KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1. sz. melléklet (1. sz. melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11. 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12. 13.16 13. 14.17 14.18 14.19 14. 15.22 15. 16.23 16.24 16. 17.25 17.26 17. 18.27 18

Előirányzat megnevezése Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele Bérleti díj és egyéb bevételek Áfa bevételek és visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Illetékbevételek Személyi jövedelemadó részesedés Működési bevételek (11.1+11.8) Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+…+12.15) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Véglegesen átvett pénzeszközök (14.17+…+14.21) Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Rövidlejáratú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelek (16.23+16.24) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek (17.25+17.26) Bevételek összesen (11+...+17) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (11+...+18)

2005. évi eredeti előirányzat 772 655 331 104 212 268 150 871 325 550 64 555 2 000 000 2 540 762 6 397 765 3 998 205 61 720 242 300 198 643 642 973 0 0 5 143 841 489 000 489 000 160 794 6 772 269 109 150 7 042 213 0 0 100 000 0 100 000 200 000 44 279 0 44 279 19 317 098 0 19 317 098

adatok ezer forintban 2005. évi módosított Változás előirányzat 2005.06.16. 783 455 58 431 336 564 4 526 297 431 6 089 164 808 4 864 325 550 0 64 555 -160 2 000 000 0 2 540 762 -1 6 513 125 73 749 3 998 205 -1 61 720 54 060 299 606 0 199 273 -966 847 089 65 268 53 148 0 35 955 56 240 5 494 996 174 601 489 000 1 046 202 489 000 1 046 202 195 857 20 721 7 095 824 0 119 495 38 800 7 411 176 59 521 0 0 0 0 100 000 0 0 0 100 000 0 200 000 0 809 380 0 32 980 0 842 360 0 20 950 657 1 354 073 0 0 0 20 950 657 1 354 073

2005. évi módosított előirányzat 841 886 341 090 303 520 169 672 325 550 64 395 2 000 000 2 540 761 6 586 874 3 998 204 115 780 299 606 198 307 912 357 53 148 92 195 5 669 597 1 535 202 1 535 202 216 578 7 095 824 158 295 7 470 697 0 0 100 000 0 100 000 200 000 809 380 32 980 842 360 22 304 730 0 22 304 730

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 255.077 256.300 -2.100 254.200 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.508 1.508 egyéb szervektől 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.558 3.558 =============================================== Alcím összesen 255.077 259.858 -592 259.266 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.700 1.700 1.700 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 30.030 31.030 1.000 32.030 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 11.382 11.382 11.382 06 Kamatbevételek 50.000 50.000 -12.500 37.500 07 Illetékek 1.650.588 1.650.588 12.500 1.663.088 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.540.762 2.540.762 -1 2.540.761 ----------------------------------------------4.284.462 4.285.462 999 4.286.461 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.219.596 3.218.373 2.099 3.220.472 10 Központosított előirányzatok 61.720 61.720 54.060 115.780 11 Helyi önkormányzatok színházi tám. 242.300 299.606 0 299.606 12 Normatív kötött felhasználású tám. 198.643 199.273 -966 198.307 13 Címzett támogatás 642.973 847.089 65.268 912.357 14 Céltámogatás 53.148 53.148 15 Céljellegű decentralizált támogat. 35.955 56.240 92.195 ----------------------------------------------4.365.232 4.715.164 176.701 4.891.865 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 489.000 489.000 1.045.000 1.534.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 59.113 60.442 3.437 63.879 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 867 867 OEP-töl 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 22.200 26.900 16.900 43.800 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.646.536 -7.802.471 -227.982 -8.030.453 -----------------------------------------------7.565.223 -7.714.262 -207.645 -7.921.907 16 Hitelek 23 Működési célú hitel, kötvénykibocsát. 100.000 100.000 100.000 24 Felhalmozási célú hitel, 100.000 100.000 100.000 kötvénykibocsátás ----------------------------------------------200.000 200.000 0 200.000 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44.279 424.053 424.053 =============================================== Alcím összesen 1.817.750 2.399.417 1.015.055 3.414.472 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 523.532 523.532 523.532 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 115 3.608 3.723 egyéb szervektől 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.636 33.636 =============================================== Alcím összesen 523.532 557.283 3.608 560.891

2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési bevételek 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 07 Illetékek 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

300 300 12.500 12.500 349.412 349.412 -12.500 336.912 ----------------------------------------------349.412 349.412 300 349.712

565

1.200

1.200

528

1.093

26.082 26.082 =============================================== 349.412 376.059 2.028 378.087

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.945.771 3.592.617 1.020.099 4.612.716 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

3.150

3.150

3.150

178 178 178 168 168 168 8 8 8 ----------------------------------------------3.504 3.504 0 3.504 1.800

1.800

1.800

146.941 147.431 3.110 150.541 ----------------------------------------------148.741 149.231 3.110 152.341 7.503 7.503 =============================================== 152.245 160.238 3.110 163.348

2.606

2.606

2.606

1.400

1.400

1.400

450

450

450

139.420 140.241 1.646 141.887 ----------------------------------------------141.270 142.091 1.646 143.737 2.686 2.686 =============================================== 143.876 147.383 1.646 149.029


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.190 6.190 6.190 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.040 1.040 1.040 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 368 368 368 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamatbevételek 100 100 100 ----------------------------------------------10.998 10.998 0 10.998 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 2.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 257.164 261.761 2.531 264.292 ----------------------------------------------259.164 263.761 2.531 266.292 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.829 5.829 =============================================== Alcím összesen 270.162 280.588 2.531 283.119 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.022 4.022 4.022 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 581 581 581 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 694 694 694 06 Kamatbevételek 129 129 129 ----------------------------------------------5.426 5.426 0 5.426 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 190.513 191.551 1.533 193.084 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 403 403 =============================================== Alcím összesen 195.939 197.380 1.533 198.913 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma1.941 1.941 1.941 zottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.616 143.763 5.639 149.402 =============================================== Alcím összesen 144.557 145.704 5.639 151.343 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.482 3.482 3.482 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 98 98 98 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamatbevételek 6 6 6 ----------------------------------------------3.586 3.586 0 3.586 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 80 80 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 73.837 75.300 668 75.968 ----------------------------------------------73.837 75.380 668 76.048 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.806 1.806 =============================================== Alcím összesen 77.423 80.772 668 81.440 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 984.202 1.012.065 15.127 1.027.192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmunkásképző és szakiskolai oktatási intézmények

01 III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

3.465 3.465 3.465 60 60 60 ----------------------------------------------3.525 3.525 0 3.525 7.000

7.000

7.000

122.505 125.684 1.346 127.030 ----------------------------------------------129.505 132.684 1.346 134.030 6.773 6.773 =============================================== 133.030 142.982 1.346 144.328

8.764

8.764 4.300

8.764 1.300

5.600

835 835 273 1.108 2.800 2.800 2.800 141 141 -80 61 ----------------------------------------------12.540 16.840 1.493 18.333 500

500

500

152.379 154.004 1.651 155.655 ----------------------------------------------152.879 154.504 1.651 156.155 5.223 5.223 =============================================== 165.419 176.567 3.144 179.711

13.200

13.200

13.200

1.910

1.910

1.910

12.600 12.600 12.600 3.360 3.360 3.360 10 10 10 ----------------------------------------------31.080 31.080 0 31.080

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.600 3.600 3.600 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 198.418 201.962 2.213 204.175 ----------------------------------------------203.018 206.562 2.213 208.775 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.016 6.016 =============================================== Alcím összesen 234.098 243.658 2.213 245.871


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.420 8.420 8.420 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 20.918 20.918 20.918 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.671 5.671 5.671 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.599 4.599 4.599 06 Kamatbevételek 648 648 -300 348 ----------------------------------------------40.256 40.256 -300 39.956 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 2 2 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.200 3.200 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 21.900 21.900 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.534 271.614 6.054 277.668 ----------------------------------------------266.534 271.614 31.154 302.768 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.020 10.020 =============================================== Alcím összesen 306.790 321.890 30.856 352.746 05 Öveges József Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma11.109 11.109 200 11.309 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.717 5.717 -200 5.517 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.702 5.702 5.702 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.300 3.300 -1.224 2.076 06 Kamatbevételek 735 735 735 ----------------------------------------------26.563 26.563 -1.224 25.339 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.380 1.380 1.224 2.604 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 20.500 20.500 20.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 310.143 312.659 6.842 319.501 ----------------------------------------------332.023 334.539 8.066 342.605 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.748 27.748 =============================================== Alcím összesen 358.586 388.850 6.842 395.692 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.454 2.454 2.454 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 989 989 989 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.328 1.328 1.328 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 801 801 801 06 Kamatbevételek 493 493 493 ----------------------------------------------6.065 6.065 0 6.065 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 311.077 314.651 3.209 317.860 ----------------------------------------------321.077 324.651 3.209 327.860 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.940 13.940 =============================================== Alcím összesen 327.142 344.656 3.209 347.865


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma5.552 5.552 5.552 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 7.809 7.809 7.809 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.201 2.201 2.201 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.439 1.439 1.439 06 Kamatbevételek 600 600 600 ----------------------------------------------17.601 17.601 0 17.601 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 600 600 600 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8.000 8.000 8.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.012 161.682 8.510 170.192 ----------------------------------------------166.612 170.282 8.510 178.792 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.267 19.267 =============================================== Alcím összesen 184.213 207.150 8.510 215.660 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.957 4.957 4.957 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.591 3.591 3.591 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.522 1.522 1.522 06 Kamatbevételek 270 270 270 ----------------------------------------------10.810 10.810 0 10.810 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.831 10.831 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 285.621 288.861 5.500 294.361 ----------------------------------------------297.121 301.192 5.500 306.692 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.399 13.399 =============================================== Alcím összesen 307.931 325.401 5.500 330.901 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.568 4.568 4.568 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.500 2.500 2.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.820 1.820 1.820 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 600 600 600 06 Kamatbevételek 1.500 1.500 1.500 ----------------------------------------------10.988 10.988 0 10.988 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 2.500 2.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 12.500 12.500 12.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 322.023 324.897 4.458 329.355 ----------------------------------------------337.023 339.897 4.458 344.355 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.347 31.347 =============================================== Alcím összesen 348.011 382.232 4.458 386.690


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.043 6.043 6.043 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.354 5.354 5.354 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 776 776 776 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.252 2.252 2.252 06 Kamatbevételek 200 200 200 ----------------------------------------------14.625 14.625 0 14.625 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 962 962 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.230 191.278 4.719 195.997 ----------------------------------------------191.692 193.740 4.719 198.459 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.985 8.985 =============================================== Alcím összesen 206.317 217.350 4.719 222.069 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma11.218 11.218 11.218 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 21.710 21.710 576 22.286 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 350 4.150 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.500 4.500 4.500 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------42.228 42.228 926 43.154 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 1.445 11.445 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 18.000 18.000 18.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 274.789 279.295 7.945 287.240 ----------------------------------------------302.789 307.295 9.390 316.685 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.664 17.664 =============================================== Alcím összesen 345.017 367.187 10.316 377.503 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.980 8.980 8.980 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 6.100 7.596 7.596 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.500 3.500 3.500 06 Kamatbevételek 640 640 640 ----------------------------------------------31.220 32.716 0 32.716 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.356 1.356 1.356 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 6.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 408.918 410.518 9.100 419.618 ----------------------------------------------416.274 417.874 9.100 426.974 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.291 7.291 =============================================== Alcím összesen 447.494 457.881 9.100 466.981


