Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek

Ügyiratszám: 23-2 /2016/U1 Tárgy: SZKTT 2015.évi működési támogatás elszámolása

Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megküldte az általa fenntartott intézmények 2015.évi költségvetési beszámolója alapján, Szatymaz Községi Önkormányzat által teljesített 2015.évi önkormányzati hozzájárulás elszámolását. Az SZKTT képviselője valamint az Önkormányzat polgármestere és jegyzője által történt 2016. április 21-i tételes egyeztetés után az elszámolás adatai a következő: - 2014. évi visszajáró támogatási összeg - 2015. évi működési célú támogatás előirányzata - Belső ellenőrzés 2015. év - SZKTT Polgármesterek Tanácsa tagdíj 2015. Módosított működési célú támogatás 2015. évre SZKTT 2015. évi beszámolója alapján tényleges működési célú támogatás Önkormányzatnak visszajáró összeg JCB kotró-rakodó gép működtetésének elszámolásából visszajáró összeg

10.757 ezer Ft 53.699 ezer Ft 520 ezer Ft 250 ezer Ft 43.712 ezer Ft 22.670 ezer Ft 21.042 ezer Ft 5.684 ezer Ft

Az előző évek gyakorlata alapján a visszajáró összeget az SZKTT a 2016. évi működési célú támogatásként veszi figyelembe. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat Szatymaz Község Képviselő Testület megtárgyalta a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi működési támogatás elszámolása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület elfogadja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 2015. évi elszámolása alapján visszajáró 26.726 ezer Ft

működési célú támogatást a Társulás a 2016. évi működési célú támogatásként vegye figyelembe. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Szatymaz, 2016. április 29.

Barna Károly polgármester

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

adatok E Ft-ban 2015. ÉVI ELSZÁMOLÁS

Sorszám

Rovat megnevezése

1.

Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről

2.

Állmi támogatás (II. sz. melléklet)

száma

-

38 004

3.

Állami tám. (kompenzáció, szoc. ázati- és kiegészítő pótlék

4.

Önkormányzat hozzájárulása

5.

Működési célú tám. államháztart. belülről össz. (1+2+3+4)

B1

6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

7.

Közhatalmi bevételek

B3

8.

Működési bevételek összesen

B4

9.

Felhalmozási bevételek összesen

B5

10.

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

B6

11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

B7

12.

Finanszírozási bevételek összesen

B8

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+12)

14.

Személyi juttatások összesen

K1

15.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó

K2

16.

Dologi kiadások összesen

K3

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

18.

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

19.

Beruházások összesen

K6

20.

Felújítások összesen

K7

21.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

K8

22.

Finanszírozási kiadások összesen

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+..+21)

2015.évre fizetendő működési hozzájárulás

Szociális ellátás Szatymaz Előirányzat Teljesítés eredeti módosított 2015.

B1-8

K9 K1-9

16 720 54 724 19 097 73 821 29 631 7 831 36 359 73 821 16 720

648

38 845 4 475 15 879 59 847 19 144 78 991 33 154 8 783 36 782 190 82 78 991 15 879

Belső ellenőrzés Tagdíj Egyéb 2014. évi elszámolás 2015.évi önkormányzati hozzájárulás 2015.évben ténylegesen befizetett hozzájárulás 2015.évi elszámolás keretében az Önkormányzat részére visszajáró összeg

1. oldal 2016.04.12

648

38 845 4 475 8 928 52 896 19 142 75 72 113 31 311 8 437 32 093 189 83 72 113 8 928

Iskola működtetés Szatymaz Előirányzat Teljesítés eredeti módosított 2015.

-

400

400

Óvodai nevelés, működtetés Szatymaz Előirányzat Teljesítés eredeti módosított 2015.

-

65 519 28 775 28 775 28 775 8 715 2 353 17 707 28 775 28 775

28 772 29 172 29 172 11 647 3 732 13 094 699 29 172 28 772

27 637 28 037 118 28 155 11 225 3 137 13 094 699 28 155 27 637

458 65 977 65 977 44 759 12 889 8 075 254 65 977 458

-

65 519 291 131 65 679 34 65 713 45 405 13 096 7 205 7 65 713 131

659

65 519 291 780 65 689 34 65 723 45 283 13 228 7 205 7 65 723 780


adatok E Ft-ban 2015. ÉVI ELSZÁMOLÁS

Sorszám

Rovat megnevezése

száma

Konyha működtetés Szatymaz Előirányzat Teljesítés eredeti módosított 2015.

1.

Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

2.

