Felsılajos Község Önkormányzata II/59/2/2014.
Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2014. február 05.
Az ülésen hozott rendeletek száma és tárgya:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2014. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2014. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésrıl
Jegyzıkönyv
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 05-én 14.00 órakor Lajosmizsén a Díszteremben megtartott Képviselı-testületi ülésérıl. Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı. Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Balogh László jegyzı Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Dömötör Klára Edit irodavezetı
Egyéb meghívottak:
Sebık Márta lajosmizsei képviselı Orbán Antal lajosmizsei képviselı Szarkáné Jurászik Zita tagintézmény vezetı
Jegyzıkönyvvezetı:
Terenyi Helga
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes. Négy napirendi pontunk van a meghívó szerint, kérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontot fogadta el:
1.
2.
Napirend
Elıterjesztı
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2014. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésrıl
Juhász Gyula polgármester Juhász Gyula polgármester
3.
Egyebek
Juhász Gyula polgármester
4.
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester
1. napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Juhász Gyula polgármester: Az anyagban részletesen le van írva, hogy mik indokolták a rendelet módosítását. Többek között bérkompenzáció, a tőzifa támogatás, közfoglalkoztatás támogatása szerepel benne. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet módosítást, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:
2
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2014. (…..) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § (1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] „a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést
61 929 e Ft-ban 59 727 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést
2 202 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést
75 501 e Ft-ban 65 910 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést
930 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások
8 861 e Ft-ban
melybıl általános tartalék
8 441 e Ft-ban 220 e Ft-ban
és céltartalék hagyja jóvá.”
2. § (1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. 2.
3. § (3) bekezdése, 1. melléklete.
3
3. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a 9. mellékletet képezı 5. melléklettel egészül ki. 3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. / Juhász Gyula / polgármester
/ dr. Balogh László / jegyzı
A kihirdetés napja: 2014. ………………. / dr. Balogh László / jegyzı
4
1. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi bevételei A.
Bevételek
kötelezı
1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Közhatalmi bevételek 1.3. Mőködési támogatások 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
53 202 789 33 552 14 380 12 806 904
Ezer Ft-ban B. C. D. módosított elıirányzat önként vállalt államigazgatási Összesen feladat
0
6 525
0
6 525
4 481 4 431 50
0
6 525 0
254 254
1 948 0
0 0
0
0
0
0 0 0
1 948 1 948 0
0
53 456 13 572 13 572 13 572 11 952 1 620 0
1 948 0 0 0
6 525 0 0 0
0
0
0
0
0
67 028
1 948
6 525
670
254
0
59 727 789 33 552 20 905 12 806 904 0 670 6 525 4 481 4 431 50 0 0 2 202 254 0 254 0 0 0 0 1 948 1 948 0 0 61 929 13 572 13 572 13 572 11 952 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 501
„
5
2. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez „2.3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.
Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodaped., és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 2012.12.hóra járó idıskorúak járadéka 90 %-a 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 100 %-a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Mőködési támogatások összesen Központosított elıirányzatok Üdülıhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2012. 12. hó bérkompenzációja Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Támogatás összesen (5.+6.) Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése Megnevezés
1. 2. 3.
Bérkompenzáció - 2013. év 01-12. hó Szociális célú tőzifa vásárláshoz támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás
Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 8 861 10 690 4 307 1 877 2 328 0 102 9 136 5 861 3 000 0
10 758 7 918 668 5 591 54 118 1 487 0 2 840
1 105 20 724 904 36 828 21 19 21 628 Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 236 434 670
„
6
3.
melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez
„2.4. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási bevételek részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés 1. Sajátos felhalmozási és tıke bevételek 1.1. Bácsvíz Zrt-tıl osztalék bevétel 2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel - Játszótér felújítására nyert pályázati támogatás 3. Felhalmozási bevételek összesen
módosított elıirányzat 254 254 1 948 1 948 2
202
4. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez 2.5. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat
Megnevezés 1. Közfoglalkoztatás 2. Közfoglalkoztatás - Parlagfő-irtás (3fı)
3 853 578
3. Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl
4 431
Mőködési célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban Megnevezés 1. Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 2. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
módosított elıirányzat 50 50
„
7
5. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez „3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai Ezer Ft-ban A.
