KATA PENGANTAR. Banda Aceh, 18 Maret 2014 Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin. Dr. dr. Syahrul, Sp.S(K) Pembina Utama Muda Nip:

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah, SWT atas Izin dan Ridho- Nya, Kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai landasan yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan arah kegiatan organisasi RSUD dr. Zainoel Abidin 2015. Renja ini merupakan acuan RSUD dr Zainoel Abidin dalam melaksanakan program kegiatan yang dijalankan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Seluruh unit dibawah organisasi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melaksanakan kegiatannya dapat mengacu pada Renstra RSUD dr Zainoel Abidin dengan berbagai alternatif dan strategi yang perlu dijalankan untuk mencapai Visi dan Misi RSUD dr. Zainoel Abidin secara Keseluruhan. Renja ini kami susun dengan menggunakan beberapa alat analisis untuk menentukan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh RSUD dr. Zainoel Abidin. Selain itu renja ini hanya berlaku tahun 2015 dan setiap tahunnya akan disusun sesuai dengan Renstra RSUD dr. Zainoel Abidin. Mudah-mudahan untuk yang akan datang kita harapkan dapat selalu mengikuti dinamika perkembangan lingkungan internal dan eksternal RSUD dr. Zainoel Abidin. Kami optimis renja ini dapat digunakan untuk pengembangan dimasa yang akan datang. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak terkait ( stakeholders ) khususnya di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin untuk memberikan kritik dan saran terhadap Renja ini dan dapat berguna untuk pembangunan dan pengembangan RSUD dr Zainoel Abidin. Kepada semua Pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam membantu dan memberikan masukan serta saran-saran untuk dapat menyelesaikan penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 18 Maret 2014 Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin

Dr. dr. Syahrul, Sp.S(K) Pembina Utama Muda Nip: 19620202 198903 1 001

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................... ............................ 1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1.2 Landasan Hukum ............................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 1.4 Sistimatika Penulisan ................................................................................ BAB II

1 1 2 3 5

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUDZA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUDZA Tahun 2013 dan Capaian Renstra RSUDZA..................................................................................................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUDZA ...................................................... 2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi RSUDZA................... 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RSUDZA ........................................... 2.5 Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................

6 13 14 17 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional ........................................... 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUDZA ....................................................... 3.3. Program dan Kegiatan ...............................................................................

23 24 25

BAB IV PENUTUP

28

...........................................................................................

2

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA RSUDZA S.D TAHUN 2014 PROVINSI ACEH Lampiran 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN PROPINSI ACEH Lampiran 3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPA TAHUN 2015 PROVINSI ACEH Lampiran 4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN MASYARAKAT TAHUN 2015 PROVINSI ACEH Lampiran 5 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUD dr. Zainoel Abidin) Tahun 2015 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2012-2017 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2015 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan Pembangunan Aceh terbagi dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Penyusunan dan substansi RKPA mengacu pada RPJMA yang menjadi landasan dalam penyusunan RAPBA setiap tahunnya. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dalam hal ini hubungan Rencana Kerja (Renja) SKPA dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh dengan kebijakan pembangunan nasional maupun rencana pembangunan kabupaten/kota diharapkan tetap sinergis saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin tahun 2015 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2012-2017 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2015 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2015 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, yang sistem penyusunan Anggarannya merupakan perpaduan antara RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) dan merupakan dokumen kebijakan perencanaan rumah sakit yang disusun karena adanya kebutuhan terhadap pelayanan dan penanganan kesehatan pada RSUD dr Zainoel Abidin satu

4

tahun kedepan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana kerja RSUDZA 2015 dilatar belakangi oleh faktor internal dan faktor ekstemal. Faktor internal dimaksud adalah: 1) perlunya dokumen rencana kerja RSUD dr. Zainoel Abidin 2015 yang dapat dijadikan sebagai pedoman spesifik pelayanan dan penanganan kesehatan secara terpadu, terkoordinasi, terintergrasi dan berkelanjutan; dan 2) perlunya rancangan dan perencanaan ulang pelayanan dan penanganan kesehatan pada RSUD dr. Zainoel Abidin dengan adanya perubahan yang signifikan terhadap fasilitas, sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga kesehatan. Sedangkan faktor eksternal adalah: l) terjadinya perubahan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sektor kesehatan, khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; Undang- Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 dan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana penyelenggaraan pelayanan rumah sakit didasarkan pada Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Daerah, dan 2) adanya relokasi fasilitas, saranan/prasarana dan tenaga kesehatan. dan 3) adanya permintaan masyarakat akan layanan kesehatan yang masih tinggi 1.2 Landasan Hukum a. Undang - Undang

Nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); b

Undang-Undang

Nomor 44 tahun 2009

tentang Rumah Sakit (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); h. Permendagri Nomor 61 tahun 2007

tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; i. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Aceh Tahun 2012 – 2017 dan Renstra SKPA sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan Kewenangan masing-masing SKPA.

1. 3 Maksud dan Tujuan a. Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun

anggaran dan

mempunyai fungsi : 1) Sebagai acuan bagi RSUD dr. Zainoel Abidin yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015. 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD dr. Zainoel Abidin yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah. 3) Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Aceh untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit pada RSUD dr. Zainoel Abidin.

6

Gambar 1: Alur Perencanaan pembangunan Daerah

. b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2015 adalah : 1) Menjabarkan rencana strategis RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2012-2017 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2015. 2) Menjadi pedoman bagi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daeah pada Tahun Anggaran 2015. 3) Menjadi acuan bagi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik. 4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat

pelayanan

pemerintah dalam

keterpaduan sumber pendanaan. 5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

7

1.4 Sistematika Sistematika Penulisan Renja RSUD dr. Zainoel Abidin 2015, adalah memuat evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2013, analisis kinerja pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit, review terhadap rancangan awal RKPA, telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, program dan kegiatan dan berpedoman kepada Draft Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 20122017 serta bersifat indikatif.

Adapun sistematika penyusunan RENJA tahun 2015 adalah sebagai berikut: Bab 1. Pendahuluan Merupakan gambaran tentang latar belakang penyusunan rencana strategi, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan Renja yang diusulkan .

Bab 2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2013 Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun 2013 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPA serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab 3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2015 Menjelaskan Telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD serta menjelaskan program dan kegiatan SKPD tahun 2015

Bab 4. Penutup Berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari Renja yang telah dibuat

8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUDZA Tahun 2013 dan Capaian Renstra RSUD dr. Zainoel Abidin (tabel terlampir)

Sepanjang tahun 2013 telah ada beberapa layanan baru yang diresmikan seperti Poli Gabungan 2 yang membidangi tentang VCT, KDRT, HIV dan Kesehatan Jiwa yang mulai beroperasi mulai tanggal 4 Februari 2013, pelayanan Pusat Jantung terpadu mulai 1 maret 2013, Pelayanan Tyroid yang mulai beroperasi mulai tanggal 19 Agustus 2013, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya RSUD dr. Zainoel Abidin telah menjalankan Rencana kerja tahun 2012 dan capaian Renstra tahun 2013 sebagai berikut: 2.1.1.

Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2013.

