Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 25

Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: LMKOH/571/2/2016. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2016. február 25. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 9/2016.(I.21.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben

10/2016.(I.21.) ÖH.

Az ALEXA-DENT Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete között szerzıdés módosítása

létrejött

egészségügyi

feladat-ellátási

11/2016.(I.21.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Szervezete Alapító Okiratának módosítása

12/2016.(I.21.) ÖH.

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító Okiratának módosítása

13/2016.(I.21.) ÖH.

XXIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása

14/2016.(I.21.) ÖH.

Lajosmizse elfogadása

Város

2

2016.

évi

kulturális

Gazdasági

rendezvénynaptárának

15/2016. (I.21.) ÖH.

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 2016. évi munkatervének jóváhagyása

16/2016. (I.21.) ÖH.

Fejlesztési terület meghatározása övezeteinek fejlesztése kapcsán

17/2016. (I.21.) ÖH.

A városközpont fejlesztése kapcsán irányvonalak meghatározása

18/2016. (I.21.) ÖH.

Területvásárlással kapcsolatos döntések meghozatala

19/2016. (I.21.) ÖH.

A betelepítési kvótával szembeni tiltakozás

20/2016. (I.21.) ÖH.

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása

21/2016. (I.21.) ÖH.

Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnoksággal kapcsolatos döntések meghozatala

3

Lajosmizse

város

központi

JEGYZİKÖNYV

Készült: A Képviselı-testület 2016. február 25-én, 13.10 órakor a Városháza Dísztermében megtartott Képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: Basky András polgármester, Sápi Tibor alpolgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Borbély Ella, Bujdosó János, Orbán Antal, Belusz László, Keresztes Ferenc, Józsáné dr. Kiss Irén, Sebık Márta, Péli Szilveszter, Fekete Zsolt képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 12 fı. Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Balogh László jegyzı Muhariné Mayer Piroska aljegyzı

Egyéb meghívottak:

Szilágyi Ödön irodavezetı dr. Tóth Andrea irodavezetı Mezeiné Hrubos Henriette csoportvezetı Rostásné Rapcsák Renáta Horváth Sándor pályázati referens Kocsis Györgyné óvodavezetı Tengölics Judit IGSZ vezetı Sápi Zsomborné ÖB tag Varga Mária

Jegyzıkönyvvezetı:

Rıfös-Horvát Edit

Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselı-testületi ülésünkön. Február 25-e a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. A Parlament 2000-ben hozta azt a döntést, hogy ezen a napon a kommunista diktatúra áldozataira emlékezünk. Nagyságrendileg százmillió fıre teszik az áldozatok számát. A kényszermunka, kivégzés, lelki és testi terror, kínzások okozták halálukat. Kérek minden jelenlévıt, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg az áldozatokról. A meghívóban 17 napirendi pont szerepel, kettı napirendi pont felvételét javasolnám és egy napirendi pont levételét, a 9. számú napirendi pontot a költségvetés tárgyalásakor egy határozattal el tudjuk fogadni. Az új 9. napirendi pont Dutkon doktornı szerzıdésével kapcsolatos módosítást, a másik napirendi pont a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelem és az OTP közötti megállapodás megerısítése lenne. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hiszen 12 fı képviselı jelen van. Juhász Gyulát tisztelettel köszöntöm körünkben. A Bizottsági üléseken és az Érdekegyeztetı tárgyalásokon a napirendi pontokat elızetesen megtárgyaltuk. Olyan megállapodások születtek, amelyek konszenzust tudnak teremteni bármely napirendi pont tárgyalása során. Van-e valakinek esetleg más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így elfogadja a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

4

1.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

4.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

6.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

7.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl

8.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.

Az ALEXA-DENT Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete között létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés módosítása

10.

I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása II. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása

11.

XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének elfogadása

12.

Lajosmizse Város 2016. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása

13.

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 2016. évi munkatervének jóváhagyása

14.

Pályázati lehetıség városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciójához

15.

Területszerzéssel kapcsolatos döntés meghozatala

16.

A betelepítési kvótával szembeni tiltakozás

17.

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása

18.

Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnoksággal kapcsolatos döntések meghozatala

5

1. Napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A napirendi pont tárgyalásához a kiosztós anyagot kaptunk. A Faragó Környezetvédelmi Kft-vel szerzıdésünk van. 2007-ben ı nyerte el a közbeszerzést. A csatornázott területek nagysága jelentısen nıtt. A rezsicsökkentés értelmében a 2013. január 1-jén megállapított díjak 90%-át nem haladhatja meg. Az elıterjesztéshez csatoltuk a Faragó Környezetvédelmi Kft-tıl bekért szolgáltató adatait. A Bizottsági ülésen felvetıdött, hogy nem 2017. március 31-ig, hanem 2017. december 31-ig állapítsuk meg a díjakat. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet szavaztatom az elmondott változtatással, miszerint a díjakat 2017. december 31-ig állapítjuk meg. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.1. w) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével – a következıket rendeli el: 1. § (1)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. §

(1)

Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

(2)

A rendelet 2016. április 2. napján hatályát veszti. Basky András polgármester

dr. Balogh László jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. ….. dr. Balogh László jegyzı

6

1. melléklet a 1/2016. (…) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb mértéke Általános forgalmi adó nélkül 2016. április 1-tıl 2017. december 31-ig

1. Alapdíj 2. Ürítési díj

4.395.- Ft/ürítési alkalom 345.-Ft/m3 „

2. Napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Tulajdonképpen a gyermekétkeztetési díjak megállapításáról van szó. Tengölics Judit nem javasolta a díjak módosítását. Az étkeztetés közbeszerzés köteles Lajosmizse esetében, hiszen az itt felhasznált nyersanyag mértéke eléri az uniós határt. A közbeszerzések júliusban lezajlanak. Ehhez a napirendi ponthoz is van kiosztós anyagunk, a rendelet melléklete. ÁFA nélküli díjakat kell megállapítanunk. Az 5. oldalon van a rendelet, amelyet a kiküldött anyagnak megfelelıen szavaztatom. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Milyen stádiumban van a közbeszerzés? Basky András polgármester: Tengölics Juditot kérem a válaszadásra. Tengölics Judit IGSZ vezetıje: A közbeszerzést lebonyolító céggel megkötöttük a szerzıdést. A közbeszerzési értesítıben a hirdetmény megjelentetés folyamatban van. Elıre láthatólag március közepén fog megjelenni a kilenc termékcsoportra a hirdetmény. Várhatóan a hiánypótlásokat és mindent figyelembe véve az új szállítási szerzıdést július 1-jén fogjuk megkötni. Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm. Basky András polgármester: Én is köszönöm. A Társulás véleményezte és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a kiosztós anyag szerinti rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı – testületének 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a

7

Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével, a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodása VII. fejezet 9. a) pontjában biztosított véleményezés jogkörében eljáró Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa elızetes véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. § (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon a hatályát veszti. Basky András polgármester


A rendelet kihirdetésének napja: 2016. ……………. dr. Balogh László jegyzı 1. melléklet 2/2016. (...) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelethez” Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2016. április 1-tıl (ÁFA nélkül) 1. Iskolai napközi intézményi térítési díja

1.1 Tízórai 1.2 Ebéd 1.3 Uzsonna 1.4 Összesen 1.5.Nyersanyag értéke

80 270 80 430 430

2. Iskolai menza 2.1. Az ebédért fizetendı intézményi térítési díja 2.2. Nyersanyag értéke

8

270

Ft

270

Ft

Ft Ft Ft Ft Ft

3. Óvodai ellátás intézményi térítési díja 3.1. Tízórai 3.2. Ebéd 3.3. Uzsonna 3.4 Összesen 3.5. Nyersanyag értéke

50 220 65 335 335

Ft Ft Ft Ft Ft

85 45 170 40 340 340

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

4. Bölcsıdei ellátás intézményi térítési díja 5.1. Reggeli 5.2. Tízórai 5.3. Ebéd 5.4. Uzsonna 5.5. Összesen 5.6. Nyersanyag értéke

Bölcsıdei gondozási díj (Adó alól mentes) 1. Egy napra jutó gondozási díj

100

Ft

„ 3. Napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Egy tételen kellett változtatnunk, az árajánlatok bekérése alapján indokolt. Egy ebéd 495 Ft/fı/nap, 50 forint emelkedést jelent. A szállítás 40 Ft/ háztartás/nap. A 7. oldalon lévı táblázat tartalmazza azt, hogy a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem meghatározott százalékát. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendeletet a kiosztós anyag szerinti módosított mellékletével szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2016. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével, a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás társulási megállapodása VII. fejezet 9. a) pontjában biztosított véleményezés jogkörében eljáró

9

Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa elızetes véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

1. § (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § (1) Hatályát veszti a rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja.

(2) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti.

Basky András polgármester


A rendelet kihirdetésének napja: …… dr. Balogh László jegyzı

1. melléklet 3/2016. (….) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 15/2011.(V.20.) önkormányzati rendelethez”

1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak ÁFA nélkül 1.1. A nappali ellátásért fizetendı intézményi térítési díj 1.1.1. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendı intézményi térítési díj 1.675,- Ft/fı/nap 1.1.2. Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás keretében igénybe vett étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 455,- Ft/fı/nap 1.2. A szociális étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 1.2.1. Az ebéd egy adagra jutó intézményi térítési díja 495,- Ft/fı/nap 1.2.2. Az ebéd szállítási díja 40,- Ft/háztartás/nap 1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

10

1.3.1. szociális segítés esetén 925,- Ft/fı/óra 1.3.2. személyi gondozás esetén 925,- Ft/fı/óra

2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott százalékát: 2.1. étkeztetés 2.1.1 helyszínen történı fogyasztás esetén 2.1.2 az igénybevétel helyére történı szállítással 2.2. házi segítségnyújtás 2.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak 2.4. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás 2.5. Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett étkeztetést is biztosítanak

20 % 30 % 20 % 30 % 3% 23 %

„

4. Napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Tavaly arról döntöttünk, hogy húszmillió forintos bevétel alatt 50% kedvezményt biztosítunk az orvosok számára a helyi iparőzési adó tekintetében. A kamara és a helyi orvosok is 100%-os mentességet kértek. Az erre vonatkozó kérést terjesztettük a Képviselı-testület elé. A másik, ami miatt módosítanunk kell, hogy a de minimis döntéseket meg kellett hozni. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság és a Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta, azzal, hogy a rendelet módosítsuk az elıterjesztésben a hatodik oldalon a 4. §-ban a kedvezményt 2016. adóévtıl kellene alkalmazni. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, rendelet-tervezetet szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a helyi iparőzési adóról szóló rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 30/2012. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában, 39/C. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizsei Iparosok, Kereskedık és Vendéglátósok Egyesülete, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, az európai uniós versenyjog értelmében vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011.(III.22.) kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Támogatásokat Vizsgáló Iroda, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. h) és 3.1. g) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság és a Mezıgazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

11

1. § (1)A helyi iparőzési adóról szóló 30/2012.(VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következı (4)-(11) bekezdéssel egészül ki: „ (4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegő támogatásnak minısül, amelyet kizárólag az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének a csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. (5) A kedvezményezett az adómentesség5 következtében megszerzett elınyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelıen – közúti 6 kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történı végzése céljából teherszállító jármő vásárlására. (6) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelızı két pénzügyi évben nyújtott csekély összegő támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat a rendelet 1.mellékletét képezi. (7) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelızı két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegő támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzı vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelı forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. (8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegő támogatás az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekő szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelıen nyújtott csekély összegő támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felsı határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegő támogatás más csekély összegő támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelıen nyújtott csekély összegő támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felsı határig halmozható. (9) A csekély összegő támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. (10) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegérıl és arról, hogy az csekély összegőnek minısül. Az igazolás a rendelet 2. mellékletét képezi. (11) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követı 10 évig meg kell ıriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegő támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”

12

2. § (1) A Rendelet a következı 2/A §-sal egészül ki: “2/A. § „(1) A rendelet alkalmazásában: - állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás, - egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.” 3. § (1)

A Rendelet a következı 4. §-sal egészül ki: „ 4. § (1) A rendelet 2. § (3) bekezdésének rendelkezését a 2016. adóévtıl alkalmazni kell.” 4. §

(1) A Rendelet az 1. és 2. melléklettel egészül ki. 5. § (1) A Rendelet 2. § (3) bekezdésében az „50 %” szövegrész helyébe a „100 %” szöveg lép. 6. § (1) Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.