B.
C.
D.
módosított elıirányzat önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen feladat
Kiadások 1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1.Mőködési célú támogatásértékő kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
47 153 9 858
9 145 1 858
9 612 0
65 910 11 716
2 170
376
0
2 546
11 853
5 581
0
23 272 23 272
1 330 0
0 0
17 434 24 602 23 272
1 330
0
1 330 0
0
9 612
0
930 930
0 0
0
0 0
0 0
0 8 661 8 441 220
0
0
55 814 10 075 0 0
9 612 0
55 814 10 075
9 612
0 9 612 930 930 0 0 0 0 0 0 8 661 8 441 220 75 501 0 0 0 0 0 75 501
1 4
„ 8
6. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez „3.2. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai A. Szakfeladat
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Otthonteremtési támogatás GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli germekvédelmi támogatás Természetben nyújtott rendkívüli gyyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Egyéb családi támogatás Családi támogatások (01+…+09) Ápolási díj Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása Közgyógyellátás Helyi megállapítású ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16) Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31) Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások A Nemzet Színésze címet viselı színészek havi életjáradéka, mővészeti nyugdíjsegényel, balettmővészeti életjáradék Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idıs sportolók szociális támogatása Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)
Ezer Ft-ban B. módosított elıirányzat
650 650
882202
130 118 248
882111
5 591 5 591
882113
1 487
1 487
882111 882122 882123 882112
668 188 210 54 516
1 636 9 612 „
9
7. melléklet a 1/2014. (...) önkormányzati rendelethez „3.3. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mosogatógép óvoda Új csaptelepek óvoda Településrendezési terv módosítása Járda építése Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat) Egyéb gépek berendezések (Gyepszellıztetı gép)
6.1. Gyepszellıztetı gép
módosított elıirányzat 200 0 0 300 280 150 150
7. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen
930
Egyéb beruházási kiadások részletezése
Megnevezés
Ezer Ft-ban módosított elıirányzat
1. Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse Közalapítvány
0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
„
10
8. melléklet a 1/2014. (…) önkormányzati rendelethez „4. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (módosított elıirányzat) A. feladat
Megnevezés
Szakfeladat
B.
C.
D.
E.
F.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadás
Szociálpolitikai juttatás
Mőködési célú támogatásértékő kiadás
G. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Ezer Ft-ban N.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Általános tartalék
Céltartalék
Beruházás
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Összesen
1.
K
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
360000
2.
K
370000
84
84
3.
K
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
381103
302
302
4.
K
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382101
0
5.
K
Lakó- és nem lakóépület építése
412000
0
6.
K
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
422100
0
7.
K
Szállítást kiegészítı tevékenység (Út)
522001
8.
Ö
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680001
9.
Ö
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)
680002
10.
K
Zöldterület-kezelés (Park)
813000
11.
K
Közvilágítás
841402
12.
K
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841403
13.
Ö
Civil szervezetek mőködési támogatása
890301
14.
Ö
15.
Ö
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
16.
K
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
931102
0
17.
K
Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés
960302
0
19.
K
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
841126
18.
K
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
841112
20.
K
Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)
21.
