Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdése d. pontjában , és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdése b. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete II/1/a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete III/1/a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság, véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.§ Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének: a. Bevételi főösszegét 2.940.857 ezer forintban a.1. működési célú bevételt 1.766.008 ezer forintban a.2. felhalmozási célú bevételt 1.164.849 ezer forintban b. Kiadási főösszegét 2.940.857 ezer forintban b.1. működési célú kiadást 1.776.008 ezer forintban b.1.1. személyi jellegű kiadásokat 521.307 ezer forintban b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó 111.251 ezer forintban b.1.3. dologi jellegű kiadásokat 606.669 ezer forintban b.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait 67.209 ezer forintban b.1.5. egyéb működési célú kiadásokat 461.572 ezer forintban b.1.6. műk. jellegű finanszírozási kiadások 8.000 ezer forintban b.2. felhalmozási célú kiadást b.2.1. beruházások összegét b.2.2. felújítások összegét b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét
1.164.849 82.824 1.025.584 56.441
ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban
b.2.4. felhalm.jellegű finanszírozási kiadások c. Költségvetési létszámkeretet
0 97 főben
ezer forintban állapítja meg.
2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép, a rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép, a rendelet 3.melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép, a rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép, a rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép, a rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép, a rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép, a rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép, a rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a13/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetésének módosított címrendje
Kiemelt elői.
Előir. csop.
Alcím sz.
Cím. sz.
ezer forintban
01 01 01 01 02 03 04 02 01 01 02 03 03 01 01 02 04 01 01 02 03 04 05 01 01 02 03 06 01 01 02 03 04 05 06 07 01 08 01 02 03 04 02 01 01 02 03 04 02 01 03 01 01 02 03 02 01 04 01 01 02 03 02 01
Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése
Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testület működési kiadásai Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Városgazdálkodás és városüzemeltetés Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Önkorm.költségvetésében terv. és gyermekvédelmi ellátások Működési költségvetés Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Közművelődési és sport feladatok,egyéb támogatások Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Egészségügyi feladatok és szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Meghatározott egyéb feladatok kiadásai Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások Egyéb működési célú kiadás, végleges jelleggel nyújtott tám. Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások (bér, járulék,dologi) Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Felhalmozási kiadások Fgy Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási költségvetés Felhalmozási kiadások Fehérgyarmati Általános Művelődési Központ és Könyvtár Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási költségvetés Felhalmozási kiadások Összesen:
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2 762 373
22 712 6 001 735 700
236 194 32 747 115 231
800 35 268
200 89 24 863 28 930
13 852 3 762 10 336
14 955 4 378 124 642 2 065 193 590 8 000 228 157 97 942 991 339 56 441 121 569 8 398
191 383
164 981
74 584
5 105
120 908
2 940 857
386 875
101 679 29 398 35 948 29 876 2 880
47 631 11 959 163 928 16 047
83 800 22 840 19 173 200 2 940 857
7. melléklet a 13/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
Fehérgyarmat Város Önkormányzata 2015. évi bevételei forrásonként
Alszám
Sorszá m
ezer forint
Megnevezés
2015.évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK Működési célú támogatások Áht-n belülről
986 321
1 199 835
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önk.egyes köznevelési felad. támog. Települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermekétk. felad.támog
125 021 95 502 295 638
125 021 97 654 296 386
- ebből Felső-Tisza Vidéki Gyermekj.és Szoc.Társulásnak utalandó
208 806
209 554
5
Települési önkorm.kulturális felad.támogatása Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások
9 152 152 589
9 348 152 589
6
Egyéb működési célú támogatások
308 419
511 048
9 862
10 162
1 1 2 3 4
-ebből Felső-Tisza Vidéki Gyermekj.és Szoc.Társulásnak utalandó -ebből OEP-től eü. feladatokra átvett pe.
20 200
20 144
-ebből Munkaügyi Központtól átvett pe.
216 958
285 418
-ebből keresetkiegészítés
0
5 112
-ebből szociális segélyezésre államtól visszaigényelt összeg
25 910
25 910
-ebből ÁROP projekt támogatási rész
33 989
33 989
-ebből diákmunka
0
7 244
1 500
123 069
Központosított előirányzatok
0
7 789
ebből kiegészítő szociális ágazati pótlék
0
6 124
ebből nyári gyermekétkeztetés
0
1 665 935 843 180 300
-ebből egyéb támogatás 7
2
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről
3
Közhatalmi bevételek
804 421 180 300
- ebből helyi iparűzési adó
160 000
160 000
17 500
17 500
- ebből gépjárműadó helyben maradó része - ebből talajterhelési díj -ebből pótlék, bírságbevétel 4
Működési bevételek
5
Felhalmozási bevételek
6 7
Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8
Finanszírozási bevételek
9
Felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
800
800
2 000
2 000
35 478
57 667
2 000 0
4 300 0
0
0
178 639 178 639 0 2 187 159
184 817 184 817 199 611 2 762 373
/Dr. Péter Csaba s.k./ polgármester
A kivonat hiteles: Fehérgyarmat 2015. november 26.
/dr. Kovács Attila s.k./ jegyző
