KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11. 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12. 13.16 13. 14.17 14.18 14.19 14. 15.22 15. 16.23 16.24 16. 17.25 17.26 17. 18.27 18

1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban 2004. évi 2004. évi utolsó Változás Előirányzat megnevezése módosított módosított előirányzat előirányzat Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 715 691 -4 900 710 791 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele 395 735 -9 300 386 435 Bérleti díj és egyéb bevételek 188 786 1 963 190 749 Áfa bevételek és visszatérülések 129 354 13 600 142 954 Vállalkozási bevételek 350 541 0 350 541 Kamatbevételek 64 653 2 497 67 150 Illetékbevételek 1 800 000 0 1 800 000 Személyi jövedelemadó részesedés 2 424 251 0 2 424 251 Működési bevételek összesen: 6 069 011 3 860 6 072 871 Normatív állami hozzájárulás 3 890 517 0 3 890 517 Központosított előirányzatok 0 17 600 17 600 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 224 700 36 988 261 688 Normatív kötött felhasználású támogatások 185 164 0 185 164 Címzett támogatás 481 724 65 250 546 974 Céltámogatás 0 0 0 Céljellegű decentralizált támogatások 9 000 15 000 24 000 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 4 791 105 134 838 4 925 943 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 324 873 0 324 873 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 324 873 0 324 873 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 200 078 -5 947 196 025 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 6 635 800 -62 942 6 572 858 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 158 280 101 408 259 688 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 6 994 158 7 035 571 41 413 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 0 0 0 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 117 666 0 117 666 Hitelek összesen: 117 666 117 666 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 145 552 0 1 145 552 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 37 335 0 37 335 Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 1 182 887 1 182 887 0 19 659 811 Bevételek összesen: 19 479 700 180 111 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen: 0 0 19 659 811 Bevételek mindösszesen: 19 479 700 180 111

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 233.214 233.214 233.214 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.774 2.774 =============================================== Alcím összesen 233.214 235.988 0 235.988 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 1.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 42.148 42.148 42.148 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 11.537 11.537 11.537 06 Kamatbevételek 38.000 38.000 38.000 07 Illetékek 1.470.654 1.470.654 1.470.654 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.424.251 2.424.251 2.424.251 ----------------------------------------------3.988.090 3.988.090 0 3.988.090 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.193.401 3.188.401 3.188.401 10 Központosított előirányzatok 17.600 17.600 11 Helyi önkormányzatok színházi támogat 224.700 224.700 36.988 261.688 12 Normatív kötött felhasználású támogat 185.164 185.164 185.164 13 Címzett támogatás 390.000 481.724 65.250 546.974 15 Céljellegű decentralizált támogatások 9.000 9.000 15.000 24.000 ----------------------------------------------4.002.265 4.088.989 134.838 4.223.827 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 322.000 322.473 322.473 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 94.576 94.948 -5.514 89.434 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 965 965 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 29.100 68.100 100.000 168.100 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529 -7.272.033 -154.546 -7.426.579 -----------------------------------------------7.076.853 -7.108.985 -52.095 -7.161.080 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 0 0 16 Hitelek 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs 200.000 117.666 117.666 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 130.000 753.230 753.230 =============================================== Alcím összesen 1.585.502 2.161.463 75.743 2.237.206 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 468.902 468.902 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.850 33.850 =============================================== Alcím összesen 463.902 502.752 0 502.752 04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési bevételek 06 Kamatbevételek 12.500 12.500 12.500 07 Illetékek 329.346 329.346 329.346 ----------------------------------------------341.846 341.846 0 341.846 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.225 16.225 =============================================== Alcím összesen 341.846 358.071 0 358.071 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 3.258.274 75.743 3.334.017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét

2.666

2.666

2.666

110 110 110 250 250 250 5 5 5 ----------------------------------------------3.031 3.031 0 3.031 1.500

1.500

1.500

143.536 144.502 1.133 145.635 ----------------------------------------------145.036 146.002 1.133 147.135 2.266 2.266 =============================================== 148.067 151.299 1.133 152.432

2.537

2.537

2.537

100 100 100 ----------------------------------------------2.637 2.637 0 2.637

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.228 1.228 1.228 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 328 328 328 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 133.310 1.173 134.483 ----------------------------------------------134.866 134.866 1.173 136.039 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.761 3.761 =============================================== Alcím összesen 137.503 141.264 1.173 142.437 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.990 4.990 4.990 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.052 1.052 1.052 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.903 1.903 1.903 06 Kamatbevételek 124 124 124 ----------------------------------------------8.169 8.169 0 8.169 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.574 5.574 5.574 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 602 602 602 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 238.736 3.208 241.944 ----------------------------------------------243.955 244.912 3.208 248.120 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.793 3.793 =============================================== Alcím összesen 252.124 256.874 3.208 260.082

3

2.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3.831

3.831

3.831

350

350

350

1.400 1.400 1.400 50 50 50 ----------------------------------------------5.631 5.631 0 5.631 168.431

168.431

1.222

169.653

3.344 3.344 =============================================== 174.062 177.406 1.222 178.628

2.215

2.215

135.991

135.991

2.215

1.485

137.476

3 3 =============================================== 138.206 138.209 1.485 139.694

2.500

2.500

71.758

71.758

2.500

2.986

74.744

573 573 =============================================== Alcím összesen 74.258 74.831 2.986 77.817 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 924.220 939.883 11.207 951.090 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmunkásképzö és szakiskolai oktatási intézmények

01 III. Béla Gimnázium és Müvészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

4

1.910 1.910 1.910 16 16 16 ----------------------------------------------1.926 1.926 0 1.926 3.774

3.774

3.774

113.436 113.436 4.199 117.635 ----------------------------------------------117.210 117.210 4.199 121.409 1.201 1.201 =============================================== 119.136 120.337 4.199 124.536


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.764 8.764 8.764 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 14.686 14.686 14.686 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.666 4.666 4.666 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.000 3.000 3.000 06 Kamatbevételek 28 28 28 ----------------------------------------------31.144 31.144 0 31.144 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 2.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.590 4.590 4.590 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 140.446 2.019 142.465 ----------------------------------------------147.036 147.036 2.019 149.055 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.486 4.486 =============================================== Alcím összesen 178.180 182.666 2.019 184.685 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma12.683 12.683 12.683 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 1.800 1.800 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 10.500 10.500 10.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.940 2.940 2.940 06 Kamatbevételek 10 10 10 ----------------------------------------------27.933 27.933 0 27.933 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.556 3.556 3.556 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.775 1.775 1.775 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 183.731 3.684 187.415 ----------------------------------------------189.062 189.062 3.684 192.746 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 959 959 =============================================== Alcím összesen 216.995 217.954 3.684 221.638 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma7.450 7.450 7.450 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 19.922 19.922 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.666 5.666 5.666 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.967 4.967 4.967 06 Kamatbevételek 364 364 364 ----------------------------------------------38.369 38.369 0 38.369 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 4.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 4.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 262.196 8.690 270.886 ----------------------------------------------270.196 270.196 8.690 278.886 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.407 11.407 =============================================== Alcím összesen 308.565 319.972 8.690 328.662

5


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma10.465 10.465 10.465 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 1.000 1.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.014 1.014 1.014 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamatbevételek 300 300 300 ----------------------------------------------14.779 14.779 0 14.779 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.100 1.100 1.100 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 20.000 20.000 20.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 266.626 6.731 273.357 ----------------------------------------------287.666 287.726 6.731 294.457 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18.003 18.003 =============================================== Alcím összesen 302.445 320.508 6.731 327.239 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.332 2.332 2.332 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 732 732 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.222 1.222 1.222 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 370 370 370 06 Kamatbevételek 120 120 120 ----------------------------------------------4.776 4.776 0 4.776 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 302.587 6.286 308.873 ----------------------------------------------317.587 317.587 6.286 323.873 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.858 8.858 =============================================== Alcím összesen 322.363 331.221 6.286 337.507 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.249 3.249 3.249 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 12.816 12.816 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.527 1.527 1.527 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.363 1.363 1.363 06 Kamatbevételek 574 574 574 ----------------------------------------------19.529 19.529 0 19.529 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 528 528 528 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7.385 7.385 7.385 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 146.561 4.754 151.315 ----------------------------------------------154.474 154.474 4.754 159.228 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.801 25.801 =============================================== Alcím összesen 174.003 199.804 4.754 204.558

6


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.828 4.828 4.828 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450 450 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.500 3.500 3.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 1.500 1.500 06 Kamatbevételek 200 200 200 ----------------------------------------------10.478 10.478 0 10.478 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 265.557 4.708 270.265 ----------------------------------------------277.027 277.057 4.708 281.765 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.581 17.581 =============================================== Alcím összesen 287.505 305.116 4.708 309.824 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.250 4.250 4.250 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 8.000 8.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.750 1.750 1.750 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 1.500 1.500 06 Kamatbevételek 600 600 600 ----------------------------------------------16.100 16.100 0 16.100 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 2.500 2.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 12.500 12.500 12.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 295.684 3.642 299.326 ----------------------------------------------310.546 310.684 3.642 314.326 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.911 28.911 =============================================== Alcím összesen 326.646 355.695 3.642 359.337 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.836 6.836 6.836 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 2.781 2.781 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.699 3.699 3.699 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.109 2.109 2.109 06 Kamatbevételek 280 280 280 ----------------------------------------------15.705 15.705 0 15.705 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 962 962 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3.000 3.000 3.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 179.834 1.908 181.742 ----------------------------------------------182.501 183.796 1.908 185.704 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.944 4.944 =============================================== Alcím összesen 198.206 204.445 1.908 206.353

7

2.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

9.150

9.150

9.150

27.300

27.300

27.300

3.000 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 450 450 450 ----------------------------------------------45.900 45.900 0 45.900