Összesen
1 368
1 368
5 581
5 838
932
932
2 591
2 591
28
1 797
0 203
1 406
54
363
1 330
1
1 330
890441 890442
Engedélyezett létszámkeret (fı)
0 4 898
5 209
774
1 355
5 672
6 486
23 272
8 441
220
930
45 913
62
882
62 9 612
11 716
2 546
17 434
9 612
9 612
23 272
1 330
8 441
220
930
0
0
75 501
1
„
11
9. melléklet a 1/2014. (…) önkormányzati rendelethez „5. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai
Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés
Önkormányzat
1. Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása 2. Lajosmizsei Közalapítvány részére útkarbantartási eszközhasználat díja 3. Céltartalék összesen
150 70 220
„
12
2. napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2014. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésrıl Juhász Gyula polgármester: Várjuk Dömötör Klárát, hogy megköszönjük neki a költségvetés elkészítését, amennyiben megérkezik. Addig is elmondanám, hogy jól teljesült a 2013-as évünk, a pénzmaradványunk több mint 10 millió forint. Év közben ezt nem gondoltam volna, hogy így alakul. Így viszont sikerült 2014-re is egy kis tartalékot képeznünk. Azt gondolom, hogy az idén is sikerült egy jó költségvetést összehozni. A fı számunk az idén 54 millió forintra zsugorodott, ez köszönhetı részben a közös hivatal finanszírozásának, és a társulásnak. A helyi adóknak nagy szerepe van a település költségvetésében, hiszen az idegenforgalmi adót 100.000.- Ft-ra, az iparőzési adót pedig 25 millió forintra terveztük. Bízom abban, hogy ez egy kicsit magasabban fog majd teljesülni. 29.360.000.- Ft az összes bevételünk a helyi adókból. Tehát el lehet mondani, hogy a bevételünk felét a helyi vállalkozások adják össze, ezúton is köszönet érte. A 14. oldalon vannak részletezve a támogatások, 9.114.000.- Ft az össz központi támogatás 1 évre, amit kapunk. Ez az a pénz, ami fixen a rendelkezésére áll a településnek. A 17. oldalon a gyermekétkeztetésre átadott pénzeszközök találhatóak. A társulásnak 5.819.000.- Ft-ot adunk át, ez az Egyszi és az óvoda támogatására megy, hiszen így tudunk lehívni plusz normatívákat, hogy társulásban mőködtetjük. A tőzoltóságnak 809.000.- Ft-ot adunk át, a rendırségnek pedig 300.000.- Ft-ot. A következı oszlopban a pénzeszköz átadása ÁHT-n kívülre található, ebben szerepel például az Aranyi Állatotthonnak átadott 200.000.Ft, így támogatjuk az alapítványt, és ezáltal meg van oldva a településen a kóbor állatok befogása. Ez Felsılajoson is komoly probléma volt, hiszen nem nagyon van olyan hét, hogy ne telefonálnának kóbor kutya miatt. Az Iskoláért, Gyermekekért alapítványnak 400.000.- Ft-ot adunk át, a Templomnak 500.000.- Ft-ot. A Lajosmizsei Labdarúgó Klubnak 50.000.- Ft-ot tudunk adni, a Húskirály Lovasudvarnak pedig 100.000.- Ft-ot. Orvos támogatásra 297.000.- Ft-t. Felmerült, hogy szükséges-e ez egyáltalán, de a Jankahidy doktornı hetente kétszer kijön, és ez az összeg az üzemanyagköltségét fedezi csak. Járdaépítésre 500.000.- Ft-ot terveztünk, az elsı lakáshoz jutók támogatására pedig 200.000.- Ft-ot. Én ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdéseket. Amennyiben nincs kérdés, akkor még azt elmondanám, hogy az idén is egy takarékos, fegyelmezett gazdálkodásra lesz szükség, de remélem egyszer ennek a gyümölcsét fogjuk élvezni. A tőzoltóság támogatása eddig lakosságszám arányos volt, sajnos egy kicsit fogyatkozott a település lakóinak a száma, de ugyanúgy támogatnánk ıket, mint eddig. dr. Balogh László jegyzı: Tulajdonképpen ez most már kötelezı önkormányzati feladat lett, kimondja az Mötv. is, és létkérdés nekik a támogatás, annyira alul vannak finanszírozva. Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a költségvetési rendelet tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi rendeletet alkotta:
13
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésrıl
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsılajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat). 2. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (2) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban összesítve - az Önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az Önkormányzat 2014. évre nem tervez. Az Önkormányzat sem rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.
(3) A Képviselı-testület Felsılajos Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést
43 537 e Ft-ban 43 537 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést
0 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést
54 036 e Ft-ban 47 015 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést
700 e Ft-ban
bc) tartalékok
6 321 e Ft-ban
melybıl: általános tartalék és céltartalék
6 171 e Ft-ban 150 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.
