KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133
Fax: (28)-470-357 „Nyílt ülésen tárgyalandó”
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. szeptember 24-i ülésére Tárgy: 2014. évben aktuális pályázatokról átfogó tájékoztató Érintett bizottságok:
Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság, Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!
Az alábbi összefoglaló 2013 novemberétől az előterjesztés benyújtott/megvalósítási szakaszban lévő/nem megvalósult/fenntartási lévő/döntést igénylő pályázatokról ad összefoglaló áttekintést.
időpontjáig szakaszban
BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK 1) KEOP-2012-5-5-0/A „Kistarcsa Város Önkormányzat oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése” A képviselő-testület 22/2013. (II. 06.) sz. határozatában döntött úgy, hogy a felhívásra pályázatot nyújt be. A Pénzügyi Bizottság 27/2013. (I. 18.) sz. határozatában a pályázat műszaki előkészítésére, a műszaki dokumentumok elkészítésére és a kapcsolódó műszaki jellegű engedélyek, nyilatkozatok beszerzésére a KISDOMB Építőipari Kft-t bízta meg. Projekt összköltsége: 211 555 940 Ft Önrész: 31 733 391 Ft, EU Önerő Alap Igényelt támogatás: 179 822 554 Ft Projektben érintett intézmények: Gesztenyés Óvoda, Simándy Általános Iskola Benyújtás időpontja: 2013.02.12. Befogadás elutasítása: 2013.02.19. Kifogás benyújtása: 2013.03.06. Kifogás elutasítása: 2013.03.18. Kifogás jóváhagyása: 2013.12.17. Támogatás elutasítása: 2014.08.01.
2 Kifogás benyújtása: 2014.08.11. Befogadást követően kifizetésre került a KISDOMB Kft. vállalkozási díjának 85%-a. A pályázatot szakmai indokok miatt végül elutasították. Mivel tervező szerint az indoklás nagyrészt nem jogos, ismételten kifogást nyújtottunk be, melyre az előterjesztés készítésének időpontjáig még nem érkezett válasz. 2) 10/2014 (II.19.) BM az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása 2014. március 24. napjáig 10 milliárd Ft felhasználásáról döntött a miniszter, a további keret felhasználásának végső határideje 2015. december 31. Támogatási szerződés megkötését követően egyösszegben folyósításra kerül a megítélt összeg, utólagos elszámolással. Pályázat benyújtása: 2014.03.06. Projekt összköltsége: 199 999 600 Ft Támogatás intenzitása: 100 % Támogatás felhasználásának célja: Hunyadi utca új út építés, Fasor utca új út- és járdaépítés, Deák Ferenc utca járda felújítása, szélesítése, Aulich L. utca burkolat felújítása,Gesztenyés Óvoda villamos hálózatának felújítása Az előterjesztés készítésének időpontjáig nem érkezett írásbeli értesítés a bírálatról.
MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOK 1) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 ivóvízminőség-javító programja
Kerepes
Nagyközség
és
Kistarcsa
Város
Pályázat benyújtása: 2011.10.17. Projekt összköltsége: 1 153 575 000 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2010.05.05. Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012.07.25. Projekt fizikai megvalósulásának napja: 2015.02.15. Igényelt támogatás: 906 490 575 Ft BM önerő: 247 0840425 Ft Támogatás intenzitása: 100 % Alapkőletétel: 2013.11.08. Próbaüzem megkezdése: 2014. augusztus Ütemtervnek megfelelően halad a projekt. Rekonstrukciós munkálatok szeptember közepéig, terület helyreállítása szeptember végéig befejeződik. A hálózatmosatás szeptember közepén kezdődik.