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 6.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 256.701 6.511 263.212 ----------------------------------------------270.346 272.701 6.511 279.212 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.584 15.584 =============================================== Alcím összesen 316.246 334.185 6.511 340.696 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.581 8.581 8.581 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.040 10.040 10.040 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 7.500 7.500 7.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.215 3.215 3.215 06 Kamatbevételek 310 310 310 ----------------------------------------------29.646 29.646 0 29.646 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.070 1.070 1.070 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 6.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 405.648 5.423 411.071 ----------------------------------------------411.817 412.718 5.423 418.141 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.388 23.388 =============================================== Alcím összesen 441.463 465.752 5.423 471.175 13 Petöfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.353 6.353 6.353 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 670 670 670 06 Kamatbevételek 50 50 50 ----------------------------------------------7.573 7.573 0 7.573 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.868 153.530 1.711 155.241 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.089 10.089 =============================================== Alcím összesen 160.441 171.192 1.711 172.903 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.352.194 3.528.847 60.266 3.589.113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 30.000 30.000 30.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 500 500 06 Kamatbevételek 50 50 50 ----------------------------------------------31.050 31.050 0 31.050 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 2.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 99.065 109.705 947 110.652 ----------------------------------------------101.065 111.705 947 112.652 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.057 26.057 =============================================== Alcím összesen 132.115 168.812 947 169.759 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 30.251 621 30.872 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 797 797 =============================================== Alcím összesen 30.251 31.048 621 31.669 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 15.848 780 16.628 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.651 2.651 =============================================== Alcím összesen 15.848 18.499 780 19.279 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 852 852 852 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 31.098 348 31.446 ----------------------------------------------31.950 31.950 348 32.298 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.670 1.670 =============================================== Alcím összesen 31.950 33.620 348 33.968 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 16.833 303 17.136 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781 781 =============================================== Alcím összesen 16.833 17.614 303 17.917 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 16.490 347 16.837 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 665 665 =============================================== Alcím összesen 16.490 17.155 347 17.502 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 286.748 3.346 290.094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvöbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végzö intéz Kórház-Rendelöintézet,Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma58.300 58.300 -4.900 53.400 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 93.600 93.600 -9.000 84.600 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 49.000 49.000 2.440 51.440 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 33.000 33.000 14.000 47.000 05 Vállalkozási bevételek 350.000 350.000 350.000 06 Kamatbevételek 8.600 8.600 2.500 11.100 ----------------------------------------------592.500 592.500 5.040 597.540 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.400 2.400 2.400 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 29.000 29.000 29.000 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 6.115.800 6.115.800 -63.907 6.051.893 21 Intézmények költségvetési támogatása 150 150 ----------------------------------------------6.144.800 6.144.800 -63.757 6.081.043 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 26 Előző évi vállalkozási eredmény 37.219 37.219 igénybevétele =============================================== Alcím összesen 6.739.700 6.776.919 -58.717 6.718.202 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.000 6.000 6.000 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.000 2.000 2.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 3.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------14.000 14.000 0 14.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 520.000 520.000 520.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 4.000 4.000 ----------------------------------------------521.000 521.000 4.000 525.000 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.455 15.455 =============================================== Alcím összesen 535.000 550.455 4.000 554.455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.274.700 7.327.374 -54.717 7.272.657 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelöotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.501 3.501 3.501 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.571 2.571 2.571 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 450 450 450 06 Kamatbevételek 2 2 2 ----------------------------------------------6.524 6.524 0 6.524 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 289.610 293.610 2.874 296.484 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.879 5.879 =============================================== Alcím összesen 296.134 306.013 2.874 308.887

10


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.510 2.510 2.510 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 370 370 370 ----------------------------------------------2.880 2.880 0 2.880 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 177.755 177.755 1.106 178.861 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.789 2.789 =============================================== Alcím összesen 180.635 183.424 1.106 184.530 2.sz. melléklet 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.632 2.632 2.632 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2 2 2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamatbevételek 1 1 1 ----------------------------------------------2.635 2.635 0 2.635 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.217 178.217 450 178.667 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.653 2.653 =============================================== Alcím összesen 180.852 183.505 450 183.955 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma1.545 1.545 1.545 zottak térítése 06 Kamatbevételek 30 30 30 ----------------------------------------------1.575 1.575 0 1.575 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.359 158.767 1.789 160.556 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.143 1.143 =============================================== Alcím összesen 159.934 161.485 1.789 163.274 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 834.427 6.219 840.646 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemö és Fogyatékos 01 Csecsemö és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma13.812 13.812 13.812 zottak térítése 06 Kamatbevételek 40 40 40 ----------------------------------------------13.852 13.852 0 13.852 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.562 1.562 1.562 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 129.913 131.572 50 131.622 ----------------------------------------------131.475 133.134 50 133.184 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.288 6.288 =============================================== Alcím összesen 145.327 153.274 50 153.324 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 153.274 50 153.324 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

2.sz. melléklet

11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti ellátás

01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

12

33.335

33.335

33.335

1.500

1.500

1.500

900 900 900 500 500 500 20 20 20 ----------------------------------------------36.255 36.255 0 36.255 88.417

91.890

280

92.170

2.413 2.413 =============================================== 124.672 130.558 280 130.838

43.038

43.038

43.038

650

650

650

2.340 2.340 2.340 720 720 720 40 40 40 ----------------------------------------------46.788 46.788 0 46.788 800

800

800

94.755 94.755 94.755 ----------------------------------------------95.555 95.555 0 95.555 8.695 8.695 =============================================== 142.343 151.038 0 151.038

76.068

76.068

76.068

1.534

1.534

1.534

1.560 1.560 1.560 1.140 1.140 1.140 116 116 116 ----------------------------------------------80.418 80.418 0 80.418 211.866

215.186

5.102

220.288

5.013 5.013 =============================================== 292.284 300.617 5.102 305.719


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma75.842 75.842 75.842 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.166 1.166 1.166 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.116 4.116 4.116 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.561 1.561 1.561 06 Kamatbevételek 75 75 75 ----------------------------------------------82.760 82.760 0 82.760 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.173 1.173 1.173 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 182.897 185.397 5.542 190.939 ----------------------------------------------184.070 186.570 5.542 192.112 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.666 2.666 =============================================== Alcím összesen 266.830 271.996 5.542 277.538 05 Idősek Otthona, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma75.855 75.855 75.855 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 683 683 683 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.100 2.100 2.100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 609 609 609 06 Kamatbevételek 85 85 85 ----------------------------------------------79.332 79.332 0 79.332 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.132 161.132 161.132 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.211 4.211 =============================================== Alcím összesen 230.464 244.675 0 244.675 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma41.870 41.870 41.870 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.113 1.113 1.113 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 75 75 75 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 450 450 450 06 Kamatbevételek 11 11 11 ----------------------------------------------43.519 43.519 0 43.519 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.226 114.546 200 114.746 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.902 2.902 =============================================== Alcím összesen 156.745 160.967 200 161.167 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma65.739 65.739 65.739 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 26 26 26 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.120 2.120 2.120 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 232 232 232 06 Kamatbevételek 37 37 37 ----------------------------------------------68.154 68.154 0 68.154 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 136.996 145.191 145.191 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.293 4.293 =============================================== Alcím összesen 205.150 217.638 0 217.638

13


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma39.568 39.568 39.568 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.700 1.700 1.700 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 450 450 450 06 Kamatbevételek 30 30 30 ----------------------------------------------42.849 42.849 0 42.849 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 75.926 75.926 618 76.544 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.375 1.375 =============================================== Alcím összesen 118.775 120.150 618 120.768 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma61.666 61.666 61.666 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 104 104 104 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.400 3.400 3.400 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 230 230 230 ----------------------------------------------65.400 65.400 0 65.400 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.393 144.893 144.893 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.877 2.877 =============================================== Alcím összesen 207.793 213.170 0 213.170 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 1.810.809 11.742 1.822.551 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma10.730 10.730 10.730 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 88.000 88.000 88.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 17.000 17.000 17.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 23.500 23.500 23.500 06 Kamatbevételek 200 200 200 ----------------------------------------------139.430 139.430 0 139.430 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 4.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 333.267 336.267 41.078 377.345 ----------------------------------------------337.267 340.267 41.078 381.345 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.245 2.245 =============================================== Alcím összesen 476.697 481.942 41.078 523.020 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 7.974 7.974 7.974 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.497 1.497 1.497 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.805 3.805 3.805 06 Kamatbevételek 10 10 10 ----------------------------------------------13.286 13.286 0 13.286 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 551 551 551 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 35.077 35.077 13.510 48.587 ----------------------------------------------35.628 35.628 13.510 49.138 =============================================== Alcím összesen 48.914 48.914 13.510 62.424 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 530.856 54.588 585.444 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5.597 5.597 5.597 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 956 956 956 06 Kamatbevételek 170 170 170 ----------------------------------------------6.723 6.723 0 6.723 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 15.000 15.000 15.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 50.093 50.093 15.547 65.640 ----------------------------------------------65.093 65.093 15.547 80.640 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 641 641 =============================================== Alcím összesen 71.816 72.457 15.547 88.004 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 71.816 72.457 15.547 88.004 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 22.826 22.826 22.826 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.122 5.122 5.122 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 9.500 9.500 9.500 05 Vállalkozási bevételek 541 541 541 06 Kamatbevételek 45 45 45 ----------------------------------------------38.034 38.034 0 38.034 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 163.428 163.578 5.641 169.219 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.494 1.494 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele ----------------------------------------------0 1.610 0 1.610 =============================================== Alcím összesen 201.462 203.222 5.641 208.863 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450 -300 150 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 700 700 -477 223 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 400 400 -400 0 06 Kamatbevételek 5 5 -3 2 ----------------------------------------------1.555 1.555 -1.180 375 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.700 2.700 -1.354 1.346 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 200 200 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.852 34.852 -21.332 13.520 ----------------------------------------------37.552 37.552 -22.486 15.066 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 477 477 =============================================== Alcím összesen 39.107 39.584 -23.666 15.918 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 242.806 -18.025 224.781 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.000 9.000 9.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.300 2.300 2.300 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.285 2.285 2.285 06 Kamatbevételek 100 100 100 ----------------------------------------------13.685 13.685 0 13.685 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 186.852 194.872 3.022 197.894 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.789 27.789 =============================================== Alcím összesen 200.537 236.346 3.022 239.368 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 10.385 10.385 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 ----------------------------------------------12.485 12.485 0 12.485 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.815 2.815 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.208 1.208 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 39.451 39.451 ----------------------------------------------39.451 39.451 4.023 43.474 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.471 6.471 =============================================== Alcím összesen 51.936 58.407 4.023 62.430 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 294.753 7.045 301.798 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 1.438 1.438 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 111 111 111 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 263 263 263 06 Kamatbevételek 5 5 5 ----------------------------------------------1.817 1.817 0 1.817 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 89.846 89.846 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.014 4.014 =============================================== Alcím összesen 86.708 95.677 0 95.677 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 95.677 0 95.677 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 575 575 575 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 20.521 20.521 100 20.621 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 779 779 =============================================== Alcím összesen 21.096 21.875 100 21.975 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 21.875 100 21.975 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

