KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11. 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12. 13.16 13. 14.17 14.18 14.19 14. 15.22 15. 16.23 16.24 16. 17.25 17.26 17. 18.27 18

Előirányzat megnevezése Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele Bérleti díj és egyéb bevételek Áfa bevételek és visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Illetékbevételek Személyi jövedelemadó részesedés Működési bevételek (11.1+11.8) Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+…+12.15) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Véglegesen átvett pénzeszközök (14.17+…+14.21) Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelek (16.23+16.24) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek (17.25+17.26) Bevételek összesen (11+...+17) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (11+...+18)

2003. évi tény 669 912 399 565 309 015 177 869 340 799 84 676 1 983 335 1 967 915 5 933 086 3 626 406 44 400 288 828 185 269 447 027 54 400 6 634 4 652 964 151 702 151 702 428 921 6 696 366 535 393 7 660 680 15 548 15 548

0 1 056 766 666 1 057 432 19 471 412 370 340 370 340 19 841 752

2004. évi eredeti 715 691 395 683 188 838 129 354 350 541 64 653 1 800 000 2 424 251 6 069 011 3 890 517 0 224 700 185 164 390 000 9 000 4 699 381 324 400 324 400 199 706 6 635 800 119 280 6 954 786 20 000 20 000

2004. évi módosított 735 473 400 761 298 157 182 682 320 541 75 653 1 842 644 2 420 550 6 276 461 3 886 722 69 696 310 163 185 147 587 057 0 31 996 5 070 781 328 878 328 878 343 162 6 717 220 321 846 7 382 228

130 000 18 397 578

0 20 000 117 666 137 666 1 145 552 37 335 1 182 887 20 378 901

0 18 397 578

0 20 378 901

200 000 200 000 130 000

2004. évi teljesítés 731 919 411 105 326 643 191 711 325 740 126 261 2 105 365 2 420 550 6 639 294 3 886 722 69 696 310 163 185 147 337 440 0 31 996 4 821 164 102 452 102 452 382 085 6 774 139 356 418 7 512 642 14 763 14 763 20 000 0 20 000 1 127 737 37 335 1 165 072 20 275 387 -252066 -252 066 20 023 321

2003. évi tény %-ában 109,3 102,9 105,7 107,8 95,6 149,1 106,2 123,0 111,9 107,2 157,0 107,4 99,9 75,5 0,0 482,3 103,6 67,5 67,5 89,1 101,2 66,6 98,1 95,0 95,0

106,7 5 605,9 110,2 104,1 -68,1 -68,1 100,9

adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés 2004. évi 2004. évi módoeredeti %-ában sított %-ában 102,3 99,5 103,9 102,6 173,0 109,6 148,2 104,9 92,9 101,6 195,3 166,9 117,0 114,3 99,8 100,0 109,4 105,8 99,9 100,0 100,0 138,0 100,0 100,0 100,0 86,5 57,5 0,0 100,0 102,6 95,1 31,6 31,2 31,6 31,2 191,3 111,3 102,1 100,8 298,8 110,7 108,0 101,8 73,8 73,8 100,0 0,0 10,0 14,5 867,5 98,4 100,0 896,2 98,5 110,2 99,5

108,8

98,3

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.700 1.700 100.0 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 233.214 235.481 235.481 100.0 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2.774 2.774 100.0 ================================================ Alcím összesen 233.214 239.955 239.955 100.0 02 Központilag kezelt elöirányzatok 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.702 3.946 231.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 42.148 45.876 47.558 103.6 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 11.537 11.647 15.618 134.0 06 Kamatbevételek 38.000 38.000 85.628 225.3 07 Illetékek 1.470.654 1.513.298 1.776.019 117.3 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.424.251 2.420.550 2.420.550 100.0 -----------------------------------------------3.988.090 4.031.073 4.349.319 107.8 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.193.401 3.180.722 3.180.722 100.0 10 Központosított előirányzatok 69.696 69.696 100.0 11 Helyi önkormányzatok színházi tám 224.700 310.163 310.163 100.0 12 Normatív kötött felhasználású tám 185.164 185.147 185.147 100.0 13 Címzett támogatás 390.000 587.057 337.440 57.4 15 Céljellegű decentralizált tám 9.000 31.996 31.996 100.0 -----------------------------------------------4.002.265 4.364.781 4.115.164 94.2 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bev 322.000 322.473 95.853 29.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 94.576 101.278 101.221 99.9 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz OEP-től 1.958 1.959 100.0 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 29.100 187.426 180.526 96.3 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529 -7.891.054 -7.753.979 98.2 ------------------------------------------------7.076.853 -7.600.392 -7.470.273 98.2 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 0 14.763 0.0 16 Hitelek 23 Működési célu hitel, kötvénykibocsátás 20.000 20.000 100.0 24 Felhalmozási célu hitel,kötvénykibocs 200.000 117.666 0.0 -----------------------------------------------200.000 137.666 20.000 14.5 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 130.000 753.230 753.168 99.9 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 78.754 0.0 ================================================ Alcím összesen 1.585.502 2.008.831 1.956.748 97.4 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.083 1.156 106.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 2.745 2.803 102.1 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 563 582 103.3 06 Kamatbevételek 59 0.0 -----------------------------------------------0 4.391 4.600 104.7 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 470.519 470.519 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.052 105.2 egyéb szervektől 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.850 33.850 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 539 0.0 ================================================ Alcím összesen 463.902 509.760 510.560 100.1


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 90 0.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 230 253 110.0 06 Kamatbevételek 12.500 12.500 12.500 100.0 07 Illetékek 329.346 329.346 329.346 100.0 -----------------------------------------------341.846 342.076 342.189 100.0 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 920 920 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.020 0.0 egyéb szervektől 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.225 16.225 100.0 ================================================ Alcím összesen 341.846 359.221 361.354 100.5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 3.117.767 3.068.617 98.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.666 2.666 3.178 119.2 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 110 110 177 160.9 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 250 250 211 84.4 06 Kamatbevételek 5 5 10 200.0 -----------------------------------------------3.031 3.031 3.576 117.9 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.931 3.846 199.1 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 154 154 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 143.536 158.526 149.429 94.2 -----------------------------------------------145.036 160.611 153.429 95.5 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.266 2.266 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -4.535 0.0 ================================================ Alcím összesen 148.067 165.908 154.736 93.2 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Elökészítö Szakiskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.537 2.537 2.316 91.2 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 100 100 182 182.0 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 118 0.0 06 Kamatbevételek 1 0.0 -----------------------------------------------2.637 2.637 2.617 99.2 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.228 1.228 697 56.7 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 328 328 0.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 136.384 132.931 97.4 -----------------------------------------------134.866 137.940 133.628 96.8 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.761 3.761 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -4.080 0.0 ================================================ Alcím összesen 137.503 144.338 135.926 94.1


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.990 4.990 7.224 144.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.052 1.052 1.060 100.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 100 950 1.061 111.6 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.903 3.523 3.521 99.9 06 Kamatbevételek 124 174 251 144.2 -----------------------------------------------8.169 10.689 13.117 122.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.574 8.384 8.141 97.1 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 602 1.570 2.615 166.5 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 246.135 246.108 99.9 -----------------------------------------------243.955 256.089 256.864 100.3 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.793 3.793 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -7.955 0.0 ================================================ Alcím összesen 252.124 270.571 265.819 98.2 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.831 3.831 3.645 95.1 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 350 0 0.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 625 689 110.2 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.400 1.400 676 48.2 06 Kamatbevételek 50 120 137 114.1 -----------------------------------------------5.631 5.976 5.147 86.1 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.160 6.799 131.7 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 31 121 390.3 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 168.431 174.475 174.475 100.0 -----------------------------------------------168.431 179.666 181.395 100.9 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.344 3.344 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -5.462 0.0 ================================================ Alcím összesen 174.062 188.986 184.424 97.5 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.215 2.215 2.119 95.6 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 307 0.0 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 5 0.0 06 Kamatbevételek 3 0.0 -----------------------------------------------2.215 2.215 2.434 109.8 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.592 1.486 93.3 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.991 140.173 144.111 102.8 -----------------------------------------------135.991 141.765 145.597 102.7 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 3 3 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -4.737 0.0 ================================================ Alcím összesen 138.206 143.983 143.297 99.5


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.500 3.400 3.463 101.8 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 100 338 338.0 06 Kamatbevételek 7 0.0 -----------------------------------------------2.500 3.500 3.808 108.8 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 240 240 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 71.758 75.413 73.660 97.6 -----------------------------------------------71.758 75.653 73.900 97.6 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 573 573 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -2.398 0.0 ================================================ Alcím összesen 74.258 79.726 75.883 95.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 924.220 993.512 960.085 96.6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.910 3.410 3.906 114.5 06 Kamatbevételek 16 66 93 140.9 -----------------------------------------------1.926 3.476 3.999 115.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.774 3.774 8.935 236.7 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 11.000 6.813 61.9 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.436 124.551 118.381 95.0 -----------------------------------------------117.210 139.325 134.129 96.2 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.201 1.201 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -3.430 0.0 ================================================ Alcím összesen 119.136 144.002 135.899 94.3 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.764 7.971 7.932 99.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 14.686 12.302 13.025 105.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 4.666 6.281 6.778 107.9 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.000 3.116 3.221 103.3 06 Kamatbevételek 28 148 163 110.1 -----------------------------------------------31.144 29.818 31.119 104.3 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 1.748 1.446 82.7 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4.590 3.144 3.508 111.5 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 148.992 145.255 97.4 -----------------------------------------------147.036 153.884 150.209 97.6 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.486 4.486 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -4.141 0.0 ================================================ Alcím összesen 178.180 188.188 181.673 96.5

2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma12.683 12.683 13.593 107.1 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 1.800 1.606 89.2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 10.500 24.000 26.525 110.5 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.940 5.000 6.117 122.3 06 Kamatbevételek 10 25 26 104.0 -----------------------------------------------27.933 43.508 47.867 110.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.556 4.800 5.889 122.6 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.775 1.075 1.100 102.3 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 191.607 191.456 99.9 -----------------------------------------------189.062 197.482 198.445 100.4 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 959 959 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -5.674 0.0 ================================================ Alcím összesen 216.995 241.949 241.597 99.8 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma7.450 8.450 8.801 104.1 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 19.922 21.418 107.5 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 5.666 5.666 4.757 83.9 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.967 4.967 4.598 92.5 06 Kamatbevételek 364 680 594 87.3 -----------------------------------------------38.369 39.685 40.168 101.2 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.156 1.156 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.000 7.089 7.037 99.2 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4.000 8.330 9.453 113.4 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 282.834 282.576 99.9 -----------------------------------------------270.196 298.253 299.066 100.2 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.407 11.407 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -8.897 0.0 ================================================ Alcím összesen 308.565 350.501 342.900 97.8

2.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma10.465 10.465 10.124 96.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 6.290 6.278 99.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.014 5.969 6.196 103.8 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 3.368 3.412 101.3 06 Kamatbevételek 300 735 717 97.5 -----------------------------------------------14.779 26.827 26.727 99.6 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 846 846 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.100 1.100 1.080 98.1 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 20.000 20.000 22.212 111.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 289.497 286.665 99.0 -----------------------------------------------287.666 310.597 309.957 99.7 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18.003 18.003 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -7.993 0.0 ================================================ Alcím összesen 302.445 356.273 347.540 97.5 06 Faller Jenö Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.332 2.332 2.139 91.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 2.600 4.427 170.2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.222 1.422 1.370 96.3 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 370 801 877 109.4 06 Kamatbevételek 120 493 516 104.6 -----------------------------------------------4.776 7.648 9.329 121.9 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 56 56 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 6.834 136.6 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 10.000 7.072 8.162 115.4 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 314.526 314.082 99.8 -----------------------------------------------317.587 326.598 329.078 100.7 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 8.858 8.858 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -10.450 0.0 ================================================ Alcím összesen 322.363 343.160 336.871 98.1


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.249 4.516 4.648 102.9 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 9.973 8.941 89.6 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.527 2.203 2.742 124.4 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.363 1.461 1.579 108.0 06 Kamatbevételek 574 1.376 1.374 99.8 -----------------------------------------------19.529 19.529 19.284 98.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 528 528 1.985 375.9 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 7.385 7.385 10.330 139.8 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 168.666 168.666 100.0 -----------------------------------------------154.474 176.579 180.981 102.4 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.801 15.300 59.3 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -5.182 0.0 ================================================ Alcím összesen 174.003 221.909 210.383 94.8 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.828 4.828 4.855 100.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450 684 152.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 3.500 3.500 4.060 116.0 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 1.500 1.625 108.3 06 Kamatbevételek 200 200 284 142.0 -----------------------------------------------10.478 10.478 11.508 109.8 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 213 14.2 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 10.000 12.400 17.720 142.9 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 275.252 271.447 98.6 -----------------------------------------------277.027 289.152 289.380 100.0 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.581 17.581 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -7.743 0.0 ================================================ Alcím összesen 287.505 317.211 310.726 97.9 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.250 4.250 4.293 101.0 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 2.000 1.641 82.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.750 2.000 2.141 107.0 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 600 569 94.8 06 Kamatbevételek 600 2.000 2.121 106.0 -----------------------------------------------16.100 10.850 10.765 99.2 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 22 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 2.500 3.676 147.0 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 12.500 15.500 28.227 182.1 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 307.883 307.883 100.0 -----------------------------------------------310.546 325.883 339.786 104.2 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.911 28.912 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -8.905 0.0 ================================================ Alcím összesen 326.646 365.644 370.580 101.3


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.836 5.645 5.636 99.8 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 8.103 8.334 102.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 3.699 1.980 2.293 115.8 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.109 1.644 1.647 100.1 06 Kamatbevételek 280 210 218 103.8 -----------------------------------------------15.705 17.582 18.128 103.1 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 2.436 2.436 100.0 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 3.000 1.500 3.314 220.9 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 188.291 185.894 98.7 -----------------------------------------------182.501 192.227 191.644 99.7 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.944 3.098 62.6 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -3.795 0.0 ================================================ Alcím összesen 198.206 214.753 209.075 97.3 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma9.150 9.150 9.958 108.8 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 27.300 28.255 25.690 90.9 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 3.000 3.820 4.078 106.7 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 6.000 5.300 4.263 80.4 06 Kamatbevételek 450 1.250 1.360 108.8 -----------------------------------------------45.900 47.775 45.349 94.9 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 6.000 10.713 7.586 70.8 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 10.000 23.220 22.413 96.5 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 268.424 268.066 99.8 -----------------------------------------------270.346 302.357 298.065 98.5 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.584 10.177 65.3 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -7.961 0.0 ================================================ Alcím összesen 316.246 365.716 345.630 94.5 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.581 8.581 8.281 96.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.040 13.845 16.535 119.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 7.500 7.500 5.747 76.6 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.215 3.215 3.769 117.2 06 Kamatbevételek 310 310 597 192.5 -----------------------------------------------29.646 33.451 34.929 104.4 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.070 4.654 5.018 107.8 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 6.000 6.000 19.554 325.9 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 426.021 423.697 99.4 -----------------------------------------------411.817 436.675 448.269 102.6 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.388 23.388 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -12.135 0.0 ================================================ Alcím összesen 441.463 493.514 494.451 100.1


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Petöfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.353 5.853 5.928 101.2 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 500 2.000 2.583 129.1 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 670 670 871 130.0 06 Kamatbevételek 50 170 186 109.4 -----------------------------------------------7.573 8.693 9.568 110.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 8.450 13.987 165.5 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.868 159.683 153.826 96.3 -----------------------------------------------152.868 168.133 167.813 99.8 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.089 10.089 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -4.503 0.0 ================================================ Alcím összesen 160.441 186.915 182.967 97.8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.352.194 3.789.735 3.710.292 97.9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intéze 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 30.000 41.000 56.036 136.6 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 500 3.500 3.355 95.8 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 500 206 41.2 06 Kamatbevételek 50 50 183 366.0 -----------------------------------------------31.050 45.050 59.780 132.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 23.900 23.964 100.2 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 99.065 112.592 83.595 74.2 -----------------------------------------------101.065 136.492 107.559 78.8 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.057 26.057 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -2.866 0.0 ================================================ Alcím összesen 132.115 207.599 190.530 91.7 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 7 0.0 06 Kamatbevételek 3 0.0 -----------------------------------------------0 0 10 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.220 1.296 106.2 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 75 0.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 31.402 31.292 99.6 -----------------------------------------------30.251 32.697 32.588 99.6 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 797 797 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -954 0.0 ================================================ Alcím összesen 30.251 33.494 32.441 96.8


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.300 0.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 16.775 12.109 72.1 -----------------------------------------------15.848 16.775 13.409 79.9 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.651 2.651 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -454 0.0 ================================================ Alcím összesen 15.848 19.426 15.606 80.3 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 15 0.0 06 Kamatbevételek 1 0.0 -----------------------------------------------0 0 16 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 852 852 881 103.4 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 32.626 31.736 97.2 -----------------------------------------------31.950 33.478 32.617 97.4 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.670 1.670 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -865 0.0 ================================================ Alcím összesen 31.950 35.148 33.438 95.1 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 06 Kamatbevételek 1 1 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 836 836 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 18.219 17.735 97.3 -----------------------------------------------16.833 19.055 18.571 97.4 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781 781 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -518 0.0 ================================================ Alcím összesen 16.833 19.837 18.835 94.9 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 06 Kamatbevételek 3 2 66.6 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 642 572 89.1 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 17.091 16.162 94.5 -----------------------------------------------16.490 17.733 16.734 94.3 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 665 665 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -662 0.0 ================================================ Alcím összesen 16.490 18.401 16.739 90.9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 333.905 307.589 92.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvöbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végzö intéz Kórház-Rendelöintézet,Veszprém mények teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma58.300 49.000 51.858 105.8 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 93.600 91.300 94.710 103.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 49.000 62.390 74.547 119.4 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 33.000 65.000 72.021 110.8 05 Vállalkozási bevételek 350.000 320.000 325.638 101.7 06 Kamatbevételek 8.600 13.100 14.550 111.0 -----------------------------------------------592.500 600.790 633.324 105.4 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.400 1.600 1.596 99.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 29.000 24.253 31.751 130.9 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz OEP-től 6.115.800 6.193.262 6.251.412 100.9 21 Intézmények költségvetési támogatása 106.502 101.351 95.1 -----------------------------------------------6.144.800 6.324.017 6.384.514 100.9 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 26 Előző évi vállalkozási eredmény 37.219 37.219 100.0 igénybevétele 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -88.618 0.0 ================================================ Alcím összesen 6.739.700 6.963.626 6.968.035 100.0 02 Megyei Tüdögyógyintézet, Farkasgyepü teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.000 6.000 5.256 87.6 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.000 2.000 2.057 102.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 3.000 9.000 9.870 109.6 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 1.796 89.8 06 Kamatbevételek 1.000 2.000 2.280 114.0 -----------------------------------------------14.000 21.000 21.259 101.2 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 121 12100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 949 94.9 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az 520.000 522.000 520.768 99.7 21 Intézmények költségvetési támogatása 24.100 5.575 23.1 -----------------------------------------------521.000 547.100 527.292 96.3 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.455 15.455 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -8.098 0.0 ================================================ Alcím összesen 535.000 583.556 556.029 95.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.274.700 7.547.182 7.524.064 99.6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém lem, nevelöotthonok teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.501 3.501 3.308 94.4 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.571 2.571 2.571 100.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 450 450 450 100.0 06 Kamatbevételek 2 5 8 160.0 -----------------------------------------------6.524 6.527 6.337 97.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.240 2.040 91.0 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.400 960 68.5 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 289.610 292.302 290.275 99.3 -----------------------------------------------289.610 295.942 293.275 99.1 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.879 5.879 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -3.884 0.0 ================================================ Alcím összesen 296.134 308.348 301.607 97.8


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.510 2.510 3.039 121.0 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 370 370 156 42.1 06 Kamatbevételek 3 0.0 -----------------------------------------------2.880 2.880 3.198 111.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.200 1.295 107.9 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 300 300 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 177.755 193.356 190.609 98.5 -----------------------------------------------177.755 194.856 192.204 98.6 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.789 2.789 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -5.287 0.0 ================================================ Alcím összesen 180.635 200.525 192.904 96.2 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.632 3.012 3.160 104.9 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2 0 38 0.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamatbevételek 1 1 1 100.0 -----------------------------------------------2.635 3.013 3.199 106.1 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 953 953 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.217 189.469 188.454 99.4 -----------------------------------------------178.217 190.422 189.407 99.4 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.653 2.653 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -5.325 0.0 ================================================ Alcím összesen 180.852 196.088 189.934 96.8 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma1.545 1.733 1.728 99.7 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.011 1.017 100.5 06 Kamatbevételek 30 75 90 120.0 -----------------------------------------------1.575 2.819 2.835 100.5 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 90 90 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.359 170.569 169.607 99.4 -----------------------------------------------158.359 170.659 169.697 99.4 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.143 1.143 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -4.184 0.0 ================================================ Alcím összesen 159.934 174.621 169.491 97.0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 879.582 853.936 97.0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemö és Fogyatékos 01 Csecsemö és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma13.812 13.974 12.495 89.4 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 8 0.0 06 Kamatbevételek 40 132 149 112.8 -----------------------------------------------13.852 14.106 12.652 89.6 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.562 3.051 3.151 103.2 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 129.913 139.339 134.338 96.4 -----------------------------------------------131.475 142.390 137.489 96.5 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.288 6.288 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -5.011 0.0 ================================================ Alcím összesen 145.327 162.784 151.418 93.0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 162.784 151.418 93.0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma33.335 33.735 33.634 99.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 1.207 80.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 900 2.304 2.455 106.5 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 574 732 127.5 06 Kamatbevételek 20 20 34 170.0 -----------------------------------------------36.255 38.133 38.062 99.8 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 240 240 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 88.417 98.385 89.812 91.2 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.413 2.413 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -3.882 0.0 ================================================ Alcím összesen 124.672 139.171 126.645 91.0 02 Idösek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma43.038 44.484 44.963 101.0 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 650 370 371 100.2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 2.340 3.100 3.213 103.6 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 720 920 1.007 109.4 06 Kamatbevételek 40 100 161 161.0 -----------------------------------------------46.788 48.974 49.715 101.5 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 800 1.190 1.190 100.0 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 5.000 0.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.755 104.179 100.131 96.1 -----------------------------------------------95.555 105.369 106.321 100.9 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.695 8.695 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -4.014 0.0 ================================================ Alcím összesen 142.343 163.038 160.717 98.5

2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma76.068 77.878 78.655 101.0 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.534 1.434 1.530 106.6 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.560 2.060 2.212 107.3 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.140 1.080 1.038 96.1 06 Kamatbevételek 116 151 132 87.4 -----------------------------------------------80.418 82.603 83.567 101.1 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 120 120 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.630 1.628 99.8 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 211.866 224.256 222.675 99.3 -----------------------------------------------211.866 225.886 224.303 99.3 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.013 5.013 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -9.658 0.0 ================================================ Alcím összesen 292.284 313.622 303.345 96.7 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma75.842 74.213 74.446 100.3 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.166 1.166 1.228 105.3 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 4.116 4.396 4.860 110.5 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.561 1.344 1.420 105.6 06 Kamatbevételek 75 75 81 108.0 -----------------------------------------------82.760 81.194 82.035 101.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.173 4.114 5.596 136.0 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 127 127 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 182.897 203.008 203.008 100.0 -----------------------------------------------184.070 207.249 208.731 100.7 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.666 2.666 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -8.787 0.0 ================================================ Alcím összesen 266.830 291.109 284.645 97.7


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Idösek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsövat teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma75.855 93.539 87.830 93.9 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 683 683 629 92.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 2.100 3.643 3.786 103.9 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 609 859 857 99.7 06 Kamatbevételek 85 150 150 100.0 -----------------------------------------------79.332 98.874 93.252 94.3 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 9.822 9.522 96.9 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 5.600 5.600 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.132 173.849 171.280 98.5 -----------------------------------------------151.132 189.271 186.402 98.4 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.211 4.211 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -7.167 0.0 ================================================ Alcím összesen 230.464 292.356 276.698 94.6 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyirlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma41.870 41.870 42.064 100.4 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.113 1.113 1.504 135.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 75 75 87 116.0 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 450 450 603 134.0 06 Kamatbevételek 11 11 21 190.9 -----------------------------------------------43.519 43.519 44.279 101.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.226 127.354 127.350 100.0 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.902 2.902 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -4.762 0.0 ================================================ Alcím összesen 156.745 173.775 169.769 97.6 07 Idösek Otthona, Szöc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma65.739 65.739 62.920 95.7 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 26 86 87 101.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 2.120 1.910 1.609 84.2 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 232 352 383 108.8 06 Kamatbevételek 37 67 97 144.7 -----------------------------------------------68.154 68.154 65.096 95.5 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.253 1.509 120.4 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 2.789 2.789 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 136.996 144.772 144.718 99.9 -----------------------------------------------136.996 148.814 149.016 100.1 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.293 4.293 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -6.308 0.0 ================================================ Alcím összesen 205.150 221.261 212.097 95.8


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Idösek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma39.568 45.356 45.310 99.9 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.700 1.700 1.754 103.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.101 1.101 1.113 101.0 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 450 702 707 100.7 06 Kamatbevételek 30 80 84 105.0 -----------------------------------------------42.849 48.939 48.968 100.0 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 10 10 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 75.926 84.140 82.579 98.1 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.375 1.375 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -3.696 0.0 ================================================ Alcím összesen 118.775 134.464 129.236 96.1 09 Idösek Otthona, Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma61.666 63.966 62.994 98.4 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 104 104 101 97.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 3.400 3.920 4.026 102.7 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 230 520 513 98.6 06 Kamatbevételek 60 57 95.0 -----------------------------------------------65.400 68.570 67.691 98.7 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 900 874 97.1 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.400 1.400 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.393 152.364 152.360 100.0 -----------------------------------------------142.393 154.664 154.634 99.9 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.877 2.877 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -6.459 0.0 ================================================ Alcím összesen 207.793 226.111 218.743 96.7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 1.954.907 1.881.895 96.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Petöfi Színház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma10.730 10.600 10.126 95.5 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 88.000 83.000 68.987 83.1 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 17.000 17.280 22.318 129.1 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 23.500 23.500 19.462 82.8 06 Kamatbevételek 200 50 57 114.0 -----------------------------------------------139.430 134.430 120.950 89.9 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 18 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 22.300 557.5 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 333.267 403.948 403.748 99.9 -----------------------------------------------337.267 407.948 426.048 104.4 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.245 2.245 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -8.319 0.0 ================================================ Alcím összesen 476.697 544.623 540.942 99.3