Basky András polgármester


A rendelet kihirdetésének napja: 2016. ……….. dr. Balogh László jegyzı

13

1. melléklet a 4/2016.(...) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 30/2012.(VIII.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének a csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegő (de minimis) támogatás esetén

1. Kedvezményezett adatai Név: Adószám: Elérhetıség: Aláírásra jogosult képviselı: E-mail cím: (jelölje X-szel) Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________ (év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelızı két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minısül, Magyarországon a következı csekély összegő támogatás (ok) ban részesültek. Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minısül, milyen csekély összegő támogatás (ok) ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekrıl nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.1

1

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

14

2. Csekély összegő támogatások2 Támogatás összege

Sorszá m

Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatás kedvezményezettje és célja

A támogatást ellenszolgáltatá s fejében végzett közúti kereske-delmi árufuvarozáshoz vette igénybe?

2

Kérelem benyújtásának dátuma3

Odaítélé s dátuma

Forin t

Eur ó

Támogatás bruttó támogatástartalm a4

Forint

Euró

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni. Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 4 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján. 3

15

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minısül egy és ugyanazon vállalkozásnak. Vállalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegő támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegő támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelıen a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5 Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegő támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegő támogatást is kéri (az elutasított kérelmekrıl nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

5

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

16

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegő támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken

Sorszá m

Támogatá s jogalapja (uniós állami támogatá si szabály)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatási kategória (pl. regionális beruházási támogatás)

Kérelem benyújtásána k dátuma6

Odaítélés dátuma

Forint

6

Euró

Azonos kockázatfinanszír o-zási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalm a / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalm a7 Forint Eur ó8

Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 8 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani: Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. 7

17

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselıje vagyok, és a fent megadott adatok helyesek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelı átadja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti idıszakban egyéb csekély összegő vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendı más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett errıl haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése elıtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelıen módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot. Kelt:

…………………………….. Kedvezményezett (aláírás, pecsét)

9

A csekély összegő támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegő támogatás folyósításának idıpontjától. Csekély összegő támogatást tartalmazó szerzıdésnél például ez az idıpont általában a szerzıdés kelte.

Útmutató Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet10 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelızı két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegő támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzı vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelı forintösszeget11, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra12 is. •

•

•

Mi a bruttó támogatástartalom? o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendı támogatást az odaítélése idıpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával. Milyen esetekben tekintendı a támogatást igénylı egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak? o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy o Egyik a másik felett szerzıdés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerzıdés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét o Amennyiben a támogatást igénylı a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni. Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylıre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait? o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelızı két pénzügyi év során került sor. o

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegő támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövı, vagy jogutód támogatást igénylı csekély összegő támogatási keretébe. Az egyesülést megelızıen jogszerően odaítélt csekély összegő támogatás késıbb is jogszerő marad.

10

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni. 12 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés 11

19

o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelızıen nyújtott csekély összegő támogatást az eredetileg a támogatásban részesülı azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegő támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetıség, a csekély összegő támogatást a saját tıkének a szétválás tényleges idıpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között. o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegő támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felsı határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegő támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minısülnek. Halmozódás: •

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegő támogatás más csekély összegő támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelıen nyújtott csekély összegő támogatással [pl. az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének a mezıgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezıgazdasági csekély összegő támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzı vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelı forintösszegig halmozható. o

•

Például: Ha egy kizárólag mezıgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végzı vállalkozás mezıgazdasági de minimis támogatásnak minısülı 15.000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegő támogatás az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekő szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelıen nyújtott közszolgáltatási csekély összegő támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelı forintösszegig halmozható.

20

•

Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban mőködı valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegő támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelıen nyújtott halászati csekély összegő támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegő támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzı vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelı forintösszegig halmozható.

Ha létezı támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történı átszámításánál a támogatási döntés napját megelızı hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó13. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követı 10 évig meg kell ırizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegő támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 2. melléklet a 4/2016.(….) önkormányzati rendelethez „ 2. melléklet a 30/2012. (VIII.17.) önkormányzati rendelethez

Igazolás csekély összegő támogatásról Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következı csekély összegő támogatásban részesül: Projekt megnevezése: Támogatást nyújtó döntésének száma: Támogatás odaítélésének idıpontja: A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelı forintösszeg nyújtható.

13

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.

21

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt, … ………………………………………………………….. Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)

5. Napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Ehhez az anyaghoz is kaptunk kiosztós anyagot, mivel a Bizottsági üléseken további javaslatok születtek, amelyek mindenképpen támogathatóak, ezeket beépítettük a rendelet-tervezetbe. Nem volt leellenırizve, hogy mire lett elköltve a kiutalt támogatást. Ezt rendeletileg szabályoztuk, garanciákat építettünk be. Felvetıdött a jövedelemhatárt eltörölése, hiszen mindenkit szeretnénk támogatni, aki Lajosmizsére szeretne költözni. A Rendelet 3. § (2) bekezdés ba) alpontja alapján a kérelemhez mellékelni kell lakásvásárlás esetén a 30 napnál nem régebbi adásvételi elıszerzıdést. A jelenlegi módosítással az elıszerzıdés bemutatásától eltekintenénk, illetve a 30 napot 180 napra módosítanánk, illetve 6 hónapra módosítjuk, a szerzıdés bemutatása tekintetében. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait van-e kérdésük ezzel kapcsolatosan. dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A tanya lakóingatlannak minısül? Több mint hat hónapig elhúzódik a kifüggesztés. Lehet, hogy ki kellene ezt a határidıt tolni egy évre. Illetve úgy megfogalmazni, hogy tanya vásárlása esetén 1 év, belterületi ingatlan vásárlásakor 6 hónap. Sápi Tibor alpolgármester: Meg lehet oldani. dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A tanya is a földtörvény hatálya alá tartozik. Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Dicséret illeti az elıterjesztıket, mert fontos dolgot vettek észre, azt hogy országos szinten megváltoztak a lakástámogatási rendelkezések és a helyi igényeket az országos igényekhez igazították. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó szándék. Basky András polgármester: Jegyzı úr szeretne szólni, azt javasolja, hogy egy évre kell módosítanunk. Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Negatív jelenség ezzel kapcsolatban. Tanyát választják a sok gyermekes családok. Figyeljük a rendelet hatályosulását. Basky András polgármester: Alpolgármester azt javasolta, hogy építsük be, hogy csak belterületre vonatkozzon? dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Sok olyan tanya van, ami romos állapotban van. Nem megy ki senki leellenırizni a körülményeket.

22

Basky András polgármester: Amit jó szívvel el tudunk fogadni azt, fogadjuk el, amit látunk, hogy problémás azt a jövıben testületi ülésen kezeljük. Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Lehetne féket beépíteni a rendeletbe. A támogatási összeg az ingatlan vásárlási értékének x %-a lenne, így egy 500.000 Ft értékő tanya esetében nem fizetnénk ki a 100.000-300.000 Ft támogatási összeget. Péli Szilveszter képviselı: Ha jó szándékkal gazdálkodás céljára használnák a tanyát nem szabad beépíteni a féket. Sápi Tibor alpolgármester: Azért vagyunk képviselık, hogy ismerjük a territoriumunkat. Úgyis a Bizottság dönt, én azt mondom, ne építsük ezt be. dr. Adonyi Lajos környezettanulmányt.

alpolgármester:

A

támogatás

odaítélése

elıtt

végezzünk

Sápi Tibor alpolgármester: Így van, ennyire egyszerő. Borbély Ella képviselı: A környezettanulmányt támogatja az Önkormányzati Bizottság. Basky András polgármester: Nem tudjuk most ezt szövegezni, ma a kiosztós anyag szerinti rendelet-tervezetet szavaztatom. A következı ülésre átgondoljuk. dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A Bizottság dönt, elızetesen környezettanulmányt készít. Basky András polgármester: Szünetet rendelek el. 13.35 órakor SZÜNET 13.58 órakor az ülés folytatódik. Basky András polgármester: Átadom a szót jegyzı úrnak. dr. Balogh László jegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! Rendelet módosításnak szigorú szakmai szabályai vannak, pontosan kell szövegezni. Nem értem a javasolt környezettanulmány célját és értelmét. Az SZMSZ-ünk kimondja, hogy átfogó jellegő módosító javaslatot egy órával a bizottsági ülések elıtt lehetséges benyújtani a polgármester úrhoz. A 30 napnál szövegrészt tudjuk módosítani: 1 évnél nem régebbi szövegrészre. Esetleg még azt tudjuk kezelni, hogy beépítjük azt a korlátot, hogy nem haladhatja meg az ingatlan x %-át. A környezettanulmány bevezetése a rendelet több szakaszát és bekezdését érintené. Basky András polgármester: A könnyedén beépíthetı elemeket beépítjük. Javaslom, hogy a módosításokkal szavaztatom. Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Célunk a segítés, de fékekre is szükség van természetesen. Tisztázzuk, hogyha valaki 800.000 Ft-os ingatlant kíván vásárolni, akkor 100.000 Ft adható vagy nem kaphat támogatást? Basky András polgármester: Adni kell. 100.000 Ft kell adni, 300.000 Ft-ot lehet adni. Fekete Zsolt képviselı: Ha van valakinek 1.000.000 forintja lehet, hogy jó célra menne a 300.000 Ft.

23

Basky András polgármester: Nem tesszük bele a %-ot. A továbbiak módosításokat Bizottsági üléseken átbeszéljük, testületi ülésen pedig döntünk róla. dr. Balogh László jegyzı: Tisztelt Képviselı-testület! A kiosztós anyaghoz képest módosítjuk a 3. § (2) bekezdés ba) alpontjában. „30 napnál” szövegrészt „1 évnél” szövegre cseréljük. Egyebekben a kiosztós anyag nem változik. Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet a jegyzı úr által az elıbbiekben elmondottaknak megfelelıen szavaztatom. Kérem, aki elfogadja az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2016. (...) önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. § (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Lakásvásárlás esetében a támogatás csak azt következıen folyósítható, ha a kérelmezık a vételár teljes összegét már maradéktalanul megfizették, vagy a nyújtható támogatás maximális összegével csökkentett teljes összeget megfizették. A vételár megfizetésével egy tekintet alá esik a pénzintézet kölcsön folyósításáról szóló kötelezettségvállalása. A vételár megfizetésének igazolását a kérelmezık és az eladó(k) által kiállított magánokirat, illetve a kölcsönszerzıdés benyújtásával kell igazolni.” (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(2) Amennyiben a támogatásban részesítettek a támogatással érintett lakóingatlant, a támogatás folyósítását követı 3 éven belül elidegenítik – kivéve, ha a lakóingatlan értékesítésébıl származó bevételt Lajosmizse közigazgatási területén lévı lakóingatlan közös kizárólagos tulajdonjogának megszerzésére fordítják-, vagy a támogatást a kedvezményezettek nem a meghatározott célra használják fel, ıket annak visszafizetésére kell kötelezni, amely után a folyósítást követı naptól kezdıdıen – a Polgári Törvénykönyvnek a pénztartozás esetére megállapított szabályai szerint – késedelmi kamatot kötelesek fizetni.“ (3) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

