PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Szám 01 02 04 05/A 06/A 07/A 08 09/A 12/A 13/A 14/A 15/A 16/A 17/A
Készült: 2016.04.27 15:09
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés K1-K8. Költségvetési kiadások Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről B8. Finanszírozási bevételek Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Maradványkimutatás Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Mérleg Eredménykimutatás Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Az eszközök értékvesztésének alakulása Tájékoztató adatok
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21 -2-
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Szám 03
Készült: 2016.04.27 15:09
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés K9. Finanszírozási kiadások
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21 -3-
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
3
4
5
2 01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)
02
Normatív jutalmak
03
Céljuttatás, projektprémium
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
05
Végkielégítés
06
Jubileumi jutalom
07
Béren kívüli juttatások
(K1107)
08
Ruházati költségtérítés
(K1108)
09
Közlekedési költségtérítés
10
Egyéb költségtérítések
11
Lakhatási támogatások
12
Szociális támogatások
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)
14
ebből:biztosítási díjak
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)
16
Választott tisztségviselők juttatásai
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
(K1102) (K1103) (K1104)
(K1105) (K1106)
Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás , más fizetési , más fizetési , más fizetési , más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség Költségvetési évben Költségvetési évben Költségvetési évet Költségvetési évet esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 6
7
8
9
Teljesítés
10
3 892 000
3 780 017
50
3 779 967
11 339 901
0
3 779 967
0
54 561
46 852
7 709
0
0
7 709
0
0
0
0
0
0
0
300 000
343 783
0
343 783
0
0
343 783
10 000
31 995
0
31 995
0
0
31 995
37 000
33 294
0
33 294
0
0
33 294
130 000
117 590
61 050
56 540
0
0
56 540
0
214
0
214
0
0
214
24 000
148 644
116 593
32 051
0
0
32 051
(K1110)
13 000
23 042
149
22 893
0
0
22 893
(K1111)
0
0
0
0
0
0
0
(K1112)
20 000
16 434
0
16 434
0
0
16 434
708 500
972 501
0
972 501
0
0
970 946
0
0
0
0
0
0
3 794
5 134 500
5 522 075
224 694
5 297 381
11 339 901
0
5 295 826
(K1109)
(K1113)
(K11)
(K121)
18
Egyéb külső személyi juttatások
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18)
(K123)
20 21 22
ebből: szociális hozzájárulási adó
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás
26
ebből: táppénz hozzájárulás
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
29
Szakmai anyagok beszerzése
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése
31
Árubeszerzés
32
Készletbeszerzés (=29+30+31)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)
36
Közüzemi díjak
37
Vásárolt élelmezés
38
Bérleti és lízing díjak (>=39)
0
0
0
0
0
0
0
940 900
700 190
0
700 190
0
0
700 189
218 000
239 764
4 375
235 389
62 209
0
233 943
1 158 900
939 954
4 375
935 579
62 209
0
934 132
Személyi juttatások (=15+19) (K1)
6 293 400
6 462 029
229 069
6 232 960
11 402 110
0
6 229 958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
1 696 900
1 692 625
0
1 692 625
5 077 875
0
1 692 625
(K2)
0
0
0
0
0
0
1 355 801
(K2)
0
0
0
0
0
0
47 816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195 856
0
0
0
0
0
0
3 242
0
0
0
0
0
0
0
(K12)
(K2)
(K2)
(K2)
(K2)
(K311) (K312)
(K313)
(K31) (K321) (K322)
(K32)
(K331) (K332) (K333)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
0
0
0
0
0
0
89 910
336 000
528 966
92 509
436 457
2 756
0
425 449
44 000
200 468
88 694
111 774
523
0
108 252
20 000
28 189
6 716
21 473
8 327
0
19 261
400 000
757 623
187 919
569 704
11 606
0
552 962
33 230
69 028
4 746
64 282
16 014
0
64 272
10 050
7 505
697
6 808
0
0
6 808
43 280
76 533
5 443
71 090
16 014
0
71 080
156 623
182 944
29 143
153 801
172 365
0
153 667
800
1 278
79
1 199
750
0
1 158
104 366
196 182
23 648
172 534
10 474
0
171 429
-4-
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
2
Eredeti előirányzat
3
Módosított előirányzat
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
4
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció
40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
41
Közvetített szolgáltatások (>=42)
42
ebből: államháztartáson belül
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K333)
(K334)
(K335) (K335) (K336)
44
Egyéb szolgáltatások
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)
(K337)
46
Kiküldetések kiadásai
47
Reklám- és propagandakiadások
(K33)
(K341) (K342)
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
(K34)
50
Fizetendő általános forgalmi adó
51
Kamatkiadások (>=52+53)
52
ebből: államháztartáson belül
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége
58
Egyéb dologi kiadások
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)
61
Társadalombiztosítási ellátások
62
Családi támogatások (=63+…+73)
63
ebből: családi pótlék
64
ebből: anyasági támogatás
65
ebből: gyermekgondozási segély
66
ebből: gyermeknevelési támogatás
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
68
ebből: életkezdési támogatás
69
ebből: otthonteremtési támogatás
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése
71
(K351)
(K352) (K353) (K353) (K353) (K354) (K354) (K354)
(K354)
(K355)
(K35)
0
0
0
0
0
0
0
54 800
114 363
39 213
75 150
11 526
0
73 316
1 600
4 343
162
1 932
0
0
1 932
0
0
0
0
0
0
103
1 653 624
2 864 162
474 062
2 361 036
1 903 082
0
2 324 048
292 137
399 361
24 661
374 700
247 530
0
372 241
2 263 950
3 762 633
590 968
3 140 352
2 345 727
0
3 097 791
6 080
7 318
215
7 103
0
0
7 043
185 255
424 530
80 384
344 146
210 401
0
338 412
191 335
431 848
80 599
351 249
210 401
0
345 455
547 402
974 479
196 372
778 107
482 558
0
763 775
0
30 341
0
30 341
0
0
30 341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 580
6 825
4
6 821
0
0
6 821
0
0
0
0
0
0
6 780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 753
146 209
57
146 152
9 489
0
105 195
552 735
1 157 854
196 433
961 421
492 047
0
906 132
3 451 300
6 186 491
1 061 362
5 093 816
3 075 795
0
4 973 420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)
0
0
0
0
0
0
0
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]
0
0
0
0
0
0
0
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
0
0
0
0
0
0
0
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
(K43)
0
0
0
0
0
0
0
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)
0
0
0
0
0
0
0
76
ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44)
0
0
0
0
0
0
0
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka
0
0
0
0
0
0
0
(K3)
(K41) (K42)
(K42) (K42) (K42) (K42) (K42)
(K42) (K42) (K42)
(K42) (K42)
(K44)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
-5-
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
2
Módosított előirányzat
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
78
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)
79
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
80
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése
81
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)
0
0
0
0
0
0
0
82
ebből: cukorbetegek támogatása
(K44)
0
0
0
0
0
0
0
83
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)
0
0
0
0
0
0
0
84
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §a] (K44)
0
0
0
0
0
0
0
85
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)
0
0
0
0
0
0
0
86
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
0
0
87
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága
88
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj
89
ebből: átmeneti bányászjáradék
90
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása
91
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése
92
ebből: mezőgazdasági járadék
93
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]
94
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása
95
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)
96
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
97
ebből: lakbértámogatás
98
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]
99
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]
100
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]
101
(K44) (K44)
(K45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
0
0
102
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)
0
0
0
0
0
0
0
103
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
104
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
0
105
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)
0
0
0
0
0
0
0
106
ebből: házastársi pótlék
0
0
0
0
0
0
0
107
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások
0
0
0
0
0
0
0
108
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése
0
0
0
0
0
0
0
109
ebből:nemzeti gondozotti ellátások
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
110
ebből: nemzeti helytállásért pótlék
(K48)
0
0
0
0
0
0
0
111
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
0
0
112
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás
0
0
0
0
0
0
0
113
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
0
0
114
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás
0
0
0
0
0
0
0
(K45)
(K45) (K45) (K45)
(K45) (K45)
(K45) (K46)
(K46) (K46) (K46) (K46)
(K47) (K47)
(K48) (K48)
(K48)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
(K48)
(K48)
-6-
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
2
Módosított előirányzat
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
115
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
0
0
116
ebből: életjáradék termőföldért
0
0
0
0
0
0
0
117
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások
0
0
0
0
0
0
0
118
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása
0
0
0
0
0
0
0
119
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
120
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
121
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
122
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
0
0
0
0
0
0
0
123
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
124
ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)
0
0
0
0
0
0
0
125
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]
0
0
0
0
0
0
0
126
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
127
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
128
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
0
0
129
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
130
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)
0
0
0
0
0
0
0
131
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)
0
0
0
0
0
0
0
132
Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)
0
0
0
0
0
0
0
133
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
134
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)
0
0
0
0
0
0
0
135
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)
0
0
0
0
0
0
0
136
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
0
2 596
0
2 596
0
0
2 596
137
Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)
0
2 596
0
2 596
0
0
2 596
138
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
0
0
0
0
0
0
0
139
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+…+149) (K504)
0
0
0
0
0
0
0
140
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
141
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
142
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
143
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
144
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K504)
0
0
0
0
0
0
0
145
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
146
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
147
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
148
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
149
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
150
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+…+160) (K505)
0
0
0
0
0
0
0
151
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
(K48) (K48)
(K48)
(K48)
(K48)
(K501)
(K504) (K504) (K504)
(K504) (K504)
(K504) (K504) (K504)
(K505)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
-7-
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
2 152
ebből: központi kezelésű előirányzatok
(K505)
153
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
154
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
155
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
156
ebből: elkülönített állami pénzalapok
157
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
158
ebből: társulások és költségvetési szerveik
159
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
160
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
161
Módosított előirányzat
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
(K505)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)
0
16 649
0
16 649
0
0
16 649
162
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
16 649
163
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
164
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
165
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
166
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K506)
0
0
0
0
0
0
0
167
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
168
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
169
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
170
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
171
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
172
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)
0
0
0
0
0
0
0
173
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
0
0
174
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508)
0
0
0
0
0
0
0
175
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
176
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
177
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
178
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
0
179
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
180
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
181
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
182
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
183
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
184
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
185
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
186
Árkiegészítések, ártámogatások
0
0
0
0
0
0
0
187
Kamattámogatások
(K510)
0
0
0
0
0
0
0
188
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)
0
0
0
0
0
0
0
189
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)
0
0
0
0
0
0
0
190
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
(K505)
(K505) (K505)
(K505) (K505) (K505)
(K506) (K506) (K506)
(K506) (K506)
(K506) (K506) (K506)
(K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508) (K508) (K508)
(K508)
(K508) (K508)
(K508) (K509)
(K512)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
-8-
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
2 (K512)
Módosított előirányzat
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
191
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
192
ebből: egyéb civil szervezetek
193
ebből: háztartások
194
ebből: pénzügyi vállalkozások
195
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
196