3 2) KMOP-3.3.3-13-2013-0163 - Kistarcsa Város Intézményeinek energiahatékonysági projektje – Napelem az intézményekben Pályázat benyújtása: 2013.08.02. Projekt összköltsége: 47 815 500 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2014.02.12. Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2014.02.21. Projekt fizikai megvalósulásának napja: 2014.10.30. Igényelt támogatás: 47 815 500 Ft Támogatás intenzitása: 100 % Projektben érintett intézmények: Gesztenyés Óvoda, Polgármesteri Hivatal, Egészségház A műszaki átadásra 2014. szeptember 15-én kerül sor. 3) KMOP-3.3.3-13-2013-0168 - Kistarcsa Város Energiahatékonysági projektje az Általános Iskolában - Napelem Pályázat benyújtása: 2013.07.26. Projekt összköltsége: 50 374 194 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2014.05.13. Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2014.05.19. Projekt fizikai megvalósulásának napja: 2014.12.31. Igényelt támogatás: 50 374 194 Ft Támogatás intenzitása: 100 % A műszaki átadásra 2014. szeptember 15-én kerül sor. 4) KMOP-4.7.1.-13-2014-0016 Újhartyán Önkormányzat és konzorciális partnereinek ASP-hez való csatlakozása Pályázat benyújtása: 2014.01.06. Projekt összköltsége: 37 299 216 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2014.06.10. Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2014.08.25. Projekt fizikai megvalósulásának napja: 2015.06.30. Igényelt támogatás: 13 993 350 Ft Támogatás intenzitása: 100 % Támogatás célja: Az Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozásához szükséges eszköz- és szoftver-beszerzéseinek, valamint a kapcsolódó szolgáltatás-fejlesztéseinek a támogatása a Polgármesteri Hivatalban Pénzügyi Bizottság júniusi ülésén kiválasztotta a hardver eszközök nyertes ajánlattevőjét. KSZ-el folytatott egyeztetés során kiderült, hogy a projekt műszaki tartalmától az informatika gyors fejlődése miatt el lehet térni. Nyertes ajánlattevő jelezte, hogy költségnövekedés nélkül jobb minőségű gépeket tudna szállítani, ezt KSZ felé változás bejelentésben 2014. szeptember 04-én jeleztük. Nyertes ajánlattevővel még
4 nem szerződtünk le, ha KSZ jóváhagyja a változás bejelentést, megváltozott igényeinkre célszerű újabb beszerzést indítani. 5) Uszoda felújítás TAO támogatásból Az Önkormányzat és a V.U.K Vízilabda és Úszó Klub SE a 103/2013. (IV.24.) sz. képviselő-testületi határozatnak megfelelően 2013. április 25-én együttműködési megállapodást kötött az Uszoda felújítására, oly módon, hogy a beruházó az Egyesület, de az Önkormányzatot bízza majd meg a teljes körű lebonyolítással. Az Önkormányzat, mint működtető vállalja az előfinanszírozást. Pályázat benyújtása: 2013.04.30. Támogatói döntés: 2013.10.16. (Magyar Vízilabda Szövetség) Beruházás összege: 60 millió Ft TAO támogatás: 42 millió Ft Önrész: 18 millió Ft A beruházásból 2014. augusztus 29-ig csak a ponyvacsere valósult meg, mert csak ennek fedezetét tudta TAO támogatásból összegyűjteni az Egyesület. A projekt határidejét az MVSZ 1 évvel meghosszabbította. A tervezett felújítás fennmaradó részét abban az esetben tudja megvalósítani az Egyesület, ha 2014. december végéig 39 millió Ft TAO támogatást összegyűjt. Ebben nagy mértékben segítenie kell az Önkormányzatnak is. 6) 21/2014. (IV.18.) NFM A helyi közösségi közlekedés támogatása Pályázat benyújtása: 2014.06.10. Hiánypótlás benyújtása: 2014.06.24. Döntéshozó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Döntés határideje: 2014.08.15. Igényelt támogatás összköltsége: 1 370 000 Ft Megítélt támogatás: 152 000 Ft Támogatás felhasználásának célja: helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozása
7) 555326 - 2015 évi Böllérfesztivál kiterjesztése különböző európai uniós régiókra Pályázat benyújtása: 2014.06.04. Projekt összköltsége: 25 000 EUR Támogatás intenzitása: 100 % Támogatói okirat kelte: 2014.08.04. Támogatás felhasználásának célja: 2015. január 31-én megrendezendő Böllérfesztivál megszervezése 8) Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló pályázat A 7/2014. (I.31) BM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, az önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében került támogatási igény benyújtásra
5
Pályázat benyújtása: 2014.04.09. Döntéshozó: A helyi önkormányzatokért és államháztartásért felelős miniszterek által kijelölt Bíráló Bizottság Igényelt támogatás összege: 50 000 000 Ft Megítélt támogatási összeg : 7 173 000 Ft Támogatás kiutalásának dátuma: 2014. 07. 31. Elszámolás benyújtására előírt határidő: 2015.04.10. Támogatás felhasználásának célja: A támogatás elsődleges célja az Önkormányzat által fenntartott uszoda működtetése kiadásai - bevétellel nem fedezett részének- biztosítása. Az uszoda biztosítja a lehetőségét az Önkormányzat működtetésében lévő Simándy Általános Iskola tanulóinak órarendszerű úszás oktatásához, így a vissza nem térítendő támogatás -a támogatói döntés szerint- iskolaműködtetés feladatainak finanszírozására kerülhet felhasználásra.