24

“(4) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a támogatási döntés meghozatalát követı 8 napon belül értesíti a kérelmezıt, valamint az (1a) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén haladéktalanul intézkedik a támogatás összegének átutalásáról.” 2. § (1) A Rendelet 3. § (2) bekezdés bb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: [ A kérelemhez mellékelni kell:] „bb) lakásépítés esetén a támogatással érintett lakás jogerıs építési engedélyét, vagy annak igazolását, hogy az építésügyi hatóság a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterülető új lakóépület építésére vonatkozó egyszerő bejelentést tudomásul vette” 3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Hivatal Népjóléti és Gyámügyi Csoportnál” szövegrész helyébe a „Hivatalnál” szöveg lép. (2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés ba) alpontjában „a 30 napnál” szövegrész helyébe „az egy évnél” szöveg lép. 4. § (1) Hatályát veszti a Rendelet: 1. 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „használati-, vagy bérleti joguk” szövegrész 2. 1. § (3) bekezdés b) pontjában a „bérletében, használatában” szövegrész 3. 1. § (3) bekezdés c) pontja 4. 3. § (2) bekezdés a) pontja 5. 3. § (2) bekezdés ba) pontjában az „(elıszerzıdés)” szövegrész 6. 3. § (2) bekezdés e) pontja, 7. 1. melléklet 1.9 pontja 8. 1. melléklet 1.10 pontja 9. 1. melléklet 2.9 pontja 10. 1. melléklet 2.10 pontja 11. 1. melléklet 3.1 pontja 12. 1. melléklet 4. pont „E” oszlopa 13. 1. melléklet 5. pontja 14. 1. melléklet 8.2 pontjában a „használati-, vagy bérleti joggal” szövegrész. 5. § (1) Ez a rendelet 2016. február 25. napján 15. 30 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. (2) A Rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor a folyamatban lévı kérelmek esetén is alkalmazni kell. Basky András polgármester


A rendelet kihirdetésének idıpontja: …………….. dr. Balogh László jegyzı

25

6. Napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A 3-as,7-es és a 8-as mellékletet a kiosztós anyag szerint tárgyaljuk, az elıterjesztés többi része változatlan. A rendelet utolsó módosítását látjuk. A szükséges tranzakciók átvezetését tettük meg. Ilyen a foglalkoztatottak 2015. évi október-november havi bérkompenzációja. A gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítására 189.200 Ft kiegészítı támogatásként kapott összeg. Köznevelési intézmények mőködtetéséhez kapcsolódó támogatás 1.788.600 Ft. 2015. november 01. naptól –december 31. napig 87 fı közfoglalkoztatottat alkalmaztunk. 2014. évi beszámoló során teljesített túlfizetésének visszautalása, 2.875 Ft. 2014. évi elszámolása alapján visszafizetett állami támogatás összege 23.000 Ft. 2015. évi elszámolás alapján visszafizetett állami támogatás, lakásfenntartási támogatás, szociális ágazati pótlék, kiegészítı gyermekvédelmi támogatás összege 246.230 Ft, mely dologi kiadásból kerül átcsoportosításra elvonások és befizetések sorra. A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése. Pályázat szállítói kifizetés elıirányzatának rendezı tétele. A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése pályázat teljesítési elıirányzatának rendezı tétele. A Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése pályázathoz beérkezett szállítói végszámlák rendezı tétele. Lajosmizse, külterület 0406 hrsz. alatti ingatlanrész értékesítésébıl származó bevétel 140.000 Ft, mely felhalmozási bevétel. Lajosmizse, belterület 1766/4 hrsz. alatti közterület kisajátításából származó bevétel 4.630.000 Ft, mely felhalmozási bevétel. A víziközmő elszámolás a 15. tétel. A vagyonüzemeltetés bevétele 4.080.000 Ft bekerül az általános tartalékba, az adóbevételek jobban teljesültek, mint ahogyan azt terveztük. Babérkoszorú által átadott pénzeszköz 450.000 Ft. A tervezésnél fontos, hogy óvatosan tervezzünk. 140.000 Ft-ot nyerünk pályázaton. A következı rendezıtételekben a bérkompenzációk jelennek meg. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a költségvetés módosításával kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet a kiosztós anyagban megkapott mellékletekkel módosítva szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a 2015. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2016. (...) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. §

26

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a), b), c) és d) pontok helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének] „ a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét

2 976 316 e Ft-ban

aa) mőködési költségvetést

1 317 886 e Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetést

1 658 430 e Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét

3 396 814 e Ft-ban

ba) mőködési költségvetést

1 296 880 e Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetést

1 992 847 e Ft-ban

bc) tartalékok

89 066 e Ft-ban

melybıl: általános tartalék

71 351 e Ft-ban

és céltartalék

17.715 e Ft-ban

c) tárgyévi költségvetési állapítja meg.

hiány

összegét

420 498 e Ft-ban

d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát da) mőködési célra

420 498 e Ft-ban 179 070 e Ft-ban

db) felhalmozási célra

241 428 e Ft-ban

hagyja jóvá.

27

2. § (1)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3)


(4)


(5)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6 melléklet lép.

(7)


(8)


(9)


(10)


(11)


(12)


(13)

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2015. évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép

(14)


28

(15)


3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépést követı napon hatályát veszti. / Basky András / polgármester

/ dr. Balogh László / jegyzı

A kihirdetés napja: …………….. / dr. Balogh László / jegyzı

29

1. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele Ezer Ft-ban B. C. D. módosított elıirányzat Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen feladat 1. Mőködési bevételek 1 274 230 0 43 656 1 317 886 1.1. Mőködési bevételek 115 432 0 0 115 432 1.2. Közhatalmi bevételek 467 308 0 0 467 308 1.2.1. Helyi adók 420 746 0 0 420 746 1.2.2. Átengedett központi adók 42 818 0 0 42 818 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 744 0 0 3 744 1.3. Mőködési támogatások 612 671 0 30 656 643 327 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 594 218 0 0 594 218 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 5 297 0 0 5 297 1.3.3. Kiegészítı támogatás 13 156 0 0 13 156 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 0 0 0 0 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 30 656 30 656 1.4. Egyéb mőködési bevételek 78 819 0 13 000 91 819 1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 77 376 0 13 000 90 376 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1 440 0 0 1 440 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3 0 0 3 2. Felhalmozási bevételek 1 658 290 140 0 1 658 430 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 6 103 140 0 6 243 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 630 140 0 4 770 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 473 0 0 1 473 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1 652 187 0 0 1 652 187 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 1 642 401 0 0 1 642 401 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 9 786 0 0 9 786 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 2 932 520 140 43 656 2 976 316 4. Finanszírozási bevételek 414 857 5 641 0 420 498 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 414 857 5 641 0 420 498 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 414 857 5 641 0 420 498 4.1.1.1. Mőködési célra 176 276 2 794 179 070 4.1.1.2. Felhalmozási célra 238 581 2 847 241 428 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Mőködési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 3 347 377 5 781 43 656 3 396 814 A.

30

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai Ezer Ft-ban C. D. elıirányzat

A.

Kiadások

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 5. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 7. Irányító szervi támogatások folyósítása Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

B. módosított önként kötelezı államigazgatási vállalt feladat 1 219 808 18 270 58 802 348 739 0 0 91 627

Összesen 1 296 880 348 739

0

0

91 627

382 972 1 000 0 0 396 470 17 270 395 488 1 700

0 58 802 0 0

383 972 58 802 413 740 397 188

0 15 570

0

15 570

982 0 1 938 304 54 543 1 723 044 12 563 0 200 260 15 000 41 980 0 0

0 0 0 0 0 0

982 1 992 847 1 735 607 200 260 56 980 0

15 000 41 980

0

56 980

0 0 0 0 89 066 0 71 351 0 17 715 0 3 247 178 72 813 18 021 3 265 199 72 813 495 128

0 0 0 0 0 58 802

0 0 89 066 71 351 17 715 3 378 793

58 802

3 396 814

112,50 81,00 „

31

2. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei Ezer Ftban C. D. elıirányzat

Bevételek

1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Közhatalmi bevételek 1.2.1. Helyi adók és adójellegő bevételek 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 1.3. Mőködési támogatások 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra

32

A. B. módosított önkén államigazgatá kötelezı t si Összesen vállalt feladat 1 198 0 43 656 1 242 519 863 40 865 0 0 40 865 467 308 0 0 467 308 420 746 0 0 420 746 42 818 0 0 42 818 3 744 0 0 3 744 612 671 0 30 656 643 327 594 218

0

0

594 218

5 297 13 156 0 0 78 019 76 576 1 440 0 3 1 614 966 6 103 4 630 1 473 0 0 0 0 1 608 863 1 599 077

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 30 656 13 000 13 000 0 0 0

5 297 13 156 0 30 656 91 019 89 576 1 440 0 3

140

0 1 615 106

140 140 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

6 243 4 770 1 473 0 0 0 0

0

0 1 608 863

0

0 1 599 077

9 786

0

0

9 786

0 2 813 829 407 145 407 145 407 145 170 797 236 348 0

0

0

0

140 5 641 5 641 5 641 2 794 2 847 0

43 656 2 857 625 0 0 0

0

412 786 412 786 412 786 173 591 239 195 0 0

4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása

0

0

3 220 5 781 974

5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

33

0

0 0 0 0 0 0

43 656 3 270 411

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Kiadások

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 5.1.2. Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Jogalkotás Park Piac, vásár Sport Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

A. B. módosított önként kötelezı vállalt feladat 689 343 17 270 116 442 24 026 152 855 396 020 395 488 532 1 848 238 1 652 804 180 434 15 000 15 000

17 270 1 700 15 570 54 543 12 563 41 980

Ezer Ft-ban C. D. elıirányzat állami

Összesen

58 802

58 802 0

0 0 0 0

41 980

765 415 116 442 24 026 152 855 58 802 413 290 397 188 15 570 532 1 902 781 1 665 367 180 434 56 980 0 56 980

89 066 71 351 17 715 2 626 647 513 149

0

0

71 813 0

58 802 0

495 128 18 021 3 139 796

71 813

58 802

0 0 89 066 71 351 17 715 2 757 262 513 149 0 495 128 18 021 3 270 411

18,00 1,00 7,00 7,00 3,00 81,00 „

34

3. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban

módosított elıirányzat

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek összesen

27 323 10 986 2 556 40 865

Közhatalmi bevételek részletezése


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gépjármőadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegő bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen

35

42 818 42 818 8 375 411 714 657 420 746 3 744 467 308

4. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése

Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.8.1. 3.8.2. 3.9. 3.9.1 3.9.2 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.1. 8.

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülıhelyi feladatok támogatása Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A 2014. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás A köznevelési intézmények mőködtetéséhez kapcsolódó támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítı támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék- kiegészítı támogatás Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmővelıdési feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelı támogatása Mőködési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) Központosított elıirányzatok "Nyári gyerekétkeztetés" Kiegészítı támogatások 2015. évi bérkompenzáció 2014. évi költségvetési beszámoló Támogatások összesen (5.+6.)

36

Ezer Ftban módosított elıirányzat 216 230 136 347 78 645 0 64 078 100 14 467 0 0 0 100 1 138 214 367 181 435 28 327 1 789 2 816 175 823 30 656

20 210 16 744 8 821 7 923 4 324 1 320 1 962 10 673 84 239 33 228 51 011 5 695 3 156 2 539 14 209 13 406 803 620 629 5 297 5 297 17 401 13 156 4 245 643 327

5. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez „5. melléklet az 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Egyéb mőködési bevételek részletezése módosított elıirányzat

Megnevezés 1.

Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl összesen

89 576

1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.

Mőködési célú támogatás központi költségvetési szervtıl Közfoglalkoztatás Erzsébet utalvány Pályázati támogatások (Meserét Óvoda, Csatornahálózat bıvítés)

89 576 64 528 13 000 12 048

1.2. 2. 2.1. 3. 3.1. 3.

Mőködési célú támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl

0

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

1 440

Lajosmizsei Víziközmő-társulat - érdekeltségi hozzájárulás

1 440

Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

3

2014. évi beszámoló elszámolása miatti túlfizetés visszautalása

3

Egyéb mőködési bevételek összesen (1.+2.)

91 019

37

6. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez „6. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat

Megnevezés 1. 1.1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.

