KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

1. sz. melléklet (1. sz. melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

adatok ezer forintban Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11. 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12. 13.16 13. 14.17 14.18 14.19 14. 15.22 15. 16.23 16.24 16. 17.25 17.26 17. 18.27 18

Előirányzat megnevezése Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele Bérleti díj és egyéb bevételek Áfa bevételek és visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Illetékbevételek Személyi jövedelemadó részesedés Működési bevételek (11.1+11.8) Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+…+12.15) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Véglegesen átvett pénzeszközök (14.17+…+14.21) Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Rövidlejáratú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelek (16.23+16.24) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek (17.25+17.26) Bevételek összesen (11+...+17) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (11+...+18)

2005. évi eredeti előirányzat 772 655 331 104 212 268 150 871 325 550 64 555 2 000 000 2 540 762 6 397 765 3 998 205 61 720 242 300 198 643 642 973 0 0 5 143 841 489 000 489 000 160 794 6 772 269 109 150 7 042 213 0 0 100 000 0 100 000 200 000 44 279 0 44 279 19 317 098 0 19 317 098

Változás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 276 0 0 0 0 27 276 0 0 277 0 1 600 1 877 0 0 0 0 0 0 765 101 32 980 798 081 827 234 0 0 827 234

2005. évi módosított előirányzat 772 655 331 104 212 268 150 871 325 550 64 555 2 000 000 2 540 762 6 397 765 3 998 205 61 720 269 576 198 643 642 973 0 0 5 171 117 489 000 489 000 161 071 6 772 269 110 750 7 044 090 0 0 100 000 0 100 000 200 000 809 380 32 980 842 360 20 144 332 0 20 144 332

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 255.077 255.077 1.353 256.430 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.558 3.558 =============================================== Alcím összesen 255.077 255.077 4.911 259.988 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.700 1.700 1.700 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 30.030 30.030 30.030 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 11.382 11.382 11.382 06 Kamatbevételek 50.000 50.000 50.000 07 Illetékek 1.650.588 1.650.588 1.650.588 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.540.762 2.540.762 2.540.762 ----------------------------------------------4.284.462 4.284.462 0 4.284.462 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.219.596 3.219.596 -1.353 3.218.243 10 Központosított előirányzatok 61.720 61.720 61.720 11 Helyi önkormányzatok színházi tám. 242.300 242.300 27.276 269.576 12 Normatív kötött felhasználású tám. 198.643 198.643 198.643 13 Címzett támogatás 642.973 642.973 642.973 ----------------------------------------------4.365.232 4.365.232 25.923 4.391.155 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 489.000 489.000 489.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 59.113 59.113 277 59.390 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 22.200 22.200 1.600 23.800 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.646.536 -7.646.536 -44.466 -7.691.002 -----------------------------------------------7.565.223 -7.565.223 -42.589 -7.607.812 16 Hitelek 23 Működési célú hitel,kötvénykibocsát. 100.000 100.000 100.000 24 Felhalmozási célú hitel, 100.000 100.000 100.000 kötvénykibocsátás ----------------------------------------------200.000 200.000 0 200.000 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44.279 44.279 379.774 424.053 =============================================== Alcím összesen 1.817.750 1.817.750 363.108 2.180.858 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 523.532 523.532 523.532 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.636 33.636 =============================================== Alcím összesen 523.532 523.532 33.636 557.168 04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési bevételek 07 Illetékek 349.412 349.412 349.412 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.082 26.082 =============================================== Alcím összesen 349.412 349.412 26.082 375.494 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.945.771 2.945.771 427.737 3.373.508 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3.150

3.150

3.150

178 178 178 168 168 168 8 8 8 ----------------------------------------------3.504 3.504 0 3.504 1.800

1.800

1.800

146.941 146.941 146.941 ----------------------------------------------148.741 148.741 0 148.741 7.503 7.503 =============================================== 152.245 152.245 7.503 159.748

Alcím összesen 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.606 2.606 2.606 zottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.400 1.400 1.400 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 450 450 450 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 139.420 139.420 139.420 ----------------------------------------------141.270 141.270 0 141.270 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.686 2.686 =============================================== Alcím összesen 143.876 143.876 2.686 146.562 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.190 6.190 6.190 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.040 1.040 1.040 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 368 368 368 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamatbevételek 100 100 100 ----------------------------------------------10.998 10.998 0 10.998 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 2.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 257.164 257.164 1.007 258.171 ----------------------------------------------259.164 259.164 1.007 260.171 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.829 5.829 =============================================== Alcím összesen 270.162 270.162 6.836 276.998

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása Alcím 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás zottak térítése 02 Alaptevékenységgel készletértékesítés díjbevétele 06 Kamatbevételek

összesen

díja és alkalmaösszefüggő áru-és és szolgáltatás

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

4.022

4.022

4.022

581 581 581 694 694 694 129 129 129 ----------------------------------------------5.426 5.426 0 5.426 190.513

190.513

90

190.603

403 403 =============================================== 195.939 195.939 493 196.432

1.941

1.941

1.941

142.616 142.616 142.616 =============================================== 144.557 144.557 0 144.557

3.482

3.482

3.482

98

98

98

6 6 6 ----------------------------------------------3.586 3.586 0 3.586 73.837

73.837

73.837

1.806 1.806 =============================================== Alcím összesen 77.423 77.423 1.806 79.229 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 984.202 984.202 19.324 1.003.526 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.465 3.465 3.465 06 Kamatbevételek 60 60 60 ----------------------------------------------3.525 3.525 0 3.525 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 7.000 7.000 7.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 122.505 122.505 710 123.215 ----------------------------------------------129.505 129.505 710 130.215 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.773 6.773 =============================================== Alcím összesen 133.030 133.030 7.483 140.513

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

8.764

8.764

8.764

835 835 835 2.800 2.800 2.800 141 141 141 ----------------------------------------------12.540 12.540 0 12.540 500

500

500

152.379 152.379 152.379 ----------------------------------------------152.879 152.879 0 152.879 5.223 5.223 =============================================== 165.419 165.419 5.223 170.642

13.200

13.200

13.200

1.910

1.910

1.910

12.600 12.600 12.600 3.360 3.360 3.360 10 10 10 ----------------------------------------------31.080 31.080 0 31.080

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.600 3.600 3.600 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 198.418 198.418 198.418 ----------------------------------------------203.018 203.018 0 203.018 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.016 6.016 =============================================== Alcím összesen 234.098 234.098 6.016 240.114 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.420 8.420 8.420 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 20.918 20.918 20.918 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.671 5.671 5.671 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.599 4.599 4.599 06 Kamatbevételek 648 648 648 ----------------------------------------------40.256 40.256 0 40.256 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.534 266.534 266.534 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.020 10.020 =============================================== Alcím összesen 306.790 306.790 10.020 316.810

5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet)

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma11.109 11.109 11.109 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.717 5.717 5.717 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.702 5.702 5.702 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamatbevételek 735 735 735 ----------------------------------------------26.563 26.563 0 26.563 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.380 1.380 1.380 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 20.500 20.500 20.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 310.143 310.143 656 310.799 ----------------------------------------------332.023 332.023 656 332.679 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.748 27.748 =============================================== Alcím összesen 358.586 358.586 28.404 386.990 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.454 2.454 2.454 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 989 989 989 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.328 1.328 1.328 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 801 801 801 06 Kamatbevételek 493 493 493 ----------------------------------------------6.065 6.065 0 6.065 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 311.077 311.077 311.077 ----------------------------------------------321.077 321.077 0 321.077 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.940 13.940 =============================================== Alcím összesen 327.142 327.142 13.940 341.082 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma5.552 5.552 5.552 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 7.809 7.809 7.809 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.201 2.201 2.201 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.439 1.439 1.439 06 Kamatbevételek 600 600 600 ----------------------------------------------17.601 17.601 0 17.601 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 600 600 600 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8.000 8.000 8.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.012 158.012 158.012 ----------------------------------------------166.612 166.612 0 166.612 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.267 19.267 =============================================== Alcím összesen 184.213 184.213 19.267 203.480