Állmi támogatás (II. sz. melléklet)

27 131

29 338

29 338

7 746 34 877 29 756 64 633 2 208 596 61 829 64 633 7 746

2 889 32 227 27 636 59 863 4 683 1 347 53 757 76 59 863 2 889

3.

Állami tám. (kompenzáció, szoc. ázati- és kiegészítő pótlék

4.

Önkormányzat hozzájárulása

5.

Működési célú tám. államháztart. belülről össz. (1+2+3+4)

B1

6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

7.

Közhatalmi bevételek

B3

8.

Működési bevételek összesen

B4

9.

Felhalmozási bevételek összesen

B5

10.

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

B6

11.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

B7

12.

Finanszírozási bevételek összesen

B8

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+12)

14.

Személyi juttatások összesen

K1

15.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó

K2

16.

Dologi kiadások összesen

K3

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

18.

Egyéb működési célú kiadások összesen

K5

19.

Beruházások összesen

K6

20.

Felújítások összesen

K7

21.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

K8

22.

Finanszírozási kiadások összesen

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+..+21)

2015.évre fizetendő működési hozzájárulás

B1-8

K9 K1-9

Belső ellenőrzés Tagdíj

-

3 128 26 210 31 050 57 260 4 683 1 347 51 154 76 57 260 - 3 128

Szatymaz összesen Előirányzat eredeti módosított

Teljesítés 2015.

-

1 048

1 707

130 654 53 699 184 353 48 853 233 206 85 313 23 669 123 970 254 233 206 53 699 520 250

133 702 4 766 47 409 186 925 46 814 233 739 94 889 26 958 110 838 190 864 233 739 47 409

133 702 4 766 32 657 172 832 50 344 75 223 251 92 502 26 149 103 546 189 865 223 251 32 657 520 250

Egyéb 2014. évi elszámolás

54 469

2015.évi önkormányzati hozzájárulás 2015.évben ténylegesen befizetett hozzájárulás 2015.évi elszámolás keretében az Önkormányzat részére visszajáró összeg

2. oldal 2016.04.12

- 10 757 22 670 43 712 21 042


Sorszám

Bevételek és kiadások egységes rovatrend szerinti részletezése

Rovat megnevezése

száma

adatok E Ft-ban

Szociális ellátás Szatymaz Előirányzat Teljesítés módosíto eredeti 2015. tt

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B16

-

-

-

8.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

-

9.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

-

10.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

-

11.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok

B16

-

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

13.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

14.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

16.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (115)

B1

-

23.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

-

-

27.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

B2 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B410 B411 B4 B53 B5

-

-

-

-

B65

-

-

-

B65

-

-

-

B6

-

-

-

B7

-

-

-

31. 34. 35. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 47. 50.

66.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30) Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (33-43) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (45-49) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65)

82.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81)

83.

Költségvetési bevételek összesen (16+31+32+44+50+66+82)

57. 58.

3. oldal 2016.04.12

B1-7

648

648

648

648

3

11 440 2 864 4 793

-

11 424 2 807 4 910

19 097

19 097

3 11 423 2 806 4 910 -

19 144

19 792

19 142 75 75

19 865


Sorszám


Rovat megnevezése

száma

88.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

92. 99. 100. 101. 102. 103.

Központi, irányító szervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (84-98) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium

B816 B8 B1-8 K1101 K1102 K1103

104.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

105. 106. 107. 108. 109. 113.

Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (101-116) Szociális hozzájárulási adó kiadásai Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai Egészségügyi hozzájárulás kiadásai Táppénz hozzájárulás kiadásai

K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1113

115. 116. 117. 118. 119. 121. 122. 123. 124.

Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

adatok E Ft-ban


-

54 724 54 724 73 821 28 096

-

59 199 59 199 78 991 31 387 -

386 -

K122

52 248 52 248 72 113 29 545 386 520

-

386 520 -

426 523

256 367

256 366

200

238

238

K123 K1 K2 K2 K2 K2

-

-

-

-

-

K2

-

-

-

K2

-

-

-

29 631 7 831

33 154 8 783

31 311 8 151

286

K2

7 831

8 783

8 437

126. 127. 128. 129. 131. 132. 133. 134.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118124) Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak (Villamosenergia-szolgáltatási díjak) Közüzemi díjak (Gázenergia-szolgáltatási díjak)

K311 K312 K312 K312 K321 K322 K331 K331

114 2 593 242

114 2 609

114 2 610

135.

Közüzemi díjak (Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak)

K331

136. 137. 138. 139. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 149.

