Költségvetés (EUR-ban, ÁFA-val) - Vezet partner Költségvetés Költségvetési kategória
Vezet partner Diósjen / Vedúci partner Egység (darab, óra, hó, személy, km,...)
Egységsz ám
Egységár
Összes költség (ÁFAval)
Az A2.B mellékletben kell en részletezze a költségvetési sorokat) 1. El készít (korábban felmerült) költségek (az adott partner 0,00 EUR költségvetésének max. 10%-ban jogosult) 0,00 EUR 0,00 EUR 1.1. M szaki tervek 0,00 EUR 0,00 EUR 1.2. Tanulmányok 1.3. Engedélyek 0,00 EUR 0,00 EUR költségei 1.4. Projekt találkozók 0,00 EUR 0,00 EUR és utazási költségek 1.5. Fordítás és 0,00 EUR 0,00 EUR tolmácsolás költségei 2. Bels management személyi költsége (adót és járulékokat magában 14 004,00 foglalva) - max. 5 bels munkatárs partnerenként, tüntessék fel a betöltött EUR funkciót 2.1. Bels munkatárs hó 12 1 167,00 EUR 14 004,00 EUR 1 Projektmenedzser heti 20 óra 2.2. Bels munkatárs 0,00 EUR 0,00 EUR 2/ 2.3. Bels munkatárs 0,00 EUR 0,00 EUR 3/ 2.4. Bels munkatárs 0,00 EUR 0,00 EUR 4/ 2.5. Bels munkatárs 0,00 EUR 0,00 EUR 5/ 3. Projekt menedzsment útiköltsége, alapellátmánya/napidíja és szállása 1 225,00 EUR 3.1. Projekt 0,00 EUR 0,00 EUR menedzsment útiköltsége 3.2. Projekt nap 15 55,00 EUR 825,00 EUR menedzsment napidíja 3.3. Projekt éjszaka 10 40,00 EUR 400,00 EUR menedzsment szállásköltsége 50 115,00 4. Szolgáltatások (A3 melléklettel összhangban) EUR 4.1. Felmérések, kimutatások, adatbázisok, 15 400,00 EUR kutatások, tanulmányok készítése 4.1.1.Tétel 1 darab 800 9,00 EUR 7 200,00 EUR Környezettudatossá g felmérése 4.1.2.Tétel 2 kiviteli darab 1 5 700,00 EUR 5 700,00 EUR tervek készítése 4.1.3.Tétel 3 / darab 1 2 500,00 EUR 2 500,00 EUR természetvédelmi tanulmány 0,00 EUR 0,00 EUR 4.1.4.Tétel 4
4.1.5.Tétel 5 4.2. Képzések, konferenciák, egyéb rendezvények el adói díjai, szakvélemények készítése, speciális szakmai tanácsadás 4.2.1. Díjazás 1 Természetvédelmi szakvélemény 4.2.2. Díjazás 2 4.2.3. Díjazás 3 / 4.2.4. Díjazás 4 / 4.3. Konferenciák, szemináriumok, képzések (küls résztvev k részére) és kapcsolódó rendezvények megrendezése 4.3.1. Rendezvény 1 4.3.2. Rendezvény 2 4.3.3. Rendezvény 3 4.3.4. Rendezvény 4 4.4. Projekt rendezvények, találkozók (bels résztvev k részére) és kapcsolódó rendezvények megrendezése 4.4.1.Rendezvény 1 4.4.2. Rendezvény 2 4.4.3. Rendezvény 3 4.4.4. Rendezvény 4 4.5. Projektmenedzsment biztosításához kapcsolódó szolgáltatások (max. 5 küls szolgáltató vagy küls szervezet) 4.5.1. Küls szolgáltató 1 Kommunikációs tanácsadás / 4.5.2. Küls szolgáltató 2 vezet i tanácsadás / 4.5.3. Küls szolgáltató 3 pénzügyi adminisztráció 4.5.4. Küls szolgáltató 4 4.5.5. Küls szolgáltató 5 4.6. Közbeszerzési eljárások
0,00 EUR
0,00 EUR
3 120,00 EUR
darab
1
3 120,00 EUR
3 120,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
10 395,00 EUR
alkalom
40
100,00 EUR
4 000,00 EUR
nap
5
235,00 EUR