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.957 4.957 4.957 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.591 3.591 3.591 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.522 1.522 1.522 06 Kamatbevételek 270 270 270 ----------------------------------------------10.810 10.810 0 10.810 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 285.621 285.621 1.170 286.791 ----------------------------------------------297.121 297.121 1.170 298.291 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.399 13.399 =============================================== Alcím összesen 307.931 307.931 14.569 322.500 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.568 4.568 4.568 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.500 2.500 2.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.820 1.820 1.820 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 600 600 600 06 Kamatbevételek 1.500 1.500 1.500 ----------------------------------------------10.988 10.988 0 10.988 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 2.500 2.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 12.500 12.500 12.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 322.023 322.023 322.023 ----------------------------------------------337.023 337.023 0 337.023 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.347 31.347 =============================================== Alcím összesen 348.011 348.011 31.347 379.358 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.043 6.043 6.043 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.354 5.354 5.354 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 776 776 776 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.252 2.252 2.252 06 Kamatbevételek 200 200 200 ----------------------------------------------14.625 14.625 0 14.625 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 962 962 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.230 189.230 650 189.880 ----------------------------------------------191.692 191.692 650 192.342 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.985 8.985 =============================================== Alcím összesen 206.317 206.317 9.635 215.952



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma11.218 11.218 11.218 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 21.710 21.710 21.710 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.500 4.500 4.500 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------42.228 42.228 0 42.228 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 10.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 18.000 18.000 18.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 274.789 274.789 1.726 276.515 ----------------------------------------------302.789 302.789 1.726 304.515 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.664 17.664 =============================================== Alcím összesen 345.017 345.017 19.390 364.407 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.980 8.980 8.980 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 6.100 6.100 6.100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.500 3.500 3.500 06 Kamatbevételek 640 640 640 ----------------------------------------------31.220 31.220 0 31.220 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.356 1.356 1.356 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 6.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 408.918 408.918 100 409.018 ----------------------------------------------416.274 416.274 100 416.374 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.291 7.291 =============================================== Alcím összesen 447.494 447.494 7.391 454.885 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.200 6.200 6.200 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.300 2.300 2.300 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 840 840 840 06 Kamatbevételek 185 185 185 ----------------------------------------------9.525 9.525 0 9.525 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.602 158.602 158.602 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.898 7.898 =============================================== Alcím összesen 168.127 168.127 7.898 176.025 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.532.175 3.532.175 180.583 3.712.758 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 30.500 30.500 30.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 500 500 500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 500 500 06 Kamatbevételek 105 105 105 ----------------------------------------------31.605 31.605 0 31.605 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 7.550 7.550 7.550 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 207.666 207.666 806 208.472 ----------------------------------------------215.216 215.216 806 216.022 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.011 24.011 =============================================== Alcím összesen 246.821 246.821 24.817 271.638 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 246.821 246.821 24.817 271.638 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma57.000 57.000 57.000 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 80.000 80.000 80.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 74.000 74.000 74.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 70.000 70.000 70.000 05 Vállalkozási bevételek 325.000 325.000 325.000 06 Kamatbevételek 5.000 5.000 5.000 ----------------------------------------------611.000 611.000 0 611.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 30.000 30.000 30.000 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 6.251.412 6.251.412 6.251.412 OEP-töl ----------------------------------------------6.281.412 6.281.412 0 6.281.412 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 26 Előző évi vállalkozási eredmény 32.864 32.864 igénybevétele =============================================== Alcím összesen 6.892.412 6.892.412 32.864 6.925.276 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.000 6.000 6.000 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.000 2.000 2.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.000 4.000 4.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------15.000 15.000 0 15.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 520.857 520.857 520.857 OEP-töl ----------------------------------------------521.857 521.857 0 521.857 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.643 43.643 =============================================== Alcím összesen 536.857 536.857 43.643 580.500 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.429.269 7.429.269 76.507 7.505.776 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás zottak térítése 02 Alaptevékenységgel készletértékesítés díjbevétele 06 Kamatbevételek

összesen

díja és alkalmaösszefüggő áru-és és szolgáltatás

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3.501

3.501

3.501

3.021 3.021 3.021 5 5 5 ----------------------------------------------6.527 6.527 0 6.527 304.165

304.165

304.165

1.520 1.520 =============================================== 310.692 310.692 1.520 312.212

2.825

2.825

2.825

200 200 200 2 2 2 ----------------------------------------------3.027 3.027 0 3.027 189.454

189.454

189.454

355 355 =============================================== 192.481 192.481 355 192.836

2.977

2.977

2.977

10

10

10

1 1 1 ----------------------------------------------2.988 2.988 0 2.988 180.488

180.488

180.488

709 709 =============================================== 183.476 183.476 709 184.185

1.733

1.733

1.733

70 70 70 ----------------------------------------------1.803 1.803 0 1.803 167.993

167.993

167.993

1.112 1.112 =============================================== Alcím összesen 169.796 169.796 1.112 170.908 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 856.445 856.445 3.696 860.141 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma13.992 13.992 13.992 zottak térítése 06 Kamatbevételek 132 132 132 ----------------------------------------------14.124 14.124 0 14.124 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 97 97 97 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.256 135.256 2.505 137.761 ----------------------------------------------135.353 135.353 2.505 137.858 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.115 1.115 =============================================== Alcím összesen 149.477 149.477 3.620 153.097 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 149.477 149.477 3.620 153.097 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma36.909 36.909 36.909 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.180 1.180 1.180 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 893 893 893 06 Kamatbevételek 38 38 38 ----------------------------------------------40.520 40.520 0 40.520 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 91.681 91.681 626 92.307 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.147 12.147 =============================================== Alcím összesen 132.201 132.201 12.773 144.974 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma49.033 49.033 49.033 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 940 940 940 06 Kamatbevételek 100 100 100 ----------------------------------------------54.343 54.343 0 54.343 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 98.590 98.590 98.590 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.208 10.208 =============================================== Alcím összesen 152.933 152.933 10.208 163.141 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma82.388 82.388 82.388 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.660 1.660 1.660 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.760 1.760 1.760 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 950 950 950 06 Kamatbevételek 130 130 130 ----------------------------------------------86.888 86.888 0 86.888 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 230.912 230.912 230.912 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 804 804 =============================================== Alcím összesen 317.800 317.800 804 318.604



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma82.048 82.048 82.048 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.279 1.279 1.279 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.616 4.616 4.616 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.435 1.435 1.435 06 Kamatbevételek 75 75 75 ----------------------------------------------89.453 89.453 0 89.453 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 196.741 196.741 196.741 =============================================== Alcím összesen 286.194 286.194 0 286.194 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma83.998 83.998 83.998 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 621 621 621 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.376 1.376 1.376 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 789 789 789 06 Kamatbevételek 142 142 142 ----------------------------------------------86.926 86.926 0 86.926 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 165.043 165.043 740 165.783 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.582 2.582 =============================================== Alcím összesen 251.969 251.969 3.322 255.291 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma45.410 45.410 45.410 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.400 1.400 1.400 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 80 80 80 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 600 600 600 06 Kamatbevételek 20 20 20 ----------------------------------------------47.510 47.510 0 47.510 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 127.595 127.595 566 128.161 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 105 =============================================== Alcím összesen 175.105 175.105 671 175.776 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma70.246 70.246 70.246 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 50 50 50 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.776 1.776 1.776 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 320 320 320 06 Kamatbevételek 70 70 70 ----------------------------------------------72.462 72.462 0 72.462 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 663 663 663 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.323 151.323 151.323 ----------------------------------------------151.986 151.986 0 151.986 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.810 2.810 =============================================== Alcím összesen 224.448 224.448 2.810 227.258

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

40.755

40.755

40.755

1.500

1.500

1.500

1.101 1.101 1.101 680 680 680 90 90 90 ----------------------------------------------44.126 44.126 0 44.126 90.198

90.198

90.198

1.247 1.247 =============================================== 134.324 134.324 1.247 135.571

