Kanizsai Dorottya Kórház

5. számú melléklet

Megvalósíthatósági tanulmány

„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”

Kanizsai Dorottya Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11

NYDOP-5.2.1/C-11


Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány ............................................................................................................ 1 I. A projekt bemutatása ........................................................................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Helyzetértékelés............................................................................................................................... 4 A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ............................................................. 30 A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása ................................................................................................................................................ 35 Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) 44 A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ................................................................................................................................. 46 Indikátorok ....................................................................................................................................... 53 Kockázatok ....................................................................................................................................... 55 Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ................................................. 71 Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) ........................................................................ 73

2

NYDOP-5.2.1/C-11


Táblázat és ábrajegyzék

1. ábra: A Kanizsai Dorottya Kórház ágyszámának alakulása (2004-2010.) .................. 4 1. táblázat: Az intézet fekvőbeteg szakellátási kapacitása szakmacsoportonként ........... 5 2. táblázat: Az intézet járóbeteg szakellátási kapacitása ............................................. 6 3. táblázat: Intézeti betegforgalmi adatok osztályos bontásban ................................... 7 4. táblázat: Morbiditási diagnózis csoportonként ........................................................ 8 5. táblázat: A Kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői .............. 8 6. táblázat: A Kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői .............. 9 7. táblázat: Működési mutatók 2010. ....................................................................... 9 2. ábra: Pszichiátriai migrációs adatok ....................................................................10 8. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik .........................................................................................................11 9. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága .......................................12 10. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik ......13 11. táblázat: kapacitások relatív nagysága földrajzi egységre vonatkozóan ..................14 12. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke ...................15 13. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke ........15 14. táblázat: Fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.) .......................16 15. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) ....................................................17 16. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista ...................................................................21 17. táblázat: 2010. évi működési eredmény.............................................................24 18. táblázat: Az engedélyezett és betöltött létszám, üres állások ................................25 19. táblázat: A pszichiátriai osztály dolgozói létszáma ...............................................25 20. táblázat: Tervezett gép-műszer lista..................................................................38 3. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................47 21. táblázat: Indikátorok .......................................................................................54 22. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok .................................................56 23. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok .................................................57 24. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ..........................................................................................................................59 25. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ...................................................................................................................67 26. táblázat: Fenntarthatóság ................................................................................72 27. táblázat: Pénzügyi finanszírozási hatások ...........................................................73 28. táblázat: Pénzügyi elemzés ..............................................................................73

3

NYDOP-5.2.1/C-11


I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o

A

fejlesztendő

rehabilitációs

szolgáltató

jelenlegi

struktúrájának

részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A Kanizsai Dorottya Kórház súlyponti feladatokat lát el 100-110 ezres nagyságrendű lakosság részére. A szakrendelés 29 szakmacsoportban működik, 42 szakrendelés, 10 szakambulancia, 4 gondozó, 11 diagnosztika és 7 egyéb terület (pl. fizioterápia, gyermekmozgó szakorvosi szolgálat, betegszállítás) üzemel. A szerződött és működtetett szakorvosi órák száma 1954 óra/hét, a nem szakorvosi óráké 260 óra/hét, a kórház 502 ággyal üzemel, ebből 360 aktív és 142 krónikus ágy. A járóbeteg és fekvőbeteg ellátó intézmény jól megközelíthető tömegközlekedéssel, valamint igény szerint a rászorulók rendelkezésére áll a kórház által szervezett betegszállítási lehetőség. A Kanizsai Dorottya Kórház központi és letenyei telephelyeken működik. Az intézmény infrastrukturális fejlesztési céljainak az alapja egy adott területen élő lakosság ellátási szükségletének biztosítása, ugyanakkor kiemelt figyelmet kíván fordítani a

területi

szintű

struktúrák

racionalizálására,

egészségügy

piacán

pozíciójának

erősítésére is. A következő diagram a kórház ágyszámainak változását mutatja be. Az ábrából látható, hogy

2007-ben

Nagykanizsán

21%-al

502

db

csökkent

szerepel

a

az

ágyszám,

így

nyilvántartásban.

2008-tól A

kezdődően

csökkenés

egyik

pedig

oka

az

átcsoportosítás, a régióban is megfigyelhető a kórházi ágyak számának csökkenő tendenciája. A régióban 7 224 kórházi ágy van regisztrálva. A Kanizsai Dorottya Kórház kórházi ágy kapacitása közel hét százalékot tesz ki a régió kapacitásából. 1. ábra: A Kanizsai Dorottya Kórház ágyszámának alakulása (2004-2010.)

Forrás: kórházi adatszolgáltatás

4

NYDOP-5.2.1/C-11 A

következő


táblázat

a

kórház

fekvőbeteg

szakellátási

kapacitását

tartalmazza

szakmacsoportonként. A kórház pszichiátriai osztályának az ágyszáma 24, ami az összes ágyszám közel öt százaléka. 1. táblázat: Az intézet fekvőbeteg szakellátási kapacitása szakmacsoportonként Szakmacsoport

Ágyszám

Belgyógyászat és társszakmái

82

Sebészet és társszakmái

44

Traumatológia

36

Szülészet-nőgyógyászat

32

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

30

Fül-orr-gégészet

18

Szemészet

18

Ideggyógyászat és stroke

43

Urológia

18

Intenzív betegellátás

10

Pszichiátria

24

SBO

5

Krónikus ellátás

59

Rehabilitáció összesen

88

ezen belül: pszichiátriai rehabilitáció

29


A Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa és környéke közel 103 416 lakosának biztosít folyamatos egészségügyi ellátást. Feladatait 360 aktív és 147 krónikus ágyon 30 klinikai egységben, a hozzájuk csatlakozó járóbeteg-szakellátás mellett látja el. A következő táblázat a kórházban működő különböző osztályok heti szakorvosi és nem szakorvosi munkaóráját tartalmazza. A pszichiátriai szakmacsoportban heti 63 óra szakrendelés + 30 óra gondozói szakorvosi óra kapacitás van.

5

NYDOP-5.2.1/C-11


2. táblázat: Az intézet járóbeteg szakellátási kapacitása Szakmacsoport

Heti szakorvosi óra

Heti nem szakorvosi óra

Belgyógyászat és társszakmái Kardiológia Sebészet és társszakmái Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat Fül-orr-gégészet Szemészet Bőr és nemibeteg ellátás Ideggyógyászat és stroke Ortopédia Urológia, andrológia Onkológia Reumatológia és fizioterápia Pszichiátria Tüdőgyógyászat Laboratórium Képalkotó eljárások Patológia Gasztroenterológia Aneszteziológia CT Fogászati szakellátás Foglalkozás eü. szakellátás Bőr- és nemibeteg gondozó Onkológiai gondozó Ideg (pszichiátriai) gondozó Tüdőgondozó Mozgó szakorvosi szolgálat ebből Letenyén működő: - (gyermek) Onkologia szr-Letenye Tüdőgyógy. szr-Letenye Belgyógy. szr-Letenye Sebészet szr-Letenye Nőgyógy. szr-Letenye Fül-orr-gége szr-Letenye Szemészet szr-Letenye Reumatológia szr-Letenye Fizioterápia szr-Letenye Labor-Letenye Onkológiai gond.-Letenye Tüdőgondozó-Letenye

179 56 91 105 135 59 102 118 43 60 35 50 36 54 63 41 89 190 29 40 23 60 52 30 27 33 30 63 68 óra / hó 6 1 4 12 30 4 12 6 3 5 6 15

80 180 -


6

NYDOP-5.2.1/C-11

Megvalósíthatósági tanulmány 3. táblázat: Intézeti betegforgalmi adatok osztályos bontásban

Belgyógyászat Általános sebészet Traumatológia-Orthopédia Szülészet-Nőgyógyászat Gyermekosztály Fül-orr-gégészet Szemészet Neurológia Urológia Intenzív Sürgősségi Betegellátó osztály Geriátria Psychiátria Rehabilitáció Bőr- és nemibeteg gondozó Onkológia gondozó Tüdőgondozó Központi laboratórium Mikrobiológiai labor Transzfuziológia Radiológia Pathológia Foglalkozás eü. ellátás Letenye Eü.központ Intézet összesen:

4 376 1 617 1 650 1 744 2 284 1 070 1 953 2 222 1 462 357 1 799

19 535

814 614 992

2 420

42 577 9 105 22 386 20 820 11 669 19 420 21 705 14 164 14 602 3 789 19 606 1 414 13 871 87 675 7 687 6 977 20 834 97 597 23 411 3 662 48 443 7 935 4 15 029 534 382

3 288 1 688 2 009 856 1 407 692 1 304 1 660 1 049 1 316 0

21 207 10 667 8 289 6 165 10 265 4 032 4 338 12 016 5 592 2 214 1

727

9 182

18 588 9 731 17 437

49

16 044

93 968

45 756

49 020 9 662 23 689 14 490 10 921 17 533 34 954 30 859 14 207 1 546 34 721 1 129 12 927 136 054 5 867 10 612 33 086 9 487 3 217 18 78 933 31 147 2 9 301 573 380

4 795

Ágykihasználás % (szerződött ágyra) Krónikus

Ágykihasználás % (szerződött ágyra) Aktív

Járó CT ezer Pont (Jelentett 1,3 tk)

Járó Labor ezer Pont (Jelentett 1,3 tk)

Járó ezer pont (Jelentett 1,3 tk)

Ápolási nap (Krónikus-Jel)

Ápolási nap (Aktív-Jelentett)

Súlyszám összesen

Esetszám Járó (1,3 tk)

Esetszám (Krónikus-jelentett)

Esetszám (Aktív-jelentett)

Intézeti betegforgalmi adatok osztályos bontásban (2010. év)

71,7 66,4 63,1 49,7 51,1 59,2 66,0 78,4 82,1 60,7 0,6

6

1 466 50 0

110,9

80,0 87,9 99,5

67,7

88,3

295 116 41 499 7 888 103 595 333 24 351 178

103 595


7

NYDOP-5.2.1/C-11


4. táblázat: Morbiditási diagnózis csoportonként

Morbiditás diagnózis csoportonként 2010. évben Kód F00 F10 F20 F30 F40 Psychiátriaelmerehabilitáció F60 (fekvőb.)

Diagnózis csoport

Esetszám Ápolási nap Exit

Organikus Vagy Szimptomatikus Mentalis Zavarok Pszichoaktiv Szerek Okozta Mentalis Es Viselkedeszavarok Schizophrenia, Schizotypias Es Paranoid Rendellenessegek Hangulatzavarok (Affectiv Rendellenessegek) Neuroticus, Stresshez Tarsulo Es Szomatoform Rendellenessegek A Felnott Szemelyiseg Es Viselkedes Rendellenessegei

87

774

7

77

727,5

1

148

1432

1

136

1497

0

145

1369

0

6

48

0

10

61,5

0

F70

Mentalis Retardatio

G30

Az Idegrendszer Egyeb Degenerativ Betegsegei

2

18,5

0

G40

Epizodikus Es Paroxysmalis Rendellenesssegek

1

6,5

0

G90

Az Idegrendszer Egyeb Rendellenessegei

1

4

1

I60

Cerebrovascularis Betegsegek

1

3,5

0

A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze, kiemelten a fejlesztéssel érintett szervezeti egységek. 5. táblázat: A Kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői

Szakfeladat

Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás

Osztály

Szakma

Ágyszám

Ágykihasználtság

Osztályos elszámolt ápolási napok

DMI

Halálozás a teljes eset arányában

KDK

Országos

KDK

Országos

87,00

1,7%

1,9%

R 2002-R-1801 18 Pszichiátria

30

9 542

1,20

88,1%

R 2002-R-2210 22 Mozgászervi rehabilitáció

54

17 965

1,33

92,5%

0,6%

C 2002-C-0110 01 Belgyógyászat

58

16 289

1,20

84,5%

25,8%

142

43 795

1,25

84,5%

9,0%

Összesen

Forrás: OEP

8

NYDOP-5.2.1/C-11


6. táblázat: A Kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Járóbeteg-ellátás Átlagos heti rendelési óra

Egy órára jutó

KDK

Országos

Kassza

Időszaki esetszám

Pontszám az időszakban

Szervezeti egység

G

2002-G-1801

Q18 Pszichiátria - gondozó

30

0

2 239

2 671 053

1,43

1,14

J

2002-2-1800

1800 Pszichiátria

21

0

8 185

6 879 567

7,47

2,90

J

2002-2-1801

1800 Pszichiátria

42

0

3 115

3 080 627

1,42

2,90

Szakma

szakorv osi

nem szakorvosi

Forrás: OEP A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010es évben mind az ágykihasználtság, mind az órára jutó esetszám alapvetően az országos átlagtól jobb volt. A fejlesztéssel érintett osztályon és szakrendeléseken közfinanszírozott (rehabilitációs) tevékenység folyik.

o

Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi

igénybe

leggyakoribb

az BNO

adott

szolgáltatást

szerint).

rehabilitációs

Szolgáltatási

hiányok,

szakmák

és

szükségletek

bemutatása. A kórház 824 közalkalmazott dolgozójával 14 fekvőbeteg osztály 502 ágyán évente 20 000-22 000 fekvőbeteget lát el, a mintegy 60 járóbeteg egység éves forgalma több mint félmillió eset. A következő táblázat a nagykanizsai kórház működési mutatóit tartalmazza, melyből kiderül, hogy az egészségügyi ellátásban részesültek száma az ellátott lakosság számának közel hatszorosa. 7. táblázat: Működési mutatók 2010.