1 175,00 EUR
hónap
12
435,00 EUR
5 220,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1 800,00 EUR
1 800,00 EUR
darab
1
- 2. oldal -
lebonyolításával kapcsolatos költségek (közbeszerzési szakért ) 4.7. M szaki ellen r díja 4.8. Könyvvizsgálói díjak 4.9. Kommunikációs költségek (összhangban kell lennie a Tájékoztatási követelmények táblázattal) - max. 8 tétel 4.9.1. Tétel1 1 Hirdet tábla / 4.9.2. Tétel 2 / Sajtóközlemények 4.9.3. Tétel 3 Internet (saját honlap) 4.9.4. Tétel 4 / Nyomdai anyagok 4.9.5. Tétel 5 / Reklámtárgy 4.9.6. Tétel 6 / rendezvény 4.9.7. Tétel 7 4.9.8. Tétel 8 4.10. Fordítás és tomácsolás 4.10.1. Tétel 1 fordítás magyarról szlovákra 4.10.2. Tétel 2 / 4.10.3. Tétel 3 / 4.10.4. Tétel 4 / 4.10.5. Tétel 5 / 4.11. El rehaladási jelentések fordítása angol nyelvre (max. 300 EUR/jelentés) / 4.12. Egyéb 5. Beszerzések (A3 melléklettel összhangban) 5.1. Új eszközök, gépek, berendezések beszerzése (tüntesse fel típusok szerint max. 10 tétel) 5.1.1. Tétel 1 Látogatóközpont bels bútorzat 5.1.2. Tétel 2 Látogatóközpont bels felszerelés 5.1.3. Tétel 3 Zöld közlekedés
nap
30
190,00 EUR
5 700,00 EUR
hó
12
190,00 EUR
2 280,00 EUR
9 560,00 EUR
darab
1
980,00 EUR
980,00 EUR
darab
6
150,00 EUR
900,00 EUR
darab
1
1 980,00 EUR
1 980,00 EUR
darab
4 000
0,40 EUR
1 600,00 EUR
darab
800
2,50 EUR
2 000,00 EUR
darab
2
1 050,00 EUR
2 100,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR 1 200,00 EUR
oldal
darab
60
3
20,00 EUR
1 200,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
220,00 EUR
660,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
79 540,00 EUR
79 540,00 EUR
csomag
1
28 200,00 EUR
28 200,00 EUR
csomag
1
23 520,00 EUR
23 520,00 EUR
darab
20
280,00 EUR
5 600,00 EUR
- 3. oldal -
kerékpár 5.1.4. Tétel 4 darab 10 1 240,00 EUR tanösvény stációk 5.1.5. Tétel 5 darab 20 220,00 EUR tanösvény eszközök 5.1.6. Tétel 6 csomag / Balí ek 1 5 420,00 EUR karbantartó eszközök 0,00 EUR 5.1.7. Tétel 7 0,00 EUR 5.1.8. Tétel 8 0,00 EUR 5.1.9. Tétel 9 0,00 EUR 5.1.10. Tétel 10 5.2. Új eszközök, gépek, berendezések bérlése, lízingje (tüntesse fel típusok szerint - max. 5 tétel) 0,00 EUR 5.2.1. Tétel 1 0,00 EUR 5.2.2. Tétel 2 0,00 EUR 5.2.3. Tétel 3 0,00 EUR 5.2.4. Tétel 4 0,00 EUR 5.2.5. Tétel 5 6. Építési beruházás (a 6.1 és 6.2 sorok projekt szint összege nem haladhatja meg a projekt jogosult költségeinek 10%-t) 6.1. Föld, telek 0,00 EUR vásárlás felépítmény nélkül 6.2. Föld, telek 0,00 EUR vásárlás felépítménnyel együtt 6.3. Épületek, építmények, infrastruktúra építés a teljes összeget tüntessék fel 6.4. Épületek, építmények, infrastruktúra felújítás, átalakítás - a teljes összeget tüntessék fel 7. Rezsi, m ködési és adminisztratív költségek (7.3-7.5 sorok összege nem haladhatja meg az adott partner személyi költségeinek 25%-t) 0,00 EUR 7.1. Jogi költségek 7.2. Elkülönített hó 12 60,00 EUR alszámla banki költségei 7.3. Dologi kiadások 0,00 EUR (papír, toner, stb.) havi megbontásban 0,00 EUR 7.4. Iroda bérleti díj 7.5. Rezsi - havi 0,00 EUR megbontásban