Tárgyi eszközök, immateriális javak érékesítése Önkormányzati ingatlanrész értékesítése, közterület kisajátítása Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel Áfa-visszatérülés Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl

4770 4770 1 473 1 473 0 0 1 599 077

3.1. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077

1 524 487

3.2. Lajosmizsei Meserét Óvoda Rákóczi utcai és Attila utcai épületének épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0

74 450

3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.

Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás - Eszközfejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) BÁCSVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás (12.hó) BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás Munkáltatói kölcsön Iskola-tófejlesztési támogatás Felhalmozási bevételek összesen

140 9 786 2 250 30 1 916 2 000 3 590 1 615 106 „

38

7. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez „7. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

A.

feladat 1. 2.

K K

3.

Ö

4.

Ö

5.

Ö

6.

K

7.

K

8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 .

K K

21 .

K K K K K K K Ö Ö K Ö

Megnevezés

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Lakó- és nem lakóépület építése Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterület-kezelés (Park) Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Civil szervezetek mőködési támogatása Egyházak tevékenységének támogatása Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen

B.

C.

D.

Személy i juttatás

Munka -adókat terhelı járulék

011130 013320

29 964

9 181

66 675 1 000

013350

7 265

1 823

3 410

Kormányzat i funkciók

Dologi kiadáso k

E.

F.

G.

Szociálpolitika i juttatás

Mőködési célú támogatá s államháztartáson belülre

Mőködési célú pénzeszköz -átadás államháztartáson kívülre

H.

397 188

I.

J.

Elvonások és befizetése k

Általános tartalé k

Céltartalé k

532

71 351

17 715

K.

L.

M.

Beruházá s

Felújítá s

Felhalmozás i célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

96 283 10 476

10 279

3 500

N. Felhalmozási célú támogatás államház -tartáson belülre

O.

P.

Befektetés i célú részesedés vásárlása

Összesen

65

041231 041233

Ezer Ftban Q

702 668 11 476

1

12 563

7

0 62 861

8 690

045160

850

72 401

6 510

10 000

170 155

186 665

051030

0

051040 052020

200

052080

7 486

1 533 830

200 0 1 556 316

15 000

061020

0

063020

11 257

11 257

064010

24 321

24 321

066010

11 124

2 934

066020 081030

Engedélyezett létszámkeret (fı)

5 228

1 398

6 362

2 066

22 486

16 984

12 632

29 616

3 415

15

10 056

084031

15 370

084040

200

10

3 000

900020

1 385

116 442

24 026

152 855

38 480

7

3

53 850 200

58 802

61 802 1 385

58 802

397 188

15 570

39

532

71 351

17 715

1 665 367

180 434

56 980

0

0

0 2 757 262

18

8. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez „8. melléklet a 3./2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadások részletezése Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.

Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 9 000 1 500 200 386 488 397 188

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. 1.2.10. 1.2.11. 1.2.12. 1.2.13. 2. 2.1. 3. 3.1. 4.

Civil szervezetek Sportszervezetek Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) Mizse Kézilabda Club Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület Jász-Kun Hagyományırzı Íjász Egyesület Egyéb civil szervezetek Lajosmizséért Közalapítvány Lajosmizse Polgárır Egyesület Bursa Hungarica Rákóczi Szövetség İszikék Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Lajosmizsei Csoportja Gyermekekért Plusz Alapítvány Tündérkert Alapítvány Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület Kecskemét Mentıállomás Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport Kecskeméti Pro Homine Alapítvány Egyéb civil szervezetek Egyház Református Egyház Vállalkozások Rimóczi-Art Kft. - VI. Grillázs majális rendezvény támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 15 240 10 290 2 410 110 110 600 4 060 2 670 160 50 120 4 950 2 200 300 300 50 150 125 600 175 150 50 200 300 350 200 200 130 130 15 570

9. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka

A.

Ezer Ft-ban B.

Kormányzati funkciók


104051

11 699

104051

Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás

104051

Egyéb családi támogatás

104051

Családi támogatások (1.+…+4.)

300 11 999

Helyi megállapítású közgyógyellátás

202

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások

202

Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

105010

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.) Lakásfenntartási támogatás

20 004

20 004 106020

9 675

Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)

9 675

Rendszeres szociális segély

105010

6 022

Települési támogatás

107060

10 900

Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)

16 922

Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)

58 802

41


„10. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 1 665 367

Megnevezés 1.

Beruházási kiadások

1.1. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)

0

1.2. Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálv KEOP-2012-5.5.0/B (önrész) 1.3. Optikai kábel kiépítés megkezdése 1.4. Temetı 1.5. Vízközmő-fejlesztés

0

1.6.

Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap, 1 db sószóró, 1 db főnyíró traktor beszerzése, gépjármő beszerzése

1.7. Kamerarendszer bıvítése 1.8.

2 584 10 476 3 852 2 187 2 185

Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján

1.9. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 1.10. EGYSZI főtéskorszerősítése 1.11. 844/3 hrsz. ingatlan megvétele 1.12. Attila utcai parkolók létesítése 1.13. Iskolató tervezési költségei 1.14. Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0 1.15. Földmunkagép beszerzése 2. Felújítási kiadások 2.1. Járda 2.2. Út 2.3. Dózsa György út 102/A lakások

4 675 1 533 830 10 924 5 500 1 910 2 794 74 450 10 000 180 434 38 037 132 118 10 279

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elsı lakáshoz jutók támogatása Munkáltatói kölcsön Lajosmizsei Víziközmő-társulat - fejlesztési célú támogatás Sportcsarnok építéséhez támogatás Befektetési célú részesedések vásárlása Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)

42

0 56 980 1 500 2 000 15 000 38 480 0 56 980

11. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez „11. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat

Megnevezés 1. Iskolató tervezési költségei

0

2. Kóbor ebek elszállítása

0

3. Helyi jelentıségő védett platánfák kezelése

0

4.

IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266

5. IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása

0 0

6. Pályázatok önrésze

4 500

7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 8. Gazdaságfejlesztés

0 3 000

9. Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok

0

10. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás

1 625

11. Lengyel emlékmő felállítása

1 000

12. Utca névtáblák beszerzése

2 000

13. Integrált könyvelıi program beszerzése

2 000

14. Iskola-tó fejlesztése

3 590

15. Céltartalék összesen

17 715

43

12. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez „12. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi adatai Ezer Ft-ban C. D. elıirányzat

A.

Bevételek

1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 4.3.4. Önkormányzat saját bevételébıl 4.3.5. Központi költségvetésbıl bérkompenzáció 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

Kiadások

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások

44

B. módosított önként kötelezı államigazgatási vállalt feladat 6 600 0 0 5 800 800 0 0 800

Összesen 6 600 5 800 800 800 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

6 600 212 639 6 649 4 416 2 233 0

0 0 0

0

0 6 600 212 639 6 649 4 416 2 233 0 0 0 0 0 205 990 136 347 67 804 1 839 0 219 239 C. D. elıirányzat 0 0 0

205 990 0 136 347 67 804 1 839 219 239 0 A. B. módosított önként kötelezı államigazgatási vállalt feladat 212 006 0 0 131 968

Összesen 212 006 131 968

40 267

40 267

39 713

39 713 0 58 0

58

0

0

0 58 7 233

0

0

58 7 233

2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

45

7 233 0 0

0 0 0

0 0 0

7 233 0 0 0 0

219 239 41,00

0

0

219 239

13. melléklet a …/2016. (…) önkormányzati rendelethez „13. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez IGSZ 2015. évi adatai

Bevételek 1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) Kiadások 1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) IGSZ Konyha

46

Ezer Ft-ban A. B. C. módosított elıirányzat kötelezı önként vállalt Összesen feladat 64 244 0 64 244 64 244 64 244 0 0 0 0 0 0 0 43 324 0 43 324 0 0 0 0 43 324 0 43 324 43 324 43 324 0 0 107 568 0 107 568 230 999 0 230 999 0 149 149 149 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 230 850 0 230 850 84 166 84 166 141 877 141 877 4 807 4 807 338 567 0 338 567 A. B. C. módosított elıirányzat kötelezı önként vállalt Összesen feladat 262 718 0 262 718 73 509 73 509 19 963 19 963 168 854 168 854 0 0 0 392 0 392 0 0 392 392 75 849 0 75 849 56 023 0 56 023 19 826 0 19 826 0 0 0 0 0 338 567 0 338 567 42,50 4,00 10,50

Gépjármővezetı + Technikai dolgozók Óvoda konyha Bölcsıde konyha Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

17,00 10,00 1,00

47

14. melléklet a 6/2016. (…) önkormányzati rendelethez „14. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Mővelıdési Ház és Könyvár 2015. évi adatai

Bevételek 1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció, könyvtár) 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) Kiadások 1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

48

Ezer Ft-ban A. B. C. módosított elıirányzat kötelezı önként vállalt Összesen feladat 4 523 0 4 523 4 523 4 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 523 0 4 523 59 202 0 59 202 914 0 914 914 0 914 0 0 0 0 0 0 0 0 58 288 0 58 288 14 209 14 209 42 612 42 612 1 467 1 467 63 725 0 63 725 A. B. C. módosított elıirányzat kötelezı önként vállalt Összesen feladat 55 741 1 000 56 741 26 820 26 820 7 371 7 371 21 550 1 000 22 550 0 0 0 0 0 0 0 0 6 984 0 6 984 6 984 0 6 984 0 0 0 0 0 0 0 62 725 1 000 63 725 11,00

15. melléklet a 6/2016. (...) önkormányzati rendelethez „15. melléklet 3/2015. (II. 20.)önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai Ezer Ft-ban A. B. módosított elıirányzat 2015. év

Megnevezés

Bevétel 1.

Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077

1 524 487

Kiadás 1 524 487

"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló 2. energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B 3. Meserét Óvoda épületenergetikai fejlesztése KEOP-205-5.7.0

4. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen

7. Napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl Elıadó: Basky András polgármester

0

74 450

74 450

1 598 937

1 598 937

Képviselı-testületének…/2016.

(…)

Basky András polgármester: Minden évben az egyik legfontosabb döntése a Képviselı-testületnek a költségvetésrıl szóló rendelet megalkotása. Ehhez az anyaghoz is kaptunk kiosztós anyagot. A tervezésnél az elızı évi pénzmaradványokat és a tárgyévi bevételeket vesszük alapul. Látható, hogy az elmúlt évtizedek szoros gazdálkodása eredményeképpen olyan költségvetést tudtunk a Képviselı-testület, Bizottságok és Érdekegyeztetı fórumok elé tenni, amely nyugodt 2016. évi végrehajtást tud eredményezni. Adóssággal soha nem számolunk. Hárommilliárdos költségvetésünk volt tavaly. Beruházásaink költségvetésbe történı beépítése megtörtént. Az idei év szerényebb, biztonságosabb, nincs nagy horderejő beruházásunk. A kiadási és a bevételi fıösszeg is egymilliárd forint. Az elızı évbıl áthozott tartalék jelentıs összeg. Minden intézményünk jól gazdálkodott. 216 millió forintos többlet maradt az elızı évrıl. Az intézményvezetıkkel és a Bizottságokkal, az Érdekegyeztetı Fórumokon a költségvetés elemeit átbeszéltük, hogy milyen fejlesztéseket tudunk megvalósítani bizonyos területeken. Lehetıségünk volt, arra hogy az elızı évi tervszámokhoz képest megemeljük a költségvetésünk idei bevételeit. Az iparőzési adóból származó bevételt 390.000.000 Ft-ra tervezetük , idegenforgalmi adót megemeltük 8.000.000 Ft-ra a gépjármőadót nem emeltük meg, tavaly is és idén is 40.000.000 Ft-ra terveztük. A talajterhelési adót 500.000 Ft helyi adók és adójellegő bevételek körülbelül 400.000.000 Ft-os bevételt eredményeznek. A költségvetésben bizonyos normatív támogatásokat nem kapunk meg. Az idei év fejlesztéseit Bizottsági üléseken átbeszéltük. Pályázati önrészek Bizottsági javaslatra 9,5 millió Ft, gazdaságfejlesztésre 3 millió Ft, városi labdarugó klub épületének felújításához 1.625.000 Ft-ot hagytunk meg tavalyról, lengyel emlékmő felállításához hozzájárulás 1 millió Ft, az integrált könyvelıi programhoz 2 millió Ft, a Bácsvíz Zrt. vagyonkezelı és záró elszámolásához fizetnünk kell, testvérvárosi pályázatot nyújtottunk be nyertünk 4.350.000 millió Ft-ot, iskola céltartalék, sportcsarnok elıkészítésével kapcsolatos költséget 20 millió Ft-ra csökkentettük 25 millió