Működési mutatók a 2010. évben Működési mutató Ellátott települések száma Ellátott lakosságszám Ambuláns betegforgalom Fekfő betegforgalom Pszichiátriai osztály forgalma Átlagos ápolási idő

Mértékegység darab fő fő/év fő/év fő/év nap

Érték 76 103 416 534 382 21 757 614 16,48

A fekvőbetegként és járóbetegként ellátottak több mint kilencven százaléka a kötelező ellátási területről érkezik. A területen kívüli beteg a város földrajzi helyzetéből adódóan zömmel Somogy megyei, ráadásul néhány speciális szakellátás (szemészet, urológia) 9

NYDOP-5.2.1/C-11


hiányzik a környező kisebb elsődleges ellátó kórházakból, de számos külföldi beteg érkezik Zalakaros fürdőhelyről. Ugyanakkor a kórház látja el a 7-es számú közlekedési főút és az M7-es autópálya sérültjeit, mely a nagy forgalmú letenyei határátkelőhely miatt jelentős. A nagykanizsai kórház által ellátandó terület népessége Zala megye lakosságának 35%-a, miközben az intézmény egészségbiztosító pénztárral kötött szerződés szerinti kapacitása ennél lényegesen kisebb. A megye fekvőbeteg-ellátó ágyszámának csak 24,2%-a esik a Kanizsai Dorottya Kórházra. Még jelentősebb a kapacitáshiány a járóbeteg szakellátásban. A kórház pszichiátriai osztályának migrációs adatait a következő diagram tartalmazza. A Nagykanizsai kórházat elsősorban Zala megyéből, az ellátási területéről veszik igénybe, ez 571 főt tesz ki. Az ellátási területen kívülről 82-en vették igénybe a pszichiátriai osztályt. Az adatok mutatják, hogy az ellátásban részesültek több mint 87 %-a az ellátási területen belülről érkezett.

2. ábra: Pszichiátriai migrációs adatok

Forrás: Kanizsai Dorottya kórház fejlesztési terve (2009.)

Ahogyan

azt

pszichiátriai

a

korábban

osztály

a

bemutatott

kórház

egyik

osztály-kihasználtsági leginkább

túlterhelt

mutatók is jelzik, a részlege,

az

itt

folyó

munkaszervezés hatékonyságára jellemző a 92%-os kihasználtság. Az ellátási idő, ápolási napok száma szintén ezen az osztályon az egyik leghosszabb, ez az itt kezelt betegségek jellegéből adódó sajátosság. Mind a betegek, mind a dolgozók szempontjából kívánatos lenne a túlterheltség csökkentése, amihez nagyban hozzájárulhatnak a javuló infrastrukturális és környezeti tényezők szinergikus hatásai.

10

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása.

A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 8. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Győr-Moson Sopron

Szakma kód / név

Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Kapuvár

Vas Sopron, SzombatCelldöRehab. Összesen hely, mölk Gyógyint. VMMK

R

01 Belgyógyászat

R

03 Traumatológia

0

R

04 Szülészet-nőgyógy.

0

R

05 Csecsemő- és gyerm.

0

R

09 Neurológia

R

18 Pszichiátria

R

19 Tüdőgyógyászat

R

22 Mozgászervi rehabilitáció

R

27 Angiológia

R

31 Gasztroenterológia

R

40 Kardiológia

R

41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

R

45 Addiktológia

Összesen (NYD szakmái)

60

60

55 52

165

105

76

Körmend

Zala

Sárvár

36 20

3

55 322

70

62

0 71

63

160 115 28 231

10 112

246

294

184

28

220

446

Zala Megyei Kórház

112

27

0

15

NagykaKeszthely nizsa

Hévíz

57

20 3

15

0

10

132

82

0

15

184

30 54

225

Nyugat Dunántúl

Ország

84

256

1 321

15

15

45

0

20

92

15

18

251

Összesen

10

65

317

113

567

4 204

15

15

843

279

757

5 674 115

115

0

0

115

28

0

0

28

171

231

0

45

276

1 649

0

0

10

49

25

0

25

233

576

2 165

14 963

10 63

Összesen

0

25

1 115

287

70

36

82

475

45

210

84

57

225

Forrás: OEP

A kórház ellátási területe a pszichiátriai fekvő rehabilitációs ellátásban (103.416 lakos) a megye lakosságának a harmadára terjed ki, bár kapacitásai ennél kisebbek, az összes pszichiátriai rehabilitációs ágyak 27%-a működik helyben. Ezen kívül a Zala Megyei Kórházban működik még hasonló profil, lefedve a teljes megyei ellátást.

11

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként vizsgáltuk, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára (forrás: OEP, 2010.). 9. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága

Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)

Szakma kód / név

# 1.

R

01 Belgyógyászat

2.

R

03 Traumatológia

3.

R

4.

R

04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.

5.

R

6.

R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

7.

R

19 Tüdőgyógyászat

8.

R

22 Mozgászervi rehabilitáció

9.

R

10.

R

27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1

11.

R

12.

R

Sopron, Erzsébet Kórház

Csorna

5,6

Vas (271.290 lakos)

2

Összesen 1,3

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Sárvár

(36 ágy)

3,7

Zala (301.495 lakos)

Összesen


4,1

2,0

2


Hévíz

9,1

1,1 (20 ágy) 0,1 (55 ágy) 4,8

(105 ágy)

4,9 3,4

8,6 (115 ágy) 5,9

(231 ágy) (10 ágy)

0,1

8,2

2,8

2,5

1,3

0,5

0,1

0,0

0,2

0,1

0,5

0,2

0,3

0,5

0,3

0,6

0,3

3,7

5,6

4,2

0,5

0,1

0,8

9,3

7,4

5,7

2,6

1,1

0,1

0,6

0,3

0,2

1,2 (70 ágy)

(62 ágy)

6,6

10,7

4,9

4,2

6,8

5,2

2,9 (225 ágy)

5,2

2,3

1,5

0,2 1,5

10,4

Ország

Összesen

1,1

7,2 29,4

Nyugat Dunántúl2

2

0,7

0,5

40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1

13. R 45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái)

Győr

Mosonmagyaróvár

Sopron, Állami Kapuvár Szanatórium

8,6

5,9

0,0

29,4

25,0

15,9

0,9 0,0

1

Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

0,0

0,0

17,5

11,6

8,2

9,1

0,0

19,1

2,7

1,6

0,1

0,05

0,2

0,2

21,3

14,9

Forrás: OEP

A rehabilitációs pszichiátriai kapacitások lakosság arányos mértéke a hasonlító átlagoktól elmarad, a kapacitások és az ellátási terület nagysága nincs egyensúlyban.

12

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórház által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 10. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik

#

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Vas

Megyei SzombatCelldöKapuvár egyéb Összesen hely, Körmend mölk összesen VMMK

58. 1800 Pszichiátria

40

90

36

18

16

Pszichiátria 103. Q18 gondozó

37

90

29

12

20

Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 77

180

65

30

36

1

1

Zala

Sárvár

Megyei egyéb összesen

Összesen




NyugatDunántúl

Ország

Összesen

201

59

39

3

15

5

121

89

63

15

16

183

505

8 300

188

59

20

26

11

12

128

149

30

25

29

233

549

8 198

389

118

59

29

26

17

249

238

93

40

45

416

1 054

16 498

Forrás: OEP A kórház a fejlesztéssel érintett járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 22%-át fedi le. A második legnagyobb ellátó ezeken a területeken.

13

NYDOP-5.2.1/C-11


A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutató nem a Kórházra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország) vonatkozóan kerül megvizsgálásra. Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 11. táblázat: kapacitások relatív nagysága földrajzi egységre vonatkozóan

#

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Vas

Megyei SzombatCelldöKapuvár egyéb Összesen hely, Körmend mölk összesen VMMK

58. 1800 Pszichiátria

0,9

2,0

0,8

0,4

0,4

Pszichiátria 103. Q18 gondozó

0,8

2,0

0,7

0,3

0,4

Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 1,7

4,0

1,5

0,7

0,8

0,0

0,0

Zala

Sárvár


Összesen




NyugatDunántúl

Ország

Összesen

4,5

2,2

1,4

0,1

0,6

0,2

4,5

3,0

2,1

0,5

0,5

6,1

5,0

8,3

4,2

2,2

0,7

1,0

0,4

0,4

4,7

4,9

1,0

0,8

1,0

7,7

5,4

8,2

8,7

4,3

2,2

1,1

1,0

0,6

9,2

7,9

3,1

1,3

1,5

13,8

10,4

16,5

Forrás: OEP A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a kapacitások is jellemzően kisebbek a lakosságszámra vetített óraszámoknál.

14

NYDOP-5.2.1/C-11


Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézményben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás).

18

Kevert szorongásos és depressziós zavar

1 588

14

Paranoid szkizofrénia

1 197

4

Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (delúziv) zavar

11

787

Egyéb BNO-k összesen

Pszichiátria Összesen

Összesen

Veszprém

Somogy

Fejér

Budapest

BNO megnevezés

Baranya

Zala

Vas

Szakma név Pszichiátria

Nagykanizsa, V.Kh.Ri.

Szakmakód

Ellátó Intézet

12. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke

48

1 661

8

1 209

55

842

17

5 957

2

0

0

557

22

6 555

17

9 529

2

18

11

668

22

10 267

Forrás: OEP Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás).

Nagyk anizsa, V.Kh.R i.

1800 Pszichiátria 1803 Pszichiátriai gondozás 18 Összesen 18

2 2

10 797 2 147 12 944

17

3

3

11

6

8

1

17

3

3

11

6

8

1

446 92 538

Végösszeg

Veszprém

SzabolcsSzatmárBereg

Somogy

Pest

KomáromEsztergom

Fejér

Budapest

Borsod-AbaújZemplén

Baranya

Bács-Kiskun

Zala

Vas

Szakma_név

Szakma_kód

Int_név

Csop_kód

13. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke

1

3

1

3

11 298 2 239 13 537

Forrás: OEP Összességében megállapítható, hogy. 

Fekvő pszichiátriai rehabilitáció esetében az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják az arány 93%,



A fejlesztésben érintett járóbeteg-ellátási kódokon szintén meggyőző a kórház szerepe a megyei betegek ellátásában. 15

NYDOP-5.2.1/C-11


A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon (fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma, 2010.). 14. táblázat: Fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.)

Pszichiátria Rehabilitáció

0

0

0

23 23

0

13 13

0

0

0

0

0

55 298 298

13 13 13

0

0

6 6

84 84

482 482

222 355 1 264ellátása hol (megye, intézmény) történt 222 A Vas következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek 56 0 32 1 937 0 0 0 1 713 6 328 292 0 0 4 92 0 0 41 85 0 0 2 025

0

134 134 16 41

Győr-Moson-Sopron

6 39 0 0 0 0 39 98 983 33 244 28 679 1 252 631 5 662 1 611 2 477 2 056 679 1 166 4 304 17 038 0 17 709 17 309 0 20 580 21 983 29 331 12

215

39 1 086 39 1 152 160 906 23 593 7 545 6 144 6 149 0 52 056 71 894 227

0 0 6 3 082 86 242

710 710 8 371 6 992 5 039 0 37 415 57 817 42 16 531 0 2 950 3 539 62 066

0

0

0

45 452010.). a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám,

Vas Vas Összesen Zala

68

32

2 374

2 474

41 13 13 20 661 350 345 104 535 1 334 51 11

0

0

21 217 21 303 22 036 32 008

0

0

41 0

0

251 337 74 705 350 345 104 535 1 334 51 11

62

62

1 396

1 396

0

0

1 086 1 158 112 917

0

44 93 137 6 711 2 805 2 478 32 369 44 363 44 556 112 326 21 1 853 2 312

34 835 948 3 057 163 710 300 5 559 6 732

38

70

2 106 7 423 955 2 144 15 467 25 989 30 407

7 662 571 2 089 183 14 515 17 358 31 752

0

9 9

Végösszeg

0

0

44 17 76 17 120 111 6 600 1 197 1 608 1 588 890 6 633 25 736 9 529 34 834 9 546 35 010

Veszprém

705 705 79

166 166

56 56

Tolna

0

0

56 56

Szabolcs-Szatmár-Bereg

0

0

0

Somogy

0

0

0

Pest

Komárom-Esztergom

Jász-Nagykun-Szolnok

Heves

Fejér

Csongrád

Borsod-Abaúj-Zemplén

Békés

Baranya

Budapest

Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház


Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT

Sárvár, V.Kh.Ri.