Közüzemi díjak (Víz- és csatornadíjak) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások államháztartáson belülre Egyéb dologi kiadások

K331 K332 K333 K334 K336 K337 K341 K342 K351 K352 K353 K355

125.

4. oldal 2016.04.12

-

-

203 300 617 1 268 -

279 300 136 777 -

67 17 683 -

-

-

-

222 293 136 913

39 16 855

775 370 2 366 56

39 16 585 -

775 380 1 340 56 -

7 083 2 864 -

-

158 380 1 339 40 -

5 739 6 567 -

5 692 2 820 -

816

752


Sorszám


Rovat megnevezése

150. 153.

száma

172.

Dologi kiadások összesen (126+127+130+…+149) Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre központi kezelésű előirányzatok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

173. 174. 175. 176. 177. 178. 181. 182. 183.

Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen (152-173) Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások összesen (175-181) Ingatlanok felújítása

K513 K5 K61 K62 K63 K64 K67 K6 K71

186.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

187.

Felújítások összesen (183-186) Költségvetési kiadások összesen (117+125+150+151+174+182+187+197)

K7

158. 163.

198.

adatok E Ft-ban


36 359

36 782 190

32 093 189

K3 K502

-

K506

-

-

-

K506

-

-

-

K512

-

-

190

-

30 35 17 82

73 821

K1-8

189

30 35 18 83 -

78 991

72 113

203.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

211. 212.

Finanszírozási kiadások összesen (199-210) KIADÁSOK ÖSSZESEN (198+211)

K9 K1-9

-

-

-

5. oldal 2016.04.12

73 821

78 991

72 113


Sorszám


Rovat megnevezése

száma

adatok E Ft-ban

Iskola működtetés Szatymaz Előirányzat Teljesítés módosíto eredeti 2015. tt

6.


B16

-

-

-

8.


B16

-

-

-

9.


B16

-

-

-

10.


B16

-

-

-

11.


B16

-

-

-

12.


B16

-

13.


B16

-

-

-

14.


B16

-

-

-

16.


B1

-

23.


B25

-

-

-

27.


B25

-

-

-

B2 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B410 B411 B4 B53 B5

-

-

-

B65

-

-

-

B65

-

-

-

B6

-

-

-

B7

-

-

-

31. 34. 35. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 47. 50.

66.


82.


83.


57. 58.

6. oldal 2016.04.12

B1-7

400

400

400

400

118 118 -

400

518


Sorszám


Rovat megnevezése

száma

88.


B8131

92. 99. 100. 101. 102. 103.


B816 B8 B1-8 K1101 K1102 K1103

104.


K1104

105. 106. 107. 108. 109. 113.


115. 116. 117. 118. 119. 121. 122. 123. 124.


adatok E Ft-ban


-

28 775 28 775 28 775 8 715

27 637 27 637 28 155 11 188

K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1113

-

K122

-

-

K123 K1 K2 K2 K2 K2

-

-

-

-

K2

-

-

-

K2

-

15 22 -

8 715 2 353

11 647 3 707

11 225 3 112 -

13

2 353

126. 127. 128. 129. 131. 132. 133. 134.

K311 K312 K312 K312 K321 K322 K331 K331

100 635 33 -

135.


K331

-

136. 137. 138. 139. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 149.


K331 K332 K333 K334 K336 K337 K341 K342 K351 K352 K353 K355

12

3 732

3 137 -

1 198 185 379 1 451 4 847

650

185 379 1 451 4 847 -

450 -

450 -

356 484 16 1 139 37

400 3 218 -

1 198 -

-

-

13

12

-

440 1 500 7 000

3 764

-

15 22

K2

7. oldal 2016.04.12

28 772 28 772 29 172 11 610

-


125.

-

356 484 16 1 139 37 -

2 551 -

2 551 -

1 -

1 -


Sorszám


Rovat megnevezése

150. 153.

száma

172.


173. 174. 175. 176. 177. 178. 181. 182. 183.


K513 K5 K61 K62 K63 K64 K67 K6 K71

186.


K74

187.


K7

158. 163.

198.

adatok E Ft-ban


17 707

13 094

13 094

K3 K502

-

-

-

K506

-

-

-

K506

-

-

-

K512

-

-

550

149 699 28 775

K1-8

550 149 699 -

29 172

28 155

203.


K915

-

-

-

211. 212.


K9 K1-9

-

-

-

8. oldal 2016.04.12

28 775

29 172

28 155


Sorszám


Rovat megnevezése

száma

adatok E Ft-ban

Óvodai nevelés, működtetés Szatymaz Előirányzat Teljesítés módosíto eredeti 2015. tt

6.


B16

-

-

-

8.