69.784

69.784

69.784

109

109

109

4.200 4.200 4.200 564 564 564 80 80 80 ----------------------------------------------74.737 74.737 0 74.737 153.726

153.726

4.449

158.175

76 76 =============================================== Alcím összesen 228.463 228.463 4.525 232.988 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.903.437 1.903.437 36.360 1.939.797 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak

01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

11.200

11.200

11.200

67.500

67.500

67.500

18.000 18.000 18.000 16.000 16.000 16.000 50 50 50 ----------------------------------------------112.750 112.750 0 112.750

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 4.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 355.049 355.049 21.032 376.081 ----------------------------------------------359.049 359.049 21.032 380.081 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 280 280 =============================================== Alcím összesen 471.799 471.799 21.312 493.111



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 8.873 8.873 8.873 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 619 619 619 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.444 1.444 1.444 06 Kamatbevételek 20 20 20 ----------------------------------------------10.956 10.956 0 10.956 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 465 465 465 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 40.539 40.539 6.244 46.783 ----------------------------------------------41.004 41.004 6.244 47.248 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 766 766 =============================================== Alcím összesen 51.960 51.960 7.010 58.970 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 523.759 523.759 28.322 552.081 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.800 5.800 5.800 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 800 800 800 06 Kamatbevételek 400 400 400 ----------------------------------------------7.000 7.000 0 7.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 12.000 12.000 12.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 54.560 54.560 990 55.550 ----------------------------------------------66.560 66.560 990 67.550 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.503 4.503 =============================================== Alcím összesen 73.560 73.560 5.493 79.053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 73.560 73.560 5.493 79.053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.100 3.100 3.100 05 Vállalkozási bevételek 550 550 550 06 Kamatbevételek 45 45 45 ----------------------------------------------19.895 19.895 0 19.895 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 2.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 176.822 176.822 359 177.181 ----------------------------------------------178.822 178.822 359 179.181 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.417 1.417 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele ----------------------------------------------0 0 1.533 1.533 =============================================== Alcím összesen 198.717 198.717 1.892 200.609 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 198.717 198.717 1.892 200.609 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok

01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9.985

9.985

9.985

5.015 5.015 5.015 1.834 1.834 1.834 150 150 150 ----------------------------------------------16.984 16.984 0 16.984 1.478

1.478

1.478

204.034 204.034 204.034 ----------------------------------------------205.512 205.512 0 205.512 3.740 3.740 =============================================== 222.496 222.496 3.740 226.236

10.350

10.350

10.350

50 50 50 2.000 2.000 2.000 100 100 100 ----------------------------------------------12.500 12.500 0 12.500 1.830

1.830

1.830

42.300 42.300 42.300 ----------------------------------------------44.130 44.130 0 44.130

4.016 4.016 =============================================== Alcím összesen 56.630 56.630 4.016 60.646 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 279.126 279.126 7.756 286.882 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 948 948 948 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 52 52 52 06 Kamatbevételek 5 5 5 ----------------------------------------------1.005 1.005 0 1.005 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.086 94.086 94.086 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.789 1.789 =============================================== Alcím összesen 95.091 95.091 1.789 96.880 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 95.091 95.091 1.789 96.880 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet (3.sz.melléklet) 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal

01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

450

450

21.711

21.711

450

40

21.751

1.567 1.567 =============================================== Alcím összesen 22.161 22.161 1.607 23.768 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 22.161 22.161 1.607 23.768 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.364 10.364 10.364 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 576 576 576 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.765 1.765 1.765 ----------------------------------------------12.705 12.705 0 12.705 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 23.160 23.160 23.160 ----------------------------------------------24.660 24.660 0 24.660 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.028 3.028 =============================================== Alcím összesen 37.365 37.365 3.028 40.393 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 37.365 37.365 3.028 40.393 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.520 1.520 1.520 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.500 3.500 3.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.702 34.702 34.702 ----------------------------------------------38.202 38.202 0 38.202 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.703 4.703 =============================================== Alcím összesen 39.722 39.722 4.703 44.425 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 39.722 39.722 4.703 44.425 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 19.317.098 827.234 20.144.332 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sz. melléklet (4. sz. melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban

Előirányzat sorszáma 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2005. évi Előirányzat megnevezése

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Természetben nyújtott egyéb támogatások Felhalmozások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÖSSZESEN:

3. 4. 5.

Általános tartalék Céltartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszám. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7.

Változás

előirányzat

ÖSSZESEN: 2. 2.6 2.7 2.8 2.9

eredeti

2005. évi módosított előirányzat

8991112 2922914 5057948 313370 359775 3783

80 245 22 040 189 635 1 118 29 966

9071357 2944954 5247583 314488 389741 3783

17 648 902

323 004

17 971 906

1254070 32550 28580

405 957 28 148 23 048 26 661

1660027 60698 51628 26661

1 315 200

483 814

1 799 014

13000 339996

2 713 17 703

15713 357699

19 317 098

827 234

20 144 332

19 317 098

827 234

20 144 332

Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 147.310 147.310 865 148.175 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.152 38.152 559 38.711 03 Dologi jellegű kiadások 29.315 29.315 1.293 30.608 05 Speciális célú támogatás 37.500 37.500 1.843 39.343 ----------------------------------------------252.277 252.277 4.560 256.837 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.800 2.800 351 3.151 =============================================== Alcím összesen 255.077 255.077 4.911 259.988 Létszám : 2 fö 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 7.434 7.434 9.798 17.232 02 Munkaadókat terhelő járulékok 826 826 1.292 2.118 03 Dologi jellegű kiadások 65.758 65.758 36.663 102.421 05 Speciális célú támogatás 283.500 283.500 28.123 311.623 06 Természetben nyújtott egyéb támogatás 3.783 3.783 3.783 ----------------------------------------------361.301 361.301 75.876 437.177 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.051.823 1.051.823 218.609 1.270.432 07 Felújítások 23.050 23.050 -2.096 20.954 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28.580 28.580 23.048 51.628 09 Felhalmozási célú támogatási 26.661 26.661 kölcsön nyújtása ----------------------------------------------1.103.453 1.103.453 266.222 1.369.675 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 13.000 13.000 3.307 16.307 04 Céltartalék 11 Céltartalék 339.996 339.996 17.703 357.699 =============================================== Alcím összesen 1.817.750 1.817.750 363.108 2.180.858 Létszám : fö 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 336.134 336.134 10.581 346.715 02 Munkaadókat terhelő járulékok 99.213 99.213 2.455 101.668 03 Dologi jellegű kiadások 87.945 87.945 10.600 98.545 05 Speciális célú támogatás 240 240 240 ----------------------------------------------523.532 523.532 23.636 547.168 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.000 10.000 =============================================== Alcím összesen 523.532 523.532 33.636 557.168 Létszám : 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 225.194 225.194 2.781 227.975 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.919 67.919 2.439 70.358 03 Dologi jellegű kiadások 56.264 56.264 2.882 59.146 05 Speciális célú támogatás 35 35 35 ----------------------------------------------349.412 349.412 8.102 357.514 02 Felhalmozások 06 Beruházások 9.517 9.517 07 Felújítások 8.463 8.463 ----------------------------------------------0 0 17.980 17.980 =============================================== Alcím összesen 349.412 349.412 26.082 375.494 Létszám : 53 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.945.771 2.945.771 427.737 3.373.508 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 95.392 95.392 3.068 98.460 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.772 27.772 969 28.741 03 Dologi jellegű kiadások 12.072 12.072 3.466 15.538 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.009 17.009 17.009 ----------------------------------------------152.245 152.245 7.503 159.748 Létszám : 53 fö



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

89.953 89.953 1.754 91.707 29.548 29.548 534 30.082 22.005 22.005 398 22.403 1.920 1.920 1.920 ----------------------------------------------143.426 143.426 2.686 146.112 450 450 450 =============================================== 143.876 143.876 2.686 146.562 Létszám : 51 fö