Markusovszky Vas Megyei Kórház

Celldömölk, Kemenesaljai Kh.

Sopron, V.Kh.Ri.

Sopron, Áll.Szanatórium.

Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.

53 53

Győr-Moson-Sopron

Gyermekpszichiátria

Kapuvár, Lumniczer S. Kh.Ri.

14 23

Győr-Moson-Sopron Összesen

Zala Összesen

377 379 38 803 26 382 25 030 21 165 111 380 66 6

9

0

Zala

41

0 1 3 393 37 357 26 249 74 19 177 2 615 3 450 3 082 86 233

57 74 0


Zala Összesen

2

529 529

70 70

376 376 1 053 133 5 779 236 15 100 236 22 065 66

2

0

Forrás: OEP

Vas Összesen

38 311 17 344 17 030 87 946 160 631

Zala Összesen

21 21

Vas Összesen

0

999 190 9 196 0 18 128 28 513

Vas Összesen

0

Zala

22

23 358 13 954 16 748 406 6 919 915 51 849 17 969 98 874 33 244

GyőrMosonSopron Összesen

Zala

0

Vas

Zala Összesen

Paranoid szkizofrénia Reziduális szkizofrénia Nem-meghatározott demencia Egyéb BNO-k összesen Összesen Paranoid szkizofrénia Nem differenciálható (differenciálhatatlan) szkizofrénia Alkohol okozta dependencia (szindróma) Egyéb BNO-k összesen Összesen Alkohol okozta dependencia (szindróma) Paranoid szkizofrénia Kevert szorongásos és depressziós zavar Egyéb BNO-k összesen Összesen Pszichiátria Összesen Elsődleges coxarthrosis, kétoldali Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali Egyéb BNO-k összesen Összesen Agyi infarctus, egyéb Coxarthrosis, k.m.n. Egyéb spondylosis Egyéb BNO-k összesen Összesen Egyéb spondylosis Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával Üres BNO Egyéb BNO-k összesen Összesen Pszichiátria Összesen Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Alkalmazkodási zavarok Egyéb pervaziv (átható) fejlődési zavar Egyéb BNO-k összesen Összesen Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (nem szoc.zált) Gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n. emócionális zavar Az aktivitás és a figyelem zavarai Összesen Egyéb gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n emócionális zavar Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar Összesen Pszichiátria Összesen

Vas

1 273 1 404


18

BNO megnevezés

Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

Győr-Moson-SopronEllátotti megye

Szakma név

Szakma kód

Győr-Moson-Sopron

112 326 21 1 853 2 312

710 0 710 8 371 6 992 38 5 039 355 37 415 1 713 0 57 817 2 106 42 1 401 6 022 16 955 531 2 144 2 950 6 675 8 792 3 539 9 031 16 958 62 066 13 449 16 958

0

0

0

0

0

0

195 48 57 57 57 25 54 14 321 414

0

0

0

21

1 272 1 272 1 824

0

0

12 12

0

0

0

13

23 15

53

0

626 641

262 311

21 0

228 249

916 916

132 305 437 39 61 78 512 690 2 043

49 32 32

21

292

4

113

41

85 21

632 632 1 338

15 15 15

228 228 264

0

0

249

0

113

12

0

0

0

0

0

0

0

0

280 280 676

98 119 119

0

0

682

0

6

84

79 136 752

0

0

0

0

0

0

10 8 18 33 5 4 42 69

16

38 379 17 418 17 030 91 185 164 012 38 803 26 382 25 206 22 540 112 931 7 090 2 920 2 590 36 238 48 838 325 781 7 860 7 304 6 484 62 231 83 879 8 371 7 348 6 880 48 129 70 728 8 118 3 142 2 858 34 515 48 633 203 240 350 345 104 544 1 343 51 11 10 8 80 33 5 4 42 1 465

NYDOP-5.2.1/C-11


15. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)

Győr-Moson-Sopron Vas Zala

1800 Összesen 1803

Pszichiátriai gondozás

Győr-Moson-Sopron Vas Zala

1803 Összesen

7 368 23 006 68 55 10 12 7 446 23 073 1 691 3 640 30 1 721

3 640

2 457 13

3 597

2 470 1 271

3 597 2 763

1 271

2 763

16 634 45 13 0 16 692 7 028 12 0

7 040

53 062 181 35 53 278 16 393 42 16 435

20 4 808 17 4 845

2 555 3 2 558

1 291

1 280

1 291

1 280

17 8 735 22 8 774 4 458 12 4 470

2 950

665

2 950

665

1 885

2 777

1 885

2 777

37 19 710 42 19 789

4 2 1 955 10 797 1 959 10 799

5 35 8 641 8 681

11 681 12 11 693

1 155 1 155

4 712 4 712

2 147 2 147

0 0 3 1 271 1 274

0 3 1 271 1 274

5 1 045 42 12 889 23 128 461 23 175 14 395 70 3 10 9 285 11 9 288 91

Egyéb megyék

Zala Összesen

Budapest

Eü. Központ, Zalaszentgrót

Egyéb intézetek

Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház


Vas Összesen

Keszthely, V.Kh.Ri.

SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm.

Zala

Sárvár, V.Kh.Ri.

Markusovszky Vas Megyei Kórház

Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT

GyőrMosonSopron Összesen

Celldömölk, Kemenesaljai Kh.

Sopron, V.Kh.Ri.

Vas

Sopron, Áll.Szanatórium.

Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.

Kapuvár, Lumniczer S. Kh.Ri.

Pszichiátria

Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

Szakma név

1800

Csorna, Margit KH.RI.

Szakma kód

Ellátotti megye

Győr-Moson-Sopron

404 153 738 1 295 214 41 160 415

Forrás: OEP Megállapítások: 

Fekvő pszichiátriai rehabilitáció esetében a megyei betegek által produkált ápolási napok száma 71% a Zala Megyei Kórház esetében, 19%-uk pedig a Kanizsai Dororttya Kórházban jelenik meg. Együttvéve ezen három ellátó a megyei betegek 90%át látja el.



A kórháznak a fejlesztéssel érintett járóbeteg-ellátásokban nagyobb a részesedése a megyei betegek ellátásában, a sok más járóbeteg-ellátó mellett. A 1800 Pszichiátriai járóbeteg-ellátás alatt a megyei betegek 44%-át látja, szemben a Zala Megyei kórház 35%.val.



Mindez a kórháznak a megyei pszichiátriai járóbeteg-ellátásban betöltött kiemelt szerepére utal.

17

Összesen

54 553 32 975 24 404 111 932 16 677 11 777 9 468 37 922

NYDOP-5.2.1/C-11

o


A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága.

Az intézmény 1885 óta működik jelenlegi telephelyén, pavilonos elrendezésű, zöld környezetben álló épületei 1885-1974 között épültek. Az épületek karbantartása folyamatos, felújításuk a pályázó korlátozott anyagi lehetőségei miatt szakaszos ütemezésben valósul meg. Ennek keretében az aktuális felújítási tervek I. ütemében a „Főépület” rekonstrukciója 1996-ra befejeződött, a II. ütemben a belgyógyászati típusú szakellátás teljes vertikuma (fekvő- és járóbeteg szakellátás) megújult. III. ütemben a neurológiai, mozgásszervi rehabilitációs- és fizioterápiás ellátás került sorra. A kórházban 1983-tól működik a Pszichiátria osztály, 1994-ben adták át a jelenlegi formájában. A fekvőbeteg ellátás a Kórház B épületének második emeletén történik. A pszichiátriai osztály Nagykanizsa és vonzáskörzetének betegeit látja el 53 ágyon. Az osztály rendelkezik egy 24 ágyas aktív részleggel, valamint 29 ágyon rehabilitációs kezelést folytat. Kórtermei kis és közepes ágyszámú fürdőszobás kórtermek. Az osztály a nap 24 órájában fogadja a sürgősséggel beszállított betegeket beutalóval és beutaló nélkül. A pszichiátriai rehabilitáció 29 ágya egy régi, kórháznak épült, de szűk belső adottságokkal rendelkező épületben helyezkedik el. Az osztály padozata, az elektromos hálózat, a falburkolatok, a belső és külső nyílászárók, a vizesblokkok felújításra szorulnak. A szűk tér adta lehetőségek között kerül kialakításra néhány olyan helyiség, mely pszichiátriai rehabilitáció terápiás folyamatát segíti elő (a már meglévő előtérétkezőből kerül leválasztásra egy csoportterápiás helyiség, a már meglévő terápiás szobák felújításra kerülnek). Jelenleg a mozgásterápia a pszichiátria osztály folyosóján zajlik, nincs tankonyha és helyhiány miatt így a relaxáció is eredménytelenné válik a terápiában részt nem vevő többi beteg számára. A munkaterápiás lehetőségek is korlátozottak. A fejlesztéssel a Pszichiátria osztály jelenlegi adott alapterülete bővül, az osztályon rehabilitált betegek napi élettere nő, a rehabilitációs foglalkozások nagyobb alapterületen jelentősen jobb, vonzóbb környezetben, összességében jobb minőségben valósulhatnak meg. A fejlesztésre kerülő egyik épületrész tehát a kórház központi telephelyének „B” épületrésze, annak 2. emelete, a pszichiátriai rehabilitációs osztály részlege. Az eredetileg

kétszintes

épület

az

1930-as

években

épült,

majd

1991-ben

emeletráépítésként készült el az osztálynak helyet adó második emelet. Az épületet utoljára

2004-ben

újították

fel,

ekkor

történt

meg

az

épület

nem

teljeskörű 18

NYDOP-5.2.1/C-11


akadálymentesítése, az első két szint belső korszerűsítése. A pszichiátriai osztályt a felújítás nem érintette. Az épület kórháznak készült, jelenleg is ellátási helyként működik, ennek megfelelően teljesen közművesített, funkcionálisan jól működtethető. Az osztályon a helykihasználás mindazonáltal nem optimális, hiszen például csoportterápiára alkalmas helyiség csak a jelenlegi

orvosi

szobában,

időszakosan

áll

rendelkezésre,

míg

akadálymentes

betegfürdető nem található az osztályon. A belső nyílászárók közül számos nehezen zárható, nem tölti be tervezett funkcióját. A közlekedők és egyéb helyiségek PVC burkolatai, illetve a vizes helyiségek kerámia burkolatai elöregedtek, cseréjük higiéniai szempontból is szükségszerű. A csatorna bekötések közül számos vélhetően rosszul lett kialakítva, emiatt gyakran érezhetőek a csatornából visszaáramló gőzök. Az épület tégla falazattal készült, utólagos hőszigeteléssel nem rendelkezik, nyílászárói jellemzően korszerűtlen, kapcsolt gerébtokos ablakok. Az elmúlt húsz esztendő nyomán megérett a helyzet a tervezett felújítási munkák mielőbbi elvégzésére. Az egész épület energetikai racionalizálása, a határoló szerkezetek hőszigetelésével, a korszerűtlen nyílászárók cseréjével és az egész épület fűtési rendszerének korszerűsítésével a pályázó szándékai szerint KEOP konstrukció keretében valósítandó meg, a fenntartó önkormányzat gazdasági helyzetéből kifolyólag saját erőből nem képes elvégeztetni a munkákat. Jelen pályázat keretében a legsürgősebb, pszichiátriai rehabilitációs osztály belső felújítását érintő építési munkák elvégzésére kerülhet sor. A járóbetegek ellátása a Kanizsai Dorottya Kórház „B” épületének földszintjén 106,6 m2 területen és az épület II. emeletén történik a következő rendelőkben: 

elmegyógyászati ambulancia,



mentálhigienés szakrendelés,



elmegyógyászati gondozó.