2.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9.900

9.900

9.900

1.056 1.056 1.056 1.485 1.485 1.485 ----------------------------------------------12.441 12.441 0 12.441 1.200

1.200

1.200

22.212 22.212 22.212 ----------------------------------------------23.412 23.412 0 23.412

6.230 6.230 =============================================== Alcím összesen 35.853 42.083 0 42.083 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 42.083 0 42.083 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 460 512 512 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 52 0 0 ----------------------------------------------512 512 0 512 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.937 30.937 30.937 ----------------------------------------------35.937 35.937 0 35.937 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.108 3.108 =============================================== Alcím összesen 36.449 39.557 0 39.557 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 39.557 0 39.557 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 19.479.700 173.111 19.652.811 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

3. sz. melléklet (4.sz.melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi költségvetési kiadásainak alakulása

ezer forintban

Előirányzat sorszáma 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Előirányzat megnevezése

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások

3. 4. 3.

3 809 1 102 -60 080 0 76 669

8 580 296 2 817 216 5 356 771 303 992 407 434

17 444 209

21 500

17 465 709

Felhalmozások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

1 567 326 91 532 100 561 24 704

251 740 -5 218 0 0

1 819 066 86 314 100 561 24 704

ÖSSZESEN:

1 784 123

246 522

2 030 645

17 693 233 675

-6 673 -88 238

11 020 145 427

19 479 700

172 111

19 652 811

0

0

0

19 479 700

172 111

19 652 811

Általános tartalék Céltartalék Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6.

2004. évi módosított előirányzat

Változás

8 576 487 2 816 114 5 416 851 303 992 330 765

ÖSSZESEN: 2. 2.6 2.7 2.8 2.9

2004. évi eredeti előirányzat

Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 146.565 146.928 146.928 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.856 37.981 37.981 03 Dologi jellegű kiadások 42.013 43.999 43.999 05 Speciális célú támogatás 4.080 4.130 4.130 ----------------------------------------------230.514 233.038 0 233.038 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.700 2.950 2.950 =============================================== Alcím összesen 233.214 235.988 0 235.988 Létszám : 2 fö 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 7.760 9.768 9.768 02 Munkaadókat terhelő járulékok 800 1.313 1.313 03 Dologi jellegű kiadások 79.170 92.635 26.945 119.580 05 Speciális célú támogatás 302.736 323.435 3.978 327.413 ----------------------------------------------390.466 427.151 30.923 458.074 02 Felhalmozások 06 Beruházások 784.114 1.324.141 146.349 1.470.490 07 Felújítások 38.200 35.473 -6.618 28.855 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 81.613 98.626 98.626 09 Felhalmozási célú támogatási 20.000 24.704 24.704 kölcsön nyújtása ----------------------------------------------923.927 1.482.944 139.731 1.622.675 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 19.138 17.693 -6.673 11.020 04 Céltartalék 11 Céltartalék 251.971 233.675 -85.457 148.218 =============================================== Alcím összesen 1.585.502 2.161.463 75.743 2.237.206 Létszám : fö 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 297.150 312.630 312.630 02 Munkaadókat terhelő járulékok 88.231 93.809 93.809 03 Dologi jellegű kiadások 78.521 94.363 -285 94.078 05 Speciális célú támogatás 1.950 285 2.235 ----------------------------------------------463.902 502.752 0 502.752 Létszám : 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 218.240 217.290 217.290 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.566 65.566 65.566 03 Dologi jellegű kiadások 58.040 67.186 67.186 05 Speciális célú támogatás 950 950 ----------------------------------------------341.846 350.992 0 350.992 02 Felhalmozások 06 Beruházások 7.079 7.079 =============================================== Alcím összesen 341.846 358.071 0 358.071 Létszám : 53 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 3.258.274 82.743 3.341.017 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 90.139 90.965 365 91.330 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.247 31.494 118 31.612 03 Dologi jellegű kiadások 11.357 13.516 66 13.582 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.324 15.324 15.324 ----------------------------------------------148.067 151.299 549 151.848 02 Felhalmozások 06 Beruházások 584 584 =============================================== Alcím összesen 148.067 151.299 1.133 152.432 Létszám : 53 fö


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 88.076 89.409 365 89.774 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.039 30.466 118 30.584 03 Dologi jellegű kiadások 17.080 19.081 325 19.406 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.980 1.980 1.980 ----------------------------------------------137.175 140.936 808 141.744 02 Felhalmozások 06 Beruházások 328 328 365 693 =============================================== Alcím összesen 137.503 141.264 1.173 142.437 Létszám : 53 fö 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 148.961 149.610 365 149.975 02 Munkaadókat terhelő járulékok 50.931 51.139 118 51.257 03 Dologi jellegű kiadások 50.065 53.958 1.050 55.008 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.565 1.565 1.565 ----------------------------------------------251.522 256.272 1.533 257.805 02 Felhalmozások 06 Beruházások 602 602 475 1.077 07 Felújítások 1.200 1.200 ----------------------------------------------602 602 1.675 2.277 =============================================== Alcím összesen 252.124 256.874 3.208 260.082 Létszám : 104 fö 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 111.513 113.263 365 113.628 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.820 38.370 118 38.488 03 Dologi jellegű kiadások 22.231 23.275 259 23.534 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.498 2.498 2.498 ----------------------------------------------174.062 177.406 742 178.148 02 Felhalmozások 06 Beruházások 480 480 =============================================== Alcím összesen 174.062 177.406 1.222 178.628 Létszám : 64 fö 05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Elökészítö Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 93.237 93.240 365 93.605 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.521 31.521 118 31.639 03 Dologi jellegű kiadások 11.204 11.204 577 11.781 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.244 2.244 2.244 ----------------------------------------------138.206 138.209 1.060 139.269 02 Felhalmozások 06 Beruházások 425 425 =============================================== Alcím összesen 138.206 138.209 1.485 139.694 Létszám : 49 fö 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 51.259 51.641 365 52.006 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.425 17.616 118 17.734 03 Dologi jellegű kiadások 5.574 5.574 1.630 7.204 ----------------------------------------------74.258 74.831 2.113 76.944 02 Felhalmozások 06 Beruházások 873 873 =============================================== Alcím összesen 74.258 74.831 2.986 77.817 Létszám : 29 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 924.220 939.883 11.207 951.090 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 72.929 72.929 431 73.360 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.246 24.246 138 24.384 03 Dologi jellegű kiadások 20.416 21.617 2.963 24.580 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.545 1.545 1.545 ----------------------------------------------119.136 120.337 3.532 123.869 02 Felhalmozások 06 Beruházások 667 667 =============================================== Alcím összesen 119.136 120.337 4.199 124.536 Létszám : 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 103.536 104.290 431 104.721 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.777 35.018 138 35.156 03 Dologi jellegű kiadások 31.699 35.190 540 35.730 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968 1.968 1.968 ----------------------------------------------171.980 176.466 1.109 177.575 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.200 6.200 910 7.110 =============================================== Alcím összesen 178.180 182.666 2.019 184.685 Létszám : 53 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 127.173 127.173 969 128.142 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.249 42.249 341 42.590 03 Dologi jellegű kiadások 45.417 46.376 1.208 47.584 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 381 381 ----------------------------------------------215.220 216.179 2.518 218.697 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.775 1.775 1.166 2.941 =============================================== Alcím összesen 216.995 217.954 3.684 221.638 Létszám : 72 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 184.808 191.808 928 192.736 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.627 64.627 297 64.924 03 Dologi jellegű kiadások 53.071 55.478 5.859 61.337 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.059 4.059 4.059 ----------------------------------------------304.565 315.972 7.084 323.056 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.606 1.606 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 ----------------------------------------------4.000 4.000 1.606 5.606 =============================================== Alcím összesen 308.565 319.972 8.690 328.662 Létszám : 99 fö 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 178.107 178.748 960 179.708 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.536 59.721 335 60.056 03 Dologi jellegű kiadások 40.055 41.332 967 42.299 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.747 4.747 4.747 ----------------------------------------------282.445 284.548 2.262 286.810 02 Felhalmozások 06 Beruházások 16.000 31.960 4.469 36.429 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 ----------------------------------------------20.000 35.960 4.469 40.429 =============================================== Alcím összesen 302.445 320.508 6.731 327.239 Létszám : 86 fö