165.131 165.131 1.187 166.318 54.982 54.982 306 55.288 48.537 48.537 1.168 49.705 1.512 1.512 1.512 ----------------------------------------------270.162 270.162 2.661 272.823 800 800 3.375 3.375 ----------------------------------------------0 0 4.175 4.175 =============================================== 270.162 270.162 6.836 276.998 Létszám : 106 fö

126.986 126.986 403 127.389 42.175 42.175 42.175 24.186 24.186 90 24.276 2.592 2.592 2.592 ----------------------------------------------195.939 195.939 493 196.432 Létszám : 66 fö

93.592 93.592 93.592 30.561 30.561 30.561 18.136 18.136 18.136 2.268 2.268 2.268 ----------------------------------------------144.557 144.557 0 144.557 Létszám : 49 fö

53.125 53.125 53.125 17.956 17.956 17.956 6.342 6.342 1.806 8.148 ----------------------------------------------77.423 77.423 1.806 79.229 Létszám : 29 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 984.202 984.202 19.324 1.003.526 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, Zirc oktatási intézmények teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 78.544 78.544 2.000 80.544 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.248 25.248 640 25.888 03 Dologi jellegű kiadások 27.484 27.484 4.843 32.327 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.754 1.754 1.754 ----------------------------------------------133.030 133.030 7.483 140.513 Létszám : 38 fö



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

107.701 107.701 1.170 108.871 34.936 34.936 374 35.310 20.939 20.939 2.320 23.259 1.843 1.843 1.843 ----------------------------------------------165.419 165.419 3.864 169.283 1.359 1.359 =============================================== 165.419 165.419 5.223 170.642 Létszám : 52 fö

140.099 140.099 140.099 45.311 45.311 45.311 46.960 46.960 6.016 52.976 1.728 1.728 1.728 ----------------------------------------------234.098 234.098 6.016 240.114 Létszám : 73 fö

189.407 189.407 189.407 60.983 60.983 60.983 52.425 52.425 52.425 3.975 3.975 3.975 ----------------------------------------------306.790 306.790 0 306.790 10.020 10.020 =============================================== 306.790 306.790 10.020 316.810 Létszám : 94 fö

200.083 200.083 961 201.044 64.152 64.152 231 64.383 68.298 68.298 1.666 69.964 5.553 5.553 5.553 ----------------------------------------------338.086 338.086 2.858 340.944 16.500 16.500 25.546 42.046 4.000 4.000 4.000 ----------------------------------------------20.500 20.500 25.546 46.046 =============================================== 358.586 358.586 28.404 386.990 Létszám : 93 fö

205.263 205.263 205.263 65.553 65.553 65.553 46.169 46.169 823 46.992 5.157 5.157 5.157 ----------------------------------------------322.142 322.142 823 322.965 13.117 13.117 5.000 5.000 5.000 ----------------------------------------------5.000 5.000 13.117 18.117 =============================================== 327.142 327.142 13.940 341.082 Létszám : 102 fö



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

110.151 110.151 973 111.124 35.880 35.880 119 35.999 27.646 27.646 1.175 28.821 2.536 2.536 2.536 ----------------------------------------------176.213 176.213 2.267 178.480 8.000 8.000 17.000 25.000 =============================================== 184.213 184.213 19.267 203.480 Létszám : 58 fö

184.296 184.296 1.739 186.035 59.525 59.525 1.241 60.766 50.462 50.462 1.253 51.715 3.648 3.648 3.648 ----------------------------------------------297.931 297.931 4.233 302.164 10.000 10.000 10.336 20.336 =============================================== 307.931 307.931 14.569 322.500 Létszám : 77 fö

202.663 202.663 2.166 204.829 66.203 66.203 693 66.896 61.196 61.196 13.488 74.684 5.449 5.449 5.449 ----------------------------------------------335.511 335.511 16.347 351.858 12.500

Alcím összesen 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen

12.500

12.000 24.500 3.000 3.000 ----------------------------------------------12.500 12.500 15.000 27.500 =============================================== 348.011 348.011 31.347 379.358 Létszám : 105 fö

127.203 127.203 904 128.107 41.008 41.008 290 41.298 34.518 34.518 2.786 37.304 2.088 2.088 437 2.525 ----------------------------------------------204.817 204.817 4.417 209.234 1.500 1.500 5.218 6.718 =============================================== 206.317 206.317 9.635 215.952 Létszám : 50 fö

194.415 194.415 2.043 196.458 62.438 62.438 345 62.783 66.864 66.864 822 67.686 3.300 3.300 23 3.323 ----------------------------------------------327.017 327.017 3.233 330.250 18.000 18.000 16.157 34.157 =============================================== 345.017 345.017 19.390 364.407 Létszám : 85 fö



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

270.960 270.960 978 271.938 87.027 87.027 313 87.340 78.642 78.642 100 78.742 6.865 6.865 6.865 ----------------------------------------------443.494 443.494 1.391 444.885 4.000 4.000 6.000 10.000 =============================================== 447.494 447.494 7.391 454.885 Létszám : 125 fö

103.065 103.065 1.911 104.976 33.459 33.459 612 34.071 28.919 28.919 4.171 33.090 2.184 2.184 2.184 ----------------------------------------------167.627 167.627 6.694 174.321

1.204 1.204 500 500 500 ----------------------------------------------500 500 1.204 1.704 =============================================== Alcím összesen 168.127 168.127 7.898 176.025 Létszám : 48 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.532.175 3.532.175 180.583 3.712.758 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

150.720 150.720 4.242 154.962 48.568 48.568 1.231 49.799 39.033 39.033 9.327 48.360 2.000 2.000 2.000 ----------------------------------------------240.321 240.321 14.800 255.121 6.500

8.978 15.478 1.039 1.039 ----------------------------------------------6.500 6.500 10.017 16.517 =============================================== Alcím összesen 246.821 246.821 24.817 271.638 Létszám : 60 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 246.821 246.821 24.817 271.638 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet,Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen

6.500

2.857.500 2.857.500 2.857.500 967.000 967.000 967.000 2.941.912 2.941.912 23.674 2.965.586 36.000 36.000 36.000 ----------------------------------------------6.802.412 6.802.412 23.674 6.826.086 90.000 90.000 9.190 99.190 =============================================== 6.892.412 6.892.412 32.864 6.925.276 Létszám : 1559 fö



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

265.883 265.883 14.010 279.893 81.283 81.283 1.554 82.837 189.691 189.691 9.554 199.245 ----------------------------------------------536.857 536.857 25.118 561.975

18.525 18.525 =============================================== Alcím összesen 536.857 536.857 43.643 580.500 Létszám : 175 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.429.269 7.429.269 76.507 7.505.776 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

100.191 100.191 673 100.864 33.258 33.258 215 33.473 20.135 20.135 20.135 157.108 157.108 632 157.740 ----------------------------------------------310.692 310.692 1.520 312.212 Létszám : 50 fö

112.736 112.736 112.736 36.325 36.325 36.325 14.549 14.549 329 14.878 28.871 28.871 26 28.897 ----------------------------------------------192.481 192.481 355 192.836 Létszám : 60 fö

105.755 105.755 105.755 34.203 34.203 34.203 14.087 14.087 709 14.796 29.431 29.431 29.431 ----------------------------------------------183.476 183.476 709 184.185 Létszám : 58 fö

100.380 100.380 596 100.976 32.459 32.459 119 32.578 11.705 11.705 397 12.102 25.252 25.252 25.252 ----------------------------------------------169.796 169.796 1.112 170.908 Létszám : 53 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 856.445 856.445 3.696 860.141 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 99.336 99.336 2.510 101.846 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.511 31.511 648 32.159 03 Dologi jellegű kiadások 18.510 18.510 462 18.972 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 ----------------------------------------------149.477 149.477 3.620 153.097 Létszám : 59 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 149.477 149.477 3.620 153.097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti ellátás

01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 07 Felújítások Alcím összesen 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

69.383 69.383 4.280 73.663 22.878 22.878 1.370 24.248 39.690 39.690 801 40.491 250 250 250 ----------------------------------------------132.201 132.201 6.451 138.652 6.322 6.322 =============================================== 132.201 132.201 12.773 144.974 Létszám : 48 fö