Betegeink

többek

között

a

következő

betegségekkel

keresik

fel

járóbeteg

szakrendelőinket: 

depresszió, szorongásos betegségek, pánikbetegségek



szenvedélybetegségek:

alkohol,

játékszenvedély,

drog-,

gyógyszerfüggőség 

feledékenység, demencia



skizofrénia

A járóbeteg ellátás egységeiben 2010-ben összesen 13.540 esetet láttak le, 12.969.020 pontot elszámolva. Ezek a nagy forgalmat, hatalmas esetszámban ellátást nyújtó ambuláns ellátóhelyek a pszichiátriai betegségek természetéből adódóan az állapotromlás miatti járó akut, aktív ellátás kezdeményezésétől az aktív fekvőbeteg ellátás befejezése 19

NYDOP-5.2.1/C-11


utáni gondozásig, rehabilitációig a pszichiátriai megbetegedések minden fázisában, epizódjában döntő szerepet kapnak. Ehhez a feladathoz a jelenlegi területen nem áll rendelkezésre a tevékenységekhez (egyéni és csoportos pszichoterápia, munkaterápiafoglalkoztató, tornaterem, kreatív foglalkoztató, stb.) megfelelő tér. Ezek hiányában a minden szempontból előnyös nappali ellátási forma sem valósulhatott eddig meg az intézményben. A szűk tér miatti korlátok, határok miatt a kórház vezetése és a fenntartó célul tűzte ki, hogy a Pszichiátria osztály épületével közvetlenül szomszédos, jelenleg üzemen kívül álló 3 szintes épület (volt nővérszálló) földszinti részének egy jelentős részét felújítja pszichiátriai rehabilitációs célok és irányvonalak mentén. Az újonnan kialakított épületrész szoros szakmai kapcsolatot tart fenn az osztállyal, itt végzik majd az osztályos és a járóbeteg ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs kezeléseket – modern, barátságos, tág tér adta lehetőségek közepette. A szakmai koncepció szerint kialakításra kerül egy munkaterápiás szoba, tankonyha, tornaterem a közösségi és a kiszolgáló helyiségek mellett. Itt rehabilitálhatják azokat az ambuláns betegeket is, akiknek foglakoztató-, fejlesztő terápiával megfelelő életmód és életvezetési segítséget nyújtunk. A korszerű szemléletnek megfelelően a fejlesztés által kialakított tér lehetőséget kínál a nappali ellátási forma megalapozásához is. Ez a komplex folyamat és a rugalmas ellátási mátrix a rehabilitáción túl a reszocializációt is segíti. Ugyanakkor mód nyílik arra is, hogy ambuláns körülmények között történjék meg az ilyen terápiás lehetőségeket igénylő betegek rehabilitációs fejlesztése a mentálhigiénés-, az elmegyógyászati szakrendelés és gondozó keretein belül, a szakmai felügyeletük mellett. o

Tárgyi

feltételek

jellemzőinek

bemutatása

(gép-műszer,

bútorzat

állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A pszichiátriai rehabilitációs osztály alig rendelkezik nagyértékű tárgyi eszközökkel, ahogyan azt az eszközlista is bemutatja. Az orvosi eszközök közül egyedül egy szívóberendezés aktuális értéke éri el a 100 000 Ft-ot, ennek könyv szerinti értéke 2010 első negyedévében 199 561 Ft volt. Az osztály fekvőbeteg ellátásban használt eszközei elöregedtek, könyv szerinti értékük évek óta 0 Ft. A betegágyak számos esetben nem állíthatóak, a betegeknek csak egy kisméretű beépített szekrény áll rendelkezésükre személyes holmijaik elhelyezésére. Nővérhívó berendezés és ágyankénti világítás nem található az osztály kórtermeiben. Az orvosi berendezések közül régóta hiányzik a gépészeti berendezésnek számító központi oxigén bekötés, illetve egy korszerű elektrokonvulzív készülék. Folytonos hiányt és logisztikai

nehézségeket

okoz

az

osztályon

az

ülő-

és fekvőkocsik, valamint a

gyógyszerelő kocsik hiánya. Az orvosi kezelő és a terápiás helyiségek bútorzata 20

NYDOP-5.2.1/C-11


elöregedett, vegyes képet mutat - számos esetben a dolgozók saját bútoraikat ajánlják fel a kórháznak azért, hogy legyen hol folytatni egyes terápiás ellátásokat. A gyógyfoglalkozások során, sajnálatos módon nem áll rendelkezésre sem kivetítő, sem televízió, így az audiovizuális oktató programok közvetítése a betegek felé nehézségekbe ütközik. Az intézmény belső kommunikációja a hiányos eszközállomány miatt nem elég hatékony. Az elmúlt öt évben történt eszközbeszerzések az osztályt alig érintették, orvosi eszközök közül

sor

került

mindazonáltal

két

szívóberendezés

beszerzésére.

Ezenkívül

két

hűtőszekrény, illetve három-három darab monitor és nyomtató, kettő darab P4 számítógép, kettő darab televízió bővítette az osztály eszközparkját az elmúlt években. 16. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti)

Kanizsai Dorottya Kórház

2002R1801 Pszichiátriai rehabilitáció

törvényi előírás szerinti meglévő db szám szükséges db szám

könyv szerinti nettó érték

telepítési , beszerzési év

életkor

Szívókészülék Számítógép Pentium CPU Számítógép HP Vectra VE4 Számítógép AT-PII Celeron 32M/4,3 Számítógép Számítógép

1 1 1 1 1 1

149 Ft 0 0 0 0 0

2009 1997 1998 1999 1999 2001

2 14 13 12 12 10

Videoberendezés Canon vision E80

1

0

1989

22

Ágytálmosó

1 8

0 149,051

1996

15

ÖSSZESEN

0

eszközök listája_nagykanizsa.xls

1. munkalap o

A

jelenlegi

informatikai

rendszerek,

informatikai

rendszer

bemutatása

alapinfrastruktúra

(hardware, jelenlegi

medikai állapota,

hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A

Kanizsai

Dorottya

Kórház

medikai

rendszerét

járó-

és

fekvőbeteg

ellátás

vonatkozásában a Medsolution '97 program képviseli, ugyanígy a pszichiátriai osztályon is ezt a szoftvert alkalmazzák a gyógyító és gondozó tevékenység során. A programot a pszichiátriai osztályon évek óta ugyanazokon a munkaállomásokon érik el, szám szerint 10 darabon. Ezek elhelyezkedése: 

nővérpult (1db számítógép a rehabilitációs tevékenység adminisztrálására a Medsol programban);



kezelőhelyiségek (1-1 db számítógép vizsgálatkérésekhez a Medsol programból);



iroda (1-1 db számítógép használata a rehabilitációs tevékenység megtekintésére, 21

NYDOP-5.2.1/C-11


nyomtatására); 

főorvos (1 db számítógép, gyakori esetekben a személyes elbeszélgetések alkalmával szükség van a Medsol-ból adatokra);



főnővér (1 db számítógép a gyógyszerelés elvégzésére);



mentálhigiénés szakrendelés (1-1 db számítógépen történik a Medsolban az adatok rögzítése);



ideggondozó (1 db számítógépen történik a Medsolban az adatok rögzítése).

Az elmúlt években a pszichiátriai osztályon számottevő informatikai fejlesztés nem történt.

Egy-egy

számítógép,

monitor

tönkremenetelét

követően

a

kórház

-

lehetőségeihez mérten - használt eszközök átcsoportosításával oldotta meg a technikai problémát. A nyomtatási feladatokat néhány éve központosították, így a kezelőhelyiségek és járóbeteg munkahelyek kivételével mindenütt egyetlen nyomtatóra történik a nyomtatás. Az amelyek

a

egyes

járóbeteg

fokozott

munkahelyeken

igénybevétel

miatt

helyi

cserére

lézernyomtatók működnek,

szorulnak.

A

számítógépes

munkaállomásokon minden olyan adminisztratív tevékenységet ellátnak, amely a rehabilitációval kapcsolatosan jelentkezhet a Medsolution programban, mint például betegadatok keresése, tájékozódás a gyógyító tevékenység kapcsán, adminisztrálás, nyomon követés, információk lekérdezése. A medikai program elérése 10/100 megabites LAN-on keresztül történik, a hálózati aktív elem (switch) a pszichiátriai osztály épületében csatlakozik az Informatika Osztályon végződő optikai gerincvezetékkel. A számítógépeken

(klienseken)

Windows

98

operációs

rendszerek

futnak,

amely

meglehetősen idejétmúlt technológiát jelent. o

Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása.

Nem releváns. o

A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.

A

Kanizsai

Dorottya

Kórház

kiemelt

figyelmet

fordít

a

térségben

élő

lakosság

életminőségének javítására és a munkaképesség gyorsabb helyreállításában szerepet játszó

hozzáférhető,

alkalmazkodó,

a

korszerű

szükségletekhez és

a

és

a

legmagasabb

speciális technikai

igényekhez

rugalmasan

színvonallal

rendelkező,

költséghatékonyan működő egészségügyi ellátások biztosítására. A kórház törekszik infrastrukturális feltételrendszerének javítására, az elavult gépek-műszerek folyamatos korszerűsítésére. Az intézmény likviditási helyzete csak mérsékelt és szigetszerű, sok esetben

„tűzoltás”

jellegű

felújításokat,

illetve

eszközvásárlást

tesz

lehetővé.

A

tulajdonos részéről történő támogatások nem elégségesek.

22

NYDOP-5.2.1/C-11


A közfeladatotokat ellátó egészségügyi intézményekben a jelen gazdasági környezet negatív hatásai mérhető financiális nehézségeket okoznak. A Kanizsai Dorottya Kórház működőképességét is nagymértékben nehezítik, lassan ellehetetlenítik a különböző központi korlátózó intézkedések. Nehezíti a gazdálkodást, hogy a teljesítmények pénzügyi elszámolása csak negyedéves késéssel teljesül, a kórház ekkor, három hónap múlva szembesül a rendelkezésre álló forrással. A pénzügyi egyensúlyt drasztikusan befolyásolta a 2009 októberében bevezetett új finanszírozási rend, mely mind a fekvő, mind a járóbeteg-szakellátásban is érvényesül. A csökkenő finanszírozás ellenére a feladatok megmaradtak, így több területen gyakran termelődik deficit. Mindemellett az intézményre is jellemző, hogy a felmerülő szükségletek messze meghaladják az anyagi lehetőségeket, aminek további okai: az árak emelkedése, a forint romlása, az infláció növekedése, az ÁFA öt százalékkal való emelése, drágábbak a szolgáltatások és a közüzemi díjak is. A kórház vezetése kiemelt feladatának tekinti az intézmény likviditásának

megőrzését,

különös

figyelemmel

arra,

hogy

a

gyógyító

munka,

folyamatosan és minőségi romlás nélkül biztosított legyen. A gazdálkodási feladatok optimális végrehajtása érdekében a kórház vezetősége a következő intézkedéseket folytatja, illetve tervezi: 

Minden évben elkészítik a Kanizsai Dorottya Kórház éves gazdálkodásának viteléről szóló Intézkedési tervet;



Az

éves

költségvetés

végrehajtásához

Gazdálkodási

tervet

készítenek,

az

osztályokat ennek megfelelő működésre szólítják fel; 

Kódolási fegyelem felülvizsgálata folyamatos;



Kedvezőtlen

szerződések,

kötelezettségek

felülvizsgálata,

előnyösebbek

felkutatása, szerződéskötés; 

Szigorú keretgazdálkodás betartatás, felülvizsgálata;



Folyamatos és naprakész likviditás követése, kezelése.

A fenti intézkedések már 2009-ben is eredményre vezettek. Az összes kiadás jelentősen kevesebb lett, mint az előző év ugyanezen időszakában. A működőképesség megőrzése érdekében

kitűzött

feladatok

végrehajtásához

sikerült

megnyerni

a

kórház

kollektívájának segítségét és együttműködését. Az intézkedéseknek köszönhetően az intézménynek 2009-ben kifizetetlen számlái nem keletkeztek, külső segítség nélkül sikerült teljesíteni betegellátási kötelezettségeit. A kórház 2010. évi eredménye – a Finanszírozási pénzügyi hatások melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az alábbiakban kerül bemutatásra.

23

NYDOP-5.2.1/C-11


17. táblázat: 2010. évi működési eredmény

2010. naptári év

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k

K ö l t s é g e k

OEP egyéb bevétel

Intézmény összes

- ebből fejlesztéssel érintett területek

3 525 174 146

79 558 421

401 461 891

Saját bevétel

85 996 651

Működési támogatások

7 871 382

141 455 421

Egyéb forrás Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

14 529 201

Összesen

4 168 617 310

87 429 803

Személyi jellegű ráfordítások

2 107 613 364

33 357 347

Közvetlen anyagköltségek

914 604 961

2 448 423

Igénybevett szolgáltatások

1 190 258 892

17 675 937

Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)

Összesen

Egyenleg

19 249 169 4 212 477 217

72 730 875

-43 859 907

14 698 927

A táblázatból látható, hogy működési eredmény negatív értéket mutat. A gazdálkodási egyensúly 2010-ben jelentősen romlott, az csak az év végére konszolidálódott a finanszírozás Kórház számára is kedvező változása miatt. A teljesítmény volumen korlát (TVK) szerinti szabályozás 2009-2010-es finanszírozási évben egész évre érvényes volt. A 2009. november - 2010. októberi hónapokra az OEP által megállapított TVK értékek jelentősen elmaradtak az előző évi TVK értéktől és a tényleges teljesítménytől. A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek eredményét közvetlen és közvetett költségeit a kórház a főkönyvi könyvelés alapján töltötte ki. A közvetlen költségeket az adott osztály 7. számlaosztálybeli számlája (vagy számlái) alapján számolják ki. A fejlesztéssel érintett egységek osztály eredménye jelentősen pozitív, amely reményre ad okot, hogy a fejlesztést követően is biztosított az ellátás fenntarthatósága.

o

Jelenlegi

személyi

feltételek

bemutatása

(mennyiség,

képzettségi

jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.).