21


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Faller Jenö Szakképző Iskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 200.077 201.057 555 201.612 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.472 67.786 178 67.964 03 Dologi jellegű kiadások 39.126 46.690 3.507 50.197 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.688 5.688 5.688 ----------------------------------------------312.363 321.221 4.240 325.461 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.000 5.000 2.046 7.046 07 Felújítások 5.000 5.000 5.000 ----------------------------------------------10.000 10.000 2.046 12.046 =============================================== Alcím összesen 322.363 331.221 6.286 337.507 Létszám : 111 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 104.559 105.557 431 105.988 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.064 35.384 138 35.522 03 Dologi jellegű kiadások 23.167 30.041 3.355 33.396 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.213 2.213 2.213 ----------------------------------------------165.003 173.195 3.924 177.119 02 Felhalmozások 06 Beruházások 8.000 25.609 830 26.439 07 Felújítások 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------9.000 26.609 830 27.439 =============================================== Alcím összesen 174.003 199.804 4.754 204.558 Létszám : 56 fö 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 171.386 172.016 431 172.447 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.475 60.668 138 60.806 03 Dologi jellegű kiadások 45.176 46.037 2.647 48.684 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.468 3.468 3.468 ----------------------------------------------277.505 282.189 3.216 285.405 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.000 22.927 1.492 24.419 =============================================== Alcím összesen 287.505 305.116 4.708 309.824 Létszám : 87 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 176.526 179.033 433 179.466 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.111 59.920 139 60.059 03 Dologi jellegű kiadások 72.714 93.447 549 93.996 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.795 5.795 5.795 ----------------------------------------------314.146 338.195 1.121 339.316 02 Felhalmozások 06 Beruházások 12.500 12.500 2.521 15.021 07 Felújítások 5.000 5.000 ----------------------------------------------12.500 17.500 2.521 20.021 =============================================== Alcím összesen 326.646 355.695 3.642 359.337 Létszám : 100 fö 4.sz. melléklet 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 120.566 122.547 586 123.133 02 Munkaadókat terhelő járulékok 39.384 40.001 187 40.188 03 Dologi jellegű kiadások 33.194 34.304 117 34.421 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.062 2.062 2.062 ----------------------------------------------195.206 198.914 890 199.804 02 Felhalmozások 06 Beruházások 3.000 5.531 1.018 6.549 =============================================== Alcím összesen 198.206 204.445 1.908 206.353 Létszám : 50 fö

22


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 175.225 177.460 431 177.891 02 Munkaadókat terhelő járulékok 57.734 58.419 138 58.557 03 Dologi jellegű kiadások 69.251 75.917 1.267 77.184 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.036 3.036 3.036 ----------------------------------------------305.246 314.832 1.836 316.668 02 Felhalmozások 06 Beruházások 11.000 15.705 4.675 20.380 07 Felújítások 3.648 3.648 ----------------------------------------------11.000 19.353 4.675 24.028 =============================================== Alcím összesen 316.246 334.185 6.511 340.696 Létszám : 85 fö 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 276.872 278.486 1.548 280.034 02 Munkaadókat terhelő járulékok 93.245 93.411 495 93.906 03 Dologi jellegű kiadások 57.807 69.316 410 69.726 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.039 9.039 9.039 ----------------------------------------------436.963 450.252 2.453 452.705 02 Felhalmozások 06 Beruházások 4.500 15.500 2.970 18.470 =============================================== Alcím összesen 441.463 465.752 5.423 471.175 Létszám : 142 fö 13 Petöfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 101.201 104.242 431 104.673 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.082 35.305 138 35.443 03 Dologi jellegű kiadások 23.094 29.557 175 29.732 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.064 2.088 2.088 ----------------------------------------------160.441 171.192 744 171.936 02 Felhalmozások 06 Beruházások 967 967 =============================================== Alcím összesen 160.441 171.192 1.711 172.903 Létszám : 48 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.352.194 3.528.847 60.266 3.589.113 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 83.646 92.346 92.346 02 Munkaadókat terhelő járulékok 26.451 27.951 27.951 03 Dologi jellegű kiadások 22.018 35.457 947 36.404 ----------------------------------------------132.115 155.754 947 156.701 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.418 2.418 07 Felújítások 10.640 10.640 ----------------------------------------------0 13.058 0 13.058 =============================================== Alcím összesen 132.115 168.812 947 169.759 Létszám : 31 fö 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 21.874 22.340 22.340 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.914 7.064 7.064 03 Dologi jellegű kiadások 1.463 1.644 621 2.265 ----------------------------------------------30.251 31.048 621 31.669 Létszám : 10 fö 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 11.311 11.311 11.311 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.679 3.679 3.679 03 Dologi jellegű kiadások 858 3.509 780 4.289 ----------------------------------------------15.848 18.499 780 19.279 Létszám : 5 fö

23


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 21.036 21.629 21.629 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.760 6.984 6.984 03 Dologi jellegű kiadások 4.154 5.007 348 5.355 ----------------------------------------------31.950 33.620 348 33.968 Létszám : 9 fö 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 12.324 13.105 -700 12.405 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.991 3.991 -224 3.767 03 Dologi jellegű kiadások 518 518 1.227 1.745 ----------------------------------------------16.833 17.614 303 17.917 Létszám : 6 fö 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 10.870 11.374 11.374 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.415 3.576 3.576 03 Dologi jellegű kiadások 2.205 2.205 347 2.552 ----------------------------------------------16.490 17.155 347 17.502 Létszám : 5 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 286.748 3.346 290.094 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze- 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 2.684.484 2.684.484 2.684.484 02 Munkaadókat terhelő járulékok 889.000 889.000 889.000 03 Dologi jellegű kiadások 3.162.816 3.200.035 -180.867 3.019.168 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000 1.000 1.000 05 Speciális célú támogatás 70.000 70.000 ----------------------------------------------6.737.300 6.774.519 -110.867 6.663.652 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.400 2.400 52.150 54.550 =============================================== Alcím összesen 6.739.700 6.776.919 -58.717 6.718.202 Létszám : 1544 fö 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 290.000 295.564 295.564 02 Munkaadókat terhelő járulékok 90.000 91.892 91.892 03 Dologi jellegű kiadások 155.000 150.715 150.715 ----------------------------------------------535.000 538.171 0 538.171 02 Felhalmozások 06 Beruházások 12.284 4.000 16.284 =============================================== Alcím összesen 535.000 550.455 4.000 554.455 Létszám : 175 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.274.700 7.327.374 -54.717 7.272.657 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 92.477 94.825 2.177 97.002 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.966 31.632 697 32.329 03 Dologi jellegű kiadások 22.648 23.898 23.898 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150.043 150.043 150.043 ----------------------------------------------296.134 300.398 2.874 303.272 02 Felhalmozások 06 Beruházások 4.000 4.000 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 1.615 1.615 ----------------------------------------------0 5.615 0 5.615 =============================================== Alcím összesen 296.134 306.013 2.874 308.887 Létszám : 58 fö

24


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 107.068 107.339 838 108.177 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.918 36.005 268 36.273 03 Dologi jellegű kiadások 10.354 10.354 10.354 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.295 27.395 27.395 ----------------------------------------------180.635 181.093 1.106 182.199 02 Felhalmozások 07 Felújítások 2.331 2.331 =============================================== Alcím összesen 180.635 183.424 1.106 184.530 Létszám : 60 fö 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 102.880 104.664 293 104.957 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.762 34.036 76 34.112 03 Dologi jellegű kiadások 13.279 13.874 81 13.955 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.931 30.931 30.931 ----------------------------------------------180.852 183.505 450 183.955 Létszám : 63 fö 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 94.050 94.353 237 94.590 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.186 31.422 76 31.498 03 Dologi jellegű kiadások 11.315 12.143 706 12.849 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.383 23.383 23.383 ----------------------------------------------159.934 161.301 1.019 162.320 02 Felhalmozások 06 Beruházások 184 770 954 =============================================== Alcím összesen 159.934 161.485 1.789 163.274 Létszám : 53 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 834.427 6.219 840.646 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona

01 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások

94.555 96.665 96.665 30.550 31.098 31.098 20.102 25.227 50 25.277 120 120 120 ----------------------------------------------145.327 153.110 50 153.160

164 164 =============================================== Alcím összesen 145.327 153.274 50 153.324 Létszám : 59 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 153.274 50 153.324 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti ellátás

01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

64.352 65.452 212 65.664 22.311 22.665 68 22.733 36.524 37.956 37.956 281 281 281 ----------------------------------------------123.468 126.354 280 126.634 1.204

Alcím összesen

25

1.204 1.204 3.000 3.000 ----------------------------------------------1.204 4.204 0 4.204 =============================================== 124.672 130.558 280 130.838 Létszám : 48 fö


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 75.562 75.562 75.562 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.638 25.638 25.638 03 Dologi jellegű kiadások 41.023 42.370 42.370 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 ----------------------------------------------142.343 143.690 0 143.690 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.999 6.999 07 Felújítások 349 349 ----------------------------------------------0 7.348 0 7.348 =============================================== Alcím összesen 142.343 151.038 0 151.038 Létszám : 54 fö 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 173.599 173.899 911 174.810 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.261 59.357 291 59.648 03 Dologi jellegű kiadások 59.258 61.981 61.981 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 166 166 166 ----------------------------------------------292.284 295.403 1.202 296.605 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.065 3.900 8.965 07 Felújítások 149 149 ----------------------------------------------0 5.214 3.900 9.114 =============================================== Alcím összesen 292.284 300.617 5.102 305.719 Létszám : 125 fö 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesecetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 151.397 151.397 3.062 154.459 02 Munkaadókat terhelő járulékok 49.204 49.204 980 50.184 03 Dologi jellegű kiadások 66.159 67.146 67.146 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 70 70 ----------------------------------------------266.830 267.817 4.042 271.859 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.530 1.500 3.030 07 Felújítások 2.649 2.649 ----------------------------------------------0 4.179 1.500 5.679 =============================================== Alcím összesen 266.830 271.996 5.542 277.538 Létszám : 112 fö 05 Idősek Otthona, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 122.038 122.235 122.235 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.054 42.117 42.117 03 Dologi jellegű kiadások 66.322 67.273 67.273 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 50 50 ----------------------------------------------230.464 231.675 0 231.675 02 Felhalmozások 06 Beruházások 13.000 13.000 =============================================== Alcím összesen 230.464 244.675 0 244.675 Létszám : 87 fö 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 85.602 85.739 85.739 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.012 29.012 29.012 03 Dologi jellegű kiadások 41.731 42.080 200 42.280 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 400 ----------------------------------------------156.745 157.231 200 157.431 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.000 2.000 07 Felújítások 1.416 1.416 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 320 320 ----------------------------------------------0 3.736 0 3.736 =============================================== Alcím összesen 156.745 160.967 200 161.167 Létszám : 60 fö