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.200 6.200 6.200 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.300 2.300 2.300 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 840 840 840 06 Kamatbevételek 185 185 185 ----------------------------------------------9.525 9.525 0 9.525 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 800 800 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.602 159.318 2.062 161.380 ----------------------------------------------158.602 160.118 2.062 162.180 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.898 7.898 =============================================== Alcím összesen 168.127 177.541 2.062 179.603 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.532.175 3.753.345 92.275 3.845.620 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 30.500 30.500 30.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 500 500 500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 500 500 06 Kamatbevételek 105 105 105 ----------------------------------------------31.605 31.605 0 31.605 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 7.550 7.550 7.550 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 207.666 210.847 4.481 215.328 ----------------------------------------------215.216 218.397 4.481 222.878 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.011 24.011 =============================================== Alcím összesen 246.821 274.013 4.481 278.494 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 246.821 274.013 4.481 278.494 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma57.000 57.000 57.000 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 80.000 80.000 80.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 74.000 74.000 74.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 70.000 70.000 70.000 05 Vállalkozási bevételek 325.000 325.000 325.000 06 Kamatbevételek 5.000 5.000 5.000 ----------------------------------------------611.000 611.000 0 611.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 30.000 30.000 30.000 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 6.251.412 6.574.100 6.574.100 OEP-töl 21 Intézmények költségvetési támogatása 1.550 1.550 ----------------------------------------------6.281.412 6.605.650 0 6.605.650 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 26 Előző évi vállalkozási eredmény 32.864 32.864 igénybevétele =============================================== Alcím összesen 6.892.412 7.249.514 0 7.249.514

2.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszközök az OEP-töl 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

6.000

6.000

6.000

2.000

2.000

2.000

4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------15.000 15.000 0 15.000 1.000

1.000

1.000

520.857

520.857

520.857

3.918 3.918 ----------------------------------------------521.857 525.775 0 525.775 43.643 43.643 =============================================== 536.857 584.418 0 584.418

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.429.269 7.833.932 0 7.833.932 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

3.501

3.501

3.501

3.021 3.021 3.021 5 5 5 ----------------------------------------------6.527 6.527 0 6.527 640

640

304.165 304.165 1.290 305.455 ----------------------------------------------304.165 304.805 1.290 306.095 1.520 1.520 =============================================== 310.692 312.852 1.290 314.142

2.825

2.825

2.825

200 200 200 2 2 2 ----------------------------------------------3.027 3.027 0 3.027 1.440

1.440

189.454 192.067 3.499 195.566 ----------------------------------------------189.454 193.507 3.499 197.006 355 355 =============================================== 192.481 196.889 3.499 200.388


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.977 2.977 2.977 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10 10 10 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamatbevételek 1 1 1 ----------------------------------------------2.988 2.988 0 2.988 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 171 171 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 180.488 181.828 4.891 186.719 ----------------------------------------------180.488 181.999 4.891 186.890 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 709 709 =============================================== Alcím összesen 183.476 185.696 4.891 190.587 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma1.733 1.733 1.733 zottak térítése 06 Kamatbevételek 70 70 70 ----------------------------------------------1.803 1.803 0 1.803 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 167.993 168.675 2.209 170.884 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.112 1.112 =============================================== Alcím összesen 169.796 171.590 2.209 173.799 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 856.445 867.027 11.889 878.916 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma13.992 13.992 13.992 zottak térítése 06 Kamatbevételek 132 132 132 ----------------------------------------------14.124 14.124 0 14.124 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 97 1.518 45 1.563 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.256 140.037 1.784 141.821 ----------------------------------------------135.353 141.555 1.829 143.384 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.115 1.115 =============================================== Alcím összesen 149.477 156.794 1.829 158.623 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 149.477 156.794 1.829 158.623 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma36.909 36.909 1.812 38.721 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.180 1.180 1.180 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 893 893 893 06 Kamatbevételek 38 38 38 ----------------------------------------------40.520 40.520 1.812 42.332 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 91.681 92.307 752 93.059 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.147 12.147 =============================================== Alcím összesen 132.201 144.974 2.564 147.538

2.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

49.033

49.033

470

470

5.202

54.235 470

3.800 3.800 3.800 940 940 940 100 100 100 ----------------------------------------------54.343 54.343 5.202 59.545 1.000

1.000

98.590 98.690 9.273 107.963 ----------------------------------------------98.590 98.690 10.273 108.963 10.208 10.208 =============================================== 152.933 163.241 15.475 178.716

82.388

82.388

1.660

1.660

6.972

89.360 1.660

1.760 1.760 1.760 950 950 950 130 130 130 ----------------------------------------------86.888 86.888 6.972 93.860 230.912

233.171

6.238

239.409

804 804 =============================================== 317.800 320.863 13.210 334.073

82.048

82.048

1.279

1.279

10.160

92.208 1.279

4.616 4.616 4.616 1.435 1.435 1.435 75 75 75 ----------------------------------------------89.453 89.453 10.160 99.613

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 930 930 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.171 1.171 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 196.741 197.441 1.765 199.206 ----------------------------------------------196.741 199.542 1.765 201.307 =============================================== Alcím összesen 286.194 288.995 11.925 300.920

2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

83.998

94.798

621

621

6.073

100.871 621

1.376 1.376 1.376 789 789 789 142 142 142 ----------------------------------------------86.926 97.726 6.073 103.799 300

300

165.043 167.048 1.966 169.014 ----------------------------------------------165.043 167.348 1.966 169.314 2.582 2.582 =============================================== 251.969 267.656 8.039 275.695

45.410

45.410

1.400

1.400

3.456

48.866 1.400

80 80 80 600 600 600 20 20 20 ----------------------------------------------47.510 47.510 3.456 50.966 127.595

129.636

5.601

135.237

105 105 =============================================== 175.105 177.251 9.057 186.308

70.246

70.246

50

50

5.904

76.150 50

1.776 1.776 1.776 320 320 320 70 70 70 ----------------------------------------------72.462 72.462 5.904 78.366 663

663

50

713

151.323 151.473 4.381 155.854 ----------------------------------------------151.986 152.136 4.431 156.567 2.810 2.810 =============================================== 224.448 227.408 10.335 237.743

2.sz. melléklet 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

40.755

40.755

1.500

1.500

11.126

51.881 1.500

1.101 1.101 1.101 680 680 680 90 90 90 ----------------------------------------------44.126 44.126 11.126 55.252 90.198

92.598

726

93.324

1.247 1.247 =============================================== 134.324 137.971 11.852 149.823

69.784

69.784

109

109

7.526

77.310 109

4.200 4.200 720 4.920 564 564 564 80 80 80 ----------------------------------------------74.737 74.737 8.246 82.983

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 364 2.000 2.364 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 186 186 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 153.726 158.558 2.405 160.963 ----------------------------------------------153.726 159.108 4.405 163.513 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 76 =============================================== Alcím összesen 228.463 233.921 12.651 246.572 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.903.437 1.962.280 95.108 2.057.388 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak

01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

11.200

11.200

11.200

67.500

67.500

67.500

18.000 18.000 18.000 16.000 16.000 16.000 50 50 50 ----------------------------------------------112.750 112.750 0 112.750

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 4.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 355.049 396.060 396.060 ----------------------------------------------359.049 400.060 0 400.060 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 280 280 =============================================== Alcím összesen 471.799 513.090 0 513.090


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 8.873 8.873 8.873 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 619 619 619 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.444 1.444 1.444 06 Kamatbevételek 20 20 20 ----------------------------------------------10.956 10.956 0 10.956 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 465 465 465 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 40.539 56.834 389 57.223 ----------------------------------------------41.004 57.299 389 57.688 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 766 766 =============================================== Alcím összesen 51.960 69.021 389 69.410 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 523.759 582.111 389 582.500 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.800 5.800 5.800 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 800 800 800 06 Kamatbevételek 400 400 400 ----------------------------------------------7.000 7.000 0 7.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 12.000 12.000 12.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 54.560 57.130 13.717 70.847 ----------------------------------------------66.560 69.130 13.717 82.847 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.503 4.503 =============================================== Alcím összesen 73.560 80.633 13.717 94.350 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 73.560 80.633 13.717 94.350 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.100 3.100 3.100 05 Vállalkozási bevételek 550 550 550 06 Kamatbevételek 45 45 45 ----------------------------------------------19.895 19.895 0 19.895 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 8.730 8.730 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.196 1.196 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 176.822 189.792 4.552 194.344 ----------------------------------------------178.822 199.718 4.552 204.270 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.417 1.417 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele ----------------------------------------------0 1.533 0 1.533 =============================================== Alcím összesen 198.717 221.146 4.552 225.698 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 198.717 221.146 4.552 225.698 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok

01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

9.985

10.005

70

10.075

5.015 84.887 3.746 88.633 1.834 15.670 5.623 21.293 150 150 220 370 ----------------------------------------------16.984 110.712 9.659 120.371

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.478 21.736 1.793 23.529 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.181 2.181 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 204.034 205.787 53.634 259.421 ----------------------------------------------205.512 229.704 55.427 285.131 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.740 3.740 =============================================== Alcím összesen 222.496 344.156 65.086 409.242 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

10.350

10.350

1.700

12.050

50 50 50 2.000 2.000 2.000 100 100 100 ----------------------------------------------12.500 12.500 1.700 14.200 1.830

1.830

235

2.065

42.300 42.690 4.372 47.062 ----------------------------------------------44.130 44.520 4.607 49.127 4.016 4.016 =============================================== 56.630 61.036 6.307 67.343

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 279.126 405.192 71.393 476.585 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár

01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

948

2.088

2.088

52

2.847 2.847 101 101 5 5 5 ----------------------------------------------1.005 5.041 0 5.041 94.086

94.086

19.918

114.004

1.789 1.789 =============================================== 95.091 100.916 19.918 120.834

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 95.091 100.916 19.918 120.834 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal

01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

450

450

21.711

21.751

450

295

22.046

1.567 1.567 =============================================== Alcím összesen 22.161 23.768 295 24.063 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 22.161 23.768 295 24.063 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.364 10.364 700 11.064 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 576 576 576 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.765 1.765 165 1.930 ----------------------------------------------12.705 12.705 865 13.570 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 648 2.148 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 23.160 23.160 978 24.138 ----------------------------------------------24.660 24.660 1.626 26.286 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.028 3.028 =============================================== Alcím összesen 37.365 40.393 2.491 42.884 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 37.365 40.393 2.491 42.884 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.520 1.520 380 1.900 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.500 3.500 3.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.702 34.702 130 34.832 ----------------------------------------------38.202 38.202 130 38.332 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.703 4.703 =============================================== Alcím összesen 39.722 44.425 510 44.935 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 39.722 44.425 510 44.935 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 20.950.657 1.354.073 22.304.730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sz. melléklet (4.sz.melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban

Előirányzat sorszáma 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Előirányzat megnevezése

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Természetben nyújtott egyéb támogatások ÖSSZESEN:

2. 2.6 2.7 2.8 2.9

Felhalmozások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÖSSZESEN:

3. 4. 5.