24

NYDOP-5.2.1/C-11


Az intézmény is, mint a legtöbb egészségügyi szolgáltató folyamatosan küzd a humánerőforrás biztosítása problémájával. Ennek biztosítása egyre nehezebb feladat mind az orvosok, mind a szakdolgozók körében. A dolgozói elvándorlás, külföldre való távozás a 2009-es évben is éreztette hatásait, egyes osztályok működőképességét csak a korábbi ellátást végző orvosokénál magasabb bérért alkalmazott vállalkozó orvosokkal sikerült megőrizni. Ez a megoldási alternatíva azonban bérfeszültségeket gerjeszt. Komoly erőfeszítéseket tesz az intézmény a dolgozók megtartása érdekében, melyet elsősorban a továbbképzések támogatásával, illetve egyes szakterületen történő kisebb fejlesztésekkel tud elérni. Mindezen nehézségek ellenére az orvosok és a szakszemélyzet elkötelezett és önzetlen munkájának köszönhetően a kórház 2010-ben is biztosította a folyamatos betegellátást. A következő táblázat a kórházi létszámot mutatja, amelyből kiderül, hogy elsősorban az orvosi állások tekintetében lenne szükség létszámbővítésre. 18. táblázat: Az engedélyezett és betöltött létszám, üres állások Engedélyezett létszám (fő)

Betöltött létszám (fő)

Üres állás (fő)

Orvos

81

58

23

Egyéb egyetemi végzettségű Egyműszakos szakdolgozó, egészségügyi adminisztráció, szakdolgozó

6

6

-

283

281

2

Betegágy mellett foglalkoztatott

302

293

9

Szak dolgozó összesen

2010. évi létszám ( december 31.)

585

574

11

Gazdasági

53

52

1

Fizikai

93

93

-

818

783

35

Közreműködő orvos

62

-

-

Közreműködő szakdolgozó

2

-

-

Összesen


19. táblázat: A pszichiátriai osztály dolgozói létszáma

Munkaköri csoport

2010.12.31

2011.06.30

szervezett betöltött* dolgozói* szervezett

betöltött*

dolgozói*

Orvosok

3

6

6

3

6

6

Egyéb felsőfokú végzettségű

-

-

-

-

-

-

30

30

29

30

30

29

Műszaki, gazdasági

-

-

-

-

-

-

Fizikai

-

-

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

-

ebből

2

2

2

2

2

2

Szakdolgozó

25

NYDOP-5.2.1/C-11

határozott idejű szerződéssel ebből határozatlan idejű szerződéssel ebből részfoglalkozású ebből egyéb jogviszony


30

30

29

31

31

30

1

1

1

-

-

-

-

2

2

-

2

2

A következő diagram a pszichiátriai osztályon és a járóbeteg ellátásban dolgozó 33 fő végzettségét mutatja be. A 6 orvos közül három orvos vállalkozóként alkalmazott. Az összes többi dolgozó közalkalmazotti státuszban dolgozik. 3. ábra: A pszichiátriai osztály dolgozói létszáma végzettség szerint (2011.)

/Forrás: intézményi adatszolgáltatás/ o

Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.

A rehabilitációs gyógykezelés folyamatrendszeréből is kiolvasható, hogy számos esetben az ellátó intézmény egyedül nem képes a komplex rehabilitáció elvégzésére, ehhez szüksége van a különböző szociális és foglalkoztató intézmények, civil társadalmi szervezetek segítségére is. A pszichiátriai rehabilitációs ellátást a Kanizsai Dorottya Kórházban rehabilitációs team formájában végzik. A

pszichiátriai

gyógykezelés

folyamata

a

következőkben

kifejtett

módozatokat

alkalmazza: a gyógyszeres segítségnyújtással a primer cél a tünetek csökkentése és megszüntetése, illetve a beteghez való hozzáférhetőség megkönnyítése. A tüneti kezelések mellett kerülhet sor a pszichoterápiás segítségnyújtásra, amely a betegek intrapszichés folyamatait és interperszonális kapcsolatait igyekszik rendezni, javítani. A szocioterápiás segítségnyújtás során pedig a családi kötelékek, lelki és munkahelyi kapcsolatok rendezésére kerülhet sor. A pszichiátriai rehabilitáció módszerei közül a 26

NYDOP-5.2.1/C-11


kórházban leginkább a foglalkoztató terápiákat, gyógyfoglalkozásokat, fizikoterápiát és művészeti terápiát alkalmazzák. A folyamat a betegek funkcionális állapotfelmérésének megfelelően a szakmai irányelvek és protokollokon alapuló, egyénre szabott rehabilitációs célokat rögzítő terv alapján zajlik,

a

betegek

aktív

közreműködésével,

a

megfelelő

területeken

szociális

és

foglalkoztatási intézmények, illetve civil szervezetek bevonásával. Az ellátás a kórházon belül fekvő- és járóbeteg szakellátásban, gondozóintézetben végzett gondozás, illetve közösségi pszichiátriai ellátási formában zajlik. Számos beteg magatehetetlen, teljes vagy részleges ellátást és felügyeletet igényel, az ő rehabilitációjuk során különösen fontos a civil szervezetek, önkéntesek bevonása az ápolásba. A pszichiátriai osztály a kórház „B” épületének 2. emeletén működik, a rehabilitációs folyamat ugyanezen épület földszintjén működő gondozói hálózaton keresztül közösségi pszichiátriai ellátásban teljesedik ki. A Völgy Alapítvány, Vöröskereszt és Máltai Szeretetszolgálat szakembereivel szenvedélybetegségben, kis és nagy pszichiátriai betegségekben szenvedő betegek kapcsán történő esetmegbeszélések rendszeresek. A pszichiátriai osztály számos partnerszervezettel áll kapcsolatban. A partnerek számos területen jelentenek segítséget a kórház dolgozóinak és betegeinek egyaránt. Az alábbiakban a legfontosabb partnerek és az együttműködési területek bemutatása következik, a 8. mellékletként csatolt együttműködési megállapodások szerint. Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete A

minőségi

munkavállalói

munka által

végzéséhez biztosított

a

Magyar

gondozással

Vöröskereszt járul

hozzá.

Zala A

Megyei

pszichiátriai

Szervezte betegek

rehabilitációja közösségi pszichiátriai ellátásban a gondozáson keresztül teljesedik ki. A szervezet segítségével szenvedélybetegségben, kis és nagy pszichiátriai betegségben szenvedő betegek kerülnek széles körű ellátásra. Élet Szolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesület Elsődlegesen a hospice feladatok ellátásában történik együttműködés, mely kiterjed pszichiátriai fekvő és járóbeteg ellátás területére is. Az egyesület célja a betegek életminőségének javítása: testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében.

27

NYDOP-5.2.1/C-11


„MED KA-POCS” Egészségügyi Szolgáltató Kft Elsődlegesen a hospice feladatok ellátásában történik együttműködés, mely kiterjed pszichiátriai fekvő és járóbeteg ellátás területére. A „MED KA-POCS” segítséget nyújt a haldokló betegeknek és családtagjaiknak, függetlenül azok származásától, világnézetétől és anyagi helyzetétől. A hospice gondozásban orvosok, nővérek, gyógytornászok, pszichológusok, lelkészek, szociális munkások, dietetikusok és képzett önkéntes segítők vesznek részt. A munkacsoport tagjai így összetett (testi, lelki, szociális és spirituális) támaszt tudnak nyújtani. Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Közcélú munkavégzés keretein belül munkanélkülieket segít foglalkoztatni. Például hospice

ápolók

foglalkoztatása

a

pszichiátriai

osztályon,

szociális

területen,

otthonápolásban, gondozásban, kapcsolattartás a haldokló betegekkel. Képzések által segít az ápolóknak, hogy a szakmai tudásukat kiterjesszék, valamint új szemlélettel legyenek képesek egy haldokló beteg ellátására. Autista Sérültekért Zalában Alapítvány Nagy

pszichiátriai

(autista)

betegségben

szenvedő

betegek

ellátásában,

illetve

gondozásában nyújt partneri segítséget. Az autizmussal élők kezelése elsősorban pedagógiai,

gyógypedagógiai

speciális

módszerekkel

történik,

fejlődéspszichológiai

ismeretekre támaszkodva. Rendkívül fontos a korai, korrekt diagnózis. Cél a hiányzó funkciók, készségek és ismeretek pótlólagos kialakítása és fejlesztése. A távlati cél a társadalomba való minél jobb beilleszkedés, az alkalmazkodás, a kommunikáció képességei, az önállóság kialakítása az egyén által elérhető legmagasabb fokon. Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete A perinatális agyi károsodást szenvedett egyének az értelmi fogyatékosság mellett gyakran mozgáskorlátozottak is. A közösségi pszichiátriai ellátásban gyakran fordulnak meg mozgáskorlátozottak is. A kórház az egyesület rendezvényeinek támogatása céljából több alkalommal biztosított ápolási-és betegszállítási eszközöket. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szenvedélybetegségben, kis és nagy pszichiátriai betegségben

szenvedő betegek

ellátásában nyújt segítséget. A szenvedélybeteg közösségi ellátás fontos feladata, hogy a gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve re-integrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a szervezet a gondozás és a pszichoszociális

rehabilitáció,

tanácsadás

minden

formáját

a

szenvedélybeteg

otthonában, illetve lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja. Segítséget nyújt a 28

NYDOP-5.2.1/C-11


szenvedélybeteg emberek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában, továbbá a szociális és mentális gondozásukban és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. Völgy Alapítvány Szenvedélybetegségben, kis és nagy pszichiátriai betegségben szenvedő betegek ellátásában nyújt partneri segítséget. A pszichiátriai betegek gondozása, támogatása mellett a szervezet fő célja a betegekkel szembeni előítéletek megváltozatása, közösségi, társadalmi beilleszkedésük, illetve befogadásuk elősegítése. Az alapítvány közösségi ellátásának céljai: 

A tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett egyének felkutatása;



Korai beavatkozás, a betegség mielőbbi felismerése és az adekvát kezeléshez való hozzájutás segítése;



A beteg egészségügyi, pszichés és szociális állapotának folyamatos nyomon követése és szükség esetén hatékony beavatkozás a problémák és krízishelyzetek megszüntetése, valamint a relapszusok és a betegség krónikussá válásának megakadályozása érdekében;



Az intézményes ellátás okozta hátrányok leküzdése.

ÉFOÉSZ - Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Az értelmi fogyatékkal élők intézményben gondozott betegeinek időszakos pszichiátriai rehabilitációban való részesülésével támogatja a kórházat. Aktív részvétellel segítik a fogyatékossággal élő személy szükségleteinek (higiénés, életviteli, életfenntartási) kielégítését. Segítséget nyújtanak a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló

munkavégzéshez,

szolgáltatások

tanulmányok

igénybevételéhez,

folytatásához,

szabadidős

szociális

és

tevékenységek

egészségügyi folytatásához.

Betegszállítással lehetővé teszik a szolgáltatásokhoz való hozzájutást. A szervezet további

tevékenységei:

önálló

életvezetéshez

szükséges

ügyekben

javaslattétel,

információszolgáltatás, jogi segítségnyújtás biztosítás. A tevékenységekhez tartozik továbbá a szabadidős tevékenység hasznos eltöltéséhez mintamutatás, a közösségi élmény biztosítása. Kórházi Önkéntesek Alapítvány Elsődlegesen a betegek lelkiállapotának javításában segítenek mind a pszichiátriai fekvő, mind a járóbeteg ellátás területén. Az önkéntesek gyakorlatilag a pszichiátriai ellátás 29

NYDOP-5.2.1/C-11


bármely területén bevonhatóak, tagjaik széleskörű szakképesítésekkel, ismeretekkel rendelkeznek az egészségügyi ellátások terén.

2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés

Az előző fejezetben leírtak alapján összegezhető, hogy a pszichiátriai osztály és a rehabilitációs tevékenységet végző járóbeteg-ellátó rendelések működési körülményei számos tekintetben nem felelnek meg a mai kor igényeinek, így az elmúlt húsz év használata után időszerű az osztály komolyabb felújítása és a járóbeteg ellátás körülményeinek

fejlesztése.