49

forintról, Erzsébet utalvány 20 millió Ft, intézmények fejlesztésére 20 millió Ft, zöldváros projekt elıkészítésére 20 millió Forint. Az intézmények költségvetését tényszámok alapján terveztük. A költségvetést valamennyi bizottság tárgyalta. A kiosztós anyag a Bizottságok javaslatai alapján átdolgozva. Átadnám a szót Sebık Mártának a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnökének. Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 2015. március 23-án megtárgyalta és elfogadásra javasolta Lajosmizse Város 2016. évi költségvetését, az elıterjesztéshez képest némi módosításokkal együtt. A 2016. évi költségvetésben, mint a bevételek, mint a kiadások a korábbi évekhez hasonlóan kerültek összeállításra. A több évtizedes fegyelmezett gazdálkodásnak, valamint a következetes adóbeszedésnek köszönhetıen idén is jelentıs céltartalékkal és általános számolhatunk városunk költségvetésében. A tárgyévi költségvetés a folyó kiadásokon túl elsısorban jelentıs beruházásokra, illetve fejlesztésekre fókuszál. A már folyamatban lévı beruházásokra, mint a leendı új sportcsarnok építése, illetve a jövıben induló „Zöld város projekt” önrészére fókuszál. A „Zöld város projektben” megújul majd többek között, a polgármesteri hivatal elıtti parkoló, illetve a városközpont, az Iskola-tó és a piactér. Lehetıség lesz az intézményeknél kisebb felújítások elvégzésére is, de jut pénz szokás szerint a köztisztviselık és a közalkalmazottak részére adható Erzsébet utalványra is, továbbá szándékunkban áll egy szerény jutalom keretet képezni az intézményeinkben dolgozó, jellemzıen kis keresettel rendelkezık részére, terveink között szerepel egy második közterület-felügyelı alkalmazása is, valamint a jégelhárítási rendszer részére 600 liter ezüst-jodid vásárlása is. A tárgyévi költségvetési bevételi összege 1.352.986.000 Ft, amelybıl a közhatalmi bevételek a következıképpen alakulnak: iparőzési adó: 390.000.000 Ft, idegenforgalmi adó 8.000 .000 Ft, gépjármőadó: 40.000.000 Ft. A 2016. évi költségvetési évben a tartalék összege 142.177.000 Ft, amely az elıterjesztés szerinti részben 87.150.000 Ft céltartalékot tartalmaz, részben pedig 55.027.000 Ft általános tartalékot. Általános tartalékunk 55.027.000 Ft ez az összeg, amivel az önkormányzat költségvetése jelen pillanatban szabadon rendelkezik. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság a következı módosításokkal javasolja elfogadni Lajosmizse Város 2016. évi költségvetését. Az általános tartalékból kerüljön át a céltartalékba 20.000.000 Ft, amely a pályázati önrész egy része lesz a „Zöld város projekthez. A céltartalékon belül a következı években épülı sportcsarnok elıkészítése, területrendezése sorból kerüljön át 5.000.000 Ft a pályázatok önrésze sorba. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére folyósítandó 300.000 Ft támogatást adjuk egészségügyi céltámogatásként tekintettel a szegregált területen kialakult hepatitis „a” fertızési gócra, ami veszélyt jelenthet a település lakosságára is. A 2016. évi költségvetést a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság a fentebb említett módosításokkal elfogadásra javasolja, 4 igen szavazattal. Ellenszavazat nem volt, csupán a szavazáskor négy Bizottsági tag volt jelen. Basky András polgármester: Minden pontot beépítettünk a kiosztós elıterjesztés szerinti rendelettervezetbe. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál is meg van jelölve, hogy egészségügyi célokra használhatja fel a 300.000 Ft-ot. Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Az Önkormányzat feladata az önként vállalt és kötelezı feladatok magas szintő ellátása. A bevételek a központi költségvetésbıl származó bevételek. A felhalmozási kiadások csökkentek. A kormányzati törekvés elsısorban a feladatfinanszírozás. Az óvatosság és biztonság elve lett figyelembe véve a költségvetés tervezésénél. A személyi juttatásokban változás nem volt, csupán a soros elırelépések lettek betervezve. Az intézményeknél változás, hogy a dologi kiadásokból kikerült egy kisebb összeg. A költségvetésben az Erzsébet-utalvány is betervezésre került. A céltartalékban korábbi döntéseink kerültek tervezésre, például az intézményeknél szükséges felújítások és a leendı sportcsarnok beruházása. A 2016. évre tervezett költségvetés biztonságosnak, jónak mondható. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 300.000 Ft-os támogatásának megcímkézésével nem tudok egyetérteni.

50

Keresztes Ferenc Mezıgazdasági Bizottság elnöke, képviselı: A Mezıgazdasági Bizottság tárgyalta a költségvetés-tervezetet Pénzügyi Ellenırzı Bizottsággal együtt és egyhangúan támogatta, elfogadásra javasolta. Az 5 fıbıl 4 fı tag volt jelen. Basky András polgármester: Egyéb vélemény a költségvetéssel kapcsolatosan? Józsáné Irénkének átadom a szót. Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Három észrevételem lenne. A mőködési és a felhalmozási bevételekkel és a tételek megcímkézésével kapcsolatosan. A mőködési bevétel 1.132.000.000 forint, míg a kiadások 1.149.000.000 forint, 17 milliós nagyságrendő eltérésrıl van szó. A mőködési kiadások növeléstıl elhatárolódnék, korlátokat állítanánk fel magunk elé a beruházások tekintetében. Az elızı évi pénzmaradvány lehetıvé teszi az uniós pályázatok önerejének finanszírozását, valamint a pályázatok munkálatainak elıkészítését. Az intézményünk készül egy feltárással, hogy hogyan lehet védekezni a hepatitis A vírus ellen. A márciusi képviselı-testületi ülésre tudom hozni. Nemcsak szegregált területen jelenik meg a Hepatitis A vírus, megállítani 300.000 Ft kevés. Basky András polgármester: 300.000 Ft az, amit a költségvetésben nem egyformán látunk. A 300.000 Ft egy lehetıség. Az RNÖ ad egy programtervet, amely alapján egészségügyi célokra fordíthat. Ez csak egy irányszám. Javaslom, hogy így fogadjuk el a rendeletünket. Meg kell várni, hogy mire szeretnék felhasználni. A programtervek és a lehetıségek alapján fogjuk felosztani azt a 16.000.000 Ft-ot, amely civil, társadalmi és sportszervezetek részére lett elkülönítve. Javaslom, hogy fogalmazzunk úgy, hogy elsısorban egészségügyi célokra használhatja fel. Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Igaza van Irénkének a mőködési kiadások növelése valóban veszélyes lehet, de ez ebben az esetben jelent végleges kötelezettség vállalást. Ez átmeneti jellegő, amíg a kormány ezt központilag nem rendezi ezeknek az embereknek a bérét. 300.000 Ft-ot elfogadom, amit gondoltok, de minden pénzeszközt meg kell ragadni a járvány továbbterjedésének megelızésére. Borbély Ella képviselı: Csak egy kis információ. Az RNÖ eleve tett intézkedéseket. Egy hónapon belül lakossági fórumot hívnak össze és 30.000 Ft-ot fertıtelítı szerekre költött. A védınık az összes óvodai csoportot végigjártak és a kézmosás fontosságára felhívták a figyelmet. Ha ezt a 300.000 Ft-ot megcímkézzük nem lesz lehetıségük programokra, sem pályázatokra költeni. dr. Balogh László jegyzı: Belusz Lászlótól kérdezem, hogy elfogadhatónak tartja-e így, megcímkézve a 300.000 Ft-ot vagy módosító javaslata van? Belusz László Önkormányzati Bizottság elnöke, képviselı: Igen, elfogadható. Basky András polgármester: Az eredeti elıterjesztés kilencedik oldalán található határozat-tervezetet szeretném szavaztatni. A stabilitási törvény értelmében minden évben meg kell állapítanunk, hogy az önkormányzatnál milyen bevételek várhatók. Az elıterjesztés 5. mellékletében láthatjuk, hogy az elkövetkezı években 398.000.000 Ft helyi adóbevétellel számolunk, ennek az összegnek a felét érhetné el az adósság, nincs ilyen szándékunk, de döntenünk kell errıl. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a határozat-tervezettel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

51

9/2016 (II.25.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı kötelezettségei a költségvetési évet követı három évben 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek 2016. évet követı három évre várható összegét az Elıterjesztés 5. melléklete szerint állapítja meg. 2. Fizetési kötelezettséget keletkeztetı fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek. 3. A határozat 1. - 2. pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott elıirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt elıírásoknak. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2016. február 25.

Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a költségvetési rendelettervezettel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet a kiosztós anyagban megkapott mellékletekkel módosítva szavaztatom, valamint az el RNÖ támogatását érintı elmondott változtatással. Kérem, aki elfogadja a 2016. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésrıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Iparosok Kereskedık és Vendéglátósok Egyesülete, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztetı Fóruma, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetıje, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.i pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezıgazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. §

52

(1) A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testületére (továbbiakban: Képviselı-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekre (továbbiakban: intézmények). 2. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (2) A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének e) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét cc) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést

1 352 986 e Ft-ban 1 132 986 e Ft-ban 4100 e Ft-ban

f) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést dd) felhalmozási költségvetést

1 352 986 e Ft-ban 1 149 764 e Ft-ban 61 045 e Ft-ban

bc) tartalékok

142 177 e Ft-ban

melybıl: általános tartalék

35 027 e Ft-ban

és céltartalék

107 150 e Ft-ban

g) költségvetési egyenleg összege ca) mőködési költségvetés egyenlege

-16 778 e Ft-ban

cb) felhalmozási költségvetés egyenlege

-56 945 e Ft-ban

összegét

-73 723 e Ft-ban

i) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát Hiány finanszírozására: 73 723 eFt

215 900 e Ft-ban

h) tárgyévi költségvetési állapítja meg

Tartalékok:

hiány

142 177 eFt

ea) mőködési célra

98 557 e Ft-ban 117 343 e Ft-ban

eb) felhalmozási célra j) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele

0 e Ft-ban

hagyja jóvá. 3. § (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2016. évi összevont bevételi és összevont kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

53

(3) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezését a 3., 4., 5., 6. mellékletek szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak részletezését a 7., 8., 9., 10., 11. mellékletek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület a Hivatal 2016. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az IGSZ 2016. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Képviselı-testület a Mővelıdési Ház és Könyvtár 2016. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2016. évi központi költségvetésérıl szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számvitelérıl szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıt-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet elıírásainak megfelelıen hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével mőködnek és gazdálkodnak. (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek mőködése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek: a) gazdaságosság – az erıforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhetı legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minıség mellett. b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és elıállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erıforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhetı legnagyobb legyen. c) eredményesség - a kitőzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehetı legkisebb mértékő legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezıbb a tervezettnél. d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése. e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni. (4) A költségvetési szervek a Képviselı-testület által jóváhagyott költségvetés fıösszegét és a kiemelt elıirányzatokat kötelesek betartani. A fıösszegek, kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosításra, csak a Képviselı-testület elızetes engedélyével van lehetıség.

