KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

1. sz. melléklet (1. sz. melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11. 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12. 13.16 13. 14.17 14.18 14.19 14. 15.22 15. 16.23 16.24 16. 17.25 17.26 17. 18.27 18

Előirányzat megnevezése Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele Bérleti díj és egyéb bevételek Áfa bevételek és visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Illetékbevételek Személyi jövedelemadó részesedés Működési bevételek (11.1+11.8) Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+…+12.15) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Véglegesen átvett pénzeszközök (14.17+…+14.21) Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Rövidlejáratú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelek (16.23+16.24) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek (17.25+17.26) Bevételek összesen (11+...+17) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen (11+...+18)

2005. évi eredeti előirányzat 772 655 331 104 212 268 150 871 325 550 64 555 2 000 000 2 540 762 6 397 765 3 998 205 61 720 242 300 198 643 642 973 0 0 5 143 841 489 000 489 000 160 794 6 772 269 109 150 7 042 213 0 0 100 000 0 100 000 200 000 44 279 0 44 279 19 317 098 0 19 317 098

adatok ezer forintban 2005. évi módosított Változás előirányzat 2005.05.19. 772 655 10 800 331 104 5 460 212 268 85 163 150 871 13 937 325 550 0 64 555 0 2 000 000 0 2 540 762 0 6 397 765 115 360 3 998 205 0 61 720 0 269 576 30 030 198 643 630 642 973 204 116 0 53 148 0 35 955 5 171 117 323 879 489 000 0 489 000 0 161 071 34 786 6 772 269 323 555 110 750 8 745 7 044 090 367 086 0 0 0 0 100 000 0 0 0 100 000 0 200 000 0 809 380 0 32 980 0 842 360 0 20 144 332 806 325 0 0 0 20 144 332 806 325

2005. évi módosított előirányzat 783 455 336 564 297 431 164 808 325 550 64 555 2 000 000 2 540 762 6 513 125 3 998 205 61 720 299 606 199 273 847 089 53 148 35 955 5 494 996 489 000 489 000 195 857 7 095 824 119 495 7 411 176 0 0 100 000 0 100 000 200 000 809 380 32 980 842 360 20 950 657 0 20 950 657

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 255.077 256.400 -100 256.300 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.558 3.558 =============================================== Alcím összesen 255.077 259.958 -100 259.858 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.700 1.700 1.700 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 30.030 30.030 1.000 31.030 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 11.382 11.382 11.382 06 Kamatbevételek 50.000 50.000 50.000 07 Illetékek 1.650.588 1.650.588 1.650.588 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.540.762 2.540.762 2.540.762 ----------------------------------------------4.284.462 4.284.462 1.000 4.285.462 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.219.596 3.220.773 -2.400 3.218.373 10 Központosított előirányzatok 61.720 61.720 61.720 11 Helyi önkormányzatok színházi tám. 242.300 269.576 30.030 299.606 12 Normatív kötött felhasználású tám. 198.643 198.643 630 199.273 13 Címzett támogatás 642.973 642.973 204.116 847.089 14. Céltámogatás 53.148 53.148 15. Céljellegű decentralizált támogatás 35.955 35.955 ----------------------------------------------4.365.232 4.393.685 323.979 4.715.164 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 489.000 489.000 489.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 59.113 59.390 1.052 60.442 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 867 867 OEP-töl 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 22.200 23.800 3.100 26.900 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.646.536 -7.724.022 -64.791 -7.802.471 -----------------------------------------------7.565.223 -7.640.832 -59.772 -7.714.262 16 Hitelek 23 Működési célú hitel, kötvénykibocsát. 100.000 100.000 100.000 24 Felhalmozási célu hitel, 100.000 100.000 100.000 kötvénykibocsátás ----------------------------------------------200.000 200.000 0 200.000 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44.279 424.053 424.053 =============================================== Alcím összesen 1.817.750 2.150.368 249.049 2.399.417 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 523.532 521.032 2.500 523.532 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 115 115 egyéb szervektől 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.636 33.636 =============================================== Alcím összesen 523.532 554.668 2.615 557.283 04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési bevételek 07 Illetékek 349.412 349.412 349.412 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 565 565 egyéb szervektől 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.082 26.082 =============================================== Alcím összesen 349.412 375.494 565 376.059 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.945.771 3.340.488 252.129 3.592.617

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.150 3.150 3.150 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 178 178 178 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 168 168 168 06 Kamatbevételek 8 8 8 ----------------------------------------------3.504 3.504 0 3.504 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.800 1.800 1.800 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.941 147.218 213 147.431 ----------------------------------------------148.741 149.018 213 149.231 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.503 7.503 =============================================== Alcím összesen 152.245 160.025 213 160.238 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Elökészítö Szakiskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.606 2.606 2.606 zottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.400 1.400 1.400 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 450 450 450 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 139.420 139.820 421 140.241 ----------------------------------------------141.270 141.670 421 142.091 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.686 2.686 =============================================== Alcím összesen 143.876 146.962 421 147.383 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.190 6.190 6.190 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.040 1.040 1.040 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 368 368 368 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamatbevételek 100 100 100 ----------------------------------------------10.998 10.998 0 10.998 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 2.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 257.164 259.691 2.070 261.761 ----------------------------------------------259.164 261.691 2.070 263.761 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.829 5.829 =============================================== Alcím összesen 270.162 278.518 2.070 280.588 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.022 4.022 4.022 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 581 581 581 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 694 694 694 06 Kamatbevételek 129 129 129 ----------------------------------------------5.426 5.426 0 5.426 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 190.513 191.193 358 191.551 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 403 403 ===============================================

Alcím összesen

195.939

197.022


358 197.380 2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma1.941 1.941 1.941 zottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.616 143.280 483 143.763 =============================================== Alcím összesen 144.557 145.221 483 145.704 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.482 3.482 3.482 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 98 98 98 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamatbevételek 6 6 6 ----------------------------------------------3.586 3.586 0 3.586 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 80 80 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 73.837 75.300 75.300 ----------------------------------------------73.837 75.300 80 75.380 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.806 1.806 =============================================== Alcím összesen 77.423 80.692 80 80.772 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 984.202 1.008.440 3.625 1.012.065 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.465 3.465 3.465 06 Kamatbevételek 60 60 60 ----------------------------------------------3.525 3.525 0 3.525 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 7.000 7.000 7.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 122.505 125.465 219 125.684 ----------------------------------------------129.505 132.465 219 132.684 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.773 6.773 =============================================== Alcím összesen 133.030 142.763 219 142.982 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.764 8.764 8.764 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 4.300 4.300 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 835 835 835 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.800 2.800 2.800 06 Kamatbevételek 141 141 141 ----------------------------------------------12.540 12.540 4.300 16.840 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 500 500 500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.379 152.979 1.025 154.004 ----------------------------------------------152.879 153.479 1.025 154.504 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.223 5.223 ===============================================

Alcím összesen

165.419

171.242

5.325

176.567

2.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

13.200

13.200

13.200

1.910

1.910

1.910

12.600 12.600 12.600 3.360 3.360 3.360 10 10 10 ----------------------------------------------31.080 31.080 0 31.080

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.600 3.600 3.600 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 198.418 200.758 1.204 201.962 ----------------------------------------------203.018 205.358 1.204 206.562 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.016 6.016 =============================================== Alcím összesen 234.098 242.454 1.204 243.658 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.420 8.420 8.420 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 20.918 20.918 20.918 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.671 5.671 5.671 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.599 4.599 4.599 06 Kamatbevételek 648 648 648 ----------------------------------------------40.256 40.256 0 40.256 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.534 269.334 2.280 271.614 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.020 10.020 =============================================== Alcím összesen 306.790 319.610 2.280 321.890 05 Öveges József Szakképző Iskola ,Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma11.109 11.109 11.109 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.717 5.717 5.717 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.702 5.702 5.702 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamatbevételek 735 735 735 ----------------------------------------------26.563 26.563 0 26.563 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.380 1.380 1.380 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 20.500 20.500 20.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 310.143 312.106 553 312.659 ----------------------------------------------332.023 333.986 553 334.539 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.748 27.748 =============================================== Alcím összesen 358.586 388.297 553 388.850


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.454 2.454 2.454 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 989 989 989 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.328 1.328 1.328 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 801 801 801 06 Kamatbevételek 493 493 493 ----------------------------------------------6.065 6.065 0 6.065 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 311.077 313.277 1.374 314.651 ----------------------------------------------321.077 323.277 1.374 324.651 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.940 13.940 =============================================== Alcím összesen 327.142 343.282 1.374 344.656 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma5.552 5.552 5.552 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 7.809 7.809 7.809 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.201 2.201 2.201 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.439 1.439 1.439 06 Kamatbevételek 600 600 600 ----------------------------------------------17.601 17.601 0 17.601 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 600 600 600 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8.000 8.000 8.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.012 159.886 1.796 161.682 ----------------------------------------------166.612 168.486 1.796 170.282 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.267 19.267 =============================================== Alcím összesen 184.213 205.354 1.796 207.150 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.957 4.957 4.957 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.591 3.591 3.591 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.522 1.522 1.522 06 Kamatbevételek 270 270 270 ----------------------------------------------10.810 10.810 0 10.810 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 831 10.831 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 285.621 288.791 70 288.861 ----------------------------------------------297.121 300.291 901 301.192 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.399 13.399 =============================================== Alcím összesen 307.931 324.500 901 325.401


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.568 4.568 4.568 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.500 2.500 2.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.820 1.820 1.820 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 600 600 600 06 Kamatbevételek 1.500 1.500 1.500 ----------------------------------------------10.988 10.988 0 10.988 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 2.500 2.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 12.500 12.500 12.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 322.023 324.423 474 324.897 ----------------------------------------------337.023 339.423 474 339.897 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.347 31.347 =============================================== Alcím összesen 348.011 381.758 474 382.232 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.043 6.043 6.043 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.354 5.354 5.354 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 776 776 776 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.252 2.252 2.252 06 Kamatbevételek 200 200 200 ----------------------------------------------14.625 14.625 0 14.625 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 962 962 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.230 191.125 153 191.278 ----------------------------------------------191.692 193.587 153 193.740 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.985 8.985 =============================================== Alcím összesen 206.317 217.197 153 217.350 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma11.218 11.218 11.218 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 21.710 21.710 21.710 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.500 4.500 4.500 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------42.228 42.228 0 42.228 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 10.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 18.000 18.000 18.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 274.789 279.215 80 279.295 ----------------------------------------------302.789 307.215 80 307.295 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.664 17.664 ===============================================