A

rehabilitáció

céljából

rendelkezésre

álló

eszközállomány hiányos, részben elavult. A pszichiátriai betegek pszicho-szociális rehabilitációjának célja a betegek tétlenségéből való

kiragadása,

az

elfásult,

apátiás

emberek

érdeklődésének

felkeltése,

majd

fokozatosan az egészséges, tevékeny életmód kialakítása, elsajátíttatása. A rehabilitációs ellátás működését a rehabilitációs team formájában végzett ellátás jellemzi, amely a funkcionális állapotfelmérésnek megfelelően a szakmai irányelvek és protokollokon alapuló egyénre szabott rehabilitációs célokat rögzítő terv alapján zajlik a beteg aktív közreműködésével.

A

pszichiátriai

rehabilitáció

az

a

folyamatos

és

céltudatos

tevékenység, mellyel a pszichiátriai beteg számára az optimális pszichés állapotot és pszichoszociális helyzetet, foglalkozásbeli, valamint szabadidő kihasználási készségeket kialakítására és fenntartására kerül sor, reintegrálva a beteget adott társadalmi környezetébe. Ez a komplex tevékenység magába foglalja a gyógykezelést, a korszerű gondozást, valamint a speciális rehabilitatív módszerek rendszeres alkalmazását. A rehabilitációs célú szolgáltatásokat a fekvő- és a járóbeteg szakellátásban, a gondozóintézetben végzett

gondozás,

illetve

a

közösségi

pszichiátriai

ellátási

formák

jellemzik,

a

nemzetközi és a hazai tendenciák alapján a Kanizsai Dorottya Kórház is az ambuláns ellátási formák felé helyezi át a hangsúlyt. A célok meghatározásánál alapvető szempont volt az orvos szakmai, dolgozói, gazdasági igények, valamint a betegek és hozzátartozóik által megfogalmazott szükségletek biztosítása, illetve az ezek közötti összhang megteremtése. A jelenleg fennálló, a betegek és

a

gyógyítást

megszüntetésére megfogalmazódott,

végző

szakemberek

vonatkozó erről

igény

a

feljegyzések

számára

napi

sem

működés

készültek,

így

optimális

során a

számos

fejlesztési

körülmények alkalommal célok

valós

szükségleteken, tapasztalatokon alapulnak.

30

NYDOP-5.2.1/C-11


A projekt tervezési fázisában meghatározásra kerültek a fejlesztés rövid és hosszú távú céljai, valamint a fejlesztéssel járó rövid és hosszú távú hatások. A beruházás a Nyugatdunántúli régió pszichiátriai rehabilitációs szolgáltatás fejlesztését célozza meg. Rövid távú cél a szükségletekhez alkalmazkodó kapacitású, szakmailag megfelelő színvonalú, folyamatos

és

rehabilitációs

rugalmas működési

ellátást

biztosító,

feltételek

gazdaságilag

megteremtése.

Cél

fenntartható a

pszichiátriai

tevékenységhez

előírt,

rendelkezésre álló személyi és tárgyi minimumfeltételek javítása, az infrastruktúra fejlesztése (épület, gép, műszer, informatika, infokommunikáció). Az osztály felújításával és

új

eszközök

beszerzésével

a

munka-

és

gyógyítási

feltételek

javítása,

a

munkaképesség és a társadalomba történő beilleszkedéshez szükséges készségek visszaállítását célzó tevékenységek fejlesztése, illetve a hosszú távú célkitűzések, a szakterületi törekvésekhez való hozzájárulás elérése. A projekt keretében egyrészt a kórház „B” épületének 2. emeletén működő pszichiátriai összesen

rehabilitációs

bruttó

796

m

osztálya

2

újulhat

alapterületen

a

meg,

amely

komplex

29

betegágyas,

rehabilitációt

segítő

akadálymentesített környezetet eredményez. A beruházás keretében új orvosi műszerek, eszközök, mobiliák is beszerzésre kerülnek az informatikai háttér fejlesztése mellett. A beruházás kiemelt célkitűzése a magas színvonalú pszichiátriai rehabilitációs tevékenység ellátásához elengedhetetlen kedvező és barátságos környezet kialakítása. A

projekt

keretében

másrészt

a

kórház

a

Pszichiátria

osztály

épületével

közvetlenül szomszédos, jelenleg üzemen kívül álló 3 szintes épület (volt nővérszálló) földszinti részének egy jelentős részét felújítja a pszichiátriai rehabilitációs céloknak és alapelveknek megfelelően. Az újonnan kialakított épületrész szoros szakmai kapcsolatot tart fenn az osztállyal, itt végzik majd az osztály rehabilitációs kezeléseit – modern, barátságos, tág tér adta lehetőségek közepette. A szakmai koncepció szerint kialakításra kerül egy munkaterápiás szoba, tankonyha, tornaterem a közösségi és a kiszolgáló helyiségek mellett. Itt rehabilitálhatják azokat az ambuláns betegeket is, akiknek foglalkoztató-, fejlesztő terápiával

megfelelő

életmód

és

életvezetési

segítséget

nyújtunk.

A

korszerű

szemléletnek megfelelően a fejlesztés által kialakított tér lehetőséget kínál a későbbiekben a nappali ellátási forma megalapozásához és a széles partneri együttműködések

fontos

színterévé

is

válik.

Ez

a

komplex

folyamat,

a

partnerszervezetek széles köre és a rugalmas ellátási mátrix a rehabilitáción túl a reszocializációt is segíti.

31

NYDOP-5.2.1/C-11


A fejlesztés hosszú távú céljai: 

A lakossági hozzáférés földrajzi egyenlőtlenségeinek csökkentése;



A

pszichiátriai

rehabilitációs

szakterülethez

való

szakmai-tartalmi

egyenlőtlenségek csökkentése; 

Az elérhető szolgáltatás színvonalának javítása;



A

pszichiátriai

rehabilitációs

szolgáltatás

infrastruktúrájának

és

műszerezettségének folyamatos fejlesztése; 

A kórház nem csak Zala megye, hanem a Nyugat-dunántúli régió meghatározó egészségügyi intézménye kíván lenni;



A pályázó biztos munkahelyet és megélhetést, kiszámítható előmeneteli rendszert és

európai

szintű

munkakörülményeket

kíván

biztosítani

az

egészségügyi

dolgozóknak; 

A pszichiátriai osztály továbbra is a szakmai protokollok, irányelvek alapján nyújt ellátást és garantált minőségű szolgáltatásokat nyújt;



Az intézmény fejlesztéseit továbbra is az országos szakmai koncepciókhoz és programhoz illeszkedve valósítja meg.

A projekt várható hatásai két csoportba sorolhatóak: megkülönböztethetőek közvetlen és közvetett hatások. Az intézmény fejlesztése révén az érintett betegek számára a komplex rehabilitációs szemléletű szolgáltatások körülményei számottevően javulnak. A szolgáltatások jobb feltételei biztosítják a betegség vagy baleset következtében kiesett (rész)képességek hatékonyabb helyreállítását, a megmaradt képességek megerősítését, az egyén önálló életvitelének segítését. Az együttműködő szakmai és civil partnerekkel (mentális, szociális, képzési és foglalkozási rehabilitációt végző szervezetekkel) történő közös munka eredményeként javulni fog annak hatékonysága, valamint az érintett betegek esélye nőni fog a munkaerőpiacon való megjelenésre, a szociális/családi életben minél önállóbb életvitelre. Mindez hozzájárul a foglalkoztathatóság javulásához. A projekt várható közvetlen hatásai: 

Korszerű

infrastruktúrafejlesztéssel

(eszköz,

épület)

a

gyógyítás

hatékonyságának, biztonságának növekedése; 

Az osztályon, a járóbeteg ellátásban dolgozók számára a munkafeltételek javulása;



A vertikális és horizontális együttműködések és a regionális ellátó rendszer további erősödése;



A pszichiátriai rehabilitációs tevékenységhez szükséges magas szintű, elvárt személyi feltételek könnyebb teljesítése.

32

NYDOP-5.2.1/C-11


A projekt várható közvetett hatásai: 

A prevenció — gyógyítás — gondozás — rehabilitáció természetesen egymásra épülő elemekből álló egészségügyi rendszer hatékonyságának javulása;



Elősegíti

a

betegek

bio-pszicho-szociális

egyensúlyának

visszaállításával

a

mindennapi életbe való reintegrálódást; 

Hatékonyabban segíti a betegek társadalmi reintegrációját;



Elősegíti az orvosi rehabilitáció jövőképének, a modern orvoslás rehabilitációt is magában foglaló teljességének megvalósulását.

A

projekt

és

a

célok elérésének sikere

az

intézménnyel

és

az

együttműködő

szervezetekkel való hatékony kooperáción is múlik. Az együttműködésre, a közös szakmai munkára való hajlandóságot a felek együttműködési megállapodásokban rögzítették. A projektnek nem célja a regionális párhuzamosságok létrehozása, ellenben a hálózati működés alapelvei szerint a hatékony és hozzáférhető rendszer fontos, módszertani központként is működő szolgáltatás kialakulását segíti elő. A jelenleg is kiemelkedő szakmai munka hatékonyságának növelése a cél az integrált regionális pszichiátriai ellátás infrastruktúrájának javításán keresztül. Ezzel elérhető az egyenlő hozzáférés, a megfelelő kapacitással költséghatékony működés és a fogyatékosság, a funkciócsökkenés okozta szükségletek, illetve a különleges életkori igények rugalmasan kielégítése. A pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció területén a kialakítandó optimális betegút-rendszer

a

pályázat

megvalósulása

esetén

a

szubrégióban

az

alábbi

intézményekből tevődik össze: 

Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa o

Pszichiátriai osztály;

o

Pszichiátriai járóbeteg ellátó egység (elmegyógyászati ambulancia, pszichiátriai gondozó, mentálhigiéne szakrendelő);

o

Belgyógyászati osztály (Kardiológia, Gasztroenterológia, Endokrinológia).



Operatív Rehabilitációs Centrum (a pályázat megvalósulása esetén);



Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg, pszichiátriai osztály és szakrendelő;



Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete, Bázakerettye;



Zala Megyei Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Gondozó, Zalaegerszeg;



Zala Megyei Önkormányzat Szocioterápiás Intézménye, Kehidakustány;



Zala Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona, Magyarszerdahely-Újnéppuszta.

33

NYDOP-5.2.1/C-11


Közösségi pszichiátriai ellátás keretében: 

Völgy alapítvány, Nagykanizsa;



Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai kirendeltsége;



Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai kirendeltsége.



Emberbarát Alapítvány, Budapest



Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház I. számú Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs osztály, Budapest.

A rehabilitációs ellátások nagytérségi, illetve szubregionális szervezésének keretei, a tevékenységek tartalmi elemei a regionális ellátás szervezési feladatok fejezetben leírtakban kerülnek bemutatásra. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása A fejlesztéssel kapcsolatban a célcsoport esetében külön lehet választani a közvetlenül és közvetetten érintett, valamint a potenciális érintettek számát. A közvetlenül érintett célcsoportot jelentik a rehabilitációs tevékenységgel napi szinten érintett betegek, mint igénybevevők, valamint az intézményben dolgozó szakemberek. A projekt által érintett közvetlen célcsoportját az ellátási terület lakossága – 103 416 fő - jelenti, ami az intézmény ellátási területének megfelelően Zala megye lakosságának több mint egyharmadát és Somogy megye szomszédos területén élőket látja el. A projekttel érintett lakosságon belül a nők száma 53 893 fő, a roma származású lakosok aránya a szociológiai kutatások és becslések szerint mintegy 6%. A fogyatékkal élők aránya 3% körüli, a háztartások 6-8%-ban fordul elő fogyatékos személy. A célcsoport vizsgálatakor fontos kiemelni az ellátási területen kívülről érkező betegeket, akik aránya az éves betegforgalom szempontjából csupán 1-2% körül mozog, azonban az intézmény pozitív szakmai megítélését, elfogadottságát támasztja alá a tény, hogy az ország bármely pontjáról fogad pszichiátriai rehabilitációra szorulókat. A fejlesztendő intézmény alkalmazásában összesen 824 fő közalkalmazott áll, közülük a projekt megvalósításában legalább 35 fő fog részt venni. Ők jelentik az érintettek egy szűkebb lehatárolásával képzett célcsoportot. A projekttel közvetlenül érintett célcsoport körülményei jelentősen befolyásolják az ellátás eredményeit. A korszerű infrastruktúra fejlesztéssel (épület, eszköz) a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése, valamint ezzel együtt a munkafeltételek javulása érhető el. Közvetetten érintett célcsoportba tartoznak a pszichiátriai rehabilitációra szorulók családtagjai, továbbá az ellátási terület vertikális és horizontális szintjein működő szereplők. Ebbe a csoportba tartoznak a

praktizáló háziorvosok és az ellátási,

progresszivitási szint és a régió más részén lévő, ellátást nyújtó egészségügyi

34

NYDOP-5.2.1/C-11


intézmények, továbbá a kórházzal kapcsolatban álló oktatási intézmények, partner szervezetek az 1. fejezetben bemutatottaknak megfelelően. A megfelelő, folyamatos és rugalmas ellátást biztosító optimális kapacitású, költséghatékonyan működő intézmény elősegíti az integrált országos rendszerek hálózatának kialakítását, vertikális és horizontális együttműködések fejlődését és a regionális ellátó rendszer megerősödését. A projektgazda több csatornán – webes felületek, média, fórumok - keresztül közzéteszi a projekt történéseivel kapcsolatos információkat, eredményeket, így azok minden érdekelt és érdeklődő számára megismerhetővé válnak. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o

A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.