54

(5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi elıirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselı-testület elızetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelı összegen, a rendelet módosítását követıen használhatja fel; a bevételek a tervezettıl történı elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a bevételek nem teljesülnek a Képviselı-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat. (6) A költségvetési szervek 2016. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendı összeg az intézmények támogatási elıirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet követı normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelı vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendı összeget az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási elıirányzatából visszavonásra kerül. (7) A költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követı 10-ig az önkormányzat részére. (19) A költségvetésben elkülönítetten szereplı és jóváhagyott beruházási elıirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. (20) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsıbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselı-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. elızı évrıl áthúzódó beruházások). (21) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselık kegyeleti és szociális jellegő támogatását a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény elıírása szerint. (22) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Jegyzıt a Hivatal munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetıknek javaslattételi kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetıen. A Polgármester és a Jegyzı az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetık javaslatát. (23) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselı-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott elıirányzatból fizethet ki. (24) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésıbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelı felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az elızı évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. (25)

A Spotcélú és a Közmővelıdési Célú Támogatási Alap pályázati eljárást követı felosztására és az Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások támogatási Alap terhére beérkezett kérelmek odaítélésére az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselı-testület dönt.

(26) A költségvetés általános tartaléka az elıre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A késıbbiekben esetlegesen képzıdı általános tartalék felhasználásáról is a Képviselıtestület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyrıl a képviselıtestület dönt.

55

(27)

Az évközben esetlegesen jelentkezı költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselı-testület dönt.

(28) Az önkormányzat a 2016. évi feladatellátása során felmerülı, mőködéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával. (29) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylı sürgıs esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekrıl köteles a soron következı Képviselı-testületi ülésen beszámolni. (30) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetık és csoportvezetık vezetıi illetménypótlékra jogosultak, melynek mértéke - a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel csoportvezetık esetén az alapilletmény 10 %-a, irodavezetık esetén az alapilletmény 15 %-a. (31) A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselı illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke – a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel – a) felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselı esetén a köztisztviselı alapilletményének 9 %-a. b) középfokú iskolai végzettségő köztisztviselı esetén a köztisztviselı alapilletményének 9 %-a. (32) A gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (2) b) pont ba) alpontjában meghatározott esetben elıírt szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben 43 munkanapon biztosítja Lajosmizse Város Önkormányzata. 2. Záró rendelkezések 5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2016. január 1. napjától alkalmazandók. /: Basky András :/ polgármester

/: dr. Balogh László:/ jegyzı

A kihirdetés ideje: ……………….. /: dr. Balogh László:/ jegyzı

56

1. melléklet a 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele Ezer Ft-ban B. C. D. eredeti elıirányzat Bevételek önként államigazg kötelezı vállalt atási Összesen feladat 1. Mőködési bevételek 1 123 136 0 9 850 1 132 986 1.1. Mőködési bevételek 88 300 0 0 88 300 1.2. Közhatalmi bevételek 442 000 0 0 442 000 1.2.1. Helyi adók 398 500 0 0 398 500 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 0 0 40 000 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3 500 0 0 3 500 1.3. Mőködési támogatások 592 836 0 0 592 836 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 592 836 0 0 592 836 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 0 0 0 0 1.3.3. Kiegészítı támogatás 0 0 0 0 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 0 0 0 0 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0 0 1.4. Egyéb mőködési bevételek 0 0 9 850 9 850 1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 0 0 9 850 9 850 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 0 0 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 4 100 0 0 4 100 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 250 0 0 1 250 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 250 0 0 1 250 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2 850 0 0 2 850 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2 850 0 0 2 850 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 1 127 236 0 9 850 1 137 086 4. Finanszírozási bevételek 183 553 32 347 0 215 900 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 183 553 32 347 0 215 900 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 183 553 32 347 0 215 900 4.1.1.1. Mőködési célra 98 557 0 98 557 4.1.1.2. Felhalmozási célra 84 996 32 347 117 343 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Mőködési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 1 310 789 32 347 9 850 1 352 986 A.

57

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai Ezer Ftban A.

Kiadások

kötelezı

1. Mőködési kiadások 1 100 714 293 102 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 81 939 hozzájárulási adó 333 786 1.3. Dologi kiadások 0 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 391 887 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 391 887 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 0 kívülre 0 1.5.3. Elvonások és befizetések 50 698 2. Felhalmozási kiadások 48 039 2.1. Beruházások 2 659 2.2. Felújítások 0 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 0 belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 0 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 3. Tartalékok 142 177 3.1. Általános tartalék 35 027 3.2. Céltartalék 107 150 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 1 293 589 5. Irányító szervi támogatások folyósítása 463 161 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

115,50 81,00

58

B. C. eredeti elıirányzat önként államigazgatási vállalt feladat

28 400 0

D.

Összesen

20 650 1 149 764 0 293 102

0

0

81 939

1 000 0 27 400 10 800

0 20 650 0 0

334 786 20 650 419 287 402 687

16 600

0

16 600

0 10 347 7 347 0 3 000

0 0 0 0 0

0 61 045 55 386 2 659 3 000

0

0

0

3 000

0

3 000

0 0 0 0 0 38 747

0 0 0 0 0 142 177 0 35 027 0 107 150 20 650 1 352 986

2. melléklet a 7/2016. (...)önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei Ezer Ft-ban B. C. D. eredeti elıirányzat Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen feladat 1. Mőködési bevételek 1 061 536 0 9 850 1 071 386 1.1. Mőködési bevételek 26 700 0 0 26 700 1.2. Közhatalmi bevételek 442 000 0 0 442 000 1.2.1. Helyi adók és adójellegő bevételek 398 500 0 0 398 500 1.2.2. Átengedett központi adók 40 000 0 0 40 000 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 3 500 0 0 3 500 1.3. Mőködési támogatások 592 836 0 0 592 836 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 592 836 0 0 592 836 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 0 0 0 0 1.3.3. Kiegészítı támogatás 0 0 0 0 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 0 0 0 0 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0 1.4. Egyéb mőködési bevételek 0 0 9 850 9 850 1.4.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 0 0 9 850 9 850 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 0 0 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 0 0 0 0 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 2. Felhalmozási bevételek 4 100 0 0 4 100 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 250 0 0 1 250 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 250 0 0 1 250 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2 850 0 0 2 850 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 0 0 0 0 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2 850 0 0 2 850 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 0 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 065 636 0 9 850 1 075 486 4. Finanszírozási bevételek 167 653 32 347 0 200 000 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 167 653 32 347 0 200 000 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 167 653 32 347 0 200 000 4.1.1.1. Mőködési célra 89 657 89 657 4.1.1.2. Felhalmozási célra 77 996 32 347 110 343 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 4.1.2.1. Mőködési célra 0 4.1.2.2. Felhalmozási célra 0 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 0 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.) 1 233 289 32 347 9 850 1 275 486 A.

59

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai Ezer Ft-ban A.

Kiadások

kötelezı

B. C. D. eredeti elıirányzat önként állami vállalt Összesen feladat

1. Mőködési kiadások 571 012 64 660 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 17 349 adó 97 116 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 391 887 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 391 887 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 40 739 2. Felhalmozási kiadások 40 239 2.1. Beruházások 500 2.2. Felújítások 0 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 142 177 3.1. Általános tartalék 35 027 3.2. Céltartalék 107 150 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 753 928 5. Finanszírozási kiadások 463 161 5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai 5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása 463 161 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) 1 217 089 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Jogalkotás Park Piac, vásár Sport Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

19,00 1,00 8,00 7,00 3,00 81,00

60

27 400 20 650

619 062 64 660 17 349

20 650 27 400 0 10 800 16 600 10 347 7 347 3 000

16 600 0 0 0 0

3 000

0

97 116 20 650 419 287 402 687

0 51 086 47 586 500 3 000 0 3 000

0

37 747 20 650 0 0

37 747 20 650

0 0 142 177 35 027 107 150 812 325 463 161 0 463 161 1 275 486


Mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2. 3. 4.

Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek összesen

22 700 2 000 2 000 26 700

Közhatalmi bevételek részletezése

eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gépjármőadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegő bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen

61

40 000 40 000 8 000 390 000 500 398 500 3 500 442 000

4. melléklet a 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése

Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.6. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7.

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülıhelyi feladatok támogatása Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása A 2015. évrıl áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás A köznevelési intézmények mőködtetéséhez kapcsolódó támogatása Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítı támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei érkeztetésének támog. Szociális ágazati pótlék Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közmővelıdési feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelı támogatása Mőködési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.) Központosított elıirányzatok Támogatások összesen (5.+6.)

Ezer Ftban eredeti elıirányzat 207 854 136 896 59 948 0 45 381 100 14 467 0 0 10 985 25 227 195 220 575 1 788 4 832 144 287 0 18 724 15 569 7 800 4 324 1 320 2 125 10 178 99 816 33 472 61 908 4 436 13 500 13 500 592 836 0 592 836

62

5. melléklet az 7/2016. (....) önkormányzati rendelethez

Egyéb mőködési bevételek részletezése eredeti elıirányzat

Megnevezés 1.

Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl összesen

1.1. Mőködési célú támogatás központi költségvetési szervtıl 1.1.1. Közfoglalkoztatás 1.1.2. Erzsébet utalvány 2.

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

3.

Egyéb mőködési bevételek összesen (1.+2.)

63

9 850 9 850 0 9 850 0 9 850

6. melléklet a 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.


Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel Áfa-visszatérülés Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás (12.hó) BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmő-fejlesztési hozzájárulás Munkáltatói kölcsön

1 250 1 250 0 0 0 2 850 1 350 0 0 1 500

Felhalmozási bevételek összesen

4 100

64

7. melléklet a 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása Ezer Ft-ban A.

feladat 1. 2.

K K

3.

Ö

4.

Ö

5.

Ö

6.

K

7.

K

8.

K

9.

K

10.

K

11. 12. 13. 14.

K K K K

15.

K

16.

K

17. 18. 19. 20.

Ö Ö K Ö

21.

Megnevezés

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Lakó- és nem lakóépület építése Víztermelés, -kezelés, -ellátás Közvilágítás Zöldterület-kezelés (Park) Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Civil szervezetek mőködési támogatása Egyházak tevékenységének támogatása Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen

B.

C.

D.

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelı járulék

011130 013320

31 040

9 763

19 627 713

013350

7 552

2 140

3 877


Dologi kiadások

E.

F.

G.

Szociálpolitikai juttatás

Mőködés i célú támogatá s államház -tartáson belülre

Mőködési célú pénzeszköz -átadás államháztartáson kívülre

H.

I.

Elvonás ok és befizeté sek

402 687

Általános tartalék

35 027

J.

Céltartalék

107 150

K.

Beruházá s

L.

M.

Felújítás

Felhalmozá si célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

15 847 7 350

N. Felhalmozási célú támogatás államház -tartáson belülre

O. Befektet ési célú részesed és vásárlása

3 000

041231 041233

P.

Q

Összesen

Enged élyezett létszá mkeret (fı)

624 141 8 063

1

13 569

7

0 4 866

765

045160

5 631 17 510

10 000

27 510

051030

0

051040

100

100

052020

0

052080

600

061020 063020 064010 066010

11 415 23 470 6 434

6 619 2 000

0 18 034 25 470 25 519

7 460

5 770

13 230

15 971

3 114

066020 081030

5 231

1 567

084031 084040 10 900020

600

3 160

9 958 16 400 200

64 660

17 349

1 550 1 200

20 650

97 116

20 650

65

16 600

3

16 400 22 200 1 700

500

402 687

8

0

35 027

107 150

47 586

500

3 000

0

0

812 325

19

8. melléklet a 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadások részletezése Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre

Megnevezés 1. Tőzoltóság 2. Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3. (Programterv alapján elsısorban egészségügyi célokra) 4. Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 5. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 9 000 1 500 300 391 887 402 687

Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. 2. 3. 5.

Spotcélú Támogatási Alap Közmővelıdési Célú Támogatási Alap Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások támogatási Alap Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

66

11 000 500 5 100 16 600

9. melléklet a 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai Ezer Ft-ban

Megnevezés 1. 2.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka

3.

Családi támogatások (1.+2.)

4.

Települési támogatás

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 6.

A.

B.