84.365 84.365 84.365 27.710 27.710 27.710 40.738 40.738 1.208 41.946 120 120 120 ----------------------------------------------152.933 152.933 1.208 154.141 9.000 9.000 =============================================== 152.933 152.933 10.208 163.141 Létszám : 54 fö

192.326 192.326 109 192.435 63.783 63.783 195 63.978 61.691 61.691 500 62.191 ----------------------------------------------317.800 317.800 804 318.604 Létszám : 125 fö

162.407 162.407 162.407 53.136 53.136 53.136 70.435 70.435 70.435 216 216 216 ----------------------------------------------286.194 286.194 0 286.194 Létszám : 112 fö

139.203 139.203 256 139.459 47.466 47.466 78 47.544 65.248 65.248 533 65.781 52 52 52 ----------------------------------------------251.969 251.969 867 252.836 2.455 2.455 =============================================== 251.969 251.969 3.322 255.291 Létszám : 87 fö

92.784 92.784 429 93.213 30.615 30.615 137 30.752 51.650 51.650 105 51.755 56 56 56 ----------------------------------------------175.105 175.105 671 175.776 Létszám : 60 fö



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 124.392 124.392 124.392 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.621 40.621 40.621 03 Dologi jellegű kiadások 59.235 59.235 37 59.272 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 200 200 ----------------------------------------------224.448 224.448 37 224.485 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.693 1.693 07 Felújítások 1.080 1.080 ----------------------------------------------0 0 2.773 2.773 =============================================== Alcím összesen 224.448 224.448 2.810 227.258 Létszám : 84 fö 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 73.702 73.702 798 74.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.530 24.530 255 24.785 03 Dologi jellegű kiadások 35.612 35.612 35.612 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 80 ----------------------------------------------133.924 133.924 1.053 134.977 02 Felhalmozások 06 Beruházások 400 400 400 07 Felújítások 194 194 ----------------------------------------------400 400 194 594 =============================================== Alcím összesen 134.324 134.324 1.247 135.571 Létszám : 47 fö 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 123.728 123.728 270 123.998 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.127 40.127 86 40.213 03 Dologi jellegű kiadások 64.547 64.547 76 64.623 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 61 61 ----------------------------------------------228.463 228.463 432 228.895 02 Felhalmozások 07 Felújítások 4.093 4.093 =============================================== Alcím összesen 228.463 228.463 4.525 232.988 Létszám : 81 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.903.437 1.903.437 36.360 1.939.797 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 190.413 190.413 190.413 02 Munkaadókat terhelő járulékok 55.310 55.310 55.310 03 Dologi jellegű kiadások 199.904 199.904 21.312 221.216 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 172 172 ----------------------------------------------445.799 445.799 21.312 467.111 02 Felhalmozások 06 Beruházások 26.000 26.000 26.000 =============================================== Alcím összesen 471.799 471.799 21.312 493.111 Létszám : 98 fö 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 33.019 33.019 33.019 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.294 10.294 10.294 03 Dologi jellegű kiadások 3.350 3.350 7.010 10.360 ----------------------------------------------46.663 46.663 7.010 53.673 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.297 5.297 5.297 =============================================== Alcím összesen 51.960 51.960 7.010 58.970 Létszám : 21 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 523.759 523.759 28.322 552.081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 9 Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 39.068 39.068 2.433 41.501 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.866 12.866 778 13.644 03 Dologi jellegű kiadások 21.626 21.626 2.282 23.908 ----------------------------------------------73.560 73.560 5.493 79.053 Létszám : 20 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 73.560 73.560 5.493 79.053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 115.245 115.245 272 115.517 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.669 37.669 87 37.756 03 Dologi jellegű kiadások 45.803 45.803 1.533 47.336 ----------------------------------------------198.717 198.717 1.892 200.609 Létszám : 63 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 198.717 198.717 1.892 200.609 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 151.301 151.301 2.716 154.017 02 Munkaadókat terhelő járulékok 51.483 51.483 1.024 52.507 03 Dologi jellegű kiadások 19.712 19.712 19.712 ----------------------------------------------222.496 222.496 3.740 226.236 Létszám : 93 fö 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 37.771 37.771 -1.500 36.271 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.986 11.986 11.986 03 Dologi jellegű kiadások 6.873 6.873 4.556 11.429 ----------------------------------------------56.630 56.630 3.056 59.686 02 Felhalmozások 06 Beruházások 960 960 =============================================== Alcím összesen 56.630 56.630 4.016 60.646 Létszám : 19 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 279.126 279.126 7.756 286.882 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 64.115 64.115 1.235 65.350 02 Munkaadókat terhelő járulékok 21.199 21.199 395 21.594 03 Dologi jellegű kiadások 9.777 9.777 159 9.936 ----------------------------------------------95.091 95.091 1.789 96.880 Létszám : 32 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 95.091 95.091 1.789 96.880 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 14.208 14.208 229 14.437 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.640 4.640 73 4.713 03 Dologi jellegű kiadások 2.813 2.813 1.305 4.118 05 Speciális célú támogatás 500 500 500 ----------------------------------------------22.161 22.161 1.607 23.768 Létszám : 7 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 22.161 22.161 1.607 23.768 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 10 Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

19.337 19.337 328 19.665 5.375 5.375 38 5.413 12.353 12.353 2.662 15.015 ----------------------------------------------37.065 37.065 3.028 40.093

300 300 300 =============================================== Alcím összesen 37.365 37.365 3.028 40.393 Létszám : 8 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 37.365 37.365 3.028 40.393 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 17.743 17.743 1.077 18.820 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.792 5.792 345 6.137 03 Dologi jellegű kiadások 16.187 16.187 2.681 18.868 ----------------------------------------------39.722 39.722 4.103 43.825 02 Felhalmozások 06 Beruházások 600 600 =============================================== Alcím összesen 39.722 39.722 4.703 44.425 Létszám : 5 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 39.722 39.722 4.703 44.425 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 19.317.098 827.234 20.144.332 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.sz.melléklet (6/a.sz.melléklet)

A Közgyűlés 2005. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Sorszám

Megnevezés

1 1.

2 Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

2.

Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

3.

- foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök - társadalmi megbízatású alelnök Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

4.

5.

Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

2005. évi eredeti előirányzat 3 18080

adatok ezer forintban Ebből: Dologi Speciális célú kiadások támogatások 8 9 0 0

2005.évi módosított előirányzat 5 18080

Személyi juttatások 6 13767

Munkaadókat terh járulékok 7 4313

16306 6171 115642

16306 6171 115642

12404 4784 92820

3902 1387 22822

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

Változás 4

Beruházás 10 0

16843

16843

12960

3883

(27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők

3000

0 3000

2400

600

0

0

0

Képviselők egyéb juttatásai

3000

3000

0

0

3000

0

0

(Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók)

0

6.

Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2500

836

3336

2174

615

547

0

0

7.

Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)

2450

90

2540

1431

158

501

450

0

8.

Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2898

2898

2160

238

500

0

0

785

5285

20

212

4713

340

0

9.

Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja

4500 20000

334

20334

3040

512

13082

3700

0

11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása

3000

635

3635

215

69

3000

0

351

12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége

1500

1500

0

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3087

3087

0

0

287

0

2800

2600

0

0

2600

0

0

13. A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány 14. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése 15. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj

2600

16. Képviselői alap képzése

18500

1353

19853

19853

17. Szülőföld Program támogatása

15000

10000

-5000

10000

- Szülőföld Program támogatása (felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt)

5000

5000

18. Az ARE Centurió programjához benyújtásra kerülő INTERREG III.c.pályázathoz saját forrás és koordinációval kapcsolatos kiadások 16. ÖSSZESEN:

878

878

4911

259988

255077

5000 878 148175

38711

30608

39343

3151

6. sz. melléklet (6/b.sz.melléklet)

Kimutatás a céltartalék 2005. évi előirányzatairól feladatonként Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

12. 13.