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 7.974 10.346 10.403 100.5 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.497 1.889 2.406 127.3 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.805 2.361 2.442 103.4 06 Kamatbevételek 10 13 67 515.3 -----------------------------------------------13.286 14.609 15.318 104.8 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 551 1.034 902 87.2 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 35.077 56.629 56.538 99.8 -----------------------------------------------35.628 57.663 57.440 99.6 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -1.541 0.0 ================================================ Alcím összesen 48.914 72.272 71.217 98.5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 616.895 612.159 99.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közmüvelödési 01 Megyei Közmüvelödési Intézet, Veszprém Intézet teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5.597 6.908 7.858 113.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 956 889 1.136 127.7 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 5 0.0 06 Kamatbevételek 170 433 488 112.7 -----------------------------------------------6.723 8.230 9.487 115.2 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 15.000 21.800 21.710 99.5 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 50.093 75.422 74.284 98.4 -----------------------------------------------65.093 97.222 95.994 98.7 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 641 641 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -1.656 0.0 ================================================ Alcím összesen 71.816 106.093 104.482 98.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 71.816 106.093 104.482 98.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 22.826 12.000 11.737 97.8 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 5.122 4.500 4.813 106.9 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 9.500 3.000 2.878 95.9 05 Vállalkozási bevételek 541 541 102 18.8 06 Kamatbevételek 45 45 55 122.2 -----------------------------------------------38.034 20.086 19.585 97.5 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.268 1.268 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 11.400 12.120 106.3 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 163.428 190.290 189.835 99.7 -----------------------------------------------163.428 201.690 201.955 100.1 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.494 1.494 100.0 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 100.0 igénybevétele -----------------------------------------------0 1.610 1.610 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -5.955 0.0 ================================================ Alcím összesen 201.462 224.654 218.463 97.2


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 150 150 100.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 700 223 223 100.0 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 400 0 0.0 06 Kamatbevételek 5 2 2 100.0 -----------------------------------------------1.555 375 375 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.700 1.346 1.346 100.0 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 200 200 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.852 13.520 13.520 100.0 -----------------------------------------------37.552 15.066 15.066 100.0 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 477 477 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -1.181 0.0 ================================================ Alcím összesen 39.107 15.918 14.737 92.5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 240.572 233.200 96.9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.000 9.996 9.586 95.9 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 2.300 48.626 50.486 103.8 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.285 26.013 25.739 98.9 06 Kamatbevételek 100 320 327 102.1 -----------------------------------------------13.685 84.955 86.138 101.3 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 30 0.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 33.818 27.462 81.2 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.662 1.662 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 186.852 205.839 203.864 99.0 -----------------------------------------------186.852 241.319 232.988 96.5 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.789 27.789 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -6.268 0.0 ================================================ Alcím összesen 200.537 354.063 340.677 96.2 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 10.585 11.058 104.4 készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 100 100 60 60.0 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.407 2.427 100.8 06 Kamatbevételek 130 171 131.5 -----------------------------------------------12.485 13.222 13.716 103.7 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 38 30 78.9 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.840 3.224 66.6 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.208 1.208 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 40.275 38.503 95.6 -----------------------------------------------39.451 46.323 42.935 92.6 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.471 6.471 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -1.517 0.0 ================================================ Alcím összesen 51.936 66.054 61.635 93.3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 420.117 402.312 95.7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 2.385 2.719 114.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 111 149 158 106.0 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 263 87 86 98.8 06 Kamatbevételek 5 117 161 137.6 -----------------------------------------------1.817 2.738 3.124 114.1 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 150 150 100.0 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.473 3.482 77.8 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 950 950 100.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 92.734 91.386 98.5 -----------------------------------------------84.891 98.157 95.818 97.6 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.014 4.014 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -2.834 0.0 ================================================ Alcím összesen 86.708 105.059 100.272 95.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 105.059 100.272 95.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 575 575 418 72.7 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 20.521 21.864 20.391 93.2 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 779 779 100.0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -653 0.0 ================================================ Alcím összesen 21.096 23.218 20.935 90.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 23.218 20.935 90.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.900 9.900 9.215 93.0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 1.056 3.314 4.266 128.7 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.485 1.758 3.857 219.4 -----------------------------------------------12.441 14.972 17.338 115.8 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.200 1.200 2.518 209.8 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 22.212 25.417 25.417 100.0 -----------------------------------------------23.412 26.617 27.935 104.9 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.230 6.230 100.0 ================================================ Alcím összesen 35.853 47.819 51.503 107.7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 47.819 51.503 107.7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 460 512 320 62.5 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev 52 0 0.0 -----------------------------------------------512 512 320 62.5 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 6.000 120.0 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.937 31.134 31.134 100.0 -----------------------------------------------35.937 36.134 37.134 102.7 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.108 3.108 100.0 ================================================ Alcím összesen 36.449 39.754 40.562 102.0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 39.754 40.562 102.0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 20.378.901 20.023.321 98.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004.évi költségvetés kiadásainak alakulása előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban

Előirányzat sorszáma 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Előirányzat megnevezése

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások ÖSSZESEN:

2. 2.6 2.7 2.8 2.9

Felhalmozások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÖSSZESEN:

3. 4. 5. 6.

Általános tartalék Céltartalék Adósságszolgálat Alap és vállalkozási tevékenység közti elszám. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2003. évi teljesítés

2004. évi eredeti előirányzat

2004. évi módosított előirányzat

2004. évi 2003.évi tény %-ában

teljesítés

2004. évi teljesítés 2004.évi 2004.évi eredeti módosított %-ában %-ában

7 716 938 2 539 846 5 716 119 265 057 350 018

8 493 851 2 788 384 5 186 891 303 868 307 066

8 688 834 2 857 165 5 930 904 291 757 432 567

8 503 732 2 793 692 5 909 740 278 835 406 866

110,2 110,0 103,4 105,2 116,2

100,1 100,2 113,9 91,8 132,5

97,9 97,8 99,6 95,6 94,1

16 587 978

17 080 060

18 201 227

17 892 865

107,9

104,8

98,3

1 460 437 137 130 108 006 8 889 1 714 462

885 596 59 200 81 613 20 000 1 046 409

1 902 489 100 904 108 447 24 704 2 136 544

1 258 787 89 999 72 227 17 861 1 438 874

86,2 65,6 66,9 200,9 83,9

142,1 152,0 88,5 89,3 137,5

66,2 89,2 66,6 72,3 67,3

19 138 251 971

898 40 232

0 0

666 18 303 106 518 810 18 821 916

37 335 18 397 578 18 397 578

20 378 901

19 369 074

105,8

105,3

95,0

20 378 901

-519 992 18 849 082

-100,2 100,1

102,5

92,5

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 146.565 146.928 142.083 96.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.856 37.981 32.907 86.6 03 Dologi jellegű kiadások 42.013 47.686 38.638 81.0 05 Speciális célú támogatás 4.080 4.160 4.270 102.6 -----------------------------------------------230.514 236.755 217.898 92.0 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.700 3.200 3.136 98.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -251 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 233.214 239.955 220.783 92.0 Létszám : 2 fő 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 7.760 20.798 10.869 52.2 02 Munkaadókat terhelő járulékok 800 2.708 2.113 78.0 03 Dologi jellegű kiadások 79.170 139.547 114.857 82.3 05 Speciális célú támogatás 302.736 365.966 334.209 91.3 -----------------------------------------------390.466 529.019 462.048 87.3 02 Felhalmozások 06 Beruházások 784.114 1.315.593 818.457 62.2 07 Felújítások 38.200 6.284 263 4.1 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 81.613 92.101 56.455 61.3 09 Felhalmozási célú támogatási 20.000 24.704 17.861 72.3 kölcsön nyújtása -----------------------------------------------923.927 1.438.682 893.036 62.0 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 19.138 898 0.0 04 Céltartalék 11 Céltartalék 251.971 40.232 0.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -238.943 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 1.585.502 2.008.831 1.116.141 55.5 Létszám : fő 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 297.150 313.330 308.428 98.4 02 Munkaadókat terhelő járulékok 88.231 97.437 93.152 95.6 03 Dologi jellegű kiadások 78.521 96.758 92.637 95.7 05 Speciális célú támogatás 2.235 2.235 100.0 -----------------------------------------------463.902 509.760 496.452 97.3 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -14.772 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 463.902 509.760 481.680 94.4 Létszám : 79 fő 04 Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 218.240 217.290 199.402 91.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.566 65.566 62.268 94.9 03 Dologi jellegű kiadások 58.040 62.416 51.841 83.0 05 Speciális célú támogatás 950 950 100.0 -----------------------------------------------341.846 346.222 314.461 90.8 02 Felhalmozások 06 Beruházások 12.499 744 5.9 07 Felújítások 500 0.0 -----------------------------------------------0 12.999 744 5.7 ================================================ Alcím összesen 341.846 359.221 315.205 87.7 Létszám : 53 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 3.117.767 2.133.809 68.4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth. Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 90.139 93.206 91.138 97.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.247 32.150 30.160 93.8 03 Dologi jellegű kiadások 11.357 15.893 15.530 97.7 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.324 14.652 11.953 81.5 -----------------------------------------------148.067 155.901 148.781 95.4 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.386 1.384 99.8 07 Felújítások 8.621 8.620 99.9 -----------------------------------------------0 10.007 10.004 99.9 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.440 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 148.067 165.908 154.345 93.0 Létszám : 53 fő 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 88.076 90.844 88.537 97.4 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.039 30.926 28.473 92.0 03 Dologi jellegű kiadások 17.080 19.895 19.183 96.4 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.980 1.980 1.980 100.0 -----------------------------------------------137.175 143.645 138.173 96.1 02 Felhalmozások 06 Beruházások 328 693 865 124.8 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.062 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 137.503 144.338 134.976 93.5 Létszám : 53 fő 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 148.961 153.982 154.014 100.0 02 Munkaadókat terhelő járulékok 50.931 51.634 51.474 99.6 03 Dologi jellegű kiadások 50.065 57.656 55.827 96.8 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.565 1.548 1.505 97.2 05 Speciális célú támogatás 491 491 100.0 -----------------------------------------------251.522 265.311 263.311 99.2 02 Felhalmozások 06 Beruházások 602 2.260 2.709 119.8 07 Felújítások 3.000 3.008 100.2 -----------------------------------------------602 5.260 5.717 108.6 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -7.974 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 252.124 270.571 261.054 96.4 Létszám : 105 fő 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 111.513 120.403 119.373 99.1 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.820 39.140 39.065 99.8 03 Dologi jellegű kiadások 22.231 26.479 27.862 105.2 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.498 2.484 1.866 75.1 -----------------------------------------------174.062 188.506 188.166 99.8 02 Felhalmozások 06 Beruházások 480 601 125.2 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -6.062 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 174.062 188.986 182.705 96.6 Létszám : 65 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 93.237 95.618 96.492 100.9 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.521 32.188 31.882 99.0 03 Dologi jellegű kiadások 11.204 13.790 17.073 123.8 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.244 2.387 2.102 88.0 -----------------------------------------------138.206 143.983 147.549 102.4 02 Felhalmozások 06 Beruházások 0 32 0.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.515 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 138.206 143.983 143.066 99.3 Létszám : 49 fő 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 51.259 51.897 51.140 98.5 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.425 16.692 16.849 100.9 03 Dologi jellegű kiadások 5.574 8.464 7.561 89.3 -----------------------------------------------74.258 77.053 75.550 98.0 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.673 2.584 96.6 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -2.229 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 74.258 79.726 75.905 95.2 Létszám : 29 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 924.220 993.512 952.051 95.8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 72.929 77.629 73.705 94.9 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.246 25.748 23.809 92.4 03 Dologi jellegű kiadások 20.416 26.913 25.880 96.1 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.545 1.545 1.545 100.0 -----------------------------------------------119.136 131.835 124.939 94.7 02 Felhalmozások 06 Beruházások 12.167 12.549 103.1 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -2.941 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 119.136 144.002 134.547 93.4 Létszám : 38 fő 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 103.536 102.192 100.648 98.4 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.777 33.022 32.378 98.0 03 Dologi jellegű kiadások 31.699 42.296 41.241 97.5 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968 1.968 1.968 100.0 -----------------------------------------------171.980 179.478 176.235 98.1 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.200 8.710 7.351 84.4 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -3.766 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 178.180 188.188 179.820 95.5 Létszám : 53 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 127.173 131.094 128.109 97.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.249 43.530 42.104 96.7 03 Dologi jellegű kiadások 45.417 63.927 66.565 104.1 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 457 457 100.0 -----------------------------------------------215.220 239.008 237.235 99.2 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.775 2.941 2.263 76.9 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó 1.177 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 216.995 241.949 240.675 99.4 Létszám : 73 fő 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 184.808 192.404 189.221 98.3 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.627 63.583 62.116 97.6 03 Dologi jellegű kiadások 53.071 79.079 77.975 98.6 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.059 4.059 3.335 82.1 -----------------------------------------------304.565 339.125 332.647 98.0 02 Felhalmozások 06 Beruházások 8.331 4.011 48.1 07 Felújítások 4.000 3.045 3.045 100.0 -----------------------------------------------4.000 11.376 7.056 62.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.360 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 308.565 350.501 335.343 95.6 Létszám : 99 fő 05 Öveges József Szakképző Iskola ,Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 178.107 183.872 183.238 99.6 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.536 59.889 58.798 98.1 03 Dologi jellegű kiadások 40.055 72.336 75.214 103.9 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.747 4.747 4.617 97.2 -----------------------------------------------282.445 320.844 321.867 100.3 02 Felhalmozások 06 Beruházások 16.000 31.429 14.777 47.0 07 Felújítások 4.000 4.000 3.935 98.3 -----------------------------------------------20.000 35.429 18.712 52.8 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -8.264 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 302.445 356.273 332.315 93.2 Létszám : 87 fő 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 200.077 203.608 199.233 97.8 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.472 67.065 62.313 92.9 03 Dologi jellegű kiadások 39.126 61.121 60.931 99.6 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.688 320 305 95.3 -----------------------------------------------312.363 332.114 322.782 97.1 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.000 5.828 5.802 99.5 07 Felújítások 5.000 5.218 5.218 100.0 -----------------------------------------------10.000 11.046 11.020 99.7 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -10.982 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 322.363 343.160 322.820 94.0 Létszám : 111 fő

4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

104.559 116.691 116.691 100.0 35.064 38.968 37.891 97.2 23.167 39.588 38.915 98.3 2.213 53 0.0 -----------------------------------------------165.003 195.300 193.497 99.0 8.000 25.609 11.150 43.5 1.000 1.000 1.000 100.0 -----------------------------------------------9.000 26.609 12.150 45.6 -6.141

0.0

================================================ 174.003 221.909 199.506 89.9 Létszám : 57 fő

171.386 174.606 172.782 98.9 57.475 61.448 58.630 95.4 45.176 53.485 52.787 98.6 3.468 2.853 2.853 100.0 -----------------------------------------------277.505 292.392 287.052 98.1 10.000

22.419 17.986 80.2 2.400 2.400 100.0 -----------------------------------------------10.000 24.819 20.386 82.1 -7.759

0.0

================================================ 287.505 317.211 299.679 94.4 Létszám : 87 fő

176.526 193.012 190.153 98.5 59.111 64.505 62.697 97.2 72.714 79.311 66.499 83.8 5.795 5.795 4.674 80.6 -----------------------------------------------314.146 342.623 324.023 94.5 12.500

06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen

23.021 21.633 93.9 0 0.0 -----------------------------------------------12.500 23.021 21.633 93.9 -8.680

0.0

================================================ 326.646 365.644 336.976 92.1 Létszám : 100 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 120.566 123.735 121.263 98.0 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.384 39.468 39.095 99.0 03 Dologi jellegű kiadások 33.194 44.683 43.471 97.2 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.062 2.062 2.062 100.0 -----------------------------------------------195.206 209.948 205.891 98.0 02 Felhalmozások 06 Beruházások 3.000 4.629 2.034 43.9 07 Felújítások 176 176 100.0 -----------------------------------------------3.000 4.805 2.210 45.9 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -2.253 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 198.206 214.753 205.848 95.8 Létszám : 50 fő 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 175.225 182.628 181.645 99.4 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.734 60.040 59.565 99.2 03 Dologi jellegű kiadások 69.251 80.926 73.701 91.0 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.036 4.874 3.353 68.7 -----------------------------------------------305.246 328.468 318.264 96.8 02 Felhalmozások 06 Beruházások 11.000 31.600 16.444 52.0 07 Felújítások 5.648 5.864 103.8 -----------------------------------------------11.000 37.248 22.308 59.8 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -7.318 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 316.246 365.716 333.254 91.1 Létszám : 86 fő 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 276.872 287.119 269.893 94.0 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.245 95.686 89.587 93.6 03 Dologi jellegű kiadások 57.807 83.048 97.996 118.0 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.039 9.039 7.336 81.1 -----------------------------------------------436.963 474.892 464.812 97.8 02 Felhalmozások 06 Beruházások 4.500 18.622 30.284 162.6 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -12.568 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 441.463 493.514 482.528 97.7 Létszám : 142 fő 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 101.201 107.149 101.329 94.5 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.082 36.082 32.646 90.4 03 Dologi jellegű kiadások 23.094 34.611 37.904 109.5 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.064 2.392 2.395 100.1 -----------------------------------------------160.441 180.234 174.274 96.6 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.681 7.886 118.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.354 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 160.441 186.915 177.806 95.1 Létszám : 48 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.352.194 3.789.735 3.581.117 94.5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen

83.646 26.451 22.018

100.888 87.297 86.5 26.179 25.635 97.9 56.474 56.471 99.9 2.400 2.781 115.8 -----------------------------------------------132.115 185.941 172.184 92.6 11.018 2.124 19.2 10.640 9.601 90.2 -----------------------------------------------0 21.658 11.725 54.1 -4.202

0.0

================================================ 132.115 207.599 179.707 86.5 Létszám : 31 fő

21.874 21.379 21.200 99.1 6.914 6.941 6.870 98.9 1.463 5.099 4.915 96.3 -----------------------------------------------30.251 33.419 32.985 98.7 75

348

464.0

-1.143

0.0

================================================ 30.251 33.494 32.190 96.1 Létszám : 10 fő

11.311 11.422 10.323 90.3 3.679 3.715 3.358 90.3 858 4.289 5.774 134.6 -----------------------------------------------15.848 19.426 19.455 100.1 434

0.0

-4.820

0.0

================================================ 15.848 19.426 15.069 77.5 Létszám : 5 fő

21.036 22.362 21.887 97.8 6.760 7.218 7.097 98.3 4.154 5.568 5.243 94.1 -----------------------------------------------31.950 35.148 34.227 97.3 6

0.0

-1.268

0.0

================================================ 31.950 35.148 32.965 93.7 Létszám : 9 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 12.324 12.786 12.723 99.5 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.991 3.953 3.937 99.6 03 Dologi jellegű kiadások 518 2.884 2.478 85.9 -----------------------------------------------16.833 19.623 19.138 97.5 02 Felhalmozások 06 Beruházások 214 213 99.5 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -784 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 16.833 19.837 18.567 93.6 Létszám : 6 fő 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 10.870 11.812 10.934 92.5 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.415 3.746 3.554 94.8 03 Dologi jellegű kiadások 2.205 2.757 2.575 93.4 -----------------------------------------------16.490 18.315 17.063 93.1 02 Felhalmozások 06 Beruházások 86 84 97.6 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -681 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 16.490 18.401 16.466 89.4 Létszám : 5 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 333.905 294.964 88.3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 2.684.484 2.675.484 2.640.022 98.6 02 Munkaadókat terhelő járulékok 889.000 898.000 891.764 99.3 03 Dologi jellegű kiadások 3.162.816 3.164.551 3.219.626 101.7 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000 1.000 260 26.0 05 Speciális célú támogatás 52.200 58.099 111.3 -----------------------------------------------6.737.300 6.791.235 6.809.771 100.2 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.400 160.600 108.122 67.3 07 Felújítások 0 0.0 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 11.791 11.757 99.7 -----------------------------------------------2.400 172.391 119.879 69.5 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -13.983 0.0 kiadások 07 Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása 14 Alap és vállalkozási tevékenység el37.219 0.0 számolása ================================================ Alcím összesen 6.739.700 6.963.626 6.952.886 99.8 Létszám : 1544 fő 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 290.000 265.564 251.554 94.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 90.000 86.892 84.782 97.5 03 Dologi jellegű kiadások 155.000 202.716 193.162 95.2 -----------------------------------------------535.000 555.172 529.498 95.3 02 Felhalmozások 06 Beruházások 28.384 9.511 33.5 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -15.120 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 535.000 583.556 523.889 89.7 Létszám : 175 fő

4.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen

92.477 98.327 97.048 98.7 30.966 32.594 32.207 98.8 22.648 30.384 29.937 98.5 150.043 142.811 143.054 100.1 -----------------------------------------------296.134 304.116 302.246 99.3 2.617 2.607 99.6 1.615 1.615 100.0 -----------------------------------------------0 4.232 4.222 99.7 -5.385

0.0

================================================ 296.134 308.348 301.083 97.6 Létszám : 58 fő

107.068 108.309 107.705 99.4 35.918 36.313 34.927 96.1 10.354 19.954 19.921 99.8 27.295 27.885 27.180 97.4 -----------------------------------------------180.635 192.461 189.733 98.5 1.758 1.757 99.9 6.306 6.311 100.0 -----------------------------------------------0 8.064 8.068 100.0 -5.285

0.0

================================================ 180.635 200.525 192.516 96.0 Létszám : 60 fő

102.880 110.187 111.740 101.4 33.762 35.406 36.685 103.6 13.279 16.004 14.631 91.4 30.931 30.771 28.398 92.2 -----------------------------------------------180.852 192.368 191.454 99.5 720 676 93.8 3.000 3.000 100.0 -----------------------------------------------0 3.720 3.676 98.8 -5.780

0.0

================================================ 180.852 196.088 189.350 96.5 Létszám : 63 fő

4.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen

94.050 95.834 95.238 99.3 31.186 31.594 31.475 99.6 11.315 17.073 17.073 100.0 23.383 24.703 24.703 100.0 -----------------------------------------------159.934 169.204 168.489 99.5 1.284 1.284 100.0 3.593 3.593 100.0 540 0.0 -----------------------------------------------0 5.417 4.877 90.0 -4.287

0.0

================================================ 159.934 174.621 169.079 96.8 Létszám : 53 fő

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 879.582 852.028 96.8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona

01 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen

94.555 104.230 102.598 98.4 30.550 32.959 32.161 97.5 20.102 22.311 17.670 79.2 120 120 120 100.0 -----------------------------------------------145.327 159.620 152.549 95.5 3.164

3.154

99.6

-5.507

0.0

================================================ 145.327 162.784 150.196 92.2 Létszám : 59 fő

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 162.784 150.196 92.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti ellátás

01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

64.352 68.227 64.331 94.2 22.311 23.169 22.006 94.9 36.524 39.188 36.967 94.3 281 281 244 86.8 -----------------------------------------------123.468 130.865 123.548 94.4 1.204

06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Alcím összesen

4.487 2.968 66.1 3.819 3.775 98.8 -----------------------------------------------1.204 8.306 6.743 81.1 -4.084