Általános tartalék Céltartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszám. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7.

2005. évi

2005. évi

eredeti

mód.előir.

előirányzat

2005.06.16

2005. évi Változás

módosított előirányzat

8991112 2922914 5057948 313370 359775 3783

9105195 2954272 5797817 313576 425173 3783

93 547 30 919 127 479 500 12 738 0

9198742 2985191 5925296 314076 437911 3783

17 648 902

18 599 816

265 183

18 864 999

1254070 32550 28580

1863132 64459 67584 26661

177 312 2 059 120 0

2040444 66518 67704 26661

1 315 200

2 021 836

179 491

2 201 327

13000 339996

13468 315537

-3 182 912 581

10286 1228118

19 317 098

20 950 657

1 354 073

22 304 730

19 317 098

20 950 657

1 354 073

22 304 730

Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat Hivatala

01 Megyei Közgyűlés és bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások

Alcím összesen 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 06 Természetben nyújtott egyéb támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 04 Céltartalék 11 Céltartalék Alcím összesen 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 04 Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

147.310 148.175 148.175 38.152 38.711 38.711 29.315 30.783 1.508 32.291 37.500 39.213 -2.120 37.093 ----------------------------------------------252.277 256.882 -612 256.270 2.800

2.976

2.976 20 20 ----------------------------------------------2.800 2.976 20 2.996 =============================================== 255.077 259.858 -592 259.266 Létszám : 2 fö

7.434 18.232 20 18.252 826 2.263 6 2.269 65.758 144.235 731 144.966 283.500 347.080 14.858 361.938 3.783 3.783 3.783 ----------------------------------------------361.301 515.593 15.615 531.208 1.051.823 23.050 28.580

1.438.438 22.967 66.753 26.661

94.735 -4.794 100

1.533.173 18.173 66.853 26.661

----------------------------------------------1.103.453 1.554.819 90.041 1.644.860 13.000

13.468

-3.182

10.286

339.996 315.537 912.581 1.228.118 =============================================== 1.817.750 2.399.417 1.015.055 3.414.472 Létszám : fö

336.134 346.802 2.732 349.534 99.213 101.696 876 102.572 87.945 98.545 0 98.545 240 240 240 ----------------------------------------------523.532 547.283 3.608 550.891 10.000 10.000 =============================================== 523.532 557.283 3.608 560.891 Létszám : 79 fö 225.194 228.403 400 228.803 67.919 70.495 128 70.623 56.264 59.146 300 59.446 35 35 35 ----------------------------------------------349.412 358.079 828 358.907

9.517 1.200 10.717 8.463 8.463 ----------------------------------------------0 17.980 1.200 19.180 =============================================== Alcím összesen 349.412 376.059 2.028 378.087 Létszám : 53 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.945.771 3.592.617 1.020.099 4.612.716 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

95.392 98.460 1.720 100.180 27.772 28.741 550 29.291 12.072 16.028 16.028 17.009 17.009 17.009 ----------------------------------------------152.245 160.238 2.270 162.508 54 54 786 786 ----------------------------------------------0 0 840 840 =============================================== 152.245 160.238 3.110 163.348 Létszám : 53 fö

89.953 91.707 1.247 92.954 29.548 30.082 399 30.481 22.005 23.224 23.224 1.920 1.920 1.920 ----------------------------------------------143.426 146.933 1.646 148.579 450 450 450 =============================================== 143.876 147.383 1.646 149.029 Létszám : 51 fö

165.131 166.873 1.826 168.699 54.982 55.466 585 56.051 48.537 51.599 120 51.719 1.512 1.512 1.512 ----------------------------------------------270.162 275.450 2.531 277.981 1.763 1.763 3.375 3.375 ----------------------------------------------0 5.138 0 5.138 =============================================== 270.162 280.588 2.531 283.119 Létszám : 106 fö

126.986 127.389 1.162 128.551 42.175 42.175 371 42.546 24.186 25.224 25.224 2.592 2.592 2.592 ----------------------------------------------195.939 197.380 1.533 198.913 Létszám : 66 fö

93.592 93.592 4.272 97.864 30.561 30.561 1.367 31.928 18.136 19.283 19.283 2.268 2.268 2.268 ----------------------------------------------144.557 145.704 5.639 151.343 Létszám : 49 fö

4.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

53.125 53.125 506 53.631 17.956 17.956 162 18.118 6.342 9.071 9.071 ----------------------------------------------77.423 80.152 668 80.820

620 620 =============================================== Alcím összesen 77.423 80.772 668 81.440 Létszám : 29 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 984.202 1.012.065 15.127 1.027.192 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 78.544 80.544 1.013 81.557 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.248 25.888 333 26.221 03 Dologi jellegű kiadások 27.484 32.796 32.796 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.754 1.754 1.754 ----------------------------------------------133.030 140.982 1.346 142.328 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.000 2.000 =============================================== Alcím összesen 133.030 142.982 1.346 144.328 Létszám : 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 107.701 109.479 1.684 111.163 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.936 35.505 407 35.912 03 Dologi jellegű kiadások 20.939 28.381 305 28.686 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.843 1.843 1.843 ----------------------------------------------165.419 175.208 2.396 177.604 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.359 366 1.725 07 Felújítások 382 382 ----------------------------------------------0 1.359 748 2.107 =============================================== Alcím összesen 165.419 176.567 3.144 179.711 Létszám : 52 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 140.099 140.179 1.670 141.849 02 Munkaadókat terhelő járulékok 45.311 45.311 543 45.854 03 Dologi jellegű kiadások 46.960 56.440 56.440 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.728 1.728 1.728 ----------------------------------------------234.098 243.658 2.213 245.871 Létszám : 73 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 189.407 190.765 3.590 194.355 02 Munkaadókat terhelő járulékok 60.983 61.405 1.148 62.553 03 Dologi jellegű kiadások 52.425 55.625 9.868 65.493 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.975 3.975 3.975 ----------------------------------------------306.790 311.770 14.606 326.376 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.120 16.130 26.250 07 Felújítások 120 120 ----------------------------------------------0 10.120 16.250 26.370 =============================================== Alcím összesen 306.790 321.890 30.856 352.746 Létszám : 94 fö


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Öveges József Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium, Füzfőgyártelep teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 200.083 198.578 3.031 201.609 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.152 64.383 643 65.026 03 Dologi jellegű kiadások 68.298 74.290 3.000 77.290 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.553 5.553 5.553 ----------------------------------------------338.086 342.804 6.674 349.478 02 Felhalmozások 06 Beruházások 16.500 42.046 -2.832 39.214 07 Felújítások 4.000 4.000 3.000 7.000 ----------------------------------------------20.500 46.046 168 46.214 =============================================== Alcím összesen 358.586 388.850 6.842 395.692 Létszám : 93 fö 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 205.263 205.735 2.431 208.166 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.553 65.685 778 66.463 03 Dologi jellegű kiadások 46.169 49.962 49.962 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.157 5.157 5.157 ----------------------------------------------322.142 326.539 3.209 329.748 02 Felhalmozások 06 Beruházások 13.117 13.117 07 Felújítások 5.000 5.000 5.000 ----------------------------------------------5.000 18.117 0 18.117 =============================================== Alcím összesen 327.142 344.656 3.209 347.865 Létszám : 102 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 110.151 112.015 6.441 118.456 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.880 36.278 2.069 38.347 03 Dologi jellegű kiadások 27.646 31.321 31.321 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.536 2.536 2.536 ----------------------------------------------176.213 182.150 8.510 190.660 02 Felhalmozások 06 Beruházások 8.000 25.000 25.000 =============================================== Alcím összesen 184.213 207.150 8.510 215.660 Létszám : 58 fö 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 184.296 186.105 4.159 190.264 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.525 60.766 1.341 62.107 03 Dologi jellegű kiadások 50.462 56.627 56.627 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.648 2.736 2.736 ----------------------------------------------297.931 306.234 5.500 311.734 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.000 18.336 18.336 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 831 831 ----------------------------------------------10.000 19.167 0 19.167 =============================================== Alcím összesen 307.931 325.401 5.500 330.901 Létszám : 77 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 202.663 204.899 3.371 208.270 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.203 66.896 1.087 67.983 03 Dologi jellegű kiadások 61.196 77.488 77.488 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.449 5.449 5.449 ----------------------------------------------335.511 354.732 4.458 359.190 02 Felhalmozások 06 Beruházások 12.500 24.500 24.500 07 Felújítások 3.000 3.000 ----------------------------------------------12.500 27.500 0 27.500 =============================================== Alcím összesen 348.011 382.232 4.458 386.690 Létszám : 105 fö

4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

127.203 128.137 3.568 131.705 41.008 41.298 1.151 42.449 34.518 38.672 38.672 2.088 2.525 2.525 ----------------------------------------------204.817 210.632 4.719 215.351 1.500 6.718 6.718 =============================================== 206.317 217.350 4.719 222.069 Létszám : 50 fö

194.415 196.538 4.023 200.561 62.438 62.783 1.158 63.941 66.864 70.386 4.955 75.341 3.300 3.323 3.323 ----------------------------------------------327.017 333.030 10.136 343.166 18.000 34.157 180 34.337 =============================================== 345.017 367.187 10.316 377.503 Létszám : 85 fö

270.960 272.629 6.479 279.108 87.027 87.539 2.072 89.611 78.642 80.848 549 81.397 6.865 6.865 6.865 ----------------------------------------------443.494 447.881 9.100 456.981 4.000 10.000 10.000 =============================================== 447.494 457.881 9.100 466.981 Létszám : 125 fö

103.065 105.376 1.215 106.591 33.459 34.071 397 34.468 28.919 34.206 34.206 2.184 2.184 2.184 ----------------------------------------------167.627 175.837 1.612 177.449 1.204 450 1.654 500 500 500 ----------------------------------------------500 1.704 450 2.154 =============================================== 168.127 177.541 2.062 179.603 Létszám : 48 fö

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.532.175 3.753.345 92.275 3.845.620 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

150.720 154.962 3.171 158.133 48.568 49.799 1.014 50.813 39.033 50.735 3.296 54.031 2.000 2.000 2.000 ----------------------------------------------240.321 257.496 7.481 264.977 6.500