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
197
ebből: egyéb vállalkozások
198
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
199
ebből: egyéb külföldiek
200
Tartalékok
201
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)
202
Immateriális javak beszerzése, létesítése
203
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)
204
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
205
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
(K63)
24 250
32 745
2 014
30 731
0
0
30 731
206
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
(K64)
248 171
716 100
266 833
449 267
0
0
425 321
207
Részesedések beszerzése
0
0
0
0
0
0
0
208
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
0
0
0
0
0
0
0
209
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
159 175
236 111
58 445
177 666
0
0
175 369
748 400
1 550 230
389 075
1 161 155
0
0
1 132 119
74 205
275 882
237 725
38 157
0
0
38 157
0
0
0
0
0
0
0
4 000
1 240
0
1 240
0
0
1 240
(K512)
(K512) (K512) (K512) (K512)
(K512) (K512)
(K512)
(K513)
(K61)
(K62)
(K65)
210
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)
211
Ingatlanok felújítása
212
Informatikai eszközök felújítása
213
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
(K66) (K67)
(K71) (K72) (K73)
214
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
215
Felújítások (=211+...+214) (K7)
(K74)
216
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
217
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+…+227) (K82)
218
ebből: központi költségvetési szervek
219
ebből: központi kezelésű előirányzatok
220
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
221
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
222
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
223
ebből: elkülönített állami pénzalapok
224
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
225
ebből: társulások és költségvetési szerveik
226
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
227
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
228
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) (K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 245
0
19 245
0
0
19 245
3 654
14 414
2 794
11 620
0
0
11 620
313 150
550 860
58 989
491 871
0
0
489 078
21 795
74 488
64 186
10 302
0
0
10 302
100 000
351 610
301 911
49 699
0
0
49 699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
(K82)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K81)
(K82) (K82) (K82)
(K82) (K82)
(K82) (K82) (K82)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
-9-
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
2 229
ebből: központi költségvetési szervek
(K83)
230
ebből: központi kezelésű előirányzatok
231
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
232
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
233
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
234
ebből: elkülönített állami pénzalapok
235
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
236
ebből: társulások és költségvetési szerveik
237
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
238
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
239
Módosított előirányzat
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
(K83)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84)
0
0
0
0
0
0
0
240
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
241
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
0
0
242
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
0
0
243
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
244
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(K84)
0
0
0
0
0
0
0
245
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
0
0
246
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
247
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
248
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
249
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
0
0
250
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)
0
0
0
0
0
0
0
251
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
0
0
252
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)
0
4
0
4
0
0
4
253
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
254
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
0
0
0
0
0
0
0
255
ebből: egyéb civil szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
256
ebből: háztartások
0
0
0
0
0
0
4
257
ebből: pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
258
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
259
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
260
ebből: egyéb vállalkozások
0
0
0
0
0
0
0
261
ebből: Európai Unió
0
0
0
0
0
0
0
262
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
0
0
0
0
0
0
0
263
ebből: egyéb külföldiek
0
0
0
0
0
0
0
264
Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
265
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)
0
0
0
0
0
0
0
266
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89)
0
0
0
0
0
0
0
267
ebből: egyházi jogi személyek
0
0
0
0
0
0
0
(K83) (K83)
(K83) (K83)
(K83) (K83) (K83)
(K84) (K84) (K84)
(K84) (K84)
(K84) (K84) (K84)
(K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86) (K86) (K86)
(K86)
(K86) (K86)
(K86)
(K87)
(K89)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 10 -
0
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
2 268
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(K89)
269
ebből: egyéb civil szervezetek
270
ebből: háztartások
271
ebből: pénzügyi vállalkozások
272
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
273
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások
274
ebből: egyéb vállalkozások
275
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek
276
ebből: egyéb külföldiek
277
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)
278
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)
(K89)
(K89) (K89) (K89) (K89)
(K89) (K89)
(K89)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
Módosított előirányzat
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évben esedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség Költségvetési évet követően esedékes végleges
Teljesítés
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
4
12 290 000
16 262 234
1 981 417
14 249 504
19 555 780
0
14 097 070
- 11 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
2 01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
(B111)
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
06
Elszámolásból származó bevételek (B116)
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)
08
Elvonások és befizetések bevételei
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
10
Módosított előirányzat
Követelés - Költségvetési Követelés - Költségvetési évben esedékes évet követően esedékes
5
6
7
Teljesítés 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)
0
0
0
0
0
11
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B14)
0
0
0
0
0
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B14)
0
0
0
0
0
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)
0
0
0
0
0
22
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
0
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B15)
0
0
0
0
0
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B15)
0
0
0
0
0
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
0
38 100
38 100
0
38 100
33
ebből: központi költségvetési szervek
0
0
0
0
38 100
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok
0
0
0
0
0
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
0
0
0
0
0
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
(B16)
0
0
0
0
0
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
(B16)
0
0
0
0
0
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok
0
0
0
0
0
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
0
0
0
0
0
(B112) (B113)
(B114)
(B11)
(B12) (B13)
(B14) (B14) (B14)
(B14) (B14)
(B14) (B14) (B14)
(B15) (B15) (B15)
(B15) (B15)
(B15) (B15) (B15) (B16)
(B16) (B16) (B16)
(B16) (B16)
(B16) (B16) (B16)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 12 -
0
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Eredeti előirányzat
3
4
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)
(B1)
44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)
47
ebből: központi költségvetési szervek
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)
58
ebből: központi költségvetési szervek
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)
69
ebből: központi költségvetési szervek
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)
81
ebből: személyi jövedelemadó
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)
85
ebből: társasági adó
Módosított előirányzat
Követelés - Költségvetési évben esedékes
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
5
6
7
Teljesítés 8
0
38 100
38 100
0
38 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
(B23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
(B24)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279 400
279 400
0
279 400
0
0
0
0
279 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
0
(B25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279 400
279 400
0
279 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B21) (B22) (B23)
(B23) (B23) (B23)
(B23) (B23)
(B23) (B23) (B23) (B24)
(B24) (B24) (B24)
(B24) (B24)
(B24) (B24) (B24) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B25) (B25)
(B25) (B25) (B25)
(B2)
(B311)
(B311) (B311)
(B311)
(B312)
(B312)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 13 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
2 86
ebből: társas vállalkozások különadója
(B312)
87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója
88
ebből: hiteintézeti járadék
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója
91
ebből: kisvállalati adó
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója
93
Jövedelemadók (=80+84)
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)
95
ebből: szociális hozzájárulási adó
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)
105
ebből: szakképzési hozzájárulás
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
110
ebből: építményadó
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója
113
ebből: telekadó
114
ebből: cégautóadó
115
ebből: közművezetékek adója
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték
117
Módosított előirányzat
Követelés - Költségvetési évben esedékes
5
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
6
Teljesítés
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
(B33)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)
0
0
0
0
0
118
ebből: általános forgalmi adó
0
0
0
0
0
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó
0
0
0
0
0
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó
0
0
0
0
0
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó
0
0
0
0
0
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó
0
0
0
0
0
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték
0
0
0
0
0
124
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
0
0
0
0
0
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
0
0
0
0
0
126
ebből: innovációs járulék
0
0
0
0
0
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó
0
0
0
0
0
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]
0
0
0
0
0
(B312)
(B312) (B312) (B312)
(B312) (B312)
(B31) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32)
(B32) (B32) (B32)
(B32)
(B32) (B33)
(B33)
(B33)
(B34)
(B34) (B34) (B34)
(B34) (B34) (B34) (B34)
(B351) (B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
(B351)
- 14 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
2
Eredeti előirányzat
3
Módosított előirányzat
4
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]
(B351)
130
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]
133
ebből: népegészségügyi termékadó
134
ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)
135
ebből: távközlési adó
136
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték
137
ebből: biztosítási adó
138
Követelés - Költségvetési évben esedékes
5
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
6
Teljesítés
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: reklámadó (B351)
0
0
0
0
0
139
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)
0
0
0
0
0
140
Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)
0
0
0
0
0
141
ebből: jövedéki adó
0
0
0
0
0
142
ebből: regisztrációs adó
0
0
0
0
0
143
ebből: energiaadó
0
0
0
0
0
144
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
0
0
0
0
0
145
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)
0
0
0
0
0
146
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része
(B354)
0
0
0
0
0
147
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része
(B354)
0
0
0
0
0
148
ebből: külföldi gépjárművek adója
0
0
0
0
0
149
ebből: gépjármű túlsúlydíj
0
0
0
0
0
150
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)
0
0
0
0
0
151
ebből: kulturális adó
0
0
0
0
0
152
ebből: baleseti adó
0
0
0
0
0
153
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései
0
0
0
0
0
154
ebből: környezetterhelési díj
0
0
0
0
0
155
ebből: környezetvédelmi termékdíj
0
0
0
0
0
156
ebből: bérfőzési szeszadó
0
0
0
0
0
157
ebből: szerencsejáték szervezési díj
0
0
0
0
0
158
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
0
0
0
0
0
159
ebből: talajterhelési díj
0
0
0
0
0
160
ebből: vizkészletjárulék
0
0
0
0
0
161
ebből: állami vadászjegyek díjai
0
0
0
0
0
162
ebből: erdővédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
0
163
ebből: földvédelmi járulék
(B355)
0
0
0
0
0
164
ebből: halászati haszonbérleti díj
0
0
0
0
0
165
ebből: hulladéklerakási járulék
0
0
0
0
0
166
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)
0
0
0
0
0
(B351) (B351)
(B351)
(B351) (B351)
(B351)
(B352) (B352)
(B352) (B353)
(B354)
(B354)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355) (B355)
(B355) (B355)
167
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek
0
0
0
0
0
168
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)
(B355)
0
0
0
0
0
169
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)
0
0
0
0
0
170
ebből: cégnyílvántartás bevételei
0
0
0
0
0
(B36)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 15 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
2 171
ebből: eljárási illetékek
(B36)
172
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak
173
ebből: felügyeleti díjak
174
ebből:ebrendészeti hozzájárulás
175
Módosított előirányzat
Követelés - Költségvetési évben esedékes
5
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
6
Teljesítés
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
176
ebből: környezetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
177
ebből: természetvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
178
ebből: műemlékvédelmi bírság
(B36)
0
0
0
0
0
179
ebből: építésügyi bírság
0
0
0
0
0
180
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
0
0
0
0
0
181
ebből: egyéb bírság
0
0
0
0
0
182
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)
0
0
0
0
0
183
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)
0
0
0
0
0
184
ebből: egyéb települési adók (B36)
0
0
0
0
0
185
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)
0
0
0
0
0
186
Készletértékesítés ellenértéke
187
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)
188
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
189
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj
190
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)
191
ebből: államháztartáson belül
192
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)
193
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel
194
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
195
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
196
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
197
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
198
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék
199
Ellátási díjak
200
Kiszámlázott általános forgalmi adó
201
Általános forgalmi adó visszatérítése
202
(B36)
(B36) (B36)
(B36)
(B36)
(B401)
9 000
18 158
18 791
0
18 158
1 713 200
1 918 568
2 076 722
11 551
1 918 719
0
0
0
0
68 558
0
0
0
0
0
5 300
6 517
24 048
139
6 517
0
0
0
0
103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 500
4 178
4 505
291
4 178
468 000
493 208
537 519
3 314
493 208
161 000
380 657
449 923
0
380 657
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)
0
1
241
0
1
203
ebből: államháztartáson belül
0
0
0
0
0
204
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei
0
0
0
0
0
205
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei
0
0
0
0
0
206
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409)
0
1 865
1 874
0
1 874
207
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség
0
0
0
0
0
208
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége
(B409)
0
0
0
0
0
209
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége
(B409)
0
0
0
0
0
210
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége
0
0
0
0
1 138
211
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
0
281
281
0
281
212
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)
0
17 075
32 905
303
17 076
(B402) (B402)
(B403) (B404) (B404)
(B404)
(B404) (B404)
(B404)
(B405) (B406) (B407)
(B408) (B408) (B408) (B409)
(B409)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 16 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről #
Megnevezés
Eredeti előirányzat 4
2
3
213
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)
214
ebből: költségek visszatérítései (B411)
215
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)
216 217
Módosított előirányzat
Követelés - Költségvetési évben esedékes
5 0
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
6 0
Teljesítés
7 0
8 0
5 949
0
0
0
0
765
2 360 000
2 840 508
3 146 809
15 598
2 840 669
Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)
0
0
0
0
0
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)
0
0
0
0
0
218
Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)
0
0
0
0
0
219
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)
0
0
0
0
0
220
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
0
308
308
0
308
221
Részesedések értékesítése (>=222) (B54)
0
0
0
0
0
222
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)
0
0
0
0
0
223
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)
0
0
0
0
0
224
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)
0
308
308
0
308
225
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
0
0
0
0
0
226
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)
0
0
0
0
0
227
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)
0
0
0
0
0
228
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64)
0
0
0
0
0
229
ebből: egyházi jogi személyek (B64)
0
0
0
0
0
230
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)
0
0
0
0
0
231
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)
0
0
0
0
0
232
ebből: háztartások (B64)
0
0
0
0
0
233
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)
0
0
0
0
0
234
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)
0
0
0
0
0
235
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)
0
0
0
0
0
236
ebből: egyéb vállalkozások (B64)
0
0
0
0
0
237
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)
0
0
0
0
0
238
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)
550 000
1 096 133
1 096 133
0
1 096 133
239
ebből: egyházi jogi személyek (B65)
0
0
0
0
0
240
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
0
0
0
0
0
241
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
0
0
0
0
750
242
ebből: háztartások (B65)
0
0
0
0
130
243
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)
0
0
0
0
307 125
244
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)
0
0
0
0
0
245
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)
0
0
0
0
0
246
ebből: egyéb vállalkozások (B65)
0
0
0
0
788 128
247
ebből: Európai Unió (B65)
0
0
0
0
0
248
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)
0
0
0
0
0
249
ebből: egyéb külföldiek (B65)
0
0
0
0
0
250
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)
550 000
1 096 133
1 096 133
0
1 096 133
251
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
0
0
0
0
0
252
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)
0
0
0
0
0
253
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)
0
0
0
0
0
254
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74)
0
108
302
963
108
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 17 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # 2
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
Módosított előirányzat
Követelés - Költségvetési évben esedékes
5
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
6
Teljesítés
7
8
255
ebből: egyházi jogi személyek (B74)
0
0
0
0
0
256
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)
0
0
0
0
0
257
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)
0
0
0
0
0
258
ebből: háztartások (B74)
0
0
0
0
108
259
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)
0
0
0
0
0
260
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)
0
0
0
0
0
261
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)
0
0
0
0
0
262
ebből: egyéb vállalkozások (B74)
0
0
0
0
0
263
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)
0
0
0
0
0
264
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)
0
0
0
0
0
265
ebből: egyházi jogi személyek (B75)
0
0
0
0
0
266
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)
0
0
0
0
0
267
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)
0
0
0
0
0
268
ebből: háztartások (B75)
0
0
0
0
0
269
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)
0
0
0
0
0
270
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)
0
0
0
0
0
271
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)
0
0
0
0
0
272
ebből: egyéb vállalkozások (B75)
0
0
0
0
0
273
ebből: Európai Unió (B75)
0
0
0
0
0
274
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)
0
0
0
0
0
275
ebből: egyéb külföldiek (B75)
0
0
0
0
0
276
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)
0
108
302
963
108
277
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)
2 910 000
4 254 557
4 561 052
16 561
4 254 718
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 18 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
04 - B8. Finanszírozási bevételek #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
3
4
2
Módosított előirányzat
Követelés Költségvetési évben esedékes
5
6
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
Teljesítés
7
8
01
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)
0
0
0
0
0
02
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)
0
0
0
0
0
03
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)
0
0
0
0
0
04
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)
0
0
0
0
0
05
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)
0
0
0
0
0
06
ebből: befektetési jegyek (B8121)
0
0
0
0
0
07
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)
0
0
0
0
0
08
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)
0
0
0
0
0
09
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)
0
0
0
0
0
10
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)
0
0
0
0
0
11
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)
0
0
0
0
0
12
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
0
2 600 847
2 600 847
0
2 600 847
13
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)
0
0
0
0
0
14
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)
0
2 600 847
2 600 847
0
2 600 847
15
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
0
0
0
0
0
16
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)
0
0
0
0
0
17
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
9 380 000
9 406 830
9 406 830
0
9 406 830
18
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
0
0
0
0
0
19
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)
0
0
0
0
0
20
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)
0
0
0
0
0
21
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)
0
0
0
0
0
22
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)
0
0
0
0
0
23
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)
9 380 000
12 007 677
12 007 677
0
12 007 677
24
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)
0
0
0
0
0
25
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)
0
0
0
0
0
26
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)
0
0
0
0
0
27
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)
0
0
0
0
0
28
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)
0
0
0
0
0
29
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82)
0
0
0
0
0
30
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)
0
0
0
0
0
31
Váltóbevételek (B84)
0
0
0
0
0
32
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)
9 380 000
12 007 677
12 007 677
0
12 007 677
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 19 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018020 Központi 081071 Üdülői költségvetési befizetések szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
01
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)
02
Normatív jutalmak (K1102)
3 779 967
0
341 015
3 438 661
7 709
0
0
7 709
291
03
Céljuttatás, projektprémium (K1103)
0
0
0
0
0
0
04
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)
343 783
05
Végkielégítés (K1105)
31 995
0
0
343 783
0
0
0
31 995
0
06
Jubileumi jutalom (K1106)
33 294
0
0
33 294
0
07
Béren kívüli juttatások (K1107)
56 540
0
80
56 460
0
08
Ruházati költségtérítés (K1108)
214
0
0
214
0
09
Közlekedési költségtérítés (K1109)
32 051
0
0
32 051
0
10
Egyéb költségtérítések (K1110)
22 893
0
14
22 879
0
11
Lakhatási támogatások (K1111)
0
0
0
0
0
12
Szociális támogatások (K1112)
16 434
0
0
16 434
0
13
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)
970 946
0
0
970 946
0
14
ebből:biztosítási díjak (K1113)
3 794
0
0
3 794
0
5 295 826
0
341 109
4 954 426
291
0
0
0
0
0
15
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)
16
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)
17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)
700 189
0
0
700 189
0
18
Egyéb külső személyi juttatások (K123)
233 943
0
0
228 420
5 523
19
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)
934 132
0
0
928 609
5 523
20
Személyi juttatások (=15+19) (K1)
6 229 958
0
341 109
5 883 035
5 814
21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)
1 692 625
0
0
1 692 625
0
22
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)
1 355 801
0
0
1 355 801
0
23
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)
47 816
0
0
47 816
0
24
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)
0
0
0
0
0
25
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)
26
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)
27
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)
28
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)
29
Szakmai anyagok beszerzése (K311)
30
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
108 252
31
Árubeszerzés (K313)
32
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)
33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)
34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)
195 856
0
0
195 856
0
3 242
0
0
3 242
0
0
0
0
0
0
89 910
0
0
89 910
0
425 449
0
0
425 449
0
0
325
107 927
0
19 261
0
0
5 962
13 299
552 962
0
325
539 338
13 299
64 272
0
0
64 272
0
6 808
0
45
6 763
0
0
35
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)
71 080
0
45
71 035
36
Közüzemi díjak (K331)
153 667
0
822
152 845
0
37
Vásárolt élelmezés (K332)
1 158
0
0
1 158
0
38
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)
39
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)
40
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)
41
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)
42
ebből: államháztartáson belül (K335)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 20 -
171 429
0
0
171 429
0
0
0
0
0
0
73 316
0
67
73 249
0
1 932
0
0
1 932
0
103
0
0
103
0
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
43
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)
44
Egyéb szolgáltatások (K337)
45
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)
46
Kiküldetések kiadásai (K341)
47
Reklám- és propagandakiadások (K342)
Összesen
018020 Központi költségvetési befizetések
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
2 324 048
0
0
2 322 318
372 241
0
890
371 351
1 730 0
3 097 791
0
1 779
3 094 282
1 730
7 043
0
46
6 997
0
338 412
0
0
263 833
74 579
345 455
0
46
270 830
74 579
763 775
0
554
740 153
23 068
30 341
0
0
30 341
0
48
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)
49
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)
50
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
51
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)
0
0
0
0
0
52
ebből: államháztartáson belül (K353)
0
0
0
0
0
53
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)
0
0
0
0
0
54
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)
6 821
0
0
6 795
26
55
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)
6 780
0
0
6 754
26
56
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)
0
0
0
0
0
57
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)
0
0
0
0
0
58
Egyéb dologi kiadások (K355)
105 195
0
6
105 189
0
59
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)
60
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)
906 132
0
560
882 478
23 094
4 973 420
0
2 755
4 857 963
112 702
61 62
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
0
0
0
0
0
Családi támogatások (=63+…+73) (K42)
0
0
0
0
0
63
ebből: családi pótlék (K42)
0
0
0
0
0
64
ebből: anyasági támogatás (K42)
0
0
0
0
0
65
ebből: gyermekgondozási segély (K42)
0
0
0
0
0
66
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)
0
0
0
0
0
67
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)
0
0
0
0
0
68
ebből: életkezdési támogatás (K42)
0
0
0
0
0
69
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)
0
0
0
0
0
70
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
0
0
0
0
0
71
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)
0
0
0
0
0
72
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)
0
0
0
0
0
73
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
0
0
0
0
0
74
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
0
0
0
0
0
75
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)
0
0
0
0
0
76
ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44)
0
0
0
0
0
77
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)
0
0
0
0
0
78
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)
0
0
0
0
0
79
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)
0
0
0
0
0
80
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)
0
0
0
0
0
81
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)
0
0
0
0
0
82
ebből: cukorbetegek támogatása (K44)