2. 1.1.1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran. Dalam menjalankan tugas dan funginya RSUD dr. Zainoel Abidin telah mencapai target

yaitu: 96,36% dan tingkat realisasi keuangan

93,95% dengan rincian

kegiatan sebagai berikut: a. Penyediaan Jasa Surat menyurat dengan tingkat realisasi 99,97%, yang berarti bahwa administrasi surat menyurat sudah lancar. b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan tingkat realisasi 93,64% c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional dengan tingkat realisasi 69,81% . d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan tingkat realisasi 96,01%. e. Penyediaan alat tulis Kantor dengan tingkat realisasi 99,31 %. Hal ini disebabkan seiring dengan lancarnya kegiatan adminstrasi dan birokrasi perkantoran f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan tingkat realisasi 100 % g. Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor dengan tingkat realisasi 92,58 % h. Penyediaan bahan makanan dan minuman dengan tingkat realisasi 100% i. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan tingkat realisasi 74,79 % j. Penyediaan jasa keamanan kantor dengan tingkat realisasi 100 % k. Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran

9

dengan tingkat realisasi 97,46%

2.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD dr. Zainoel Abidin masih sedikit kurang mencapai target yang telah ditetapkan dengan rincian kegiatan sebagai berikut: a. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan tingkat realisasi 99,70%, hal ini menunjukkan pemanfaatan dana sudah memadai. b. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dengan tingkat realisasi 92,06%, hal ini menunjukkan optimalnya pemeliharaan gedung seiring dengan visi dan misi rumah sakit yang menuntut rumah sakit yang bersih dan nyaman.

2.1.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Dalam rangka memaksimalkan disiplinnya pegawai dalam melaksanakan aktivitas kerja , maka Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin sudah melakukan berbagai upaya yang berkaitan dan berhubungan dengan disiplin aparatur sebagai berikut : a. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dengan tingkat realisasi 96,24% b. Rapat Koordinasi Teknis dengan tingkat realisasi 54,64 % c. Pengelolaan Perpustakaan denga tingkat realisasi 99,70 %

2.1.1.4 Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai usaha promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dalam beberapa kegiatan penyuluhan yang telah diprogramkan dengan rincian sebagai berikut: a. Peningkatan penyuluhan Kesehatan masayarakat Rumah sakit dengan tingkat realisasi 99,87% b. Pengembangan sistem informasi Rumah Sakit dengan tingkat realisasi 98,67%, c. Peningkatan pelayanan informasi, Komunikasi dan kerjasama mencapai angka 57,53% angka ini mengalami penurunan dari capaian realisasi tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena ada beberapa kebutuhan kegiatan ditanggulangi oleh pihak lain karena adanya kerjasama.

10

2.1.1.5 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata. Sudah terealisasi sebesar 90,25 % berupa Rancangan pembangunan ruang rawat inap Rumah Sakit.

2.1.1.6 Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit/RSJ/RSP/RS Mata Pada program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut : a. Pemeliharan rutin / berkala instansi pengolahan limbah rumah sakit telah mencapai 65,64% hal ini menunjukkan bahwa IPAL RS telah terpeliharanya dengan memadai b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah telah terealisasi 98,42% yaitu mengakomodir semua unit operasional kemotoran sebanyak 23 unit c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit telah terealisasi 70,28% hal ini berarti pemeliharaan rutin/berkala sudah cukup baik d. Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit telah terealisasi sebanyak 98,93% hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit sudah optimal.

2.1.1.7 Program Pelayanan Medis Dalam rangka meningkatkan pelayanan medis di RSUD dr. Zainoel Abidin yang dibandingkan dengan renja tahun 2013 sudah cukup memadai dan hal ini dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Medis dengan realisasi 100% b. Peningkatan pelayanan Gigi dan Mulut dengan realisasi 96,01% c. Peningkatan pelayanan Haemodialisa dengan realisasi 99,53% d. Peningkatan pelayanan Gawat Darurat dengan realisasi 91,37%. e. Peningkatan pelayanan Bedah Sentral dengan realisasi 97,24% f. Peningkatan pelayanan Perawatan Intensif Dewasa dengan realisasi 91,99% g. Peningkatan pekayanan Rawat Jantung dengan realisasi 99,70% h. Peningkatan pelayanan anastesi dan reanimasi dengan realisasi 100% i. Peningkatan pelayanan Rawat jalan dengan realisasi 99,12% j. Peningkatan pelayanan rawat inap dengan realisasi 97,69%

11

2.1.1.8 Program Pelayanan Penunjang Medis non Medis Dalam rangka meningkatkan pelayanan penunjang medis di RSUD dr. Zainoel Abidin rata-rata sudah baik. dengan rincian sebagai berikut: a. Peningkatan pelayanan gizi dengan realisasi 98,66% b. Peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah dengan realisasi 82,44% c. Peningkatan pelayanan Patologi Anatomi dengan realisasi 99,94% d. Peningkatan Pelayanan patologi Klinik dengan realisasi 95,14% e. Peningkatan pelayanan Loundry dengan realisasi 99,83% f. Peningkatan pelayanan Sentral Sterilisasi dengan realisasi 95,09% g. Peningkatan pelayanan Rekam medis dengan realisasi 97,63%

2.1.1.9 Program Peningkatan Sumber daya Kesehatan Dalam rangka peningkatan sumberdaya kesehatan di RSUD dr. Zainoel Abidin dengan rincian sebagai berikut: a. Peningkatan diklat medis / non medis dengan realisasi 79,33% b. Peningkatan dan pengembangan medis/Non Medis 64,88%

2.1.2.

Capaian Renstra SKPA Tahun 2013

2.1.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian realisasi maksimal program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk pelayanan administrasi perkantoran yaitu: 96,36% dan capaian realisasi 93,95 %

dengan

rincian sebagai berikut: a. Penyedian jasa surat menyurat dengan capaian realisasi 100% b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan capaian realisasi 100% c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas / operasional dengan capaian realisasi 80% d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan capaian realisasi 90% e. Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian realisasi 100% f. Penyediaan barang cetakakn dan penggandaan dengan capaian realisasi 100% g. Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian realisasi 100%

12

h. Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian realisasi 100% i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan capaian realisasi 90% j. Penyediaan jasa kemanan kantor dengan capaian realisasi 92.01% k. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian realisasi 100% 2.1.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor sebesar 100% dan capaian realisasi 97,87 % dengan rincian sebagai berikut: a. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian realisasi 100% b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dengan capaian realisasi 100%

2.1.2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan disiplin aparatur sebesar 100% dan capaian realisasi 96,24% dengan rincian sebagai berikut : a. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dengan capaian realisasi100%

2.1.2.4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 95,94 dan capaian realisasi 67,67 % dengan rincian sebagai berikut: a. Rapat koordinasi tehnis (rakomis) dengan capaian realisasi 91,88 % b. Pengelolaan perpustakaan satuan kerja dengan capaian realisasi 100%

2 1 1 5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebesar : 95,83 % dan capaian realisasi 85,91 % dengan rincian sebagai berikut: a. Peningkatan penyuluhan kesehatan

Masyarakat Rumah sakit dengan tingkat

realisasi 100% b. Pengembangan sistem informasi rumah sakit dengan tingkat realisasi 100%

13

2 1 1 6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit sebesar : 100% %, dan capaian realisasi: 90,25% dengan rincian sebagai berikut: a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah dengan capaian realisasi 95,83% b. Pemeliharaan rutin / berkala sarana rumah sakit dengan capaian realisasi 94,72% c. Pemeliharaan rutin / berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit dengan capaian realisasi 100%.