26


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 112.511 112.659 112.659 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.057 38.104 38.104 03 Dologi jellegű kiadások 54.482 55.271 55.271 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 ----------------------------------------------205.150 206.134 0 206.134 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.004 6.004 07 Felújítások 5.500 5.500 ----------------------------------------------0 11.504 0 11.504 =============================================== Alcím összesen 205.150 217.638 0 217.638 Létszám : 84 fö 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 65.488 65.904 468 66.372 02 Munkaadókat terhelő járulékok 21.955 22.088 150 22.238 03 Dologi jellegű kiadások 31.332 32.158 32.158 ----------------------------------------------118.775 120.150 618 120.768 Létszám : 47 fö 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 110.117 111.117 111.117 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.862 38.182 38.182 03 Dologi jellegű kiadások 59.753 60.444 60.444 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 61 61 ----------------------------------------------207.793 209.804 0 209.804 02 Felhalmozások 06 Beruházások 3.366 3.366 =============================================== Alcím összesen 207.793 213.170 0 213.170 Létszám : 81 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 1.810.809 11.742 1.822.551 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 179.122 179.122 179.122 02 Munkaadókat terhelő járulékok 52.025 52.025 52.025 03 Dologi jellegű kiadások 224.978 230.223 41.078 271.301 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 172 172 ----------------------------------------------456.297 461.542 41.078 502.620 02 Felhalmozások 06 Beruházások 13.400 13.400 13.400 07 Felújítások 7.000 7.000 7.000 ----------------------------------------------20.400 20.400 0 20.400 =============================================== Alcím összesen 476.697 481.942 41.078 523.020 Létszám : 115 fö 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 30.513 30.513 30.513 02 Munkaadókat terhelő járulékok 9.680 9.680 9.680 03 Dologi jellegű kiadások 6.148 6.148 13.510 19.658 ----------------------------------------------46.341 46.341 13.510 59.851 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.573 2.573 2.573 =============================================== Alcím összesen 48.914 48.914 13.510 62.424 Létszám : 21 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 530.856 54.588 585.444 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

4.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 36.937 36.937 36.937 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.143 12.143 12.143 03 Dologi jellegű kiadások 22.736 23.377 5.547 28.924 ----------------------------------------------71.816 72.457 5.547 78.004 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.000 10.000 =============================================== Alcím összesen 71.816 72.457 15.547 88.004 Létszám : 19 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 71.816 72.457 15.547 88.004 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 114.129 114.129 3.311 117.440 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.369 38.369 1.122 39.491 03 Dologi jellegű kiadások 48.964 50.724 1.208 51.932 ----------------------------------------------201.462 203.222 5.641 208.863 Létszám : 64 fö 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 23.515 23.875 -17.328 6.547 02 Munkaadókat terhelő járulékok 8.109 8.226 -6.094 2.132 03 Dologi jellegű kiadások 7.483 7.483 -2.550 4.933 05 Speciális célú támogatás 2.306 2.306 ----------------------------------------------39.107 39.584 -23.666 15.918 Létszám : 17 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 242.806 -18.025 224.781 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok

01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

136.861 144.316 144.316 46.468 48.831 48.831 17.208 34.079 34.079 ----------------------------------------------200.537 227.226 0 227.226 8.743 3.022 11.765 377 377 ----------------------------------------------0 9.120 3.022 12.142 =============================================== 200.537 236.346 3.022 239.368 Létszám : 93 fö

32.994 33.858 -427 33.431 10.857 11.119 184 11.303 8.085 11.442 2.556 13.998 ----------------------------------------------51.936 56.419 2.313 58.732 1.988

1.510 3.498 200 200 ----------------------------------------------0 1.988 1.710 3.698 =============================================== Alcím összesen 51.936 58.407 4.023 62.430 Létszám : 19 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 294.753 7.045 301.798 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 56.966 60.012 60.012 02 Munkaadókat terhelő járulékok 19.211 19.851 19.851 03 Dologi jellegű kiadások 10.531 13.917 13.917 ----------------------------------------------86.708 93.780 0 93.780 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.897 1.897 =============================================== Alcím összesen 86.708 95.677 0 95.677 Létszám : 32 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 95.677 0 95.677 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 13.421 13.435 13.435 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.412 4.417 4.417 03 Dologi jellegű kiadások 3.013 3.773 3.773 05 Speciális célú támogatás 250 250 100 350 ----------------------------------------------21.096 21.875 100 21.975 Létszám : 7 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 21.875 100 21.975 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 18.963 18.913 18.913 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.049 5.049 5.049 03 Dologi jellegű kiadások 11.541 17.771 17.771 05 Speciális célú támogatás 50 50 ----------------------------------------------35.553 41.783 0 41.783 02 Felhalmozások 06 Beruházások 300 300 300 =============================================== Alcím összesen 35.853 42.083 0 42.083 Létszám : 7 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 42.083 0 42.083 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 17.324 17.324 17.324 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.677 5.677 5.677 03 Dologi jellegű kiadások 13.448 16.556 16.556 ----------------------------------------------36.449 39.557 0 39.557 Létszám : 5 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 39.557 0 39.557 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 19.479.700 173.111 19.652.811

29

5. sz. melléklet (6/b. sz. melléklet)

Kimutatás a céltartalék 2004. évi előirányzatairól feladatonként

adatok ezer forintban Megnevezés

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20.

Közoktatás Oktatási intézmények minimum eszköz és felszerelések beszerzéséhez és egyéb feladatokhoz pályázati saját forrás Szakmai fejlesztési feladatokra (2200 Ft/tanuló) Pedagógiai szakmai szolgáltatás (720 Ft/tanuló) Minőségfejlesztési feladatok (2500 Ft/pedagógus) Fenntartói minőségpolitika kimunkálása Osztályfőnöki pótlék változása (2004 szeptember 1-től 3 hóra) 351 fő Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés változása (1100 Ft/fő/hó 3 hóra) 3900 Ft-ról 5000 Ft-ra 2004 szeptember 1-től Intézmények pedagógiai programjához szakértői vélemény Pedagógiai programok felülvizsgálatában és a minőségfejlesztésben résztvevő pedagógusok órakedvezménye január 1-től 3300 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 13 iskola 2800 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 6 iskola Nyelvi előkészítő osztályok indítása normatíva igénylés alapján szeptember 1-től Emelt szintű érettségire való felkészítés 3300 Ft/óra x 24 hét x 10 óra/hét x 13 iskola, január 1-től június 30-ig 3300 Ft/óra x 13 hét x 20 óra/hét x 13 iskola, szeptember 1-től december 31-ig Szakértők igénybevétele közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzéséhez III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 1 fő művésztanár 2004 szeptember 1-től 3 hó (szem.j.361 + járulékok 126 eFt) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 1 fő ápoló kollégium és iskola 2004 március 1-től 9 hó (szem.j.1089+jár 379eFt) Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - 0,5 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős, márc 1-től 9 hó,szem.j.526+jár 199eFt Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 2 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 729 + jár. 258 e Ft Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - 5 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 1806 + jár. 630 e Ft Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - osztályfejl.miatt 1 fő ped 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 324 + jár.114 e Ft Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - Kollégiumi feladatokhoz 1 fő ped 2004 március 1-től 9 hó, szem.j.972+jár.342 eFt - 1 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.324+ jár.114 e Ft Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - 2 fő gyógyped asszisztens 2004 szept 1-től 3 hó, szem.j. 451eFt+jár. 165 eFt

Utolsó Módosított módosított Változás előirányzat előirányzat

30000 22079 6052 2315 1000 4278

-30000 -22079 -2155

4591 2800

7400 2898 4950 10296 11154 1500

4591 2800

-7400 -2898

-500

487 1468

0 0 6052 160 1000 4278

0 0 4950 10296 11154 1000 487

-741

727

63

63

987

987

2436

2436

438

438

1314 438 616

-726

588 438 616

21. Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - 1 fő ápoló 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 230 + jár. 84 e Ft - 1 fő gyógytestnevelő 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 396 + jár.146 e Ft 22. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 fő gyógypedagógus 2004 március 1-től 9 hó, szem.j. 1073 + jár. 353 e Ft 23. Egyszeri kiadások - Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred Európai szőlész-borász iskolák VI. Nemzetközi Kongresszusa - Bartók Béla Zeneiskola, Pápa Veszprém Megyei Zeneiskolai Hegedűverseny 24. Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez kötött normatíva várható maradványa 2004-ben 25. Lóczy L. Gimnázium és Idegenforg. Szakközépisk. Balatonfüred - vívócsarnok építés miatti fenntartási költség (2 hó) 26. Érettségi és szakmai vizsgáztatás költsége (normatíván felül) Összesen: II.

Gyermekvédelem

1. 2.

Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt Gondozottak ellátása területén első öltöztetés - nevelőszülői hálózat 30 x 40.000 Ft - lakásotthon 60 x 30.000 Ft Szakkönyvtár létrehozása (Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság) Kockázatértékelés elkészítése (29x25.000,- Ft) Tűzoltókészülékek kötelező átvizsgálása (29x15.000,- Ft) Nevelőszülő képzés (FIKSZ + 32 órás) (2x300.000,- Ft+2x250.000,- Ft) Kiégés elleni tréning, önismereti tréning, szupervízió dolgozóknak (6 x 400.000,- Ft) Hiányzó képesítés megszerzése (gondozók, gyermekfelügyelők) (30 fő x 50.000,- Ft)

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Összesen:

314 542

314 542

1426

1426

1100 150

-1100 -150

0 0

310

310

2400 6600

2400 6600

132402

-67749

64653

1446 3000

-925

521 3000

200 725 435 1100

-139 -162

200 586 273 1100

2400 1500

-1145

2400 355

10806

-2371

8435

III. Szociális intézeti ellátás 1.

2.

3. 4. 5.