15.478 -3.000 12.478 1.039 1.039 ----------------------------------------------6.500 16.517 -3.000 13.517 =============================================== Alcím összesen 246.821 274.013 4.481 278.494 Létszám : 60 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 246.821 274.013 4.481 278.494 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 2.857.500 2.857.500 2.857.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 967.000 967.000 967.000 03 Dologi jellegű kiadások 2.941.912 3.288.274 3.288.274 05 Speciális célú támogatás 36.000 36.000 36.000 ----------------------------------------------6.802.412 7.148.774 0 7.148.774 02 Felhalmozások 06 Beruházások 90.000 100.740 100.740 =============================================== Alcím összesen 6.892.412 7.249.514 0 7.249.514 Létszám : 1559 fö 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 265.883 279.893 279.893 02 Munkaadókat terhelő járulékok 81.283 82.837 82.837 03 Dologi jellegű kiadások 189.691 197.245 197.245 ----------------------------------------------536.857 559.975 0 559.975 02 Felhalmozások 06 Beruházások 24.443 24.443 =============================================== Alcím összesen 536.857 584.418 0 584.418 Létszám : 175 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.429.269 7.833.932 0 7.833.932 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 100.191 100.864 977 101.841 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.258 33.473 313 33.786 03 Dologi jellegű kiadások 20.135 20.775 20.775 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 157.108 157.740 157.740 ----------------------------------------------310.692 312.852 1.290 314.142 Létszám : 50 fö 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 112.736 114.464 1.862 116.326 02 Munkaadókat terhelő járulékok 36.325 36.807 597 37.404 03 Dologi jellegű kiadások 14.549 16.661 453 17.114 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.871 28.897 28.897 ----------------------------------------------192.481 196.829 2.912 199.741 02 Felhalmozások 06 Beruházások 60 60 07 Felújítások 587 587 ----------------------------------------------0 60 587 647 =============================================== Alcím összesen 192.481 196.889 3.499 200.388 Létszám : 60 fö


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 105.755 105.926 3.704 109.630 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.203 34.203 1.187 35.390 03 Dologi jellegű kiadások 14.087 14.866 14.866 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.431 29.431 29.431 ----------------------------------------------183.476 184.426 4.891 189.317 02 Felhalmozások 06 Beruházások 230 230 07 Felújítások 1.040 1.040 ----------------------------------------------0 1.270 0 1.270 =============================================== Alcím összesen 183.476 185.696 4.891 190.587 Létszám : 58 fö 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 100.380 101.173 1.673 102.846 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.459 32.641 536 33.177 03 Dologi jellegű kiadások 11.705 12.524 12.524 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.252 25.252 25.252 ----------------------------------------------169.796 171.590 2.209 173.799 Létszám : 53 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 856.445 867.027 11.889 878.916 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 99.336 109.544 1.352 110.896 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.511 33.908 432 34.340 03 Dologi jellegű kiadások 18.510 12.122 45 12.167 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 ----------------------------------------------149.477 155.694 1.829 157.523 02 Felhalmozások 06 Beruházások 775 775 07 Felújítások 325 325 ----------------------------------------------0 1.100 0 1.100 =============================================== Alcím összesen 149.477 156.794 1.829 158.623 Létszám : 59 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 149.477 156.794 1.829 158.623 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 69.383 73.663 570 74.233 02 Munkaadókat terhelő járulékok 22.878 24.248 182 24.430 03 Dologi jellegű kiadások 39.690 40.491 1.812 42.303 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 ----------------------------------------------132.201 138.652 2.564 141.216 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.322 6.322 =============================================== Alcím összesen 132.201 144.974 2.564 147.538 Létszám : 48 fö 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 84.365 84.365 1.766 86.131 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.710 27.710 1.094 28.804 03 Dologi jellegű kiadások 40.738 42.046 5.202 47.248 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 ----------------------------------------------152.933 154.241 8.062 162.303 02 Felhalmozások 06 Beruházások 7.413 7.413 07 Felújítások 9.000 9.000 ----------------------------------------------0 9.000 7.413 16.413 =============================================== Alcím összesen 152.933 163.241 15.475 178.716 Létszám : 54 fö

4.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

192.326 192.435 3.593 196.028 63.783 63.978 1.149 65.127 61.691 62.909 7.241 70.150 ----------------------------------------------317.800 319.322 11.983 331.305 1.541 1.227 2.768 =============================================== 317.800 320.863 13.210 334.073 Létszám : 125 fö

162.407 162.407 1.337 163.744 53.136 53.136 428 53.564 70.435 71.365 10.160 81.525 216 216 216 ----------------------------------------------286.194 287.124 11.925 299.049 1.871 1.871 =============================================== 286.194 288.995 11.925 300.920 Létszám : 112 fö

139.203 140.379 1.078 141.457 47.466 47.839 345 48.184 65.248 71.969 6.073 78.042 52 52 52 ----------------------------------------------251.969 260.239 7.496 267.735 7.417 543 7.960 =============================================== 251.969 267.656 8.039 275.695 Létszám : 87 fö

92.784 94.179 1.366 95.545 30.615 31.061 437 31.498 51.650 51.755 3.456 55.211 56 56 56 ----------------------------------------------175.105 177.051 5.259 182.310 200 3.798 3.998 =============================================== 175.105 177.251 9.057 186.308 Létszám : 60 fö

124.392 124.392 940 125.332 40.621 40.621 301 40.922 59.235 59.272 6.246 65.518 200 200 200 ----------------------------------------------224.448 224.485 7.487 231.972 1.843 676 2.519 1.080 2.172 3.252 ----------------------------------------------0 2.923 2.848 5.771 =============================================== 224.448 227.408 10.335 237.743 Létszám : 84 fö


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 73.702 74.500 550 75.050 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.530 24.785 176 24.961 03 Dologi jellegű kiadások 35.612 35.612 10.187 45.799 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 80 ----------------------------------------------133.924 134.977 10.913 145.890 02 Felhalmozások 06 Beruházások 400 2.800 1.133 3.933 07 Felújítások 194 -194 0 ----------------------------------------------400 2.994 939 3.933 =============================================== Alcím összesen 134.324 137.971 11.852 149.823 Létszám : 47 fö 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 123.728 124.058 2.964 127.022 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.127 40.213 1.961 42.174 03 Dologi jellegű kiadások 64.547 64.927 6.726 71.653 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 61 500 561 ----------------------------------------------228.463 229.259 12.151 241.410 02 Felhalmozások 06 Beruházások 186 500 686 07 Felújítások 4.476 4.476 ----------------------------------------------0 4.662 500 5.162 =============================================== Alcím összesen 228.463 233.921 12.651 246.572 Létszám : 81 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.903.437 1.962.280 95.108 2.057.388 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 190.413 190.413 190.413 02 Munkaadókat terhelő járulékok 55.310 55.310 55.310 03 Dologi jellegű kiadások 199.904 241.195 241.195 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 172 172 ----------------------------------------------445.799 487.090 0 487.090 02 Felhalmozások 06 Beruházások 26.000 26.000 26.000 =============================================== Alcím összesen 471.799 513.090 0 513.090 Létszám : 98 fö 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 33.019 33.019 295 33.314 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.294 10.294 94 10.388 03 Dologi jellegű kiadások 3.350 20.411 20.411 ----------------------------------------------46.663 63.724 389 64.113 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.297 5.297 5.297 =============================================== Alcím összesen 51.960 69.021 389 69.410 Létszám : 21 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 523.759 582.111 389 582.500 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 39.068 41.501 337 41.838 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.866 13.644 108 13.752 03 Dologi jellegű kiadások 21.626 25.383 1.482 26.865 05 Speciális célú támogatás 105 105 ----------------------------------------------73.560 80.633 1.927 82.560 02 Felhalmozások 06 Beruházások 11.790 11.790 =============================================== Alcím összesen 73.560 80.633 13.717 94.350 Létszám : 20 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 73.560 80.633 13.717 94.350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak

01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen

115.245 117.217 1.286 118.503 37.669 38.252 412 38.664 45.803 54.481 2.854 57.335 ----------------------------------------------198.717 209.950 4.552 214.502 11.196 11.196 =============================================== 198.717 221.146 4.552 225.698 Létszám : 63 fö

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 198.717 221.146 4.552 225.698 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 151.301 170.061 1.761 171.822 02 Munkaadókat terhelő járulékok 51.483 56.716 573 57.289 03 Dologi jellegű kiadások 19.712 114.827 24.981 139.808 ----------------------------------------------222.496 341.604 27.315 368.919 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.552 37.771 40.323 =============================================== Alcím összesen 222.496 344.156 65.086 409.242 Létszám : 93 fö 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 37.771 36.271 282 36.553 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.986 11.986 90 12.076 03 Dologi jellegű kiadások 6.873 11.819 757 12.576 ----------------------------------------------56.630 60.076 1.129 61.205 02 Felhalmozások 06 Beruházások 960 5.178 6.138 =============================================== Alcím összesen 56.630 61.036 6.307 67.343 Létszám : 19 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 279.126 405.192 71.393 476.585 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 64.115 65.350 3.853 69.203 02 Munkaadókat terhelő járulékok 21.199 21.594 1.023 22.617 03 Dologi jellegű kiadások 9.777 13.972 15.042 29.014 ----------------------------------------------95.091 100.916 19.918 120.834 Létszám : 35 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 95.091 100.916 19.918 120.834 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 14.208 14.437 125 14.562 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.640 4.713 40 4.753 03 Dologi jellegű kiadások 2.813 4.118 130 4.248 05 Speciális célú támogatás 500 500 500 ----------------------------------------------22.161 23.768 295 24.063 Létszám : 7 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 22.161 23.768 295 24.063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

19.337 19.665 1.759 21.424 5.375 5.413 732 6.145 12.353 15.015 15.015 ----------------------------------------------37.065 40.093 2.491 42.584

300 300 300 =============================================== Alcím összesen 37.365 40.393 2.491 42.884 Létszám : 8 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 37.365 40.393 2.491 42.884 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 17.743 18.820 386 19.206 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.792 6.137 124 6.261 03 Dologi jellegű kiadások 16.187 18.868 18.868 ----------------------------------------------39.722 43.825 510 44.335 02 Felhalmozások 06 Beruházások 600 600 =============================================== Alcím összesen 39.722 44.425 510 44.935 Létszám : 5 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 39.722 44.425 510 44.935 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 20.950.657 1.354.073 22.304.730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.sz.melléklet (6/a.sz.melléklet)

A Közgyűlés 2005. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Sorszám

Megnevezés

1 1.

2 Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

2.

Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok - foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök - társadalmi megbízatású alelnök

3. 4.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

2005. évi 2005 évi eredeti mód. előir. előirányzat 2005.06.16 3 18080 18080

4

adatok ezer forintban Ebből: Dologi Speciális célú kiadások támogatások 8 9 0 0

Beruházás és átadás 10 0

0

0

16306

16306

16306

12404

3902

0

0

6171

6171

6171

4784

1387

0

0

0

115642

115642

115642

92820

22822

0

0

0

16843

16843

16843

12960

3883

0

0

0

0

0

(27 fő részére) 5.