2 1 1 7 Program Pelayanan Medis Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk pelayanan medis sebesar 99,53 % dan capaian realisasi 97,98 %, dengan rincian sebagai berikut: a. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis dengan capaian realisasi 100%. b. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut dengan capaian realisasi 100% c. Peningkatan pelayanan Haemodialisa dengan capaian realisasi 100% d. Peningkatan pelayanan gawat darurat dengan capaian realisasi 100% e. Peningkatan pelayanan Bedah Central (COT) dengan capaian realisasi 96,67% f. Peningkatan pelayanan Intensif Dewasa dengan capaian realisasi 100% g. Peningkatan pelayanan rawat jantung dengan capaian realisasi 100% h. Peningkatan pelayanan Anastesi dan reanimasi dengan capaian realisasi 100% i. Peningkatan pelayanan rawat jalan dengan capaian realisasi 98,58% j. Peningkatan pelayanan rawat inap dengan capaian realisasi 100%

2.1.1.9 Program Pelayanan Penunjang Medis /non Medis Dalam rangka meningkatkan pelayanan penunjang medis di RSUD dr. Zainoel Abidin telah mengalami peningkatan yaitu: 100 % dengan realisasi 97,73% dengan rincian sebagai berikut: a. Peningkatan pelayanan Gizi dengan realisasi 100% b. Peningkatan pelayanan pemulasaran Jenazah dengan realisasi 100% c. Peningkatan pelayanan patologi Anatomi dengan realisasi 100% c. Peningkatan pelayanan patologi klinik dengan realisasi 100%

14

d. Peningkatan pelayanan loundry dengan realisasi 100% e. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi dengan realisasi 100% f. Peningkatan pelayanan rekam medis dengan realisasi 100%

2.1.1.10 Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan Sumber daya sebesar 96,94% dengan capaian realisasi 78,75% dengan rincian sebagai berikut : a. Peningkatan Diklat medis/non Medis dengan capaian realisasi 100% b. Penelitian dan pengembangan medis/non Medis dengan capaian realisasi 96,67%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin ( Tabel Terlampir ) Adapun Analisis kinerja pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2015 yaitu sebagai berikut : 2.2.1. Kebutuhan program Pelayanan Administrasi perkantoran. Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 15.671.893.176,2.2.2. Kebutuhan Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 394.221.100,2.2.3. Kebutuhan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 856.800.000,2.2.4. Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 1.494.207.305,2.2.5. Kebutuhan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 22.312.463.543,2.2.6. Kebutuhan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 2.450.000.000,2.2.7. Kebutuhan Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 92.559.294.310,2.2.7. Kebutuhan Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan Dana Rp. 9.852.563.000.2.2.8. Kebutuhan Program Pelayanan Medis Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp.4.171.314.589,15

2.2.9. Kebutuhan Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp.26.020.247.142,2.2.10. Kebutuhan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 1.457.060.000,2.2.11 Kebutuhan pelayanan Kesehatan Masyarakat pada BLUD Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 280.000.000.000,-

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Zainoel Abidin Sesuai dengan VISI dan MISI RSUD dr. Zainoel Abidin

memerlukan sarana

prasarana yang Memadai, SDM yang handal dan Lokasi yang Strategis sangat mendukung RSUD dr. Zainoel Abidin menjadi Rumah Sakit yang terkemuka dengan kualitas yang bertaraf Internasional. Namun Sistem Inventory yang lemah, SOP yang belum diterapkam dengan baik, attitude yang belum memadai, Komitmen yang masih kurang, etos kerja yang rendah, Sistem IT dan keuangan serta Struktur organisasi masih perlu perbaikan, akan menghambat pencapaian VISI dan MISI RSUD dr. Zainoel Abidin Padahal peluang sangat besar diantaranya : Demand masyarakat yang tinggi, adanya pembiayaan dan subsidi dari pemerintah yang sesungguhnya dapat mempermudah perwujudan VISI walaupun adanya ancaman dalam bentuk kompetitor yang memanfaatkan tenaga ahli RSUD dr. Zainoel Abidin, tuntutan yang semakin tinggi dan masih ada masyarakat yang berobat keluar Negeri serta Subsidi yang belum memadai.

Berdasarkan Hasil analisis situasi Internal dan eksternal, maka issue strstegis bagi RSUD dr. Zainoel Abidin antara Lain: a. Kwalitas SDM bertaraf Internasional Belum memadai Tuntutan masyarakat semakin tinggi yang menginginkan agar pelayanan di Rumah Sakit lebih berkualitas, Media massa, anggota legislatif dan lembaga swadaya masyarakat seringkali mengkritik dan menghimbau dan menuntut agar Sikap Petugas bersifat ramah, trampil dan profesinal. Mereka juga menuntut agar rumah sakit menyediakan peralatan Kesehatan yang memadai dengan harga tarif pelayanan yang terjangkau. Tapi disisi lain RSUD dr. Zainoel Abidin mengalami kendala dalam mewujudkan tuntutan masyarakat dimaksud, karena rumah sakit saat ini masih sangat terbatasnya anggaran yang disediakan. Dalam hal sumber daya manusia, pimpinan rumah

sakit

tetap

berusaha

meningkatkan

16

kemampuan pelayanan sesuai dengan kemampuan yang bertaraf Internasional dalam rangka meningkatkan Kepuasan bagi pengguna Rumah Sakit.

b. Belum maksimalnya sistem Inventory, IT dan SOP yang belum diterapkan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi yang akuntabel perlu dilakukan upaya tertib adminstrasi dan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan sistem inventory dalam rangka penataan distribusi logistik di gudang dan sistem Informasi yang cepat dan Tepat untuk menunjang kelancaran pelayanan disertai kelengkapan SOP dari masing-masing unit pelayanan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

c. Tingginya Demand masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, nyaman dan aman dan atraktif serta masih adanya masyarakat yang berobat ke Luar Negeri. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap proses penanggulangan berbagai penyakit yang “Cepat” dan “Tepat” menuntut RSUD dr.Zainoel Abidin harus mempersiapkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat ditanggulagi berbagai masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat, dan Sumber Daya Manusianya yang Standby dalam melayani masyarakat, sehingga RSUD dr. Zainoel Abidin dituntut untuk menyesuaikan pelayanan dengan standar tehnologi tertinggi sebagai RS rujukan dan RS pendidikan menuju taraf international untuk mengurangi dampak dari meningkatnya mansyarakat yang berobat ke Luar Negeri.

d. Adanya pembiayaan dan subsidi Pemerintah yang sesungguhnya masih dirasakan belum optimal dalam menyelenggarakan pelayanan BPJS Walaupun BPJS telah dimulai per 1 Januari 2014,, dimana semua jaminan kesehatan tergabung dalam BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) termasuk JKA yang menjadi JKRA dimana dalam pelaksanaannya masih memerlukan Koordinasi dengan instansi terkait, dimana ternyata masih ada masyarakat aceh yang belum terdaftar sebagai peserta JKRA dikarenakan proses administrasi yang telah ditentukan dan belum semua peserta BPJS memperoleh kartu BPJS karena pada tahap awal diutamakan untuk menangani peserta dari golongan TNI/POLRI, dan seterusnya hingga masyarakat sampai dengan batas waktu pemgurusan peserta BPJS pada Akhir 2019.