14
10 499 e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek maradványát da) mőködési célra db) felhalmozási célra
10 499 e Ft-ban 9 999 e Ft-ban 500 e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele 0 e Ft-ban hagyja jóvá. 3. § (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási fıösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak részletezését a 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számvitelérıl szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet elıírásainak megfelelıen hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (1) A költségvetésben elkülönítetten szereplı és jóváhagyott beruházási elıirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. (2) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsıbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. (3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésıbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelı felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az elızı évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. (4) A költségvetés általános tartaléka az elıre nem látható kötelezı feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselı-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselı-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következı képviselı-testületi ülésen beszámolni. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettıl eltérni csak a képviselı-testület döntése alapján lehet.
15
(5) Az évközben esetlegesen jelentkezı költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselı-testület dönt. 2. Záró rendelkezések 5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2014. január 1. napjától alkalmazandók.
/: Juhász Gyula :/ polgármester
/: dr. Balogh László:/ jegyzı
A kihirdetés ideje: 2014. …………… /: dr. Balogh László:/ jegyzı
16
1. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat 2014. évi bevételei Ezer Ft-ban A.
B. C. D. eredeti elıirányzat önként kötelezı állami vállalt Összesen feladat
Bevételek 1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Közhatalmi bevételek 1.3. Mőködési támogatások 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)
17
38 890 416 29 360 9 114
0
4 647
0
4 647
43 537 416 29 360 13 761
8 237
8 237
877
877 0 0 4 647 0 0
0
0
4 647 0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 890 10 499 10 499 10 499 9 999 500 0
0 0 0 0
4 647 0 0 0
0
0
0
0 0
0
49 389
0
4 647
0 43 537 10 499 10 499 10 499 9 999 500 0 0 0 0 0 0 0 0 54 036
Felsılajos Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai Ezer Ft-ban A.
Kiadások
kötelezı
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb mőködési célú kiadások 1.5.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadások 1.5.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı)
35 973 9 309
9 050
47 015 9 309 2 119
13 636
13 636 9 050 12 901 11 329
10 909 10 909
1 992 420
9 050 0
1 572 500 500
200
0
200
1 572 0 0 0 0
200
700 500 0 200 0 200
6 321 6 171 150 42 794
0
0
2 192
9 050
42 794
2 192
9 050
15,00
18
1 992
2 119
1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
B. C. D. eredeti elıirányzat önként állami vállalt Összesen feladat
0 6 321 6 171 150 54 036 0 54 036
2. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez
Mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4.
Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú áfa bevételek, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek összesen
eredeti elıirányzat 410 6 416
Közhatalmi bevételek részletezése
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Igazgatási szolgáltatási díj Gépjármőadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegő bevételek Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen
19
eredeti elıirányzat 10 3 700 3 700 100 25 000 25 100 550
550 29 360
3. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.
Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık bértámogatása
Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 5 381 0 3 866 0 2 368 0 1 498 1 500 15 0
Óvodamőködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Mőködési támogatások összesen Központosított elıirányzatok Üdülıhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Támogatás összesen (5.+6.)
20
1 786
1 786 0
1 070 8 237 877 83 794 9 114
4. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez
Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat
Megnevezés 1. 2.
Bérkompenzáció Egyéb mőködési célú központi támogatás
0 0
Egyéb mőködési bevételek részletezése eredeti elıirányzat
Megnevezés 1.
Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl
1.1. Közfoglalkoztatás 1.2. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 2. Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen
21
0 0 0 0
5. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása A. feladat
Megnevezés
B.
C.
MunkaKormányzati Személyi adókat funkciók juttatás terhelı járulék
D.
E.
Dologi kiadások
F.
Szociál- Mőködési célú politikai támogatásértékő juttatás kiadás
G. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
H.
Általános tartalék
I.
Céltartalék
J.
Beruházás
K.
L.
M.
N.
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás
Ezer Ft-ban P.
O.
Befektetési célú Összesen részesedés vásárlása
1.
K
Víztermelés, kezelés, ellátás
063020
0
2.
K
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
052020
0
3.
K
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
051030
4.