Változás

2005.évi módosított Személyi Munkaadókat előirányzat juttatások terh járulékok 5 6 7 18080 13767 4313

0

Eseti megbízások, külső szakértők

3000

3000

3000

2400

600

0

0

0

Képviselők egyéb juttatásai

3000

3000

3000

0

0

3000

0

0

0

0

(Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) 6.

Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2500

3336

3336

2174

615

547

0

0

7.

Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)

2450

2540

2540

1431

158

501

450

0

8.

Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2898

2898

2898

2160

238

500

0

0

0

0

4500

5285

5285

20

212

4713

340

0

0

0

9.

Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások

10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja

20000

20334

19334

3040

512

12082

3700

0

11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása

3000

3635

3635

215

69

3175

0

176

12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége

1500

1500

1500

0

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3087

3087

3087

0

0

287

0

2800

2600

0

0

2600

13. A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány 14. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése 15. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj

-1000

2600

2600

16. Képviselői alap képzése

18500

19723

-200

17. Szülőföld Program támogatása

15000

19523

0

0

19503

20

10000

-1600

8400

8400

- Szülőföld Program támogatása (felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt)

5000

-300

4700

4700

18. Az ARE Centurió programjához benyújtásra kerülő INTERREG III.c.pályázathoz saját forrás és koordinációval kapcsolatos kiadások 19 Counselling című Leonárdo da Vinci pályázat költsége ÖSSZESEN:

878

1000

1878

259858

1508 -592

1508 259266

255077

1878

148175

38711

1508 32291

37093

2996

6. sz. melléklet (6/b.sz.melléklet)

Kimutatás a céltartalék 2005. évi előirányzatairól feladatonként

Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13.

14. 15.

Közoktatás Oktatási intézmények minimum eszköz és felszerelések beszerzéséhez pályázati saját forrás biztosítása Közoktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítése és működtetésével összefüggő kiadások normatív kötött állami hozzájárulásból Pedagógiai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Várpalotai Nevelési Tanácsadó pedagógusai alapján járó normatív állami hozzájá Reguly Antal Szakképző Iskolában 2005. szeptember 1-től induló szakiskolai felzárkóztató osztály Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés többlete szeptember 1-től (250 Ft/fő/hó) Oktatási ágazatban bevezetett feladatfinanszírozás felülvizsgálata a beiratkozott létszám alapján Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat költségvetésében 1 fő gazdasági dolgozó létszámfejlesztés Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred vívócsarnok építése miatti finanszírozási kiadások Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Füzfőgyártelep kollégiumi bérlet változása miatt jelentkező többletkiadások (kollégiumi felügyelet és diákok szállítása) Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 11 fő közalkalmazott felmentése miatt jelentkező többletkiadás Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 2 fő pszichológus alkalmazása a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő szakiskolai tanulók érdekében 2005.szeptember 1-től Érettségi és szakmai vizsgák fedezete Bartos Sándor Általános Iskola kazáncseréje Összesen:

II. 1. 2. 3. 4.

Gyermekvédelem Speciális ellátási igényű gyermekek ellátásának biztosítása Gyermekvédelmi intézményekben jelentkező túlórák fedezetére Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett új ellátottak első öltöztetésére és nevelőszülői fix képzések szervezésére 2 fő hivatásos nevelőszülő alkalmazása 2005.július 1-től Összesen:

III. Szociális intézeti ellátás 1. Szociális szakvizsga után járó normatív állami támogatás lemondása miatt (44 fő) 2. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 9 személyes mikrobusz beszerzése (a meglévő 2 db mikrobusz eladásából származó bevétel felhasználásával) Összesen: IV. Közművelődés, közgyűjtemény és kultúra 1. Új Levéltár működési többlete 2005. július 1-től 2. Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém által szervezett helytörténeti konferencia kiadásai Összesen: V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

adatok ezer forintban 2005.évi 2005.évi 2005.évi eredeti mód.előir. Változás módosított előirányzat 2005.06.16. előirányzat

Egyéb feladatok Kötelező tartalékképzés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak szeptember 1-i 4,5 %-os béremelése Megyei intézmények belső ellenőrzésének megoldása érdekében 3 fő létszámfejlesztés Megyei intézmények gazdasági vezetőinek és igazgatójának nyugdíjbavonulása miatt jelentkező munkáltatói többletkiadások (Kovács Imre előrehozott nyugdíj) 2005. évben bevezetett feladatfinanszírozás évközi felülvizsgálata Kedvezményes fejlesztési hitel kamata

30000

0

0

30040 6148 2148 5175

30040 6148 2148 5175

30040 6148 2148 0

5578

5578

927

927

4287

4287

4287

1176

1176

1176

2400

2400

5000

5000

5281

-5175

5578 -927

0

-5281

0

5866 300

1386 5866 300

-5217

64329

1386

85479

69546

5200 5000

5200 5000

5200 5000

5500 1710

5500 1710

10200

17410

0

17410

966

966

-966

0

6500

6500

966

7466

-966

6500

18775

18775

-18755

20

500

-500

0

18775

19275

-19255

20

85018 55000 56065 8613

85018 42649 56065 0

-28727 -56065

85018 13922 0 0

9889 3991 6000

3867 3991 6000

-2775 -3991

1092 0 6000

Megnevezés 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

2005.évi 2005.évi eredeti mód.előir. Változás előirányzat 2005.06.16.

Megyei Kórház rekonstrukciójával összefüggésben kibocsátott kötvények visszavásárlása Balatontourist Rt részvények elidegenítésével kapcsolatos kiadásokra (amennyiben a részvények értékesítésére vonatkozó eljárás eredménytelen Közművelődési Intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II.ütem) 2006. év Faller Jenő Szakkéző Iskola vasipari tanműhely felujitása 2006. év Balatontourist Rt. Részvények elidegenitéséből származó bevétel 12.-ből A Veszprémi Egyetem fejlesztési elképzelésének támogatása (33/2005.IV.21. MÖK határozat) legfeljebb 100.000 ezer forint A megyében új mentőállomások építésének, meglévők rekonstrukciójának támogatása 150.000 ezer forint Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézetnél II. szemészeti műtő kialakítása 30.000 ezer forint Feladatra nem tervezett tartalék

500 3750

2005.évi módosított előirányzat 500 3750

9000 4500 1010000

9000 4500 1010000 0

6077

6077

Összesen:

224576

201840

938019

1139859

MINDÖSSZESEN:

339996

315537

912581

1228118

7. sz. melléklet (6/c.sz.melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

Megnevezés

2005. évi 2005. évi 2005.évi FelhalmoMunkaad Speciális Személyi mód.előir. Változás módosított eredeti zási célú Dologi ókat célú támojellegű előirányzat előirányzat 2005.06.16 pénzeszterhelő kiadások gatás kiadások közátadás járulékok

I. Területrendezési feladatok 1

2 3

4 5 6 7 8

Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok Megyei hulladékgazdálkodási terv készítése Veszprém megye területrendezési terve Gyapjaspille hernyói elleni védekezés (megyei fenntartású intézmények) Gyapjaspille elleni védekezés Veszprém megyében Területrendezési feladatok összesen:

II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 2 Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 4 UNITED GAMES 2005-ben tervezett programjai és részvételi díj 5 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) 6 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) 7 Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen

5000

8104

8104

15000

24383

24383

5400

6083

6083

4322

2000

2701 2500 2100 470 35700 82041

2701 2500 2100 470

27400

2701 2500 2100 470 35700 82041

34000

31620

31620

31620

10000

8892

8892

8892

5000

6060

-1289

4771

1000

145

2566

1060

800 9000

1246 10132

-303

943 10132

42

51

913 3029

30 7010

1700

1700

1700

0

1700

973

973

8

965

6516

51277

60500

60623

45000

441

0

-1592

59031

120

7984

1639

0

1042

0

196

12213

1761

35700 39100

III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1

Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően

441

22744

441

30728

0

Sorszám

Megnevezés

Ebből: 2005. évi 2005.évi 2005. évi Munkaad Speciális Személyi mód.előir. Változás módosított eredeti Dologi ókat célú támojellegű előirányzat 2005.06.16 előirányzat terhelő kiadások gatás kiadások járulékok 7041 7041 7041 4321 4321 4321 2101 2101 2101 9459 9459 9459 6831 6831 6831 11023 11023 11023 3783 3783 3783 5000 5000 5000 5000

- Kisfaludy-Ramasetter Gimnázium-Sümeg - Nevelési Tanácsadó-Sümeg - Gyógypedagógiai intézmény-Sümeg - Nevelési Tanácsadó-Tapolca - Járdányi Pál Zeneiskola-Tapolca - Nevelési Tanácsadó-Balatonfüred - Reguly Antal Általános Iskola-Zirc 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás 6 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban 7 Energetikai vizsgálati program folytatása 8 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2102 e Ft) 9 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás 10 Energetikai koncepció elkészítése 11 Egyszeres díjakból kifizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakra nyújt fedezetet 12 Intézmények törvényességi ellenőrzésével összefüggő szakértők igénybevétele 13 Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak igazgatójának előrehozott öregségi nyugdíjazása miatti kötelezettség a Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé 14 Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai 15 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond pályázaton nyert támogatás visszafizetése a Munkaerőpiaci Alapba a megvalósított létesítmény célszerinti használatának elmaradása miatt 16 Őszi érettségi vizsgák elszámolása miatt pénzeszközátadás Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadása Pálkövei üdülő fenntartása Vagyonbiztosítás Áfa kiadások Tervezett hitel kamata és kezelési költsége Balatontourist Rt részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadások 300 millió forintos folyószámla hitel igénybevétele miatt fizetendő bankköltség Balatonalmádi volt nevelőotthon területrendezése és parkosítása Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:

3000 7142 10000 5000

3000 7142 10000 9657

3000 7142 10000 9657

3000 3783 14568

3000 3783 14568 2000 7398

3000 3783 14568 2000 8154

3000

1785 4598

1785 4598

1785 4598

8613 14515

8613 14515

8613 14515

756

2700

300 7142 10000

8695

962

3783 14568 2000 8154

96493

100 140159

756

100 140915

7235

7829

1460

9289

9289

2200 7887 8174 12000

37496

2200 7887 8174 12000 22675 7500 5000 73265

-1800 -340

2200 7887 8174 12000 22675 7500 3200 72925

2200 7887 8174 12000 22675 7500 3200 72925

260 7000

260 7484

260 7484

1000

1000

1000

11395

1262

0

0

234

26

41653

100 86605

0

V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 2 3

Év megyei tűzoltója cím adományozása Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