12 400,00 EUR 4 400,00 EUR
5 420,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
275 820,00 EUR 0,00 EUR
0,00 EUR
275 820,00 EUR
0,00 EUR
720,00 EUR 0,00 EUR 720,00 EUR
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
PARTNER KÖLTSÉGVETÉSE (ÁFA-val)
421 424,00 EUR
1. A projektben vállalt öner összege (ÁFA-val)
21 071,20 EUR
a) ebb l közforrás (lásd Kitöltési
5,00% -
- 4. oldal -
21 071,20 EUR
útmutató) b) ebb l magánforrás (lásd Kitöltési útmutató)
0,00 EUR
2. ERFA forrás (ÁFA-val) 3. Kormányzati társfin. (ÁFA-val) ERDF + nemzeti társfinanszírozás Várt bevételek Támogatások egyéb forrásokból! Kérjük részletezze, adja meg az összeget, formáját.
358 210,40 EUR 42 142,40 EUR 421 424,00 EUR 0,00 EUR
Forma
Támogató szervezet
Összeg 0,00 EUR 0,00 EUR
- 5. oldal -
Költségvetés (EUR-ban, ÁFA-val) - Külföldi partner Külföldi partner Cebovce Költségvetés Költségvetési Egység kategória (darab, (Az A2.B Egysé óra, hó, Egységszám mellékletben kell en gár személy, részletezze a km,...) költségvetési sorokat) 1. El készít (korábban felmerült) költségek (az adott partner költségvetésének max. 10%-ban jogosult) 0,00 EUR 0,00 EUR
1.1. M szaki tervek 1.2. Tanulmányok
Összes költség (ÁFA-val)
0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
1.3. Engedélyek 0,00 0,00 EUR EUR költségei 1.4. Projekt 0,00 0,00 EUR találkozók és EUR utazási költségek 1.5. Fordítás és 0,00 0,00 EUR tolmácsolás EUR költségei 2. Bels management személyi költsége (adót és járulékokat 8 400,00 EUR magában foglalva) - max. 5 bels munkatárs partnerenként, tüntessék fel a betöltött funkciót 2.1. Bels 700,00 hó 12 8 400,00 EUR munkatárs 1 EUR Szakmai vezet 2.2. Bels 0,00 0,00 EUR EUR munkatárs 2 2.3. Bels 0,00 0,00 EUR EUR munkatárs 3 2.4. Bels 0,00 0,00 EUR EUR munkatárs 4 2.5. Bels 0,00 0,00 EUR EUR munkatárs 5 3. Projekt menedzsment útiköltsége, alapellátmánya/napidíja és 0,00 EUR szállása 3.1. Projekt 0,00 0,00 EUR menedzsment EUR útiköltsége 3.2. Projekt 0,00 0,00 EUR menedzsment EUR napidíja 3.3. Projekt 0,00 0,00 EUR menedzsment EUR szállásköltsége 17 244,00 EUR 4. Szolgáltatások (A3 melléklettel összhangban) 4.1. Felmérések, kimutatások, adatbázisok, 8 300,00 EUR kutatások, tanulmányok készítése 4.1.1.Tétel 1 9,00 darab 200 1 800,00 EUR Környezettudatoss EUR ág felmérése 4.1.2.Tétel 2
darab
1
2 800,00
2 800,00 EUR
kiviteli terv tanösvény 4.1.3.Tétel 3 természetvédelmi tanulmány 4.1.4.Tétel 4 környezetvédelmi hatástanulmány
EUR
darab
1
1 200,00 EUR
1 200,00 EUR
darab
1
2 500,00 EUR
2 500,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