0
0
0
0
0
83
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)
0
0
0
0
0
84
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)
0
0
0
0
0
85
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 21 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
86
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
0
0
0
0
0
87
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
0
0
0
0
0
88
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)
0
0
0
0
0
89
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)
0
0
0
0
0
90
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)
0
0
0
0
0
91
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)
0
0
0
0
0
92
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)
0
0
0
0
0
93
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
0
0
0
0
0
94
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)
0
0
0
0
0
95
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)
0
0
0
0
0
96
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)
0
0
0
0
0
97
ebből: lakbértámogatás (K46)
0
0
0
0
0
98
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)
0
0
0
0
0
99
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)
0
0
0
0
0
100
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)
0
0
0
0
0
101
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)
0
0
0
0
0
102
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)
0
0
0
0
0
103
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)
0
0
0
0
0
104
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)
0
0
0
0
0
105
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)
0
0
0
0
0
106
ebből: házastársi pótlék (K48)
0
0
0
0
0
107
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)
0
0
0
0
0
108
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)
0
0
0
0
0
109
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)
0
0
0
0
0
110
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)
0
0
0
0
0
111
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
0
0
0
0
0
112
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
0
0
0
0
0
113
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)
0
0
0
0
0
114
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
0
0
0
0
0
115
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
0
0
0
0
0
116
ebből: életjáradék termőföldért (K48)
0
0
0
0
0
117
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)
0
0
0
0
0
118
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)
0
0
0
0
0
119
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)
0
0
0
0
0
120
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)
0
0
0
0
0
121
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)
0
0
0
0
0
122
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
0
0
0
0
0
123
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)
0
0
0
0
0
124
ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)
0
0
0
0
0
125
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)
0
0
0
0
0
126
ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)
0
0
0
0
0
127
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)
0
0
0
0
0
128
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
Összesen
- 22 -
018020 Központi költségvetési befizetések
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018020 Központi költségvetési befizetések
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
129
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)
0
0
0
0
130
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)
0
0
0
0
0 0
131
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)
0
0
0
0
0
132
Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)
0
0
0
0
0
133
ebből: Európai Unió (K501)
0
0
0
0
0
134
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)
0
0
0
0
0
135
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)
0
0
0
0
0
136
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
2 596
2 596
0
0
0
137
Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)
2 596
2 596
0
0
0
138
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)
0
0
0
0
0
139
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+…+149) (K504)
0
0
0
0
0
140
ebből: központi költségvetési szervek (K504)
0
0
0
0
0
141
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)
0
0
0
0
0
142
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)
0
0
0
0
0
143
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)
0
0
0
0
0
144
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)
0
0
0
0
0
145
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)
0
0
0
0
0
146
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)
0
0
0
0
0
147
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)
0
0
0
0
0
148
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)
0
0
0
0
0
149
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)
0
0
0
0
0
150
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+…+160) (K505)
0
0
0
0
0
151
ebből: központi költségvetési szervek (K505)
0
0
0
0
0
152
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)
0
0
0
0
0
153
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)
0
0
0
0
0
154
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)
0
0
0
0
0
155
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)
0
0
0
0
0
156
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)
0
0
0
0
0
157
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)
0
0
0
0
0
158
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)
0
0
0
0
0
159
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)
0
0
0
0
0
160
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)
0
0
0
0
0
161
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)
16 649
0
0
16 649
0
162
ebből: központi költségvetési szervek (K506)
16 649
0
0
16 649
0
163
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)
0
0
0
0
0
164
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)
0
0
0
0
0
165
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)
0
0
0
0
0
166
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)
0
0
0
0
0
167
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)
0
0
0
0
0
168
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)
0
0
0
0
0
169
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)
0
0
0
0
0
170
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)
0
0
0
0
0
171
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)
0
0
0
0
0
172
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 23 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018020 Központi költségvetési befizetések
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
173
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)
0
0
0
0
0
174
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508)
0
0
0
0
0
175
ebből: egyházi jogi személyek (K508)
0
0
0
0
0
176
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)
0
0
0
0
0
177
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)
0
0
0
0
0
178
ebből: háztartások (K508)
0
0
0
0
0
179
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)
0
0
0
0
0
180
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)
0
0
0
0
0
181
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)
0
0
0
0
0
182
ebből: egyéb vállalkozások (K508)
0
0
0
0
0
183
ebből: Európai Unió (K508)
0
0
0
0
0
184
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)
0
0
0
0
0
185
ebből: egyéb külföldiek (K508)
0
0
0
0
0
186
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)
0
0
0
0
0
187
Kamattámogatások (K510)
0
0
0
0
0
188
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)
0
0
0
0
0
189
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)
0
0
0
0
0
190
ebből: egyházi jogi személyek (K512)
0
0
0
0
0
191
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)
0
0
0
0
0
192
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)
0
0
0
0
0
193
ebből: háztartások (K512)
0
0
0
0
0
194
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)
0
0
0
0
0
195
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)
0
0
0
0
0
196
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)
0
0
0
0
0
197
ebből: egyéb vállalkozások (K512)
0
0
0
0
0
198
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)
0
0
0
0
0
199
ebből: egyéb külföldiek (K512)
0
0
0
0
0
200
Tartalékok (K513)
0
0
0
0
0
201
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)
19 245
2 596
0
16 649
0
202
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)
11 620
0
0
11 620
0
203
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)
489 078
0
0
489 078
0
204
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)
0
0
0
0
0
205
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)
30 731
0
0
30 731
0
206
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)
425 321
0
0
425 321
0
207
Részesedések beszerzése (K65)
0
0
0
0
0
208
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)
0
0
0
0
0
209
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)
175 369
0
0
175 369
0
1 132 119
0
0
1 132 119
0
38 157
0
0
38 157
0 0
210
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)
211
Ingatlanok felújítása (K71)
212
Informatikai eszközök felújítása (K72)
0
0
0
0
213
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
1 240
0
0
1 240
0
214
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
10 302
0
0
10 302
0
49 699
0
0
49 699
0
0
0
0
0
0
215
Felújítások (=211+...+214) (K7)
216
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 24 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018020 Központi költségvetési befizetések
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
217
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+…+227) (K82)
0
0
0
0
0
218
ebből: központi költségvetési szervek (K82)
0
0
0
0
0
219
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)
0
0
0
0
0
220
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)
0
0
0
0
0
221
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)
0
0
0
0
0
222
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)
0
0
0
0
0
223
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)
0
0
0
0
0
224
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)
0
0
0
0
0
225
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)
0
0
0
0
0
226
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)
0
0
0
0
0
227
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)
0
0
0
0
0
228
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) (K83)
0
0
0
0
0
229
ebből: központi költségvetési szervek (K83)
0
0
0
0
0
230
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)
0
0
0
0
0
231
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)
0
0
0
0
0
232
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)
0
0
0
0
0
233
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)
0
0
0
0
0
234
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)
0
0
0
0
0
235
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)
0
0
0
0
0
236
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)
0
0
0
0
0
237
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)
0
0
0
0
0
238
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)
0
0
0
0
0
239
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84)
0
0
0
0
0
240
ebből: központi költségvetési szervek (K84)
0
0
0
0
0
241
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)
0
0
0
0
0
242
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)
0
0
0
0
0
243
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)
0
0
0
0
0
244
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)
0
0
0
0
0
245
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)
0
0
0
0
0
246
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)
0
0
0
0
0
247
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)
0
0
0
0
0
248
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)
0
0
0
0
0
249
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)
0
0
0
0
0
250
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85)
0
0
0
0
0
251
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)
0
0
0
0
0
252
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)
4
0
0
4
0
253
ebből: egyházi jogi személyek (K86)
0
0
0
0
0
254
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)
0
0
0
0
0
255
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)
0
0
0
0
0
256
ebből: háztartások (K86)
4
0
0
4
0
257
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)
0
0
0
0
0
258
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)
0
0
0
0
0
259
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)
0
0
0
0
0
260
ebből: egyéb vállalkozások (K86)
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 25 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018020 Központi költségvetési befizetések
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
261
ebből: Európai Unió (K86)
0
0
0
0
0
262
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)
0
0
0
0
0
263
ebből: egyéb külföldiek (K86)
0
0
0
0
0
264
Lakástámogatás (K87)
0
0
0
0
0
265
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)
0
0
0
0
0
266
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89)
0
0
0
0
0
267
ebből: egyházi jogi személyek (K89)
0
0
0
0
0
268
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)
0
0
0
0
0
269
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)
0
0
0
0
0
270
ebből: háztartások (K89)
0
0
0
0
0
271
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)
0
0
0
0
0
272
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)
0
0
0
0
0
273
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)
0
0
0
0
0
274
ebből: egyéb vállalkozások (K89)
0
0
0
0
0
275
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)
0
0
0
0
0
276
ebből: egyéb külföldiek (K89)
0
0
0
0
0
277
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)
4
0
0
4
0
278
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)
14 097 070
2 596
343 864
13 632 094
118 516
279
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111)
0
0
0
0
0
280
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)
0
0
0
0
0
281
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)
0
0
0
0
0
282
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=283) (K9113)
0
0
0
0
0
283
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)
0
0
0
0
0
284
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)
0
0
0
0
0
285
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=286+287) (K9121)
0
0
0
0
0
286
ebből: befektetési jegyek (K9121)
0
0
0
0
0
287
ebből: kárpótlási jegyek (K9121)
0
0
0
0
0
288
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)
0
0
0
0
0
289
Kincstárjegyek beváltása (K9123)
0
0
0
0
0
290
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=291+292+293) (K9124)
0
0
0
0
0
291
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)
0
0
0
0
0
292
ebből: befektetési jegyek (K9124)
0
0
0
0
0
293
ebből: kárpótlási jegyek (K9124)
0
0
0
0
0
294
Belföldi kötvények beváltása (K9125)
0
0
0
0
0
295
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=296) (K9126)
0
0
0
0
0
296
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)
0
0
0
0
0
297
Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)
0
0
0
0
0
298
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
0
0
0
0
0
299
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)
0
0
0
0
0
300
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
0
0
0
0
0
301
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)
0
0
0
0
0
302
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