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő munkahelymegőrző és teremtő foglalkoztató működtetése Szociális otthonokban fizetendő térítési díj emeléséből származó 3,5 %-nyi összeg, melynek felosztására a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tesz javaslatot (277/2003.(XII.11.)MÖK határozat) Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Kamond gazdasági vezetőjének nyugdíjazása miatti munkajogi kifizetések Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak gázberuházás törlesztő részlet Összesen:

IV.

935

935

0 6308

0 2266

1200 4600 13043

Közművelődés, közgyűjtemény és kultúra

31

-4042

1200 4600 -4042

9001

1. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet - 0,5 fő portás szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - 0,5 fő gondnok szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - Költözéssel kapcs kiadások (rakodás, szállítás, takarítás, közüzemi díj többlet) - Kiadványok széles körű terjesztése (HónaPosta) - Művészeti csoportok értékelő, minősítő versenyeinek, fesztiváljainak megrend. 2. Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 1 fő művelődésszervező március 1-től 9 hó, szem. J. 1415 + jár. 484 e Ft - 1 fő angol nyelvi ref (Idegen Nyelvi Forrásközpontba) március 1-től 9 hó, szem.j. 1399 + jár. 479 e Ft - Tűzvédelmi eszközök és felszerelések - Kulturális kincsek digitalizálása 3. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság - 1 fő restaurátor március 1-től 9 hó, szem.j. 1129 + jár. 392 e Ft - 0,5 fő takarító (Török I. u. 7-be) június 1-től 6 hó, szem. j. 318 + jár. 123 e Ft - Rendezvények (Baláca-Nemzetközi Villakonferencia, Német Nemzetiségi Konf) - Baláca-Kőtár II.ütemének megnyitása (posztamensek, katalógus) - Szállítás - Polcrendszer vásárlás (03.24.) 4. Veszprém Megyei Levéltár - Létszámfejlesztés: + 1 fő segédlevéltáros-informatikus bér + járulékai márc 1-től 9 hó, szem. j. 1306 + jár. 449 e Ft - Levéltári anyag szállítása - Állványok bontása-szerelése, beszerzése (03.16. Polcrendszer) Összesen:

V.

Egyéb feladatok

1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat intézményeinél dolgozók 2004.évi jubileumi jutalma és járulékai Feladatfinanszírozás bevezetéséhez tartalék képzés Megyei marketing operatív feladatai Megyei Kórház területén 18 db parkolóhely létesítés + parkoló használati jogának megváltása Összesen:

2. 3. 4.

MINDÖSSZESEN:

32

221 221 650 700 1847

-700 -1847

221 221 650 0 0

1899 1858

-1899 -1858

0 0

604 300

-578

26 300

401 441 1000 2000 200 422

-2000 -422

401 441 1000 0 200 0

0

0

0 459

0 459

13223

-9304

3919

54201 0 10000

-8991

45210 0 10000

64201

4219 -3972

4219 59429

233675

-88238

145437

6. sz. melléklet (6/c. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

Megnevezés

2003. évi összeg

Utolsó módosított előirányzat

Változás

Módosított Személyi Munkaadókat Speciális Dologi előirányzat jellegű célú támoterhelő kiadások gatás kiadások járulékok

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

I. Területrendezési feladatok 1 2

3

Veszprém Megye Háza Pályázat lebonyolítása (1997.évi LIV. tv.) Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt)

700 6100

700 10638

700 10638

20000

29983

29983

700 10638

29983

4

Megyei hulladékgazdálkodási terv elkészítése, települési tervek támogatása

2500

2500

2500

2500

5 6

Veszprém Megye Területrendezési Terve Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, szelektív gyűjtés megismertetése, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása, Radonsugárzás felmérése) (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok (Felhasználásáról a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt)

4000 4900

2100 7801

2100 7801

2100 5801

6000

8250

8250

8250

7 8

Képviselői alap képzése

9

Nemzetközi környezetvédelmi konferencia megszervezése

10

Lovászpatona Község Önkormányzata helyközi közlekedésének

11

18500 621

-725

17775 621

2000

17775 99

27

495

0

0

támogatása

500

500

500

Vázsonyi medence térképészeti munkáinak támogatása

200

200

200

12

Gyapjaslepke és Tölgy búcsújáró lepke fertőzés utáni védekezésre Területrendezési feladatok összesen:

II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt)

21000 21000 20275

102068

21000

44200

81793

99

27

40846

20475

34000

38000

38000

38000

10000

10000

10000

10000

2

Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt)

3 4

Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval

1500 4000

1500 5000 0

1500 5000 0

5 6

UNITED GAMES 2004-ben tervezett programjai és részvételi díj Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt)

800 9000

800 9219

800 9219

800

7

Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt)

1700

2550

2550

1700

850

8

Magyar olimpiai csapat támogatása Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:

61000

1000 68069

7320

1000 60449

60000

45714

III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően

34

0

1000 68069

45714

120 4700

300

40621

1380

9219

300

0

45714

0

2

Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt

3000

3000

3000

3 4 5

Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban

3000 6478 5000

3115 6478 5000

3115 6478 5000

2804

5000

5222

5222

4700

2000 0 5241 0 1640 0 407 0 4787

2000

500

2000 0 5241 0 1640 0 407 0 4787 500

1145

1145

1145

5649

5649

7294

89898 0

6

7 8

Energetikai koncepció elkészítése Egyszeres térítési díjakból befizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakra nyújt fedezetet 9 Közoktatás Szakmai Pályázatban foglalt feladatok és szakértők felkészítése (240 + 1400 e Ft) 10 Normatív állami hozzájárulás elszámolásából adódó tartozás Pápa Város Önkormányzatának 11 Illetékbevétel elszámolása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak fizetési kötelezettség 12 Szakértők igénybevétele közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzéséhez 13

Gyermekvédelmi intézményekben dolgozók hiányzó képesítésének megszerzése

14 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás 2004.április 1-től Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:

82478 0

IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 2 3 4 5

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai Pálkövei üdülő fenntartása Vagyonbiztosítás Áfa kiadások Felhalmozási céli hitel kamata és kezelési költsége Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:

82604

3000 311 6478 5000 522

5241 1640 407 4787 500

5649 7504

833

16957

7235

7235

7235

7235

2200 6600 13040

2200 6700 11537 12000 39672

2200 6700 11537 12000 39672

2200 6700 11537 12000 39672

29075

35

0

0

0

64604

0

0

0

V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása 2 Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt)

260 9000

260 8632

260 8632

1300 8500

1000 1400 8500

800 140

932

7700

1000 1400 8500

1000 1400 2000

6500

800 1000

800 1000

800 500

500

3000

3300

3300

3 4 5

Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap és egyéb) MÖOSZ tagdíj Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.)

6 7

Balatoni Szövetség pártoló tagsági díj Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás

8

Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt)

9

Veszprém megye egészségügyi ellátó rendszer átalakításából fakadó feladatok megvalósítása

30000

10000

10000

10 11

Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása Uniós csatlakozással kapcsolatos megyei egyéb feladatokra - Európa-nap megrendezése - Kilenc kistérség támogatása (Felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt)

7000 7000

7000 0 2000 4500

7000 0 2000 4500

12

Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt)

6000

13200

13

Civil szervezetek támogatása (Civil ház 3000 eFt, civil szervezetek támogatása 4500 eFt) (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt)

7500

14

Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt)

15 16 17 18 19

Idősek Világnapja Szociális Munka napja Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Zöld út Európába környezetvédelmi vetélkedő támogatása Dunántúli Környezetvédő Szövetség Veszprém Újságíróbál támogatása

20

260

10000 7000 2000 4500

10200

10200

7550

7550

7550

17000

20000

20000

20000

400 350 1000

428 450 1500 1000

428 450 1500 1000

200 250

200 250

36

-3000

3300

25

3

400 450 1500 1000 200 250

21 22 23 24 25 26 27 28

Nemzetközi konferencia támogatása Zirc Város Önkormányzata Tanárok Európai Egyesülete I. Országos Konferencia megszervezés, terembérlet (03.05.) Veszprém Megyei Honismereti Egyesült támogatása "Iskolák történetéről szóló művek" pályázat első helyezettjének Istiván János kiállításának támogatása a Veszprémi Egyetemen Holocaust megemlékezések Veszprémben rendezvények, kiállítások támogatása Fogyatékosok Európai Évében rendezvények támogatása Szolgáltatásszervezési Koncepció elkészítése és kiadvány megjelentetése Európa Parlament választásban résztvevők többletmunkájának elismerése

250

250

250

80

80

80

35 30 0 100 353 0 500 2000

35 30 0 100 353 0 500 2000

35

1000

29

Tapolcai Nyár és Tapolcai Ünnepi Napok rendezvénysorozatainak támogatása

1000

30 31

Európai Uniós csatlakozással összefüggő ismeretek terjesztése Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos helyi ünnepségek támogatása Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának támogatása kongresszus szervezés Bakonyszentiván P.H.ünnepi megemlékezés megszervezése Regionális tv támog. Prognozis Produkció MKKSZ Nyugdíjas Szervezet ez évi tevékenységének támogatása

1500

30 100 353 500 1550

450 1000

4300

1500 4300

50 50 400 150

50 50 400 150

50 50 400 150

Pápai Műv. Ház rendezv.tám. "Nyugdíjasok farsangja" Fenyves Ottó könyvének támogatása Babelpress Bt. VEAB Tudományos Alapítvány: Év kutatója pályázat támogatása Vp Ejtőernyős Egyesület tám. Bajnoksági részvétel Doni hősök Emléktúrájának támogatása Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola támogatása, vendégszereplés költségei

50 100 150 50 25 100

50 100 150 50 25 100

50 100 150 50 25 100

42 Érettségi ajándék a Naplótól - kiadvány támogatása 43 Nyugdíjasok "Életet az éveknek" Veszprém Megyei Egyesület: 2004.05.21-én Zánkán megrendezendő 14. Nyugdíjasok Majálisa rendezvény költségeihez

200 50

200 50

200 50

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

37

1500 4300

44

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny nyertes csapatának támogatására

50

50

50

45

A Veszprémi Művész Céh jubileumi kiállításának propaganda költségeire

54

54

54

46

Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete Tapolca - Sümeg térségében megtartott terepfutó verseny költségeire

50

50

50

47

Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa, Mészáros Gyula: 1956 Pápán című könyv megjelentetésének támogatása

200

200

200

48

Iparművészeti Múzeum Országos Kézműves Pályázat és Kiállítás díja

25

25

25

300 3354

300 102172

49

42. BMW Club Európa Meeting program támogatása Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány

1865

453

14785

300 75069

99250

98818

4000 15000

4000 15000

4000 15000

4000 15000

10000

3

Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány

5000

5000

5000

5000

4 5 6 7 8

Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány támogatása Bakonyszűcs Otthon felújítására (03.01.) Alapítványok támogatása összesen

2000 1000 75192 6000

2500 1500 72766 6000 0 50

2500 1500 72766 6000

0

0

0

106816

0

9768

1313

119580

327413

50621

Központilag kezelt előirányzatok összesen:

108192

106816

0

2500 1500 72766 6000 0 50 106816

424195

477772

30923

508695

38

50

7. sz. melléklet (7. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

Utolsó módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

I. BERUHÁZÁS 1.

Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épület-állomány beruházása (ebből címzett támogatás 390000 eFt + áthúzódó 19917 eFt)

426 394

426 394

2.