0.0

================================================ 124.672 139.171 126.207 90.6 Létszám : 48 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 75.562 76.672 75.653 98.6 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.638 26.909 26.607 98.8 03 Dologi jellegű kiadások 41.023 46.619 46.560 99.8 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 115 95.8 -----------------------------------------------142.343 150.320 148.935 99.0 02 Felhalmozások 06 Beruházások 8.369 8.364 99.9 07 Felújítások 4.349 469 10.7 -----------------------------------------------0 12.718 8.833 69.4 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.193 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 142.343 163.038 153.575 94.2 Létszám : 54 fő 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 173.599 176.999 175.613 99.2 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.261 60.445 60.280 99.7 03 Dologi jellegű kiadások 59.258 68.799 68.790 99.9 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 166 166 146 87.9 -----------------------------------------------292.284 306.409 304.829 99.4 02 Felhalmozások 06 Beruházások 7.064 7.013 99.2 07 Felújítások 149 149 100.0 -----------------------------------------------0 7.213 7.162 99.2 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -9.295 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 292.284 313.622 302.696 96.5 Létszám : 125 fő 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 151.397 160.561 159.432 99.3 02 Munkaadókat terhelő járulékok 49.204 52.929 53.788 101.6 03 Dologi jellegű kiadások 66.159 69.139 71.633 103.6 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 0 0.0 -----------------------------------------------266.830 282.629 284.853 100.7 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.831 5.865 100.5 07 Felújítások 2.649 2.649 100.0 -----------------------------------------------0 8.480 8.514 100.4 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -8.816 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 266.830 291.109 284.551 97.7 Létszám : 112 fő 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 122.038 129.216 125.106 96.8 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.054 43.419 42.262 97.3 03 Dologi jellegű kiadások 66.322 88.805 88.023 99.1 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 56 56 100.0 -----------------------------------------------230.464 261.496 255.447 97.6 02 Felhalmozások 06 Beruházások 26.710 24.255 90.8 07 Felújítások 4.150 4.150 100.0 -----------------------------------------------0 30.860 28.405 92.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -7.244 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 230.464 292.356 276.608 94.6 Létszám : 87 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 85.602 88.382 88.382 100.0 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.012 29.857 29.857 100.0 03 Dologi jellegű kiadások 41.731 43.620 44.394 101.7 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 65 16.2 -----------------------------------------------156.745 162.259 162.698 100.2 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.600 6.905 104.6 07 Felújítások 4.916 4.916 100.0 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 0 0.0 -----------------------------------------------0 11.516 11.821 102.6 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -4.899 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 156.745 173.775 169.620 97.6 Létszám : 60 fő 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 112.511 115.153 113.622 98.6 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.057 38.901 37.768 97.0 03 Dologi jellegű kiadások 54.482 57.491 56.908 98.9 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 60 60.0 -----------------------------------------------205.150 211.645 208.358 98.4 02 Felhalmozások 06 Beruházások 8.752 6.843 78.1 07 Felújítások 864 0.0 -----------------------------------------------0 9.616 6.843 71.1 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -6.984 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 205.150 221.261 208.217 94.1 Létszám : 84 fő 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 65.488 66.373 65.302 98.3 02 Munkaadókat terhelő járulékok 21.955 22.622 22.236 98.2 03 Dologi jellegű kiadások 31.332 37.008 36.868 99.6 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 68 100.0 -----------------------------------------------118.775 126.071 124.474 98.7 02 Felhalmozások 06 Beruházások 8.199 8.192 99.9 07 Felújítások 194 194 100.0 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 0 0.0 -----------------------------------------------0 8.393 8.386 99.9 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -3.667 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 118.775 134.464 129.193 96.0 Létszám : 47 fő 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 110.117 114.218 113.612 99.4 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.862 38.733 38.638 99.7 03 Dologi jellegű kiadások 59.753 65.933 65.656 99.5 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 61 60 98.3 -----------------------------------------------207.793 218.945 217.966 99.5 02 Felhalmozások 06 Beruházások 7.166 7.164 99.9 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -6.527 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 207.793 226.111 218.603 96.6 Létszám : 81 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 1.954.907 1.869.270 95.6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 179.122 179.770 179.600 99.9 02 Munkaadókat terhelő járulékok 52.025 55.781 57.994 103.9 03 Dologi jellegű kiadások 224.978 281.872 284.369 100.8 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 0 0.0 -----------------------------------------------456.297 517.423 521.963 100.8 02 Felhalmozások 06 Beruházások 13.400 9.000 7.738 85.9 07 Felújítások 7.000 18.200 19.480 107.0 -----------------------------------------------20.400 27.200 27.218 100.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -9.782 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 476.697 544.623 539.399 99.0 Létszám : 115 fő 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 30.513 29.400 29.252 99.5 02 Munkaadókat terhelő járulékok 9.680 9.518 9.515 99.9 03 Dologi jellegű kiadások 6.148 30.506 28.573 93.6 -----------------------------------------------46.341 69.424 67.340 97.0 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.573 2.848 2.846 99.9 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -1.352 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 48.914 72.272 68.834 95.2 Létszám : 21 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 616.895 608.233 98.6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 36.937 38.715 35.130 90.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.143 12.704 11.421 89.9 03 Dologi jellegű kiadások 22.736 40.310 40.211 99.7 05 Speciális célú támogatás 225 225 100.0 -----------------------------------------------71.816 91.954 86.987 94.6 02 Felhalmozások 06 Beruházások 14.139 14.503 102.5 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -1.287 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 71.816 106.093 100.203 94.4 Létszám : 19 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 71.816 106.093 100.203 94.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 114.129 114.719 114.164 99.5 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.369 38.336 38.074 99.3 03 Dologi jellegű kiadások 48.964 60.411 59.920 99.1 -----------------------------------------------201.462 213.466 212.158 99.3 02 Felhalmozások 06 Beruházások 11.188 11.182 99.9 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -5.997 0.0 kiadások 07 Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása 14 Alap és vállalkozási tevékenység el116 0.0 számolása ================================================ Alcím összesen 201.462 224.654 217.459 96.8 Létszám : 66 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 23.515 6.547 6.547 100.0 02 Munkaadókat terhelő járulékok 8.109 2.132 2.132 100.0 03 Dologi jellegű kiadások 7.483 4.933 4.933 100.0 05 Speciális célú támogatás 2.306 2.306 100.0 -----------------------------------------------39.107 15.918 15.918 100.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -1.287 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 39.107 15.918 14.631 91.9 Létszám : 4 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 240.572 232.090 96.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 136.861 160.862 155.558 96.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 46.468 53.773 50.970 94.7 03 Dologi jellegű kiadások 17.208 116.745 116.054 99.4 -----------------------------------------------200.537 331.380 322.582 97.3 02 Felhalmozások 06 Beruházások 22.306 21.530 96.5 07 Felújítások 377 377 100.0 -----------------------------------------------0 22.683 21.907 96.5 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -7.850 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 200.537 354.063 336.639 95.0 Létszám : 93 fő 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 32.994 31.548 31.740 100.6 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.857 10.805 10.443 96.6 03 Dologi jellegű kiadások 8.085 18.303 13.746 75.1 -----------------------------------------------51.936 60.656 55.929 92.2 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.398 4.809 89.0 07 Felújítások 0 0.0 -----------------------------------------------0 5.398 4.809 89.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -2.380 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 51.936 66.054 58.358 88.3 Létszám : 19 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 420.117 394.997 94.0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 56.966 61.051 59.578 97.5 02 Munkaadókat terhelő járulékok 19.211 20.360 19.888 97.6 03 Dologi jellegű kiadások 10.531 20.292 19.837 97.7 05 Speciális célú támogatás 147 152 103.4 -----------------------------------------------86.708 101.850 99.455 97.6 02 Felhalmozások 06 Beruházások 3.003 3.004 100.0 07 Felújítások 206 206 100.0 -----------------------------------------------0 3.209 3.210 100.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -3.163 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 86.708 105.059 99.502 94.7 Létszám : 32 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 105.059 99.502 94.7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 13.421 13.581 13.279 97.7 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.412 4.514 4.386 97.1 03 Dologi jellegű kiadások 3.013 3.773 2.553 67.6 05 Speciális célú támogatás 250 1.350 1.148 85.0 -----------------------------------------------21.096 23.218 21.366 92.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -431 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 21.096 23.218 20.935 90.1 Létszám : 7 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 23.218 20.935 90.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 18.963 20.748 21.780 104.9 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.049 5.567 5.936 106.6 03 Dologi jellegű kiadások 11.541 20.716 20.155 97.2 05 Speciális célú támogatás 50 0.0 -----------------------------------------------35.553 47.081 47.871 101.6 02 Felhalmozások 06 Beruházások 300 738 604 81.8 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -755 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 35.853 47.819 47.720 99.7 Létszám : 7 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 47.819 47.720 99.7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 17.324 17.473 16.396 93.8 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.677 5.725 5.067 88.5 03 Dologi jellegű kiadások 13.448 16.469 14.026 85.1 05 Speciális célú támogatás 87 0.0 -----------------------------------------------36.449 39.754 35.489 89.2 02 Felhalmozások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 0 0.0 06 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó -297 0.0 kiadások ================================================ Alcím összesen 36.449 39.754 35.192 88.5 Létszám : 5 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 39.754 35.192 88.5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 20.378.901 18.849.082 92.4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/a.sz. melléklet

A Közgyűlés 2004. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

1

2

2004.évi eredeti előirányzat 3

Módosított előirányzat (12.31.) 4

Teljesítés

Teljesítés %-a

5

6

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

17420

17420

16789

96,38

2.

Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok - foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök - társadalmi megbízatású alelnök

15679 6171

15679 6171

14932 6018

95,24 97,52

115642

115642

112672

97,43

16843

16843

15102

89,66

4000 5000

4000 5000

4000 3649

100,00 72,98

2499

2499

685

27,41

2450

2450

1456

59,43

2898

3852

2182

56,65

5000

6170

5742

93,06

25000

27893

26894

96,42

1634

756

46,27

4000

4090

2242

54,82

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

4.

Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők Képviselők egyéb juttatásai

5.

(Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére 6. nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 7. 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és 8. munkaadókat terhelő járulékok) 9. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja 10/a. Az ARE Centurió programjához benyújtásra kerülő INTERREG III.c. pályázathoz saját forrás és koordinációval kapcsolatos kiadások 11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása 12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége

2000

2000

2000

100,00

13. A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes 14. díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése

1000

1420

1420

100,00

3987

3567

2700

75,69

15. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj

3625

3625

1795

49,52

238188

239955

221034

92,11

16. ÖSSZESEN:

5/b.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

2004. évi eredeti elő-irányzat

Módosított előirányzat (12.31.)

Teljesítés %a

Teljesítés

I. Területrendezési feladatok 1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Veszprém Megye Háza Pályázat lebonyolítása (1997.évi LIV. tv.) Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) Megyei hulladékgazdálkodási terv elkészítése, települési tervek támogatása Veszprém Megye Területrendezési Terve Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, szelektív gyűjtés megismertetése, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása, Radonsugárzás felmérése) (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok (Felhasználásáról a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt) Képviselői alap képzése Nemzetközi környezetvédelmi konferencia megszervezése Lovászpatona Község Önkormányzata helyközi közlekedésének támogatása Vázsonyi medence térképészeti munkáinak támogatása Gyapjaslepke és Tölgy búcsújáró lepke fertőzés utáni védekezésre Területrendezési feladatok összesen:

700 7700

700 10638

300 4436

42,86 41,70

25000

29983

16599

55,36

2500 2100 5400

2500 2100 7801

0 0 4404

0,00 0,00 56,45

6000

8250

5483

66,46

18500

16855 621

14865 428

88,19 68,92

67900

500 200 21000 101148

500 200 21000 68215

100,00 100,00 100,00 67,44

34000

38000

38000

100,00

10000

8340

7948

95,30

1500 5000

1500 9297

286 8193

19,07 88,13

800 9000

800 8739

239 7418

29,88 84,88

1700

2550

1530

60,00

1000 63000

0 69226

0 63614

91,89

43540

45714

45174

98,82

3000

3000

3000

100,00

3000 6478 5000

3115 6478 10883

3115 5890 5000

100,00 90,92 45,94

5000

5222

508

9,73

2000

2000

0

0,00

7256

1280

17,64

1640

240

14,63

407

407

100,00

II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása 1

2

3 4

Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,ny üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval

5 6

UNITED GAMES 2004-ben tervezett programjai és részvételi díj Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásüg Bizottság dönt) 7 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) 8 Magyar olimpiai csapat támogatása Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 6 7 8 9 10 11

Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban Energetikai koncepció elkészítése Egyszeres térítési díjakból befizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakra nyújt fedezetet Közoktatás Szakmai Pályázatban foglalt feladatok és szakértők felkészítése (240 + 1400 e Ft) Normatív állami hozzájárulás elszámolásából adódó tartozás Pápa Város Önkormányzatának Illetékbevétel elszámolása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak 1

Sorszám

Megnevezés



Teljesítés %a

Teljesítés

12

fizetési kötelezettség Szakértők igénybevétele közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzéséhez

1904

1904

100,00

13

Gyermekvédelmi intézményekben dolgozók hiányzó képesítésének megszerzése

1145

1145

100,00

14 15

Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás 2004.április 1-től Veszprémi Petőfi Színház költségvetési helyzetének rendezése miatt hitel

6429 20000

6429 20000

100,00 100,00

68018

115193

94092

81,68

7235

8085

10474

129,55

2200 6700 11537 12000

2402 6790 11647 12000 10000

2015 4898 16557 0 0 10822

83,89 72,14 142,16 0,00 0,00

39672

50924

3755 48521

95,28

260 8000

260 8632

260 8058

100,00 93,35

1000 1400 8500

1000 1400 8500

850 1400 8500

85,00 100,00 100,00

800 1000

800 1000

800 647

100,00 64,70

3000

1920

1420

73,96

10000

10000

10000

100,00

7000

7000

7000

100,00

2000 4500

2000 4500

1994 4478

99,70 99,51

10000

10200

10200

100,00

7500

4550

4550

100,00

20000

20000

17370

86,85

400 450 1000 1000

553 450 1500 1000

553 450 1500 818

100,00 100,00 100,00 81,80

200 250 250

200 250 250

100,00 100,00 100,00

80

80

100,00

35 30

35 30

100,00 100,00

100 353

100 273

100,00 77,34

500 15143 1000 1500 4300

500 8963 1000 1500 4300

100,00 59,19 100,00 100,00 100,00

50 50

50 50

100,00 100,00

Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai Pálkövei üdülő fenntartása Vagyonbiztosítás Áfa kiadások Felhalmozási céli hitel kamata és kezelési költsége Balatontourist Rt részvényeinek elidegenítésével összefüggő kiadások Csolnoky Ferenc Megyei Kórház működési célú hitel kamata és kezelési költsége MÖH részére vásárolt kisértékű eszközök beruházási előirányzat terhére Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:

V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása 2 Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 3 Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap és egyéb) 4 MÖOSZ tagdíj 5 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) 6 Balatoni Szövetség pártoló tagsági díj 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Ré Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 9 Veszprém megye egészségügyi ellátó rendszer átalakításából fakadó feladatok megvalósítása 10 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása 11 Uniós csatlakozással kapcsolatos megyei egyéb feladatokra - Európa-nap megrendezése - Kilenc kistérség támogatása (Felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt) 12 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 13

Civil szervezetek támogatása (Civil ház 3000 eFt, civil szervezetek támogatása 4500 eFt) (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt)

14

Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) Idősek Világnapja Szociális Munka napja Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Zöld út Európába környezetvédelmi vetélkedő támogatása Dunántúli Környezetvédő Szövetség Veszprém Újságíróbál támogatása Nemzetközi konferencia támogatása Zirc Város Önkormányzata Tanárok Európai Egyesülete I. Országos Konferencia megszervezés, terembérlet (03.05.) Veszprém Megyei Honismereti Egyesült támogatása "Iskolák történetéről szóló művek" pályázat első helyezettjének Istiván János kiállításának támogatása a Veszprémi Egyetemen Holocaust megemlékezések Veszprémben rendezvények, kiállítások támogatása Fogyatékosok Európai Évében rendezvények támogatása Szolgáltatásszervezési Koncepció elkészítése és kiadvány megjelentetése Európa Parlament választással és népszavazással összefüggő kiadások Tapolcai Nyár és Tapolcai Ünnepi Napok rendezvénysorozatainak támogatása Európai Uniós csatlakozással összefüggő ismeretek terjesztése Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos helyi ünnepségek támogatá Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának támogatása kongresszus szervezés Bakonyszentiván P.H.ünnepi megemlékezés megszervezése 2

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sorszám 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

55 56

57

58 59 60 61 62 63

64

65 66 67

68 69

70 71 72 73 74 75

Megnevezés



Teljesítés %a

Teljesítés

Regionális tv támog. Prognozis Produkció MKKSZ Nyugdíjas Szervezet ez évi tevékenységének támogatása Pápai Műv. Ház rendezv.tám. "Nyugdíjasok farsangja" Fenyves Ottó könyvének támogatása Babelpress Bt. VEAB Tudományos Alapítvány: Év kutatója pályázat támogatása Vp Ejtőernyős Egyesület tám. Bajnoksági részvétel Doni hősök Emléktúrájának támogatása Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola támogatása, vendégszereplés költségei Érettségi ajándék a Naplótól - kiadvány támogatása Nyugdíjasok "Életet az éveknek" Veszprém Megyei Egyesület: 2004.05.21-én Zánkán megrendezendő 14. Nyugdíjasok Majálisa rendezvény költségeihez Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny nyertes csapatának támogatására A Veszprémi Művész Céh jubileumi kiállításának propaganda költségeire Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete Tapolca - Sümeg térségében megtartott terepfutó verseny költségeire Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa, Mészáros Gyula: 1956 Pápán című könyv megjelentetésének támogatása Iparművészeti Múzeum Országos Kézműves Pályázat és Kiállítás díja

400 150 50 100 150 50 25 100

400 150 50 100 150 50 25 100

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

200 50

200 50

100,00 100,00

50

50

100,00

54 50

54 50

100,00 100,00

200

200

100,00

25

25

100,00

42. BMW Club Európa Meeting program támogatása Boldog Jövőnkért Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet: X. Jubileumi Mész László szavalóverseny támogatása Veszprémi Ünnepi Játékok Kft: 2004. augusztus 5-7. között megrendezendő Veszprémi Ünnepi Játékok költségeihez hozzájárulás Salföld Szépítő Alapítvány: Művészeti rendezvény költségeihez támogatás Eplényi Községi Önkormányzat: Eplényi Komédiás Egyletnek hangtechnikai vásárláshoz hozzájárulás Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht.: Pápa kistérségek könyvsorozatban Pápa kistérség bemutatásáról szóló kézikönyv kiadási költségeihez hozzájárulás

300 100

300 100

100,00 100,00

500

500

100,00

200 40

200 40

100,00 100,00

300

300

100,00

Döbröntei Várünnepség Hagyományőrzése Közalapítvány: Várünnepség rendezvényeinek költségeihez hozzájárulás Társaság a Balatoni Akadémiáért Közhasznú Egyesület: Laus Pannoniae írók, fordítók, szerkesztők VI. nemzetközi találkozója rendezvény költségeihez hozzájárulás Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület: Városlődi Vegyeskar 2004. októberi olaszországi Nemzetközi Kórusversenyen való részvétel költségeihez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: Balatonfüredi XIII. Jókai-nap rendezvényeinek költségeihez hozzájárulás Csobánc Váráért Közalapítvány: Gyulaffy Napok szervezési költségeihez hozzájárulás Balatonkenesei Beruházó Viziközmű Társulat: 30. évfordulója alkalmával készülő jubileumi kiadvány megjelentetésének költségeihez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: X. Nemzetközi alkotótábor és budapesti kiállít költségeihez hozzájárulás Figuratív Képzőművészek Társasága: 2004. VI. 11-én megrendezett kiállításának költségeihez támogatás biztosítása Pápa Város Vegyeskara Egyesület 2004.november 13-14-én Gyöngyösön a Pedagógus Kórusok Országos Találkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás

200

200

100,00

50

50

100,00

200

200

100,00

100

100

100,00

50

50

100,00

100

100

100,00

80

80

100,00

200

200

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

50

50

100,00

50

50

100,00

50 100 200 2800

50 100 200 2800

100,00 100,00 100,00 100,00

Kommunikáció-Natura Bt: Fekete István öröksége c. film elkészítéséhez támogatás, melyben az íróval kapcsolatos Veszprém megyei gyűjtemények, emlékhelyek kerülnek bemutatásra Pápa Öreghegyi Tehetségkutató és -Gondozó, Képző - és Iparművészeti Népfőiskola XII. évfolyamának szervezési költségeihez hozzájárulás Csopak Község Önkormányzata: 2004.július 2-3.között megrendezendő V. Csopak Néptáncfesztivál szervezési költségeihez hozzájárulás Városi Művelődési Központ: "Örök pódium" címmel, 2004.október 16-án megrendezésre kerülő III. Országos Vers- és Prózamondó Verseny költségeihez hozzájárulás Kövelkál Község Önkormányzata: Trianon című film vetítési jogának megvásárlásához támogatás Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány: 2004.augusztus 23-30. között Bakonybélben megrendezésre kerülő Tücsök gyermek vonószenekar táborozási költségeihez hozzájárulás Nemesszalók Önkormányzat által szervezett "nemes" előnevű települések találkozójának költségeihez hozzájárulás Balatonkenesei Balatoni Kapunyitó rendezvény támogatása A 14. "Zirci Buli" rendezvény támogatása Tamino japán-magyar magyar-japán internetes szótár megjelentetésének támogatása Intézmények pedagógiai programjához szakértői vélemény Megyei Erőemelő Szövetség: Orvosi világbajnokságon való 3

Sorszám

76

77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88

89

90 91 92 93 94 95 96 97 98

99 100 101 102 103 104

105 106 107 108 109 110 111 112 113

Megnevezés


részvétel támogatása Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége: HUNFILA 2004 nemzetközi bélyegkiállítás és 77. Bélyegnapi ünnepség országos rendezvényeinek támogatása Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázok Egyesülete: Balaton Beach Tour 2004 díjátadásának támogatás Magyarpolányban "Mesterek és tanítványok" címmel rendezett kiállításon hímzőnek átadott elnöki különdíj Magyarpolányban "Mesterek és tanítványok" címmel rendezett kiállításon hímzőnek átadott elnöki különdíj Balatonederics Önkormányzat: "Mozdulj Balaton" programsorozat támogatása 2004 évben Magyargencs Sportegyesület: 2004 szeptember 4-én megrendezésre kerülő Sportnap szervezési költségeihez támogatás Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola: Váron István Angers-i Katolikus Egyetemen folytatandó tanulmányainak támogatása Monostorapáti Önkormányzat: 2004 augusztus 28-án megrendezésre kerülő Falun rendezvényeinek költségeihez támogatás Nagyalásony Község Önkormányzat: 2004 augusztus 20-21-én megtartott Falunapi rendezvény költségeihez támogatás Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete: 2004 szeptember 11-én megrendezésre kerülő "ART 2004 Fogyatékossággal Élő Emberek Kulturális Fesztiválja" szervezési költségeihez


Teljesítés %a

Teljesítés 50

50

100,00

300 50

300 50

100,00 100,00

68

68

100,00

90

90

100,00

20

20

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

50

50

100,00

50

50

100,00

100

100

100,00

Roma Kisebbségi Önkormányzatok találkozójának megszervezése Sümeg Város Önkormányzata: 30 éves fennállását ünneplő sümegi Petőfi Irodalmi Ifjúsági Színpad rendezvényeinek költségeihez Jakobi Koncert Kft: Hajnóczy Júlia 2004 július 25-én Csopakon, július 26-án Vörösberényben, július 30-án Balatonkenesén lebonyolított koncertjének költségeih támogatás Veszprém Thai-Boksz S.E: 2004 november 13-án Veszprémben a Vetési Albert Gimnázium sportcsarnokában tartandó THAI-BOKSZ gála támogatására

100 50

50

0,00 100,00

300

300

100,00

100

100

100,00

Kiállítóhelyek és rendezvények Koordinációs Központja: 2004 október 8-9-10-én megrendezésre kerülő órakiállítás szervezési költségeihez támogatás Magyar Népfőiskolai Collegium: Balatonfüzfőn 2004 július 31-én megtartott bentlakásos konferencia költségeihez támogatás CREDO Alapítvány támogatása: elektromos magasságállítású, osztott fekvőfelületű kezelőágy vásárlásához Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete: Prágai tanulmányainak költsége Óvodások és általános iskolások számára iskolatej biztosítása Vadászmester-Fogadó Bt: Rakk Tamás: "Göröngyös égi és földi utakon Mongóliában" című könyv kiadási költségeihez támogatás Lánc-Tán Alapítvány: "Vadvirág" Néptáncegyüttes Szardiniai nemzetközi fesztiválon való részvételének költségeihez támogatás Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság: szakmai tanácskozás és konferencia költségeihez támogatás Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt: Vecsey Kiss Mária könyvének kiadási könyvének kiadási költségeihez támogatás Magyar Fordítóház Alapítvány: balatonfüredi Fordítóház működési költségeihez támogatás Aranypárbajtőr Alapítvány: Nemzetközi Balaton Bajnokság rendezvény támogatása Pedagógus Művelődési Ház:Pápai Nyugdíjasok Napja c.rendezvény költségeihez támogatás Pedagógus Művelődési Ház: "Regősök hurján". C. rendezvény költségeihez támogatás Ajka Város Önkormányzat: Ajka Tárlat országos képzőművészeti kiállítás megyei önkormányzat díjának adományozásához tám Pápa Városi-Városkörnyéki Nyugdíjas pedagógus klub: a volt pápai járásban huzamosabb ideig dolgozó pedagógusok adattárának nyomdai költségeihez hozzájárulás Balatoni Futár Bt: havi magazin megjelentetési költségeihez tám Pápai Vízmű Rt részvényeinek értékbecslése Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány támogatása Brusznyai Árpád Emlékhangverseny támogatása Réfi János sümegi lakos könyvének megjelentetéséhez BM Országos Bűnmegelőzési Központhoz benyújtott pályázat saját forrása VMRF együttműködésével Tihanyi bencés apátság jubileumi rendezvényeivel, kiállítások rendezésével kapcsolatos költségek Őszi szakmai érettségi vizsgáztatás díjának átadása Városlődi Pergő-Rozmaring Néptáncegyüttes támogatása 4

100

100

100,00

100

100

100,00

70

70

100,00

100

100

100,00

1600

1068

66,75

100

100

100,00

100

100

100,00

75

75

100,00

50

50

100,00

300

300

100,00

50

50

100,00

80

80

100,00

100

100

100,00

50

50

100,00

50 200 360 30 100 50 2000

50 200 360 30 100 50 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

10000

0

0,00

740 75

540 75

72,97 100,00

Sorszám


Megnevezés

114 Veszprémi Rotary Alapítványnak támogatás RorART díj átadásához 115 Sellő Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport Alapítvány támogatása 116 Balatonfüred Városért Közalapítvány támogatása (Székelyudvarhelyért Alapítványnak) 117 Dr. Garaczi Imre: Modernitás és Civiltársadalom c. tanulmánykötet nyomdai költségeihez hozzájárulás 118 Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége részére Idősek Világnapja központi ünnepségen való részvétel támogatása 119 Veszprém 2004. A Királynék városa c. multimédiás CD kiadásának tám 120 Oktatási irodavezetői értekezlet 121 Magyar Államkincstár részére forgótőke biztosítása 122 Lakásalaphoz kapcsolódó bankköltség Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8 Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány támogatása Bakonyszűcs Otthon felújítására (03.01.) Alapítványok támogatása összesen Központilag kezelt előirányzatok összesen:

5


Teljesítés %a

Teljesítés 30 20 50

30 20 50

100,00 100,00 100,00

100

100

100,00

75

75

100,00

400

100,00

87810

135713

400 399 500 42 113145

4000 15000 5000 2500 1500 72766 6000

4000 15000 5000 2500 1500 72766 6000

4000 15000 5000 2500 1500 71766 6000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,63 100,00

106766

50 106816

50 105816

100,00 99,06

433166

579020

493403

85,21

83,37

5/c.sz.melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

1 2 I. BERUHÁZÁS Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épül 1. állomány beruházása Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság restaurátor központjána 2. veszprémi telephely kialakítása Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez pályázati saját 3. forrás 4.1. Egységes pályázati alap 4.2. Öveges J. Szakképző Isk és Gimn, B.füzfő 200 férőhelyes koll.ép 50000 eFt ebből: 2004.évben 25000 eFt, 2005. évben 25000 eFt) pályáza önrész 4.3. (Kozmutza F. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém rekonstrukciója 50.000 e Ft, ebből: 2004.év 25.000 e Ft 2005. évben 25000 eFt) pályázati önrés 4.4. (Pszichiátriai betegeket és fogyatékosokat ellátó dákai és kamon intézmények rekonstrukciója 100000eFt,ebből:2004.év 50000 eFt 2005.évben 50.000 e Ft) pályázati önrés 4.5. Faller Jenő Szakképző Iskola vasipari tanműhelyének CÉD támogatással történő korszerűsítése pályázati önrész Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztés 5. Illetékhivatal fejlesztése 6. 7. Bakonyi Természettudományi Múzeum részére gépkocsi vásárlás Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalékszivattyú vásárl 8. 9. Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári polcok kialakítása Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalék áramforrás kialakítá 10. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet részére beépített bútoro 11. készíttetése és bútorvásárlás Veszprém Megyei Közművelődési intézet biztonságtechnika 12. rendszer kiépítése Reguly Antal Szakképző Iskola olajtartályok kivéte 13. Reguly Antal Szakképző Iskola tanműhely trafó beszerzés 14. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium hőcserélő 15. beszerzése 16. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium gépkocsivásárlás támogatása Török Ignác utca 7. gyengeáram kiépítés 17. Vár u. 12. szám alatti épület múzeumi kiállítóhellyé alakításáv 18. összefüggő előkészítő munkák Balácai kiállítóhely vízellátás megoldás 19. Új lakásotthon építése 20. Sztehlo G. Gyermekotthonban irodaépület külső javítása, tároló 21. kialakítása 22. Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona számítástechnikai beszerzések Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona eszközök cseré 23. Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond karbantartáshoz gépe 24. beszerzése, orvosi szoba felszerelése Idősek Otthona, Pápakovácsi közvilágítás kialakítás 25. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka számítástechnik 26. beszerzések Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetoma 27. szennyvízbekötés folytatása Idősek Otthona, Külsővat konyha gázüzemi átállítás 28. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak szennyvízelvezetés 29. járólapozás Idősek Otthona, Szőc bútorzat csere 30. Idősek Otthona, Devecser 2x2 ágyas új férőhely kialakítás 31. Idősek Otthona, Devecser személygépkocsi vásárlás 32. 33. Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep személygépkocsi vásárlása

2004. évi eredeti előirányzat 3


394 500

466 478

360 913

77,37

9 000

76 623

76 623

100,00

75 000 150 000

36 253

1 717

4,74

Teljesítés

Teljesítés %a

5

6

25 000 25 000 50 150

25 000 16 000 4 000 300

2 584 25 213 36 600 4 000 -

10 000 300

-

10 000

-

1 000 2 000 3 000

-

570

-

3 428

6,84

16 046 15 994

63,64 43,70 -

62

-

-

2 000 3 000

-

1 600 210 15 000

1 600 210 29 047

5 000

-

1 000 2 000

-

2 000 3 000

-

1 400

-

3 034 5 000

-

2 500 2 500 5 500 1 700

2 500 1 189 -

2 500

-

1

-

29 047

100,00

-

Sorszám

Megnevezés

1 34. 35.