Közoktatás Oktatási intézmények minimum eszköz és felszerelések beszerzéséhez pályázati saját forrás biztosítása Közoktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítése és működtetésével összefüggő kiadások normatív kötött állami hozzájárulásból Pedagógiai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Várpalotai Nevelési Tanácsadó pedagógusai alapján járó normatív állami hozzájá Reguly Antal Szakképző Iskolában 2005. szeptember 1-től induló szakiskolai felzárkóztató osztály Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés többlete szeptember 1-től (250 Ft/fő/hó) Oktatási ágazatban bevezetett feladatfinanszírozás felülvizsgálata a beiratkozott létszám alapján Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat költségvetésében 1 fő gazdasági dolgozó létszámfejlesztés Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred vívócsarnok építése miatti finanszírozási kiadások Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Füzfőgyártelep kollégiumi bérlet változása miatt jelentkező többletkiadások (kollégiumi felügyelet és diákok szállítása) Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 11 fő közalkalmazott felmentése miatt jelentkező többletkiadás Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 2 fő pszichológus alkalmazása a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő szakiskolai tanulók érdekében 2005.szeptember 1-től Összesen:

II. 1. 2. 3. 4.

Gyermekvédelem Speciális ellátási igényű gyermekek ellátásának biztosítása Gyermekvédelmi intézményekben jelentkező túlórák fedezetére Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett új ellátottak első öltöztetésére és nevelőszülői fix képzések szervezésére 2 fő hivatásos nevelőszülő alkalmazása 2005.július 1-től Összesen:

III. Szociális intézeti ellátás Szociális szakvizsga után járó normatív állami támogatás lemondása miatt (44 1. fő) IV. Közművelődés, közgyűjtemény és kultúra 1. Új Levéltár működési többlet 2005. július 1-től Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém által szervezett helytörténeti 2. konferencia kiadásai Összesen: V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2005.évi eredeti előirányzat

Egyéb feladatok Kötelező tartalékképzés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak szeptember 1-i 4,5 %-os béremelése Megyei intézmények belső ellenőrzésének megoldása érdekében 3 fő létszámfejlesztés Megyei intézmények gazdasági vezetőinek és igazgatójának nyugdíjbavonulása miatt jelentkező munkáltatói többletkiadások 2005. évben bevezetett feladatfinanszírozás évközi felülvizsgálata Kedvezményes fejlesztési hitel kamata

adatok ezer forintban 2005.évi Változás módosított előirányzat

30000

30000

30040 6148 2148 5175

30040 6148 2148 5175

5578

5578

927

927

4287

4287

1176

1176

85479

2400

2400

5000

5000

6431

6431

1386

1386

15217

100696

5200 5000

10200

5200 5000 5500 1710

5500 1710

7210

17410

966

966

18775

18775

18775 85018 55000 56065 8613

9889 3991 6000

500 500

-5724

500 19275 85018 49276 56065 8613

9889 3991 6000

Megnevezés

8.


Megyei Kórház rekonstrukciójával összefüggésben kibocsátott kötvények visszavásárlása

Változás

2005.évi módosított előirányzat

500

500

Összesen:

224576

-5224

219352

MINDÖSSZESEN:

339996

17703

357699

7. sz. melléklet (6/c.sz.melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

Megnevezés

2005. évi eredeti előirányzat

Változás


Személyi jellegű kiadások

Munkaadók Dologi at terhelő kiadások járulékok

Speciális célú támogatás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

I. Területrendezési feladatok 1

2 3

4 5 6

Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, Nevezetes Zö Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok Megyei hulladékgazdálkodási terv készítése Veszprém megye területrendezési terve Területrendezési feladatok összesen:

II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 2 Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 4 UNITED GAMES 2005-ben tervezett programjai és részvételi díj 5 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) 6 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) 7 Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás

5000

3104

8104

15000

7744

22744

5400

2322

7722

4322

3400

2000

701 2500 2100 18471

2701 2500 2100 45871

2701 2500 2100 11743

3400

27400

34000

0

0

10392

10392

5000

1060

6060

800 9000

446 1132

1246 10132

1

22744

34000

392

60500

7984

34000

10000

1700

120

42

51

5000

1060

1216 529

30 9510

1700

1700

973

973

973

4003

64503

42

51

9418

54992

30728

0

Ebből: Sorszám

Megnevezés

1

Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően - Kisfaludy-Ramasetter Gimnázium-Sümeg - Nevelési Tanácsadó-Sümeg - Gyógypedagógiai intézmény-Sümeg - Nevelési Tanácsadó-Tapolca - Járdányi Pál Zeneiskola-Tapolca - Nevelési Tanácsadó-Balatonfüred - Reguly Antal Általános Iskola-Zirc 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 6 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban 7 Energetikai vizsgálati program folytatása 8 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2102 e Ft) 9 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás 10 Energetikai koncepció elkészítése 11 Egyszeres díjakból kifizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakra nyújt fedezetet 12 Intézmények törvényes ellenőrzésével összefüggő szakértők igénybevétele Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadása Pálkövei üdülő fenntartása Vagyonbiztosítás Áfa kiadások Tervezett hitel kamata és kezelési költsége Balatontourist Rt részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadások 300 millió forintos folyószámla hitel igénybevétele miatt fizetendő bankköltség Balatonalmádi volt nevelőotthon területrendezése és parkosítása Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:

2005. évi eredeti előirányzat 45000

Változás





-44559

441

441

7041 4321 2101 9459 6831 11023 3783 5000

7041 4321 2101 9459 6831 11023 3783 5000

7041 4321 2101 9459 6831 11023 3783 5000

3000 7142 10000 5000

4657

3000 7142 10000 9657

2000 6346

3000 3783 14568 2000 6346

96493

500 13503

500 109996

7235

594

7829

7829

37496

10000 7500 5000 23094

2200 7887 8174 12000 10000 7500 5000 60590

260 7000

484

260 7484

3000 3783 14568

2200 7887 8174 12000

2700

300 7142 10000

8695

962 3000 3783 14568 2000 6346

11395

1262

0

0

234

26

500 12642

84697

0

2200 7887 8174 12000 10000 7500 5000 60590

0

0

300

7184

2000

V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 2 3 4 5 6

Év megyei tűzoltója cím adományozása Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb) MÖOSZ tagdíj Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) Balatoni Szövetség tagsági díj


1000 1400 3000

1000 1400 3000

1000 1400 1000

800 2

800

800

Ebből: Sorszám 7

Megnevezés

Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 10 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása 11 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) 12 Civil szervezetek támogatása (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt) 13 Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) 14 Idősek Világnapja 15 Szociális Munka napja 16 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása és a zirci térségben riasztórendszer kiépítése 17 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások 18 Népszavazással összefüggő kiadások 19 Megyei Rendőrfőkapitányság által benyújtott pályázat saját forrása 20 Tihanyi Bencés Apátság jubileumi rendezvényeinek támogatása, a jubileum méltó megünneplésével kapcsolatban a környezet rendbetétele 21 Várpalotai Nevelési Tanácsadó Várpalota város fenntartásba kerülése miatt pénzmaradvány elszámolása 22 Közvéleménykutatás Veszprém megye lakossága körében 23 Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: 2005.február 11-én megtartott: "Pápai Nyugdíjasok Farsangja" rendezvény költségeihez támogatás 24 Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: 2005.máju 20-án Berhidán megrendezendő Nyugdíjasok majálisa rendezvény költségeihez támogatás 25 Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: vesebetegséggel, veseelégelenséggel élő emberek részére kirándulások, rendezvények, szabadidős programok megtartása céljára támogatás 26 Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete, Veszprém: a nyugdíjas szervezet ez évi programjainak megvalósításához támogatás 27 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.március 27.és április 2.közötti franciaországi Chateaubriant-i találkozón való részvételhez 28 Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: Szalontay Zoltán: Nyírtől a Bakonyig, Pere sirató című könyvének megjelentetési költségeihez támogtaás 29 Fegyveres Testületek Nyugállományú Klubja, Pápa: Nőnapi köszöntő rendezvény költségeihez támogatás 30 Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola, Veszprém: Kanyár Erika 2005.július 2329.között Bécsben, az INTERSTENO 45. Kongresszusán és világversenyen való részvételének költségeihez támogatás 31 XV. Pápai Nemzetközi Játékfesztivál támogatása Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása

2005. évi eredeti előirányzat

Változás

2000 3000




2000

3500

7350 10000

7350 10000

7350 10000

7000

7000

7000

14623

14623

400 450 2000

400 450

2623

400 450 2000 1000

58660 3


1000

3500

12000

500

1000


2000

6462 2000 10000

1000 6462 2000 10000

446

446

2000 62

2000 62

50

50

50

30

30

30

150

150

150

150

150

150

50

50

50

30

30

30

50

50

50

1000 26087

1000 84747

5561

779

1000 122 2000 10000 446 2000 62

5795

805

8622

1000 67525

2000

Ebből: Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13

Megnevezés

Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány, Zirc: A hátrányos helyzetű csoportokat támogató integrációs, a társadalmi beilleszkedést elősegítő programra kiírt pályázat önrészének biztosítása Veszprém Megyei Mentőszervezet "04" Alapítvány, Veszprém: mentőgépkocsiba motoros szívó és végtagvákum berendezések beszerzéséhez támogatás Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Dr. Garaczi Imre: Modernitás és civil társadalom című tanulmánykötetének nyomdai költségeihez támogatás

2005. évi eredeti előirányzat 3200 12000 4000 2000 1200 74232 6000

Központilag kezelt előirányzatok összesen:




500

3300 12000 4000 2000 1200 75232 6000 500

50

50

50

100

100

100

60

60

60

200

200

200

150

150

150

102632

2160

104792

0

0

0

104792

0

383181

87318

470499

17232

2118

103015

315406

32728

4

100


3300 12000 4000 2000 1200 75232 6000 500

EMMUS Alapítvány, Budapest: Veszprém megyében tartandó Kárpád-medence szakrális művészeti emlékei című előadássorozat költségeihez támogatás Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Arthur Koestler születésének 100.évfordulója tiszteletére 2005.április 15-16-án nemzetközi tudományos konferencia megrendezésének költségeihez Kozmutza Flóra Alapítvány és Értelmileg Sérült Gyermekekért, Veszprém: 2005 április 8-án, Veszprémben a Táncsics Mihály Szakközépiskolában "Jótékony Mozgás" című játékos sportvetélkedő lebonyolításához sporteszközök vásárlására támogatás Alapítványok támogatása összesen

Változás


1000

8.sz.melléklet (7.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2005 évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként

Sorszám

Megnevezés


1

2

3

I.

BERUHÁZÁS

1.

Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása 382 098 Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai műtőblokk rekonstrukció 260 875 Devecseri Idősek Otthonában megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése miatt fizetendő érdekeltségi hozzájárulás utolsó részlete 3 375 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2005. évre vállalt önrész 50 000 Céltámogatással megvalósuló orvosi gép-műszerbeszerzés saját forrása (ebből Megyei Jogú Város 22.200 e Ft) 115 000 Egységes Pályázati alap 72 446 - Várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének korszerűsítése - A szőci Idősek Otthona konyhaüzemét, irodákat magában foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló főépülete tetőszerkezetének a cseréje Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztései - Irattár bővítése, helyiségek kialakítása és 360 fm polc beépítése 1 500 - Számítógép teremben légkondicionálás kialakítása, fénymásolók, telefonkészülékek és egyéb informatikai eszközök beszerzése 4 755 - Irodai bútorok beszerzése 3 000 - Kórház utcai parkolóban védőháló felszerelése 460 - Számítástechnikai munka támogatása, gépek beszerzése 5 085 - Microsoft office és egyéb licencek 5 700 - TEIR licenc díja 3 500 - Integrált gazdálkodási rendszer feltételeinek bizt (hardwer és szoftver) 7 437 - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (irodabútorok és számítógépes fejleszt) Megyei Illetékhivatal fejlesztései - Microsoft Office és egyéb licens-ek 2 750 - Számítógépek, nyomtató és egyéb kiegészítő bútorok beszerzése 5 563 - Terepjáró gépkocsi beszerzése illetékellenőrzéshez 7 500 - Belső irattár szigetelés,mozgássérült feljáró térburkolattal tört kialakítás 2 750 - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (illetéknyilvántartó projekt megvalósítása) Képviselők számítógépeinek hálózatban történő működés feltételeinek megteremtése 5 000 Gépjárművek cseréjéhez hozzájárulás 17 000 - Idősek Otthona Pápakovácsi, gépjármű beszerzés - Idősek Otthona és Módszertani Intézmény Külsővat, gépjármű beszerzéshez hozzájárulás - Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém, gépjármű beszerzéshez hozzájárulás HACCP rendszer bevezetésével kapcs felszerelések, eszközök cseréje 8 000 Török I. u. 7.sz. épület homlokzati munkáinak befejezése és az 5. sz. épület felújításának megkezdése 15 000 Vár u. 12..sz. múzeumi épület felújításnak megkezdése 7 000 Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság elhelyezése 3 000 Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári állványok kialakítása 10 000 Utógondozói "félutas" lakás vásárlása 6 000 4 200 Közműépítési hozzájár csatornahál kiépítése miatt Nyárádon,Mezőlakon Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés 8 000

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


4

5

382 098 13 125

274 000 3 375 50 000

- 6 674

115 000 65 772

9 000

9 000

3 600

3 600 1 500

5 412

4 755 3 000 460 5 085 5 700 3 500 7 437 5 412

20 606

2 750 5 563 7 500 2 750 20 606

- 15 000 5 500

5 000 2 000 5 500

6 500

6 500

3 000

3 000 8 000

1 600

15 000 8 600 3 000 10 000 6 000 4 200 8 000

Sorszám 1 19.

Megnevezés


2 3 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj lakóotthon építés előkészítői munkái 3 000 20. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj fűtés 1 240 kondenzvíz elvezetése 21. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka, kazáncsere 1 260 22. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat a konyha gázüzemre történő átállása 2 000 23. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat tűzjelző berendezés beszerzése 600 24. Idősek Otthona Szőc, gázüst cseréje 800 25. Idősek Otthona Szőc, központi épület nyílászáróinak cseréje 1 207 26. Pszichiátrai Betegek Otthona, Nyírlak informatikai rendszer fejlesztése 2 400 27. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűnyíró cseréje 500 28. Idősek Otthona Peremarton, bútorok cseréje 6 ágyas szobákban 2 000 29. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, 1 db 6 férőhelyes lakószoba 1 500 megosztása 2x3 férőhelyesre 30. Idősek Otthona Devecser, fürdő akadálymentesítése 1 500 31. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém árnyékoló kialakítása a teraszon 250 32. Zircen könnyűszerkezetes nevelőszülői családiház kialakítása 16 572 33. Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületbe költöztetése egyházi kártalanítással 34. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Füzfőgyártelep 200 férőhelyes kollégium építés címzett támogatás saját forrás 35. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója, engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása 36. Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet rekonstrukció II. ütem címzett támogatással, tanulmányterv felülvizsgálata 37. Magyar Fejlesztési Banktól felveendő hitelhez kapcsolódó önkormányzati forrás 38. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic működését akadályozó hiányosságok felszámolása (szennyvíztisztító berendezés javítása, teakonyha kialakítása, energi hordozók rendszerének felülvizsgálatával összefüggő tervezési költségek) 39. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc részére gépkocsi vásárlásra (2004. évi költségvetésben fel nem használt előirányzat újra engedélyezése) Központilag kezelt beruházások összesen: 1 051 823 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodatechnikai eszközök, felszerelések vásárlása 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Számítástechnikai eszközök és operációs rendszerek beszerzése - Irodai eszközök és felszerelések vásárlása 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Könyvtári felszerelés, DVD lejátszó vásárlás 150 - Egyéb fejlesztési és szemléltető eszközök vásárlása 300 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 2.3. Szakiskola és Kollégium, Veszprém - szövőműhely létesítése 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - iskolai vagyonvédelmi rendszer kiépítése


4

5 3 000 1 240 1 260 2 000 600 800 1 207 2 400 500 2 000 1 500 1 500 250 16 572

110 000

110 000

25 000

25 000

10 220

10 220

500

500

20 000

20 000

2 220

2 220

4 000 218 609

4 000 1 270 432

10 000

10 000

6 375 3 142

6 375 3 142 150 300

800

800

999

999

Sorszám 1

3.4.