K
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051040
0
5.
K
Lakó- és nem lakóépület építése
061020
0
6.
K
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
052080
0
7.
K
Szállítást kiegészítı tevékenység (Út)
045160
8.
Ö
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
900020
9.
Ö
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)
013350
10.
K
Zöldterület-kezelés (Park)
066010
900
900
11.
K
Közvilágítás
064010
1 360
1 360
12.
K
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
066020
164
2 283
13.
Ö
Civil szervezetek mőködési támogatása
084031
14.
Ö
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
041231
15.
Ö
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
041233
16.
K
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
081030
18.
K
Adó igazgatás
011220
19.
K
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
011130
20.
K
Ellátottak pénzbeli
21.
Összesen
630
Engedélyezett létszámkeret (fı)
630
1 450
500
1 950 0
4 600
1 676
443
4 600
300
1 572
1 872 0
1 461
197
1 658 0 60
6 172
1 479
60
4 472
10
11 029
6 171
150
200
29 673
9 050 9 309
2 119
13 636
9 050
9 050
11 329
22
1 572
6 171
150
500
0
200
0
0
54 036
0
6. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 7.
Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Tőzoltóság Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizsei Mővelıdési Ház - hírlap költség hozzájárulás Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen
Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat 4 281 5 819 809 300 120 11 329
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre
Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 3. 3.1. 3.2. 4.
Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat
Non-profit szervezetek
1 250
Aranyi Állatotthon Alapítvány Iskoláért Gyermekekért Alapítvány Felsılajosi Templomért Alapítvány Lajosmizsei Labdarúgó Klub Húskirály Lovasudvar Sportegyesület Egyház Vállalkozások Folyékony hulladék elszállítása Orvos támogatása Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
200 400 500 50 100 0 322 25 297 1 572
23
7. melléklet a 2/2014.(...) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai Ezer Ft-ban A.
B.
Kormányzati eredeti funkciók elıirányzat
Megnevezés 1. Otthonteremtési támogatás 2. GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık 3. természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı 4. gyermekvédelmi támogatás pótléka 5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás 6. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 8. Egyéb családi támogatás 9. Családi támogatások (01+…+08) 10. Helyi megállapítású közgyógyellátás Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem 11. társadalombiztosítási ellátások 12. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 13. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 14. (12+13) 15. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 16. Lakásfenntartási támogatás 17. Adósságcsökkentési támogatás 18. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást 19. mérı készülék biztosítása Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett 20. lakásfenntartási támogatás 21. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 22. Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+…+21) 23. Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 24. Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai 25. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 26. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+25) 27. Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások 28. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 29. Rendszeres szociális segély 30. Önkormányzati segély 31. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 32. Természetben nyújtott átmeneti segély 33. Természetben nyújtott temetési segély 34. Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 35. gyermekvédelmi elıírások alapján adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és 36. gyermekvédelmi elıírások alapján adott természetbeni ellátás 37. Egyéb nem intézményi ellátások (27+…+36) 38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+37)
24
104051 104051
104051
650 650 200 200
105010
5 600 5 600
106020
1 500
1 500
0
105010 107060
670 430
107060
200 230
1 100 9 050
8. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Ezer Ft-ban eredeti elıirányzat
Megnevezés 1. 2.
Felújítások Beruházások
önként vállalt feladat
0 500
2.1. Járdaépítés
500 Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés
1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 2.1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
25
eredeti elıirányzat önként vállalt feladat
0 200 200 200
9. melléklet a 2/2014. (...) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai
Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés
Önkormányzat
1. Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása
150
2. Céltartalék összesen
150
26
3. napirendi pont: Egyebek Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretném elmondani, hogy mint tudjuk jól van egy út kérdésünk, volt kint a közlekedés felügyelet, megvolt a szemle, és várjuk az eredményt. Egyebek napirendi ponton belül szeretne valaki szólni? Amennyiben nem, interpelláció következik.
4. napirendi pont: Interpelláció Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Amennyiben nincs, és mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést 14.30 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre.
kmf.
/Juhász Gyula sk./ polgármester
/dr. Balogh László sk./ jegyzı
27