300

7184

750

250

Ebből: 2005. évi 2005.évi 2005. évi Munkaad SorSpeciális Személyi mód.előir. Változás módosított Megnevezés eredeti Dologi ókat szám célú támojellegű előirányzat 2005.06.16 előirányzat terhelő kiadások gatás kiadások járulékok 4 MÖOSZ tagdíj 1400 1400 1400 1400 5 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi 3000 3000 3000 1000 2000 XXI. tv. 12.§.2.bek.) 6 Balatoni Szövetség tagsági díj 800 800 800 800 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió 2000 2000 2000 300 1700 Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi 3000 3140 3140 3140 Bizottság dönt) 10 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása 7350 7350 7350 7350 11 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások 10000 10000 10000 10000 támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) 12 Civil szervezetek támogatása (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és 7000 7000 7000 7000 Igazgatási Bizottság dönt) 13 Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és 12000 14623 14623 14623 Külkapcsolatok Bizottsága dönt) 14 Idősek Világnapja 400 400 400 400 15 Szociális Munka napja 450 450 450 450 16 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása és a zirci térségben 2000 2000 2000 riasztórendszer kiépítése 17 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások 1000 1000 1000 1000 18 Népszavazással összefüggő kiadások 6462 6462 5561 779 122 19 Megyei Rendőrfőkapitányság által benyújtott pályázat saját forrása 2000 2000 2000 20 Tihanyi Bencés Apátság jubileumi rendezvényeinek támogatása, a jubileum méltó 10000 10000 10000 megünneplésével kapcsolatban a környezet rendbetétele 21 Várpalotai Nevelési Tanácsadó Várpalota város fenntartásba kerülése miatt 446 5175 5621 5621 pénzmaradvány elszámolása és normatíva átadás 22 Közvéleménykutatás Veszprém megye lakossága körében 2000 2000 2000 23 Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: 2005.február 11-én megtartott: "Pápai Nyugdíjasok 62 62 62 Farsangja" rendezvény költségeihez támogatás 50 50 50 24 Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: 2005.május 20-án Berhidán megrendezendő Nyugdíjasok majálisa rendezvény költségeihez támogatás 30 30 30 25 Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: vesebetegséggel, veseelégelenséggel élő emberek részére kirándulások, rendezvények, szabadidős programok megtartása céljára támogatás 26 Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete, Veszprém: a nyugdíjas 150 150 150 szervezet ez évi programjainak megvalósításához támogatás 27 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.március 27.és április 2.közötti 150 150 150 franciaországi Chateaubriant-i találkozón való részvételhez 28 Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: Szalontay Zoltán: Nyírtől a Bakonyig, Pere sirató 50 50 50 című könyvének megjelentetési költségeihez támogatás 29 Fegyveres Testületek Nyugállományú Klubja, Pápa: Nőnapi köszöntő rendezvény 30 30 30 költségeihez támogatás 50 50 50 30 Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola, Veszprém: Kanyár Erika 2005.július 2329.között Bécsben, az INTERSTENO 45. Kongresszusán és világversenyen való részvételének költségeihez támogatás 31 XV. Pápai Nemzetközi Játékfesztivál támogatása 1000 1000 1000


2000

Ebből: 2005. évi 2005.évi 2005. évi Munkaad SorSpeciális Személyi mód.előir. Változás módosított Megnevezés eredeti Dologi ókat szám célú támojellegű előirányzat 2005.06.16 előirányzat terhelő kiadások gatás kiadások járulékok 32 Prognózis Produkció Veszprém: Napraforgó Regionális Agrármagazin televiziós műsor 100 100 100 költségeihez támogatás 33 Lakossági Bűnmegelőző és Tűzoltó Egyesület Kerta: hőálló öltöny vásárlásához 50 50 50 támogatás 100 100 100 34 Magyar Honvédség I. Logisztikai és Támogató Zászlóalj Veszprém: 2005 május 7-én Veszprémben megrendezésre kerülő Katona Zenekarok Találkozójának szervezési költségeihez támogatás 35 Evangélikus Egyházközség Somlószőlős: Döbröntei Gábor író születésének 50 50 50 évfordulójára 2005. december 1-jére tervezett megemlékezés költségeihez támogatás 36 Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület Veszprém: "A fogyasztás 50 50 50 társadalomtörténete" c. konferencia kötet nyomdai költségeihez hozzájárulás 50 50 50 37 Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Budapest: 2005 június 17-19 között a Petőfi Sándor Gimnázium aulájában megrendezendő HUNFILA 2005-78. Bélyegnap támogatására 38 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezet: "III. Kuruc Vitézek 50 50 50 Nyomában" terepfutó verseny támogatása 39 Magyar Pedagógiai Társaság Budapest: Tatai Zoltán kéziratának nyomdai költségeihez 50 50 50 támogatás 70 70 70 40 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 18. számú Veszprém Megyei Csoportja Felsőörs: 2005. május 7-én dr. Vasvári Miklós természettudós emlékére emlék konferencia költségeihez támogatás 41 Balaton Vívóklub Tapolca: a Junior Vívó EB előkészületeinek és eszközbeszerzéseinek 500 500 500 támogatására 42 Megyei Nyugdíjasok Majálisa költségeihez hozzájárulás Berhida Önkormányzat 100 100 100 részére 43 2003 évben bonyolított közbeszerzési eljárás során kiszabott bírság 1000 1000 1000 44 TEIR szoftver követés: ORACLE adatbázis licenc díja 81 81 81 45 Megyei Önkormányzat Hivatalnak kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése 129 129 129 46 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére fizetendő 2005 évi hozzájár 594 594 594 47 Sümegprága Települési önkormányzat: 2005.május 29-én megrendezésre kerülő 50 50 50 XII.Fazekas-találkozó és vásár szervezési költségeihez támogatás 50 50 50 48 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi: 2005.augusztus 12-től szeptember 10-ig Balatonalmádiban megrendezésre kerülő BalatonTárlat 2005. Országos Képzőművészeti kiállítás szervezési költségeihez támogtás 49 ÁNTSZ működési engedély eljárási díja iskolaegészségügyi elllátás folytatásához 20 20 20 50 50 50 50 IPA Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete,Veszprém:2005.szeptember 510.között Veszprém megyében tartozkodó , Bottropból érkező 14 fős delegáció vendéglátási költségeihez támogatás 51 Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar 2005.június 4-i 50 50 50 jubileumi koncertjének költségeihez támogatás 52 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata: Veszprémi Ünnepi Játékok 2005. 500 500 500 évben támogatása 53 Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület : Európa Nap rendezvény 100 100 100 kulturális és nemzetközi programjainak támogatása 54 FLOPPY 200 Kft, Pápa: H.Szabó Lajos "lapáttal védtük a hazát"c. könyvének nyomdai 50 50 50 költségeihez támogatás


Sorszám 55 56

57

58 59 60 61

62

63

64 65

Megnevezés

Ebből: 2005. évi 2005.évi 2005. évi Munkaad Speciális Személyi mód.előir. Változás módosított eredeti Dologi ókat célú támojellegű előirányzat 2005.06.16 előirányzat terhelő kiadások gatás kiadások járulékok 50 50 50

Megyei Múzeum Igazgatóságainak Szövetsége, Székesfehérvár: megyeimúzeumok bemutató kiadvány támogatására Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém megyei Szervezete: 2005.július 13-15 között megrendezésre kerülő Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 12. Országos Konferenciájának szervezési költségeihez támogatás Veszprém Megyei Művelődési Központ: Gazsi József fotóművész 2005.július 7-12 között Olaszországban megrendezésre kerülő saloi kiállításának rendezési költségeihez támogatás Köveskál Község Önkormányzata: 2005.július 24-30.között tartandó Káli Napok-Káli Vigasságok rendezvénysorozat költségeihez támogatás Kajári Gyula grafikáinak hagyaték restaurálásához szükséges anyagok beszerzéséhez támogatás Apte Művészeti Egyesület,Ajka:Öt előadássorozat megvalósításának támogatása Művészetek Háza, Veszprém: 2005.július 14-én Nagy László Kossuth-díjas költő születésének 80.évfordulója tiszteletére szervezett irodalmi emlékest nyomdai és műsorköltségeihez Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Veszprém Ifjúsági Fúvószenekar 30.évfordulója alkalmából kiadásra kerülő CD és a 2005.augusztus 19-i veszprémi jubileumi hangverseny költségeihez Eggelfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: 2005.július 27-31.között megrendezésre kerülő "Almádi Napok"rendezvényén résztvevő külföldi fellépők szállás és utiköltségeihez Nagyalásony Község Önkormányzata:2005.augusztus 13-án megrendezésre kerülő Falunap rendezvényének támogatására Káli Medence Környezetvédelmi Társaság, Salföld:2005.július 23-25-ig megrendezésre kerülő Káli Napok-Káli Vigasságok rendezvénysorozat költségeihez támogatás

66

BM Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém:Megyei Katasztrófavédelmi Vetélkedő győztes csapata petrozsényi útjának támogatása 67 Balatonfüred Város Önkormányzata: 2005.augusztus 5-én Balatonfüreden megrendezésre kerülő II.Balatoni Geográfus Professzor Találkozó támogatása 68 Veszprém Megyei Sporttanács: "Veszprém megye Olimpikonjai"című könyv 69 Milos József fotóművész "Balaton Tárlat" -ának támogatása 70 Időközi választások kiadásai 71 Országgyűlési képviselőválasztások előkészitése 72 A romániai székelyföldi árvízkárosultak megsegítése Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

58660

87361

3200 12000 4000 2000 1200 74232 6000

3300 12000 4000 2000 1200 75232 6000

100

100

100

50

50

50

50

50

50

240

240

100 20

100 20

100 20

50

50

50

200

200

200

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

200 68 26 1855 5000 14254

200 68 26 1855 5000 101615

2287

5587 12000 4000 2000 1200 75232 6000


240

200 68 20

6 1855

5815

811

11659

5000 81330 5587 12000 4000 2000 1200 75232 6000

2000

Ebből: 2005. évi 2005.évi 2005. évi Munkaad SorSpeciális Személyi mód.előir. Változás módosított Megnevezés eredeti Dologi ókat szám célú támojellegű előirányzat 2005.06.16 előirányzat terhelő kiadások gatás kiadások járulékok 500 500 500 8 Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány, Zirc: A hátrányos helyzetű csoportokat támogató integrációs, a társadalmi beilleszkedést elősegítő programra kiírt pályázat önrészének biztosítása 9 Veszprém Megyei Mentőszervezet "04" Alapítvány, Veszprém: mentőgépkocsiba 50 50 50 motoros szívó és végtagvákum berendezések beszerzéséhez támogatás 10 Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Dr. Garaczi Imre: 100 100 100 Modernitás és civil társadalom című tanulmánykötetének nyomdai költségeihez támogatás 11 EMMUS Alapítvány, Budapest: Veszprém megyében tartandó Kárpád-medence 60 60 60 szakrális művészeti emlékei című előadássorozat költségeihez támogatás 200 200 200 12 Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Arthur Koestler születéséne 100.évfordulója tiszteletére 2005.április 15-16-án nemzetközi tudományos konferencia megrendezésének költségeihez 150 150 150 13 Kozmutza F Alapítvány és Értelmileg Sérült Gyermekekért,Veszprém:2005 április 8án,Veszprémben a Táncsics Mihály Szakközépiskolában "Jótékony Mozgás" című játékos sportvetélkedő lebonyolításához sporteszközök vásárlására támogatás 14 Boldog Jövőért Alapítvány esélyegyenlőség, tehetséggondozás 2005 évi 80 80 80 rendezvénysorozat kiadásaihoz támogatá 100 100 100 15 VEAB Tudományos Alapítványa, dunántuli tudományos élet seregszemléje rendezvény támogatása 50 50 50 16 Credo Alapítvány, Veszprém univerzális elektroterápiás készülék vásárlásának támogatása 17 Verbunk Veszprém Alapítvány által kiadandó CD költségeihez hozzájárulás 100 100 100 102632 104872 2537 107409 0 0 0 107409 Alapítványok támogatása összesen Központilag kezelt előirányzatok összesen:

383181

548321

15615

563936

18252

2269

144966

365721


0 32728

8.sz.melléklet (7.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2005 évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként

Sorszám

Megnevezés

2005.évi eredeti előirányzat

2005.évi mód.előir. 2005.06.16.