2 Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep mosodai gépek beszerzé Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet telefonközpont bővítése 36. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű informatikai fejlesztés Megyei Turisztikai Hivatal fénymásoló beszerzés 37. Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet címzett támogatásbó 38. megvalósulórekonstrukciója (MÖK saját forrás1976 eFt, címzett áthúzódó 71807 eFt) Területi Információs Rendszer fejlesztése 39. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintéze 40. struktúraváltoztatás keretében stroke létrehozása, berendezések átalakítása Megyei Önkormányzat Hivatala részére (személygépkocsi 3.694 41. Ft és irodabútor 144 e Ft) Megyeháza II. emeleti irodahelyiségekbe bútor beszerz 42. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 43. kollégium építéshez címzett támogatási pályázat előkészítés Kozmutza F. Általános Iskola, Veszprém kollégium építéséhe 44. címzett támogatási pályázat előkészítés Megyei Múzeumi Igazgatóság, felsőörsi restaurátor műhel 45. áttelepítése Veszprém, Török I. 7. szám alá 46. Megyei Levéltár ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos kiadások Veszprém Megyei Közművelődési Intézet áthelyezése a Levélt 47. épületébe Sztehló G. Általános Iskola és Gyermekotthon Gic szolgálati laká 48. fűtésének leválasztása 49. Idősek Otthona Szőc rekonstrukciós pályázat saját forrás Idősek Otthona Peremarton mozgásfogyatékos részleg kialakítá 50. Idősek Otthona Pápakovácsi ápolási részleg kialakítása és els 51. beszerzése Veszprém, Kossuth u. 10. Ingatlan mérőórával történő felszerelés 52. 53. Csolnoky F.Megyei Kórház rendelőint műtőblokk rekonstrukció Szilágyi László olajfestményének vásárlás 54. Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épületb 55. költöztetése, egyházi kártalanítással 56. Zircen hivatásos nevelőszülői ház építése,építési telek vásárlása Megyénk két új városának Berhida és Badacsonytomaj címeréne 57. elkészítése Vár u. 12. szám alatti épület jelenleg levéltári közpon 58. hőmennyiségmérő felszerelése Idősek Otthona, Devecser szennyvízcsatorna beruházá 59. érdekeltségi hozzájárulás fizetése Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa Jeges u 60. épület oldalkerítésének építése Veszprém,Török Ignác u.7.sz.épület gázfejlesztési hozzájá 61. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak gázközmű fejlesztés 62. hozzájárulás Felsőörsi Műtárgyvédelmi Központ ingatlannal összefügg 63. csatornamű társulási hozzájárulás Központilag kezelt beruházások összesen:

2004. évi eredeti előirányzat 3 2 000 18 000 4 000 500

Módosított előirányzat (12.31.) 4 -

Teljesítés

Teljesítés %a

5

6

500

433

86,60

73 783 198

73 682 176

99,86 88,89

4 039 3 838 429

3 834 429

99,90 100,00

1 595

-

2 618

-

51 022

51 022

100,00

123 47 172 142 395

137 45 965 130 188

111,38 97,44 91,43

1 067 81 78 375 200

1 067

407

100,00 203,50

3 928

46,21

110 000 8 500 207

-

450

450

100,00

5 401

2 700

49,99

625 320 146 784 114

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - informatikai eszközök fejlesztése - tetőszigetelés 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - szakmai fejlesztési feladatok - szakmatanuláshoz/parkgondozáshoz szükséges eszközök vá - fatároló ház beszerzése - riasztórendszer kiépítése 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola, Várpalota - számítógép Internet csatlakozás kiépítése - audiovizuális eszközök vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok 2.3. Kozmutza F. Ált. Iskola, Készségfejl. Spec.Szakisk.és - az iskola kollégiumában bútorok cseréje - szakmai fejlesztési feladatok - berendezés, felszerelés vásárlása - szellemi termék vásárlása 2

1 315 593

-

125

39,06

146

100,00

818 457

62,21

7 499 5 000

744

9,92 -

246 492 500 148

246 492 498 148

100,00 100,00 99,60 100,00

200 128

200 128 365

200 300 365

100,00 234,38 100,00

602

475 1 500 85

0 924 1 500 85

194,53 100,00 100,00

Sorszám 1 2.4. 2.5. 2.6. 3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Megnevezés 2 - tankonyhába bútorvásárlás Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - szakmai fejlesztési feladatok Balla Róbert Téri Általános Isk és Előkészítő Szakisk, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - szakmai fejlesztési feladatok - számítástechnikai eszközök beszerzése - egyéb berendezések vásárlása Thuri Gy. Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - riasztórendszer felújítása, bővítése - a tanárok számítógépéhez villamoshálózat bővítése - konyhai berendezések vásárlása - fejlesztés Képviselői Alapból - szakmai fejlesztési feladatok - bejárati kapu, vagyonvédelmi rendszerek kiépítése - iskolabútorok beszerzése Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - informatikai eszközök beszerzése - TV készülék vásárlása - CD-s magnó vásárlása - DVD-videó vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc - szakmai fejlesztési feladatok - gépkocsi vásárlás - számítástechnikai eszközök beszerzése Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - számítógépek vásárlása - számítástechnikai eszközök vásárlása - elektronikai oktatási eszközök vásárlása - gépészeti oktatási eszközök vásárlása - CAD/CAM laborba gépek beszerzése - számítógéphálózat bővítése, Internet sávsz - informatikai és elektr okt számára sw vásárlás - elektronikai oktató eszközök beszerzése - gépészeti oktató szoftverek vásárlása - gépjármű vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok - hőcserélő beszerzése Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - kereskedelmi technikai eszközpark kialakítása - szakmai fejlesztési feladatok - szakképzési eszközök vásárlása Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - nyitott szín befejezése - tetőtérbeépítés előkészítése - tanműhely gép és berendezés vásárlás - szakmai fejlesztési feladatok - szellemi termék vásárlása - egyéb gépbeszerzés Bánki D. Szakképző Iskola, Ajka - tanirodai eszközök vásárlása (fax, irógép, irodai szoftverek) - informatikai gyakorlathoz eszközök vásárlása (Ethernet switsh, videokamera, TINA 6 szoftver, SQL szerver, Proxi szerver, Qarth Press) - kézi szerszámok, készülékek vásárlása (ponthegesztő, műanyaghegesztő) - gépi forgácsoló gyakorlathoz eszközök vásárlása (számítógép és tartozékok) - mérési-minőségbiztosítási eszközök (Pentinum V.PC, MS - nyelvi oktatáshoz eszközök vásárlása (hordozható rádiós magnó, projektor) hordozható számítógép, DVD lejátszó) - audiovizuális eszközök (vetítőgép projektor vásárlása) - Athlon audiovizuális eszközök vásárlása - 20 db számítógép vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok


Módosított előirányzat (12.31.) 4 200

Teljesítés %a

Teljesítés 5 200

6 100,00

480

601

125,21

-

32

2 673

2 584

96,67

667 4 625 6 875

667 5 007 6 875

100,00 108,26 100,00

3 800 200 2 200

550 200 2 200 200 2 310 1 700 1 550

550 200 2 200 200 1 652 999 1 550

100,00 100,00 100,00 100,00 71,52 58,76 100,00

1 175 300 100 200

1 175 300 100 200 1 166

497 300 100 200 1 166

42,30 100,00 100,00 100,00 100,00

2 217 5 800 314

3 652

164,73 114,33

7 000 3 000 1 000 6 960 4 500 2 500 500 500 3 000 1 980 489

3 004 306 1 876 329 459 219 820 683

7 000 3 000 3 000 3 000

359

7 081

42,91 10,20 32,90 6,59 4,87 32,80 136,60 236,03 -

5 000

265 2 046 3 517

265 1 683 3 854

100,00 82,26 109,58

2 000 6 000

5 839 16 000 1 900 1 410 350 110

5 839 1 716 1 725 1 410 350 110

100,00 10,73 90,79 100,00 100,00 100,00

940

940 -

970

103,19

2 740

2 740

2 740

100,00

1 460

1 460

1 460

100,00

1 000 1 500

1 000 1 500 -

1 000 1 500

100,00 100,00

2 360

2 360 4 000 800 6 127 1 492

2 360 4 000 800 1 664 1 492

100,00 100,00 100,00 27,16 100,00

3

Sorszám

Megnevezés

1 2 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - tanterem bővítés - tanműhely bővítés - szakmai gépek beszerzése - szakmai fejlesztési feladatok - számítástechnikai eszközök vásárlása 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, - számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzése - szakmai fejlesztési feladatok - minimum eszköz és felszerelések beszerzése 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - orientációs szaktanterem kialakítása - öntözőrendszer kiépítése a fóliákban - öntözőrendszer kiépítése az üvegházban - pinceátépítés tervezési költsége - irodai eszközök vásárlása (nyomtató 150 eFt, irógép 100 eFt, számítógép szakmai programokkal 800 eFt) - borpince feltételeinek biztosítása a HACCP szerint - szakmai fejlesztési feladatok - minimum eszköz és felszerelések beszerzése - 1 db rakodógép vásárlás 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 1 db kombinált gyalugép vásárlása - kézi levegős gépek vásárlása - autószerelő oktatási műhely kialakítása és eszközvásárlás - szakmai fejlesztési feladatok - porelszívó berendezés vásárlása 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok - számítógépek, irodagépek + szoftverek 4.1. Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 db projektor vásárlása - számítógépek vásárlása - nyomtató vásárlása - fénymásoló beszerzése 4.2. Nevelési Tanácsadó, Ajka - számítógépes program vásárlása 4.3. Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi - eszközbeszerzés szakmai feladatokhoz 4.5. Nevelési Tanácsadó, Várpalota - szakmai feladatokhoz eszközbeszerzés 4.6. Nevelési Tanácsadó, Zirc - gyermek képesség fejlesztés, játékok vásárlása 6.1. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - zirci nevelőszülős ház felújítása és tetőtérben további szoba kialakítása - számítástechnikai eszközök vásárlása - számítástechnikai hálózat kiépítése 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - Berendezések, eszközök cseréje - Bakonynánai otthon új bútorok beszerzése 6.3. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság - Berendezések, eszközök cseréje 6.4. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - nyomtató beszerzése - berendezések, eszközök cseréje 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - tárgyi feltételek javítása - számítógépek beszerzése - eszközök cseréje 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona,Kamond - gázra történő átállás törlesztőrészlete - új gépkocsi vásárlása - karbantartási gépek beszerzése - orvosi műszer beszerzése 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi - eszközbeszerzés a HACCP feltételei szerint - demens betegek ellátásához pályázati önrész - közvilágítás kialakítása - demens betegek feltételeinek javítása pályázati önrész



Teljesítés

Teljesítés %a

5

6

2 000 5 000 5 500

2 000 5 000 9 750 2 521 3 750

612 5 000 9 750 2 521 3 750

30,60 100,00 100,00 100,00 100,00

3 000

3 611 928 90

1 016 928 90

28,14 100,00 100,00

5 000 2 000 2 500 450

5 000 2 000 2 500 450 -

0 620 0 0

31,00 -

1 050

1 050 10 705 1 386 3 289 5 220

371 7 252 711 1 628 5 862

35,33 67,74 51,30 49,50 112,30

4 000 500

4 000 500 11 000 2 970 152

4 000 500 21 000 4 632 152

100,00 100,00 190,91 155,96 100,00

967 5 714

967 6 925

100,00 121,19

800 7 393 200 2 625 75

2 124

348

28,73 464,00

434

1 204

4

214

213

99,53

86

84

97,67

1 400 1 217

1 400 1 207

100,00 99,18

766 992

766 991

100,00 99,90

720

676

93,89

184 1 100

184 1 100

100,00 100,00

164 1 000 2 000

154 1 000 2 000

93,90 100,00 100,00

1 204 1 480 900 903

1 204

100,00 95,67 100,00

4 826 500 3 043 2 500

4 826 495 3 043

861 903

100,00 99,00 100,00 -

Sorszám 1

Megnevezés

2 - demens betegek feltételeinek javítása átcsoportosítás felújításba 8.3 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - fürdető kocsi vásárlása - homlokzatfelújítás kiviteli tervének elkészíttetése - konyhai eszközök cseréje - számítástechnikai eszközök - mosléktároló kialakítása 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, - szennyvízrákötés - konyhai eszközök cseréje - Windows-office beszerzése 8.5. Idősek Otthona, Külsővat - módszertani oktatási helyiség kialakítása - férőhelyfigyelő rendszer megvalósítása - mosodai gázüzemű szárító beszerzése - szakellátási programcsomag - telefonközpont telepítése - Internet kávézó berendezése - monitor vásárlás - konyha gázüzemű átállítása - demens betegek feltételeinek javítása pályázati önrész - telefonvásárlás - ágytálmosó - nővérhívó 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - gázbevezetés befejezése - gázberuházás törlesztőrészlet kiegészítés 8.7. Idősek Otthona, Szőc - bútorok, berendezések beszerzése - szoftver beszerzés - HACCP előírásoknak megfelelő konyhai berendezések cseréje - hűtőszekrény beszerzése - demens betegek feltételeinek javítása pályázati önrész - permetezőgép vásárlása - informatikai és számítástechnikai eszközök beszerzése - gázbojler vásárlása 8.8. Idősek Otthona, Devecser - 2x2 ágyas új férőhely kialakítása - személygépkocsi beszerzése - öltözőszekrények vásárlása - pohármosó vásárlása 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - gépkocsi vásárlás - bútorok, berendezések beszerzése az otthon részére - mosodai gépek beszerzése - demens betegek feltételeinek javítása pályázati önrész - fürdetőágy vásárlása - számítógép és számítógépes program vásárlása - tányércsepegtető vásárlása 9.1. Petőfi Színház, Veszprém - tűzjelző rendszer kiépítése - műhelyház csatornázása - 2 db fejreflektor beszerzése 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém - gépkocsi vásárlás - kamaraterem színpad kialakítása 10.1. Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém - beépített bútorok készíttetése és bútor beszerzés - közművelődési érdekeltség növelő támogatás beruházásai - biztonságtechnikai rendszer kiépítése 11.01. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - tömörraktár polcok kialakítása - számítógép vásárlás - DVD és videó vásárlás - műszaki technikai eszközök vásárlása 12.1. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - polcrendszer vásárlás - vagyonvédelmi rendszer kiépítése - irodabútorok vásárlása - Baláca kőtár berendezései (II. ütem)


Módosított előirányzat (12.31.) 4 - 2 500

Teljesítés 5

Teljesítés %a 6 -

1 745 300 3 619 1 400

1 745 300 2 542 1 396 1 030

100,00 100,00 70,24 99,71

4 662 1 042 127

4 632 1 070 163

99,36 102,69 128,35

13 000 600 1 067 211 167 250 110 5 000 1 250 55 1 792 3 208

11 000 600 1 067 211 167 250 110 4 898 897 55 1 792 3 208

84,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,96 71,76 100,00 100,00 100,00

2 000 4 600

2 305 4 600

115,25 100,00

4 927 35 2 500 50 689 84 378 89

3 380 35 2 500 50 374 84 331 89

68,60 100,00 100,00 100,00 54,28 100,00 87,57 100,00

4 311 3 546 317 25

4 311 3 539 317 25

100,00 99,80 100,00 100,00

2 500 866 2 000 250 1 000 280 270

2 500 866 2 000 1 250 148 400

100,00 100,00 100,00 125,00 52,86 148,15

10 000 1 000 2 400

6 600 2 400

5 240

79,39

2 498

104,08

2 573

2 573 275

2 573 273

100,00 99,27

8 363 5 104 672

8 363 5 104 1 036

100,00 100,00 154,17

9 845 402 69 872

9 845 689 648

100,00 171,39 939,13 -

4 922 5 186 1 843 7 468

5 625 5 186 784 7 548

114,28 100,00 42,54 101,07

5

Sorszám

Megnevezés

1

2 - információs hálózat fejl, szakmai eszközök beszerzése - restaurátor műhely berendezéseinek pótlása 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - kiállítás szervezés fejlesztési költségei - Vörösvércse kutatás eszközök beszerzése - számítógép és szoftvervásárlás - Kiállítás - barlang külső felszíne - videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése - klímaberendezés beszerzése 13.1. Megyei Levéltár, Veszprém - papíröntőgép vásárlása, pályázati úton nyert összeg - TP 502 típusú (pántoló csomagoló) gép beszerzése - 2 db számítógép + szoftverek beszerzése - 1 db CD jogtár vásárlása - digitális fényképezőgép vásárlása 15.1. Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda - szoftver vásárlás - nyomtató + számítógép vásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó beruházások összesen:


Módosított előirányzat (12.31.) 4 2 048 339

300 96 382

Teljesítés 5 2 048 339

Teljesítés %a 6 100,00 100,00

1 988 1 110 400 1 900 200 300

1 399 1 110 400 1 900

70,37 100,00 100,00 100,00 -

1 567 330 700 106 300

1 567 325 702 110 300

100,00 98,48 100,29 103,77 100,00

300 438 394 712

300 304 319 561

100,00 69,41 80,96

2 400 150 1 250 12 500 48 600 55 800 2 500 15 700 2 200 300 18 000 18 000 8 100 4 400 1 900 4 800

2 400 4 874 1 134 15 473 29 253

100,00

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky F. Megyei Kórház-Rendelőintézet egészségügyi gép-műszer beszerzése - gyermekintenzív osztály eszközfejlesztés - szoftver vásárlás - számítógépek vásárlása - eü. gépek-műszerek beszerzése - MÖK által biztosított eü. Gép-műszer beszerzés - kortermi bútorok - konyhai gépek beszerzése - mosodai gépek beszerzése - igazgatási gépek beszerzése - struktúra változtatás keretében STROKE létrehozása - telefonközpont bővítése - telefonközpont bővítésének átcsoportosítása lizingelés miatt - dobai intézménynél vízlágyító kialakítása - orvosi gázhálózat bővítés - kisebb épületátalakítások - szűrőbusz beszerzéséhez önrész 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - új épületszárnyhoz bútorok beszerzése - számítógépes hálózat kiépítése - egyéb gép berendezés beszerzése - laborban szoftverek beszerzése - színes televizió vásárlása - MÖK által biztosított eü-gép-műszer gép beszerzés A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: II. FELÚJÍTÁS 1.02. Veszprém, Kossuth u. 10. belső felújítás 2.01. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciáli Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon tornaterem burkolatának felújítása 2.03. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciáli Szakiskola és Kollégium szennyvízhálózat felújítása 3.06. Faller Jenő Szakképző Iskola fűtés korszerűsítés és üvegf 4.01. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat ablak felújítás 5.01. Csolnoky F. Megyei Kórház Veszprém, bőr és nemibeteg-gondoz épület tetőszerkezetének felújítása 6.01. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgála berendezések, eszközök cseréje 6.02. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc lakásotthonok felújítá berendezések, eszközök cseréj 6.03. Pápa Környéki Gyermekvéd Igazgatóság lakásotthonok felújítása Berendezések, eszközök cseréj

2 400

-

2 400 882 896

4 284 4 000 700 200 19 200 188 984 1 899 289

2 599 15 731 2 174 16 240

90,72 123,78 60,19 103,96 100,20 98,82

18 244

101,36 -

3 299 3 747 1 537 700 228

77,01

117 633 1 255 651

38,43 100,00 114,00 62,24 66,11

2 000

-

3 000

11

-

1 200 4 000 5 000

4 000 273

1 500 3 000 2 000 3 000 1 250

6

-

263

6,58

-

Sorszám

Megnevezés

1 2 6.04. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság lakásotthono felújítása berendezések, eszközök cseréj 7.01. Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona egészségügy meszelés 8.02. Idősek Otthona Pápakovácsi társalgó átalakítás 8.03. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka konyhai gépe berendezések cseréje 8.04. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetoma konyhai eszközök beszerzése, cseréje 8.06. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak tetőszerkezet felújítás 12.01. Megyei Múzeumi Igazgatóság kincstári tulajdonú kiállító helye felújítása Központilag kezelt felújítások összesen:



4 000 1 250

-

1 000 1 500

-

2 500

-

1 500 1 000

-

1 500

-

38 200

6 284

Teljesítés

Teljesítés %a

5

6

263

4,19

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.03. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - tetőtér szigetelése 2.01. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Kollégium és Gyermekotthon, Gic - tornaterem felújítása - járólap felújítás Petőfi u. 3.sz. alatti lakásotthonban - irodaépület külső felújítása 2.03. Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola és Kollégium, Veszprém - szennyvízhálózat felújítása - egyéb építmény felújítás - tankonyha felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc - tanműhelyi vizesblokk felújítása - az iskola festési munkáinak anyagköltsége - tanműhelyben lévő transzformátor állomás felújítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - vizesblokkal ellátott helyiségek felújítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - vasipari tanműhelyek felújítása - iskolaépület felújítása 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - tornapálya és a kerítés felújítása 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - iskola körüli kerítés felújítása - tantermek felújítása 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - másológép és számítógép felújítása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - szaktantermek felújítása - járdafelújítás (iskola udvar) 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - homlokzati nyílászárók felújítása 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - irodaépület felújítása - lakásotthon felújítása 6.3. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - lakásotthon felújítása 6.4. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - lakásotthon felújítása 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond

-

500

2 989 132 5 500

2 989 132 5 500

100,00 100,00 100,00

2 527 50 423

2 601 50 357

102,93 100,00 84,40

3 000 1 000

45 3 000

45 3 000

100,00 100,00

4 000

4 000

3 935

98,38

5 000

2 624 2 594

2 624 2 594

100,00 100,00

1 000

1 000

1 000

100,00

176

176

100,00

3 648 2 000

2 464 3 400

67,54 170,00

10 640

9 600

90,23

2 331 3 975

2 330 3 981

99,96 100,15

3 000

3 000

100,00

3 593

3 593

100,00

2 000 1 181 638

1 956 1 181 638

97,80 100,00 100,00

349 1 500 2 500

349 120

100,00 8,00 -

149

149

100,00

-

- konyha felújítás, korszerűsítés - szennyvízelvezető cső felújítása - szennyvízcsatorna felújítása 8.2. Idősek Otthona Pápakovácsi - felépített új rész körüli parkosítás - társalgó átalakítása - üveges terasz felújítása 8.3. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - ablakcsere, utolsó számla 7

Sorszám

Megnevezés

1

2 - vezetékatadó oszlop cseréje 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, - burkolatfelújítás 8.5. Idősek Otthona Külsővat .-lapostető szigetelése 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - faház felújítás befejezése - belső úthálózat felújítása - szennyvízelvezetés, járolapozás - tetőszerkezet felújítása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - épületfelújítás 8.9. Idősek Otthona, Devecser - kémény felújítása 9.1. Petőfi Színház, Veszprém - színészház kazánjának felújítása - podesztek cseréje - csatornarendszer és műhely felújítása - tűzjelző rendszer felújítása - egyéb intézményi felújítás 12.1. Laczkó Dezső Múzeum - épület felújításának befejezése - Megyei Múzeumi Igazgatóság kincstári tulajdonú kiállítóhelyek felújítása - Megyei Múzemi Igazgatóság kincstári tulajdonú kiállítóhelyek felújításának törlése 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum - szervergép felújítása 13.1. Megyei Levéltár, Veszprém - 1 db számítógép felújítása - KIA típusú gépkocsi felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett felújítások: 5.1. - Csolnoky F. Megyei Kórház-Rendelőintézet - Struktúraváltoztatás keretében Stroke létrehozás, berendezések átalakítása - Struktúraváltoztatás keretében Stroke létrehozás, berendezések átalakítása átcsoportosítás - Nővérszálló felújításához pályázati önrész A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Felhalmozási célú átadás: Idősek Otthona, Devecser szennyvízcsatorna beruházá érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság lakóotthona gázbekötéss összefüggő kiadások Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006 közöt fejlesztéséhez hozzájárulás 2004. évi ütem Szent Mihály Bazilika felújításának támogatás Pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása 12 fő fogyatékos személy elhelyezése (500 e Ft/fő) Darvastó 5 fő szenvedélybeteg elhelyezése (1000 e Ft/fő Veszprém-Szentkirályszabadjai reptér Kht-ban történő részvétel I. András szobor elkészíttetésének támogatás Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. épület gázfejlesztési hozzájárulás Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. épület vízbekötéséhez Óbudavári templom felújításának támogatás Megyeháza fűtése kazánok cseréjéhez megyei önkormányzat terhelő befizetési kötelezettség Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárn kiköltöztetése miatti vismaior helyzet megoldás támogatása Antall József mellszobor készítésének támogatása Czine Mihály irodalomtörténész síremlékének elkészítéséhe támogatás Pápakovácsit Attyapusztával összekötő út korszerűsítéséhe hozzájárulás Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak gázközmű fejlesztés hozzájárulás


Módosított előirányzat (12.31.) 4 -

Teljesítés

Teljesítés %a

5

6

2 649

2 649

100,00

4 150

4 150

100,00

416 1 000 2 500 1 000

416 1 000 2 500 1 000

100,00 100,00 100,00 100,00 -

864

7 000

194

194

100,00

7 000 500 1 000 3 400 6 300

7 081

101,16 364,68 -

377 1 500

12 399

377

100,00 -

-

1 500 71 135

21 000 59 200

71 135

100,00 100,00

2 581

-

2 581 94 620

-

100 904 -

5 401

-

1 500

-

6 700 3 000 5 000 6 000 5 000 5 000 1 000 312

6 700 3 000 5 000 6 000 5 000 5 000 1 000 2 500

89 736

94,84

89 999

89,19

6 700

1 000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 500

100,00

5 000 350

350

100,00

50

50

100,00

3 000 6 000 5 000

-

1 500 -

8

-

Sorszám 1 19.