3.5.

3.6. 3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Megnevezés


2 3 - kötelező taneszköz vásárlás jegyzék alapján - tantermi taneszközök beszerzése Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - 9 személyes kisbusz vásárlása - szakmai eszközbeszerzés Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Pályázati önrész biztosítása a fejlesztést elősegítő pályázatokhoz 2 000 - CAD-CAH oktató szoftverek vásárlása 4 000 - Számítástechnikai oktató szoftverek korszerűsítése 5 500 - Számítástechnikai oktató szoftverek vásárlása 2 000 - Gépészeti és elektrotechnikai oktató eszközök beszerzése 3 000 - Informatikai eszközök bővítése és cseréje - Elektronikai oktatási eszközök beszerzése - Nyelvoktatás céljára egyéb eszköz beszerzés - Korábbi években vásárolt eszközök fenntartása - Teremátalakítás Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzési szerződés szerinti eszközbeszerzések Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőbeépítés 8 000 - Szakmai gépek, berendezések vásárlása Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - ABH PC vásárlása 2 400 - TFT monitor 17. vásárlás 1 920 - Hordozható számítógépek vásárlása 1 640 - Projektor vásárlás 2 040 - Kollégiumi vizesblokk felújításához önrész 2 000 - Fénymásológép vásárlása - Informatikai eszközök vásárlása - Gépi forgácsoló eszközök beszerzése (ponthegesztő, esztergagép, marógép) - Közlekedési szakmacsoport oktatásához informatikai eszköz beszerzés pl. projektor, hordozható számítógép Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Tanműhelyi szakmai gépek beszerzése 12 500 - Számítógép beszerzés - Új tanműhely építés beruházásának önrésze - Gépkocsi beszerzés Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Kommunikációs eszközök fejlesztése 1 500 - Számítógépek, másológépek és licencek vásárlása - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szaktanterem - és öltöző - vizesblokkjainak átépítése 10 900 - Konyhában hűtőláda vásárlása 200 - Kollégiumi vizesblokk felújítása (pályázati forrás) 5 000 - Késes fű-levegőztető 1 900 - Pinceátalakítási munkák - Nyelvi laborba szekrény vásárlás - Öntözőrendszer kialakítása - Öltöző, szaktanterem kialakítása - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Autószerelő szakmai gépek beszerzése 4 000 - Autószerelő kabinet bővítése - Vakológép és tartozékainak beszerzése - Gyalupad vásárlás


4 212 148

5 212 148

5 684 4 336

5 684 4 336

4 680

3 000 10 352 3 167 791 1 557 140

6 680 4 000 7 359 2 000 6 000 10 352 3 167 791 1 557 140

13 117

13 117

15 000 2 000

23 000 2 000

600 2 170 5 766

2 400 1 920 1 640 2 040 2 000 600 2 170 5 766

1 800

1 800

5 000 3 000 4 000

12 500 5 000 3 000 4 000

4 618 600

1 500 4 618 600

4 328 200 100 10 529 1 000

10 900 200 5 000 1 900 4 328 200 100 10 529 1 000

1 700 1 700 1 300

4 000 1 700 1 700 1 300

1 859

Sorszám 1

Megnevezés


2 - Projektor vásárlás - Strotoszkó vásárlás - Különféle oktatás tárgyi feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzése

3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Számítógépek vásárlása - 17 db számítógép + 1 db fénymásoló és 2 db notebook vásárlás - Zirci Nevelési Tanácsadó részére akadálypálya kialakítása 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Mikrobusz vásárlása 8.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tetőtérben oktatóhelyiségek kialakítása - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása - Konyha gázüzemre történő átállása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Demens betegek részére belső berendezések vásárlása 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Mobil garázs vásárlása 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Műhelyházban közművek kialakítása - Akusztikai berendezések cseréje 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém - 2 db gépjármű lizingdíja 9 hó - Fénytechnikai berendezés vásárlása 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Pályázatból megvalósuló Bakony CD és szoftver - 2 db számítógép beszerzés 15.01. Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém - Számítógép + szoftver vásárlása 16.2. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém - Irodatechnikai eszközök fejlesztése (laptop, telefon vásárlás) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Számítástechnikai berendezések beszerzése - Egészségügyi gép-műszer beszerzése - Strukturaváltoztatás keretében stroke létrehozása 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - Szellemi termék vásárlás - Számítástechnikai eszközök vásárlása - Egészségügyi gépek, berendezések, felszerelések vásárlása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

II.

FELÚJÍTÁS

Központilag kezelt felújítások 1. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Koll, B.almádi tetőszigetelés

3


4 225 125 950

5 225 125 950

1 204

1 204

8 894 84

6 500 8 894 84

6 322

6 322

2 000 353 102

2 000 353 102

1 693

1 693

6 500

400

400

15 000 11 000

15 000 11 000

2 297 3 000

2 297 3 000 160 800

300

160 800 300

600

600

159 282

268 729

5 151 4 039

45 000 50 151 4 039

920 500 17 105

920 500 17 105

90 000

27 715

117 715

1 251 270

405 606

1 656 876

109 447

45 000 45 000

4 000

4 000

Sorszám

Megnevezés


1

2 3 Lakásotthonok, intézményi épületek felújítása és karbantartása 3 500 ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1.040 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 910 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1 040 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 510 e Ft) 3. Lakásotthonok tárgyi eszközeinek pótlása és javítása 1 100 ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 260 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 150 e Ft, Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém 90 e Ft) 4. Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítás 3 000 Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond festés mázolás 1 000 5. Idősek Otthona, Szőc út-járda felújítás és veszélyes hulladék elszállítása 2 200 6. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak, nyílászárók cseréje 1 500 7. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűtési rendszer felújítása 5 000 8. Idősek Otthona, Devecser balesetveszélyes burkolatok cseréje 900 9 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém burkolatcsere és akadálymentesítés 850 10. Veszprém, Kossuth u 10 sz épület belső felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: 23 050


4

2.

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Tetőszigetelés és ereszcsatornához jégmentesítő kiépítése 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Nyaktag szigetelésének felújítása - Tűzjelző és biztonsági világítási rendszer kiépítése 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokkok átalakítása 4 000 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Vasipari tanműhely felújítása 5 000 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Iskolai ablakcsere 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Iskolai tantermek tisztasági meszelése 500 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Az épület ablakcseréjével kapcsolatos kiadás, valamint a roletták cseréje és feljavítási munkák elvégzése 8.2 Idősek Otthona, Pápakovácsi - Üveges terasz felújítása Idősek Otthona, Szőc 8.7. - Demens betegek elhelyezését szolgáló épületek felújítása 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Kémény felújítása 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - Fűtési rendszer felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: 9 500 II.

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN:

III.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006.közötti fejlesztéséhez hozzájárulás 2005.évi ütem

32 550

6 700

5 3 500

1 100

- 4 093

3 000 1 000 2 200 1 500 907 900

1 997 - 2 096

850 1 997 20 954

8 463

8 463

2 667 708

2 667 708 4 000 5 000

3 000

3 000 500

1 039

1 039

9 000

9 000

1 080

1 080

194

194

4 093

4 093

30 244

39 744

28 148

60 698

6 700

Sorszám

Megnevezés


1

2 Pápa Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárny vismaior helyzet megoldás támogatása Pápakovácsit Attyapusztával összekötő út korszerűsítéséhez tám Farkasgyepű község ivóvízellátásában a Tüdőgyógyintézet vízfogyasztása miatt jelentkező zavarok elhárítása

3

Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen IV.

6 700

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 290 520


4 5 000

5 5 000

5 000 1 500

5 000 1 500

700

700

12 200

18 900

26 661

26 661

472 615

1 763 135

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

Recommend Documents