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság restaurátor központjának veszprémi telephely kialakítása Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez pályázati saját forrás Egységes pályázati alap Öveges J. Szakképző Isk és Gimn, B.füzfő 200 férőhelyes koll.ép. 50000 eFt ebből: 2004.évben 25000 eFt, 2005. évben 25000 eFt) pályázati önrész (Kozmutza F. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Koll,Veszprém rekonstrukciója 50.000 eFt,ebből: 2004.évben 25.000 e Ft, 2005. évben 25000 eFt) pályázati önrész (Pszichiátriai betegeket és fogyatékosokat ellátó dákai és kamondi intézmények rekonsrukciója 100.000 e Ft, ebből: 2004.évben 50.000 eFt, 2005.évben 50.000 e Ft) pályázati önrész Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései Illetékhivatal fejlesztései Bakonyi Természettudományi Múzeum részére gépkocsi vásárlás Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalékszivattyú vásárlás Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári polcok kialakítása Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalék áramforrás kialakítása

9 000 75 000 120 000 25 000 25 000 50 000 25 000 16 000 4 000 300 10 000 300

9 000 75 000 120 000 25 000 25 000 50 000 25 000 16 000 4 000 10 000 -

Veszprém Megyei Közművelődési Intézet részére beépített bútorok készíttetése és bútorvásárlás Veszprém Megyei Közművelődési intézet biztonságtechnikai rendszer kiépítése

10 000 1 000

3. 4.1. 4.2. 4.3.

4.4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45. 46.

Reguly Antal Szakképző Iskola olajtartályok kivétele Reguly Antal Szakképző Iskola tanműhely trafó beszerzése Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium hőcserélő beszerzése Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium gépkocsivásárlás támogatása Török Ignác utca 7. gyengeáram kiépítése (03.16.) Egry József Múzeumban biztonságtechnikai fejlesztés Balácai kiállítóhely vízellátás megoldása Új lakásotthon építése

2 000 3 000 570 2 000 600 1 600 210 30 000

-

300

-

300

-

10 000

-

570 2 000

-

600

1 000 2 000 3 000 1 600 210 30 000

Sztehlo G. Gyermekotthonban irodaépület külső javítása, tárolók kialakítása Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona számítástechnikai beszerzések

5 000 1 000

5 000 1 000

Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona eszközök cseréje

2 000

2 000

Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond karbantartáshoz gépek beszerzése, orvosi szoba felszerelése Idősek Otthona, Pápakovácsi közvilágítás kialakítása

2 000 3 000

2 000 3 000

Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka számítástechnikai beszerzések

1 400

Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj szennyvízbekötés folytatása Idősek Otthona, Külsővat konyha gázüzemi átállítása Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak szennyvízelvezetés, járólapozás Idősek Otthona, Szőc bútorzat csere Idősek Otthona, Devecser 2x2 ágyas új férőhely kialakítása Idősek Otthona, Devecser személygépkocsi vásárlása

3 034 5 000 2 500 2 500 5 500 1 700

3 034 5 000 2 500 2 500 5 500 1 700

2 000 18 000 4 000 500 73 783 198

2 000 18 000 500 73 783 198

Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep személygépkocsi vásárlása (03.29.) Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep mosodai gépek beszerzése Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet telefonközpont bővítése Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű informatikai fejlesztés Megyei Turisztikai Hivatal fénymásoló beszerzése Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet címzett támogatásból megvalósuló rekonstrukciója (MÖK saját forrás1976 eFt, címzett áthúzódó 71807 eFt) Területi Információs Rendszer fejlesztése Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet struktúraváltoztatás keretében stroke létrehozása, berendezések átalakítása Megyei Önkormányzat Hivatala részére (személygépkocsi 3.694 e Ft és irodabútor 144 e Ft) 144 e Ft) beszerzések Megyeháza II. emeleti irodahelyiségekbe bútor beszerzés Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő kollégium építéshez címzett támogtaási pályázat előkészítés Kozmutza F. Általános Iskola, Veszprém kollégium építéséhez címzett támogatási pályázat előkészítés Megyei Múzeumi Igazgatóság, felsőörsi restaurátor műhely áttelepítése Veszprém, Török I. 7. szám alá Megyei Levéltár ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos kiadások

-

-

1 400

4 000

-

20 000

20 000

3 838 429 1 595 2 618 30 410 36 630

3 838 429 1 595 2 618 30 410 36 630

47.

Veszprém Megyei Közművelődési Intézet áthelyezése a Levéltár épületébe (Vár u.6.sz.épület felúj, pénzmaradványból 39999 eFt+NKÖM-től 10000eFt)

49 999

269

50 268

48. Sztehló G. Általános Iskola és Gyermekotthon Gic szolgálati lakás fűtésének leválasztása 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Idősek Otthona Szőc rekonstrukciós pályázat saját forrás 12672 eFt+EüSZCSM-től 29000 eFt) Idősek Otthona Peremarton mozgásfogyatékos részleg kialakítása Idősek Otthona Pápakovácsi ápolási részleg kialakítása és első beszerzése Veszprém, Kossuth u. 10. Ingatlan mérőórával történő felszerelése

2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2.

3.3.

3.4. 3.5.

3.6.

3.7.

41 672 141 995

41 672 141 995

487 931

487 931

13 125 200

65 250

78 375 200

Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épületbe költöztetése, egyházi kártalanítással

10 000

100 000

110 000

1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - informatikai eszközök fejlesztése 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic

2.3.

123

Csolnoky F. Megyei Kórház rendelőint műtőblokk rekonstrukció (saját forrás) Szilágyi László olajfestményének vásárlása

Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások

2.2.

123

- szakmai fejlesztési feladatok - szakmatanuláshoz/parkgondozáshoz szükséges eszközök vásárlása Bartos Sándor Általános Iskola, Várpalota - számítógép Internet csatlakozás kiépítése - audiovizuális eszközök vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok Kozmutza F. Ált. Iskola, Készségfejl. Spec.Szakisk.és Kollégium, Veszprém - az iskola kollégiumában bútorok cseréje - szakmai fejlesztési feladatok Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - szakmai fejlesztési feladatok Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok Bartók Béla Zeneiskola, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - szakmai fejlesztési feladatok Thuri Gy. Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - riasztórendszer felújítása, bővítése - a tanárok számítógépéhez villamoshálózat bővítése - konyhai berendezések vásárlása - fejlesztés Képviselői Alapból - szakmai fejlesztési feladatok Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - informatikai eszközök beszerzése - TV készülék vásárlása - CD-s magnó vásárlása - DVD-videó vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc - szakmai fejlesztési feladatok Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - számítógépek vásárlása - számítástechnikai eszközök vásárlása - elektronikai oktatási eszközök vásárlása - gépészeti oktatási eszközök vásárlása - CAD/CAM laborba gépek beszerzése - számítógéphálózat bővítése, Internet sávsz - informatikai és elektr okt számára sw vásárlás - elektronikai oktató eszközök beszerzése - gépészeti oktató szoftverek vásárlása - gépjármű vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok - hőcserélő beszerzése Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - kereskedelmi technikai eszközpark kialakítása - szakmai fejlesztési feladatok Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - nyitott szín befejezése - tetőtérbeépítés előkészítése - tanműhely gép és berendezés vásárlás - szakmai fejlesztési feladatok

1 324 141

146 349

7 079

7 079

92 492

92 492

365

200 128 365

475

602 475

480

480

425

425

873

873

667

667

100 810

3 800 200 2 200 100 810

1 166

1 175 300 100 200 1 166

1 606

1 606

2 000 1 980 489

7 000 3 000 3 000 3 000 6 960 4 500 2 500 500 500 3 000 1 980 489

2 046

5 000 2 046

830

5 500 16 000 4 109 830

200 128

602

3 800 200 2 200 -

1 175 300 100 200

7 000 3 000 3 000 3 000 6 960 4 500 2 500 500 500 1 000

5 000

5 500 16 000 4 109

40

1 470 490

3.8. Bánki D. Szakképző Iskola, Ajka - tanirodai eszközök vásárlása (fax, irógép, irodai szoftverek) - informatikai gyakorlathoz eszközök vásárlása (Ethernet switsh, videokamera,

940

940

TINA 6 szoftver, SQL szerver, Proxi szerver, Qarth Press) - kézi szerszámok, készülékek vásárlása (ponthegesztő, műanyaghegesztő)

2 740 1 460

2 740 1 460

- gépi forgácsoló gyakorlathoz eszközök vásárlása (számítógép és tartozékok)

1 000

1 000

- mérési-minőségbiztosítási eszközök (Pentinum V.PC, MS Windows OEM Prof. HNS.SPC szoftver) - nyelvi oktatáshoz eszközök vásárlása (hordozható rádiós magnó, projektor)

1 500

1 500

hordozható számítógép, DVD lejátszó) - audiovizuális eszközök (vetítőgép projektor vásárlása) - Athlon audiovizuális eszközök vásárlása - 20 db számítógép vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - tanterem bővítés - tanműhely bővítés - szakmai gépek beszerzése - szakmai fejlesztési feladatok 3.10. Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred - számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzése - szakmai fejlesztési feladatok - minimum eszköz és felszerelések beszerzése 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - orientációs szaktanterem kialakítása - öntözőrendszer kiépítése a fóliákban - öntözőrendszer kiépítése az üvegházban - pinceátépítés tervezési költsége - irodai eszközök vásárlása (nyomtató 150 eFt, irógép 100 eFt, számítógép

2 360 4 000 2 800 6 127

3.12.