B16

-

-

-

9.


B16

-

-

-

10.


B16

-

-

-

11.


B16

-

-

-

12.


B16

-

-

13.


B16

-

-

-

14.


B16

-

-

-

16.


B1

-

-

23.


B25

-

-

-

27.


B25

-

-

-

B2 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B410 B411 B4 B53 B5

-

-

-

-

-

B65

-

-

-

B65

-

-

-

B6

-

-

-

B7

-

-

-

31. 34. 35. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 47. 50.

66.


82.


83.


57. 58.

9. oldal 2016.04.12

B1-7

659

659

7 -

7 -

27 34

34

27 34

693


Sorszám


Rovat megnevezése

száma


-

88.


B8131

92. 99. 100. 101. 102. 103.


B816 B8 B1-8 K1101 K1102 K1103

104.


K1104

105. 106. 107. 108. 109. 113.


K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1113

-

K122

-

K123 K1 K2 K2 K2 K2

-

115. 116. 117. 118. 119. 121. 122. 123. 124.


adatok E Ft-ban

65 977 65 977 65 977 44 386

-

65 679 65 679 65 713 44 039

250

65 030 65 030 65 723 43 917 -

33 -

33 -

470 123

470 -

121 742

-

-

44 759 12 052 772

121 742

45 405 12 052 844 89 12

-

45 283 12 184 844 89 12

K2

25

-

K2

40

99

99

K2

12 889

13 096

13 228

126. 127. 128. 129. 131. 132. 133. 134.


K311 K312 K312 K312 K321 K322 K331 K331

250 600 240

139 943 189

139 943 189

135.


K331

136. 137. 138. 139. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 149.


K331 K332 K333 K334 K336 K337 K341 K342 K351 K352 K353 K355

125.

10. oldal 2016.04.12

-

120 180 800 1 800

-

217 176 716 1 936

800

-

293

-

10 1 716 -

293 -

13 369 327 667 42

890 840

-

217 176 716 1 936

13 369 327 667 42 -

1 365 -

1 365 -

2 69

-

2 -


Sorszám


Rovat megnevezése

150. 153.

száma

172.


173. 174. 175. 176. 177. 178. 181. 182. 183.


K513 K5 K61 K62 K63 K64 K67 K6 K71

186.


K74

187.


K7

158. 163.

198.

adatok E Ft-ban


8 075

7 205

7 205

K3 K502

-

-

-

K506

-

-

-

K506

-

-

-

K512

-

-

-

200 54 254 -

6 1 7 -

65 977

K1-8

6 1 7 -

65 713

65 723

203.


K915

-

-

-

211. 212.


K9 K1-9

-

-

-

11. oldal 2016.04.12

65 977

65 713

65 723


Sorszám


Rovat megnevezése

száma

adatok E Ft-ban

Konyha működtetés Szatymaz Előirányzat Teljesítés módosíto eredeti 2015. tt

6.


B16

-

-

-

8.


B16

-

-

-

9.


B16

-

-

-

10.


B16

-

-

-

11.


B16

-

-

-

12.


B16

-

-

-

13.


B16

-

-

-

14.


B16

-

-

-

16.


B1

-

-

-

23.


B25

-

-

-

27.


B25

-

-

-

B2 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B410 B411 B4 B53 B5

-

-

-

-

-

B65

-

-

-

B65

-

-

-

B6

-

-

-

B7

-

-

-

31. 34. 35. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 47. 50.

66.


82.


83.


57. 58.

12. oldal 2016.04.12

B1-7

12 808

10 778 6 326

12 652 29 756

29 756

15 947 -

8 502 6 326 -

8 502 6 601 -

27 636

27 636

31 050

31 050


Sorszám


Rovat megnevezése

száma

88.


B8131

92. 99. 100. 101. 102. 103.


B816 B8 B1-8 K1101 K1102 K1103

104.


K1104

105. 106. 107. 108. 109. 113.


115. 116. 117. 118. 119. 121. 122. 123. 124.



-

32 227 32 227 59 863 4 681

26 210 26 210 57 260 4 681

K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1113

-

-

-

K122

-

-

-

K123 K1 K2 K2 K2 K2

-

-

-

-

K2

-

-

-

K2

-

-

-

2 4 683 1 347

2 208 596

126. 127. 128. 129. 131. 132. 133. 134.

K311 K312 K312 K312 K321 K322 K331 K331

-

135.


K331

-

136. 137. 138. 139. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 149.