0
0
0
0
0
303
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 26 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018020 Központi költségvetési befizetések
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
304
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)
0
0
0
0
305
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)
0
0
0
0
0
306
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=304+305) (K919)
0
0
0
0
0
307
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91)
0
0
0
0
0
308
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)
0
0
0
0
0
309
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)
0
0
0
0
0
310
Külföldi értékpapírok beváltása (>=311) (K923)
0
0
0
0
0
311
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)
0
0
0
0
0
312
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)
0
0
0
0
0
313
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=314) (K925)
0
0
0
0
0
314
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)
0
0
0
0
0
315
Külföldi finanszírozás kiadásai (=308+309+310+312+313) (K92)
0
0
0
0
0
316
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)
0
0
0
0
0
317
Váltókiadások (K94)
0
0
0
0
0
318
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)
0
0
0
0
0
319
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)
14 097 070
2 596
343 864
13 632 094
118 516
320
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()
521
0
0
521
0
321
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()
496
0
1
495
0
322
Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()
0
0
0
0
0
323
Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 27 -
0
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018030 Támogatási célú 081071 Üdülői finanszírozási műveletek szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
01
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)
0
0
0
0
02
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
0
0
0
0
0
03
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
0
0
0
0
0
04
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
0
0
0
0
0
05
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
0
0
0
0
0
06
Elszámolásból származó bevételek (B116)
0
0
0
0
0
07
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)
0
0
0
0
0
08
Elvonások és befizetések bevételei (B12)
0
0
0
0
0
09
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)
0
0
0
0
0
10
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)
0
0
0
0
0
11
ebből: központi költségvetési szervek (B14)
0
0
0
0
0
12
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)
0
0
0
0
0
13
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)
0
0
0
0
0
14
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)
0
0
0
0
0
15
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)
0
0
0
0
0
16
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)
0
0
0
0
0
17
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)
0
0
0
0
0
18
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)
0
0
0
0
0
19
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)
0
0
0
0
0
20
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)
0
0
0
0
0
21
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)
0
0
0
0
0
22
ebből: központi költségvetési szervek (B15)
0
0
0
0
0
23
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)
0
0
0
0
0
24
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)
0
0
0
0
0
25
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)
0
0
0
0
0
26
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)
0
0
0
0
0
27
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)
0
0
0
0
0
28
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)
0
0
0
0
0
29
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)
0
0
0
0
0
30
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)
0
0
0
0
0
31
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)
0
0
0
0
0
32
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)
38 100
0
0
38 100
0
33
ebből: központi költségvetési szervek (B16)
38 100
0
0
38 100
0
34
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)
0
0
0
0
0
35
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)
0
0
0
0
0
36
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)
0
0
0
0
0
37
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)
0
0
0
0
0
38
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)
0
0
0
0
0
39
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)
0
0
0
0
0
40
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)
0
0
0
0
0
41
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)
0
0
0
0
0
42
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)
0
0
0
0
0
43
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)
38 100
0
0
38 100
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 28 -
0
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
44
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
0
0
0
0
0
45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)
0
0
0
0
0
46
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)
0
0
0
0
0
47
ebből: központi költségvetési szervek (B23)
0
0
0
0
0
48
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)
0
0
0
0
0
49
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)
0
0
0
0
0
50
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)
0
0
0
0
0
51
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)
0
0
0
0
0
52
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)
0
0
0
0
0
53
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)
0
0
0
0
0
54
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)
0
0
0
0
0
55
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)
0
0
0
0
0
56
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)
0
0
0
0
0
57
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)
0
0
0
0
0
58
ebből: központi költségvetési szervek (B24)
0
0
0
0
0
59
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)
0
0
0
0
0
60
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)
0
0
0
0
0
61
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)
0
0
0
0
0
62
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)
0
0
0
0
0
63
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)
0
0
0
0
0
64
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)
0
0
0
0
0
65
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)
0
0
0
0
0
66
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)
0
0
0
0
0
67
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)
0
0
0
0
0
68
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)
279 400
0
0
279 400
0
69
ebből: központi költségvetési szervek (B25)
279 400
0
0
279 400
0
70
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)
0
0
0
0
0
71
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)
0
0
0
0
0
72
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)
0
0
0
0
0
73
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)
0
0
0
0
0
74
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)
0
0
0
0
0
75
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)
0
0
0
0
0
76
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)
0
0
0
0
0
77
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)
0
0
0
0
0
78
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)
0
0
0
0
0
79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)
279 400
0
0
279 400
0
80
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)
0
0
0
0
0
81
ebből: személyi jövedelemadó (B311)
0
0
0
0
0
82
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)
0
0
0
0
0
83
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)
0
0
0
0
0
84
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312)
0
0
0
0
0
85
ebből: társasági adó (B312)
0
0
0
0
0
86
ebből: társas vállalkozások különadója (B312)
0
0
0
0
0
87
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 29 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
88
ebből: hiteintézeti járadék (B312)
0
0
0
0
0
89
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)
0
0
0
0
0
90
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)
0
0
0
0
0
91
ebből: kisvállalati adó (B312)
0
0
0
0
0
92
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)
0
0
0
0
0
93
Jövedelemadók (=80+84) (B31)
0
0
0
0
0
94
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)
0
0
0
0
0
95
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)
0
0
0
0
0
96
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)
0
0
0
0
0
97
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)
0
0
0
0
0
98
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)
0
0
0
0
0
99
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)
0
0
0
0
0
100
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)
0
0
0
0
0
101
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)
0
0
0
0
0
102
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)
0
0
0
0
0
103
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)
0
0
0
0
0
104
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)
0
0
0
0
0
105
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)
0
0
0
0
0
106
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)
0
0
0
0
0
107
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)
0
0
0
0
0
108
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)
0
0
0
0
0
109
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)
0
0
0
0
0
110
ebből: építményadó (B34)
0
0
0
0
0
111
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)
0
0
0
0
0
112
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
0
0
0
0
0
113
ebből: telekadó (B34)
0
0
0
0
0
114
ebből: cégautóadó (B34)
0
0
0
0
0
115
ebből: közművezetékek adója (B34)
0
0
0
0
0
116
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)
0
0
0
0
0
117
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)
0
0
0
0
0
118
ebből: általános forgalmi adó (B351)
0
0
0
0
0
119
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)
0
0
0
0
0
120
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)
0
0
0
0
0
121
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)
0
0
0
0
0
122
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)
0
0
0
0
0
123
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)
0
0
0
0
0
124
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
0
0
0
0
0
125
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
0
0
0
0
0
126
ebből: innovációs járulék (B351)
0
0
0
0
0
127
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)
0
0
0
0
0
128
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
129
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
130
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)
0
0
0
0
0
131
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 30 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
132
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)
0
0
0
0
0
133
ebből: népegészségügyi termékadó (B351)
0
0
0
0
0
134
ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)
0
0
0
0
0
135
ebből: távközlési adó (B351)
0
0
0
0
0
136
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)
0
0
0
0
0
137
ebből: biztosítási adó (B351)
0
0
0
0
0
138
ebből: reklámadó (B351)
0
0
0
0
0
139
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)
0
0
0
0
0
140
Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)
0
0
0
0
0
141
ebből: jövedéki adó (B352)
0
0
0
0
0
142
ebből: regisztrációs adó (B352)
0
0
0
0
0
143
ebből: energiaadó (B352)
0
0
0
0
0
144
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)
0
0
0
0
0
145
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)
0
0
0
0
0
146
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)
0
0
0
0
0
147
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)
0
0
0
0
0
148
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)
0
0
0
0
0
149
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)
0
0
0
0
0
150
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)
0
0
0
0
0
151
ebből: kulturális adó (B355)
0
0
0
0
0
152
ebből: baleseti adó (B355)
0
0
0
0
0
153
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)
0
0
0
0
0
154
ebből: környezetterhelési díj (B355)
0
0
0
0
0
155
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)
0
0
0
0
0
156
ebből: bérfőzési szeszadó (B355)
0
0
0
0
0
157
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)
0
0
0
0
0
158
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)
0
0
0
0
0
159
ebből: talajterhelési díj (B355)
0
0
0
0
0
160
ebből: vizkészletjárulék (B355)
0
0
0
0
0
161
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)
0
0
0
0
0
162
ebből: erdővédelmi járulék (B355)
0
0
0
0
0
163
ebből: földvédelmi járulék (B355)
0
0
0
0
0
164
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)
0
0
0
0
0
165
ebből: hulladéklerakási járulék (B355)
0
0
0
0
0
166
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)
0
0
0
0
0
167
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)
0
0
0
0
0
168
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)
0
0
0
0
0
169
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)
0
0
0
0
0
170
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)
0
0
0
0
0
171
ebből: eljárási illetékek (B36)
0
0
0
0
0
172
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)
0
0
0
0
0
173
ebből: felügyeleti díjak (B36)
0
0
0
0
0
174
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 31 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
175
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)
0
0
0
0
0
176
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)
0
0
0
0
0
177
ebből: természetvédelmi bírság (B36)
0
0
0
0
0
178
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)
0
0
0
0
0
179
ebből: építésügyi bírság (B36)
0
0
0
0
0
180
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
0
0
0
0
0
181
ebből: egyéb bírság (B36)
0
0
0
0
0
182
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)
0
0
0
0
0
183
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)
0
0
0
0
0
184
ebből: egyéb települési adók (B36)
0
0
0
0
0
185
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)
0
0
0
0
0
186
Készletértékesítés ellenértéke (B401)
187
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)
188
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)
189
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)
190
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)
191
ebből: államháztartáson belül (B403)
192 193
18 158
0
0
10 828
7 330
1 918 719
0
3 062
1 904 426
11 231
68 558
0
0
68 558
0
0
0
0
0
0
6 517
0
0
6 517
0
103
0
0
103
0
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)
0
0
0
0
0
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)
0
0
0
0
0
194
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)
0
0
0
0
0
195
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)
0
0
0
0
0
196
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)
0
0
0
0
0
197
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)
0
0
0
0
0
198
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)
0
0
0
0
0
199
Ellátási díjak (B405)
4 178
0
0
4 178
0
200
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
493 208
0
827
487 381
5 000
201
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
380 657
0
0
380 657
0
202
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)
1
0
0
1
0
203
ebből: államháztartáson belül (B408)
0
0
0
0
0
204
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)
0
0
0
0
0
205
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)
0
0