3.13. 4.1.

6.1. 6.4.

7.1. 8.1. 8.2.

8.3

8.4.

8.5. 8.6. 8.7.

szakmai programokkal 800 eFt) - borpince feltételeinek biztosítása a HACCP szerint - szakmai fejlesztési feladatok - minimum eszköz és felszerelések beszerzése Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 1 db kombinált gyalugép vásárlása - kézi levegős gépek vásárlása - autószerelő oktatási műhely kialakítása és eszközvásárlás - szakmai fejlesztési feladatok Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 db projektor vásárlása - számítógépek vásárlása - nyomtató vásárlása Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - zirci nevelőszülős ház felújítása és tetőtérben további szoba kialakítása Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - nyomtató beszerzése - berendezések, eszközök cseréje Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - tárgyi feltételek javítása Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - gázra történő átállás törlesztőrészlete Idősek Otthona, Pápakovácsi - eszközbeszerzés a HACCP feltételei szerint - demens betegek ellátásához pályázati önrész Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - fürdető kocsi vásárlása - homlokzatfelújítás kiviteli tervének elkészíttetése - konyhai eszközök cseréje - számítástechnikai eszközök Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - szennyvízrákötés - konyhai eszközök cseréje Idősek Otthona, Külsővat - módszertani oktatási helyiség kialakítása Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - gázbevezetés befejezése Idősek Otthona, Szőc - bútorok, berendezések beszerzése - szoftver beszerzés - HACCP előírásoknak megfelelő konyhai berendezések cseréje

41

-

-

1 492

2 360 4 000 2 800 6 127 1 492

2 521

2 000 5 000 5 500 2 521

928 90

5 531 928 90

2 000 5 000 5 500

5 531

5 000 2 000 2 500 450 -

5 000 2 000 2 500 450 -

1 050 4 705 1 386 3 289

1 050 4 705 1 386 3 289

2 970

4 000 500 11 000 2 970

967

967

4 000 500 11 000

800 1 418 200 4 000

800 1 418 200 4 000

184

184 770

770 164

164

1 204

1 204

6 499 500

6 499 500

1 445 300 3 320 -

2 500 1 400

1 445 300 5 820 1 400

1 500

1 530 1 500

1 530 13 000

13 000

2 000

2 000

3 469 35 2 500

3 469 35 2 500

8.9. Idősek Otthona, Peremarton - gépkocsi vásárlás - Bútorok, berendezések beszerzése az otthon részére 9.1. Petőfi Színház, Veszprém - tűzjelző rendszer kiépítése - műhelyház csatornázása - 2 db fejreflektor beszerzése 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém - gépkocsi vásárlás 10.1. Megyei Közművelődési Intézet - beépített bútorok készíttetése és bútor beszerzés 12.1. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - polcrendszer vásárlás - vagyonvédelmi rendszer kiépítése - irodabútorok vásárlása - Baláca kőtár megnyitása (II. ütem) 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - kiállítás szervezés fejlesztési költségei - Vörösvércse kutatás eszközök beszerzése - számítógép és szoftvervásárlás 13.1. Megyei Levéltár, Veszprém - papíröntőgép vásárlása, pályázati úton nyert összeg - TP 502 típusú (pántoló csomagoló) gép beszerzése 15.1. Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda - szoftver vásárlás

2 500 866 10 000 1 000 2 400

2 500 866 10 000 1 000 2 400

2 573

2 573

4 500 2 400 1 843

10 000

10 000

422 600 2 000

4 922 3 000 1 843 2 000

1 110 400

1 988 1 110 400

1 988

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó beruházások összesen:

1 567 330

1 567 330

300

300

225 551

49 241

274 792

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. - Csolnoky F. Megyei Kórház-Rendelőintézet egészségügyi gép-műszer beszerzése - gyermekintenzív osztály eszközfejlesztés - szoftver vásárlás - számítógépek vásárlása - eü. gépek-műszerek beszerzése - kortermi bútorok - konyhai gépek beszerzése - mosodai gépek beszerzése - igazgatási gépek beszerzése 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - új épületszárnyhoz bútorok beszerzése - számítógépes hálózat kiépítése - egyéb gép berendezés beszerzése A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

2 400

2 400 150 1 333 13 330 17 867 1 330 17 337 670 133

150 1 333 13 330 17 867 1 330 17 337 670 133

4 284 4 000 4 000

4 000

4 284 8 000 4 000

14 684

56 150

70 834

1 564 376

251 740

1 816 116

II. FELÚJÍTÁS 1.02. Veszprém, Kossuth u. 10. külső belső felújítás 2.01. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon tornaterem burkolatának felújítása 2.03. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium szennyvízhálózat felújítása 3.06. Faller Jenő Szakképző Iskola fűtés korszerűsítés és üvegfal 4.01. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat ablak felújítás folytatása 5.01. Csolnoky F. Megyei Kórház Veszprém, bőr és nemibeteg-gondozó épület tetőszerkezetének felújítása 6.01. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat berendezések, eszközök cseréje 6.02. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc lakásotthonok felújítása Berendezések, eszközök cseréje 6.03. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság lakásotthonok felújítása Berendezések, eszközök cseréje 6.04. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság lakásotthonok felújítása berendezések, eszközök cseréje 7.01. Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona egészségügyi meszelés 8.02. Idősek Otthona Pápakovácsi társalgó átalakítása 8.03. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka konyhai gépek, berendezések cseréje 8.04. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj konyhai eszközök beszerzése, cseréje 8.06. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak tetőszerkezet felújítása 12.01. Megyei Múzeumi Igazgatóság kincstári tulajdonú kiállító helyek felújítása

42

2 000

2 000

3 000

3 000

1 200 4 000 -

-

1 200

4 000 -

273

273

1 500 3 000 2 000 3 000 1 250 4 000 1 250 1 000 1 500 2 500

1 500 3 000 2 000 3 000 1 250 3 832 1 000 1 500 -

1 500 1 000 1 500

-

168 1 250

-

2 500 - 1 500

1 000 1 500

Központilag kezelt felújítások összesen:

35 473

- 6 618

28 855

1200

1 200

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 2.03. Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola és Kollégium, Veszprém 3.4.

3.5. 3.6. 3.7.

- szennyvízhálózat felújítása Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc - tanműhelyi vizesblokk felújítása - az iskola festési munkáinak anyagköltsége Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - vizesblokkal ellátott helyiségek felújítása Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - vasipari tanműhelyek felújítása Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém

- tornapálya és a kerítés felújítása 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - iskola körüli kerítés felújítása - tantermek felújítása 3.11. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - szaktantermek felújítása 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - homlokzati nyílászárók felújítása 6.2. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - irodaépület felújítása 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - konyha felújítás, korszerűsítés - szennyvízelvezető cső felújítása 8.2. Idősek Otthona Pápakovácsi - felépített új rész körüli parkosítás 8.3. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - ablakcsere, utolsó számla 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - burkolatfelújítás 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - faház felújítás befejezése - belső úthálózat felújítása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Két épület vizesblokkjának felújítása 9.1. Petőfi Színház, Veszprém - Színészház kazánjának felújítása 12.1. Laczkó Dezső Múzeum épülete felújításának befejezése

3 000 1 000

3 000 1 000

4 000 5 000

4 000 5 000

1 000

1 000

3 000 2 000

3 000 2 000

3 648

3 648

10 640

10 640

2 331

2 331

2 000 1 000

2 000 1 000

349

349

149

149

2 649

2 649

416 1 000

416 1 000

5 500

5 500

7 000 377

7 000 377

12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum - szervergép felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

91 532

200 1 400

200 57 459

- 5 218

86 314

Felhalmozási célú átadás: Idősek Otthona, Devecser szennyvízcsatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság lakóotthona gázbekötéssel összefüggő kiadások

5 401 1 500

5 401 1 500

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006 közötti fejlesztéséhez hozzájárulás 2004. évi ütem Szent Mihály Bazilika felújításának támogatása Pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása 12 fő fogyatékos személy elhelyezése (500 e Ft/fő) Darvastón 5 fő szenvedélybeteg elhelyezése (1000 e Ft/fő) Veszprém-Szentkirályszabadjai reptér Kht-ban történő részvétel I. András szobor elkészíttetésének támogatása

6 700 3 000 5 000 6 000 5 000 5 000 1 000

6 700 3 000 5 000 6 000 5 000 5 000 1 000

Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. épület gázfejlesztési hozzájárulása (03.24.) Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. épület vízbekötéséhez hozzájárulás Óbudavári templom felújításának támogatása

390 100 2 500

390 100 2 500

Megyeháza fűtése kazánok cseréjéhez megyei önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség

1 414

1 414

Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárny kiköltöztetése miatti vismaior helyzet megoldás támogatása

5 000

5 000

Központilag kezelt felhalmozási célú átadások összesen:

6.1.

56 059

48 005

Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósított felhalmozási célú átadások: Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakáshoz jutás támogatásának maradványa

43

1 615

-

48 005

1 615

8.6.

Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak gázközmű fejlesztési hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósított felhalmozási célú átadások összesen: Felhalmozási célú átadások mindösszesen:

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA

320

320

1 935

-

1 935

49 940

-

49 940

24 704

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 730 552

44

24 704 246 522

1 977 074

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Recommend Documents