K331 K332 K333 K334 K336 K337 K341 K342 K351 K352 K353 K355

13. oldal 2016.04.12

34 877 34 877 64 633 2 208


125.

adatok E Ft-ban

596

K2

32 435 47 30 670 100 450 845

1 347

1 347

11 29 763

11 29 763

-

28 602

-

-

456 342 -

12 095

550 600

90

9 492 -

367 2 238

-

-

456 342 -

-

100 90 13 060

28 602 -

560 12 949

2 4 683 1 347

-

367 2 238 -

10 483 -

10 483 -


Sorszám


Rovat megnevezése

150. 153.

száma

172.


173. 174. 175. 176. 177. 178. 181. 182. 183.


K513 K5 K61 K62 K63 K64 K67 K6 K71

186.


K74

187.


K7

158. 163.

198.

adatok E Ft-ban


61 829

53 757

51 154

K3 K502

-

-

-

K506

-

-

-

K506

-

-

-

K512

-

-

60 16 76

64 633

K1-8

60 16 76 -

59 863

57 260

203.


K915

-

-

-

211. 212.


K9 K1-9

-

-

-

14. oldal 2016.04.12

64 633

59 863

57 260


Sorszám


adatok E Ft-ban

Szatymaz összesen

Rovat

Előirányzat megnevezése

száma

Teljesítés

eredeti

módosítot t

2015.

6.


B16

-

-

-

8.


B16

-

-

-

9.


B16

-

-

-

10.


B16

-

-

-

11.


B16

-

-

-

12.


B16

-

13.


B16

-

-

-

14.


B16

-

-

-

16.


B1

-

23.


B25

-

-

-

27.


B25

-

-

-

B2 B402 B403 B405 B406 B407 B408 B410 B411 B4 B53 B5

-

-

-

-

B65

-

-

-

B65

-

-

-

B6

-

-

-

B7

-

-

-

31. 34. 35. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 47. 50.

66.


82.


83.


57. 58.

15. oldal 2016.04.12

B1-7

1 048

1 707

1 048

1 707

12 811

22 218 9 190 4 793

-

19 926 9 140 4 910

12 652 48 853

48 853

16 068 19 925 9 414 4 910 -

27 46 814

47 862

27 50 344 75 75

52 126


Sorszám


Szatymaz összesen

Rovat


száma

eredeti

-

-


B8131

92. 99. 100. 101. 102. 103.


B816 B8 B1-8 K1101 K1102 K1103

104.


K1104

105. 106. 107. 108. 109. 113.


K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1113

116. 117. 118. 119. 121. 122. 123. 124.


Teljesítés módosítot t

88.

115.

adatok E Ft-ban

184 353 184 353 233 206 83 405 250

K122 K123 K1 K2 K2 K2 K2

171 125 171 125 223 251 89 331 -

33 -

386 -

185 877 185 877 233 739 91 717

-

-

2015.

33 -

386 990 -

386 990 -

549 523

392 1 131

392 1 130

200

238

238

2 94 889 25 889 844 102 12

2 92 502 24 794 844 102 298

85 313 22 832 772 -

K2

25

-

-

K2

40

111

111

K2

23 669

26 958

26 149

126. 127. 128. 129. 131. 132. 133. 134.


K311 K312 K312 K312 K321 K322 K331 K331

464 36 263 562 30 670 323 1 020 3 367 10 913

264 34 513 189 28 602 681 855 2 759 7 902

264 34 514 189 28 602 624 848 2 759 8 038

135.


K331

136. 137. 138. 139. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 149.


K331 K332 K333 K334 K336 K337 K341 K342 K351 K352 K353 K355

125.

16. oldal 2016.04.12

-

2 077 30 632

782 28 950 369 1 995 725 3 384 135

2 615 1 810 5 584 166 90 25 623 2 864 159

-

-

782 26 077 369 1 378 725 3 383 119 -

20 138 6 567 3 816

20 091 2 820 3 752


Sorszám


Szatymaz összesen

Rovat


150. 153.

száma

172.


173. 174. 175. 176. 177. 178. 181. 182. 183.


K513 K5 K61 K62 K63 K64 K67 K6 K71

186.


K74

187.


K7

158. 163.

198.

adatok E Ft-ban

eredeti

Teljesítés módosítot t

123 970

2015.

110 838 190

103 546 189

K3 K502

-

K506

-

-

-

K506

-

-

-

K512

-

-

190

-

233 206

K1-8

580 101 183 864

200 54 254 -

189

580 101 184 865 -

233 739

223 251

203.


K915

-

-

-

211. 212.


K9 K1-9

-

-

-

17. oldal 2016.04.12

233 206

233 739

223 251

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek

Recommend Documents