Alcím összesen

345.017

367.107

80

367.187

2.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.980 8.980 8.980 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 6.100 6.100 1.496 7.596 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.500 3.500 3.500 06 Kamatbevételek 640 640 640 ----------------------------------------------31.220 31.220 1.496 32.716 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.356 1.356 1.356 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 6.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 408.918 410.218 300 410.518 ----------------------------------------------416.274 417.574 300 417.874 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.291 7.291 =============================================== Alcím összesen 447.494 456.085 1.796 457.881 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.200 6.200 6.200 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.300 2.300 2.300 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 840 840 840 06 Kamatbevételek 185 185 185 ----------------------------------------------9.525 9.525 0 9.525 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 800 800 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.602 158.972 346 159.318 ----------------------------------------------158.602 158.972 1.146 160.118 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.898 7.898 =============================================== Alcím összesen 168.127 176.395 1.146 177.541 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.532.175 3.736.044 17.301 3.753.345 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 30.500 30.500 30.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 500 500 500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 500 500 06 Kamatbevételek 105 105 105 ----------------------------------------------31.605 31.605 0 31.605 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 7.550 7.550 7.550 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 207.666 210.352 495 210.847 ----------------------------------------------215.216 217.902 495 218.397 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.011 24.011 =============================================== Alcím összesen 246.821 273.518 495 274.013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 246.821 273.518 495 274.013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végzö intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma57.000 57.000 57.000 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 80.000 80.000 80.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 74.000 74.000 74.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 70.000 70.000 70.000 05 Vállalkozási bevételek 325.000 325.000 325.000 06 Kamatbevételek 5.000 5.000 5.000 ----------------------------------------------611.000 611.000 0 611.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 30.000 30.000 30.000 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 6.251.412 6.251.412 322.688 6.574.100 OEP-töl 21 Intézmények költségvetési támogatása 1.550 1.550 ----------------------------------------------6.281.412 6.281.412 324.238 6.605.650 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 26 Előző évi vállalkozási eredmény 32.864 32.864 igénybevétele =============================================== Alcím összesen 6.892.412 6.925.276 324.238 7.249.514 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.000 6.000 6.000 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.000 2.000 2.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.000 4.000 4.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------15.000 15.000 0 15.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszközök az 520.857 520.857 520.857 OEP-töl 21 Intézmények költségvetési támogatása 3.918 3.918 ----------------------------------------------521.857 521.857 3.918 525.775 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.643 43.643 =============================================== Alcím összesen 536.857 580.500 3.918 584.418 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.429.269 7.505.776 328.156 7.833.932 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.501 3.501 3.501 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.021 3.021 3.021 06 Kamatbevételek 5 5 5 ----------------------------------------------6.527 6.527 0 6.527 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 640 640 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 304.165 304.165 304.165 ----------------------------------------------304.165 304.165 640 304.805 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.520 1.520 ===============================================

Alcím összesen

310.692

312.212


640 312.852 2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.825 2.825 2.825 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 200 200 200 06 Kamatbevételek 2 2 2 ----------------------------------------------3.027 3.027 0 3.027 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.440 1.440 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.454 189.754 2.313 192.067 ----------------------------------------------189.454 189.754 3.753 193.507 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 355 355 =============================================== Alcím összesen 192.481 193.136 3.753 196.889 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.977 2.977 2.977 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10 10 10 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamatbevételek 1 1 1 ----------------------------------------------2.988 2.988 0 2.988 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 171 171 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 180.488 181.528 300 181.828 ----------------------------------------------180.488 181.528 471 181.999 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 709 709 =============================================== Alcím összesen 183.476 185.225 471 185.696 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma1.733 1.733 1.733 zottak térítése 06 Kamatbevételek 70 70 70 ----------------------------------------------1.803 1.803 0 1.803 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 167.993 167.993 682 168.675 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.112 1.112 =============================================== Alcím összesen 169.796 170.908 682 171.590 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 856.445 861.481 5.546 867.027 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma13.992 13.992 13.992 zottak térítése 06 Kamatbevételek 132 132 132 ----------------------------------------------14.124 14.124 0 14.124 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 97 97 1.421 1.518 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.256 137.761 2.276 140.037 ----------------------------------------------135.353 137.858 3.697 141.555 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.115 1.115 =============================================== Alcím összesen 149.477 153.097 3.697 156.794 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 149.477 153.097 3.697 156.794

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma36.909 36.909 36.909 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.180 1.180 1.180 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 893 893 893 06 Kamatbevételek 38 38 38 ----------------------------------------------40.520 40.520 0 40.520 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 91.681 92.307 92.307 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.147 12.147 =============================================== Alcím összesen 132.201 144.974 0 144.974 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma49.033 49.033 49.033 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 940 940 940 06 Kamatbevételek 100 100 100 ----------------------------------------------54.343 54.343 0 54.343 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 98.590 98.590 100 98.690 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.208 10.208 =============================================== Alcím összesen 152.933 163.141 100 163.241 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma82.388 82.388 82.388 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.660 1.660 1.660 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.760 1.760 1.760 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 950 950 950 06 Kamatbevételek 130 130 130 ----------------------------------------------86.888 86.888 0 86.888 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 230.912 230.912 2.259 233.171 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 804 804 =============================================== Alcím összesen 317.800 318.604 2.259 320.863 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma82.048 82.048 82.048 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.279 1.279 1.279 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.616 4.616 4.616 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.435 1.435 1.435 06 Kamatbevételek 75 75 75 ----------------------------------------------89.453 89.453 0 89.453 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 930 930 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.171 1.171 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 196.741 196.741 700 197.441 ----------------------------------------------196.741 196.741 2.801 199.542 ===============================================

Alcím összesen

286.194

286.194


2.801 288.995 2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma83.998 83.998 10.800 94.798 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 621 621 621 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.376 1.376 1.376 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 789 789 789 06 Kamatbevételek 142 142 142 ----------------------------------------------86.926 86.926 10.800 97.726 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 300 300 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 165.043 165.783 1.265 167.048 ----------------------------------------------165.043 165.783 1.565 167.348 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.582 2.582 =============================================== Alcím összesen 251.969 255.291 12.365 267.656 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma45.410 45.410 45.410 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.400 1.400 1.400 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 80 80 80 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 600 600 600 06 Kamatbevételek 20 20 20 ----------------------------------------------47.510 47.510 0 47.510 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 127.595 128.161 1.475 129.636 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 105 =============================================== Alcím összesen 175.105 175.776 1.475 177.251 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma70.246 70.246 70.246 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 50 50 50 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.776 1.776 1.776 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 320 320 320 06 Kamatbevételek 70 70 70 ----------------------------------------------72.462 72.462 0 72.462 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 663 663 663 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.323 151.423 50 151.473 ----------------------------------------------151.986 152.086 50 152.136 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.810 2.810 =============================================== Alcím összesen 224.448 227.358 50 227.408 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma40.755 40.755 40.755 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 680 680 680 06 Kamatbevételek 90 90 90 ----------------------------------------------44.126 44.126 0 44.126 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 90.198 91.698 900 92.598 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.247 1.247 ===============================================

Alcím összesen

134.324

137.071

900

137.971

2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma69.784 69.784 69.784 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 109 109 109 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 564 564 564 06 Kamatbevételek 80 80 80 ----------------------------------------------74.737 74.737 0 74.737 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 364 364 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 186 186 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 153.726 158.175 383 158.558 ----------------------------------------------153.726 158.175 933 159.108 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 76 =============================================== Alcím összesen 228.463 232.988 933 233.921 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.903.437 1.941.397 20.883 1.962.280 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma11.200 11.200 11.200 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 67.500 67.500 67.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 18.000 18.000 18.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 16.000 16.000 16.000 06 Kamatbevételek 50 50 50 ----------------------------------------------112.750 112.750 0 112.750 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 4.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 355.049 376.081 19.979 396.060 ----------------------------------------------359.049 380.081 19.979 400.060 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 280 280 =============================================== Alcím összesen 471.799 493.111 19.979 513.090 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 8.873 8.873 8.873 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 619 619 619 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.444 1.444 1.444 06 Kamatbevételek 20 20 20 ----------------------------------------------10.956 10.956 0 10.956 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 465 465 465 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 40.539 46.783 10.051 56.834 ----------------------------------------------41.004 47.248 10.051 57.299 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 766 766 =============================================== Alcím összesen 51.960 58.970 10.051 69.021 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 523.759 552.081 30.030 582.111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.800 5.800 5.800 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 800 800 800 06 Kamatbevételek 400 400 400 ----------------------------------------------7.000 7.000 0 7.000 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 12.000 12.000 12.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 54.560 55.550 1.580 57.130 ----------------------------------------------66.560 67.550 1.580 69.130 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.503 4.503 =============================================== Alcím összesen 73.560 79.053 1.580 80.633 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 73.560 79.053 1.580 80.633 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.100 3.100 3.100 05 Vállalkozási bevételek 550 550 550 06 Kamatbevételek 45 45 45 ----------------------------------------------19.895 19.895 0 19.895 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 6.730 8.730 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.196 1.196 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 176.822 177.181 12.611 189.792 ----------------------------------------------178.822 179.181 20.537 199.718 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.417 1.417 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele ----------------------------------------------0 1.533 0 1.533 =============================================== Alcím összesen 198.717 200.609 20.537 221.146 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 198.717 200.609 20.537 221.146 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 9.985 9.985 20 10.005 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.015 5.015 79.872 84.887 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.834 1.834 13.836 15.670 06 Kamatbevételek 150 150 150 ----------------------------------------------16.984 16.984 93.728 110.712 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.478 1.478 20.258 21.736 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.181 2.181 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 204.034 204.034 1.753 205.787 ----------------------------------------------205.512 205.512 24.192 229.704 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.740 3.740 =============================================== Alcím összesen 222.496 226.236 117.920 344.156