Megnevezés 2 Sepsiszentgyörgyi II. Református Egyházközség támogatás ravatolozó ház építéséhez

Központilag kezelt felhalmozási célú átadások összesen: Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósított felhalmozási célú átadások: 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakásho jutás támogatásának maradványa 6.4. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Városlőd lakóotthon szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak gázközmű fejlesztés hozzájárulás 16.1. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém - Turistautak felújításának támogatás 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajk - kollégiumban vizesblokk felújítására átadás az Önkorm-na Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósított felhalmozási célú átadások összesen: Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak felhalmozási célú átadása:



38 913

500 41 600

1 615

Teljesítés

Teljesítés %a

5

6 500 25 100

1 615

540

100,00 60,34

100,00 -

-

-

2 400

2 400

100,00

4 555

4 015

88,14

Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - nővérszálló felújításához pályázati önrész átadása - aneszteziológiai és intenzív ellátás pályázati önrész átad Felhalmozási célú átadások mindösszesen: III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 664 6 127

5 664 6 093

100,00 99,45

38 913

57 946

40 872

70,53

20 000

24 704

17 861

72,30

1 001 009

2 087 398

1 408 398

67,47

9

5/d. számú melléklet KIMUTATÁS a 2004. évben nyújtott közvetett támogatásokról Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Iktatószám 158-02/1985 100.057-01/2004 100.957-01/2003 101.136-02/1995 101.241-01/2004 101.241-02/2004 102.245-04/2004 102.304-01/2003 103.047-01/2003 201.219-01/1997 301.435-01-1999 301.902-01/2003 301.902-02/2003 301.902-03/2003 302.397-01/2001 302.376-01/2004 303.678-01/2004 304.261-01/2002 304.968-01/2003 305.448-01/2004 305.677-01/2000 305.796-01/1998 305.795-01/2004 307.193-01/2004 306.637-02/2003 306.834-01/2000 306.867-01/2002 307.389-01/2003 308.332-01/2002 308.577-01/2004 308.689-01/2002 308.730-01/2004 309.029-02/2004 309.029-03/2004 310.937-01/2003 310.937-02/2003 312.017-03/2000 312.496-01/2003 312.424-01/2002 313.523-01/2003

Törölt illeték, Ft.-ban 8 675,00 25 549,00 11 745,00 16 401,00 60 654,00 60 654,00 10 360,00 49 789,00 17 580,00 43 222,00 67 640,00 176 750,00 25 250,00 25 230,00 8 050,00 13 000,00 74 000,00 50 004,00 5 160,00 54 250,00 22 500,00 26 130,00 81 200,00 123 950,00 60 000,00 67 007,00 4 000,00 50 000,00 4 000,00 28 000,00 28 240,00 14 666,00 4 840,00 4 840,00 37 356,00 37 356,00 84 000,00 40 000,00 4 000,00 79 000,00

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ó6 67 68 69 70 71 72 73

313.523-02/2003 314.171-01/2003 314.404-01/2002 314.516-01/2003 314.699-01/2003 314.979-01/2003 315.321-01/2003 315.890-02/2003 316.170-01/2003 316.761-01/2000 317.106-01/2003 317.213-01/2003 317.745-02/2003 317.791-01/2003 318.388-01/2003 318.470-01/2003 318.736-01/2002 320.437-01/1999 400.393-01/2001 400.274-01/2004 400.414-01/2004 440.523-01/2004 400.634-01/2004 440.718-01/2004 440.868-01/2004 400.947-01/2001 400.993-01/2003 401.123-01/2003 440.475-01/2003 440.549-01/2003 441.036-01/2003 441.356-01/2004 441.805-01/2002 Összesen: Ebből Közigazgatási Hivatal határozata alapján törölve:

24 000,00 22 700,00 54 000,00 40 000,00 17 500,00 18 100,00 155 000,00 171 500,00 143 000,00 8 050,00 60 000,00 50 000,00 6 350,00 14 800,00 44 000,00 98 400,00 50 704,00 131 100,00 479 594,00 2 000,00 2 000,00 15 000,00 6 000,00 11 780, 00 420 000,00 49 200,00 15 262,00 4 000,00 92 850,00 12 000,00 100 004,00 12 450,00 50 000,00 3 986 392,00 888 650,00

6/a. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi pénzmaradvány elszámolása adatok ezer forintban Megnevezés

2004. évi záró pénzkészlet

1.

2.

Pénzügyi elszámolások

Aktív +

Passzív -

3.

4.

0 637625 1164 0 0 0 250 0 0 0 0 0 2 12 23 29 0 0 4646 319 1029 0

Vállalkozási tevékenység eredm. 5.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0

Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.

előző évi pénzmaradv.

6.

7.

Megyei Önkormányzat Központilag kezelt előirányzatok Megyei Önkormányzat Hivatala Sztehló G.ÁIt.Isk.Készs.Spec Szaki Koll Gyermo. Gic Bartos Sándor Ált.Iskola Várpalota K. F. Ált.Isk.,Készségfejl.Spec.Szakisk. Veszprém Molnár G. Ált.Isk. és Spec.Szakisk., Ajka Balla Róbert Téri Ált.Isk. és Előkész.Szaki.Pápa Bartók Béla Zeneiskola, Pápa III. Béla Gimn. és Művészeti Szakközépisk Zirc Thuri Gy.Gimn.és Szakközépisk.Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimn.B.almádi Reguly A. Szakképző Iskola Zirc Öveges J. Szakképző Iskola B.füzfő Faller J. Szakképző Iskola Várpalota Medgyaszay I. Szakképző Isk.Gimn.Koll.Veszprém Bánki D. Szakképző Iskola Ajka Bercsényi M. Szakközépisk.és Szakisk. Ajka Lóczy L. Gimn.és Idegenf.Szakközépisk.B.füred Széchényi F. Kertészeti Szakképző Isk B.füred Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimn. és Szakképző Isk. Pápa Megyei Pedagógiai Intézet és Szaksz, Veszprém Nevelési Tanácsadó, Ajka Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó, Pápa Nevelési Tanácsadó, Várpalota Nevelési Tanácsadó, Zirc Megyei Területi Gyermekvéd.Szakszolg. Veszprém Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság Zirc Veszprém Környéki Gyermedvédelmi Igazg. Veszp. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazg. Pápa Csecsemő és Fogyat. Szem.Otth.Veszprém Dr.Magyar Károly Pszich.Bet.Otth. Kamond Idősek Otthona Pápakovácsi Batthyány I. és Fogyatékosok Otthona Dáka Pszich.Bet. és Fogyat. Otth. Lesencetomaj Idősek Otthona Külsővat Pszich. Betegek Otthona Nyírlak Idősek Otthona Szőc Idősek Otthona Devecser Idősek Otthona Peremarton Petőfi Színház, Veszprém Kabóca Bábszínház, Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettud.Múzeum. Zirc Megyei Levéltár, Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Közig. és Informatikai Szolg. Iroda Megyei Turisztikai Hivatal MÖK által finanszírozott intézm. összesen: Csolnoky F.Megyei Kórház-Rendelőint. Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű TB által finanszírozott intézm. összesen:

18921 1149634 59718 116 16 4113 945 0 0 859 1893 16 6201 11625 13286 19448 10422 33587 4500 17056 11122 5240 6616 0 0 0 0 0 65 208 309 129 1766 222 7024 124 30 26 12 2945 43 100 346 415 3921 669 147 2371 159 0 3028 5073 1404466 140872 42094 182966

83 4680 7364 370 952 633 423 452 147 982 335 7757 5895 3341 256 1000 609 241 6761 1689 1397 71 2871 62 -3829 71 2 254 148 182 0 0 813 29 3 897 87 74 0 259 29 0 38 260 727 409 2309 43 282 222 0 0 51680 30161 260 30421

0 0 0 0 0 1190 0 0 0 1853 15 64 9 52 87 0 0 0 28 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648701 263190 17236 280426

116 32864 0 32864

3558 538337 59718 486 968 4746 1118 452 147 1841 2228 7773 12094 14954 13519 20419 11031 33828 6615 18426 11490 5311 9487 62 -3829 71 0 254 -977 390 309 129 726 236 6963 1012 65 13 12 3204 72 72 80 675 4648 962 2456 2414 441 222 3028 5073 807329 -125021 25118 -99903

Mindösszesen:

1587432

82101

929127

32980

707426

Ebből

62

Jóváhagyásra javasolt Személyi Munkaadói pénzmaradv. jell. kiadás járulékok 10. 11. 12.

Költségvetési támogatás Megtérülések Zárolások + + 8. 9.

-115220

0

3558 424053 59718 7503 2686 5829 403 0 1806 6773 5223 6016 10020 27748 13940 19267 13399 31347 8985 17664 7291 7898 21676 58 470 840 0 967 1520 355 1112 709 1115 12147 10208 804 0 2582 105 2810 1247 76 280 766 4503 1417 3740 4016 1789 1567 3028 4703 765737 0 43643 43643

-13877

809380

936

7017 1718 1083 -715 -452 1659 4932 2995 -1757 -2074 2536 10502

12794 421 -1152 2368 -2481

1846 5407

2370 -762 -4199 2587 12189 -4 4299 769 0 713 2497 -35 803 580 389 11911 3245 -208 -65 2569 93 -394 1175 4 200 91 -145

0

455 1284 1602 1348 1345 0 0 -27715 9190 18525 27715

20353

0

20353

-370 -13877

Dologi jell. kiad. 13.

865 9588 13362 3068 1754 960 403

559 1225 4894 969 534 234

1633 24163 13482 3466 398 1168

2000 1170

640 374

1806 4133 2320 6016

464

72

973 853 2166 904 1531 978 1911 2871 44

119 957 693 290 181 313 612 832 14

500

121

254 673

81 215

596

119

612 3806

41 1218

109

195

59

15

798

255

Pénzmaradványból Ell. pénzb. juttatásai Beruházás Felújítás +spec tám 14. 15. 16.

351 183022 19517

6997 8463

800

2667

Kiadások összesen

20.

33192

600 340255

9554 9554

0

18525 18525

0

0

0

0

3558 424053 59718 7503 2686 5829 403 0 1806 6773 5223 6016 10020 27748 13940 19267 13399 31347 8985 17664 7291 7898 21676 58 470 840 0 967 1520 355 1112 709 1115 12147 10208 804 0 2582 105 2810 1247 76 280 766 4503 1417 3740 4016 1789 1567 3028 4703 765737 0 43643 43643

122555

33192

358780

32440

49009

2900

115225

809380

1666 823 1175 1253 13488 2736 772

150 31924

Pénzmar-ból Felhalm. képzett célú Céltartalék tartalék átadás 17. 18. 19.

49009

2900

115225

49009

2900

115225

1359

437 23

4171 8040

10020 25546 13117 17000 10336 12000 4618 15157 6000 1204 8894

3000

1039

470 219 548 329 397 709 462 801 1208 500

84 632 26

6322 9000

53 105 37

2455 1693

1080 194

76 280 766 1292 1417

2433

778

2716

1024

1235 229 328 1077 61290

395 73 38 345 18425

3856 159 1265 2662 2681 113001

14010 14010

1554 1554

75300

19979

160

32440

6/b. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi eredménykimutatása

Sorszám

Megnevezés

Vállalkozási tevékenység bevételei (folyó bevételek, kamat, felhalmozási és tőkebevételek, osztalék, hozambevételek és pénzforgalom nélküli bevétel együtt) 2 Vállalkozási tevékenység kiadásai (folyó, felújítási, felhalmozá és tőkekiadások) (-) 3 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) 6 Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+,-) 7 Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6) 8 Tárgyévről átvitt veszteség 9 Megelőző év (-ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része (-) 10 Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9) 11 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) 12 Tartalékba helyezhető összeg

adatok ezer forintban Eötvös Csolnoky Ferenc Károly Összesen Megyei Megyei Könyvtár Kórház

1

339

391474

391813

223 116 0

358610 32864 343

358833 32980 343

116

37219

37335

0

343

343

0 0

-4355 0

-4355 0

0 0 0 0

0 -4355 0 -4355

0 -4355 0 -4355

6/c. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek adatok ezer forintban Ebből: Sorszám 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Megnevezés

Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása Hátrányos helyzetű települések támogatása Megyei hulladékgazdálkodási terv készítése Veszprém Megye Területrendezési Terve Környezetvédelmi feladatok Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok* Képviselői alap Ifjúsági közösségek támogatása Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok UNITED GAMES 2004-ben tervezett programjai és részvételi díj Roma felzárkóztató program Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred vívócsarnok építése miatti fenntartási költség Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj* Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban Energetikai koncepció elkészítése Egyszeres térítési díjakból befizetett 10 % Intézmények törvényességi ellenőrzésében közoktatási szakértők igénybevétele Balatontourist Rt részvényeinek elidegenítésével összefüggő kiadások Közszolgálati médiák támogatása

Összeg

MunkaSzemélyi adókat juttatás terhelő járulékok

3104 7744 2500 2100 2322 2701 1433 392

Dologi Speciális jellegű célú támo- Beruházás Felújítás kiadások gatás

Felhalmozási célú átadás

Céltartalék

3104 7744 2500 2100 2322 2701 1433 392

973 1060

973 1060

446 1132

42

51

416 529

30 510 2400

2400 5000

5000

4657 2000 6346

4195

462 2000 6346

500

500

10000 484

10000 484 1

Ebből: Sorszám 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Megnevezés

Szociális feladatok támogatása Veszprém megye turizmusának támogatása Népszavazással összefüggő kiadások BM Országos Bűnmegelőzési Központhoz a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság által benyújtott pályázat saját forrása Tihanyi Bencés Apátság jubileumi rendezvényeinek támogatása Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány támogatása Lakásalap Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció önrész* Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései Megyei Illetékhivatal fejlesztései Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet traumatológiai műtőblokk rekonstrukció Vár u. 12. szám alatti épület múzeumi kiállítóhellyé alakításával összefüggő előkészítő munkák Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületbe költöztetése egyházi kártalanítással Veszprém, Kossuth u. 10. belső felújítás Pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárny vismajor helyzet megoldás támogatása Pápakovácsit Attyapusztával összekötő út korszerűsítéséhez hozzájárulás Zircen hivatásosl nevelőszülői ház építése* Idősek Otthona, Szőc központi épület nyílászáró csere* Idősek Otthona, Peremarton 1 db 6 férőhelyes lakószoba megosztása 2 x 3 férőhelyesre* Idősek Otthona, Peremarton fűtési rendszer felújítása*

Összeg


500 2623 6185



500 2623 5351

712

122

2000

2000

10000

10000

1000 26661

1000 26661

25000 5412 20606

25000 5412 20606

13125

13125

1600

1600

110000 1997

110000 1997 5000

5000

5000

5000

1500

1500 4572 1207

4572 1207

1500 5000

1500 5000

2

Céltartalék

Ebből: Sorszám 42

44 45

43

Megnevezés

Gyermek- és Ifjúsági Közalapívány támogatása külföldön tanuló diák tanulmányi költségeihez hozzájárulás miatt Várpalotai Nevelési Tanácsadó Várpalota város fenntartásba kerülése miatt pénzmaradvány elszámolása Megyei Kórház rekonstrukciójának összefüggésben kibocsátott kötvények visszaváltása Összesen: Intézmények 2004. évi finanszírozása miatti kötelezettség Normatív állami hozzájárulás elszámolása miatti visszafiztési kötelezettség Összesen: Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások MINDÖSSZESEN

Összeg



100

100

446

446


Céltartalék

500

500 308828 100407

9588

1225

24163

13877 423112 3558

9588 865

1225 559

426670

10453

1784

*2005. évi költségvetés jóváhagyásakor már döntés született róla

3

31924 100407

183022

6997

49009

2900

13877 38040 1633

132331 150

183022 351

6997

49009

2900

39673

132481

183373

6997

49009

2900

6/d. sz. melléklet

Megyei intézményeket 2004. évben megillető költségvetési támogatás elszámolása

Megnevezés

1.

Sztehló G. ÁIt.Isk.Készsf.Spec.Szaki Koll és Gyermoh. Gic Bartos Sándor Ált.Iskola Várpalota Kozmutza F. Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk. Veszprém Molnár G. Ált.Isk. és Spec. Szakisk. Ajka Balla R. Téri Ált. Iskola és Előkész. Szakisk. Pápa Bartók Béla Zeneiskola, Pápa III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola ,Zirc Thuri Gy.Gimnázium.és Szakközépisk.Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, B.almádi Reguly A. Szakképző Iskola Zirc Öveges J. Szakképző Iskola és Gimnázium, B.füzfő Faller J. Szakképző Iskola Várpalota Medgyaszay I. Szakképző Isk., Gimn. és Koll. Veszprém Bánki D. Szakképző Iskola, Ajka Bercsényi M. Szakközépisk.és Szakm.isk. Ajka Lóczy L. Gimnázium és Idegenforg.Szakközépisk.B.füred Széchényi F. Kertészeti Szakképző Iskola B.füred Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Nevelési Tanácsadó, Ajka Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó, Pápa Nevelési Tanácsadó, Várpalota Nevelési Tanácsadó, Zirc Megyei Területi Gyermekvéd. Szakszolg. Veszprém Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság Zirc Veszprém Környéki Gyermekvéd. Ig., Veszprém Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém Dr.Magyar Károly Pszich.Bet.Otth. Kamond Idősek Otthona, Pápakovácsi Batthyány I. Pszich.Bet. és Fogy.Otth. Dáka Pszich.Bet. és Fogyat. Otth. Lesencetomaj Idősek Otthona Külsővat Pszich. Betegek Otthona Nyírlak Idősek Otthona Szőc Idősek Otthona Devecser Idősek Otthona Peremarton Petőfi Színház, Veszprém Kabóca Bábszínház, Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Városi Könyvtár, Devecser Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettud.Múzeum. Zirc Megyei Levéltár, Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém Csolnoky Ferenc Megyei Kórház, Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű Mindösszesen:

Finanszírozás egyenlege + 2.

Megtérülések zárolása 3.

adatok ezer forintban KöteleIntézm. zettség járó, vissza elismefizetendő rése kv.tám. = + 6. 7.

Feladatelmaradás Normatív áll. tám. elsz. Egyéb + + 4. 5.

9 097 3 453 27 0 -3 938 1 753 6 170 3 737 151 258 2 832 444 0 3 805 0 2 397 358 2 324 5 857 28 997 110 4 666 890 484 929 2 027 2 747 962 1 015 5 001 8 573 4 048 1 581 0 2 569 4 54 1 561 4 200 91 1 138 455 0 1 975 1 772 1 348 1 473 0 0 5 151 18 525

1 840 1 674 1 518 100 0 63 1 299 644 2 336 1 752 1 091 72 1 090 1 669 1 851 373 921 4 396 3 511 544 71 357 121 460 192 387 1 732 119 110 757 1 163 781 942 168 0 0 0 386 0 0 0 1 283 0 0 691 170 0 128 0 370 0 0

-237 -61 -145 -615 -6 -31 42 -117 -9 -645 -333 23 -81 167 -695 -1 -289 -462 114 -2 709 -43 -10 0 -24 -24 -15 -30 -29 -14 79 1 -22 -892 0 0 89 -448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 075

37 132

-7 472

-3

0 2 719 3 492

-1 703 -16 153

632 -1 020 -340 -1 020 -3 934

19 19 437 65 11 386 26 19 65 65 347 90 38 127 2 598

240 329 709 4 500 45 103

4 039 -23 541

31 477

7 017 1 718 1 083 -715 -452 1 659 4 932 2 995 -1 757 -2 074 12 794 421 -1 152 2 368 -2 481 2 370 -762 -4 199 2 587 12 189 -4 4 299 769 0 713 2 497 -35 803 580 389 11 911 3 245 -208 -65 2 569 93 -394 1 175 4 200 91 -145 455 0 1 284 1 602 1 348 1 345 0 -370 9 190 18 525 100 407

6/e.sz.melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. december 31-diki adósságállományáról és járulékairól

adatok ezer forintban Megnevezés

Hitelállomány

OTP Bank Rt-től 2004.december 1-én felvett működési hitel (forráshiány rendezése) visszafizetés

Mindösszesen:

Tőketörlesztés

Kamat

Összesen

20 000

2005 szeptember 20

6 660

1 153

7 813

2005 október 31

6 660

60

6 720

2005 november 29

6 680

42

6 722

20 000

1 255

21 255

20 000

6/f.sz.melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004 évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

Megnevezés

összeg (ezer Ft-ban)

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

1 536 734

Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+) Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

18 862 445 -

18 811 747 1 587 432

7. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének tervezett és tényleges felhalmozási, működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése

- Intézmények és az önkormányzat működési bevételei - Működésre átvett pénzeszközök - Pénzmaradvány működési kiadásokra fordított része - Működési célú hitel I. Működési bevételek összesen - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - Felhalmozási célú állami támogatások - Felhalmozási áfa bevétel és visszatérülése - Pénzmaradvány felhalmozásra fordítható része - Felhalmozási célú hitel

II. Felhalmozási célú bevételek összesen III. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2004. évi módosított tény előirányzat

10710890 11073723 7060382 7156224 655711 20000

655711 20000

18446983 18905658 328878 321846 619053 17299 527176 117666

102452 371181 369436 17299 509361

1931918

1369729

0

-252066

20378901 20023321

Kiadások megnevezése

- Személyi jellegű kiadás - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi jellegű kiadások - Ellátottak pénzbeni juttatásai - Speciális célú támogatások - Alap- és vállalkozási tev.közötti elszám. I. Működési kiadások összesen

2004. év módosított tény előirányzat 8688834 2857165 5930904 291757 432567

adatok ezer forintban Egyenleg Bevétel-Kiadás módosított tény

8503732 2793692 5909740 278835 386866 37335

18201227 17910200

245756

995458

- Beruházás - Felújítás - Egyéb felhalmozási célú támogatások - Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

1902489 100904 108447 24704

1258787 89999 72227 37861

II. Felhalmozási kiadások összesen III. Tartalékok IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen

2136544 41130 0

1458874 0 -519992

-204626

-89145

0

267926

20378901 18849082

41130

1174239

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8/a. sz.melléklet

A 2004. évi tervezett és tényleges feladatmutatók állománya

Feladatmutató megnevezése mértékegysége

Tervezett átlaglétszám (fő)

Sztehlo Gábor Általános Iskola , Készségfej.Spec.Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic

- Családi házakban elhelyezettek ellátott - Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása ellátott - Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott

33 8 42

32 8 43

Bartos Sándor Általános Iskola, és Előkészítő Szakiskola, Várpalota

- Fogyatékos gyermekek oktatása

oktatott

165

164

Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szakiskola és Kollégium, Veszprém

- Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása ellátott Fogyatékos gyermekek oktatása oktatott

80 136

81 135

Intézmény megnevezése

Tényleges átlaglétszám (fő)

Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Fogyatékos gyermekek oktatása Szakiskola Ajka

oktatott

213

216

Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa

- Fogyatékos gyermekek oktatása

oktatott

187

188

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa

- Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon - Alapfokú művészeti oktatás képző- és egyéb ágon

oktatott

334

334

oktatott

26

23

III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc

- Gimnáziumi oktatás - Művészeti szakközépiskolai oktatás - Szakközépiskolai oktatás (levelező)

oktatott oktatott oktatott

175 106 36

177 106 30

Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota

- Hat évfolyamos gimnázium 7-8.évf. - Gimnáziumi oktatás - Szakközépiskolai oktatás - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés)


61 323 18

62 328 19

oktatott

18

19

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi

- Gimnáziumi oktatás - Kollégiumi ellátás

oktatott ellátott

330 200

332 197

Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott

407 226

398 232

oktatott ellátott

147 115

146 112

Intézmény megnevezése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő

Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota

Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém

Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka

Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka

Feladatmutató megnevezése mértékegysége - Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás - Fogyatékos gyermekek oktatása



oktatott oktatott

408 177

405 181

oktatott ellátott oktatott

121 208 120

124 224 123

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Szakközépiskolai oktatás (esti) - Szakközépiskolai oktatás (levelező) - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott oktatott oktatott

523 19 140 217

521 15 119 223

oktatott ellátott

161 60

148 59

- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai szakképzés (felnőtt) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás


301 70

288 61 65

oktatott ellátott

54 44

51 47


oktatott oktatott

490 171

494 172

oktatott ellátott

87 123

89 120

Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt.) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott

679 364

671 368

oktatott ellátott

135 118

198 112

Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred

- Gimnáziumi oktatás - Szakközépiskolai oktatás - Kollégiumi ellátás

oktatott oktatott ellátott

244 167 60

244 166 57

Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred


oktatott oktatott

349 136

360 134

oktatott ellátott

135 172

134 176

Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa

Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa

- Iskolai oktatás 9-13.évfolyamon - Szakközépiskolai oktatás (esti) - Iskolai szakképzés (szakm.elm.okt) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés) - Kollégiumi ellátás


697 99 390

712 89 367

oktatott ellátott

211 173

190 172

- Hat évfolyamos gimnázium (7-8. évf) - Gimnáziumi oktatás

oktatott oktatott

63 367

62 359

2


Feladatmutató megnevezése mértékegysége

Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém

- Képzési kötelezettség alapján fejlesztő felkészítésben részesülők - Korai fejl., gondozásban részesülők

Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém



oktatott oktatott

15 4

8 2

- Csecsemőotthoni ellátás - Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni ellátása - Képzési kötelezettség alapján fejlesztő felkészítésben részesülők - Korai fejl., gondozásban részesülők - Nappali szociális intézményi ellátás

ellátott

14

16

ellátott

65

64

oktatott oktatott ellátott

32 6 5

34 9 6

Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém

- Nevelőszülőknél elhelyezett - Hivatásos nevelőszülőknél elh.

ellátott ellátott

205 78

186 84

Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc

- Családi házakban elhelyezettek

ellátott

78

76

Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém


ellátott

65

66

Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa


ellátott

86

82

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond

- Felnőttkorú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása

ellátott

99

99

Idősek Otthona, Pápakovácsi

- Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

ellátott

112

111

Batthyány I. Fogyatékosok Otthona, Dáka


ellátott

210

210

Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj


ellátott

196

196

Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat

- Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - Nappali szociális intézeti ellátás

ellátott ellátott

195 5

197 5

Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak


ellátott

115

115


ellátott

175

174


ellátott

100

99


ellátott

169

168

Idősek Otthona, Szőc Idősek Otthona, Devecser Idősek Otthona, Peremarton

3

8/b. sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2004.évben felhasználási kötöttség nélkül megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei Forintban Eredeti előirányzat mutató-

fajlagos

szám

2

1

Évközi változások állami

mutató-

állami

hozzájárulás

szám

hozzájárulás

3

4

5

Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok Gyermekvédelmi szakellátás, otthont nyújtó ellátásban 0-17 évesek Gyermekvédelmi szakellátás, különleges gyermekotthoni ellátás 0-17 éves Gyermekvédelmi szakellátás, speciális gyermekotthoni ellátás 0-17 évesek - " -' Utógond.ellátásban rész.sorkat.szolg.által nem ér.18-24 évesek

1060001 1120001 1120002 1120003 1120004

373 496

250

93 374 000

377

805 000

303 485 000

39

900 000 966 000

148

- " -'

1120005

Utógond.ellátásb rész.sorkat.szolg.által ér.18-24 éves állami gond.napjai

- " - ' Utógond.ellátásb rész. sorkat.szolg.által érintett 18-24 éves sorkat.napjai Gyermekvédelmi szakellátás Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Nappali szociális intézményi ellátás Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátás

1120006 1120007 1130001 1140001 1140002

Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos int.ellátása Szociális intézményi módszertani feladatok Megyei fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok, egységesen Megyei fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok, lakosok száma alapján Iskolai oktatás 5-8 évfolyam Iskolai oktatás 9-13 évfolyam Párhuzamos művészeti oktatás Iskolai szakképzés, szakmai elmélet Szakmai gyakorlati képzés (2003/2004 tanévre 8 hónapra) Szakmai gyakorlati képzés (1 évfolyamos képzés , valamint közbenső évfolyamok) 4 hó Szakmai gyakorlati képzés (1 évfolyamot meghaladó képzés esetén valamennyi első évfolyam) 4 hó Szakmai gyakorlati képzés (utolsó évfolyam) 4 hó Szakmai gyakorlati képzés (nem önkormányzati tanműhelyben tanuló szerződés alapján) 4 hó Gyógypedagógiai ellátásban részesülő gyermekek Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon Alapfokú művészetoktatás egyéb ágon Kollégiumi, externátusi ellátás Fogyatékos tanulók kollégiumi ellátása Napközis foglalkoztatás Iskola otthonos oktatás 2004/2005 tanévet megelőző tanévben indított kislétszámú fejlesztő felzárkóztatás 2004/2005 tanévben indítandó kislétszámú fejlesztó felzárkóztatás Két tanítási nyelvű oktatás 2004/2005 tanévtől nyelvi felkészítő évfolyamos tanuló 4 hó Kulturális, egyéb szabadidős egészségfejlesztési feladatok Érettségi és szakmai vizsgát 2004 évben megkezdő tanulók száma Szervezett intézményi étkezés, óvodában, iskolában, kollégiumban Kedvezményes étkeztetés, óvodában, iskolában, kollégiumban Kedvezményes étkeztetés, 100 %-os kedvezményre jogosult óvodások Nappali tanulók tankönyvellátásához, általános hozzájárulás Nappali tanulók kiegészítő hozzájárulása ingyenes tankönyvellátáshoz 5-8 évfolyam Nappali tanulók kiegészítő hozzájárulása ingyenes tankönyvellátáshoz 9-13 évfolyam Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek Középfokú oktatási intézmnybe bejáró tanulók Összesen: Átengedett SZJA Megyei önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulás

(+, -)

Tervezett létszám korrigálások után

Összeg

Tényleges létszám

Különbség

állami hozzá-

létszám

Különbség állami hozzájárulás

járulás

6

7

8

9

93 374 000 -9

Tényleges

-7 245 000

10

93 374 000

0

0

368

296 240 000

264

212 520 000

-104

-83 720 000

35 100 000

39

35 100 000

120

108 000 000

81

72 900 000

0

0

0

6

5 796 000

6

5 796 000

750 000

111 000 000

148

111 000 000

158

118 500 000

10

7 500 000

1

750 000

750 000

1

750 000

0

-1

-750 000

2

150 000

300 000

2

300 000

3

450 000

1

150 000

602

69 000

41 538 000

602

41 538 000

590

40 710 000

-12

-828 000

751

737 000

553 487 000

751

553 487 000

750

552 750 000

-1

-737 000

5

177 300

886 500

5

886 500

5

886 500

0

0

5

450 000

2 250 000

5

2 250 000

6

2 700 000

1

450 000

1160001 1180002 1260001

677

780 000

1260002 1200003 1200007 1200009 1200017 1200019

373 496 124 5 544 106 1 769

528 060 000

677

528 060 000

676

527 280 000

-1

-780 000

12

10 550 040

12

10 550 040

12

10 550 040

0

0

1

98 676 532

1

98 676 532

1

98 676 532

0

0

385 202 000 248 000 496 000 197 000

143 795 960 25 048 000 1 374 912 000 52 576 000 348 493 000

373 496 124 5 544 106 1 769

143 795 960 25 048 000 1 374 912 000 52 576 000 348 493 000

373 496 124 5 538 106 1 776

143 795 960 25 048 000 1 373 424 000 52 576 000 349 872 000

0 0 -6 0 7

0 0 -1 488 000 0 1 379 000

751

106 000

79 606 000

0

751

79 606 000

753

79 818 000

2

212 000

1200020

56

106 000

5 936 000

0

56

5 936 000

74

7 844 000

18

1 908 000

1200021 1200022

176

148 400

26 118 400

0

176

26 118 400

184

27 305 600

8

1 187 200

171

63 600

10 875 600

0

171

10 875 600

127

8 077 200

-44

-2 798 400

1200023 1210001 1210005 1210006 1220001 1220002 1230001 1230002 1240001 1240002 1240005 1240006 1240015 1240016 1240017 1240101 1250001 1250002 1250003 1250101

0

0 0

65

21 200

1 378 000

0

65

1 378 000

91

1 929 200

26

551 200

863

444 000

383 172 000

0

863

383 172 000

868

385 392 000

5

2 220 000

10

235 000

2 350 000

0

10

2 350 000

11

2 585 000

1

235 000

47

314 000

14 758 000

0

47

14 758 000

42

13 188 000

-5

-1 570 000

334

105 000

35 070 000

0

334

35 070 000

334

35 070 000

0

0

26

68 000

1 768 000

0

26

1 768 000

23

1 564 000

-3

-204 000

1 215

332 000

403 380 000

0

1 215

403 380 000

1 203

399 396 000

-12

-3 984 000

146

710 000

103 660 000

0

146

103 660 000

153

108 630 000

7

4 970 000

274

22 000

6 028 000

0

274

6 028 000

254

5 588 000

-20

-440 000

94

26 400

2 481 600

0

94

2 481 600

95

2 508 000

1

26 400

5

40 000

200 000

0

5

200 000

0

-5

-200 000 -40 000

2

20 000

40 000

0

2

40 000

0

-2

515

76 500

39 397 500

0

515

39 397 500

516

39 474 000

1

76 500

74

76 500

5 661 000

0

74

5 661 000

68

5 202 000

-6

-459 000

8 315

300

2 494 500

-3 900

8 302

2 490 600

8 303

2 490 900

1

300

1 986

10 000

19 860 000

0

1 986

19 860 000

1 990

19 900 000

4

40 000

1 343

20 000

26 860 000

0

1 343

26 860 000

1 256

25 120 000

-87

-1 740 000

1 144

30 000

34 320 000

0

1 144

34 320 000

989

29 670 000

-155

-4 650 000

6

60 000

360 000

8 376

2 400

20 102 400

1250103

45

7 200

324 000

1250104 1260001 1260004

3 088

9 600

308

25 000

204

9 800

16 865

24 000

-13

0

6

360 000

6

360 000

0

0

-31 200

8 363

20 071 200

8 388

20 131 200

25

60 000

0

45

324 000

39

280 800

-6

-43 200

29 644 800

0

3 088

29 644 800

3 397

32 611 200

309

2 966 400

7 700 000

0

308

7 700 000

292

7 300 000

-16

-400 000

1 999 200 4 989 827 032

0

204 0

1 999 200 4 982 546 932

187

1 832 600 0

-17 0

-166 600 -2 370 200

-216 000

16 856

404 544 000

16 579

397 896 000 0

-277 0

-9 018 200

404 760 000 5 394 587 032

-13

-9

5 387 090 932

-6 648 000

8/c sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2004. évben felhasználási kötöttséggel megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei adatok forintban Az önkormányzat által az adott célra feladattal terdec.31-ig helt, de fel tényl. felh. nem haszn. összeg összeg

Megnevezés

Tényleges mutatószám

Fajlagos összeg

Normatív állami hozzájárulás

1

2

3

4

5

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

901

15 000

13 515 000

12 819 969

Pedagógusok szakkönyvvásárlása

838

14 000

11 732 000

11 719 997

10 036

2 200

22 079 200

22 079 200

8 411

720

6 055 920

5 722 420

527

22 300

11 752 100

11 051 693

71 766 190

27 868 664

Szakmai fejlesztési feladatok Pedagógiai szakmai szolgáltatás Szociális továbbképzés és szakvizsga Megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgáltatások megszervezésének támogatása Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Középiskolai pedagógusok felkészítésének támogatása kétszintű érettségiztetéshez Minőségfejlesztési feladatok ÖSSZESEN: Tervezett normatív állami hozzájárulás

43

655 000

28 165 000

28 044 164

8 303

1 300

10 793 900

10 734 758

522

10 000

5 822 000

3 852 870

915

2 500

2 287 500

2 048 037

30 496

723 020

183 968 810

135 941 772

6

488 988

43 897 526

44 386 514 185 147 210

Visszafizetendő 2004. évi normatív állami hozzájárulás Visszafizetendő 2003. évi normatív állami hozzájárulás

4 818 924 40 000

Összesen:

4 858 924

9. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2004. évi költségvetésében az egy feladatmutatóra jutó működési kiadások alakulása adatok ezer forintban Intézmény megnevezése

2004.évi személyi juttatások és járulékai

2004. évi teljesített működésifenntartási kiadások

Feladatmutató megnevezése

átlagállomány

Egy feladatmutatóra jutó személyi juttatás és járulékai

összes teljesített kiadás

Fogyatékosokat ápoló gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátás Sztehló G.Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejl, Speciális Szakiskola és Kollégium Veszprém Összesen:

4310

6736

ellátott

8

538,8

842,0

32394

41751

ellátott

81

406,6

515,4

36704

48487

ellátott

89

412,4

544,8

55801

67504

tanuló

32

117010

138173

tanuló

164

135161

153813

tanuló

135

158413 128374

187496 147481

tanuló tanuló

216 188

733,3 682,8

868,0 784,5

46380

53174

tanuló

123

377,1

432,3

641139

747641

tanuló

858

747,2

871,4

125611

tanuló

283

344,6

443,9

151609

tanuló

390

306,9

388,7

197997

tanuló

332

411,5

596,4

Fogyatékos gyermekek oktatása Sztehló G.Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Bartos Sándor Általános Iskola, Várpalota Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejl, Speciális Szakiskola és Kollégium Veszprém Molnár G. Ált. Iskola és Spec Szakiskola, Ajka Balla R.Téri Általános Iskola, Pápa Öveges J. Szakképző Iskola és Gimnázium, B.füzfő Összesen:

1743,8 2109,5 713,5

842,5

1001,2 1139,4

Gimnáziumi és Szakközépiskolai oktatás III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc 97514 Thuri Gy. Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 119679 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 136627

- 2 -

adatok ezer forintban Intézmény megnevezése


Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred 141284 Reguly A. Szakképző Iskola. Zirc 71832 Öveges József Szakképző Iskola, Balatonfűzfő 109186 Faller J. Szakképző Iskola, Várpalota 103337 Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Koll, Veszprém 101408 Bánki Donát Szakképző Iskola,Ajka 174387 Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola, Ajka 91628 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 111401 Acsády I. Szakképző Iskola,Pápa 119116 Petőfi S.Gimn.és Szakképző I.Pápa 133975 Összesen:



Egy feladatmutatóra jutó

átlagállomány

személyi juttatás és járulékai


161446 89261

tanuló tanuló

410 398

344,6 180,5

393,8 224,3

134717

tanuló

405

269,6

332,6

115163

tanuló

521

198,3

221,0

113104 210226

tanuló tanuló

288 494

352,1 353,0

392,7 425,6

121147

tanuló

671

136,6

180,5

139630 141771 173117

tanuló tanuló tanuló

360 712 421

309,4 167,3 318,2

387,9 199,1 411,2

1511374

1874799

tanuló

5685

265,9

329,8

67989

75550

tanuló

357

190,4

211,6

9662 184256

tanuló tanuló

19 232

466,7 609,4

508,5 794,2

47789

tanuló

181

223,1

264,0

179838

tanuló

223

628,2

806,4

52852 30090

tanuló tanuló

61 172

537,8 160,3

866,4 174,9

164870

tanuló

368

363,5

448,0

99435 246218

tanuló tanuló

134 367

615,7 526,4

742,1 670,9

1015010 tanuló - 3 -

1757

455,6

577,7

Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti és egyéb ágon Bartók Béla Zeneiskola, Pápa Iskolai szakképzés Thuri Gy.Gimn.és Szakközépisk. Várpalota 8868 Reguly A. Szakképző Iskola, Zirc 141384 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 40375 Faller J. Szakképző Iskola, Várpalota 140083 Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Koll, Veszprém 32808 Bánki Donát Szakképző Iskola,Ajka 27567 Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola, Ajka 133782 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola,Balatonfüred 82506 Acsády I.Szakképző Iskola, Pápa 193203 Összesen:

800576

adatok ezer forintban Intézmény megnevezése




Egy feladatmutatóra jutó

átlagállomány

személyi juttatás és járulékai


Középfokú képzésben résztvevők diákotthoni ellátása Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 31937 Reguly A. Szakképző Iskola, Zirc 37698 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő 45784 Faller J.Szakképző Iskola, Várpalota 13737 Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Koll, Veszprém 16085 Bánki Donát Szakképző Iskola,Ajka 29458 Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola, Ajka 26931 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred 10502 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred 45639 Acsády I.Szakképző Iskola, Pápa 31249 Összesen:

37397 49457

tanuló tanuló

197 112

162,1 336,6

189,8 441,6

82916

tanuló

224

204,4

370,2

21820

tanuló

59

232,8

369,8

20682 46236

tanuló tanuló

47 120

342,2 245,5

440,0 385,3

37497

tanuló

112

240,5

334,8

18517

tanuló

57

184,2

324,9

69240 58613

tanuló tanuló

176 172

259,3 181,7

393,4 340,8

289020

373135

tanuló

1276

226,5

292,4

49114

62282

ellátott

16

3069,6 3892,6

73831

ellátott

32

1912,1 2307,2

187760

ellátott

76

1850,8 2470,5

168489

ellátott

66

1919,9 2552,9

189967

ellátott

82

1810,1 2316,7

620047

ellátott

256

1863,2 2422,1

Csecsemőotthoni ellátás Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém Nevelőotthon és családiházas ellátás Sztehló G.Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic 61186 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 140659 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság. Veszprém 126713 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 148425 Összesen:

476983

- 4 adatok ezer forintban





átlagállomány

Egy feladatmutatóra jutó személyi juttatás és járulékai


Nevelőszülői ellátás Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém

129255

303861

ellátott

270

478,7 1125,4

113153

140608

ellátott

65

1740,8 2163,2

298928

ellátott

210

1123,3 1423,5

284942

ellátott

196

1070,2 1453,8

122783

ellátott

99

872,1 1240,2

158980

ellátott

115

1017,3 1382,4

648974

865633

ellátott

620

1046,7 1396,2

102260 146149 147026 87538 152250

157299 205823 201975 124474 215676

ellátott ellátott ellátott ellátott ellátott

111 197 174 99 168

921,3 741,9 845,0 884,2 906,3

635223

905247

ellátott

749

848,1 1208,6

Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat 2889

5170

ellátott

5

577,8 1034,0

Fogyatékos gyermekeket ápoló gondozó otthoni ellátás Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém

Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása Batthyány I. Fogyatékosok Otthona, Dáka 235893 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 209753 Dr. Magyar K. Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond 86337 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 116991 Összesen: Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Idősek Otthona, Pápakovácsi Idősek Otthona, Külsővat Idősek Otthona, Szőc Idősek Otthona, Devecser Idősek Otthona, Peremarton Összesen:

1417,1 1044,8 1160,8 1257,3 1283,8

Nappali szociális ellátás

10. sz. melléklet A 2004. évben tervezett és tényleges átlaglétszám alakulása költségvetési szervenként Intézmény megnevezése Veszprém Megyei Önkormányzat-Közgyűlés Veszprém Megyei Önkormányzat Illetékhivatal Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal, Veszprém Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium,Veszprém Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola., Zirc Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium., Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Bercsényi Miklós Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Nevelési Tanácsadó, Ajka Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó, Pápa Nevelési Tanácsadó, Várpalota Nevelési Tanácsadó, Zirc Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremarton Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém Kabóca Bábszínház, Veszprém Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Devecseri Városi Könyvtár Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém MÖK által finanszírozott intézmények összesen: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű TB által finanszírozott intézmények összesen: Mindösszesen:

Eredeti módosított teljesített átlaglétszám (fő) 2 2 2 79 79 78 53 53 51 7 7 7 5 5 5 53 53

53 53

51 51

104 64 49 29 38 53 72 99 86 111 56 87 100 50 85 142 48 31 10 5 9 6 5 58 60 53 63

105 65 49 29 38 53 73 99 87 111 57 87 100 50 86 142 48 31 10 5 9 6 5 58 60 53 63

105 65 49 29 33 52 72 97 87 93 57 85 96 49 86 128 48 29 10 5 9 6 5 48 57 49 63

59 48 54 125 112 87 60 84 47 81 115 21 19 68 17 92 19 31 7 2 971 1 544 175 1 719 4 690

59 48 54 125 112 87 60 84 47 81 115 21 19 66 4 93 19 32 7 2 964 1 544 175 1 719 4 683

59 46 54 124 103 83 59 82 45 80 92 20 20 66 3 96 17 32 7 2 845 1 587 167 1 754 4 599

11/a. sz. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról 2004. december 31-én nettó értékben

Sorszám

Megnevezés

adatok ezer forintban 2003. év 2004. év

ESZKÖZÖK 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Immateriális javak Tárgyi eszközök nettó értéke - ingatlanok - gépek, berendezések - járművek - tenyészállatok - beruházások - beruházásokra adott előleg Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök és értékpapírok Egyéb aktív elszámolások és követelések

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

53 360 9 573 219 7 867 300 984 236 105 449 285 615 949 1 539 961 374 145 271 489 1 002 841 1 605 543 631 912

59 953 10 349 480 8 669 531 1 155 122 90 888 347 433 592 1 581 328 344 177 262 715 1 266 522 1 725 022 82 101

15 052 470

15 671 298

4 473 268 6 989 931 951 535 1 351 815 1 285 921

4 427 800 7 753 797 740 406 1 687 866 1 061 429

15 052 470

15 671 298

FORRÁSOK 1. 2. 3. 4. 5.