17

e. Tingginya pemanfaatan tenaga ahli RSUD dr. Zainoel Abidin dari Kompetitor Sumber daya manusia khususnya Dokter Spesialis dan SubSpesialis yang dimiliki oleh RSUD dr. Zainoel Abidin masih banyak dimanfaatkan di RS lain khususnya RS swasta , sehingga diperlukan sistem renumerasi yang baik dalam menjaga kesinambungan pelayanan yang diberikan pada RSUD dr. Zainoel Abidin. f. Daftar Antrian untuk mendapatkan layanan yang masih dirasakan “LAMA” dan kapasitas tempat tidur yang masih “KURANG” Selama

ini

tingginya

permintaan

pelayanan

Kesehatan

oleh

masyarakat

mengakibatkan tingginya angka jumlah pengunjung sehingga mengakibatkan membludaknya jumlah pasien yang terkadang tidak sesuai dengan Jumlah tempat tidur dan jumlah SDM yang dimiliki oleh rumah sakit. Sehingga pada pelayanan tertentu seperti pada unit Radiologi dan Unit Bedah menerapkan sistem “ANTRI” yang dirasakan “LAMA” oleh masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA Seiring dengan kemajuan era Globalisasi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik, BBM dan kenaikan harga barang , maka ada beberapa hal yang dipandang perlu adanya analisis kebijakan program dan kebutuhan biaya yang diperlukan sebagai operasional rumah sakit. Adapun program-program kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut ;

2.4.1 Kebutuhan program Pelayanan Administrasi perkantoran. Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 100% dan pagu induktif Rp. 15.671.893.176,- dengan rincian sebagai berikut : a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan target capaian 100% b. Penyedia jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target capaian 100% c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan target capaian 100% d. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target

18

capaian 100% e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target capaian 100% f. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor dengan terget capaian 100% g. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan target capaian 100% h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target capaian 100% i. Penyediaan makanan dan minuman dengan target capaian 100% j. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah dengan terget capaian 100% k. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dengan target capaian 100%

2.4.2 Kebutuhan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 87,5% dan pagu induktif Rp. 394.22.100,- dengan rincian sebagai berikut : a. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan target capaian 90% b. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor dengan target capaian 85%

2.4.3 Kebutuhan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 100% dan pagu induktif Rp. 856.800.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan target capaian 100% 2.4.4

Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 75% dan pagu induktif Rp. 679.835.200,- dengan rincian sebagai berikut : a. Bimbingan tehnis Implementasi peraturan Perundang-undangan dengan target capaian 100% b. Rapat Koordinasi Tehnis (Rakornis) dengan target capaian 90% c. Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja dengan target capaian 100%

2.4.5

Kebutuhan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 68% dan pagu Induktif Rp. 22.312.463.543,- dengan rincian sebagai berikut : a. Peningkatan penyuluhan kesehatan Masyarakat

19

Rumah Sakit dengan target capaian 66% b. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit dengan target capaian 70% c. Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan target capaian 67%

2.4.6 Kebutuhan Program Sstandarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 72% dan pagu induktif Rp. 2.450.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Penyusunan standar pelayanan dengan target capaian 72% b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan dengan target capaian 72% c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan target capaian 72%

2.4.7 Kebutuhan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 78% dan pagu induktif Rp. 92.559.294.310,- dengan rincian sebagai berikut : a. Pembangunan tahap II ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas II dan III) dengan target capaian 70% b. Pengembangan ruang operasi dengan target capaian 86% c. Pengadaan alat-alat kesehatan RS dengan target capaian 78%

2.4.8 Kebutuhan Program Pemeliharaan Ssarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/ RSP/ RSP /RS Mata Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 78% dan pagu induktif Rp. 9.852.563.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Pemeliharaan Rutin/berkala instalasi pengolahan Limbah Rumah Sakit dengan target capaian 78% b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance jenazah dengan target capaian 82% c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana Rumah Sakit dengan target capaian 75% d. Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan Rumah Sakit dengan target capaian 76%

20

2.4.9 Kebutuhan Program Pelayanan Medis Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 78% dan pagu induktif Rp.4.171.314.589,- dengan rincian sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Medis dengan target capaian 80% b. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut dengan target capaian 50% c. Peningkatan pelayanan Haemodialisa dengan target capaian 70% d. Peningkatan pelayanan Gawat Darurat dengan target capaian 95% e. Peningkatan pelayanan Bedah Sentral dengan target capaian 85% f. Peningkatan pelayanan Intensif Dewasa dengan target capaian 80% g. Peningkatan pelayanan Rawat Jantung dengan target capaian 80% h. Peningkatan pelayanan anastesi dan reanimasi dengan target capaian 75% i. Peningkatan pelayanan Rawat Jalan dengan target capaian 80% j. Peningkatan pelayanan Rawat Inap dengan target capaian 75%

2.4.10 Kebutuhan Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 78% dan pagu Induktif Rp.26.020.247.142,- dengan rincian sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan Radiologi dengan target capaian 95% b. Peningkatan pelayanan Farmasi dengan target capaian 95% c. Peningkatan pelayanan Gizi dengan target capaian 95% d. Peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah dengan target capaian 70% e. Peningkatan pelayanan Patologi Anatomi dengan target capaian 50% f. Peningkatan pelayanan Patologi Klinik dengan target capaian 70% g. Peningkatan pelayanan Loundry dengan target capaian 75% h. Peningkatan pelayanan Sentral Sterilisasi dengan target capaian 70% i. Peningkatan pelayanan Rekam Medis dengan target capaian 65%

2.4.11 Kebutuhan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 77% dan pagu induktif Rp. 1.457.060.000,- dengan rincian sebagai berikut : a. Peningkatan Diklat Medis /Non Medis dengan target capaian 600 orang b. Penelitian dan pengembangandengan target capaian 5 paket

21

2.4.12 Kebutuhan Program Pelayanan kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD). Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 87% dan pagu induktif Rp. 280.000.000.000,-.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan /Masyarakat (tabel terlampir) Yang termasuk dalam program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat tahun 2015 sebagai berikut:

2.5.1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut: a. Penyusunan Standar pelayanan dengan volume l paket b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan dengan volume l paket c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan volume l paket

2.5.3 Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RSJ/RSP/RS mata, semua kegiatan berlangsung di Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut : a. Penambahan ruang rawat inap Rumah sakit ( VVIP, VIP Kelas I, II dan III ) dengan volume 1 paket b. Pengembangan ruang operasi dengan volume 1 paket c. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dengan volume 1 paket

2.5.4 Program Pelayanan medis, semua kegiatan berlangsung di Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medik dengan volume 1 paket b. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut dengan volume 1 paket c. Peningkatan pelayanan anestesi dan reanimasi dengan volume 1 paket

2.5.5 Program Pelayanan penunjang medis/non medis, semua kegiatan berlangsung di Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan Farmasi dengan volume 1 paket b. Peningkatan pelayanan Patologi Anatomi dengan volume 1 paket c. Peningkatan pelayanan Sentral Sterilisasi dengan volume 1 paket

22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional RSUD Dr. Zainoel Abidin mempunyai arah dan peran dalam memberikan pelayanan kesehatan paripurna, terjangkau, sesuai standar, bermutu dan mampu mengadakan pelayanan Rujukan se-Provinsi Aceh. Dengan tujuan meliputi: 1) memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Provinsi Aceh; 2) memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan bermutu kepada masyarakat di Provinsi Aceh ; 3) memberikan pelayanan rujukan dari Puskesmas, dan rumah sakit daerah; 4) mendidik tenaga kesehatan yang profesional dengan dukungan peralatan yang memadai; 5) memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat dan bakti sosial; dan 6) memberikan pelayanan pemulihan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh.