0
0
0
206
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409)
1 874
0
0
1 868
6
207
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)
0
0
0
0
0
208
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)
0
0
0
0
0
209
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)
0
0
0
0
0
210
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)
1 138
0
0
1 138
0
211
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
281
0
0
281
0
212
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)
213
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)
214
ebből: költségek visszatérítései (B411)
215
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)
216
Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 32 -
17 076
0
0
17 076
0
5 949
0
0
5 949
0
765
0
0
765
0
2 840 669
0
3 889
2 813 213
23 567
0
0
0
0
0
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
217
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)
0
0
0
0
0
218
Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)
0
0
0
0
0
219
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)
0
0
0
0
0
220
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
308
0
0
308
0
221
Részesedések értékesítése (>=222) (B54)
0
0
0
0
0
222
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)
0
0
0
0
0
223
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)
0
0
0
0
0
224
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)
308
0
0
308
0
225
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
0
0
0
0
0
226
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)
0
0
0
0
0
227
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)
0
0
0
0
0
228
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64)
0
0
0
0
0
229
ebből: egyházi jogi személyek (B64)
0
0
0
0
0
230
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)
0
0
0
0
0
231
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)
0
0
0
0
0
232
ebből: háztartások (B64)
0
0
0
0
0
233
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)
0
0
0
0
0
234
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)
0
0
0
0
0
235
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)
0
0
0
0
0
236
ebből: egyéb vállalkozások (B64)
0
0
0
0
0
237
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)
0
0
0
0
0
238
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)
1 096 133
0
0
1 096 133
0
239
ebből: egyházi jogi személyek (B65)
0
0
0
0
0
240
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
0
0
0
0
0
241
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
750
0
0
750
0
242
ebből: háztartások (B65)
243
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)
244
130
0
0
130
0
307 125
0
0
307 125
0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)
0
0
0
0
0
245
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)
0
0
0
0
0
246
ebből: egyéb vállalkozások (B65)
788 128
0
0
788 128
0
247
ebből: Európai Unió (B65)
0
0
0
0
0
248
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)
0
0
0
0
0
249
ebből: egyéb külföldiek (B65)
0
0
0
0
0
250
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)
1 096 133
0
0
1 096 133
0
251
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
0
0
0
0
0
252
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)
0
0
0
0
0
253
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)
0
0
0
0
0
254
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74)
108
0
0
108
0
255
ebből: egyházi jogi személyek (B74)
0
0
0
0
0
256
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)
0
0
0
0
0
257
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)
0
0
0
0
0
258
ebből: háztartások (B74)
108
0
0
108
0
259
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)
0
0
0
0
0
260
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 33 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
261
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)
0
0
0
0
0
262
ebből: egyéb vállalkozások (B74)
0
0
0
0
0
263
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)
0
0
0
0
0
264
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)
0
0
0
0
0
265
ebből: egyházi jogi személyek (B75)
0
0
0
0
0
266
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)
0
0
0
0
0
267
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)
0
0
0
0
0
268
ebből: háztartások (B75)
0
0
0
0
0
269
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)
0
0
0
0
0
270
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)
0
0
0
0
0
271
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)
0
0
0
0
0
272
ebből: egyéb vállalkozások (B75)
0
0
0
0
0
273
ebből: Európai Unió (B75)
0
0
0
0
0
274
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)
0
0
0
0
0
275
ebből: egyéb külföldiek (B75)
0
0
0
0
0
276
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)
108
0
0
108
0
277
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)
4 254 718
0
3 889
4 227 262
23 567
278
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)
0
0
0
0
0
279
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)
0
0
0
0
0
280
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)
0
0
0
0
0
281
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=278+279+280) (B811)
0
0
0
0
0
282
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=283+284) (B8121)
0
0
0
0
0
283
ebből: befektetési jegyek (B8121)
0
0
0
0
0
284
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)
0
0
0
0
0
285
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)
0
0
0
0
0
286
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)
0
0
0
0
0
287
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)
0
0
0
0
0
288
Belföldi értékpapírok bevételei (=282+285+286+287) (B812)
0
0
0
0
0
289
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
2 600 847
2 600 847
0
0
0
290
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)
0
0
0
0
0
291
Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)
2 600 847
2 600 847
0
0
0
292
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
0
0
0
0
0
293
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)
0
0
0
0
0
294
Központi, irányító szervi támogatás (B816)
9 406 830
9 406 830
0
0
0
295
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
0
0
0
0
0
296
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)
0
0
0
0
0
297
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)
0
0
0
0
0
298
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)
0
0
0
0
0
299
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=297+298) (B819)
0
0
0
0
0
300
Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)
12 007 677
12 007 677
0
0
0
301
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)
0
0
0
0
0
302
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)
0
0
0
0
0
303
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 34 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként #
Megnevezés
Összesen
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés
082020 Színházak tevékenysége
083030 Egyéb kiadói tevékenység
304
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)
0
0
0
0
305
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)
0
0
0
0
0
306
Külföldi finanszírozás bevételei (=301+…+305) (B82)
0
0
0
0
0
307
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)
0
0
0
0
0
308
Váltóbevételek (B84)
0
0
0
0
0
309
Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)
12 007 677
12 007 677
0
0
0
310
Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)
16 262 395
12 007 677
3 889
4 227 262
23 567
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 35 -
0
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
07/A - Maradványkimutatás #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
01
Alaptevékenység költségvetési bevételei
4 254 718
02
02
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
14 097 070
03
I
04
03
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
05
04
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06
II
07
A)
Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
08
05
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09
06
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10
III
11
07
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12
08
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13
IV
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14
B)
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15
C)
Összes maradvány (=A+B)
2 165 325
16
D)
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
2 133 851
17
E)
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
18
F)
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
0
19
G)
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
0
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
-9 842 352 12 007 677 0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
12 007 677 2 165 325 0 0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
0 0 0
0 0
31 474
- 36 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
2
3
1
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium
4
5
Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
Végkielégítés, jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
7
8
Költségtérítések
Támogatások
9
10
Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
01
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
közigazgatási államtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgatóhelyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
"fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezetőhelyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
24
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
25
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
"A", "B" fizetési osztály összesen
210
610 891
1 600
59 648
10 746
11 698
10 836
3 510
167 637
0
27
"C", "D" fizetési osztály összesen
322
1 054 238
2 453
102 940
18 543
17 891
16 573
5 369
289 297
0
28
"E"-"J" fizetési osztály összesen
453
1 855 702
3 450
181 195
32 643
25 173
23 321
7 555
509 231
0
29
kutató, felsőoktatásban oktató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
gyakornok (pedagógus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
pedagógus I.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
pedagógus II.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
mesterpedagógus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
kutatótanár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
2
22 330
0
0
0
115
106
0
0
0
25
168 474
206
0
3 357
1 376
1 276
0
0
0
- 37 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
3
4
1
2
35
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
36
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)
37 38
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Végkielégítés, Készenléti, jubileumi jutalom ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 012
3 711 635
7 709
343 783
65 289
56 253
52 112
16 434
966 165
0
Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
törvényszék bírája, főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
bírósági titkár, alügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
bírósági fogalmazó, fogalmazó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
tisztviselő felsőfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Tábornokok, tisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Zászlósok, altisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Diplomáciai szolgálatot teljesítők
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Szerződéses sorkatonák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN (=53+...+56)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
ösztöndíjas foglalkoztatott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
közfoglalkoztatott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető
5
68 332
0
0
0
287
3 046
0
4 781
0
65
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)
5
68 332
0
0
0
287
3 046
0
4 781
0
66
országgyűlési képviselő
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
köztársasági elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 38 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről #
Megnevezés
Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2
3
4
1
Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium 5
Végkielégítés, Készenléti, jubileumi jutalom ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat 6
7
Béren kívüli juttatások
Költségtérítések
8
Támogatások
9
10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai
11
12
68
alkotmánybíró
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Kúria elnöke, legfőbb ügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
alapvető jogok biztosa, helyettes biztos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
egyéb választott tisztségviselő (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
polgármester, főpolgármester
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)
78
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 017
3 779 967
7 709
343 783
65 289
56 540
55 158
16 434
970 946
0
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
1 038
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
1 044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Üres álláshelyek száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)
1 017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 39 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport 01
a) csoport
0
7
7
21
117
312
450
02
b) csoport
0
3
3
1
21
39
61
457 64
03
Összesen (01+02)
0
10
10
22
138
351
511
521
04
Humánpolitikai
0
1
1
0
0
4
4
5
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
4
4
0
12
12
24
28
06
Jogi
0
1
1
0
0
3
3
4
07
Nemzetközi
0
0
0
0
0
3
3
3
08
Ellenőrzési
0
1
1
0
0
0
0
1
09
Koordinációs
0
4
4
0
8
22
30
34
10
Informatikai
0
1
1
0
3
0
3
4
11
Kommunikációs
0
1
1
0
1
7
8
9
12
Egyéb (…)
0
4
4
15
175
14
204
208
13
Összesen (04+…+12)
0
17
17
15
199
65
279
296
II. funkció-csoport
III. funkció-csoport 14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
3
3
0
9
14
23
26
15
- I. csoport feladatait segítő
0
1
1
0
0
4
4
5
16
- II. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
4
4
4
17
- III. csoport feladatait segítő
0
2
2
0
9
6
15
17
18
Protokolláris
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Kézbesítési
0
0
0
0
3
0
3
3
20
Szállítási
0
0
0
0
2
0
2
2
21
Jóléti
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Üzemeltetési
0
2
2
2
54
6
62
64
23
Rendészeti
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Raktározási
0
0
0
0
1
1
2
2
25
Egyéb (…)
0
0
0
4
96
3
103
103
26
Összesen (14+18+…+25)
0
5
5
6
165
24
195
200
27
Összesen (03+13+26)
0
32
32
43
502
440
985
1 017
II.A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint 28
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)
0
0
0
0
0
0
0
0
29
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
30
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
31
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Közalkalmazottak (33+34+35)
0
27
27
43
502
440
985
1 012
33
I. funkció csoport
0
5
5
22
138
351
511
516
34
II. funkció csoport
0
17
17
15
230
65
310
327
35
III. funkció csoport
0
5
5
6
134
24
164
169
36
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 40 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Fő
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
2
3
1
Vezetői létszám összesen
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 4
5
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