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.350 10.350 10.350 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 50 50 50 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamatbevételek 100 100 100 ----------------------------------------------12.500 12.500 0 12.500 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.830 1.830 1.830 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 42.300 42.300 390 42.690 ----------------------------------------------44.130 44.130 390 44.520 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.016 4.016 =============================================== Alcím összesen 56.630 60.646 390 61.036 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 279.126 286.882 118.310 405.192 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 948 948 1.140 2.088 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 52 52 2.795 2.847 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 101 101 06 Kamatbevételek 5 5 5 ----------------------------------------------1.005 1.005 4.036 5.041 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.086 94.086 94.086 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.789 1.789 =============================================== Alcím összesen 95.091 96.880 4.036 100.916 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 95.091 96.880 4.036 100.916 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 450 450 450 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 21.711 21.751 21.751 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.567 1.567 =============================================== Alcím összesen 22.161 23.768 0 23.768 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 22.161 23.768 0 23.768 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.364 10.364 10.364 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 576 576 576 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.765 1.765 1.765 ----------------------------------------------12.705 12.705 0 12.705 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 23.160 23.160 23.160 ----------------------------------------------24.660 24.660 0 24.660 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.028 3.028 =============================================== Alcím összesen 37.365 40.393 0 40.393 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 37.365 40.393 0 40.393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai Hivatal

01 Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1.520

1.520

1.520

3.500

3.500

3.500

34.702 34.702 34.702 ----------------------------------------------38.202 38.202 0 38.202

4.703 4.703 =============================================== Alcím összesen 39.722 44.425 0 44.425 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 39.722 44.425 0 44.425 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 20.144.332 806.325 20.950.657 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sz. melléklet (4.sz.melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként adatok ezer forintban

Előirányzat sorszáma 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Előirányzat megnevezése

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Természetben nyújtott egyéb támogatások ÖSSZESEN:

2. 2.6 2.7 2.8 2.9

Felhalmozások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÖSSZESEN:

3. 4. 5.

Általános tartalék Céltartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszám. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7.

2005. évi

2005. évi

eredeti

mód.előir.

előirányzat

2005.05.19

2005. évi Változás

módosított előirányzat

8991112 2922914 5057948 313370 359775 3783

9071357 2944954 5278303 314488 389861 3783

33 838 9 318 519 514 -912 35 312 0

9105195 2954272 5797817 313576 425173 3783

17 648 902

18 002 746

597 070

18 599 816

1254070 32550 28580

1660187 60398 51628 26661

202 945 4 061 15 956 0

1863132 64459 67584 26661

1 315 200

1 798 874

222 962

2 021 836

13000 339996

15013 327699

-1 545 -12 162

13468 315537

19 317 098

20 144 332

806 325

20 950 657

19 317 098

20 144 332

806 325

20 950 657

Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat Hivatala

01 Megyei Közgyűlés és bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 02 Központilag kezelt elöirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 06 Természetben nyújtott egyéb támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 04 Céltartalék 11 Céltartalék Alcím összesen 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 04 Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

147.310 148.175 148.175 38.152 38.711 38.711 29.315 30.608 175 30.783 37.500 39.313 -100 39.213 ----------------------------------------------252.277 256.807 75 256.882 2.800 3.151 -175 2.976 =============================================== 255.077 259.958 -100 259.858 Létszám : 2 fö

7.434 17.232 1.000 18.232 826 2.118 145 2.263 65.758 103.415 40.820 144.235 283.500 311.773 35.307 347.080 3.783 3.783 3.783 ----------------------------------------------361.301 438.321 77.272 515.593 1.051.823 23.050 28.580

1.271.432 19.614 51.628 26.661

167.006 3.353 15 125

1.438.438 22.967 66.753 26.661

----------------------------------------------1.103.453 1.369.335 185.484 1.554.819 13.000

15.013

-1.545

13.468

339.996 327.699 -12.162 315.537 =============================================== 1.817.750 2.150.368 249.049 2.399.417 Létszám : fö

336.134 346.715 87 346.802 99.213 101.668 28 101.696 87.945 98.545 98.545 240 240 240 ----------------------------------------------523.532 547.168 115 547.283 7.500 2.500 10.000 =============================================== 523.532 554.668 2.615 557.283 Létszám : 79 fö 225.194 227.975 428 228.403 67.919 70.358 137 70.495 56.264 59.146 59.146 35 35 35 ----------------------------------------------349.412 357.514 565 358.079

9.517 9.517 8.463 8.463 ----------------------------------------------0 17.980 0 17.980 =============================================== Alcím összesen 349.412 375.494 565 376.059 Létszám : 53 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.945.771 3.340.488 252.129 3.592.617 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 95.392 98.460 98.460 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.772 28.741 28.741 03 Dologi jellegű kiadások 12.072 15.815 213 16.028 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.009 17.009 17.009 ----------------------------------------------152.245 160.025 213 160.238 Létszám : 53 fö 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 89.953 91.707 91.707 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.548 30.082 30.082 03 Dologi jellegű kiadások 22.005 22.803 421 23.224 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.920 1.920 1.920 ----------------------------------------------143.426 146.512 421 146.933 02 Felhalmozások 06 Beruházások 450 450 450 =============================================== Alcím összesen 143.876 146.962 421 147.383 Létszám : 51 fö 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 165.131 166.318 555 166.873 02 Munkaadókat terhelő járulékok 54.982 55.288 178 55.466 03 Dologi jellegű kiadások 48.537 51.225 374 51.599 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.512 1.512 1.512 ----------------------------------------------270.162 274.343 1.107 275.450 02 Felhalmozások 06 Beruházások 800 963 1.763 07 Felújítások 3.375 3.375 ----------------------------------------------0 4.175 963 5.138 =============================================== Alcím összesen 270.162 278.518 2.070 280.588 Létszám : 106 fö 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 126.986 127.389 127.389 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.175 42.175 42.175 03 Dologi jellegű kiadások 24.186 24.866 358 25.224 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.592 2.592 2.592 ----------------------------------------------195.939 197.022 358 197.380 Létszám : 66 fö 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 93.592 93.592 93.592 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.561 30.561 30.561 03 Dologi jellegű kiadások 18.136 18.800 483 19.283 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.268 2.268 2.268 ----------------------------------------------144.557 145.221 483 145.704 Létszám : 49 fö 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 53.125 53.125 53.125 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.956 17.956 17.956 03 Dologi jellegű kiadások 6.342 9.611 -540 9.071 ----------------------------------------------77.423 80.692 -540 80.152 02 Felhalmozások 06 Beruházások 620 620 =============================================== Alcím összesen 77.423 80.692 80 80.772 Létszám : 29 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 984.202 1.008.440 3.625 1.012.065 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 78.544 80.544 80.544 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.248 25.888 25.888 03 Dologi jellegű kiadások 27.484 34.577 -1.781 32.796 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.754 1.754 1.754 ----------------------------------------------133.030 142.763 -1.781 140.982 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.000 2.000 =============================================== Alcím összesen 133.030 142.763 219 142.982 Létszám : 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 107.701 108.871 608 109.479 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.936 35.310 195 35.505 03 Dologi jellegű kiadások 20.939 23.859 4.522 28.381 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.843 1.843 1.843 ----------------------------------------------165.419 169.883 5.325 175.208 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.359 1.359 =============================================== Alcím összesen 165.419 171.242 5.325 176.567 Létszám : 52 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 140.099 140.099 80 140.179 02 Munkaadókat terhelő járulékok 45.311 45.311 45.311 03 Dologi jellegű kiadások 46.960 55.316 1.124 56.440 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.728 1.728 1.728 ----------------------------------------------234.098 242.454 1.204 243.658 Létszám : 73 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 189.407 189.407 1.358 190.765 02 Munkaadókat terhelő járulékok 60.983 60.983 422 61.405 03 Dologi jellegű kiadások 52.425 55.225 400 55.625 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.975 3.975 3.975 ----------------------------------------------306.790 309.590 2.180 311.770 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.020 100 10.120 =============================================== Alcím összesen 306.790 319.610 2.280 321.890 Létszám : 94 fö 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 200.083 201.044 -2.466 198.578 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.152 64.383 64.383 03 Dologi jellegű kiadások 68.298 71.271 3.019 74.290 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.553 5.553 5.553 ----------------------------------------------338.086 342.251 553 342.804 02 Felhalmozások 06 Beruházások 16.500 42.046 42.046 07 Felújítások 4.000 4.000 4.000 ----------------------------------------------20.500 46.046 0 46.046 =============================================== Alcím összesen 358.586 388.297 553 388.850 Létszám : 93 fö