Adapun kebijakan RSUD Dr. Zainoel Abidin adalah sebagai berikut.: 1. Meningkatnya kualitas dan pelatihan tenaga kedokteran, Keperawatan, penunjang kesehatan dan tenaga administrasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan yang relevan dengan tuntutan masyarakat. 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia secara profesionalisme 3. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan melengkapi sarana dan prasarana RS sesuai dengan RS Tipe A Pendidikan 4. Meningkatkan pembangunan Fisik dan renovasi RS sesuai Master plan RSUD. Dr. Zainoel Abidin. 5. Meningkatkan kebutuhan sarana operasional RS dan kesejahteraan karyawan serta meningkatkan sistem reward. 6. Meningkatkan kepuasan pemakai jasa pelayanan RS 7. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan praktek bagi mahasiswa dan peningkatan kerja sama dengan Institusi pendidikan

23

3.2. Tujuan dan Sasaran 3.2.1. Tujuan Adapun maksud penyusunan rencana kerja sebagai rencana jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman umum pembangunan dan pelayanan kesehatan pada RSUD dr. Zainoel Abidin yang dapat memberikan arah dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 2015 yang berpedoman pada Rencana Kerja Provinsi Aceh sebagai implementasi Visi dan Misi dari Gubernur terpilih. Oleh sebab itu perlu dirumuskan kembali langkah-langkah strategis pada RSUD dr. Zainoel Abidin dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, baik di lingkungan eksternal maupun di lingkungan internalnya, sehingga akan didapatkan suatu rencana kerja yang komprehensif dan aktual sebagai basis bagi RSUD dr. Zainoel Abidin untuk meningkatkan kinerjanya.

Tujuan Penyusunan Rencana kerja adalah: 1. Tujuan Umum Mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal di lingkungan rumah sakit untuk penerapan rencana strategis yang digunakan sebagai arahan dan pedoman terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tahun 2015 di RSUD dr. Zainoel Abidin dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, secara terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan. 2. Tujuan Khusus a. Mengidentifikasi

serta

menganalisis

factor - faktor

internal

dan

eksternal

dilingkungan organisasi RSUD dr. Zainoel Abidin. b. Mengidentifikasi isu-isu utama dalam pengembangan RSUD dr. Zainoel Abidin. c. Merumuskan arah rencana/ formulasi strategis rumah sakit tahun 2015 untuk pedoman pengelolaan RSUD dr. Zainoel Abidin.

3.2.2. Sasaran Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai maka sasaran yang diinginkan adalah yaitu: a. Mewujudkan RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh sebagai rumah sakit pusat rujukan untuk Provinsi Aceh yang unggul dan kompetitif. b. Menjadikan

RSUD dr. Zainoel

Abidin Aceh sebagai tempat pendidikan

Kedokteran & kesehatan yg mampu menghasilkan SDM yang professional c. Masyarakat puas dengan pelayanan di RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh 24

d. Tersedianya sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber dana

yang

dapat menunjang mutu pelayanan. e. Mewujudkan Budaya kerja yang professional dengan cara peningkatan disiplin dalam aktivitas sehari-hari. f. Mewujudkan pelayanan PRIMA yaitu profesional, ramah, islami, menyenangkan dan akurat g. Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi (Reward and Punishment)

3.3 Program dan Kegiatan ( tabel terlampir)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan guna tercapainya tujuan, misi dan visi RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh maka disusunlah program dan kegiatan untuk rencana kerja Tahun 2015 yaitu sebagai berikut : 3.3.1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat-menyurat b.

Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan rumah tangga h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan makanan dan minuman j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah k. Peningkatanan pelayanan administrasi perkantoran

3.3.2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan peralatan gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.3.3 Program peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

25

3.3.4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Rapat Koordinasi Teknis ( Rakornis ) b. Pengelolaan Perpustakaan satuan Kerja c. Penyelenggaan kegiatan keagamaan

3.3.5 Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat a. Peningkatan pelayanan penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit b. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit c. Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama

3.3.6 Program standarisasi Pelayanan Kesehatan a. Penyusunan standar pelayanan b. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.3.7 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paruparu/Rs Mata. a. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) b. Pengembangan ruang operasi c. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

3.3.8 Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata a. Pemeliharaan rutin/berkala instansi pengolahan Limbah Rumah Sakit b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah c. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Rumah Sakit d. Pemeliharaan rutin/berkala Sanitasi dan Lingkungan Rumah Sakit

3.3.9 Program Pelayanan Medis a. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Medis b. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut c. Peningkatan pelayanan Haemodialisa d. Peningkatan pelayanan Gawat Darurat e. Peningkatan pelayanan Bedah Sentral (COT) 26

f. Peningkatan pelayanan Intensif Dewasa g. Peningkatan pelayanan Rawat Jantung h. Peningkatan pelayanan Anastesi dan Reanimasi i. Peningkatan pelayanan Rawat Jalan j. Peningkatan pelayanan Rawat Inap

3.3.10 Program palayanan Penunjang Medis/Non Medis a. Peningkatan pelayanan radiologi b. Peningkatan pelayanan farmasi c. Peningkatan pelayanan gizi d. Peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah e. Peningkatan pelayanan patologi anatomi f. Peningkatan pelayanan patologi klinik g. Peningkatan pelayanan loundry h. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi i. Peningkatan pelayanan rekam medis

3.3.11 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan a. Peningkatan pelayanan diklat medis/non medis b. Penelitian & pengembangan

3.3.12 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD)

27

BAB IV PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan upaya RSUD dr. Zainoel Abidin dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Propinsi Aceh. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 atau tahun ketiga, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini: 1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan; 2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat; 3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; 4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat; 5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat dapat digunakan sebagai acuan kegiatan dalam acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pelayanan Kesehatan dalam tahun 2015.

28

29

LAMPIRAN 1 : REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA RSUDZA S.D TAHUN 2014 PROPINSI ACEH Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan KODE

Indikator Kinerja Program

Program Kegiatan

(Outcomes)/ Kegiatan (OutPut)

1 1 02

2 Kesehatan Belanja Tidak Langsung Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1

02 02

1

02 02 01

1

02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 02 02 01 02

1 1 1 1 1 1 1

02 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ OperasionalJasa Administrasi Keuangan Penyediaan 02 02 01 07 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 02 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor 02 02 01 14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

02 02 01 15

1

02 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 1

02 02 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor 02 02 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran

1

02 02 02

1 1

02 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 02 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

02 02 03

1

02 02 03 02

1

3

Terpenuhinya Kebutuhan Materai

292% 288% 100%

94%

100%

194%

194%

69,81%

70%

100%

170%

170%

Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi keuangan

100%

100%

96,01%

96%

100%

287%

287%

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%

99,31% 100,00% 92,58%

99% 100% 93%

100% 100% 100% 100%

199% 200% 193% 100%

199% 200% 193% 100%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100%

100% 75% 100% 97% 97,87% 99,70% 92% 96%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100,00% 74,79% 100,00% 97,46% 97,87% 99,70% 92,06% 96,24%

200% 275% 200% 288% 292% 299% 292% 96%

200% 275% 200% 288% 292% 340% 343% 96%

100%

96,24%

96%

100%

196%

196%

100%

54,64% 99,70%

54,64% 100%

100% 100% 100%

255% 235% 111% 161% 451% 393%

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen Listrik RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundangundangan

100%

Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan efisien Terpenuhinya keamanan RS Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 88% 85% 100%

Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana RS kebutuhan operasional mesjid Terpenuhinya

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan

02 02 05 24 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

02 02 19

90,85%

99,98% 90,83% 94,13% 99,55% 99,60%

100%

100,00% 100,00% 100%

02 02 05

Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja

1

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 02 02 19 07 Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS

Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS

1

02 02 19 08 Pengembangan SIM RS

Pengembangan SIM RS

1

02 02 19 09 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama

1

02 02 23

1

02 02 23 01 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan

Penyusunan Standar pelayanan kesehatan

1

02 02 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

1

02 02 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 02 02 26 Sakit Umum/RS Paru/RS Mata( VVIP, VIP, Kelas I, II Penambahan ruangJiwa/RS rawat inap rumah sakit 02 02 26 04 dan III 02 02 26 07 Pengembangan ruang operasi