1

2

3

4

I.

BERUHÁZÁS

1.

Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása 382 098 Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai műtőblokk rekonstrukció 260 875 Devecseri Idősek Otthonában megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése miatt fizetendő érdekeltségi hozzájárulás utolsó részlete 3 375 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2005. évre vállalt önrész 50 000 Céltámogatással megvalósuló orvosi gép-műszerbeszerzés saját forrása (ebből Megyei Jogú Város 22.200 e Ft) 115 000 Egységes Pályázati alap 72 446 - Várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének korszerűsítése - A szőci Idősek Otthona konyhaüzemét, irodákat magában foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló főépülete tetőszerkezetének a cseréje Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztései - Irattár bővítése, helyiségek kialakítása és 360 fm polc beépítése 1 500 - Számítógép teremben légkondicionálás kialakítása, fénymásolók, telefonkészülékek és egyéb informatikai eszközök beszerzése 4 755 - Irodai bútorok beszerzése 3 000 - Kórház utcai parkolóban védőháló felszerelése 460 - Számítástechnikai munka támogatása, gépek beszerzése 5 085 - Microsoft office és egyéb licencek 5 700 - TEIR licenc díja 3 500 - Integrált gazdálkodási rendszer feltételeinek bizt (hardwer és szoftver) 7 437 - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (irodabútorok és számítógépes fejleszt) Megyei Illetékhivatal fejlesztései - Microsoft Office és egyéb licens-ek 2 750 - Számítógépek, nyomtató és egyéb kiegészítő bútorok beszerzése 5 563 - Terepjáró gépkocsi beszerzése illetékellenőrzéshez 7 500 - Belső irattár szigetelés,mozgássérült feljáró térburkolattal tört kialakítás 2 750 - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (illetéknyilvántartó projekt megvalósítása) Szent István terem szavazóegységei egyes elemeinek cseréje 5 000 Gépjárművek cseréjéhez hozzájárulás 17 000 - Idősek Otthona Pápakovácsi, gépjármű beszerzés - Idősek Otthona és Módszertani Intézmény Külsővat, gépjármű beszerzéshez hozzájárulás - Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém, több használt gépjármű beszerzése HACCP rendszer bevezetésével kapcs felszerelések, eszközök cseréje 8 000 Török I. u. 7.sz. épület homlokzati munkáinak befejezése és az 5. sz. épület felújításának megkezdése 15 000 Vár u. 12..sz. múzeumi épület felújításnak megkezdése 7 000 Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság elhelyezése 3 000 Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári állványok kialakítása 10 000 Utógondozói "félutas" lakás vásárlása 6 000 Közműépítési hozzájár csatornahál kiépítése miatt Nyárádon,Mezőlakon 4 200 Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés 8 000 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj lakóotthon építés előkészítői munkái 3 000 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj fűtés 1 240 kondenzvíz elvezetése Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka, kazáncsere 1 260 Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat a konyha gázüzemre történő átállása 2 000 Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat tűzjelző berendezés beszerzése 600 - Intézmény területén lévő üzlethelyiség megvásárlása Idősek Otthona Szőc, gázüst cseréje 800 Idősek Otthona Szőc, központi épület nyílászáróinak cseréje 1 207

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25.

adatok ezer forintban 2005.évi Változás módosított előirányzat

5

6

487 663

487 663

293 749

293 749

3 375

- 675

2 700

50 000

65 196

115 196

168 148 44 674

- 13 280

168 148 31 394

9 275

2 740

12 015

3 600

3 600

1 500

1 500

4 755 3 000 460 5 085 5 700 3 290 7 437 5 412

4 755 3 000 460 5 085 5 700 3 290 7 437 5 412

2 750 5 563 7 500 2 750 20 606 7 500 500 7 413

2 750 5 563 7 500 2 750 20 606 7 500 500 -

- 7 413

6 500

6 500

3 000 6 717

3 000 6 717

15 000 8 600 422 6 000 4 200 8 000

- 2 200 - 296

12 800 8 600 126 6 000 4 200 8 000

3 000 1 240

3 000 1 240

2

2

2 000

2 000

600 940 734

- 543 2 000 - 940 149

57 2 000 883

Sorszám

1

Megnevezés


2 3 - 9 lakóház teljeskörű vizesblokk felujítása 26. Pszichiátrai Betegek Otthona, Nyírlak informatikai rendszer fejlesztése 2 400 27. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűnyíró cseréje 500 28. Idősek Otthona Peremarton, bútorok cseréje 6 ágyas szobákban 2 000 29. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, 1 db 6 férőhelyes lakószoba 1 500 megosztása 2x3 férőhelyesre 30. Idősek Otthona Devecser, fürdő akadálymentesítése 1 500 31. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém árnyékoló kialakítása a teraszon 250 32. Zircen nevelőszülői családiház kialakítása 16 572 33. Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületbe költöztetése egyházi kártalanítással 34. Öveges József Szakképző Iskola,Gimnázium és Kollégium,Füzfőgyártelep 200 férőhelyes kollégium építés címzett támogatás saját forrás 35. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója, engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása 36. Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet rekonstrukció II. ütem címzett támogatással, tanulmányterv felülvizsgálata 37. Magyar Fejlesztési Banktól felveendő hitelhez kapcsolódó önkormányzati forrás 38. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic működését akadályozó hiányosságok felszámolása (szennyvíztisztító berendezés javítása, teakonyha kialakítása, energi hordozók rendszerének felülvizsgálatával összefüggő tervezési 39. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc részére gépkocsi vásárlásra (2004. évi költségvetésben fel nem használt előirányzat újra engedélyezése) 40. Idősek Otthona, Szőc főépület akadálymentesítése 41. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond tálaló padozatának és burkolatának cseréje 42. Intézmények mosodai felújítására és fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítése 43. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic 3 könnyűszerkezetes családiház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet 44. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka ÁNTSZ által feltárt hiányosságok pótlása, kapu javítása, Internet kapacitás bővítése Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa fűtési rendszer rekonstrukció 45. tervezési költsége 46. Idősek Otthona, Szőc: tetőhéjazat cseréje pályázati díj 47. Közművelődési intézmények új elhelyezkedése (Megyei Levéltár rekonstrukció II.ütem múzeumi restaurátor központ kialakítása) 48. Csecsemőotthon új épületének kialakítása 49. Baláca III.sz.épület befejezéséhez kiírt pályázati saját forrás Központilag kezelt beruházások összesen: 1 051 823 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodatechnikai eszközök, felszerelések vásárlása 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Számítástechnikai eszközök és operációs rendszerek beszerzése - Irodai eszközök és felszerelések vásárlása - Ügyfélszolgálati Iroda átalakítása 2.1 - Sztehlo Gábor Általános Iskola,és gyermekotthon - Gáztűzhely vásárlása 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Könyvtári felszerelés, DVD lejátszó vásárlás 150 - Egyéb fejlesztési és szemléltető eszközök vásárlása 300 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - szövőműhely létesítése - új villámhárító felfogó rendszer kiépítése 2.6. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Zeneiskolai program + vadászkürt vásárlása 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 16 db számítógép + Pentium 4-es nyomtató vásárlás 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - iskolai vagyonvédelmi rendszer kiépítése - kötelező taneszköz vásárlás jegyzék alapján

2005.évi mód.előir. 2005.06.16.

4 2 400 500 2 000 1 500


5 1 398 - 2 298 - 500

-

6 1 398 102 2 000 1 500 -

20 572

5 000

25 572

110 000 25 378

- 25 000

110 000 378

10 220

42

10 262

500

500

20 000

20 000

2 220

- 786

1 434

4 000 4 095

- 4 000

4 095

1 000

1 000

500

500

7 500

7 500

1 143

- 1 143

6 250

1 438 438

-

84

6 250 84

70 000 5 000 2 200 94 735

70 000 5 000 2 200 1 533 173

10 000

10 000

6 375 3 142

6 375 3 142 1 200 54

1 200 54 150 300

150 300

800 963

800 963

620

620

2 000

2 000

999 212

999 212

Sorszám

1

Megnevezés

2 - tantermi taneszközök beszerzése -Sporteszközök beszerzése 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - 9 személyes kisbusz vásárlása - szakmai eszközbeszerzés - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Traktor vásárlása - Tornacsarnokba bordásfal felszerelése


3

3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Pályázati önrész biztosítása a fejlesztést elősegítő pályázatokhoz 2 000 - CAD-CAH oktató szoftverek vásárlása 4 000 - Számítástechnikai oktató szoftverek korszerűsítése 5 500 - Számítástechnikai oktató szoftverek vásárlása 2 000 - Gépészeti és elektrotechnikai oktató eszközök beszerzése 3 000 - Informatikai eszközök bővítése és cseréje - Elektronikai oktatási eszközök beszerzése - Nyelvoktatás céljára egyéb eszköz beszerzés - Korábbi években vásárolt eszközök fenntartása - Teremátalakítás - Új kollégium bútorzatának átalakítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzési szerződés szerinti eszközbeszerzések 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőbeépítés 8 000 - Szakmai gépek, berendezések vásárlása 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - ABH PC vásárlása 2 400 - TFT monitor 17. vásárlás 1 920 - Hordozható számítógépek vásárlása 1 640 - Projektor vásárlás 2 040 - Kollégiumi vizesblokk felújításához önrész 2 000 - Fénymásológép vásárlása - Informatikai eszközök vásárlása - Gépi forgácsoló eszközök beszerzése (ponthegesztő, esztergagép, marógép) - Közlekedési szakmacsoport oktatásához informatikai eszköz beszerzés pl. projektor, hordozható számítógép 3.9. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Tanműhelyi szakmai gépek beszerzése 12 500 - Számítógép beszerzés - Új tanműhely építés beruházásának önrésze - Gépkocsi beszerzés 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Kommunikációs eszközök fejlesztése 1 500 - Számítógépek, másológépek és licencek vásárlása - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szaktanterem - és öltöző - vizesblokkjainak átépítése 10 900 - Konyhában hűtőláda vásárlása 200 - Kollégiumi vizesblokk felújítása (pályázati forrás) 5 000 - Késes fű-levegőztető 1 900 - Pinceátalakítási munkák - Nyelvi laborba szekrény vásárlás - Öntözőrendszer kialakítása - Öltöző, szaktanterem kialakítása - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) -fűkasza vásárlás 3.12. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Autószerelő szakmai gépek beszerzése 4 000 - Autószerelő kabinet bővítése - Vakológép és tartozékainak beszerzése - Gyalupad vásárlás - Projektor vásárlás - Strotoszkó vásárlás - Különféle oktatás tárgyi feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzése 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés - OM Alapkezelő Igazgatóságtól nyert pályázati önrész

2005.évi mód.előir. 2005.06.16.