6
7
8
9
10
37
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
38
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
39
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)
0
0
0
0
0
0
0
0
41
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
42
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
43
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)
0
0
0
0
0
0
0
0
45
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
46
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
47
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)
0
5
5
0
0
0
0
5
49
I. funkció csoport
0
5
5
0
0
0
0
5
50
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
51
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
52
- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)
0
0
0
0
0
0
0
0
53
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
54
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
55
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Választott tisztségviselők (57+58+59)
0
0
0
0
0
0
0
0
57
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
58
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
59
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)
0
0
0
0
0
0
0
0
61
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
62
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
63
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 41 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások (+/-)
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
01
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
7 885
0
11 511
02
A/I/2 Szellemi termékek
6 534
0
5 675
03
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
0
04
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)
14 419
0
17 186
05
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2 630 787
0
3 109 806
06
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
2 781 037
0
3 141 440
07
A/II/3 Tenyészállatok
0
0
0
08
A/II/4 Beruházások, felújítások
67 010
0
85 140
09
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
0
0
0
5 478 834
0
6 336 386
11 12
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)
0
0
0
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
0
0
0
13
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
0
0
0
14
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban
0
0
0
15
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban
0
0
0
16
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések
0
0
0
17
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)
0
0
0
18
A/III/2a - ebből: államkötvények
0
0
0
19
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
20
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
21
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)
0
0
0
22
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)
0
0
0
23
A/IV/1a - ebből: immateriális javak
0
0
0
24
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök
0
0
0
25
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
26
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
0
0
0
27
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)
0
0
0
5 493 253
0
6 353 572
269 460
0
333 712
28
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)
29
B/I/1 Vásárolt készletek
30
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
0
0
0
31
B/I/3 Egyéb készletek
0
0
0
32
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
0
0
0
33
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
0
0
0
34
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)
269 460
0
333 712
35
B/II/1 Nem tartós részesedések
0
0
0
36
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)
0
0
0
37
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
0
0
0
38
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
0
0
0
39
B/II/2c - ebből: államkötvények
0
0
0
40
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
0
0
0
41
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
0
0
0
42
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)
0
0
0
43
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)
269 460
0
333 712
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 42 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások (+/-)
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
44
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
0
0
45
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek
0
0
0
46
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)
0
0
0
47
C/II/1 Forintpénztár
3 697
0
10 180
48
C/II/2 Valutapénztár
0
0
0
49
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök
0
0
0
50
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
3 697
0
10 180
51
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák
52
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák
53
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)
54
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák
55
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák
0
7 509
0
7 514
2 402 006
0
1 792 361
2 409 515
0
1 799 875
0
0
0
139 634
0
153 747
56
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)
139 634
0
153 747
57
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)
2 552 846
0
1 963 802
58
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
0
0
0
59
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
0
0
0
60
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)
0
0
0
61
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
0
0
0
62
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)
0
0
0
63
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra
0
0
0
64
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
0
0
0
65
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
0
0
0
66
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra
0
0
0
67
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
0
0
0
68
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre
0
0
0
69
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)
269 279
0
306 140
70
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
195 891
0
176 167
71
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
0
0
0
72
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
350
0
327
73
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
49 958
0
44 311
74
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
8 588
0
69 266
75
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre
140
0
240
76
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
63
0
0
77
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
0
0
0
78
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre
14 289
0
15 829
79
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)
0
0
0
80
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
0
0
0
81
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
0
0
0
82
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
0
0
0
83
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére
0
0
0
84
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
0
0
0
85
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)
0
0
0
86
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 43 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások (+/-)
1
2
3
4
87
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
88
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
89
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)
90 91 92
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
93
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)
94
Tárgyi időszak 5
0
0
0
0
0
0
396
0
194
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
0
0
0
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
0
0
0
396
0
194
0
0
0
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0
0
0
95
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0
0
0
96
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
0
0
0
97
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
0
0
0
98
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
0
0
0
99
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0
0
0
100
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0
0
0
101
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)
269 675
0
306 334
102
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)
0
0
0
103
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
0
0
0
104
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)
0
0
0
105
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
0
0
0
106
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)
0
0
0
107
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra
0
0
0
108
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
0
0
0
109
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
0
0
0
110
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra
0
0
0
111
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
0
0
0
112
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre
0
0
0
113
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)
29 814
0
15 598
114
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
23 196
0
11 690
115
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
0
0
0
116
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra
228
0
291
117
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
6 327
0
3 314
118
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
0
0
0
119
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre
0
0
0
120
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
0
0
0
121
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
0
0
0
122
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre
63
0
303
123
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)
124
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
125
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
126
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
127 128
122
0
0
0
0
0 0
0
0
122
0
0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére
0
0
0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 44 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások (+/-)
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
129
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)
0
0
0
130
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
0
0
0
131
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
0
0
0
132
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
133
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)
0
0
0
865
0
963
134
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
0
0
0
135
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
0
0
0
136
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
865
0
963
137
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)
0
0
0
138
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0
0
0
139
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
0
0
0
140
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
0
0
0
141
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)
30 801
0
16 561
142
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)
14 489
0
1 778
143
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
144
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
127
0
0
145
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
9 665
0
328
146
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
0
0
192
147
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
307
0
1 258
148
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
4 390
0
0
149
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
150
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
0
0
0
151
D/III/4 Forgótőke elszámolása
0
0
0
152
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
0
0
0
153
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
154
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
104
0
4 049
155
D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök
0
0
0
156
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok
0
0
0
157
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)
14 593
0
5 827
315 069
0
328 722
0
0
30 328
45 016
0
177 643
45 016
0
207 971
7 392
0
30 644
79 997
0
99 692
158
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
159
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása
160
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
161
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)
162
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
163
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
164
F/3 Halasztott ráfordítások
165
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)
0
0
0
87 389
0
130 336
8 763 033
0
9 318 115
3 292 085
0
3 292 085
0
0
29 683
166
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
167
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
168
G/II Nemzeti vagyon változásai
169
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
2 841 603
0
2 841 603
170
G/IV Felhalmozott eredmény
1 892 032
0
1 531 646
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 45 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások (+/-)
1
2
3
4
171
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
172
G/VI Mérleg szerinti eredmény
Tárgyi időszak 5
0
0
0
-360 387
0
434 908
7 665 333
0
8 129 925
6 578
0
3 002
0
0
0
318 132
0
120 396
173
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)
174
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
175
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
176
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
177
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
0
178
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)
0
0
0
179
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
0
0
0
180
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
0
0
0
181
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
27 752
0
29 036
182
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
6 729
0
0
183
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)
0
0
0
184
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
0
0
0
185
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
0
0
0
186
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)
0
0
0
187
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0
0
0
188
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0
0
0
189
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
0
0
0
190
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
191
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
0
0
0
192
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
193
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére
0
0
0
194
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
0
0
0
195
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
196
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
0
0
197
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
0
0
0
198
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra
0
0
0
199
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)
359 191
0
152 434
200
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
0
0
0
201
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
0
0
0
202
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
3 305
0
0
203
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
0
0
0
204
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)
0
0
0
205
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
0
0
0
206