NEM VALÓSULT MEG 1) Ovi foci, Ovi Sport Program a Gesztenyés Óvodában A képviselő-testület 97/2013. (IV. 24.) sz. határozatában döntött arról, hogy a felhívásra pályázatot nyújt be. Közreműködő Szervezet: OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány Önrész: 2 350 000 - 2 850 000 Ft Benyújtás időpontja: 2013.04.19. Döntés várható ideje: 2013. december-2014. január Az Alapítvány 2014. május 19-én tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyó határozatát megkapta, egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy 6 millió Ft TAO támogatást az Önkormányzatnak kell összegyűjtenie. A Képviselő-testület 136/2014. (VI. 25.) sz. határozatában úgy döntött, hogy saját beruházásként hoz létre kisméretű műfüves pályát a Gesztenyéd Óvoda területén. 2) KIVÜ kompenzáció Pályázat benyújtása: 2014.01.17. Döntéshozó: Földművelésügyi Minisztérium Igényelt támogatás összköltsége: 23 000 000 Ft Támogatás felhasználásának célja: A hulladékgazdálkodási kompenzációja Döntés dátuma: 2014.07.17. Elutasítás indoka: Forráshiány miatt 3) 4/2014. (I.31.) BM - BM konyha Pályázat benyújtása: 2014.02.13.
közszolgáltatási
díj
6 Döntéshozó: Magyar Államkincstár Igényelt támogatás összköltsége: 29 839 372 Ft Támogatás felhasználásának célja: A Városi Óvoda - Városi konyha részleges felújítása és korszerűsítése Döntés dátuma: 2014.03.18. Elutasítás indoka: Forráshiány miatt 4)
28/2014. (IV.1) BM - Térfigyelő
Pályázat benyújtása: 2014.04.23. Döntéshozó: Magyar Államkincstár Igényelt támogatás összköltsége: 20 618 108 Ft Támogatás felhasználásának célja: A kistarcsai térfigyelő rendszer kamerával való kibővítése Döntés dátuma: 2014.05.30. Elutasítás indoka: Forráshiány miatt
MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK 1) ÁROP 3-A-1-/A-2008-0029 - Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési pályázata Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. Pályázat benyújtása: 2008.10.09. Projekt összköltsége: 20 000 000 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2009.07.07. Projekt fizikai megvalósulásának napja: 2010.11.03. Igényelt támogatás összege: 18 400 000 Ft Támogatás intenzitása: 92 % Elszámolt támogatás: 18 100 997 Ft A Projekt lezárásra került, nem terhel fenntartási kötelezettség. 2) KMOP-4.6.1/B-09-2010-0002 - Városi Óvoda bővítése pályázattal Közreműködő Szervezet: MAG Zrt. Pályázat benyújtása: 2010.01.13. Projekt összköltsége: 188 669 661 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2010.08.11. Szerződésben rögzített összköltség: 179 588 333 Ft Projekt fizikai megvalósulásának napja: 2011.01.31. Igényelt támogatás összege: 100 000 000 Ft Megítélt támogatás összege: 95 186 651 Ft Támogatás intenzitása: 53 %
7 Elszámolt támogatás: 85 816 524 Ft Fenntartási időszak: 2011.08.19-2016.12.31. 1. Fenntartási jelentést 2013. január 20-án benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2014. január 16-án benyújtottuk. 3) KMOP-2.1.1/B-09-2009-0026 - Kistarcsa, Fenyves út és Burillák Mihály utca szilárd burkolattal történő ellátása Közreműködő Szervezet: MAG Zrt. Pályázat benyújtása: 2009.09.08. Projekt összköltsége: 106 138 649 Ft Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2010.02.04. Szerződésben rögzített összköltség: 103 898 277 Ft Projekt fizikai megvalósulásának napja: 2011.06.16. Igényelt támogatás összege: 74 297 054 Ft Megítélt támogatás összege: 74 213 055 Ft Támogatás intenzitása: 70 % Elszámolt támogatás: 57 787 637 Ft Fenntartási időszak: 2011.10.25-2016.10.24. 