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

292% 288% 200%

93,64%

1

1

100% 100% 100%

100%

1

1

93% 94% 100%

100%

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)

1

93% 93,95% 99,97%

100%

1

1

100% 100% 100%

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02 02 05 06 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 02 02 05 16 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja

1

98,59% 93,90%

Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

100% 100% 100%

Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan internet

pakaian kerja lapangan 1

Lembar : ............... Target Kinerja Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target ProgramPerkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Lalu (n-2) SKPD s/d Tahun berjalan Capaian Program Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tingkat (Renstra SKPD)) dari Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja (Renja SKPD Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2014 s/d tahun SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2014) dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target 2012 2013 2013 berjalan (tahun 2014) Renstra (%) 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama

100,00%

87,32% 80,00% 75,06%

80,00% 100% 70%

85,91% 99,87% 98,67%

107% 100% 141%

100% 70%

255% 200% 100% 100% 280% 244%

62%

95,92%

50,00%

57,53%

115%

50%

203%

328%

78%

99,22%

100%

90,25%

90%

70%

95,26%

100%

90,25%

90%

100% 100%

68%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

02 02 26 18 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ 02 02 27 Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata

100% 85% 90% 62% 62% 62%

terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan Rawat Inap Terciptanya pengembangan ruang operasi Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit

86% 78% 77%

93,36%

100,00%

81,34%

81%

189%

243%

50%

236%

336%

80%

80%

93%

100%

275%

357%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan KODE

Indikator Kinerja Program

Program Kegiatan

(Outcomes)/ Kegiatan (OutPut)

1

2

3 terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan terhindar dari pencemaran lingkungan Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan

1

02 02 27 16 Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit

1

02 02 27 18 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah

1

02 02 27 23 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS

1

02 02 27 24 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS

1

02 02 34

1

Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis

1

02 02 34 03 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 02 02 34 04 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut

1

02 02 34 05 Peningkatan pelayanan haemodialisasi

Peningkatan pelayanan haemodialisasi

1

02 02 34 06 Peningkatan pelayanan gawat darurat

Peningkatan pelayanan gawat darurat

1

02 02 34 07 Peningkatan pelayanan bedah central (COT)

Peningkatan pelayanan bedah central (COT)

1

02 02 34

Peningkatan pelayanan perawatan intensif

1

02 02 34 10 Peningkatan pelayanan rawat jantung

Peningkatan pelayanan rawat jantung

1

02 02 34 11 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi

Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi

1

02 02 34 12 Peningkatan pelayanan rawat jalan

Peningkatan pelayanan rawat jalan

1

02 02 34 13 Peningkatan pelayanan rawat inap

Peningkatan pelayanan rawat inap

1

02 02 34

Peningkatan pelayanan endoscopy

1

02 02 35

1

02 02 35 01 Peningkatan pelayanan radiologi

Peningkatan pelayanan radiologi

1

02 02 35 02 Peningkatan pelayanan farmasi

Peningkatan pelayanan farmasi

1

02 02 35 03 Peningkatan pelayanan gizi

Peningkatan pelayanan gizi

1 1

02 02 35 04 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 02 02 35 05 Peningkatan pelayanan patologi anatomi

Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan patologi anatomi

1

02 02 35 06 Peningkatan pelayanan patologi klinik

Peningkatan pelayanan patologi klinik

1

02 02 35 07 Peningkatan pelayanan loundry 02 02 35 08 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi

Peningkatan pelayanan loundry Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi

02 02 35 09 Peningkatan pelayanan rekam medis Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 02 02 36

Peningkatan pelayanan rekam medis

1 1

02 02 36 01 Peningkatan diklat medis/ non medis

jumlah tenaga yang terlatih

1 1

1

mobil dinas

Peningkatan pelayanan endoscopy Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis

02 02 36 02 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan 02 02 38 Umum Daerah ( BLUD) 1 02 02 38 01 Layanan Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan

78%

93,36%

82%

84,03% 98,43%

72% terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman

Program Pelayanan Medis


Target Kinerja Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target ProgramPerkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Lalu (n-2) SKPD s/d Tahun berjalan Capaian Program Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tingkat (Renstra SKPD)) dari Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja (Renja SKPD Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2014 s/d tahun SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2014) dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target 2012 2013 2013 berjalan (tahun 2014) Renstra (%) 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

75%

100,00%

65,64%

66%

100%

98,42%

98%

90,00%

70,28%

78%

75,00%

98,93%

132%

80,00%

97,98%

98,42%

259%

332%

282%

344%

259%

359%

100% 100%

294%

391%

67 unit

291%

100% 100% 90%

77%

94,68% 92,34%

77%

83,29%

95%

97,73%

103%

80%

261%

339%

73% 120 orang 4 paket 83% 83%

91,98%

60%

78,75%

131%

75%

246%

337%

90%

90%

108%

Peningkatan pelayanan gigi dan mulut

jumlah penelitian yang di lakukan

1

Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD


Dr.dr. SYAHRUL, SpS (K) Pembina Utama Muda NIP: 19620202 198903 1 001

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan KODE

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (OutPut)

1

2

Ket : kegiatan di tahun 2012 kegiatan di tahun 2011

3

Target Kinerja Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target ProgramPerkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Lalu (n-2) SKPD s/d Tahun berjalan Capaian Program Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tingkat (Renstra SKPD)) dari Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja (Renja SKPD Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2014 s/d tahun SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2014) dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target 2012 2013 2013 berjalan (tahun 2014) Renstra (%) 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

LAMPIRAN 2 : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN PROPINSI ACEH Target Renstra SKPA Realisasi Capaian Proyeksi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

No.

Indikator

SPM/Standar Nasional

IKK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I 1

TUGAS Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang prima dan bermutu kepada masyarakat di Aceh Memberikan Pelayanan rujukan dari Puskesmas dan RS Daerah Melaksanakan pelayanan rujukan dari Puskesmas dan RS Daerah Melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan sec. Profesional pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan RS Melaksanakan Melaksanakan penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat

100%

100%

88%

90%

92%

95%

85%

90%

90%

93%

100% 100% 90%

100% 100% 100%

70% 75% 80%

75% 80% 82%

80% 82% 85%

85% 85% 88%

70% 73% 80%

73% 80% 80%

80% 80% 85%

80% 85% 85%

85% 75%

100% 100%

72% 75%

75% 80%

80% 85%

82% 90%

72% 75%

75% 80%

80% 85%

80% 85%

85%

100%

50%

60%

65%

70%

50%

60%

65%

70%

99%

100%

55%

60%

65%

70%

55%

60%

65%

68%

100%

100%

77%

80%

82%

85%

77%

80%

82%

83%

2 3 4 5 6 II 7

8 9

FUNGSI Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pelayanan medis pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan kepe rawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengelolaan administrasi keuangan Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RS Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan kesehatan.