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben

4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 205.263 205.263 472 205.735 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.553 65.553 132 65.685 03 Dologi jellegű kiadások 46.169 49.192 770 49.962 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.157 5.157 5.157 ----------------------------------------------322.142 325.165 1.374 326.539 02 Felhalmozások 06 Beruházások 13.117 13.117 07 Felújítások 5.000 5.000 5.000 ----------------------------------------------5.000 18.117 0 18.117 =============================================== Alcím összesen 327.142 343.282 1.374 344.656 Létszám : 102 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 110.151 111.124 891 112.015 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.880 35.999 279 36.278 03 Dologi jellegű kiadások 27.646 30.695 626 31.321 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.536 2.536 2.536 ----------------------------------------------176.213 180.354 1.796 182.150 02 Felhalmozások 06 Beruházások 8.000 25.000 25.000 =============================================== Alcím összesen 184.213 205.354 1.796 207.150 Létszám : 58 fö 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 184.296 186.035 70 186.105 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.525 60.766 60.766 03 Dologi jellegű kiadások 50.462 53.715 2.912 56.627 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.648 3.648 -912 2.736 ----------------------------------------------297.931 304.164 2.070 306.234 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.000 20.336 -2.000 18.336 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 831 831 ----------------------------------------------10.000 20.336 -1.169 19.167 =============================================== Alcím összesen 307.931 324.500 901 325.401 Létszám : 77 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 202.663 204.829 70 204.899 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.203 66.896 66.896 03 Dologi jellegű kiadások 61.196 77.084 404 77.488 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.449 5.449 5.449 ----------------------------------------------335.511 354.258 474 354.732 02 Felhalmozások 06 Beruházások 12.500 24.500 24.500 07 Felújítások 3.000 3.000 ----------------------------------------------12.500 27.500 0 27.500 =============================================== Alcím összesen 348.011 381.758 474 382.232 Létszám : 105 fö 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 127.203 128.107 30 128.137 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.008 41.298 41.298 03 Dologi jellegű kiadások 34.518 38.549 123 38.672 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.088 2.525 2.525 ----------------------------------------------204.817 210.479 153 210.632 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.500 6.718 6.718 =============================================== Alcím összesen 206.317 217.197 153 217.350 Létszám : 50 fö

4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 194.415 196.458 80 196.538 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.438 62.783 62.783 03 Dologi jellegű kiadások 66.864 70.386 70.386 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.300 3.323 3.323 ----------------------------------------------327.017 332.950 80 333.030 02 Felhalmozások 06 Beruházások 18.000 34.157 34.157 =============================================== Alcím összesen 345.017 367.107 80 367.187 Létszám : 85 fö 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 270.960 271.938 691 272.629 02 Munkaadókat terhelő járulékok 87.027 87.340 199 87.539 03 Dologi jellegű kiadások 78.642 79.942 906 80.848 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.865 6.865 6.865 ----------------------------------------------443.494 446.085 1.796 447.881 02 Felhalmozások 06 Beruházások 4.000 10.000 10.000 =============================================== Alcím összesen 447.494 456.085 1.796 457.881 Létszám : 125 fö 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 103.065 104.976 400 105.376 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.459 34.071 34.071 03 Dologi jellegű kiadások 28.919 33.460 746 34.206 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.184 2.184 2.184 ----------------------------------------------167.627 174.691 1.146 175.837 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.204 1.204 07 Felújítások 500 500 500 ----------------------------------------------500 1.704 0 1.704 =============================================== Alcím összesen 168.127 176.395 1.146 177.541 Létszám : 48 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.532.175 3.736.044 17.301 3.753.345 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 150.720 154.962 154.962 02 Munkaadókat terhelő járulékok 48.568 49.799 49.799 03 Dologi jellegű kiadások 39.033 50.240 495 50.735 05 Speciális célú támogatás 2.000 2.000 2.000 ----------------------------------------------240.321 257.001 495 257.496 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.500 15.478 15.478 07 Felújítások 1.039 1.039 ----------------------------------------------6.500 16.517 0 16.517 =============================================== Alcím összesen 246.821 273.518 495 274.013 Létszám : 60 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 246.821 273.518 495 274.013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 2.857.500 2.857.500 2.857.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 967.000 967.000 967.000 03 Dologi jellegű kiadások 2.941.912 2.965.586 322.688 3.288.274 05 Speciális célú támogatás 36.000 36.000 36.000 ----------------------------------------------6.802.412 6.826.086 322.688 7.148.774 02 Felhalmozások 06 Beruházások 90.000 99.190 1.550 100.740 =============================================== Alcím összesen 6.892.412 6.925.276 324.238 7.249.514 Létszám : 1559 fö 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 265.883 279.893 279.893 02 Munkaadókat terhelő járulékok 81.283 82.837 82.837 03 Dologi jellegű kiadások 189.691 199.245 -2.000 197.245 ----------------------------------------------536.857 561.975 -2.000 559.975 02 Felhalmozások 06 Beruházások 18.525 5.918 24.443 =============================================== Alcím összesen 536.857 580.500 3.918 584.418 Létszám : 175 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.429.269 7.505.776 328.156 7.833.932 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 100.191 100.864 100.864 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.258 33.473 33.473 03 Dologi jellegű kiadások 20.135 20.135 640 20.775 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 157.108 157.740 157.740 ----------------------------------------------310.692 312.212 640 312.852 Létszám : 50 fö 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 112.736 112.736 1.728 114.464 02 Munkaadókat terhelő járulékok 36.325 36.325 482 36.807 03 Dologi jellegű kiadások 14.549 15.118 1.543 16.661 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.871 28.897 28.897 ----------------------------------------------192.481 193.076 3.753 196.829 02 Felhalmozások 06 Beruházások 60 60 =============================================== Alcím összesen 192.481 193.136 3.753 196.889 Létszám : 60 fö 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 105.755 105.755 171 105.926 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.203 34.203 34.203 03 Dologi jellegű kiadások 14.087 14.796 70 14.866 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.431 29.431 29.431 ----------------------------------------------183.476 184.185 241 184.426 02 Felhalmozások 06 Beruházások 230 230 07 Felújítások 1.040 1.040 ----------------------------------------------0 1.040 230 1.270 =============================================== Alcím összesen 183.476 185.225 471 185.696 Létszám : 58 fö

4.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 100.380 100.976 197 101.173 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.459 32.578 63 32.641 03 Dologi jellegű kiadások 11.705 12.102 422 12.524 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.252 25.252 25.252 ----------------------------------------------169.796 170.908 682 171.590 Létszám : 53 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 856.445 861.481 5.546 867.027 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 99.336 101.846 7.698 109.544 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.511 32.159 1.749 33.908 03 Dologi jellegű kiadások 18.510 18.972 -6.850 12.122 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 ----------------------------------------------149.477 153.097 2.597 155.694 02 Felhalmozások 06 Beruházások 775 775 07 Felújítások 325 325 ----------------------------------------------0 0 1.100 1.100 =============================================== Alcím összesen 149.477 153.097 3.697 156.794 Létszám : 59 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 149.477 153.097 3.697 156.794 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 69.383 73.663 73.663 02 Munkaadókat terhelő járulékok 22.878 24.248 24.248 03 Dologi jellegű kiadások 39.690 40.491 40.491 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 ----------------------------------------------132.201 138.652 0 138.652 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.322 6.322 =============================================== Alcím összesen 132.201 144.974 0 144.974 Létszám : 48 fö 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 84.365 84.365 84.365 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.710 27.710 27.710 03 Dologi jellegű kiadások 40.738 41.946 100 42.046 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 ----------------------------------------------152.933 154.141 100 154.241 02 Felhalmozások 07 Felújítások 9.000 9.000 =============================================== Alcím összesen 152.933 163.141 100 163.241 Létszám : 54 fö 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 192.326 192.435 192.435 02 Munkaadókat terhelő járulékok 63.783 63.978 63.978 03 Dologi jellegű kiadások 61.691 62.191 718 62.909 ----------------------------------------------317.800 318.604 718 319.322 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.541 1.541 =============================================== Alcím összesen 317.800 318.604 2.259 320.863 Létszám : 125 fö

4.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 162.407 162.407 162.407 02 Munkaadókat terhelő járulékok 53.136 53.136 53.136 03 Dologi jellegű kiadások 70.435 70.435 930 71.365 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 216 216 216 ----------------------------------------------286.194 286.194 930 287.124 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.871 1.871 =============================================== Alcím összesen 286.194 286.194 2.801 288.995 Létszám : 112 fö 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 139.203 139.459 920 140.379 02 Munkaadókat terhelő járulékok 47.466 47.544 295 47.839 03 Dologi jellegű kiadások 65.248 65.781 6.188 71.969 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 52 52 ----------------------------------------------251.969 252.836 7.403 260.239 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.455 4.962 7.417 =============================================== Alcím összesen 251.969 255.291 12.365 267.656 Létszám : 87 fö 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 92.784 93.213 966 94.179 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.615 30.752 309 31.061 03 Dologi jellegű kiadások 51.650 51.755 51.755 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 56 56 56 ----------------------------------------------175.105 175.776 1.275 177.051 02 Felhalmozások 06 Beruházások 200 200 =============================================== Alcím összesen 175.105 175.776 1.475 177.251 Létszám : 60 fö 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 124.392 124.392 124.392 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.621 40.621 40.621 03 Dologi jellegű kiadások 59.235 59.272 59.272 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 200 200 ----------------------------------------------224.448 224.485 0 224.485 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.793 50 1.843 07 Felújítások 1.080 1.080 ----------------------------------------------0 2.873 50 2.923 =============================================== Alcím összesen 224.448 227.358 50 227.408 Létszám : 84 fö 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 73.702 74.500 74.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.530 24.785 24.785 03 Dologi jellegű kiadások 35.612 35.612 35.612 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80 80 80 ----------------------------------------------133.924 134.977 0 134.977 02 Felhalmozások 06 Beruházások 400 1.900 900 2.800 07 Felújítások 194 194 ----------------------------------------------400 2.094 900 2.994 =============================================== Alcím összesen 134.324 137.071 900 137.971 Létszám : 47 fö