104051 104051

9 850 9 850

107060

Rendkívüli települési támogatás Települési támogatás (Variomed készülékek üzemletetési támogatás) Települési támogatás (Temetési segély)

9 800 6 000 1 000 1 300

Rendkívüli települési támogatás (Gyógyszer)

1 500

Köztemetés

1 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.)

67

20 650

10. melléklet a 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.3

Beruházási kiadások Temetıi hőtı beszerzése Településrendezési terv Utca névtáblák beszerzése

eredeti elıirányzat 47 586 2 743 1 270 2 000

1.4. Optikai kábel kiépítés

2 847

1.5. Temetı

4 607

1.6. Vízközmő-fejlesztés

4 619

1.7. Földmunkagép beszerzése

10 000

1.8. Kamerarendszer bıvítése

1 000

1.9. Egyéb eszközök beszerzése

2 000

1.10. Tőzcsapok telepítése

2 000

1.11. Közvilágítási lámpahelyek bıvítése

2 000

1.12. Játszótéri eszközök pótlása

1 500

1.13. Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése 2. Felújítási kiadások 2.1. Önkormányzati lakás felújítása

11 000 500 500

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 2. kívülre 2.1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 2.2. Munkáltatói kölcsön 3. Befektetési célú részesedések vásárlása 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)

68

eredeti elıirányzat 0 3 000 1 500 1 500 0 3 000

11. melléklet a 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat

Megnevezés 1. Pályázatok önrésze

9 500

2. Gazdaságfejlesztés

3 000

3. Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás

1 625

4. Lengyel emlékmő felállítása

1 000

5. Integrált könyvelıi program beszerzése

2 000

6. Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása

1 385

7.

Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)

8. Környezetvédelmi Alap

4 350 700

9. Iskola-tó fejlesztése

3 590

10. Sportcsarnok területrendezése

20 000

11. Intézményi kiadások tartaléka

20 000

12. Intézményi fejlesztési, felújítási keret

20 000

13. Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15

20 000

14. Céltartalék összesen

107 150

69

12. melléklet a 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai A.

B.

Ezer Ft-ban D.

C.

eredeti elıirányzat önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen feladat

Bevételek 1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 4.3.4. Önkormányzat saját bevételébıl 4.3.5. Központi költségvetésbıl bérkompenzáció 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

5 600 5 600 0

0

0

0

0

5 600 5 600 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

5 600 204 979 15 900 8 900 7 000 0

0 0 0

0 0 0

0

0

189 079 136 896 52 183

0

0

210 579

0

0

0 5 600 204 979 15 900 8 900 7 000 0 0 0 189 079 136 896 52 183 0 210 579

eredeti elıirányzat önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen

Kiadások

1. Mőködési kiadások 203 579 1.1. Személyi juttatás 130 342 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 37 437 adó 1.3. Dologi kiadások 35 800 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 7 000 2.1. Beruházások 7 000 2.2. Felújítások 0 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 210 579 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 41,00 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

70

feladat 0

0

203 579 130 342 37 437

0

0

35 800 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 7 000 7 000 0 0 0 0

0

0

210 579

13. melléklet a 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez IGSZ 2016. évi adatai A.

Ezer Ft-ban C.

B.

eredeti

elıirányzat önként kötelezı vállalt Összesen feladat

Bevételek 1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

51 500 51 500 0

0

0 0

0 0

0

0

51 500 214 882 0

0 0 0

0

0

214 882 99 816 115 066

0

266 382

0

0

51 500 51 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 500 214 882 0 0 0 0 0 0 214 882 99 816 115 066 0 266 382

eredeti

elıirányzat önként kötelezı vállalt Összesen feladat

Kiadások 1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) IGSZ Konyha Gépjármővezetı + Technikai dolgozók Óvoda konyha Bölcsıde konyha Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

71

263 923 70 308 19 845 173 770 0

0

2 459 300 2 159 0

0 0 0 0

266 382 43,50 4,00 11,50 17,00 10,00 1,00

0

0 0

263 923 70 308 19 845 173 770 0 0 0 0 0 2 459 300 2 159 0 0 0 266 382

14. melléklet a 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez Mővelıdési Ház és Könyvár 2016. évi adatai

Bevételek

1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció, könyvtár) 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)

Kiadások

1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülre 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.5.3. Elvonások és befizetések 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

72

Ezer Ft-ban A. B. C. eredeti elıirányzat önként kötelezı vállalt Összesen feladat 4 500 0 4 500 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 59 200 0 59 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 200 59 200 13 500 13 500 45 700 45 700 0 63 700 0 63 700 A. B. C. eredeti elıirányzat önként kötelezı vállalt Összesen feladat 62 200 1 000 63 200 27 792 27 792 7 308 7 308 27 100 1 000 28 100 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 62 700 1 000 63 700 12,00

15. melléklet 7/2016. (...) önkormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai Ezer Ft-ban A.

B.


2016. év

Megnevezés

Bevétel 1.

Kiadás

Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT)

2. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen

4 350

0

4 350

8. napirendi pont: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének…/2016. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az SZMSZ-ünk módosítását három dolog indokolja. Az eddigi tapasztalatok alapján, valamint az ügyintézés gyorsítása, és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében javaslom, hogy jelen rendeletmódosítás keretében utalja hatáskörömbe a nyomvonal jellegő építményekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról való döntést a Lajosmizse Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 2. mellékletének módosításával. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete SZMSZ-ének 4. mellékletét képezi a Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttmőködési megállapodás, melyet Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselı-testülete 2016. január 20. napján tartott ülésén és a Képviselı-testület a 2016. január 21. napján tartott ülésén módosított. Emiatt szükséges az SZMSZ 4. mellékletének módosítása. Ezenkívül szükséges a kormányzati funkciók megváltozásának átvezetése. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata a költségvetés módosításával kapcsolatosan? Amennyiben nincs, a rendelet-tervezetet a kiosztós anyagban megkapott mellékletekkel módosítva szavaztatom. Kérem, aki elfogadja a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendelet módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:

1. § (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 2. § (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 3. § (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 4. § (1) Ez a rendelet 2016. március 01. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követı napon hatályát veszti. Basky András polgármester


A kihirdetés napja: …………….. dr. Balogh László jegyzı

1. 1.

melléklet a 8/2016. (...) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az alábbi 27) ponttal egészül ki: [ A Képviselı-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek]

„27. Dönt a nyomvonal jellegő építményekhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.”

74

2.

melléklet a 8/2016. (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelethez

75

76

77

78

3. melléklet a 8/2016. (...) önkormányzati rendelethez „5. melléklet a 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013320 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 041231 Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 045120 Út, autópálya építése 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061020 Lakóépület építése 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 081030 Sportlétesítmények, edzıtáborok mőködtetése és fejlesztése 084031 Civil szervezetek mőködési támogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı ellátások 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrıl.”

9. napirendi pont: Az ALEXA-DENT Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete között létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés módosítása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Dr. Dutkon Alexandra által használt rendelı költségeinek rendezésérıl lenne szó. A doktornı 2016. 02.08-án kelt levelében , amely az elıterjesztés 2. mellékletét képezi, jelezte felém, hogy a rendelıhöz tartozó 2 db öltözı egyike közös használatú az intézménnyel, viszont a rezsi költséget az önkormányzat a részére számlázza ki. Kérte, hogy a költségeket a közösen használt öltözı vonatkozásában közösen viseljük. 0,72 négyzetméterrıl van szó, 460 Ft-os tételt jelent havonta. Az Önkormányzati Bizottság és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta elfogadásra javasolta. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

79

10/2016. (II.25.) ÖH. Az ALEXA-DENT Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete között létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerzıdés módosítása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az ALEXA-DENT Kft. kérelme alapján a hatályos feladat-ellátási szerzıdés 5.1. pontjának 2016. március 1. napjától történı módosításával egyetért, melyre tekintettel a feladat-ellátási szerzıdés 5.1. pontja helyébe a következı szöveg lép: „5.1. Az Önkormányzat a feladat ellátásához térítésmentesen az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képezı, Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatti Egészségházban található 1 db I-99-es számmal megjelölt rendelı 22,43 m² 1 db a rendelıhöz tartozó vetkızı 1,44 m² 1 db a rendelıhöz tartozó vetkızı /½ részben/ 0,72 m² Összesen: 24,59 m² nagyságú helyiségeket.” 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés-módosítás elkészítésére és aláírására. Felelıs: Lajosmizsei Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Határidı: 2016. február 25. 10. napirendi pont: I. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítása II. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára alapító okiratának módosítása Elıadó: Basky András polgármester 14.51 órakor dr. Adonyi Lajos alpolgármester elhagyta a Dísztermet, a Képviselı-testület 11 fıvel határozatképes. Basky András polgármester: Két intézményünk alapító okiratának módosításáról van szó. Kormányzati funkciókból adódó változtatások miatt. Egy-egy kormányzati funkcióval egészültek ki. . Az elıterjesztésben, mindkét határozat-tervezetnél a határozathoz 1. melléklet tartozik. Ezt szükséges javítani. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt -1 fı képviselı (dr. Adonyi Lajos) nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 11/2016. (II.25.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Alapító Okiratának módosítása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete – a határozat 1. mellékletét képezı – módosító okiratát jóváhagyja.

80

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. Felelıs: Képviselı-testület, Basky András polgármester Határidı: 2016. február 25.

1. melléklet a 11/2016. (II.25.) határozathoz Okirat száma: IGSZ/3/2016.

Módosító okirat A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő- testülete által 2015. április 27. napján kiadott IGSZ/2/2015. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a …../2016. (…...) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat 4.4. pontjának táblázata az alábbi 10 ponttal egészül ki: „ 10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés „

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Kelt: Lajosmizse, 2016. február …. P.H. Basky András polgármester

Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító Okiratának módosítása, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt -1 fı képviselı (dr. Adonyi Lajos) nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 12/2016. (II.25.) ÖH. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára Alapító Okiratának módosítása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára – a határozat 1. mellékletét képezı –módosító okiratát jóváhagyja. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye. Felelıs: Képviselı-testület, Basky András polgármester Határidı: 2016. február 25.

81

1. melléklet a 12/2016. (II.25.) határozathoz Okirat száma: MUVHAZ/5/2016.

Módosító okirat A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, a Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő- testülete által 2015. május 06. napján kiadott MUVHAZ/4/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2016. (……..) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4 pontjában foglalt táblázat 12. sora az alábbiak szerint módosul: „ 12 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás „ Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Lajosmizse, 2016. február …..

P.H.

Basky András polgármester 14.55 órakor dr. Adonyi Lajos visszatért a terembe. A Képviselı-testület 12 fıvel határozatképes.

11. napirendi pont: XXIII. Lajosmizsei Napok programtervezetének elfogadása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az elızı évekhez képest, elıbbre hoztuk azt az idıpontot amíg a Lajosmizse napok programjának össze kell állnia. A Mővelıdési Ház összeállította a programtervet többféle verzióban, a Bizottsági üléseken összeállt egy nívós programsorozat. A költségvetésben magasabb összeg szerepel, mint eddig. A testvérvárosokkal való együtt mőködést szolgáló programsorozatra nyertünk pályázatot, ezek is beépülnek a programtervezetbe. A kiosztós anyag a Bizottságok által javasolt módosításokat is tartalmazza. Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Gratulálunk a pályázat nyertességhez. Szép programtervezet alakult ki. Jászberény testvértelepülést is meghívnánk ezekre a rendezvényekre. Lajosmizse Város részére ajándékkal készültek, megfelelı alakalom lenne az átadásra. Basky András polgármester: Felvetıdött az, hogy a szombati programról hiányzik egy neves elıadó mővész. dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Pont ezen gondolkoztam én is. Szombat estére beférne egy kisebb költségvetéső elıadó, Fenyı Miklóst javasolnám. 500-600.000 Ft költséget jelentene. Basky András polgármester: Tőzijáték és a gála közé nem volt tervezve nagy elıadómővész?