Catatan Analisis 13



Kebijakan Teknis Bidang Medis dan Keperawatan Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis Penyelenggaraan Asuhan Keperawatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi Kedokteran Pelayanan Rujukan Penyelenggaraan Administrasi umum dan keuangan

LAMPIRAN 3 :REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPA TAHUN 2015 PROPINSI ACEH Nama SKPA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Rancangan Awal RKPA No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 1

2

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3

4

B. Aceh Terpenuhinya Kebutuhan Materai

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Hasil Analisis Kebutuhan Target Pagu Indikatif Capaian (Rp. ) 5 100% 100%


100%

Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi keuangan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

7

3

9

83.145.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.105.516

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 348.523.600 Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

100% 100%

225.765.585 Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.250.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya komponen Listrik RS

100%

150.000.000

100%

Penyediaan jasa keamanan kantor

Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundangundangan Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan efisien Terpenuhinya keamanan RS

Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran

Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyediaan peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor 77.766.427 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11.316.000

100%

103.500.000 Penyediaan makanan dan minuman

100%

450.537.200

100% 100%

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Penyediaan jasa keamanan kantor 14.116.983.848 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran


2

100%

200.093.100 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100%

194.128.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100%

B. Aceh


Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan pakaian kerja lapangan

100%







100% 90% 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

856.800.000

B. Aceh

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

B. Aceh Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS

Pengembangan SIM RS

Pengembangan SIM RS Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama

Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama

66% 70%

224.595.000 Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 274.014.000 Pengembangan SIM RS

67%

247.250.000 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama

B. Aceh

Penyusunan Standar pelayanan kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

72% 72%

500.000.000 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

72%

450.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

B. Aceh terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan Rawat Inap Terciptanya pengembangan ruang operasi

Pengadaan Alat-alat kesehatan RS

Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit

70% 86% 78%

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah

9.105.516

100%

348.523.600

Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi keuangan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

100%

-

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

100% 100%

225.765.585 95.250.000

Terpenuhinya komponen Listrik RS

100%

150.000.000

Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundangundangan Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan efisien Terpenuhinya keamanan RS

100%

77.766.427

100%

11.316.000

100%

103.500.000

100%

450.537.200

100% 100%

14.116.983.848

100%

200.093.100

100%

194.128.000

100% Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan pakaian kerja lapangan

100%

856.800.000


100% 90% 100%

1.029.492.305 173.075.000 291.640.000

66% 70%

224.595.000 274.014.000

67%

247.250.000

Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

72%

1.500.000.000

72%

500.000.000

72%

450.000.000

terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP dan Rawat Inap Terciptanya pengembangan ruang operasi

70%

52.775.294.310

86% 78%

22.730.000.000 17.054.000.000

78%

390.600.000

82%

572.700.000

B. Aceh Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

B. Aceh Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS Pengembangan SIM RS Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama

B. Aceh

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III Pengembangan ruang operasi

8 Mata

12

100%

B. Aceh

1.500.000.000 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana

7 Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

11 83.145.000


Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana RS Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS

6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

10 100%


Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran

1.029.492.305 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 173.075.000 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 291.640.000 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

5 Masyarakat

Capaian

B. Aceh Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana RS Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Catatan Penting

Kebutuhan Dana


B. Aceh Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

B. Aceh Terpenuhinya Kebutuhan Materai

Target

B. Aceh terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan terhindar dari pencemaran lingkungan Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan mobil dinas

78% 82%

Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas I, II dan III 22.730.000.000 Pengembangan ruang operasi

B. Aceh

52.775.294.310

17.054.000.000 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah 390.600.000 Rumah Sakit

572.700.000 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah

Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit

B. Aceh terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS dan terhindar dari pencemaran lingkungan Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan mobil dinas

Rancangan Awal RKPA No.

Program/ Kegiatan

Lokasi

2

3

1

4

Target Pagu Indikatif Capaian (Rp. ) 5

Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS

terpeliharanya kebersihan sarana dan Prasarana RS

75%

Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS

terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman

76%

9 Program Pelayanan Medis

Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan gigi dan mulut































11 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan


Penelitian dan pengembangan medis/ non medis


Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD)

Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan

2.291.911.500 8.751.000.000 4.500.000.000 750.000.000 3.617.000.000 15.985.354.000 500.000.000

Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD

9

terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman

76%

426.048.000

















350.000.000 150.000.000 1.292.600.000 8.239.679.375 2.291.911.500 8.751.000.000 4.500.000.000 750.000.000 3.617.000.000 15.985.354.000 500.000.000 78%

B. Aceh













Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan

12

78%


3.000.000.000 200.000.000 13.753.289.750 371.190.545 1.170.609.367 2.068.621.840 873.759.393 4.000.000.000 582.776.247


77%

B. Aceh

1.107.060.000 Peningkatan diklat medis/ non medis 350.000.000 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis

Catatan Penting

11 8.463.215.000


Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD)

10

Kebutuhan Dana

75%

B. Aceh


Target Capaian

terpeliharanya kebersihan sarana dan Prasarana RS


Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

280.000.000.000

Indikator Kinerja


Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis

3.000.000.000 200.000.000 13.753.289.750 371.190.545 1.170.609.367 2.068.621.840 873.759.393 4.000.000.000 582.776.247

87%

B. Aceh

3

Program Pelayanan Medis

77%

Peningkatan diklat medis/ non medis

7

426.048.000 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS

350.000.000 150.000.000 1.292.600.000 8.239.679.375


B. Aceh

Lokasi

6

78%

B. Aceh


Program/ Kegiatan

8.463.215.000 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS

78%

B. Aceh


10 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis

12

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja

1.107.060.000 350.000.000

jumlah tenaga yang terlatih jumlah penelitian yang di lakukan

87%

B. Aceh Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD

280.000.000.000



LAMPIRAN 4: USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2015 PROP.ACEH

Nama SKPA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin NO 1 02,02,26,04

PROGRAM/KEGIATAN 2 penambahan ruang rawat inap RS (VVIP, VIP, Kelas I,II dan III)

LOKASI 3

INDIKATOR KINERJA 4

B. Aceh terlaksananya pembangunan gedung rawat inap RS

BESARAN/VOLUME

5

CATATAN 6

1 unit

52.775.294.310

1 paket

22.730.000.000

1 paket 1 paket 1 paket

17.054.000.000 735.000.000 1.500.000.000

1 paket

500.000.000

1 paket

450.000.000

2 paket

350.000.000

02,02,34,03 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medik

Tersedianya Alat-alat kedokteran 4 kamar Operasi perlengkapan rumah tangga RS B. Aceh Tersedianya alat-alat kesehatan RS B. Aceh Tersedianya mebeleur RS Ruang VIP B. Aceh Tersedianya dokumen standar pelayanan kesehatan Terlaksanya evaluasi dan pengembangan standar B. Aceh pelayanan kesehatan Terpenuhinya penelitian dan pengembangan medis/non B. Aceh medis B. Aceh Meningkatnya pelayanan rehabilitasi medik

02,02,34,04 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut

B. Aceh Meningkatnya pelayanan gigi dan mulut

3 paket

150.000.000

02,02,34,11 Peningkatan pelayanan Anastesi dan reanimasi

B. Aceh Meningkatnya pelayanan Anastesi dan reanimasi

4 paket

750.000.000

02,02,35,02 Peningkatan pelayanan Farmasi

B. Aceh Meningkatnya pelayanan Farmasi

5 paket

200.000.000

02,02,35,05 Peningkatan pelayanan Patologi Anatomi

B. Aceh Meningkatnya pelayanan Patologi Anatomi

6 paket

1.170.609.367

02,02,35,08 Peningkatan pelayanan Sentral Sterilisasi

B. Aceh Meningkatnya pelayanan Sentral Sterilisasi

7 paket

4.000.000.000

02,02,26,07 Pengembangan Ruang Operasi 02,02,26,18 Pengadaan alat-alat kesehatan RS 02,02,26,21 pengadaan mebeleur RS 02,02,23,01 Penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 02,02,23,02 kesehatan 02,02,23,06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

B. Aceh



LAMPIRAN 5 : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Nama SKPA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2

KODE 1 1 02

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Lembar : ............... Lokasi 4

Belanja Tidak Langsung Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 1 02 02 01 1 02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 02 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1 02 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Jasa Administrasi Keuangan 1 02 02 01 07 Penyediaan 1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 02 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor peralatan Rumah Tangga 1 02 02 01 14 Penyediaan 1 02 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 02 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 1 02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 02 02 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor 1 02 02 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02 02 1 02 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 02 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100