9

4.sz. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 123.728 123.998 60 124.058 02 Munkaadókat terhelő járulékok 40.127 40.213 40.213 03 Dologi jellegű kiadások 64.547 64.623 304 64.927 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 61 61 ----------------------------------------------228.463 228.895 364 229.259 02 Felhalmozások 06 Beruházások 186 186 07 Felújítások 4.093 383 4.476 ----------------------------------------------0 4.093 569 4.662 =============================================== Alcím összesen 228.463 232.988 933 233.921 Létszám : 81 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.903.437 1.941.397 20.883 1.962.280 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 190.413 190.413 190.413 02 Munkaadókat terhelő járulékok 55.310 55.310 55.310 03 Dologi jellegű kiadások 199.904 221.216 19.979 241.195 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 172 172 ----------------------------------------------445.799 467.111 19.979 487.090 02 Felhalmozások 06 Beruházások 26.000 26.000 26.000 =============================================== Alcím összesen 471.799 493.111 19.979 513.090 Létszám : 98 fö 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 33.019 33.019 33.019 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.294 10.294 10.294 03 Dologi jellegű kiadások 3.350 10.360 10.051 20.411 ----------------------------------------------46.663 53.673 10.051 63.724 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.297 5.297 5.297 =============================================== Alcím összesen 51.960 58.970 10.051 69.021 Létszám : 21 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 523.759 552.081 30.030 582.111 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 39.068 41.501 41.501 02 Munkaadókat terhelő járulékok 12.866 13.644 13.644 03 Dologi jellegű kiadások 21.626 23.908 1.475 25.383 05 Speciális célú támogatás 105 105 ----------------------------------------------73.560 79.053 1.580 80.633 Létszám : 20 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 73.560 79.053 1.580 80.633 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 115.245 115.517 1.700 117.217 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.669 37.756 496 38.252 03 Dologi jellegű kiadások 45.803 47.336 7.145 54.481 ----------------------------------------------198.717 200.609 9.341 209.950 02 Felhalmozások 06 Beruházások 11.196 11.196 =============================================== Alcím összesen 198.717 200.609 20.537 221.146 Létszám : 63 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 198.717 200.609 20.537 221.146 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 151.301 154.017 16.044 170.061 02 Munkaadókat terhelő járulékok 51.483 52.507 4.209 56.716 03 Dologi jellegű kiadások 19.712 19.712 95.115 114.827 ----------------------------------------------222.496 226.236 115.368 341.604 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.552 2.552 =============================================== Alcím összesen 222.496 226.236 117.920 344.156 Létszám : 93 fö 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 37.771 36.271 36.271 02 Munkaadókat terhelő járulékok 11.986 11.986 11.986 03 Dologi jellegű kiadások 6.873 11.429 390 11.819 ----------------------------------------------56.630 59.686 390 60.076 02 Felhalmozások 06 Beruházások 960 960 =============================================== Alcím összesen 56.630 60.646 390 61.036 Létszám : 19 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 279.126 286.882 118.310 405.192 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 64.115 65.350 65.350 02 Munkaadókat terhelő járulékok 21.199 21.594 21.594 03 Dologi jellegű kiadások 9.777 9.936 4.036 13.972 ----------------------------------------------95.091 96.880 4.036 100.916 Létszám : 32 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 95.091 96.880 4.036 100.916 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 14.208 14.437 14.437 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.640 4.713 4.713 03 Dologi jellegű kiadások 2.813 4.118 4.118 05 Speciális célú támogatás 500 500 500 ----------------------------------------------22.161 23.768 0 23.768 Létszám : 7 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 22.161 23.768 0 23.768 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 19.337 19.665 19.665 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.375 5.413 5.413 03 Dologi jellegű kiadások 12.353 15.015 15.015 ----------------------------------------------37.065 40.093 0 40.093 02 Felhalmozások 06 Beruházások 300 300 300 =============================================== Alcím összesen 37.365 40.393 0 40.393 Létszám : 8 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 37.365 40.393 0 40.393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai Hivatal

01 Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

17.743 18.820 18.820 5.792 6.137 6.137 16.187 18.868 18.868 ----------------------------------------------39.722 43.825 0 43.825

600 600 =============================================== Alcím összesen 39.722 44.425 0 44.425 Létszám : 5 fö -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 39.722 44.425 0 44.425 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 20.144.332 806.325 20.950.657 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.sz.melléklet (6/a.sz.melléklet)

A Közgyűlés 2005. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Sorszám

Megnevezés

1 1.

2 Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

2.

Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

3.

- foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök - társadalmi megbízatású alelnök Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

4.

5.

Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

2005. évi 2005 évi eredeti mód. előir. előirányzat 2005.05.19 3 18080 18080

Változás 4

2005.évi módosított előirányzat 5 18080

Személyi juttatások 6 13767

Munkaadókat terh járulékok 7 4313

adatok ezer forintban Ebből: Dologi Speciális célú kiadások támogatások 8 9 0 0

Beruházás 10 0

0

0

16306 6171 115642

16306 6171 115642

16306 6171 115642

12404 4784 92820

3902 1387 22822

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

16843

16843

16843

12960

3883

(27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők

3000

0 3000

0 3000

2400

600

0

0

0

Képviselők egyéb juttatásai

3000

3000

3000

0

0

3000

0

0

0

0

(Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) 6.

Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2500

3336

3336

2174

615

547

0

0

7.

Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)

2450

2540

2540

1431

158

501

450

0

8.

Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2898

2898

2898

2160

238

500

0

0

0 5285 0 20334

20

212

4713

340

0

9.

Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja

20000

0 5285 0 20334

3040

512

13082

3700

0

11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása

3000

3635

3635

215

69

3175

0

176

12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége

1500

1500

1500

0

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3087

3087

3087

0

0

287

0

2800

2600

0

0

2600

0

0

13. A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány 14. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése 15. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj

4500

2600

2600

16. Képviselői alap képzése

18500

19823

17. Szülőföld Program támogatása

15000

-100

19723

19723 10000

10000

10000

- Szülőföld Program támogatása (felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt)

5000

5000

18. Az ARE Centurió programjához benyújtásra kerülő INTERREG III.c.pályázathoz saját forrás és koordinációval kapcsolatos kiadások 16. ÖSSZESEN:

878

878

255077

259958

-100

259858

5000 878 148175

38711

30783

39213

2976

6. sz. melléklet (6/b.sz.melléklet)

Kimutatás a céltartalék 2005. évi előirányzatairól feladatonként

Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

12. 13.

Közoktatás Oktatási intézmények minimum eszköz és felszerelések beszerzéséhez pályázati saját forrás biztosítása Közoktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítése és működtetésével összefüggő kiadások normatív kötött állami hozzájárulásból Pedagógiai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Várpalotai Nevelési Tanácsadó pedagógusai alapján járó normatív állami hozzájá Reguly Antal Szakképző Iskolában 2005. szeptember 1-től induló szakiskolai felzárkóztató osztály Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés többlete szeptember 1-től (250 Ft/fő/hó) Oktatási ágazatban bevezetett feladatfinanszírozás felülvizsgálata a beiratkozott létszám alapján Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat költségvetésében 1 fő gazdasági dolgozó létszámfejlesztés Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred vívócsarnok építése miatti finanszírozási kiadások Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Füzfőgyártelep kollégiumi bérlet változása miatt jelentkező többletkiadások (kollégiumi felügyelet és diákok szállítása) Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 11 fő közalkalmazott felmentése miatt jelentkező többletkiadás Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém 2 fő pszichológus alkalmazása a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő szakiskolai tanulók érdekében 2005.szeptember 1-től Összesen:

II. 1. 2. 3. 4.

Gyermekvédelem Speciális ellátási igényű gyermekek ellátásának biztosítása Gyermekvédelmi intézményekben jelentkező túlórák fedezetére Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett új ellátottak első öltöztetésére és nevelőszülői fix képzések szervezésére 2 fő hivatásos nevelőszülő alkalmazása 2005.július 1-től Összesen:

III. Szociális intézeti ellátás Szociális szakvizsga után járó normatív állami támogatás lemondása miatt (44 1. fő) Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 9 személyes mikrobusz beszerzése (a 2. meglévő 2 db mikrobusz eladásából származó bevétel felhasználásával) IV. Közművelődés, közgyűjtemény és kultúra 1. Új Levéltár működési többlete 2005. július 1-től Eötvös Károly Megyei Könyvtár Veszprém által szervezett helytörténeti 2. konferencia kiadásai Összesen: V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

adatok ezer forintban 2005.évi 2005.évi 2005.évi mód.előir. Változás módosított eredeti előirányzat előirányzat 2005.05.19.

Egyéb feladatok Kötelező tartalékképzés Jubileumi jutalom Közalkalmazottak szeptember 1-i 4,5 %-os béremelése Megyei intézmények belső ellenőrzésének megoldása érdekében 3 fő létszámfejlesztés Megyei intézmények gazdasági vezetőinek és igazgatójának nyugdíjbavonulása miatt jelentkező munkáltatói többletkiadások (Kovács Imre előrehozott nyugdíj) 2005. évben bevezetett feladatfinanszírozás évközi felülvizsgálata Kedvezményes fejlesztési hitel kamata Megyei Kórház rekonstrukciójával összefüggésben kibocsátott kötvények visszavásárlása

30000

0

0

30040 6148 2148 5175

30040 6148 2148 5175

30040 6148 2148 5175

5578

5578

5578

927

927

927

4287

4287

4287

1176

1176

1176

2400

2400

5000

5000

6431

-1150

1386

5281

1386

85479

70696

5200 5000

5200 5000

5200 5000

5500 1710

5500 1710

10200

17410

966

966

-1150

0

17410

966 6500

18775

69546

6500

18775

18775

500

500

18775

19275

85018 55000 56065 8613

85018 49276 56065 8613

9889 3991 6000

9889 3991 6000 500

0

-6627 -8613 -6022

19275 85018 42649 56065 0 3867 3991 6000 500

Megnevezés

2005.évi 2005.évi eredeti mód.előir. Változás előirányzat 2005.05.19.