4 148


5 366

6 148 366

7 800 7 080 1 250

5 684 4 336 100 7 800 7 080 1 250

5 684 4 336 100

6 680 4 000 7 359 2 000 6 000 10 352 3 167 791 1 557 140

- 2 000 - 4 000

3 168

4 680 4 000 3 359 2 000 6 000 10 352 3 167 791 1 557 140 3 168

13 117

13 117

23 000 2 000

23 000 2 000

1 400 1 920 1 640 1 040 2 000 600 2 170 5 766

1 400 1 920 1 640 1 040 2 000 600 2 170 5 766

1 800

1 800

12 500 5 000 3 000 4 000

12 500 5 000 3 000 4 000

1 500 4 618 600

1 500 4 618 600

10 900 200 5 000 1 900 4 328 200 100 10 529 1 000

10 900 200 5 000 1 900 4 328 200 100 10 529 1 000 180

180 4 000 1 700 1 700 1 300 225 125 950

4 000 1 700 1 700 1 300 225 125 950

1 204 450

1 204 450

Sorszám

Megnevezés

1 2 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Számítógépek vásárlása - 17 db számítógép + 1 db fénymásoló és 2 db notebook vásárlás - Zirci Nevelési Tanácsadó részére akadálypálya kialakítása 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - lakásotthonok tárgyi eszközeinek pótlása, javítása 6.3. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - Tárgyi eszközök pótlása és javítása 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Árnyékoló kialakítása 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Mikrobusz vásárlása 8.2 Idősek Otthona Pápakovácsi - Gépkocsi vásárlás 8.3. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Kazáncsere - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje - 2 db mosógép vásárlás - Internethozzáférés kialakítása 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - számítógép monitor, Windovs, office vásárlás - EKG készülék vásárlás - Váladékszívó készülék vásárlás - Windovs, office 2 vásárlás részteljesítése - Nyomtató és takarítógép beszerzés - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje 8.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tetőtérben oktatóhelyiségek kialakítása - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása - Konyha gázüzemre történő átállása -tűzjelző rendszer telepítése 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje - számítástechnikai eszközök és programok vásárlása -fa nyílászárók készítése 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Demens betegek részére belső berendezések vásárlása - 1 db benzinmotoros láncfűrész vásárlása - Hűtőláda vásárlása -gázüst csere - 2 fázisú mosogató beszerzése 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Mobil garázs vásárlása - fürdő akadálymentesítése - Balesetveszélyes burkolatok cseréje - Egyéb berendezések beszerzése 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - Számítógép vásárlás -fűnyíró csere 9.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Műhelyházban közművek kialakítása - Akusztikai berendezések cseréje 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém - 2 db gépjármű lizingdíja 9 hó - Fénytechnikai berendezés vásárlása 10.1 Veszprém Megyei Közművelödési Intézet -Számítástechnikai eszközök beszerzése -Egyéb berendezések vásárlása -Fűnyíró beszerzése 11.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Nyomtató és szünetmentes tápegység beszerzése - Számítógép vásárlás - Szoftver és Scanner vásárlás - Tömör raktári polc kialakítása - 2,3 m-es létra beszerzése 12.1. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - 10 db A0 méretű rajztároló szekrény vásárlás - Hangtúrához szükséges eszközbeszerzés


2005.évi mód.előir. 2005.06.16.

3

4

6 500


5

6 500 8 894 84

6

- 3 000

60

60

230

230

775

775

6 322 7 413

6 322 7 413

1 009 84 134

1 258 1 292 84 134

1 258 283

255 540 35 62 279 700

255 540 35 62 279 700

6 887 380 150 543

6 887 380 150 543

2 298 1 500

200 2 298 1 500

200

1 693 100 50

- 172

688 160 400

6 500 5 894 84

400 1 500 900

41 685

1 521 100 50 688 160

407

441 2 185 900 407

500

186 500

186

15 000 11 000

15 000 11 000

15 000 11 000

2 297 3 000

2 297 3 000

2 297 3 000 5 387 6 353 50

5 387 6 353 50 171 725 300 9 789 211

171 725 300 9 789 211

1 581 600

1 581 600

Megnevezés

Sorszám

1

2 - Számítógép és nyomtatók beszerzése - Nyilvántartó szoftverek beszerzése -Török Ignác u.7.szépület homlokzati munkáinak részbeni feladataira -Múzeum fogadótér átalakítása(előcsarnok rekonstrukció) -Állandó kiállításhoz kapcsolodó tárgyi eszközök beszerzése 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Pályázatból megvalósuló Bakony CD és szoftver - 2 db számítógép beszerzés - Gépkocsi beszerzése 15.01. Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém - Számítógép + szoftver vásárlása 16.2. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém - Irodatechnikai eszközök fejlesztése (laptop, telefon vásárlás) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen:

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Számítástechnikai berendezések beszerzése - Egészségügyi gép-műszer beszerzése - Strukturaváltoztatás keretében stroke létrehozása - Gyermek és Intenzív osztály részére eszközvásárlás - EKG szerver és kapcsolódó mobil számítógépes rendszer beszerzése 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - Szellemi termék vásárlás - Számítástechnikai eszközök vásárlása - Egészségügyi gépek, berendezések, felszerelések vásárlása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

II.

FELÚJÍTÁS


2005.évi mód.előir. 2005.06.16.

3

4


5

2 200 18 000 17 000

6 605 337 2 200 18 000 17 000

5 178

160 800 5 178

34 337

571

160 800

300

300

300

600

600

109 447

296 535

82 577

45 000 45 000

45 000 50 151 4 039 50 1 500

45 000 50 151 4 039 50 1 500

920 4 418 19 105

920 4 418 19 105

90 000

125 183

1 251 270

1 860 156

177 312

2 037 468

2 460

- 1 040

1 420

Központilag kezelt felújítások 1. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Koll, B.almádi tetőszigetelés 4 000 2. Lakásotthonok, intézményi épületek felújítása és karbantartása 3 500 ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1.040 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 910 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1 040 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 510 e Ft) 3. Lakásotthonok tárgyi eszközeinek pótlása és javítása 1 100 ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 260 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 150 e Ft, Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém 90 e Ft) 4. Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítás 3 000 Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond festés mázolás 1 000 5. Idősek Otthona, Szőc út-járda felújítás és veszélyes hulladék elszállítása 2 200 6. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak, nyílászárók cseréje 1 500 7. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűtési rendszer felújítása 5 000 8. Idősek Otthona, Devecser balesetveszélyes burkolatok cseréje 900 9. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém burkolatcsere és akadálymentesítés 850 10. Veszprém, Kossuth u 10 sz épület belső felújítása 11. Tanulási képességet vizsgáló bizottság elhelyezése 12. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, lapostető szigetelése és bádogszegély felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: 23 050 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Tetőszigetelés és ereszcsatornához jégmentesítő kiépítése 2.1 Sztehlo Gábor Általános Isk, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon, Gic - Kollégiumi konyha felujítása 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Nyaktag szigetelésének felújítása

410

3 000 1 000 2 200 1 500 907 1 997 2 578 6 915 22 967

-

379 112

-

125 183

54

356

- 2 200 - 1 500

3 000 1 000 907 -

- 4 794

1 997 2 578 6 915 18 173

786

8 463 786

8 463

2 667

2 667

Megnevezés

Sorszám

1


2 - Tűzjelző és biztonsági világítási rendszer kiépítése 3.2 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - Főzőüst javítása 3.4 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tankonyhai vizesblokk felújítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokkok átalakítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Vasipari tanműhely felújítása 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Iskolai ablakcsere 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Iskolai tantermek tisztasági meszelése 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Az épület ablakcseréjével kapcsolatos kiadás, valamint a roletták cseréje és feljavítási munkák elvégzése 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - lakásotthon intézményi épület felújítása, karbantartása 6.3. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - lakásotthon intézményi épület felújítása, karbantartása 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Árnyékoló felújítása 8.2 Idősek Otthona, Pápakovácsi - Üveges terasz felújítása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Demens betegek elhelyezését szolgáló épületek és berend. felújítása - Út, járda felújítás 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Kémény felújítása 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - Fűtési rendszer felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II.

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN:

III.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006.közötti fejlesztéséhez hozzájárulás 2005.évi ütem Pápa Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárny vismaior helyzet megoldás támogatása Pápakovácsit Attyapusztával összekötő út korszerűsítéséhez tám Farkasgyepű község ivóvízellátásában a Tüdőgyógyintézet vízfogyasztása miatt jelentkező zavarok elhárítása Magyar-Angol Tannyelvű Gimn és Koll, B.almádi tetőszigetelés költségeinek átadása Balatonalmádi Önkormányzat részére Sümeg városi kórházban energiaracionalizálási program megvalósításához támogatás Baláca pusztán a római kori villagazdaság víz-csatorna közműépítés költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Önkormányzatának Nemesgulács Művelődési és Sportház 1 db fénymásoló beszerzése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Központilag kezelt egyéb felhalmozási célú támogatások összesen:

3

IV.

5

120

6 708 382 120

3 000

7 000

4 000

4 000

5 000

5 000

5 000

3 000

3 000

500

500

1 039

1 039

500

587

587

1 040

1 040

325

325

9 000

9 000

1 080

172 2 000

1 252 2 000

194

- 194

-

4 476

4 476

9 500

41 492

6 853

48 345

32 550

64 459

2 059

66 518

6 700

6 700 5 000

6 700 5 000

5 000 1 500

5 000 1 500

700

700

4 000

4 000

5 000

5 000

6 125 6 700

34 025

6 700

34 856

100

6 125 100

100

34 125

100

34 956

831

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 708


382

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló felhalmozási célú támogatások 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Meghibásodott fűtési rendszer felújításának támogatása Ajka Önkormányzat részére Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen

2005.évi mód.előir. 2005.06.16.

831

26 661 1 290 520

1 986 132

26 661 179 471

2 165 603

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Recommend Documents