A pszichiátriai rehabilitációs osztály egy régi, kórháznak épült, de szűk belső adottságokkal rendelkező épületben helyezkedik el. Az osztály padozata, az elektromos hálózat, a falburkolatok, a vizesblokkok felújításra szorulnak. A szűk tér adta lehetőségek között kerül kialakításra néhány olyan helyiség, mely a pszichiátriai rehabilitáció terápiás folyamatát segíti elő (a már meglévő előtér-étkezőből kerül leválasztásra egy csoportterápiás helyiség, a már meglévő terápiás szobák felújításra kerülnek). Ugyanakkor a szűk tér adta határok miatt a kórház vezetése és a fenntartó célul tűzte ki, hogy a pszichiátriai osztály épületével közvetlenül szomszédos, jelenleg üzemen kívül álló háromszintes épület (volt nővérszálló) földszinti részének egy jelentős részét felújítja pszichiátriai rehabilitációs célok és irányvonalak mentén. Az újonnan kialakított épületrész szoros szakmai kapcsolatot tart fenn az osztállyal, itt végzik majd az osztály rehabilitációs kezeléseit – modern, barátságos, tág tér adta lehetőségek közepette. A szakmai koncepció szerint kialakításra kerül egy munkaterápiás szoba, tankonyha,

tornaterem

a

közösségi

és

a

kiszolgáló

helyiségek

mellett.

Itt

rehabilitálhatják azokat az ambuláns betegeket is, akiknek foglakoztató-, fejlesztő terápiával megfelelő életmód és életvezetési segítség nyújtható. A korszerű szemléletnek megfelelően a fejlesztés által kialakított tér lehetőséget kínál a későbbiekben a nappali ellátási forma megalapozásához is. Ez a komplex folyamat és a rugalmas ellátási mátrix, a széles partnerségi együttműködésekkel a rehabilitáción túl a reszocializációt is segíti.

35

NYDOP-5.2.1/C-11


A fejlesztéssel a pszichiátriai osztály alapterülete bővül, az osztályon rehabilitált betegek napi élettere nő, a rehabilitációs foglalkozások nagyobb alapterületen, jobb minőségi szinten valósulhatnak meg. Ugyanakkor mód nyílik arra is, hogy ambuláns körülmények között történjék meg a betegek rehabilitációs fejlesztése a mentálhigiénés és az elmegyógyászati szakrendelés és gondozó keretein belül. A tervezett fejlesztéssel a kórház a területi ellátási kötelezettségein túl, a nagytérségi ellátás-szervezés koncepciójához illeszkedően, a feladatmegosztások, a szubspecialitások területén regionális feladatokat is szeretne felvállalni a későbbiekben a pszichiátriai rehabilitáció és a fejlesztés után megpályázandó addiktológia területén. Ehhez jelenleg is rendelkezésére áll a megfelelő számú és képzett orvos, addiktológiai konzultáns, klinikai pszichológus, szociális munkások. Műszaki leírás A pszichiátriai osztály a kórház „B” jelű háromszintes épületének második emeletén működik. Az eredetileg kétszintes épület az 1930-as években épült, majd 1991-ben emeletráépítésként elkészült az osztálynak helyet adó második emelet. Az elmúlt húsz esztendő nyomán megérett a helyzet a tervezett felújítási munkák mielőbbi elvégzéséhez. A felújítás nem érintené az épület teherhordó szerkezeteit. Változatlanul marad az épület homlokzata

is,

annak

utólagos

hőtechnikai

feljavítását

és

a

fűtési

rendszer

korszerűsítését a későbbiekben KEOP pályázat keretében szándékozik megvalósítani a pályázó. A tervezett felújítás során elvégzik az osztály elöregedett padlóburkolatainak és falburkolatainak cseréjét. Kicserélik a tönkrement belső nyílászárókat és újra festik a helyiségeket. A mai kor követelményeinek megfelelően az egyik helyiséget úgy alakítják ki, hogy alkalmas legyen betegfürdetésre, ugyanakkor feleljen meg a mozgássérült WC helyiségeire vonatkozó előírásoknak is. Valamennyi betegszobához önálló vizesblokk tartozik, ezek berendezéseit a felújítás során korszerűre cserélik. A betegszobákban található világítótesteket korszerű, energiatakarékosan üzemelő világítótestekkel váltják fel

és

nővérhívó

rendszert

építenek

ki.

A

felújítás

során

a

projektarányos

akadálymentesítéshez tartozó feladatokat elvégzik. Az épület közlekedőinek méretei és kialakításai az akadálymentes használatot lehetővé teszik. Az épületrész térszervezési struktúrája, a közösségi terek differenciált megformálása igyekszik szakítani a beidegződött, olykor rosszízű kórházi imázzsal. Az egyes helyiségek világosak, napfényesek, nyitottak a külvilágra, a társadalmi kirekesztettség helyett a visszatérés, a befogadás kézzel fogható reményét szimbolizálják. Különösen fontos irányultsága az építészeti és belsőépítészeti formálásnak az, hogy az épületrész jó 36

NYDOP-5.2.1/C-11


minőségű, gazdagon tagolt belső terekkel rendelkező intézmény érzetét vetítse ki a használókra. A meleg hatású kerámia és egyéb burkolati elemek használata, a térelválasztó elemek könnyedsége oldja a mögöttes funkció szigorú alaprajzi rendjét, segít feloldani a pszichiátriai osztályok megjelenési stigmáit. A

kialakuló

osztály

felépítése

teljesíti

a

szakmai

minimumfeltételek

vonatkozó

követelményeit. Az osztályon rendelkezésre állnak differenciált ellátásra alkalmas, felszerelt

kórtermek,

betegvizsgálatra,

explorációra,

továbbá

egyéni

és

csoport

pszichoterápiára alkalmas helyiségek, szocioterápiára alkalmas helyiségek. Az osztály eddigi működésének fejlesztése érdekében napi nyolc órában megvalósuló és az ambuláns terápia keretében történik a gyógyítás utolsó fázisa, a társadalomba való visszailleszkedést segítő képzés. Erre a célra a megüresedett, az osztállyal közvetlenül szomszédos volt „Nővérszálló” épület földszintjének egy része belső felújítás és átalakítás után alkalmassá válik. Az ott kialakítandó egység munka,- csoport,- egyéni terápiás helyiségei, a tankonyha, a tornaterem a hozzátartozó kétnemű öltöző és vizesblokk megfelelő építészeti keretet biztosítanak a magas színvonalú gyógyító munkához. A tervezett építési munkák köre az alábbi feladatok elvégzésére terjednek ki: Az új helyiségcsoportosításnak megfelelő állapothoz nem teherviselő tégla válaszfalakat bontanak és építenek. Kicserélik a belső nyílászáró szerkezeteket, ill. újakat építenek be. Teljes felületen padlóburkolatot cserélnek, a csempeburkolatokat cserélik. A falak, mennyezetek festését elvégzik. A homlokzati ablakokat azonos mérettel és megjelenéssel korszerű szerkezetekkel váltják fel. Új bejárati ajtó készül a parapet kibontásával, illetve az új bejárat előtt az akadálymentes közlekedést szolgáló rámpa létesül. Az újonnan kialakított helyiségekbe a funkciónak megfelelően korszerű berendezéseket, bútorokat telepítenek. A projektarányos akadálymentesítés része még az új mozgássérült WC helyiség kialakítása is. Felújítják a fűtési rendszer elemeit, amellyel jelentős energia megtakarítás érhető el. Új radiátorokat és szelepeket építenek be, a „B” épület pincéjéből érkező 70 m hosszú távvezetéket hatékony hőszigeteléssel látják el. Az elektromos vezetékek cseréje és új energiatakarékos világítótestek beépítése további üzemköltség csökkentése érdekében. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 176.431.033 Ft. o

A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága.

A projekt során beszerzésre kerülő eszközök a pszichiátriai rehabilitációs osztály és az ambuláns ellátási formák hatékony működéséhez szükségesek. Az ellátások során 37

NYDOP-5.2.1/C-11


alkalmazandó eszközöket a mindenkor érvényes szakmapolitikai előírások határozzák meg,

ezen

felül

a

szakmai

protokollok

leírásai

tartalmazzák.

A

gyógyítási

tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor tesztcsomag, illetve elektrokonvulzív készülék beszerzésére. Az ellátás biztosításához szükségesek a betegágyak, kocsik, a beteg explorációs, illetve egyéni-

és

csoportterápiás helyiségekben

íróasztalok, székek,

pamlagok. A fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódóan kerül sor a kórtermekben a gyógyítási tevékenységhez használt berendezések beszerzésére. A betegek rehabilitációját segítő eszközként kíván beszerezni a pályázó különböző fejlesztő eszközöket. A gyógyítási tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódik a beteg nyilvántartási rendszer, illetve a számítógéppel végzett tesztek kiértékelési folyamata is, ez indokolja a beszerzéseket, melyek listáját és rövid specifikációját a következő táblázat tartalmazza. 20. táblázat: Tervezett gép-műszer lista

Tervezett gép-műszer lista (osztályonként)

Kanizsai Dorottya Kórház

Osztály OEP kódja és megnevezése 2002R1801 Pszichiátriai rehabilitáció

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) Antidecubitor matrac Állítható betegágy 3 részes Fekvőkocsi Ülőkocsi (kerekesszék) betegfürdetéshez Gyógyszerelő kocsi Digitális vérnyomásmérő Tálalókocsi Tesztcsomag (MMPI-2, SAFA, BVRT, Benton) Fali gyógyszerszekrény Karton tároló szekrény (zárható, beépített) Asztal (csoportos foglalkoztató) Szék (csoportos foglalkoztató) Éjjeli szekrény Íróasztal, fiókos Forgószék Heverő/fektető dívány TV készülék kórtermekbe Hűtőszekrény 1. Betegfogadó berendezése beépített gardrob (betegek ruházatának tárolására) 2. Adminisztrációs szoba íróasztal számítógépasztal szék irattárolásra szekrény

darab 10 10 1

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 70 17,5 87,5 194 48,5 242,5 154 38,5 192,5

1

132

33

3 1 1

170 44 61

42,5 11 15,25

1

200

50

1

43

2

összesen ezer Ft 875 2425 192,5

165

165

212,5 55 76,25

637,5 55 76,25

250

250

10,75

53,75

53,75

77

19,25

96,25

192,5

6 29 10 6 6 4 3 3

22 12 80 40 17 61 60 80

5,5 3 20 10 4,25 15,25 15 20

27,5 15 100 50 21,25 76,25 75 100

165 435 1000 300 127,5 305 225 300

1

240

60

300

300

1 1 3 1

32 22 12 48

8 5,5 3 12

40 27,5 15 60

40 27,5 45 60

38

NYDOP-5.2.1/C-11

3. Orvosi szoba fotel dohányzóasztal könyvespolc gardrob szekrény zárható gyógyszerszekrény 4. Kreatív-fejlesztő szoba asztal szék falitábla könyvesszekrény (Biblioterápia eszközeinek) logikai fejlesztőeszközök (társasjátékok, puzzle, gyöngykészlet, stb.)- 4-4db 5.Mozgásterápiás helyiség nagy falitükör ügyességfejlesztő eszközök (labdák, sporteszközök) CD-lejátszó, hangfal, CD-lemezek relaxációs eszközök (8 db polifoam matrac, 8 db kispárna) eszközök tárolására szekrény 6.Terápiás szoba íróasztal fotel kanapé teszt gyűjtemény (MMPI-2, SAFA, BVRT, Benton) munkaterápiás foglalkoztató eszközcsomag irodaszék szekrény, polcok 7.Konyha és étkező konyhabútor tűzhely hűtőszekrény konyhai elektromos berendezések (mikrohullámú sütő, kávéfőző, vasaló, turmixgép) étkészlet (16 főre) evőeszközök (16 főre) fűszertartók, konyhai textíliák (16 főre) edények és alapanyagok (16 főre) étkező asztal szék 8.Társalgó sarokülő fotel puff polcok (1 db könyvespolc, 2 db az eszközök tárolására) TV, videolejátszó, kamera, fényképezőgép olvasólámpa (1 db) dohányzóasztal 9.Dekoráció lakástextíliák (függönyök, falvédők, terítők) falióra ÖSSZESEN