2005.évi módosított előirányzat

9. Balatontourist Rt részvények elidegenítésével kapcsolatos kiadásokra (amennyiben a részvények értékesítésére vonatkozó eljárás eredménytelen lesz)

3750

3750

Összesen:

224576

219352

-17512

201840

MINDÖSSZESEN:

339996

327699

-12162

315537

7. sz. melléklet (6/c.sz.melléklet)

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 2 Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 3 Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 4 Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok 5 Megyei hulladékgazdálkodási terv készítése 6 Veszprém megye területrendezési terve 7 Gyapjaspille hernyói elleni védekezés (megyei fenntartású intézmények) 8 Gyapjaspille elleni védekezés Veszprém megyében Területrendezési feladatok összesen: II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 2 Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 4 UNITED GAMES 2005-ben tervezett programjai és részvételi díj 5 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) 6 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) 7 Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:

Ebből: 2005. évi 2005. évi Munkaad 2005.évi Személyi mód.előir. Változás módosított eredeti Dologi ókat jellegű előirányzat előirányzat 2005.05.19 terhelő kiadások kiadások járulékok 5000

8104

8104

15000

22744

1639

24383

5400

7722

-1639

6083

4322

2000

2701 2500 2100 400

2701 2500 2100 470 35700 82041

2701 2500 2100 470

Speciális célú támogatás

120

7984

1639

27400

46271

34000

34000

-2380

31620

31620

10000

10392

-1500

8892

8892

5000

6060 0

6060 0

800 9000

1246 10132

1246 10132

1700

1700 973

60500 1

64503

-3880

0

12213

35700 39100

1000

145

3855

1060

42

51

1216 529

30 9510

1700

1320

380

973

8

965

6928

52457

60623

1042

196

22744

1761

70 35700 35770

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

30728

0

Sorszám

Megnevezés

Ebből: 2005. évi 2005. évi Munkaad 2005.évi Személyi eredeti mód.előir. Változás módosított Dologi ókat jellegű előirányzat előirányzat 2005.05.19 terhelő kiadások kiadások járulékok



III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően - Kisfaludy-Ramasetter Gimnázium-Sümeg - Nevelési Tanácsadó-Sümeg - Gyógypedagógiai intézmény-Sümeg - Nevelési Tanácsadó-Tapolca - Járdányi Pál Zeneiskola-Tapolca - Nevelési Tanácsadó-Balatonfüred - Reguly Antal Általános Iskola-Zirc Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban Energetikai vizsgálati program folytatása Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2102 e Ft) Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás Energetikai koncepció elkészítése Egyszeres díjakból kifizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakra nyújt fedezetet Intézmények törvényességi ellenőrzésével összefüggő szakértők igénybevétele Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak igazgatójának előrehozott öregségi nyugdíjazása miatti kötelezettség a Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé

Megyei intézmények belső ellenőrzési feladatai Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond pályázaton nyert támogatás visszafizetése a Munkaerőpiaci Alapba a megvalósított létesítmény célszerinti használatának elmaradása miatt 16 Őszi érettségi vizsgák elszámolása miatt pénzeszközátadás Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 3 Vagyonbiztosítás 4 Áfa kiadások 5 Tervezett hitel kamata és kezelési költsége 6 Balatontourist Rt részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadások 7 300 millió forintos folyószámla hitel igénybevétele miatt fizetendő bankköltség

45000

441

441

441

5000

7041 4321 2101 9459 6831 11023 3783 5000

7041 4321 2101 9459 6831 11023 3783 5000

7041 4321 2101 9459 6831 11023 3783 5000

3000 7142 10000 5000

3000 7142 10000 9657

3000 7142 10000 9657

3000 3783 14568

3000 3783 14568 2000 6346

3000

1052

3000 3783 14568 2000 7398

1285 4598

1785 4598

1785 4598

8613 14515

8613 14515

8613 14515

100 30163

100 140159

500

14 15

2700

300 7142 10000

8695

962

3783 14568 2000 7398

96493

109996

7235

7829

7829

7829

2200 7887 8174 12000

2200 7887 8174 12000 10000 7500

2200 7887 8174 12000 22675 7500

2200 7887 8174 12000 22675 7500

2

12675

11395

1262

41653

100 85849

0

Sorszám 8

Megnevezés

Balatonalmádi volt nevelőotthon területrendezése és parkosítása Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:

Ebből: 2005. évi 2005. évi Munkaad 2005.évi Speciális Személyi eredeti mód.előir. Változás módosított Dologi ókat célú támojellegű előirányzat előirányzat 2005.05.19 terhelő kiadások gatás kiadások járulékok 5000 5000 5000 37496 60590 12675 73265 0 0 73265 0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0

V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25

Év megyei tűzoltója cím adományozása Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb) MÖOSZ tagdíj Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) Balatoni Szövetség tagsági díj Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) Civil szervezetek támogatása (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt) Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) Idősek Világnapja Szociális Munka napja Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása és a zirci térségben riasztórendszer kiépítése Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Népszavazással összefüggő kiadások Megyei Rendőrfőkapitányság által benyújtott pályázat saját forrása Tihanyi Bencés Apátság jubileumi rendezvényeinek támogatása, a jubileum méltó megünneplésével kapcsolatban a környezet rendbetétele Várpalotai Nevelési Tanácsadó Várpalota város fenntartásba kerülése miatt pénzmaradvány elszámolása Közvéleménykutatás Veszprém megye lakossága körében Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: 2005.február 11-én megtartott: "Pápai Nyugdíjasok Farsangja" rendezvény költségeihez támogatás Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: 2005.május 20-án Berhidán megrendezendő Nyugdíjasok majálisa rendezvény költségeihez támogatás Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: vesebetegséggel, veseelégelenséggel élő emberek részére kirándulások, rendezvények, szabadidős programok megtartása céljára támogatás

260 7000

260 7484

260 7484

1000 1400 3000

1000 1400 3000

800 2000

800 2000

3000

3500

7350 10000

26 300

7184

1000 1400 3000

750 1400 1000

250 2000

800 2000

800 1000

1000

3140

3140

7350 10000

7350 10000

7350 10000

7000

7000

7000

7000

12000

14623

14623

14623

400 450 2000

400 450 2000

400 450 2000

400 450

1000

1000 6462 2000 10000

1000 6462 2000 10000

446

446

2000 62

2000 62

50

50

50

30

30

30

3

-360

234

2000

5561

779

1000 122 2000 10000 446 2000 62

Ebből: 2005. évi 2005. évi Munkaad 2005.évi SorSzemélyi Megnevezés eredeti mód.előir. Változás módosított Dologi ókat szám jellegű előirányzat előirányzat 2005.05.19 terhelő kiadások kiadások járulékok 26 Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete, Veszprém: a nyugdíjas szervezet 150 150 ez évi programjainak megvalósításához támogatás 27 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.március 27.és április 2.közötti 150 150 franciaországi Chateaubriant-i találkozón való részvételhez 28 Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: Szalontay Zoltán: Nyírtől a Bakonyig, Pere sirató 50 50 című könyvének megjelentetési költségeihez támogatás 29 Fegyveres Testületek Nyugállományú Klubja, Pápa: Nőnapi köszöntő rendezvény 30 30 költségeihez támogatás 50 50 30 Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola, Veszprém: Kanyár Erika 2005.július 2329.között Bécsben, az INTERSTENO 45. Kongresszusán és világversenyen való részvételének költségeihez támogatás 31 XV. Pápai Nemzetközi Játékfesztivál támogatása 1000 1000 32 Prognózis Produkció Veszprém: Napraforgó Regionális Agrármagazin televiziós műsor 100 100 költségeihez támogatás 33 Lakossági Bűnmegelőző és Tűzoltó Egyesület Kerta: hőálló öltöny vásárlásához 50 50 támogatás 100 100 34 Magyar Honvédség I. Logisztikai és Támogató Zászlóalj Veszprém: 2005 május 7-én Veszprémben megrendezésre kerülő Katona Zenekarok Találkozójának szervezési költségeihez támogatás 35 Evangélikus Egyházközség Somlószőlős: Döbröntei Gábor író születésének 50 50 évfordulójára 2005. december 1-jére tervezett megemlékezés költségeihez támogatás 36 Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület Veszprém: "A fogyasztás 50 50 társadalomtörténete" c. konferencia kötet nyomdai költségeihez hozzájárulás 50 50 37 Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Budapest: 2005 június 17-19 között a Petőfi Sándor Gimnázium aulájában megrendezendő HUNFILA 2005-78. Bélyegnap támogatására 38 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezet: "III. Kuruc Vitézek 50 50 Nyomában" terepfutó verseny támogatása 39 Magyar Pedagógiai Társaság Budapest: Tatai Zoltán kéziratának nyomdai költségeihez 50 50 támogatás 70 70 40 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 18. számú Veszprém Megyei Csoportja Felsőörs: 2005. május 7-én dr. Vasvári Miklós természettudós emlékére emlék konferencia költségeihez támogatás 41 Balaton Vívóklub Tapolca: a Junior Vívó EB előkészületeinek és eszközbeszerzéseinek 500 500 támogatására 42 Megyei Nyugdíjasok Majálisa költségeihez hozzájárulás Berhida Önkormányzat részére 80 80 43 44 45

2003 évben bonyolított közbeszerzési eljárás során kiszabott bírság TEIR szoftver követés: ORACLE adatbázis licenc díja Megyei Önkormányzat Hivatalának kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzése

46

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére fizetendő 2005 évi hozzájár Egyéb feladatok összesen:

58660 4

84897

1000 81 129

1000 81 129

594 2444

594 87341



150 150 50 30 50

1000 100 50 100

50 50 50

50 50 70

500 80

1000 81 129

5795

805

594 10176

68565

2000

Sorszám

Megnevezés

VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8 Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány, Zirc: A hátrányos helyzetű csoportokat támogató integrációs, a társadalmi beilleszkedést elősegítő programra kiírt pályázat önrészének biztosítása 9 Veszprém Megyei Mentőszervezet "04" Alapítvány, Veszprém: mentőgépkocsiba motoros szívó és végtagvákum berendezések beszerzéséhez támogatás 10 Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Dr. Garaczi Imre: Modernitás és civil társadalom című tanulmánykötetének nyomdai költségeihez támogatás 11 12

13

14

Ebből: 2005. évi 2005. évi Munkaad 2005.évi Személyi eredeti mód.előir. Változás módosított Dologi ókat jellegű előirányzat előirányzat 2005.05.19 terhelő kiadások kiadások járulékok 3200 12000 4000 2000 1200 74232 6000

EMMUS Alapítvány, Budapest: Veszprém megyében tartandó Kárpád-medence szakrális művészeti emlékei című előadássorozat költségeihez támogatás Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Arthur Koestler születésének 100.évfordulója tiszteletére 2005.április 15-16-án nemzetközi tudományos konferencia megrendezésének költségeihez Kozmutza Flóra Alapítvány és Értelmileg Sérült Gyermekekért, Veszprém: 2005 április 8-án, Veszprémben a Táncsics Mihály Szakközépiskolában "Jótékony Mozgás" című játékos sportvetélkedő lebonyolításához sporteszközök vásárlására támogatás Boldog Jövőért Alapítvány esélyegyenlőség, tehetséggondozás 2005 évi rendezvénysorozat kiadásaihoz támogatás Alapítványok támogatása összesen

Központilag kezelt előirányzatok összesen:


3300 12000 4000 2000 1200 75232 6000 500

3300 12000 4000 2000 1200 75232 6000 500

3300 12000 4000 2000 1200 75232 6000 500

50

50

50

100

100

100

60

60

60

200

200

200

150

150

150

100

100

100


102632

104792

100

104892

0

0

0

104892

0

383181

471049

77272

548321

18232

2263

144235

350863

32728

5

8.sz.melléklet (7.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2005 évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként

Sorszám

Megnevezés

2005.évi eredeti előirányzat

2005.évi mód.előir. 2005.05.19.