1.Fenntartási jelentést 2012. november 7-én benyújtottuk. 2. Fenntartási jelentést 2013. november 8-án benyújtottuk. 3. Fenntartási jelentés 2014 novemberében kerül benyújtásra. 4) Kistarcsai testvértelepülések I. találkozója - Brüsszeli pályázat Közreműködő Szervezet: Education, Audiovisual and Culture Agency Megítélt támogatás: 25 000 EUR Benyújtás időpontja: 2013.09.02. Támogatói okirat kelte: 2013.12. 05. Támogatás felhasználásnak célja: 2014. május 16-18. között megtartandó Kistarcsai Napok A támogatási összeg (25 000 EUR) 2014.09.01 –én az Önkormányzat részére átutalásra került. 5) KMOP-4.6.1-11-2012-0011- Tölgyfa Óvoda fejlesztése Közreműködő Szervezet: MAG Zrt. Pályázat benyújtása: 2012.03.30. Támogatási Szerződés hatálybalépésének időpontja: 2013.03.07. Projekt elszámolható összköltsége: 126 305 159 Ft Igényelt támogatás összege: 119 989 901 Ft Támogatás intenzitása: 95 % Szerződésben rögzített összköltség: 179 588 333 Ft Önrész: 52 178 601Ft Műszaki átadás időpontja: 2013.10.17.
8 A Záró elszámolás elfogadásra került. 4 607 525 Ft összegű Önerő-Támogatás utalása az előterjesztés készítésének időpontjáig még nem történt meg. 2010 októbere óta megítélt pályázati támogatás összesen: 1 275 565 219 Ft + 50 000 EUR DÖNTÉST IGÉNYLŐ PÁLYÁZATOK A megnyert brüsszeli pályázatok kapcsán Kistarcsa Város regisztrálva lett az Európai Uniónál a pályázatot nyert, partnerként szóba jöhető Önkormányzatok között. Ehhez rövid bemutatkozást kellett csatolnunk, melyben beszámoltunk a már hagyományként megtartandó fesztiváljainkról, valamint a volt internálótáborról. Pályázatírónk kiajánlására több ország részéről is megkeresés érkezett, melyre válaszul két ország is megjelölt lehetséges partnerként pályázatában. Az egyik pályázatban egy szicíliai város 122 500 EUR-ót nyert, melyből 33 000 EUR-ra tarthatunk igényt, ha a 2015. évi Kistarcsai Napokon megint meghívjuk a partner településeket. Itt már novemberben látogatást kell tennie a kistarcsai küldöttségnek Szicíliában. A másik pályázatot egy német város nyerte. Innen is számíthatunk támogatásra, annak fejében, hogy az érkező külföldi csoportokat elkalauzoljuk a volt internálótábor területén. Illetve 2015 év elején Drezdába kell majd küldöttséget küldenie az Önkormányzatnak. A felsorolt pályázatokról az előterjesztés időpontjában részletesebben nem tudunk beszámolni, mert a nyertes Önkormányzatok még nem küldték meg a megkötött Támogatási Szerződéseket, programtervezetet, költségvetést. A későbbiekben esetleg költségvetési rendelet módosításra lehet szükség, ha realizálódik, hogy elő-, vagy utófinanszírozásban valósulhatnak majd meg a kiutazások. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 1. sz. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évben aktuális pályázatokról szóló átfogó tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor polgármester 2. sz. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Kistarcsa Várost partnerként megjelölt Európai Uniós pályázatok külföldi önkormányzatok általi megvalósítása során az együttműködési megállapodás fogalomkörébe nem tartozó jognyilatkozatokat megtegyen, Kistarcsa Város
9 képviseletéről gondoskodjon, azzal, hogy ez a partnerségi tevékenység Kistarcsa Város költségvetését nem terhelheti. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor polgármester
„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.”
Kistarcsa, 2014. szeptember 11.
Solymosi Sándor polgármester
