istvánné Kht. 47 875 Szmola Kht.Fő úti Óv. 32 125 Szmola Kht.Szabadság úti Óv. 26 250 Tulipános Kht. 26 125 Sportcsarnok 45 280 Liget Fürdő Kft. 1 132 083 Liget Fürdő Kft.Termálkút 0 Mozgáskorlátozottak E. 3 308 Hulladékgyűjtő udvar 50 000 Békés Megyei Agrárkamara 2 500 Gyomai Sportpálya (Gye-i Futball Club) VSE Sportpálya Kulik Z.Hantoskert ter.haszn. 0 Fibernet Fő ú.173-179.kábeltévé 9 966 Vaszkó S.Fő ú.173-179. 2 616 Fő úti lakóköz. 1 750 Kiss S.Erzsébet Liget 0 Nagylaposi Tárház Bt. 12 662 Gyoma Gazda Bt 15 098 Saját földek haszonbére 0 Remondis Kft. Összesen 1 934 246
áfa 2008.évi bruttó 2009. havi nettó
(Ft/év) 522 18 660 902 54 588 6 925 16 500 7 225 9 575 6 425 5 250 5 225 9 056 226 417 0 662 10 000 500 0 0 0 1 993 523 350 0 2 532 3 020 0 386 849
31 296 1 119 600 54 096 3 275 298 415 500 990 000 433 500 574 500 385 500 315 000 313 500 543 358 13 584 996 390 050 39 696 600 000 30 000 0 0 916 119 592 31 392 21 000 535 875 151 896 181 178 7 149 733 6 250 000 37 537 471
(E Ft/év) 6 259 223 920 10 819 655 060 83 100 198 000 86 700 114 900 77 100 63 000 62 700 108 672 2 716 999 78 010 7 939 120 000 6 000 0 0 183 23 918 6 278 4 200 107 175 30 379 36 236 0 1 250 000 6 077 548
38 2 725 1 344 97 499 65 4 711 3 930 285 224 499 34 625 1 188 82 500 520 36 125 689 47 875 463 32 125 378 26 250 376 26 125 652 47 317 16 302 1 183 027 468 0 48 720 52 250 36 2 613 0 0 0 0 1 0 144 10 414 38 2 734 25 1 829 643 0 182 13 232 217 15 778 7 150 0 7 500 43 615 2 004 977
41
áfa 2009. évi nettó
áfa 2009. évi bruttó
(Ft/év)
(E Ft/év)
(Ft/hó) 545 19 500 942 57 045 6 925 16 500 7 225 9 575 6 425 5 250 5 225 9 463 236 605 0 10 450 10 450 523 0 0 0 2 083 547 366 0 2 646 3 156 0 411 445
32 704 6 541 1 169 982 233 996 56 530 11 306 3 422 686 684 537 415 500 83 100 990 000 198 000 433 500 86 700 574 500 114 900 385 500 77 100 315 000 63 000 313 500 62 700 567 809 113 562 14 196 321 2 839 264 405 262 81 052 627 000 125 400 627 000 125 400 31 350 6 270 0 0 0 0 952 190 124 974 24 995 32 805 6 561 21 945 4 389 559 989 111 998 158 785 31 757 189 331 37 866 8 139 524 0 6 250 000 1 250 000 40 042 449 6 380 585
39 1 404 68 4 107 499 1 188 520 689 463 378 376 681 17 036 486 752 752 38 0 0 1 150 39 26 672 191 227 8 140 7 500 46 423
Lakásingatlanok bérleti díja Buzás Sándor és neje 16 666 Kozma Mátyás 6 950 Vígh Károly 11 500 LAKÁSING.BÉRL.DÍJA ÖSSZ. 35 116
3 334 1 390 2 300 7 024
Továbbszámlázott bérleti díj Sportcsarnok vil.lámpatest bérl.díj64 872 12 974 Gyomai Sportpálya (Gye-i Futball 70 Club) 184 14 037 VSE Sportpálya 27 030 5 406 Összesen 162 086 32 417 Megj: 4,5% infláció növekedéssel számolva, ÁFA 20 %.