4.1.5.Tétel 5 4.2. Képzések, konferenciák, egyéb rendezvények el adói díjai, szakvélemények készítése, speciális szakmai tanácsadás 4.2.1. Díjazás 1 4.2.2. Díjazás 2 4.2.3. Díjazás 3 4.2.4. Díjazás 4 4.3. Konferenciák, szemináriumok, képzések (küls résztvev k részére) és kapcsolódó rendezvények megrendezése 4.3.1. Rendezvény 1 4.3.2. Rendezvény 2 4.3.3. Rendezvény 3 4.3.4. Rendezvény 4 4.4. Projekt rendezvények, találkozók (bels résztvev k részére) és kapcsolódó rendezvények megrendezése 4.4.1.Rendezvény 1 4.4.2. Rendezvény 2 4.4.3. Rendezvény 3 4.4.4. Rendezvény 4 4.5. Projektmenedzsme nt biztosításához kapcsolódó szolgáltatások (max. 5 küls szolgáltató vagy küls szervezet) 4.5.1. Küls
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
- 7. oldal -
0,00 EUR
szolgáltató 1 4.5.2. Küls szolgáltató 2 4.5.3. Küls szolgáltató 3 4.5.4. Küls szolgáltató 4 4.5.5. Küls szolgáltató 5 4.6. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek (közbeszerzési szakért ) 4.7. M szaki ellen r díja 4.8. Könyvvizsgálói díjak 4.9. Kommunikációs költségek (összhangban kell lennie a Tájékoztatási követelmények táblázattal) - max. 8 tétel 4.9.1. Tétel1 Hirdet tábla 4.9.2. Tétel 2 Sajtóközlemények 4.9.3. Tétel 3 Internet banner 4.9.4. Tétel 4 Nyomdai anyagok 4.9.5. Tétel 5 Reklámtárgy 4.9.6. Tétel 6 4.9.7. Tétel 7 4.9.8. Tétel 8 4.10. Fordítás és tomácsolás 4.10.1. Tétel 1 magyar nyelv fordítás 4.10.2. Tétel 2 4.10.3. Tétel 3 4.10.4. Tétel 4 4.10.5. Tétel 5 4.11. El rehaladási jelentések fordítása angol nyelvre (max. 300 EUR/jelentés) 4.12. Egyéb 5. Beszerzések (A3 melléklettel összhangban) 5.1. Új eszközök,
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
darab
1
2 000,00 EUR
2 000,00 EUR
hó
3
710,00 EUR
2 130,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
3 630,00 EUR
darab
1
980,00 EUR
980,00 EUR
darab
2
150,00 EUR
300,00 EUR
darab
2
150,00 EUR
300,00 EUR
darab
1 000
0,40 EUR
400,00 EUR
darab
200
3,00 EUR
600,00 EUR
darab
1
1 050,00 EUR
1 050,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR 744,00 EUR
oldal
darab
40
2
18,60 EUR
744,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
220,00 EUR
440,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
9 660,00 EUR 9 660,00 EUR
- 8. oldal -
gépek, berendezések beszerzése (tüntesse fel típusok szerint - max. 10 tétel) 5.1.1. Tétel 1 / tanösvény stációk 5.1.2. Tétel 2 tanösvény eszközök 5.1.3. Tétel 3 / karbantartó eszközök 5.1.4. Tétel 4 5.1.5. Tétel 5 5.1.6. Tétel 6 5.1.7. Tétel 7 5.1.8. Tétel 8 5.1.9. Tétel 9 5.1.10. Tétel 10 5.2. Új eszközök, gépek, berendezések bérlése, lízingje (tüntesse fel típusok szerint - max. 5 tétel) 5.2.1. Tétel 1 5.2.2. Tétel 2 5.2.3. Tétel 3 5.2.4. Tétel 4 5.2.5. Tétel 5 6. Építési beruházás (a 6.1 és 6.2 sorok projekt szint összege nem haladhatja meg a projekt jogosult költségeinek 10%-t) 6.1. Föld, telek vásárlás felépítmény nélkül 6.2. Föld, telek vásárlás felépítménnyel együtt 6.3. Épületek, építmények, infrastruktúra építés - a teljes összeget tüntessék fel 6.4. Épületek, építmények, infrastruktúra felújítás, átalakítás a teljes összeget tüntessék fel 7. Rezsi, m ködési