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
0
0
0
207
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
0
0
0
208
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
0
0
0
209
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)
0
0
0
210
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
0
0
0
211
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
0
0
0
212
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)
0
0
0
213
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 46 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
12/A - Mérleg #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások (+/-)
1
2
3
4
Tárgyi időszak 5
214
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
0
0
0
215
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
0
0
0
216
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
217
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
0
0
0
218
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
219
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
0
0 0
220
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek
0
0
221
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra
0
0
0
222
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)
3 305
0
0
223
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)
0
0
0
224
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban
0
0
0
225
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban
0
0
0
226
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek
0
0
0
227
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
0
0
0
228
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
0
0
0
229
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
0
0
0
230
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
0
0
0
231
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
0
0
0
232
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
0
0
0
233
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
1 638
0
1 598
234
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
0
0
0
235
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
0
0
0
236
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)
1 638
0
1 598
237
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)
364 134
0
154 032
238
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
0
0
0
239
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
71 260
0
40 403
240
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
662 306
0
993 755
241
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
0
0
0
242
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)
733 566
0
1 034 158
243
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)
8 763 033
0
9 318 115
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 47 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
13/A - Eredménykimutatás #
Megnevezés
Előző időszak
Módosítások (+/-)
1
2
3
4
01
01
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
02
02
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
03
03
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
04
I
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)
05
04
Saját termelésű készletek állományváltozása
06
05
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Tárgyi időszak 5
0
0
0
1 763 662
0
1 899 488
0
0
0
1 763 662
0
1 899 488
0
0
0
177 410
0
179 065
07
II
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
177 410
0
179 065
08
06
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
8 774 716
0
9 477 950
09
07
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
1 197 030
0
1 134 233
10
08
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
58 755
0
19 351
11
III
10 030 501
0
10 631 534
12
09
Anyagköltség
13
10
Igénybe vett szolgáltatások értéke
14
11
Eladott áruk beszerzési értéke
15
12
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)
443 081
0
478 270
3 165 575
0
3 593 961
17 787
0
8 232
1 893
0
1 882
16
IV
3 628 336
0
4 082 345
17
13
Bérköltség
4 161 665
0
4 160 280
18
14
Személyi jellegű egyéb kifizetések
2 465 633
0
2 099 220
19
15
Bérjárulékok
1 476 552
0
1 692 254
20
V
Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)
8 103 850
0
7 951 754
21
VI
299 811
0
346 896
22
VII
301 848
0
174 723
23
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))
-362 272
0
154 369
24
16
Kapott (járó) osztalék és részesedés
0
0
0
25
17
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
0
0
141
26
18
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
7 816
0
7 575
27
18a
6 857
0
6 660
28
VIII
7 816
0
7 716
29
19
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
30
20
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
0
0
0
31
21
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
5 931
0
7 202
Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
- ebből: árfolyamnyereség
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)
32
21a
- ebből: árfolyamveszteség
33
IX
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
34
B)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)
35
C)
SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)
36
22
37
23
38
X
39
XI
40
D)
41
E)
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)
5 917
0
6 900
5 931
0
7 202
1 885
0
514
-360 387
0
154 883
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
0
0
279 400
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek
0
0
625
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)
0
0
280 025
Rendkívüli ráfordítások
0
0
0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)
0
0
280 025
-360 387
0
434 908
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 48 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről #
Megnevezés
5520011 5819001 Egyéb 5910001 Film-, 4700011 5814001 4700091 Egyéb 5920001 9001131 9001211 Üdül?i kiadói KönyvFolyóirat, video-, kiskereskedelem Hangfelvétel K?színházak Zenem?vészeti szálláshelytevékenység kiskereskedelem Alaptevékenysé id?szaki televízióm?sorkészítése, tevékenysége tevékenység szolgáltatás Alaptevékenysé Alaptevékenysé kiadvány gyártás g kiadása Alaptevékenysé Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g kiadása Alaptevékenysé Alaptevékenysé g g g Alaptevékenysé g g g
Összesen
01
Anyagköltség
478 270
0
0
25
0
0
0
0
478 245
0
02
Igénybe vett szolgáltatások értéke
3 593 961
0
123
1 697
51 146
16 692
6 930
2 534
3 455 428
59 411
03
Bérköltség
4 160 280
0
0
2 158
0
0
0
0
4 158 122
0
04
Személyi jellegű egyéb kifizetések
2 099 220
0
0
101
0
0
0
4 446
2 094 485
188
05
Bérjárulékok
1 692 254
0
0
0
0
0
0
0
1 692 254
0
06
Értékcsökkenési leírás
346 896
0
0
0
0
0
0
0
346 896
0
07
Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06)
12 370 881
0
123
3 981
51 146
16 692
6 930
6 980
12 225 430
59 599
08
Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 59 599
11
Közvetlen önköltség (=07+09)
12 370 881
0
123
3 981
51 146
16 692
6 930
6 980
12 225 430
12
A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei
1 899 488
792
10 020
3 062
11 343
6 361
0
0
1 839 057
28 853
17
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
1 134 233
0
0
0
0
0
0
0
1 134 233
0
18
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
279 400
0
0
0
0
0
0
0
279 400
0
19
Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)
3 313 121
792
10 020
3 062
11 343
6 361
0
0
3 252 690
28 853
20
Megtérült önköltség (=11-19)
9 057 760
-792
-9 897
919
39 803
10 331
6 930
6 980
8 972 740
30 746
21
A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 49 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról #
Megnevezés
Immateriális javak
2
3
1
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok
6
Beruházások és felújítások
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
7
8
Összesen (=3+4+5+6+7+8)
4
5
86 882
3 895 315
4 381 855
0
67 010
0
8 431 062
11 619
0
0
0
1 131 183
0
1 142 802
0
0
0
0
34 099
0
34 099
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték
0
495 912
651 390
0
0
0
1 147 302
05
Térítésmentes átvétel
0
0
475
0
150
0
625
06
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele
0
30 036
0
0
0
0
30 036
01
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)
02
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások
03
Nem aktivált felújítások
04
07
Egyéb növekedés
08
Összes növekedés (=02+…+07)
09 10
9
0
0
0
0
0
0
0
11 619
525 948
651 865
0
1 165 432
0
2 354 864
Értékesítés
0
0
553
0
0
0
553
Hiány, selejtezés, megsemmisülés
0
0
55 177
0
0
0
55 177
11
Térítésmentes átadás
0
0
0
0
0
0
0
12
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása
0
0
0
0
0
0
0
13
Egyéb csökkenés
0
0
0
0
1 147 302
0
1 147 302
14
Összes csökkenés (=09+…+13)
0
0
55 730
0
1 147 302
0
1 203 032
15
Bruttó érték összesen (=01+08-14)
98 501
4 421 263
4 977 990
0
85 140
0
9 582 894
16
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
72 463
1 264 528
1 600 818
0
0
0
2 937 809
17
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése
8 852
46 929
291 467
0
0
0
347 248
18
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése
0
0
55 735
0
0
0
55 735
19
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)
81 315
1 311 457
1 836 550
0
0
0
3 229 322
20
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
0
0
0
0
0
0
0
21
Terven felüli értékcsökkenés növekedés
0
0
0
0
0
0
0
22
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés
0
0
0
0
0
0
0
23
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)
0
0
0
0
0
0
0
24
Értékcsökkenés összesen (=19+23)
81 315
1 311 457
1 836 550
0
0
0
3 229 322
25
Eszközök nettó értéke (=15-24)
17 186
3 109 806
3 141 440
0
85 140
0
6 353 572
26
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
48 021
0
1 057 543
0
0
0
1 105 564
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 50 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # 1 01
Adott előlegek
02
Megnevezés
Nyitó adatok, bekerülési érték
Nyitó adatok, értékvesztés
2
3
4
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés
Záró adatok, bekerülési érték
Záró adatok, értékvesztés
5
6
7
8
14 489
0
0
0
1 778
0
Tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
03
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
04
Készletek
269 460
0
0
0
333 712
0
05
Lekötött bankbetétek
06
Kincstáron kívüli forintszámlák
07
Kincstáron kívül devizaszámlák
08
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével
09 10
11
Összesen (=01+…+10)
0
0
0
0
0
0
5 871
0
0
0
7 514
0
0
0
0
0
0
0
301 034
558
0
0
322 895
0
Nem tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
590 854
558
0
0
665 899
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 51 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
21 167
03
Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó
0
04
Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék
0
05
Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék
0
06
Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék
0
07
Kifizetőhely által folyósított családi pótlék
0
08
Kifizetőhely által folyósított táppénz
0
09
Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás
0
10
Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés
11
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
541 599
12
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
146 232
13
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás
14
Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
15
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás
570 008
16
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
153 902
17
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás
18
Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
19
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
67 435
20
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
41 257
21
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
25 884
22
18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
55 922
23
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
3 474 393
24
7%-os kulcsú kompenzációs felár
25
12%-os kulcsú kompenzációs felár
26
Fordított általános forgalmi adó (=27+28)
27
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó
28
- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
29
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)
0
30
- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
0
31
- ebből: elengedett követelések összege
0
32
A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
33
A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
700
0
2 498 182
1 952 440
0 0
33 535 0 33 535
34
A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
35
A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg
0
36
A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
37
A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
38
A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
39
A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
0
40
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)
0
41
- bruttó értéke
0
42
- halmozott értékcsökkenése
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 52 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
43
Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)
0
44
- bruttó értéke
0
45
- halmozott értékcsökkenése
0
46
A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)
0
47
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya
0
48
- ebből: egyéb garanciavállalások állománya
0
49
- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya
0
50
- ebből: egyéb kezességvállalások állománya
0
51
- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
0
52
A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)
0
53
- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
0
54
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+…+59)
0
55
- 1. évben
0
56
- 2. évben
0
57
- 3. évben
0
58
- 4. évben
0
59
- 5. és azt követő években
0
60
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+…+65)
0
61
- 1. évben
0
62
- 2. évben
0
63
- 3. évben
0
64
- 4. évben
0
65
- 5. és azt követő években
0
66
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+…+71)
0
67
- 1. évben
0
68
- 2. évben
0
69
- 3. évben
0
70
- 4. évben
0
71
- 5. és azt követő években
0
72
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+…+77)
0
73
- 1. évben
0
74
- 2. évben
0
75
- 3. évben
0
76
- 4. évben
0
77
- 5. és azt követő években
0
78
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+…+83)
0
79
- 1. évben
0
80
- 2. évben
0
81
- 3. évben
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
- 53 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:09 Értéktípus: Ezer Forint
17/A - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
82
- 4. évben
83
- 5. és azt követő években
0
84
A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
85
A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
86
A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
87
A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg
0
88
A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg
0
89
A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege
0
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
0
- 54 -
PIR: 309435 Éves költségvetési beszámoló MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236 Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Készült: 2016.04.27 15:11
Űrlaphibák jegyzéke Típus
Űrlapok és cellák
Adatellenőrző kód: f-e-3a-6c-2-751-3a-6d5e25-7c30-b3f-6a741c6e-21
Hibaüzenet
Kötelező
-1-
Megjegyzés