199 992 83 400 138 000 421 392
39 998 16 680 27 600 84 278
240 100 166 506
16 666 6 950 11 500 35 116
3 333 1 390 2 300 7 023
1
778 458 842 211 324 360 1 945 029
155 692 168 442 64 872 389 006
934 1 011 389 2 334
67 401 72 921 28 084 168 407
13 480 14 584 5 617 33 681
8 8 3 20
1 4
Gyógyszertár bérleti dij 2008.névi /előző évinettó forgalmi Ft áfa adatok Ft alapján/ 2008.évi nettó Ft áfa Ft 2008.évi bruttó 2009.névi E Ft nettó áfa Ft 2009. é Pharma Csaba 541 000 108 200 2 164 000 432 800 2 597 541 000 108 200 21 Endrődi Patika 833 000 166 600 3 332 000 666 400 3 998 833 000 166 600 33 Összesen 1 374 000 274 800 5 496 000 1 099 200 6 595 1 374 000 274 800 54 Bérleti díj összesen Közterület foglalás Endrődi Cuti Kft. Multireklám Kft. Zsibro Kft. Egyéb közter. foglalás Közter.fogl.összesen
11 466 17 280 3 200 31 946
Holtágak haszonbére Körösi Halász Szövetkezet Templom-zugi Horgászegyesület Kecsegés-zugi Horgászegyesület Pap-zugi Horgász Egyesület Bónom-zug Vizéért Egyesület Sóczó-zugi Horgász Egyesület Holtágak haszonbére összesen
2 293 3 456 640 0 6 389
45 399 893
7 650 032
53 050 3 582 500
137 592 69 120 38 400 1 546 803 1 791 915
27 518 13 824 7 680 309 361 358 383
165 83 46 1 856 2 150
2007. évi Ft 1 139 687 201 229 141 469 95 268 351 620 190 639 2 119 912
2008.évi Ft 1 190 973 210 284 147 835 99 555 367 443 199 218 2 215 308
2008.évi E Ft 1 191 210 148 100 367 199 2 215
42
726 950
47 9
11 982 18 058 3 344
2 396 3 612 669
1
33 384
6 677
15 18
2008 11 2 1
3 1 22
Képviselők tiszteletdíja
Megnevezés Bizottság elnökök (4 fő) Képviselői alapdíj Bizottság elnöki pótlék Összesen
2008.dec.1 hó
2009.év 11 hó
Összesen
142 800 118 000
1 570 800 1 298 000
1 713 600 1 416 000 3 129 600
71 400 14 280
785 400 157 080
856 800 171 360 1 028 160
Képviselők (11 fő) Képviselői alapdíj Bizottsági tagsági pótlék Összesen
392 700 196 900
4 319 700 2 165 900
4 712 400 2 362 800 7 075 200
Nem képviselő bizottsági tagok (11 fő)
196 900
2 165 900
2 362 800
1 132 980 328 564
12 462 780 3 614 206
13 595 760 3 942 770
Alpolgármester (1 fő) Alap tiszteletdíj Költségtérítés Összesen
Tiszteletdíjak mindösszesen TB (29 %) Alap összegek Bizottság elnökök Képviselői alapdíj Bizottság elnöki pótlék
2009.év Ft/hó 35 700 29 500
Alpolgármester
71 400
Képviselők Képviselői alapdíj Bizottsági tagsági pótlék
35 700 17 900
Nem képviselő bizottsági tagok
17 900
43
20. számú melléklet Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2009. évi díjtételei
(az összegek bruttóban értendők) Óvodai ellátás Megnevezés Csemetekert Óvoda Szivárvány KHT óvoda Margaréta Óvoda Tulipános Óvoda Szmola KHT Óvoda Fő úti Szabadság úti Selyem úti óv. Csoda Vár Gyermekc. Szivárvány KHT Bölcsőde Összesen
Férőhely szám fő 83 74 82 40 50 30 90 12 20
Önkorm.jutt. Ft/hó/férőhely 7 800 8 390 7 870 8 860 8 850 9 120 7 980 13 428 14 490
Éves önk.tám.óvodai létszám alapján
Ft 7 805 256 5 953 104 7 738 824 3 087 720 3 367 800 3 283 200 8 612 280 1 611 390 3 475 500 44 935 074
Egyéb önkormányzati feladatok Közösségi Ház (Templárius Alap.) Orvosi ügyelet megbízott vállalkozó Sportcsarnok üzemeltetés díja
244 500 Ft/ hó 574 750 Ft/hó 243 833 Ft/hó(max.)
44