darab
6
960,00 EUR
5 760,00 EUR
darab
10
190,00 EUR
1 900,00 EUR
csomag
1
2 000,00 EUR
2 000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
20 895,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
20 895,00 EUR
0,00 EUR
444,00 EUR
- 9. oldal -
és adminisztratív költségek (7.3-7.5 sorok összege nem haladhatja meg az adott partner személyi költségeinek 25%-t) 7.1. Jogi költségek 7.2. Elkülönített alszámla banki költségei 7.3. Dologi kiadások (papír, toner, stb.) - havi megbontásban 7.4. Iroda bérleti díj 7.5. Rezsi - havi megbontásban
hó
12
PARTNER KÖLTSÉGVET ÉSE (ÁFA-val) 1. A projektben vállalt öner összege (ÁFAval)
0,00 EUR
0,00 EUR
37,00 EUR
444,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
56 643,00 EUR
5,00%
2 832,15 EUR
a) ebb l közforrás (lásd Kitöltési útmutató) b) ebb l magánforrás (lásd Kitöltési útmutató)
2 832,15 EUR
0,00 EUR
2. ERFA forrás (ÁFA-val) 3. Kormányzati társfin. (ÁFA-val) ERDF + nemzeti társfinanszírozás Várt bevételek Támogatások egyéb forrásokból! Kérjük részletezze, adja meg az összeget, formáját.
48 146,55 EUR 5 664,30 EUR 56 643,00 EUR 0,00 EUR
Forma
Támo gató szerv ezet
Összeg 0,00 EUR 0,00 EUR
- 10. oldal -
Projekt költségvetés Költségvetés EUR-ban (ÁFA-val) Vezet Költségvetési partner kategória / Diósjen / Rozpo tová Vedúci položka partner 1. El készít (korábban felmerült) költségek 2. Személyi költség 3. Útiköltség és alapellátmány/napidíj és szállás 4. Szolgáltatások és termékek 5. Beszerzések 6. Építés 7. Rezsi, m ködési és adminisztratív költségek
Összes elszámolható költség %
Külföldi partner Cebovce/ Cezhrani ný partner
Partner 2
Partner 3
Összes / Celkom
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
14 004,00
8 400,00
0,00
0,00
22 404,00
4,69%
1 225,00
0,00
0,00
0,00
1 225,00
0,26%
50 115,00
17 244,00
0,00
0,00
67 359,00
14,09%
79 540,00 275 820,00
9 660,00 20 895,00
0,00 0,00
0,00 0,00
89 200,00 296 715,00
18,66% 62,07%
720,00
444,00
0,00
0,00
1 164,00
0,24%
421 424,00
56 643,00
0,00
0,00
478 067,00
100,00%
88,15%
11,85%
0,00%
0,00%
100,00%
Projektben résztvev , támogatásban részesül partnerek Támogatásban részesül szervezet neve
Megye
Kormányzat i társfin. (EUR)
ERFA (EUR)
Saját öner (EUR)
Összes (EUR)
Igényelt támogatás (ERFA)
406 356,95 EUR
Vezet partner Diósjen
Nógrád
358 210,40
85,00%
42 142,40
10,00%
21 071,20
5,00%
421 424,00
Külföldi partner Cebovce
Banskobys trickú
48 146,55
85,00%
5 664,30
10,00%
2 832,15
5,00%
56 643,00
Partner 2
0,00
Partner 3
0,00
Összes (EUR)
406 356,95
####### #### ####### #### 85,00%
0,00 0,00 47 806,70
####### #### ####### #### 10,00%
- 11. oldal -
0,00 0,00 23 903,35
####### #### ####### #### 5,00%
0,00
A projektben igényelhet támogatás összege (min-max)
0,00 478 067,00
100 000 EUR
500 000 EUR