1

2

3

4

I.

BERUHÁZÁS

1.

Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása 382 098 Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai műtőblokk rekonstrukció 260 875 Devecseri Idősek Otthonában megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése miatt fizetendő érdekeltségi hozzájárulás utolsó részlete 3 375 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 2005. évre vállalt önrész 50 000 Céltámogatással megvalósuló orvosi gép-műszerbeszerzés saját forrása (ebből Megyei Jogú Város 22.200 e Ft) 115 000 Egységes Pályázati alap 72 446 - Várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium vasipari tanműhelyének korszerűsítése - A szőci Idősek Otthona konyhaüzemét, irodákat magában foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló főépülete tetőszerkezetének a cseréje Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztései - Irattár bővítése, helyiségek kialakítása és 360 fm polc beépítése 1 500 - Számítógép teremben légkondicionálás kialakítása, fénymásolók, telefonkészülékek és egyéb informatikai eszközök beszerzése 4 755 - Irodai bútorok beszerzése 3 000 - Kórház utcai parkolóban védőháló felszerelése 460 - Számítástechnikai munka támogatása, gépek beszerzése 5 085 - Microsoft office és egyéb licencek 5 700 - TEIR licenc díja 3 500 - Integrált gazdálkodási rendszer feltételeinek bizt (hardwer és szoftver) 7 437 - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (irodabútorok és számítógépes fejleszt) Megyei Illetékhivatal fejlesztései - Microsoft Office és egyéb licens-ek 2 750 - Számítógépek, nyomtató és egyéb kiegészítő bútorok beszerzése 5 563 - Terepjáró gépkocsi beszerzése illetékellenőrzéshez 7 500 - Belső irattár szigetelés,mozgássérült feljáró térburkolattal tört kialakítás 2 750 - Előző évről áthúzódó kötelezettségek (illetéknyilvántartó projekt megvalósítása) Szent István terem szavazóegységei egyes elemeinek cseréje 5 000 Gépjárművek cseréjéhez hozzájárulás 17 000 - Idősek Otthona Pápakovácsi, gépjármű beszerzés - Idősek Otthona és Módszertani Intézmény Külsővat, gépjármű beszerzéshez hozzájárulás - Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém, több használt gépjármű beszerzése HACCP rendszer bevezetésével kapcs felszerelések, eszközök cseréje 8 000 Török I. u. 7.sz. épület homlokzati munkáinak befejezése és az 5. sz. épület felújításának megkezdése 15 000 Vár u. 12..sz. múzeumi épület felújításnak megkezdése 7 000 Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság elhelyezése 3 000 Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári állványok kialakítása 10 000 Utógondozói "félutas" lakás vásárlása 6 000 Közműépítési hozzájár csatornahál kiépítése miatt Nyárádon,Mezőlakon 4 200 Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés 8 000 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj lakóotthon építés előkészítői munkái 3 000 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj fűtés 1 240 kondenzvíz elvezetése Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka, kazáncsere 1 260 Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat a konyha gázüzemre történő átállása 2 000 Idősek Otthona és Módszertani Intézmény, Külsővat tűzjelző berendezés beszerzése 600 Idősek Otthona Szőc, gázüst cseréje 800

2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

adatok ezer forintban 2005.évi Változás módosított előirányzat

5

6

382 098

105 565

487 663

274 000

19 749

293 749

3 375

3 375

50 000

50 000

115 000 65 772

-

9 000

53 148 21 098

168 148 44 674

275

9 275

3 600

3 600

1 500

1 500

4 755 3 000 460 5 085 5 700 3 500 7 437 5 412

4 755 3 000 460 5 085 5 700 3 290 7 437 5 412

- 210

2 750 5 563 7 500 2 750 20 606 7 500 2 000 5 500

- 1 500 1 913

6 500

6 500

3 000 8 000 15 000 8 600 3 000 10 000 6 000 4 200 8 000

- 1 283

-

- 2 578 10 000

3 000 1 240 1 260

3 000 6 717 15 000 8 600 422 6 000 4 200 8 000 3 000 1 240

- 1 258

2 000 600 800

2 750 5 563 7 500 2 750 20 606 7 500 500 7 413

2 2 000

140

600 940

Sorszám

1 25. 26. 27. 28. 29.

Megnevezés


2 3 Idősek Otthona Szőc, központi épület nyílászáróinak cseréje 1 207 Pszichiátrai Betegek Otthona, Nyírlak informatikai rendszer fejlesztése 2 400 Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűnyíró cseréje 500 Idősek Otthona Peremarton, bútorok cseréje 6 ágyas szobákban 2 000 Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, 1 db 6 férőhelyes lakószoba 1 500 megosztása 2x3 férőhelyesre 30. Idősek Otthona Devecser, fürdő akadálymentesítése 1 500 31. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém árnyékoló kialakítása a teraszon 250 32. Zircen nevelőszülői családiház kialakítása 16 572 33. Bakonyi Természettudományi Múzeum új épületbe költöztetése egyházi kártalanítással 34. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Füzfőgyártelep 200 férőhelyes kollégium építés címzett támogatás saját forrás 35. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója, engedélyezési terv, megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása 36. Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet rekonstrukció II. ütem címzett támogatással, tanulmányterv felülvizsgálata 37. Magyar Fejlesztési Banktól felveendő hitelhez kapcsolódó önkormányzati forrás 38. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic működését akadályozó hiányosságok felszámolása (szennyvíztisztító berendezés javítása, teakonyha kialakítása, energi hordozók rendszerének felülvizsgálatával összefüggő tervezési költségek) 39. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc részére gépkocsi vásárlásra (2004. évi költségvetésben fel nem használt előirányzat újra engedélyezése) 40. Idősek Otthona, Szőc főépület akadálymentesítése 41. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond tálaló padozatának és burkolatának cseréje 42. Intézmények mosodai felújítására és fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítése 43. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic 3 könnyűszerkezetes családiház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőlegezése 44. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka ÁNTSZ által feltárt hiányosságok pótlása, kapu javítása, Internet kapacitás bővítése Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa fűtési rendszer rekonstrukció 45. tervezési költsége Központilag kezelt beruházások összesen: 1 051 823 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.3. Megyei Önkormányzat Hivatala - Irodatechnikai eszközök, felszerelések vásárlása 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Számítástechnikai eszközök és operációs rendszerek beszerzése - Irodai eszközök és felszerelések vásárlása 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota - Könyvtári felszerelés, DVD lejátszó vásárlás 150 - Egyéb fejlesztési és szemléltető eszközök vásárlása 300 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 2.3. Szakiskola és Kollégium, Veszprém - szövőműhely létesítése - új villámhárító felfogó rendszer kiépítése 2.6. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - Zeneiskolai program + vadászkürt vásárlása 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 16 db számítógép + Pentium 4-es nyomtató vásárlás 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - iskolai vagyonvédelmi rendszer kiépítése - kötelező taneszköz vásárlás jegyzék alapján

2005.évi mód.előir. 2005.05.19.

4 1 207 2 400 500 2 000 1 500


5 -

473

250 16 572

- 250 4 000

110 000

25 000

6 734 2 400 500 2 000 1 500

20 572 110 000

378

25 378

10 220

10 220

500

500

20 000

20 000

2 220

2 220

4 000 4 095

4 000 4 095

1 000

1 000

500

500

7 500

7 500

1 143

1 143

1 271 432

6 250 167 006

6 250 1 438 438

7 500

2 500

10 000

6 375 3 142

6 375 3 142

150 300

150 300

800

999 212

963

800 963

620

620

2 000

2 000 999 212

Sorszám

1 3.4.

3.5.

3.6. 3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Megnevezés


2 3 - tantermi taneszközök beszerzése Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - 9 személyes kisbusz vásárlása - szakmai eszközbeszerzés - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Pályázati önrész biztosítása a fejlesztést elősegítő pályázatokhoz 2 000 - CAD-CAH oktató szoftverek vásárlása 4 000 - Számítástechnikai oktató szoftverek korszerűsítése 5 500 - Számítástechnikai oktató szoftverek vásárlása 2 000 - Gépészeti és elektrotechnikai oktató eszközök beszerzése 3 000 - Informatikai eszközök bővítése és cseréje - Elektronikai oktatási eszközök beszerzése - Nyelvoktatás céljára egyéb eszköz beszerzés - Korábbi években vásárolt eszközök fenntartása - Teremátalakítás Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzési szerződés szerinti eszközbeszerzések Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőbeépítés 8 000 - Szakmai gépek, berendezések vásárlása Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - ABH PC vásárlása 2 400 - TFT monitor 17. vásárlás 1 920 - Hordozható számítógépek vásárlása 1 640 - Projektor vásárlás 2 040 - Kollégiumi vizesblokk felújításához önrész 2 000 - Fénymásológép vásárlása - Informatikai eszközök vásárlása - Gépi forgácsoló eszközök beszerzése (ponthegesztő, esztergagép, marógép) - Közlekedési szakmacsoport oktatásához informatikai eszköz beszerzés pl. projektor, hordozható számítógép Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Tanműhelyi szakmai gépek beszerzése 12 500 - Számítógép beszerzés - Új tanműhely építés beruházásának önrésze - Gépkocsi beszerzés Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Kommunikációs eszközök fejlesztése 1 500 - Számítógépek, másológépek és licencek vásárlása - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Szaktanterem - és öltöző - vizesblokkjainak átépítése 10 900 - Konyhában hűtőláda vásárlása 200 - Kollégiumi vizesblokk felújítása (pályázati forrás) 5 000 - Késes fű-levegőztető 1 900 - Pinceátalakítási munkák - Nyelvi laborba szekrény vásárlás - Öntözőrendszer kialakítása - Öltöző, szaktanterem kialakítása - Kötelező eszköz és felszerelések (Balatonfüred várostól) Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Autószerelő szakmai gépek beszerzése 4 000 - Autószerelő kabinet bővítése - Vakológép és tartozékainak beszerzése - Gyalupad vásárlás - Projektor vásárlás - Strotoszkó vásárlás - Különféle oktatás tárgyi feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzése

3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Számítógépek vásárlása - 17 db számítógép + 1 db fénymásoló és 2 db notebook vásárlás

6 500

2005.évi mód.előir. 2005.05.19.