1 02 02 05 16 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 1 02 02 05 24 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 1 02 02 19 Masyarakatpelayanan penyuluhan kes. RS 1 02 02 19 07 Peningkatan

Terpenuhinya Kebutuhan Materai Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan internet Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor

B. Aceh

Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi keuangan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen Listrik RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga Tersedianya bahan bacaan da peraturan Terpenuhinyaperundang-undangan makanan dan minuman kegiatan Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan efisien Terpenuhinya keamanan RS Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran B. Aceh Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana prasaranaoperasional RS Terpenuhinyadan kebutuhan mesjid B. Aceh B. Aceh

Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja Penyelenggaraan kegiatan keagamaan B. Aceh Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS

1 02 02 19 08 Pengembangan SIM RS

1 02 02 1 02 02

Sumber Dana

7

Penting 8

PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2016 Target Capaian

9

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) 10

%

91.193.957.586

100%

102.137.232.496

100% 100% 100%

95.616.750 10.471.343 400.802.140 259.630.423 109.537.500 172.500.000 89.431.391 13.013.400 119.025.000 518.117.780 16.234.531.425

APBA

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 02 02 03 Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian 1 02 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya satpam dan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 02 02 05 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 1 02 02 05 06 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)

1 02 02 1 02 02

Catatan

Kesehatan

1 02 02

1 02 02

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Target Pagu Indikatif (Rp) 5 6

Pengembangan SIM RS 19 09 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 23 01 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Penyusunan Standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan kesehatan evaluasi dan pelaporan 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring,

B. Aceh

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90% 85% 100 1450 100 100 90 100 62 62 62 67 72 72 72 72

% % % % % % % % % % % % % % % % % Psg % % % % % % % % % % % %

78

%

70 86 78

% % %

78

%

78

%

83.145.000 9.105.516 348.523.600 225.765.585 95.250.000 150.000.000 77.766.427 11.316.000 103.500.000 450.537.200 14.116.983.848

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% APBA

200.093.100 194.128.000 APBA

95% 90% 100%

856.800.000 APBA 1.029.492.305 173.075.000 291.640.000 APBA 224.595.000 274.014.000 247.250.000 APBA 1.500.000.000 500.000.000 450.000.000

100% 100% 95% 100% 74% 73% 75% 100% 76% 76% 76% 76%

230.107.065 223.247.200 1.183.916.151 199.036.250 335.386.000 258.284.250 315.116.100 284.337.500 1.725.000.000 575.000.000 517.500.000

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 02 02 26

B. Aceh

Rumah Sakit Umum/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata 1 02 02 26 04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit ( VVIP, VIP, Kelas terlaksananya sarana/ gedung rawat Inap VIP II dan III dan Rawat Inap 1 02 02 26 07 I, Pengembangan ruang operasi Terciptanya pengembangan ruang operasi 1 02 02 26 18 Pengadaan Alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah 1 02 02 27 Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata rutin/berkala instalasi pengolahan limbah terpeliharanya Fasilitas pengolahan limbah RS 1 02 02 27 16 Pemeliharaaan Rumah Sakit dan terhindar dari pencemaran lingkungan

B. Aceh

APBA 52.775.294.310 22.730.000.000 17.054.000.000 APBA 390.600.000

79%

-

71% 87% 80%

60.691.588.457 26.139.500.000 19.612.100.000

79% 80%

449.190.000

KODE 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2

1 02 02 27 18 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah 1 02 02 27 23 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS 1 02 02 27 24 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS


1 02 02 34 05 Peningkatan pelayanan haemodialisasi


1 02 02 34 06 Peningkatan pelayanan gawat darurat


1 02 02 34 07 Peningkatan pelayanan bedah central (COT)


1 02 02 34


5

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) 6 % 572.700.000 % 8.463.215.000 % 426.048.000

78 13500 20000 6200 37000 8500 9528 1200 5900 130569 99722 700 B. Aceh 62 32145 95153 130000 1400

% kunj. kunj. kunj. kunj. tind kunj. kunj. tind kunj. hr rwt kasus % tind tind tind jenazah peme 3815 rik 919353 tind 240000pencucian 12570 paket 310000 kunj. B. Aceh 81 % 600 Orang Paket 5


1 02 02 34 11 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi


1 02 02 34 12 Peningkatan pelayanan rawat jalan


1 02 02 34 13 Peningkatan pelayanan rawat inap


1 02 02 34


1 02 02 35 1 02 02 35 01 Peningkatan pelayanan radiologi


1 02 02 35 02 Peningkatan pelayanan farmasi


1 02 02 35 03 Peningkatan pelayanan gizi


1 02 02 35 04 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah Peningkatan pelayanan patologi anatomi 1 02 02 35 05


1 02 02 35 06 Peningkatan pelayanan patologi klinik


1 02 02 35 07 Peningkatan pelayanan loundry 1 02 02 35 08 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi


1 02 02 35 09 Peningkatan pelayanan rekam medis Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 1 02 02 36


1 02 02 36 01 Peningkatan diklat medis/ non medis


1 02 02 36 02 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada 1 02 02 38 Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD)


B. Aceh Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD

91

%

91

%

Catatan Sumber Dana

7

350.000.000 150.000.000 1.292.600.000 8.239.679.375 2.291.911.500 8.751.000.000 4.500.000.000 750.000.000 3.617.000.000 15.985.354.000 500.000.000 APBA 3.000.000.000 200.000.000 13.753.289.750 371.190.545 1.170.609.367 2.068.621.840 873.759.393 4.000.000.000 582.776.247 APBA 1.107.060.000 350.000.000 BLUD 280.000.000.000 569.123.647.494

Penting 8

PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2016 Target Capaian

9 85% 76% 76%

APBA

B. Aceh

1 02 02 34 10 Peningkatan pelayanan rawat jantung

1 02 02 38 01 Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan

Target

82 75 76

terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis Peningkatan pelayanan gigi dan mulut

Peningkatan pelayanan endoscopy Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis

4

Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah dan mobil dinas

1 02 02 34 Program Pelayanan Medis 1 02 02 34 03 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 1 02 02 34 04 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut


Lokasi

79% 15000 kunj 22000 kunj 7500 kunj 38500 kunj 9000 tind 9639 kunj 1500 kunj 6300 tind 141670 kunj 102833 hr rwt 750 kasus 79% 33256 tind 107264 tind 135000 tind 1500 jenazah 3396 pemeriksaan 1121464 tind 241000 pencucian 12570 paket 310000 kunj 81% 700 orang 6 paket

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) 10 658.605.000 9.732.697.250 489.955.200 402.500.000 172.500.000 1.486.490.000 9.475.631.281 2.635.698.225 10.063.650.000 5.175.000.000 862.500.000 4.159.550.000 18.383.157.100 575.000.000 3.450.000.000 230.000.000 15.816.283.213 426.869.127 1.346.200.772 2.378.915.116 1.004.823.302 4.600.000.000 670.192.684 1.273.119.000 402.500.000

91%

-

91%

322.000.000.000 650.771.055.890



KODE 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2


Lokasi 4

Target

5

Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) 6

Catatan Sumber Dana

7

Penting 8

PRAKIRAAN MAJU RENCANA THN 2016

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) 10

Target Capaian

9 `

100

80

100

80

75

KATA PENGANTAR. Banda Aceh, 18 Maret 2014 Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin. Dr. dr. Syahrul, Sp.S(K) Pembina Utama Muda Nip:

Recommend Documents