Induló tőke Tőkeváltozások Tartalékok Kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolás

FORRÁSOK ÖSSZESEN

11/b. sz. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat ingatlan vagyona az önkormányzati törvény szerinti besorolásban Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Kataszteri napló

05.04.05

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- ------------- ---------353 Veszprém Me 2191/ 12/ / 21124 1 út TüZéR 42 2307 100 2307 10843,000 14950 146 PÁPAKOVÁCSI 0195/ 18/ / 21128 1 INTÉZMÉNYI SAJÁT HAS ATTYAPUSZTA 4 814 50 407 1709,000 1709 12 Szőc 058/ / / 21128 1 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 10455 100 10455 6683,000 6561 102 Nagyvázsony 580/ 1/ / 00001 1 VÁRCSÁRDA ELŐTTI KÖZ VáR 1201 100 1201 841,000 841 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- ------------- ---------Összesen (4 darab):: 14777 14370 20076,000 24061 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Kataszteri napló

05.04.05

Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- ------------- ---------355 Veszprém Me 288/ / / 12612 3 Közművelődési Intéze VáR 6 472 100 472 73037,000 161058 237 Balatonfűzf 1495/173/ / 12637 3 ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉ GAGARIN 27 23120 100 23120 184729,000 635523 82 Farkasgyepü 049/ 2/ / 12641 3 Veszprém Megyei Önko Nincs utca neve 107288 100 107288 865402,000 473353 311 VÁRPALOTA 3361/ 3/ / 12636 3 Faller Jenő Szakképz FEHÉRVÁRI 39 3963 100 3963 33500,000 73684 224 Veszprém 291/ / / 12623 3 VESZPRÉM MEGYEI LEVÉ VÁR 12 606 100 606 23269,000 523399 36 Veszprém 2191/ 7/ / 12633 3 MÖK CSECSÓ ÉS Kozmut TüZéR 44 18868 100 18868 138358,000 600688 144 Veszprém 5035/ /A/ 1 12204 3 MEGYEHÁZA MEGYEHÁZ TÉR 1 1367 100 1367 98460,000 718996 20 Veszprém 5038/ / / 12614 3 Petőfi Színház ÓVáRY FERENC 2 1116 100 1116 378960,000 3072395 38 Veszprém 5040/ / / 12621 3 Eötvös Károly Megyei KOMAKúT TéR 3 5495 100 5495 1080552,000 3687564 246 Veszprém 5041/ /A/ 12614 3 PETÖFI SZÍNHÁZ ÜZEMÉ ÓVáRY FERENC 2 2903 100 2903 65758,000 198901 83 Veszprém 5045/ / / 12641 3 Veszprém M. Cholnoky HóVIRáG 1. 13778 100 13778 120461,000 648091 73 Veszprém 5054/ / / 12622 3 Megyei Múzeumi Igazg ERZSéBET SéTáNY 1. 1713 100 1713 37105,000 94417 89 Veszprém 5727/ / / 12646 3 Rendelőintézet KOMAKúT TéR 1. 3561 100 3561 38951,000 356684 125 Veszprém 6103/ / / 12640 3 ÁNTSZ Veszprém Megye JÓZSEF ATTILA 36 10135 100 10135 15520,000 331133 81 PÁPAKOVÁCSI 0195/ 16/ / 12647 3 Veszprém Megyei Önko ATTYAPUSZTA 4. 41403 100 41403 102646,000 113744 10 Sáska 083/ 26/ / 12647 3 MÖK. Idősek Otthona Nincs utca neve 37485 100 37485 1670,000 5773 218 PÉNZESGYŐR 102/ 16/ / 12622 3 BAKONYI TERMÉSZETTUD Nincs utca neve 287 100 287 780,000 1148 350 PÉNZESGYŐR 102/ 17/ / 12622 3 Bakonyi Természettud Nincs utca neve 1330 100 1330 720,000 720 72 KÜLSŐVAT 299/ / / 12647 3 MÖK. Idősek Otthona BéRI BALOGH ÁDáM 1 19199 100 19199 134514,000 359798 71 KÜLSŐVAT 311/ / / 22233 3 Külsővati Idősek Ott BéRI BALOGH ÁDáM 1 2462 100 2462 19816,491 19129 13 Szőc 055/ / / 00001 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 1226 100 1226 98,000 98 14 Szőc 056/ / / 22221 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 575 100 575 342,000 388 11 Szőc 057/ / / 00005 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 843 100 843 3,000 3 16 Szőc 062/ / / 00005 3 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 6490 100 6490 65,000 65 4 Lesencetoma 426/ / / 12647 3 Pszichiátriai Betege KOSSUTH LAJOS U. 95. 19753 100 19753 124321,000 258643 52 Kamond 97/ 3/ / 12647 3 MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 27. 13517 100 13517 39659,000 48652 345 Kamond 97/ 5/ / 12647 3 Dr. Magyar Károly Ps KOSSUTH LAJOS U. 27/II 3564 100 3564 5476,000 22461 209 Kamond 97/ 6/ / 12647 3 KAMONDI IDŐSEK OTTHO KOSSUTH LAJOS U. 27 31041 100 31041 4662,000 4662 252 Dáka 1/ / / 12647 3 BATTHYÁNY ILONA PSZI DóZSA GYöRGY 80 79843 100 79843 95834,000 432760 202 Dáka 7/ / / 12647 3 BATTHYÁNY ILONA PSYH DóZSA GYöRGY 80 2165 100 2165 18783,000 18697 39 Dáka 035/ 2/ / 22123 3 "Batthyány Ilona" Ps DóZSA GYöRGY 80. 1234 100 1234 3077,000 13972 74 Balatonfüre 130/ / / 12622 3 Jókai Emlékmúzeum Ba HONVéD 1. 1615 100 1615 29540,000 217067 307 BADACSONYTO 1334/ / / 12622 3 EGRY JÓZSEF MÚZEUM B EGRY 12 1584 100 1584 61001,000 26017 250 Sümeg - Nyí 0225/ 1/ / 12647 3 PSZICHIÁTRIAI BETEGE Nincs utca neve 79442 100 79442 59751,000 240047 147 Sümeg - Nyí 0225/ 2/ / 12647 3 PSZICHIATRIAI BETEGE NYÍRLAK 18708 100 18708 21836,000 22761 249 Sümeg - Nyí 0228/ 4/ / 22233 3 SÜMEG NYÍRLAK SZENNY Nincs utca neve 1032 100 1032 9171,000 27023 122 Zirc 1893/ 2/ / 12637 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP ALKOTMÁNY 16 11209 100 11209 612727,000 787811 349 Zirc 1897/ /A/ 12654 3 Reguly Antal Szakkép ALKOTMÁNY 14 0 100 0 265105,000 263876 316 Zirc 1900/ / / 00001 3 ZIRC REGULY SZAKKÉPZ ALKOTMÁNY 16 3403 100 3403 1702,000 1702 220 Zirc 05/ / / 12637 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 10 11320 100 11320 69698,000 221336 221 Zirc 07/ 4/ / 12622 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 10 5002 100 5002 2000,000 11516 222 Zirc 07/ 23/ / 12711 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 36414 100 36414 4518,000 20374 77 Tihany 141/ / / 12622 3 Kiállítóház, Balaton HALÁSZ KÖZ 9. 335 100 335 2000,000 24447 109 Pápa 21/ / / 11222 3 Utazási Iroda Pápa FŐ TÉR 12 80 100 80 252,000 11542 8 Peremartong 03/ 2/ / 12647 3 IDŐSEK OTTHONA Perem HARANGVIRáG U. 1. 23993 100 23993 272769,000 539022 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- ------------- ---------Összesen (45 darab):: 650939 650939 5118598,491 15291140 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1. Naplós -----354 229 33 346 232 335 75 336 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 32 231 314 236 70 329 168 315 87 84 191 85 247 331 332 333 334 21 22 23 86 150 80 178 67 68 347 343 344 59 54 49 34 351

Kataszteri napló

05.04.05

Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- ------------- ---------Veszprém Me 2191/ 13/ / 21124 4 Erdő TüZéR 42 2042 100 2042 9597,000 13232 DUDAR 397/ 3/ / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL KISS IMRE 8 1133 100 1133 7453,000 5787 Balatonalmá 57/ 9/ / 12643 4 Családi házas Nevel ERKEL FERENC 19 1073 100 1073 8161,000 28051 Ajka 1572/ 2/ / 12636 4 Bercsényi Miklós Sza GYáR UTCA 1 2951 100 2951 23250,000 23250 VÁROSLŐD 484/ / / 12643 4 VÁROSLŐDI CSALÁDI HÁ PILLE 61 1059 100 1059 16119,000 6361 PAPKESZI 633/ 3/ / 11306 4 PAPKESZI LAKÁSOTTHON COLORKÉMIA LAKóTELEP 1324 100 1324 15994,000 15028 Szentgál 454/ / / 12622 4 Tájház - népi lakóhá VöRöSHADSEREG 12 1216 100 1216 820,000 4056 VÁRPALOTA 961/ 38/ / 12643 4 CSALÁDI HÁZAS NEVELŐ KRúDY GYULA 27 700 100 700 14980,000 14980 Veszprém 1/ /A/ 55 12204 4 ZÖLDHÁZ II.EMELET 20 KOSSUTH LAJOS U. 10 1822 0 7 374,000 1750 Veszprém 1/ /A/ 56 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 27 100 27 730,000 3377 Veszprém 1/ /A/ 57 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 20 100 20 543,000 2493 Veszprém 1/ /A/ 58 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 0 100 0 543,000 2517 Veszprém 1/ /A/ 59 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 372,000 1745 Veszprém 1/ /A/ 60 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET.2 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 358,000 1632 Veszprém 1/ /A/ 61 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 27 100 27 730,000 3377 Veszprém 1/ /A/ 62 12204 4 ZÖLDHÁZ II.EMELET 21 KOSSUTH LAJOS U. 10 55 100 55 1636,000 6867 Veszprém 1/ /A/ 63 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 374,000 1745 Veszprém 1/ /A/ 64 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 20 100 20 543,000 2517 Veszprém 1/ /A/ 65 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 6 100 6 171,000 328 Veszprém 1/ /A/ 66 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 54 100 54 1373,000 6755 Veszprém 407/ 2/ / 12643 4 Családi házas Nevel KASTéLYKERT 2 615 100 615 5311,000 9903 Veszprém 605/ 2/ / 12643 4 GYULAFIRÁTÓTI CSALÁD NÉMET 52 1656 100 1656 9767,000 15720 Veszprém 1952/ 1/ / 12204 4 VESZPRÉM MEGYEI KÖZ KISTÓ 1 8284 60 4970 23270,000 95703 Veszprém 1965/ 32/ / 12512 4 Petőfi Szinház Műhel HáZGYáRI 1 9347 100 9347 81698,000 95430 Veszprém 2191/ 8/ / 12636 4 Tetőfedő Szakmunkásk TüZéR 42. 26859 100 26859 283850,000 883000 Veszprém 3018/ 12/ / 12623 4 Török Ignác úti lakt TÖRÖK IGNÁC 1 6150 100 6150 68070,000 247219 Veszprém 3018/ 16/ / 12622 4 VESZPRÉM M.LEVÉLTÁR TÖRÖK IGNÁC 7 5267 100 5267 97867,000 106198 Veszprém 3215/ 1/ / 12204 4 Veszprém Megyei Közl KáDáRTAI 33 13269 22 2946 5910,000 68156 Veszprém 3292/ / / 11302 4 Megyei Kórház Orvos STROMFELD AURÉL 10. 547 100 547 44548,000 257016 Veszprém 4797/ / / 12641 4 Vértranszfúziós Állo MÁRTÍROK 5. 1412 100 1412 14581,000 156367 Veszprém 5051/ / / 12204 4 MUNKAÜGYI KÖZPONT,MÖ MEGYEHÁZ TÉR 3 1337 100 1337 8848,000 121442 Veszprém 5083/ / / 12641 4 Veszprém Megyei Chol KóRHáZ 1. 26259 100 26259 3471841,000 7668488 Veszprém 5690/ /A/ 1 12204 4 VMÖH MEGYEI ILLETÉKH VICTOR HUGÓ 3 1289 100 1289 110494,000 136950 Veszprém 5690/ /A/ 2 12204 4 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 113 100 113 15131,000 11025 Veszprém 5690/ /A/ 3 12204 4 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 56 100 56 7515,000 5465 Veszprém 5690/ /A/ 4 11212 4 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 49 100 49 6572,000 3548 Veszprém 5690/ /A/ 5 11212 4 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 21 100 21 2805,000 1516 Veszprém 5739/ / / 11221 4 Petőfi Színház Színé KOMAKúT TéR 2. 1412 100 1412 18816,000 191392 Veszprém 5740/ / / 11302 4 Petőfi Színház Színé KOMAKúT TéR 2. 992 100 992 14263,000 52194 Veszprém 5741/ / / 12614 4 Petőfi Színház Színé ISKOLA 1. 685 100 685 15307,000 59840 Veszprém 5809/ / / 12646 4 Tüdőbeteggondozói In ÓVODA 2 1459 100 1459 5626,000 45007 Veszprém 5868/ / / 12741 4 VESZPRÉM MEGYEI KATA DÓZSA GYÖRGY 31 6988 50 3494 70165,000 157962 KÜLSŐVAT 306/ 2/ / 00001 4 Beépítetlen lakótele RÁKÓCZI FERENC 7. 1702 100 1702 153,000 153 Gic 120/ 1/ / 12638 4 SZTEHLÓ GÁBOR ÁLTALÁ PETőFI SáNDOR 3 1000 100 1000 6702,000 6237 Gic 121/ / / 11305 4 Sztehló Gábor Ált.Is PETőFI SáNDOR 5/A 2850 100 2850 20797,000 22854 Gic 157/ 1/ / 12638 4 Sztehló Gábor Általá NAGY LAJOS 12 64152 100 64152 33359,000 96698 Gic 157/ 2/ / 12638 4 Sztehló Gábor Általá NAGY LAJOS 12 1512 100 1512 16234,000 16390 Gic 169/ 4/ / 11306 4 Lakásotthon Gic Nagy NAGY LAJOS 46 2164 100 2164 16340,000 16340 Gic 170/ 2/ / 11306 4 Lakásotthon Gic Nagy NAGY LAJOS 30 2324 100 2324 16349,000 16349 LÓKUT 461/ / / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL RóZSA FERENC 5. 1458 100 1458 6399,000 5786 Kamond 84/ / / 11111 4 MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 11. 1742 100 1742 232,000 2602 Mezőlak 288/ 6/ / 12643 4 CSALÁDI HÁZ MEZŐLA BARTóK BéLA 9. 1092 100 1092 2205,000 4334 Ősi 683/ 14/ / 12643 4 Családi házas Nevel SáGVáRI ENDRE 43. 1869 100 1869 6066,000 4146 BAKONYNÁNA 234/ 19/ / 12643 4 Gyermekotthon KOSSUTH LAJOS U. 117 1073 100 1073 29413,000 29413

225 Zirc 372/ / / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL HóVIRáG 69 927 100 927 9121,000 11654 227 Zirc 494/ 2/ / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL BAKONYBÉLI 1/A 676 100 676 15879,000 16188 251 Zirc 667/ 57/ / 12643 4 CSALÁDIHÁZAS NEVELŐO MUNKÁCSY 20 514 100 514 10463,000 10820 228 Zirc 720/ / / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL MUNKÁCSY 3 788 100 788 7653,000 9112 65 Zirc 2012/ / / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL KőRIS 22 1423 100 1423 7159,000 5170 226 OLASZFALU 344/ / / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL VöRöSMARTY 48 1386 100 1386 7848,000 8704 230 Nyárád 421/ / / 12643 4 Nyárád Arany János u ARANY JáNOS 52 965 100 965 10502,000 13859 50 Nyárád 558/ / / 12643 4 CSALÁDI HÁZ NYÁRÁD RáKóCZI FERENC 7 1398 100 1398 2747,000 5428 51 Nyárád 598/ / / 12643 4 GYIVI CSALÁDI HÁZ NY ARANY JáNOS 88. 2948 100 2948 8542,000 5123 233 Nyárád 0118/ 18/ / 12643 4 NYÁRÁDI CSALÁDI HÁZ ARANY JáNOS 52 941 100 941 980,000 1316 248 PÁPATESZÉR 767/ 5/ / 12643 4 LAKÁSOTTHON PÁPATESZ JÓKAI MÓR 12 1225 100 1225 11342,000 6613 308 Pápa 1920/ 32/ / 12643 4 LAKÁSOTTHON A PÁPA J JEGES 1/A 868 100 868 18537,000 18154 309 Pápa 2428/ / / 12643 4 LAKÁSOTTHON PÁPA SZA SZABÓ ERVIN 1/B 440 100 440 12042,000 17340 195 Pápa 7229/ 13/ / 12643 4 CSALÁDIHÁZ PÁPA-BOR NYÁRFA 26 1065 100 1065 2780,000 6496 196 Pápa 7229/ 64/ / 12643 4 CSALÁDIHÁZ PÁPA-BO SZILFA 19 1112 100 1112 8555,000 9101 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- ------------- ---------Összesen (69 darab):: 227250 208304 4774775,000 10901769 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1. Naplós -----123 124 141 142 322 323 41 193 194 140 139 154 152 129 130 131 35 29 28 27 234 235 313 216 135 253 293 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 268 269 270 303 271 272 273 279 280 306 274 275 294 295 276

Kataszteri napló

05.04.05

Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- ------------- ---------Vének 401/ 2/ / 12124 5 Vének GYIVI Üdülőtel Nincs utca neve 2886 33 961 2850,000 8000 Vének 07/ 2/ / 00005 5 Véneki Üdülőtelephez Nincs utca neve 2850 33 949 380,000 380 BALATONSZEM 978/ / / 00001 5 BALATONSZEMESI BEÉPI SPORT 780 50 390 800,000 780 BALATONSZEM 982/ / / 00001 5 BALATONSZEMESI BEÉPÍ Nincs utca neve 1145 50 573 1150,000 1146 BALATONSZEM 1034/ / / 00001 5 Balatonszemes földte Nincs utca neve 442 50 221 180,000 332 BALATONSZEM 1038/ / / 00001 5 Balatonszemes beépít Nincs utca neve 622 50 311 250,000 467 Balatonkene 4714/ 6/ / 00001 5 MEGSZÜNT KÁLLAI ÉVA Nincs utca neve 321 100 321 3595,000 3595 RÉVFÜLÖP 1178/ 5/ / 12123 5 RÉVFÜLÖPI CAMPING HALÁSZ 5 63164 40 25266 26788,000 201585 RÉVFÜLÖP 1178/ 7/ / 00001 5 RÉVFÜLÖPI CAMPING HALÁSZ 9774 40 3910 31085,000 31085 Balatonalmá 2/ / / 12111 5 Vörösberény Kolostor VESZPRéMI 83. 1459 100 1459 158008,000 211077 Balatonalmá 3/ / / 00001 5 Vörösberényi Kolosto VESZPRéMI 83. 1739 100 1739 10434,000 10662 Balatonalmá 716/ 6/ / 21129 5 PARKOLÓ A KOLOSTOR H VESZPRéMI 807 100 807 3965,000 4777 Balatonalmá 716/ 9/ / 00001 5 Beépítetlen terület VESZPRéMI 396 100 396 1267,000 1267 Balatonalmá 1603/ 2/ / 24114 5 Budatavai Üdülőterül NEPTUN 27 7820 100 7820 9860,000 95589 Balatonalmá 1607/ / / 24114 5 BUDATAVAI ÜDÜLŐTERÜL NEPTUN 27 1252 100 1252 2454,000 17863 Balatonalmá 1608/ 2/ / 24114 5 Budatavai Üdülőterül NEPTUN 25 1346 100 1346 2477,000 19452 Balatonalmá 2347/ 2/ / 12643 5 Balatonalmádi volt n ÓVáRY FERENC 50. 6406 100 6406 7841,000 40570 Balatonalmá 2348/ / / 24111 5 Balatonalmádi volt N ÓVáRY FERENC 50. 3313 100 3313 1712,000 17714 Balatonalmá 2350/ / / 12643 5 Balatonalmádi volt N ÓVáRY FERENC 50. 34562 100 34562 10553,000 173580 Balatonalmá 2351/ / / 00001 5 Balatonalmádi volt N ÓVáRY FERENC 50. 6941 100 6941 33733,000 33733 DOBA 336/ / / 00001 5 KERT A SZOLGÁLATI LA PETőFI SáNDOR 9 1007 100 1007 101,000 101 DOBA 337/ / / 11111 5 SZOLGÁLATI LAKÁS DOB PETőFI SáNDOR 9 841 100 841 380,000 2339 DOBA 025/ 2/ / 00005 5 Doba külterület term Nincs utca neve 29662 100 29662 297,000 297 VÁRPALOTA 3250/ 16/A/ 11222 5 SZOLGÁLATI LAKÁS VÁR SZABOLCSKA M. UTCA 45 69 100 69 1400,000 4608 Veszprém 1/ /A/ 1 12204 5 "Zöldház" PINCE ÉS A KOSSUTH LAJOS U. 10. 266 5 13 166,000 13946 Veszprém 1/ /A/ 2 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR KLÍM KOSSUTH LAJOS U. 10 41 100 41 535,000 2146 Veszprém 1/ /A/ 4 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR KOSSUTH LAJOS U. 10 20 100 20 309,000 1046 Veszprém 1/ /A/ 5 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPÉ KOSSUTH LAJOS U. 10 17 100 17 284,000 895 Veszprém 1/ /A/ 6 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 12 100 12 163,000 635 Veszprém 1/ /A/ 7 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 34 100 34 451,000 1787 Veszprém 1/ /A/ 8 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 19 100 19 311,000 993 Veszprém 1/ /A/ 9 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 19 100 19 251,000 993 Veszprém 1/ /A/ 10 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 167,000 546 Veszprém 1/ /A/ 11 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 9 100 9 116,000 333 Veszprém 1/ /A/ 12 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 19 100 19 251,000 1183 Veszprém 1/ /A/ 13 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPÉ KOSSUTH LAJOS U. 10 6 100 6 79,000 223 Veszprém 1/ /A/ 14 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 39 100 39 507,000 2421 Veszprém 1/ /A/ 15 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 26 100 26 409,000 1481 Veszprém 1/ /A/ 16 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 19 100 19 298,000 993 Veszprém 1/ /A/ 18 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 5 100 5 103,000 190 Veszprém 1/ /A/ 19 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 19 100 19 294,000 704 Veszprém 1/ /A/ 20 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10 17 100 17 274,000 628 Veszprém 1/ /A/ 42 12204 5 ZÖLDHÁZ I.E.106.MÖK KOSSUTH LAJOS U. 10 27 100 27 685,000 3377 Veszprém 1/ /A/ 43 12204 5 ZÖLDHÁZ I.EMELET 43. KOSSUTH LAJOS U. 10 48 29 14 344,000 6007 Veszprém 1/ /A/ 51 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 392,000 1633 Veszprém 1/ /A/ 52 12204 5 ZÖLDHÁZ II.EMELET 20 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 395,000 1746 Veszprém 1/ /A/ 53 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 27 100 27 404,000 3384 Veszprém 1/ /A/ 54 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 221,000 1633 Veszprém 1/ /A/ 67 12204 5 ZÖLDHÁZ II.E.216.Gye KOSSUTH LAJOS U. 10 27 100 27 759,000 3377 Veszprém 1/ /A/ 68 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 385,000 1746 Veszprém 1/ /A/ 69 12204 5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 382,000 1633 Veszprém 1/ /A/ 90 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 41 100 41 1050,000 5124 Veszprém 1/ /A/ 91 12204 5 ZÖLDHÁZ V.e.502-503. KOSSUTH LAJOS U. 10 146 100 146 2417,000 18252 Veszprém 1/ /A/ 92 12204 5 ZÖLDHÁZ V.EMELET 504 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 227,000 1633

277 Veszprém 1/ /A/ 93 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 21 100 21 328,000 2624 278 Veszprém 1/ /A/ 94 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 21 100 21 328,000 2624 296 Veszprém 1/ /A/ 95 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 242,000 1743 297 Veszprém 1/ /A/ 96 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 14 100 14 242,000 1743 298 Veszprém 1/ /A/ 97 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 238,000 1630 299 Veszprém 1/ /A/ 98 12204 5 ZÖLDHÁZ V.EMELET 509 KOSSUTH LAJOS U. 10 13 100 13 238,000 1630 300 Veszprém 1/ /A/ 99 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10 21 100 21 363,000 2619 301 Veszprém 1/ /A/100 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10 68 100 68 1163,000 8495 302 Veszprém 1/ /A/101 12204 5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10 20 100 20 354,000 2503 254 Veszprém 1/ /A/119 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPH KOSSUTH LAJOS U. 10 33 100 33 432,000 1728 352 Veszprém 103/ 3/A/ 1 12420 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 3616 2 58 2900,000 2835 240 Veszprém 103/ 3/A/ 15 12313 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 37 100 37 14337,000 12954 241 Veszprém 103/ 3/A/ 17 12313 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 48 100 48 15600,000 16793 242 Veszprém 103/ 3/A/ 26 12313 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 44 100 44 14300,000 15381 243 Veszprém 103/ 3/A/ 34 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 64 100 64 10534,000 16402 244 Veszprém 103/ 3/A/ 35 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 72 100 72 11967,000 18449 118 Veszprém 2547/ /A/ 7 11222 5 Utazási Iroda (BALAT KOSSUTH LAJOS U. 21. 330 100 330 6832,000 78480 156 Veszprém 5052/ / / 12317 5 HIVATALI AUTÓMOSÓ KóRHáZ 1 477 100 477 643,000 11036 223 Veszprém 5056/ 2/ / 00001 5 KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KóRHáZ 379 100 379 8265,000 8391 197 Veszprém 5729/ 6/ / 12421 5 GÉPKOCSI TÁROLÓ A JÓ JÓZSEF ATTILA 20 100 20 29,000 650 212 Veszprém 5729/ 22/ / 00001 5 KÖZTERÜLET A JÓZSEF JÓZSEF ATTILA 1326 100 1326 9000,000 9309 213 Veszprém 5729/ 23/ / 00001 5 KÖZTERÜLET A JÓZSEF JÓZSEF ATTILA 1465 100 1465 15000,000 15426 320 Veszprém 5730/ / / 00001 5 Veszprém Gázfogadó f JÓZSEF ATTILA 281 100 281 1644,000 1644 15 Szőc 060/ / / 12647 5 MÖK. Idősek Otthona HATáRVöLGY 29653 100 29653 105797,000 152092 69 Gic 18/ / / 11211 5 Intézményi szolgálat NAGY LAJOS 17. 2160 100 2160 917,000 2350 53 Kamond 98/ / / 12647 5 MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 27. 2321 100 2321 33386,000 3042 17 Úrkut 401/ / / 12525 5 Petőfi Színház díszl Nincs utca neve 1737 100 1737 4000,000 9494 117 Balatonfüre 2782/ / / 12622 5 Helytörténeti múzeum ARANY JáNOS 12 863 100 863 1200,000 12829 339 Pápasalamon 368/ / / 00001 5 Pápasalamon belterül Nincs utca neve 1244 29 356 18,000 18 338 Pápasalamon 539/ / / 00001 5 Pápasalamoni belterü Nincs utca neve 2385 29 682 34,000 34 337 Pápasalamon 1104/ / / 00005 5 Pápasalamoni zártker Nincs utca neve 1104 21 236 6,000 6 162 Nagyeszterg 093/ 9/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 77609 100 77609 1398,000 1398 163 Nagyeszterg 0116/ 1/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 378753 100 378753 2273,000 2273 164 Nagyeszterg 0120/ 9/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 400554 100 400554 2403,000 2403 165 Nagyeszterg 0120/ 11/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 11716 100 11716 70,000 70 166 Nagyeszterg 0120/ 15/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 158522 100 158522 951,000 951 167 Nagyeszterg 0124/ 2/ / 00005 5 TANGAZDASÁG Nincs utca neve 82064 100 82064 492,000 492 158 Kővágóőrs 909/ 5/ / 12125 5 PÁLKÖVEI PIHENŐHÁZ BALATON 9 533 100 533 20095,000 34404 78 Kővágóőrs 1476/ 1/ / 12622 5 Pálköve Bajcsy-Zsili Nincs utca neve 3383 100 3383 82,000 21372 79 Felsőőrs 313/ 4/ / 12622 5 Múzeumi műhely és ra SZABADSÁG 14. 11640 100 11640 24832,000 98593 310 BALATONAKAL 0123/ 20/ / 12123 5 BALATONAKALI CAMPING Nincs utca neve 9613 100 9613 5191,000 5191 155 Sümeg - Nyí 0201/ / / 12525 5 "M" RAKTÁR Nincs utca neve 3298 100 3298 2960,000 1787 24 Sümeg - Nyí 0212/ 1/ / 00005 5 Pszichiátriai Betege Nincs utca neve 8963 100 8963 274,000 274 341 Magyargencs 0177/ / / 00005 5 Magyargencsi termőfö Nincs utca neve 4021 100 4021 15,000 15 340 Magyargencs 0184/ / / 00005 5 Magyargencsi gyep(le Nincs utca neve 18872 100 18872 100,000 100 330 Zirc 1508/ 5/ / 12421 5 GARÁZS A ZIRCI BTTM III.BéLA 18 100 18 300,000 300 356 Zirc 1932/149/ / 00001 5 BEÉPÍTETLEN TERÜLET TÖLGYFA U. 1 1166 100 1166 3800,000 3800 326 NAGYESZTERG 430/ 4/ / 00001 5 Nagyesztergár házhel Nincs utca neve 38 100 38 9,000 9 327 NAGYESZTERG 430/ 5/ / 00001 5 Nagyesztergári házhe Nincs utca neve 317 100 317 74,000 74 328 NAGYESZTERG 430/ 6/ / 00001 5 Nagyesztergári házhe Nincs utca neve 633 100 633 149,000 149 318 Lázi 262/ / / 00001 5 Lázi beépítetlen föl Nincs utca neve 3388 50 1694 73,000 73 192 ALSÓÖRS 011/ / / 12123 5 ALSÓÖRSI CAMPING MED Nincs utca neve 1165 100 1165 11650,000 13048 319 Várvölgy 2402/ / / 00005 5 VÁRVÖLGYI SZŐLŐ Nincs utca neve 4981 50 2491 198,000 198 325 Nagykanizsa 0192/ 2/ / 00005 5 Talajerő Kft. Nagyka Nincs utca neve 29068 64 18604 576,000 551 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- ------------- ---------Összesen (108 darab):: 1440779 1369742 662491,000 1564166 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Veszprém Megyei Önkormányzat Ingatlanvagyon-Kataszter 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Kataszteri napló

05.04.05

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- ------------- ---------MindÖsszesen (226 darab): 2333745 2243356 10575940,491 27781136

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESEDÉSE GAZDASÁGI ÉS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGOKBAN 2004 . december 31. A társaság neve, címe

Balatontourist Rt. Veszprém, Kossuth L. u. 25.

Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)

MÖK tulajdoni rész (eFt, %)

1.246.000

1.209.000 (97,03 %)

BAKONYKARSZT Rt. Veszprém Pápai u. 41.

886.170

14.420 (1,6 %)

Pápa és Környéke Vízmű Rt. Pápa, KülsőVeszprémi u. 1.

179.500

14.410 (8,03%)

43.500

100 (0,23 %)

Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht. Veszprém, Wartha Vince u. 1. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Kht. Veszprém, Kittenberger u. 17. Veszprém Megyei Európai Információs Pont Közhasznú Társaság Veszprém, Komakút tér 3.

410.570

3.000

Tulajdonrész eredete, alapítása 1993.06.30. Aapítás: 183/1992. (XII.18.)MÖK hat. 1996.01.01. Alapítás: 150/1995. (IX.21.)MÖK hat. 1996.01.01. Alapítás: 150/1995.(IX.21.) MÖK határozat Alapítás: 30/1997.(III.27)MÖK határozat

10.800 Alapítás: 131/2000. (2,63 % ) (X.19.)MÖK határozat 3.000 Alapítás: 68/2002. ( 100 %) (VI.20.)MÖK határozat

12. sz. melléklet Kimutatás a képviselői alap felhasználásáról Képviselő

felhasználás célja

neve

Városi Kórház Tapolca: Barlangterápiás szerkezet átalakításának többletköltségeihez hozzájárulás Pápa Város Önkormányzata: "Pápa , a somlói bor városa" Borfesztivál Dr.Áldozó Tamás támogatása Róbert Bakonybél Kulturális Sport és Közműfejlesztési Alapítvány:Falunapi ünnepség Baky György lebonyolításához Bauer Nándorné Dr. Balatoncsicsó Német Kisebbség Települési Önkormányzat:vízkút és játszóeszközök kialakítása, játszótér bővítés Szállást Biztosító Idősek Klubja : eszközbeszerzés támogatása Bebesi István Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság: eszközbeszerzés céljábó Sztehlo Gábor Ált.Isk. és Alapítvány: gyermekek nyári táboroztatásának Boros Dénes támogatására Ihaj-Csuhaj Néptánccsoport: működésének, felszerelésének, külföldi kapcsolat felvételének támogatása Szivárvány Alapítvány Csetény:Ifjúsági rendezvények támogatás Bányász Nyugdíjas Alapítvány, Zirc: nyugdíjas rendezvények támogatása "Segítő Kezek Zirc" Alapítvány : Hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők é nagycsaládosok segítésének támogatásához Vetési Versenytánc Egyesület ,Veszprém: rendezvények támogatására Bors István Balatoncsicsó Német Kisebbségi Települési Önkormányzat: Kőemlékek restaurálása támogatására Pécsely Község Önkormányzata: Falunapok rendezvényeinek lebonyolításáho Örvényes Község Önkormányzata: feszületek felújításának támogatására Aszófő Önkormányzata: Falunapi rendezvények lebonyolításának támogatására Balatonszőlős Önkormányzata: Gánicás Borfesztivál lebonyolításának támogatására Zalagyömöröi Önkormányzat : Erdélyi ifjúsági csereüdültetés támogatására Farkas Béla Csabrendek Önkormányzat: Sport, kultúrális napi rendezvény támogatására Bazsi Önkormányzat: Asszonykórus jubileumi műsorának támogatása Petőfi Ifjúsági Színpad, Sümeg : 30-dik Jubileumi Fesztivál támogatására Zalaerdőd Önkormányzat: Kulturális csoport fenntartási költségeihez való hozzájárulás Bodorfa Önkormányzat: Falunapi rendezvény támogatása

adatok forintban felhasznált összeg

Keret

/kötelezettséggel terh./

maradvány

1. Ács János 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9. Farnadi Gyula

10. Galambos Szilvia

11. Geipl Miklósné

Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület:rendezvény költségeihez való hozzájárulá Sümeg Közművelődési és Információs Közalapítvány: rendezvény költségeihez való hozzájárulás Sümeg Városért Közalapítvány: rendezvény költségeihez való hozzájárulá Karakószörcsöki Község Önkormányzat: "Nyárköszöntő tanévbúcsúztató" rendezvény támogatására Rk. Plébánia, Devecser : Plébánia felújítására Művelődési Központ,Devecser: technikai fejlesztés támogatására Devecseri Polgármesteri Hivatal: technikai fejlesztés támogatására Közös Fenntartású Ált.Isk.,Kerta: technikai fejlesztés támogatására Rőthy Mihály ÁMK Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda:technikai fejlesztés támogatására Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola : iskolai fejlesztésre Várkerti Ált. Iskola és Szakközépiskola, Várpalota: eszközvásárlás, könyvvásárlás céljából Veszprém Megyei Magyar Nemzetőrség, Várpalota: fejlesztési célokra Várpalota Labdarugásért Alapítvány: eszközvásárlás céljából Magyar Máltai Szeretetszolgálat Várpalotai Csoportja: élelmiszervásárlás céljábó Várpalotai Nepumoki Szent János Római Katolikus Ált. Isk.: fejlesztési célokra Kolping Családi Egyesület, Várpalota: karácsonyi rendezvény támogatására Szécshenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Kollégiumi Diákönkormányzata:"Megyei Kollégumi Sportdélutánon 2004

500 000 500 000 400 000 500 000 280 000 220 000

100 000

-

50 000 100 000 50 000 150 000 150 000 80 000

-

80 000 100 000 120 000 60 000 60 000 50 000 50 000 25 000 100 000 50 000 50 000 75 000 50 000 50 000

-

50 000 100 000 100 000 150 000 50 000 50 000 100 000 50 000 50 000 100 000 30 000 100 000 70 000 50 000

-

-

Képviselő


neve

12. Dr Horváth Balázs

13. Dr. Horváth József

14. Horváth László

15. Igaz Sándor

16. Kenézné Berei Györgyi

17. Dr Kontrát Károly 18. Dr Kovács Zoltán

Lóczy Lajos Gimnázium és Szakközépiskola: Paksi Atomerőmű látogatása költségeihez Jókai Közéleti és Közművelődési Fórum : Jókai Mór halálának 100. évfordulója alkalmából megjelenített kiadvány támogatására Közös Fenntartású Ált.Isk.és Napközotthonos Óvoda: söjtöri iskolakirándulás támogatására Balatonfüredi Sellő Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport Alapítvány: mazsoret csoportok Bük-i fellépésének támogatása Pécsely Község Önkormányzata: 2004. július 15-18. között megrendezésre került Falunapok rendezvény támogatására "Füredi Ének" Alapítvány: Holland "vredeburgers" kórus vendéglátásának támogatására S.O.S Együtt-Egymásért Alapítvány : Nagyi-Net tanfolyam támogatása Brillante Éneklő Egyesület, Balatonfüred: Ausztriai vendégszereplés, viszontfogadás támogatására "Egy kis segítség barátaimtól"Alapítvány, Ajka : erdei iskolai foglalkozások támogatására Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: Mészáros Gyula:1956 Pápán című helytörténeti munkája kiadásának támogatása Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület, Nagyvázsony:Kistérségi Ifjúsági Majális-EU csatlakozási rendezvény támogatására Mencshelyi Területfejlesztési Közalapítvány: Mencshelyi Napok lebonyolításának támogatására Tenisz Klub Nagyvázsony: teniszpálya felépítésének támogatása Sándor Huszár Lovas Klub, Nemesvámos: Európai Huszártúra támogatására Kinizsi LovasKlub:A Veszprém megyei lovaskultúrájának támogatására Ajka Városi Óvoda: "Egy nap az egészségünkért" sportprogram támogatására BIBA 200 Kft, Ajka: Gyermekjátékok készítésének támogatására AVÉP Kft, Ajka: Játszószerek,homokozó faburkolásának támogatására Timföldgyári Nyugdíjas Klub,Ajka:Klubrendezvény lebony költsége Eötvös Lóránt Ált.Iskola és Zeneiskola,Ajka: énekkari felszerelések vásárlásának támogatására Vörösmarty Mihály Általános Isk., Gimnázium és Szakközépiskola, Ajka: EU-s képzési könyvek vásárlásának támogatására Timföldgyári Nyugdíjas Klub, Ajka: Klub év végi zárórendezvényeinek támogatására "Wings" Darts Club, Zirc: működés, gyermekek versenyeztetésének tám Prognózis Produkció, Veszprém: "Napraforgó" magazin támogatása Oliveart KKt., Veszprém: Audió CD kiadásainak költségeihez támogatás Általános Iskola,Nyirád : tornaterem felújításának támogatására Tapolcai Honvéd Nyugdijállományúak Klubja:Bajtársainkért Közhasznú Társaság által kiirt "Pályázat 2004"pályázaton részvéte Prognózis Produkció, Veszprém: Napraforgó magazin támogatására Lesenceistvánd Község Önkormányzata: 2004. május 1-jei ünnepség támogatásához ZalahalápTelepülési Önkormányzat:EU csatlakozás méltó megünneplésének támogatására Csobánc Váráért Alapítvány: "Gyulaffy Napok Csobáncon" rendezvény tám Balaton Vívó Klub: Balatonfüredi Vívóterem építési munkálatainak tám IPA Magyar Szekció Tapolcai Szervezete: 2004 évi programok támogatás Litér Község Önkormányzata: Litéri Zöldág Gyerektáncegyüttes 45 éves jubileum alkalmából Sztehlo G. Ált. isk. és Gyermekotthon Lakásotthonainak Gyermekeiért Alapitvány nyári táboroztatás költségeire Lovasi Község Önkormányzata: Lovasi Napok 2004. rendezvénysorozat támogatására Daganatos Betegek Rehabilitációs Otthona, Bakonyszűcs: gyermekek táboroztatásának támogatása Oliveart KKt., Veszprém: audió CD kiadásainak költségeihez támogatás Pápa Város Önkormányzat: 14. Pápai Nemzetközi Játékfesztivál lebonyolításához Pápakovácsi Önkormányzat: Székelykapu építésének támogatására

felhasznált összeg

Keret


maradvány

25 000 85 000 50 000 54 000 50 000 30 000 115 000 18 000 23 000

-

200 000 100 000 40 000 50 000 50 000 60 000 100 000 152 500 50 000 25 000

-

100 000 35 000 25 000 100 000 100 000 300 000 150 000

12 500

-

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

-

100 000 150 000 50 000 150 000 50 000 500 000 100 000

-

Képviselő


neve

Nemesszalók Önkormányzat:"Nemes előnevű települések találkozója" rendezvény támogatására Pápa Város Önkormányzata: "Pápa, a somlói bor városa" Borfesztivál lebonyolításához Csóti Önkormányzat: Idősek találkozója program költségeihez Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete: Karácsonyi ünnepség költségeihez 19. Kovács Zoltán János Ajka Városi Óvoda:"Egy nap az egészségünkért"sportprogram támogatására Óvodás Gyermekekért Alapítvány, Ajka:egészségfejlesztés támogatására Ajkai Bódói Nosztalgia Nyugdíjas Klub: Kulturális rendezvény tám Ajkai Dinamik R'n R'Klub: nemzetközi versenyen történő részvétel tám Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona: V. csoport eszközállományának 20. Könnyid István fejlesztésére Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal: Civil szervezetek működésének segítése Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak.: kulturális és sporteszközök beszerzésére támogatás Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet: Gyermek Intenzív Osztály eszközállományának fejlesztése Önkormányzat Bakonynána: Regionális Idősek otthona Megvalósithatósági 21. Kropf Miklós tanulmány támogatása Napköziotthos Óvoda,Bakonyszentkirály: Óvoda jubileumi ünnepsége 22. Leszkovszki Tibor támogatására Színbád Kulturális és Szolgáltató Kht: Várpalotai Napok szervezésének,lebonyolításának költségeihez hozzájárulás Bányász Hagyományok Ápolásáért Egyesület, Várpalota: 54. Bányásznapi Ünnepség támogatására Dudar Község Önkormányzata: 54. Bányász ünnepség lebonyolításának támogatása Szállást Biztosító Idősek Klubja : eszközbeszerzés támogatása Eötvös Károly Megyei Könyvtár: Magyari Lajos költői estjének 23. Máhl Ferenc lebonyolításához 452.Szent Bernát Cserkészcsapat: Két nyári tábor költségeihez való hozzájá Kerekerdő Óvoda: Óvoda névadó ünnepsége költségeihez való hozzájárulá Olaszfaluért Kultúrális Alapítvány:"Európai Tavasz" térségi unios rendezvény költségeihez hozzájárulás Olaszfaluért Kulturális Alapítvány: "Uniós Életet az Éveknek" regionális nemzetközi nyugdíjas találkozó költségeihez való hozzájárulás "Falvak Kultúrájáért Alapítvány":Alapítvány által szervezett erdei iskola megvalósításának költségeihez hozzájárulás Dudar Község Önkormányzat: Bányász ünnepség és koszorúzás támogatása "Olaszfaluért Kulturális Alapítvány": II.Bakonyi Krumpliszüret és Művészeti Fesztivál költségeihez való hozzájárulás Balatonfűzfői Összevont Óvodák szakmai eszközök beszerzéséhez 24. Maurer Konrád Fűzfői Atlétika Klub felszerelések vásárlása és a bajnokságokon való részvétel támogatására Római Katolikus Egyházközösség, Balatonfűzfő: Hősihalotti emlékmű építésének támogatásához Kisberzsenyi Önkormányzat: Község fejlesztés támogatására 25. Dr Nagy Zoltán Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága: VII. Országos Konferenciájának támogatására Idősek Otthona, Szőc: Hűtőszekrény beszerzése céljából támogatá Városlődi Nemzetiségi Kult.Egyesület: Nemzetközi kórusfesztiválon való r "Életet az éveknek" Ajkai Nyugdíjas Egyesülete : 2004.október 12-i budapesti kirándulás támogatása Zöld béka Regionális lap, Ajka: 15. Jubileumi szám kiadásának támogtaása Alma Mater Alapítvány: Mikes Kelemen Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóinak parlamenti látogatásának támogatása Balatonfüred Városért Közalapítvány: könyvkiadás támogatására 26. Pálfy Sándor "Almádi Közalapítvány": kulturális rendezvények lebonyolításának költségeihez való hozzájárulás Prognózis Produkció : Napraforgó Magazin kiadásához támogatás 27. Pandur Ferenc


Keret


maradvány

80 000 150 000 80 000 90 000 100 000 100 000 50 000 150 000

-

100 000

50 000 100 000 200 000 150 000

-

500 000 30 000 100 000 50 000 30 000 190 000

100 000

50 000 50 000 35 000 50 000 50 000 100 000 30 000 100 000 70 000

35 000

215 000 215 000 50 000 50 000 50 000 100 000 150 000 50 000 50 000 250 000

-

250 000 50 000

-

Képviselő


neve

28. Porga Gyula

29. Sibak András

30. Dr. Szabó Sándor

Zöldág Gyermektánc-együttes, Litér: jubileumi rendezvény támogatásár Mozgássérültek Veszprém Megyei Szervezete Balatonfűzfő és Térsége Csoport 2004.évi rendezvények támogatására Almádiért Közalapítvány: Új Almádi Újság ünnepi száma megjelentetésének és a 2004. évi kulturális programok támogatására EX Symposion Alapítvány:Hollandiában megtartott költészeti fesztiválon való részvétel támogatása Pilinszky János Általános és Zeneiskola,Balatonkenese: gyermek labdarugó torna támogatására Balatonakarattya Fc: működési támogatás Szent Margit Római Katolikus Óvoda: 10 éves jubileumi műsor támogatása Zöldág Gyermektáncegyüttes: 40 éves jubileumi rendezvény támogatás Kabóca Bábszínház :Kabóciádé Gyermekfesztivál támogatása Dr Óvári ferenc Baráti Kör : működési költség Veszprémi 1514 sz. IV.Károly Regina Mundi Plébánia: működési költségek Veszprém Megyei Testnevelési Sporthivatal: Megyei Labdarugó Szövetség Játékvezető Bizottságának évzáró és díjkiosztó ünnepség támogatása Prognózis Produkció: Napraforgó Magazin kiadási költségeihez hozzájárárulás Farkasgyepű Megyei Tüdőgyógyintézet : Színes televizió vásárlá IPA Magyar Szekció Tapolcai Szervezete: működési költségeihez való hozzájárulás Veszprém Városi Horgász Klub: 20 éves jubileumi kiadvány nyomdaköltsége Petőfi Színház Latinovics Zoltán Játékszin működtetése Kozmutza F Alapítvány Értelmileg Sérült Gyermekekért:udvari játékok beszerzése

31. Szente István

32. Dr. Szijártó István György

33. Dr. Szundy Béla

34. Talabér Márta

35. Tóth Imre Ferenc

36. Tóth István László

Nemesvámos Katolikus Templomért Alapítv: katolikus templom építéséhez Polgári Egyesület Balatonalmádi : működési költségek támogatása Verbunk Veszprém Alapítvány: Magyar Népzene Népsz Noszlopi Önkormányzat Európa Nap támogatása DVTV- Kultúrális Egyesület Devecser: Devecser Város szellemi és kúltúrális értékeinek ápolása, népszerűsítése céljából Devecser Városi Polgárőr Egyesület : Közbiztonság növelése célj Devecseri Fúvosok Közhasznú Egyesülete: Ifjúsági zene népszerűsítés Község Se Kerta: tömegsport népszerűsítése Hunyor Se, Iszkáz: tömegsport népszerűsítése Dobai Footbal Club: tömegsport népszerűsítése Devecseri V. P.H. : Nyugdíjas Klub működtetése Devecseri SE: települési tömegsport Iszkáz Önkormányzat: települési kultúra támogatása Bakonypölöske Tanuló Ifjuságért Alapítvány: óvodások, iskolások támog Devecser Önkormányzat: idősek karácsonyi rendezvény Zalagyömöröi Önk: Erdélyi Ifjusági csereüdültetés Sümegi Menopausa és Osteoporis Egyesület: propaganda költségek Sümegi Római Katolikus Plébánia :karitativ betegek, szegények segítése Pápai Pedagógus Művelődési Ház:nyugdíjas pedagógusok ünnepi köszöntése Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár "Fél Évszázad "sporttörténeti dok.kiadás Egyházaskeszői Boldog Jővőnkért Alapítvány: Lyra irodalomi antológiai kia Pápai Szeméttelep Baráti Kör Egyesület :működési költségei Nagyacsád Község Önk.: szociális és gyermekjóléti célok költségeihez Pétfürdői Nagyközség,Ífjusági Híd felújítása Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola:Iskola feljeszté LEG Alapítvány Gyermeknapi rendezvény lebonyolítás Kabóca Bábszínház :Kabóciádé rendezvény lebonyolítása Süni Óvoda: eszközvásárlás céljából Berhida Ifjúsági Diák és Tömegsport Egyesület: jubileumi birokozórendezvény költségeihez való hozzájárulás Várpalotai Bányász Sport Egyesület: ökölvívó szakosztály segítésére Berhida TESZ Közkönyvtár: könyvásárlás támogatása Ajka Városi Óvoda:"Egy nap az egészségért" sportprogrogramok támogatása Korszerű Iskolákért Alapítvány, Ajka:hordozható írásvetítők beszerzése Élete az éveknek Nyugdíjas Klub: eszközök beszerzése(hangfal,mikrofon Pétfürdői Diáksport Egyesület Pétfürdői Gyermeknapi rendezvény támogatás


Keret


maradvány

40 000 150 000 80 000

180 000

40 000 40 000 100 000 50 000 40 000 50 000 90 000 40 000 50 000 100 000 200 000 100 000 80 000 200 000 120 000 50 000 50 000 30 000 80 000

-

100 000

-

50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 60 000 30 000 30 000 30 000 150 000 100 000 250 000 100 000 50 000 50 000 50 000 250 000

-

-

-

100 000 100 000 30 000 50 000 50 000 50 000 40 000 40 000 100 000 300 000 100 000 200 000

40 000

-

Képviselő


neve

37. Dr. Zongor Gábor

ÖSSZESEN

Pét Munkás Énekkar rendezvények lebonyolításához hozzájáru Szállást Biztosító Idősek Klubja : eszköz beszerzés Életet az éveknek Országos Szövetség Veszprém Megyei Szervezete:működési kiadásainak költségeihez Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete:Működési kiadásokhoz hozzájá Nyugdíjasok Veszprém Megyei Képviselete:Működési kiadásokhoz hozzájá Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek: Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége: működési kiadásaihoz hozzájárulás


Keret


maradvány

50 000 50 000

200 000

120 000 140 000 120 000 120 000 17 632 500

867 500

13. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek tényleges kiadásai 2004. évben Sor szám

Megnevezés

I.

Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások

1. 2. 3. 4.

2004.évi 4 %-os bérfejlesztés, járulékai (a juttatás további finanszírozása esetén) Intézmények dologi kiadásainak növekménye, infláció ellentételezése Osztályfőnöki pótlék változása (2004 szeptember 1-től 3 hóra) 351 fő Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés változása (1100 Ft/fő/hó 3 hóra) 3900 Ft-ról 5000 Ft-ra 2004 szeptember 1-től Nyelvi előkészítő osztályok indítása normatíva igénylés alapján szeptember 1-től Emelt szintű érettségire való felkészítés 3300 Ft/óra x 24 hét x 10 óra/hét x 13 iskola, január 1-től június 30-ig 3300 Ft/óra x 13 hét x 20 óra/hét x 13 iskola, szeptember 1-től december 31-ig III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 1 fő művésztanár 2004 szeptember 1-től 3 hó (szem.j.361 + járulékok 126 eFt) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 1 fő ápoló kollégium és iskola 2004 március 1-től 9 hó (szem.j.1089+jár 379eFt) Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - 0,5 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős, március 1-től 9 hó,szem.j.526+jár 199eFt Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 2 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 729 + jár. 258 e Ft Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - 5 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 1806 + jár. 630 e Ft

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

adatok ezer forintban 2004.évi 2004.évi előirányzat tényleges kiadás

Tényleges belépés időpontja

172032 61288 4278

172032 január 1. 61288 január 1. 4553 szeptember 1.

4591 4950

3994 szeptember 1. 4950 szeptember 1.

10296 11154 487

11154 487 szeptember 1.

1468

741

április 19.

725

662

március 1.

987 2436

1948 szeptember 1. (4 fő pedagó-gus)

12. Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - osztályfejl.miatt 1 fő ped 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 324 + jár.114 e Ft 13. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - Kollégiumi feladatokhoz 1 fő ped 2004 március 1-től 9 hó, szem.j.972+jár.342 eFt - 1 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.324+ jár.114 e Ft 14. Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - 2 fő gyógyped asszisztens 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.451+jár. 165 e Ft 15. Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - 1 fő ápoló 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 230 + jár. 84 e Ft - 1 fő gyógytestnevelő 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 396 + jár.146 e Ft 16. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 fő gyógypedagógus 2004 március 1-től 9 hó, szem.j. 1073 + jár. 353 e Ft 17. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet - 0,5 fő portás szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - 0,5 fő gondnok szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft 18. Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 1 fő művelődésszervező március 1-től 9 hó, szem. j. 1415 + jár. 484 e Ft - 1 fő angol nyelvi ref (Idegen Nyelvi Forrásközpontba) március 1-től 9 hó, szem.j. 1399 + jár. 479 e Ft 19. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság - 1 fő restaurátor március 1-től 9 hó, szem.j. 1129 + jár. 392 e Ft - 0,5 fő takarító (Török I. u. 7-be) június 1-től 6 hó, szem. j. 318 + jár. 123 e Ft 20. Veszprém Megyei Levéltár - Létszámfejlesztés: + 1 fő segédlevéltáros-informatikus bér + járulékai március 1-től 9 hó, szem. j. 1306 + jár. 449 e Ft Összesen:

438

438 szeptember 1.

1314 438

1018 április 1. 438 szeptember 1.

616

616 szeptember 1.

314 542

314 szeptember 1. 542 szeptember 1.

1426

december 1.

221 221

73 208

november 2.

1899 1858

1899 1878

március 1. március 1.

1521 441

1120 441

március 1. június 1.

1755

1755

március 1.

287696

272549

szeptember 13.

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Recommend Documents