4 148


5

6 148

5 684 4 336 100

5 684 4 336 100

6 680 4 000 7 359 2 000 6 000 10 352 3 167 791 1 557 140

6 680 4 000 7 359 2 000 6 000 10 352 3 167 791 1 557 140

13 117

13 117

23 000 2 000

23 000 2 000

2 400 1 920 1 640 2 040 2 000 600 2 170 5 766

- 1 000

- 1 000

1 400 1 920 1 640 1 040 2 000 600 2 170 5 766

1 800

1 800

12 500 5 000 3 000 4 000

12 500 5 000 3 000 4 000

1 500 4 618 600

1 500 4 618 600

10 900 200 5 000 1 900 4 328 200 100 10 529 1 000

10 900 200 5 000 1 900 4 328 200 100 10 529 1 000

4 000 1 700 1 700 1 300 225 125 950

4 000 1 700 1 700 1 300 225 125 950

1 204

1 204

6 500 8 894

6 500 8 894

Sorszám

1 6.2. 6.3. 7.1. 8.1. 8.3.

8.4.

8.5.

8.6. 8.7.

8.8.

8.9. 9.1.

9.2.

11.1.

12.1.

12.2.

15.01.

16.2.

Megnevezés

2 - Zirci Nevelési Tanácsadó részére akadálypálya kialakítása Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - lakásotthonok tárgyi eszközeinek pótlása, javítása Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - Tárgyi eszközök pótlása és javítása Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Árnyékoló kialakítása Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Mikrobusz vásárlása Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Kazáncsere - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - számítógép monitor, Windovs, office vásárlás - EKG készülék vásárlás - Váladékszívó készülék vásárlás - Windovs, office 2 vásárlás részteljesítése - Nyomtató és takarítógép beszerzés - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tetőtérben oktatóhelyiségek kialakítása - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása - Konyha gázüzemre történő átállása Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - HACCP rendszerrel kapcsolatos eszközök cseréje Idősek Otthona, Szőc - Demens betegek részére belső berendezések vásárlása - 1 db benzinmotoros láncfűrész vásárlása - Hűtőláda vásárlása Idősek Otthona, Devecser - Mobil garázs vásárlása - fürdő akadálymentesítése - Balesetveszélyes burkolatok cseréje Idősek Otthona, Peremarton - Számítógép vásárlás Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Műhelyházban közművek kialakítása - Akusztikai berendezések cseréje Kabóca Bábszínház, Veszprém - 2 db gépjármű lizingdíja 9 hó - Fénytechnikai berendezés vásárlása Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - Nyomtató és szünetmentes tápegység beszerzése - Számítógép vásárlás - Szoftver és Scanner vásárlás - Tömör raktári polc kialakítása - 2,3 m-es létra beszerzése Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - 10 db A0 méretű rajztároló szekrény vásárlás - Hangtúrához szükséges eszközbeszerzés - Tintasugaras nyomtató vásárlás - Nyilvántartó szoftverek beszerzése Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Pályázatból megvalósuló Bakony CD és szoftver - 2 db számítógép beszerzés Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda, Veszprém - Számítógép + szoftver vásárlása Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém - Irodatechnikai eszközök fejlesztése (laptop, telefon vásárlás)

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak


2005.évi mód.előir. 2005.05.19.

3

4


5

6

84

84

60

60 230

230

775

775

6 322

2 000 353 102

6 322 1 258 283

1 258 283

255 540 35 62 279 700

255 540 35 62 279 700

4 887 27 48

6 887 380 150

200

200

50

1 693 100 50

900

400 1 500 900

186

186

1 693 100

400

400 1 500

15 000 11 000

15 000 11 000

15 000 11 000

2 297 3 000

2 297 3 000

2 297 3 000

300

109 447

171 725 300 9 789 211

171 725 300 9 789 211

1 581 600 34 337

1 581 600 34 337

160 800

160 800

300

300

600

600

267 889

28646

296 535

Megnevezés

Sorszám

1 2 által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - Számítástechnikai berendezések beszerzése - Egészségügyi gép-műszer beszerzése - Strukturaváltoztatás keretében stroke létrehozása - Gyermek és Intenzív osztály részére eszközvásárlás - EKG szerver és kapcsolódó mobil számítógépes rendszer beszerzése 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - Szellemi termék vásárlás - Számítástechnikai eszközök vásárlása - Egészségügyi gépek, berendezések, felszerelések vásárlása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

II.

FELÚJÍTÁS


2005.évi mód.előir. 2005.05.19.

3

4

45 000 45 000

45 000 50 151 4 039

920 500 17 105


5

6

50 1 500

45 000 50 151 4 039 50 1 500

3 918 2 000

920 4 418 19 105

90 000

117 715

7 468

125 183

1 251 270

1 657 036

203 120

1 860 156

4 000 2 460

- 4 000

2 460

800

- 390

410

- 900

3 000 1 000 2 200 1 500 907 -

Központilag kezelt felújítások 1. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Koll, B.almádi tetőszigetelés 4 000 2. Lakásotthonok, intézményi épületek felújítása és karbantartása 3 500 ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1.040 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 910 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 1 040 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 510 e Ft) 3. Lakásotthonok tárgyi eszközeinek pótlása és javítása 1 100 ebből: (Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 260 e Ft, Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság területén 300 e Ft, Sztehlo G. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Gic 150 e Ft, Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém 90 e Ft) 4. Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítás 3 000 Dr. Magyar K Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond festés mázolás 1 000 5. Idősek Otthona, Szőc út-járda felújítás és veszélyes hulladék elszállítása 2 200 6. Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak, nyílászárók cseréje 1 500 7. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, fűtési rendszer felújítása 5 000 8. Idősek Otthona, Devecser balesetveszélyes burkolatok cseréje 900 9 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém burkolatcsere és akadálymentesítés 850 10. Veszprém, Kossuth u 10 sz épület belső felújítása 11. Tanulási képességet vizsgáló bizottság elhelyezése 12. Idősek Otthona Peremarton-gyártelep, lapostető szigetelése és bádogszegély felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: 23 050 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - Tetőszigetelés és ereszcsatornához jégmentesítő kiépítése 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Nyaktag szigetelésének felújítása - Tűzjelző és biztonsági világítási rendszer kiépítése 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium, és Kollégium, Balatonfüzfő - Iskolai vizesblokkok átalakítása 4 000 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Vasipari tanműhely felújítása 5 000 3.9. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Iskolai ablakcsere 3.13. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa - Iskolai tantermek tisztasági meszelése 500 4.1. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - Az épület ablakcseréjével kapcsolatos kiadás, valamint a roletták cseréje és feljavítási munkák elvégzése 6.3. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - lakásotthon intézményi épület felújítása, karbantartása 7.1. Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - Árnyékoló felújítása

3 000 1 000 2 200 1 500 907 900 850 1 997

19 614

- 850 2 578 6 915 3 353

1 997 2 578 6 915 22 967

8 463

8 463

2 667 708

2 667 708

4 000

4 000

5 000

5 000

3 000

3 000

500

500

1 039

1 039

1 040

1 040 325

325

Sorszám

Megnevezés

1 8.2

2 Idősek Otthona, Pápakovácsi - Üveges terasz felújítása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - Demens betegek elhelyezését szolgáló épületek felújítása 8.8. Idősek Otthona, Devecser - Kémény felújítása 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - Fűtési rendszer felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II.

FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN:

Egyéb felhalmozási célú támogatások Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006.közötti fejlesztéséhez hozzájárulás 2005.évi ütem 1. Pápa Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása 2. Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárny vismaior helyzet megoldás támogatása 3. Pápakovácsit Attyapusztával összekötő út korszerűsítéséhez tám 4. Farkasgyepű község ivóvízellátásában a Tüdőgyógyintézet vízfogyasztása miatt jelentkező zavarok elhárítása 5. Magyar-Angol Tannyelvű Gimn és Koll, B.almádi tetőszigetelés költségeinek átadása Balatonalmádi Önkormányzat részére 6. Sümeg városi kórházban energiaracionalizálási program megvalósításához támogatás 7. Baláca pusztán a római kori villagazdaság víz-csatorna közműépítés 8. költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Önkormányzatának A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló felhalmozási célú támogatások 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Meghibásodott fűtési rendszer felújításának támogatása Ajka Önkormányzat részére


2005.évi mód.előir. 2005.05.19.

3

4


5

6

9 000

9 000

1 080

1 080

194

194

4 093

383

4 476

9 500

40 784

708

41 492

32 550

60 398

6 700

6 700 5 000

6 700 5 000

5 000 1 500

5 000 1 500

700

700

4061

64 459

III.

Egyéb felhalmozási célú támogatások összesen IV.

6 700

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

18 900

4 000

4 000

5 000

5 000

6 125

6 125

831

831

15 956

34 856

26 661 1 290 520

1 762 995

26 661 223 137

1 986 132

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

Recommend Documents