82

Guti Istvánné, Mővelıdési Ház igazgató: A Csík zenekar volt tervezve, azonban ık nem érnek rá az adott idıpontban. Így a Gajdos Együttes lesz meghívva. Basky András polgármester: Körbe kell járni. Program ajánlatokat várunk. Testvérváros köszöntését a programok közé vesszük. Guti Istvánné, Mővelıdési Ház igazgató: Mindegyik naphoz lesz részletes forgatókönyv. A neves elıadóhoz meg kellene határozni egy összeget és ahhoz képest keresünk. Basky András polgármester: A költségvetési rendelet módosításánál kettı millió forintot teszünk a Mővelıdési Ház költségvetéséhez. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 13/2016. (II.25.) ÖH. XXIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a XXIII. Lajosmizsei Napok programját a 2016. február 25-én érkezett programterv szerint elfogadja. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Napok programtervében foglaltak megvalósításához elkülönít még 2 millió Ft-ot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a 2016. évi költségvetésrıl szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. §. (2) bekezdése b) pontjának bc) alpontjában szerepeltetett általános tartalék terhére. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2016. február 25. 15.00 SZÜNET 15.15 Az ülés folytatódik. 12. napirendi pont: Lajosmizse Város 2016. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: A közmővelıdési rendelet értelmében minden évben jóvá kell hagynunk Lajosmizse Város 2016. évi kulturális rendezvénynaptárát. Az elmúlt években sok változás történt a településen, amelyek kulturális szempontból befolyásolják a város életét. Színes program bontakozik ki elıttünk. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolta. Mővelıdési Ház és Lajosmizse Város honlapján is meg kell jelennie a programnaptárnak. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 14/2016. (II.25.) ÖH. Lajosmizse Város 2016. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város 2016. évi kulturális rendezvénynaptárát az elıterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelıen elfogadja. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2016. február 25.

83

13. napirendi pont: Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 2016. évi munkatervének jóváhagyása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Lajosmizse kulturális életének mozgatórugója a Mővelıdési Ház. Az elıterjesztés mellékletében lévı programban látszik hogy széles a választék, sok program lesz. Az Önkormányzati Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 15/2016. (II.25.) ÖH. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 2016. évi munkatervének jóváhagyása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 2016. évi munkatervét. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2016. február 25. 14. napirendi pont: Pályázati lehetıség városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciójához Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az elıkészületek régóta tartanak. Kiosztós anyagot kaptunk. Olyan fejlesztéseket tudunk megvalósítani, amelyeket már régóta szerettünk volna, ezekre a pályázat által nyílik lehetıségünk. Egységes kép kell a városközpontunknak, a TOP ilyen fejlesztést tesz lehetıvé. Döntés kell, hogy mi kerüljön bevonásra a projektbe. Munkacsoport létrehozását is szükségesnek tartjuk. I. határozat: annak a területrésznek a megállapítása, amelyet a pályázatba bevinnénk, II. határozat: megbízás az elıkészítéséi munkálatokra, valamint egy munkacsoport létrehozása, melynek tagjai a Képviselıtestület tagjai, különös tekintettel az alpolgármesterekre és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tagjaira. Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés. Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Szabadság tér, társasházak belsı területének bevitelét javaslom az a projekt akcióterületei közé. Lajosmizse megérdemli, hogy szép fıtere legyen. A Városház tér elıtti parkolást is meg kell oldanunk. Basky András polgármester: A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tagjai a Bizottságok elnökei is. dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Az 5-ösön túli városrészt is be kell vonnunk a pályázatba. Örömmel olvastam, hogy a tervekben szerepel. A testületet arra kérem, hogy ez valósuljon meg. Basky András polgármester: A pályázat ezt adja lehetıségként. Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok, képviselı: Az általam felsorolt területekkel kiegészülhet? Basky András polgármester: Igen, a Városház tér eredendıen benne van, a sétálórésszel foglalkozunk, az Attila utca letakarja ezt a területet. A pályázati kiírásoknak megfelelıen kell megvalósítani az elképzeléseinket. Ebben a témakörben folytatott megbeszélésekre minden képviselı meghívást fog kapni. Orbán Antal képviselı: Köszönöm a szót. Úgy gondolom, hogy ennek a pályázatnak gazdaságélénkítı hatása lesz. A piacra mennyit kívánunk költeni?

84

Basky András polgármester: Ezeknek meghatározása lesz a munkacsoport feladata. Orbán Antal képviselı: A város déli részére is nagyobb figyelmet kell fordítani. Basky András polgármester: Egy nagy fejlesztésünk ott valósul meg. A közeljövıben levelet fogtok kapni, hogy összeülünk, hogy egy-egy területen átbeszéljük, hogy mit látunk optimálisnak. Azzal is meg kell küzdeni , hogy pénzügyi korlátok is vannak. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezet Józsáné dr. Kiss Irén által elmondott kiegészítéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 16/2016. (II.25.) ÖH. Fejlesztési terület meghatározása Lajosmizse város központi övezeteinek fejlesztése kapcsán Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat elıkészítése vonatkozásában az alábbi fejlesztési terülteket határozza meg: I. Városközpont 1. Iskola-tó és környezetének fejlesztése (Farkas Gábor 2015. évi tervei alapján) 2. Városház tér, Sétáló utca, Régi Városháza udvara és Attila utca fejlesztése, felújítása 3. Központi Park felújítása 4. Az 5. számú fıút melletti városközponti területek fejlesztése (az út széle és a járda közötti terület) 5. Szabadság téri társasházak elıtti közterület rendezése (belsı udvar) II. Piactér és a hozzá vezetı Szent Lajos utca felújítása 6. Szent Lajos utca zöldfelületeinek felújítása 7. Piactér és közvetlen környezetének felújítása III. Ceglédi út és Iskola-tó közötti közterület felújítása Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2016. február 25. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

17/2016. (II.25.) ÖH. A városközpont fejlesztése kapcsán irányvonalak meghatározása Határozat 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat vonatkozásában kérjen be árajánlatokat a tervezésre, majd – amennyiben a beérkezett ajánlatok alapján a tervezés nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá - a legkedvezıbbel kösse meg a tervezési szerzıdést. 2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat elıkészítése érdekében a pályázati dokumentáció összeállításához szükséges tárgyalások lefolytatására és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint állásfoglalások beszerzésére, majd az elkészített dokumentációt terjessze a Képviselıtestület elé.

85

Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2016. február 25.

15. napirendi pont: Területszerzéssel kapcsolatos döntés meghozatala Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Egy ingatlant érint az útkialakítás. Az út kialakításához meg kell vásárolnunk egy területet. 158.900 Ft összeget jelent az önkormányzat számára. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 18/2016. (II.25.) ÖH. Területvásárlással kapcsolatos döntések meghozatala

Határozat 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy lajosmizsei 2605/91 helyrajzi számú ingatlant 158.900 Ft vételár fejében helyi közút céljára megvásárolja. 2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy az önkormányzat részére helyi közút céljára ingyenesen felajánlott 2605/89 helyrajzi számú ingatlan felajánlását a polgármester elfogadta az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 16.§ (1) bekezdés e) pont alapján. 3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Basky András polgármestert a jelen határozat végrajtása érdekében szükséges intézkedések szerzıdéskötések és aláírások megtételére. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2016. február 25. 16. napirendi pont: A betelepítési kvótával szembeni tiltakozás Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Évek óta húzódó probléma. A bevándorlás politikát az EU nem biztos, hogy jól kezeli. Súlyos probléma alakult ki. Nagy tömegő, idegen emberek jönnek be az országunkba. Nekünk, mint önkormányzatnak támogatnunk kell a Kormányt ebben a célkitőzésében. Régóta együtt élünk nem magyar állampolgárokkal, de most már dologról van szó. Azt javasolnám, hogy csatlakozzunk a Kormány munkájához, miszerint a betelepítési kvótát elutasítjuk. Átadnám alpolgármester úrnak a szót. dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Sok aláírás összegyőlt. Jövı héten hétfıtıl péntekig lehet csatlakozni az aláírás megtételéhez. Felsılajoson is alkalmat kerítünk rá. Kósza hírek voltak, hogy Orbán Viktor már aláírta a kötelezı kvótáról szóló rendelkezést, márciusban lesz döntés errıl Brüsszelben. Basky András polgármester: Köszönjük azoknak, akik segítik ezt a munkát. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozattervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

86

19/2016. (II.25.) ÖH. A betelepítési kvótával szembeni tiltakozás Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasítja a kötelezı betelepítési kvótát. A kötelezı betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bőnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy miden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelezı betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket! 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározott állásfoglalás Magyarország Kormánya részére történı megküldésére. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2016. február 25.

17. napirendi pont: Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Ma délelıtt volt az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesületnek ülése. Napirenden volt az Alapszabály módosítása. Az elıterjesztésben jól látható a változás. Ott is elfogadták, hiszen jogszabály elıírja, hogy ezeket a módosításokat megtegyék. Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 20/2016. (II.25.) ÖH. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának elfogadása Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítását a határozat melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalommal. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2016. február 25. 18. napirendi pont: Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnoksággal kapcsolatos döntések meghozatala Elıadó: Basky András polgármester Basky András polgármester: Az önkormányzat létrehozta annak idején a tőzoltóságot. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelem együttmőködési megállapodás köttetik a Kecskeméti Hivatásos tőzoltóság között és Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság között. Ezt a megállapodást kell megerısítünk és nyilatkozni arról, hogy az önkormányzat támogatja a lajosmizsei tőzoltóság mőködését, igazoljuk, hogy fent kívánjuk tartani. Erre kérek felhatalmazást, hogy ezt aláírhassam. Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Anyagi kötelezettség vállalást jelent? Basky András polgármester: A költségvetésben foglaltak szerint. A mőködést támogatjuk. Van egy fajta állami finanszírozás és a különbözetet négy település adja össze, Lajosmizse 9.000.000 Ft-ot. Mi alapítók vállaltuk, hogy a mőködéshez hozzájárulunk.

87

Sebık Márta Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke, képviselı: Köszönöm. Basky András polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat-tervezet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta: 21/2016. (II.25.) ÖH. Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnoksággal kapcsolatos döntések meghozatala Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az elıterjesztés 1. mellékletét képezı együttmőködési megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési megállapodás aláírására. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2016. február 25. 19. napirendi pont: Interpelláció Basky András polgármester: Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e valakinek interpellációja? Keresztes Ferenc Mezıgazdasági Bizottság elnöke, képviselı: Megszigorodtak a növény védıszerek forgalmazására és a felhasználására vonatkozó szabályok. Be kell iratkozni egy tanfolyamra, ilyen indul kultúrházban, körülbelül 50.000 Ft-ba kerül ez a tanfolyam. Basky András polgármester: A telefonszámot szeretnénk tudni. Keresztes Ferenc Mezıgazdasági Bizottság elnöke, képviselı: A tanfolyam ügyintézı, Kujáni László telefonszáma: 70/453-5191. Basky András polgármester: Köszönjük ezt az információt, a holnapi nap folyamán feltesszük a város honlapjára. Orbán Antal képviselı: A Bajza és a Damjanich utca és a Széchenyi utca egy része járhatatlan, Sarki péknél gyalogátkelıhely szükséges. A buszmegálló szemetes, javaslom, hogy alkalmazzunk még egy közterület felügyelıt. A közterület felügyelı büntesse azokat, akik szemetelnek. Basky András polgármester: Áprilisban fognak kátyúzni. A Sarki pékségnél lévı problémára és a buszmegálló problémájára a közterület-felügyelı és a rendırség figyelmét is felhívom. Fekete Zsolt képviselı: Köszönetet szeretnék mondani a jégelhárításért és a felajánlott összegekért. Basky András polgármester: Köszönjük ezt az információt. Kérdezem Orbán Antalt, hogy elfogadja-e az interpellációra adott válaszomat? Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom.

88

Basky András polgármester: Mivel nincs interpellációnk és nincs több napirendi pontunk sem, a mai ülést 15.55 órakor bezárom.

K.m.f. Basky András sk. polgármester

dr. Balogh László sk. jegyzı

89

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve február 25

Recommend Documents