2 1 1 1 1

34 22 24 150 70

8,5 5,5 6 37,5 17,5

42,5 27,5 30 187,5 87,5

85 27,5 30 187,5 87,5

1 4 1

22 12 16

5,5 3 4

27,5 15 20

27,5 60 20

1

120

30

150

150

1

320

80

400

400

1

30

7,5

37,5

37,5

1

300

75

375

375

1

300

75

375

375

1

200

50

250

250

1

28

7

35

35

1 2 1

32 34 75

8 8,5 18,75

40 42,5 93,75

40 85 93,75

1

200

50

250

250

3

50

12,5

62,5

187,5

1 1

18 84

4,5 21

22,5 105

22,5 105

1 1 1

720 100 100

180 25 25

900 125 125

900 125 125

1

200

50

250

250

1 1

128 64

32 16

160 80

160 80

1

64

16

80

80

1 4 16

312 22 12

78 5,5 3

390 27,5 15

390 110 240

1 2 2

100 34 15

25 8,5 3,75

125 42,5 18,75

125 85 37,5

3

36

9

45

135

1

300

75

375

375

1 1

15 22

3,75 5,5

18,75 27,5

18,75 27,5

1

376

94

470

470

2

12

3

15

30

8305

14947,5

176

39

NYDOP-5.2.1/C-11


eszközök listája_nagykanizsa.xls

2. munkalap o

Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer

illeszkedését

a

tervezett

szakmai

struktúrához,

illetve

a

tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. A fejlesztések középpontjában a betegeknek nyújtott kényelmesebb és rugalmasabb ellátásnyújtás áll, illetve a klinikai szakmák támogatása informatikai megoldásokkal, hiszen működésképtelen egy intézmény, ha az infrastruktúrája egyik alappillére nem az informatika. Mindkét esetben a működőképességet össze kell egyeztetni az elvárt kényelemmel, és így eljutni egy olyan megvalósításhoz, ami megfelel a betegeknek és az őket ellátó személyzetnek egyaránt. Ez a koncepciós terv ezt az irányvonalat hivatott meghatározni, konzultálva a célterületekkel az esetleges elképzeléseikkel kapcsolatban. A

pszichiátriai

osztály

informatikai

fejlesztési

terve

az

informatikai

eszközök

(számítógépek) bővítését nem tartalmazza. Tekintettel azonban a munkaállomások átlagéletkorára (7 év) a jövőbeni számítógépes munka hatékonysága nem elégséges a rehabilitációs ellátás során. A medikai program (MedSol) elérése létfontosságú lehet, hiszen az orvosok és az ápolók a gyógyító tevékenységük során a kórházi információs rendszerből nyerik az ápolás alapjául szolgáló adatokat. Ugyanezen programon keresztül tudnak megfelelő output-ot szolgáltatni más egészségügyi ellátók, háziorvosok felé (ambulánslap, konzíliumkérés stb.). Ezen szakmai kritériumok támasztják alá, hogy az osztály jelenlegi számítógépparkjából (10db) 7 db kliens cseréjére kerüljön sor. A számítógépek ez esetben középkategóriás gépek, (2.4MHz, 250GB winchester, 1GB RAM, 17”TFT monitor). Nyomtatási feladataik központi ellátására 1 db hálózati interface-szel rendelkező, PCL5 vagy PCL6 nyelvet interpretáló, FAX, szkenner, fénymásoló funkciókat is tartalmazó multifunkciós lézernyomató kerül beszerzésre, a lehető leggazdaságosabb üzemeltetést szem előtt tartva. Tervezett informatikai fejlesztés Informatika

Számítógép tesztelemzéshez Multifunkciós gép (nyomtató, fénymásoló, scanner) Fax Számítógép (Terápiás szoba) Számítástechnikai eszközök (1 db számítógép, 1 db nyomtató, 1 db fax) - Adminisztrációs szoba ÖSSZESEN

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési darab egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 1 330 82,5 412,5

5

1

100

25

1 1

29 130

7,25 32,5

1

200

50

összesen ezer Ft 412,5

125

125

36,25 162,5

36,25 162,5

250

250

986,25

986,25

40

NYDOP-5.2.1/C-11

o

A


tervezett

szakmai

biztosításának

struktúrához

bemutatása

szükséges

(létszám,

személyi

jogviszonyok,

feltételek

részmunkaidő,

szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési,

továbbképzési

(intézkedési

terv),

igények,

hogy

stb.),

milyen

illetve

annak

intézkedésekkel

részletezése biztosítják

a

megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek alapját biztosító humán erőforrások jelenleg is a kórház rendelkezésére állnak, ám az éppen elégséges eszközállomány hátráltatják

a

és

a

kedvezőtlen

rehabilitáció

infrastrukturális

egységes,

magas

körülmények szintű,

megnehezítik

minőségi

és

elvárásainak

érvényesülését, folyamatosságát Az 1. fejezetben bemutatott szakmai stáb képezi a megújuló osztályon ellátást végzők bázisát, mellettük a jövőben néhány további szakápoló munkatárs felvétele válhat szükségszerűvé. A szakmai minimumfeltételeknek megfelelő létszámú orvosi és szakápolói stáb jelenleg is rendelkezésre áll. A projekt során esetlegesen felmerülő képzési és továbbképzési igényeket a pályázó és a fenntartásában működő intézmény egyéb forrásból finanszírozza, jelen pályázat nem tartalmaz képzési elemet. Amennyiben a jelenleg érvényes, jogszabályban rögzített minimumfeltételek módosulnak, a pályázó ezeknek megfelelően módosítja humán erőforrás terveit is. A korszerű munkakörülmények nem csak a betegellátás színvonalát és a betegek elégedettségét, „intézmény választását” befolyásolja, hanem az orvosok, szakdolgozók szakmai

kiteljesedésére,

motivációjára

is

kedvezően

hat,

csökkentve

ezáltal

a

humánerőforrás elvándorlást. A pszichiátriai rehabilitációs osztály megújulása elősegíti a humán

erőforrások

hatékonyabb

elosztását

és

munkaidejének

kiaknázását

a

rehabilitációs folyamat összes szakaszában. Gördülékenyebben és párhuzamosan lehet megszervezni a különböző foglalkoztató tevékenységeket. A szakemberek szakmai konzultációs lehetőségei javulnak, a betegekről kapott információk hatékonyabban beépíthetőek a terápiás tervbe. A szakdolgozók szükségessé váló képzésének támogatására a kiírásra kerülő TÁMOP 6.2.2. pályázatban, amennyiben a kiírás erre lehetőséget ad, a kórház pályázat benyújtását tervezi az alábbi szakterületeken: 1) 1 fő - Rehabilitációs tevékenység terapeuta (OKJ képzés) 2) 1 fő - Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzései (BSc) 3) 1 fő - Addiktológiai konzulens 4) 1 fő művészetterápia/képzőművészet-terápia szakirányú továbbképzés szak.

41

NYDOP-5.2.1/C-11

o


A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása

A Kanizsai Dorottya Kórház jelenleg is hatékony szakmai együttműködéseket folytat az 1. fejezetben részletesebben bemutatott szakmai szervezetekkel mind vertikális, mind horizontális értelemben. A partnerségek a fejlesztés után tovább fejlődhetnek, hiszen a bővülő szolgáltatások, a fejlődő szolgáltatási színvonal, a megújuló épületrész és a kialakuló, funkcionálisan is jól használható helyiségek az együttműködő szervezetek mindennapi munkáját is segítik. Az ellátás gyakorlati, módszertani fejlődését pozitívan befolyásolja a beruházásból és a hatékony együttműködésből származó eredmények. Jelen pályázat előkészítési szakaszában az alábbi intézményekkel, betegszervezetekkel és civil szervezetekkel került sor együttműködési megállapodás megkötésre: 

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete,



Élet Szolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesület,



„MED-KA-POCS” Egészségügyi Szolgáltató Kft.,



Autista sérültekért Zalában Alapítvány,



Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Városi Egyesülete,



MMSZE Gondviselés Háza „FOGADÓ” Szenvedélybetegek Közösségi ellátása,



Völgy Alapítvány,



ÉFOÉSZ Zala Megyei Közhasznú Egyesülete.

Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak

a

kompetenciájuknak

megfelelő

területeken

együttműködnek.

A

rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó szervezésére,

személy azok

számára

eredményeinek

hiánytalan

nyújtása

felmérésére,

érdekében

értékelésére

és

az a

ellátások

széles

körű

együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek

ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb

összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek.

42

NYDOP-5.2.1/C-11


Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként kerülnek becsatolásra. A pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció területén a kialakítandó optimális betegútrendszer a pályázat megvalósulása esetén a szubrégióban a szakmai programban bemutatott intézményekből tevődik majd össze. A rehabilitációs ellátások nagytérségi szervezésének keretei, a tevékenységek tartalmi elemei

a

regionális

ellátás

szervezési

feladatok

fejezetben

leírtakban

kerülnek

bemutatásra. o

Projekt

illeszkedésének

bemutatása a

projekt

területére

vonatkozó

térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Nagykanizsa Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában fontos elemként kezeli az egészségügyi fejlesztések irányvonalát. Célként szerepel a súlyponti feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi minimumfeltételek biztosítása. A tervek között szerepel a járóbeteg szakellátás és ambuláns ellátási technológiák bevezetése, megerősítése, valamint a kiszolgáló területek fejlesztése. Megvalósításra vár a házi gondozási rendszer korszerűsítése, bővítése. A kórház fejlesztési terve, amelynek fontos eleme az osztályok infrastrukturális és tárgyi eszközfeltételeinek javítása, összhangban van továbbá a Nyugat-Dunántúli Régió Operatív Programja megállapításaival is, amely szerint a kiszolgáló terápiás funkciókat az erőforrás koncentráció okán célszerű a meglévő szakmai programokkal rendelkező, azt ellátni

kívánó

egészségügyi

szolgáltatókra

összpontosítani,

az

igénybe

vehető

rehabilitációs szolgáltatásokat pedig ezek köré szervezni. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (20112013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi 43

NYDOP-5.2.1/C-11


közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez. A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv

részét

képező

Gyógyító

Magyarország

–

Egészségipari

Programban

megfogalmazottal, amely szerint: „…rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb

rehabilitációs

célú

tevékenységekhez

szükséges

infrastruktúra

kialakítása,

fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen”.

4. Választható,

kapcsolódó

tevékenységek,

szolgáltatások,

szempontok

részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)

A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik. A Kanizsai Dorottya Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya a térségen belül és a távolabbi

intézményekkel,

szervezetekkel

eddig

is

együttműködött

a

betegek

eredményes rehabilitációja érdekében. A kórház a rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más szektorok (szociális, foglalkoztatási, oktatási szféra) intézményeivel együttműködik, ezek a megállapodások, nyilatkozatok az 1. fejezetben már bemutatásra kerültek. Az osztályon a rehabilitációs ellátásokat a Szakmai Kollégium által kiadott protokollok szerint végzik, a kórház orvosai és szakdolgozói által kidolgozott és elfogadott helyi eljárásrendeket alkalmazva. A programok teljesítését a kórház saját rendszerében és a Szakmai Kollégium mindenkori útmutatásai szerint is értékeli. A Kanizsai Dorottya Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya eddig is kiemelt fontosságú feladatának tartotta az érintett betegcsoportok, családtagjaik folyamatos informálását az eredményes orvosi, foglakoztatási és szociális rehabilitáció lehetőségeiről a térségben. Ennek érdekében rendezvényeket, tájékoztató napokat szervez az érintett szolgáltatók és betegszervezetek részvételével. Ezt a tevékenységét a támogatás elnyerése esetén a kibővült terápiás lehetőségek ismertetésével értelemszerűen tovább erősíti, a kötelező betegtájékoztatási tevékenységen túlmenően. A kórház az eddigiekben is kiváló kapcsolatot ápolt számos szakmai szervezettel, ahogyan erről a jelen tanulmányhoz csatolt együttműködési nyilatkozatok is tanúsítják. A fejlesztés után munkájukat előadásokkal, rendezvényeik számára helyszín biztosításával, 44

NYDOP-5.2.1/C-11


kiemelt eseményeik támogatásával segítheti tovább a kórház. A további együttműködés az alábbi szervezetekkel a fejlesztés hatására még szorosabbá válhat: 

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete;



Élet Szolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesület;



„MED KA-POCS” Egészségügyi Szolgáltató Kft;



Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ;



Autista Sérültekért Zalában Alapítvány;



Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete;



Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület;



Völgy Alapítvány;



ÉFOÉSZ;



Kórházi Önkéntesek Alapítványa.

A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon

túlmenő,

igazolható

tájékoztatási,

tanácsadási

tevékenységet

vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként. Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása, megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti. A

pályázó

a

pályázat

előkészítésének

és

megvalósításának

folyamatába

a

fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a

fejlesztendő

pszichiátriai

rehabilitáció

szempontjából

releváns

betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása

során

a

rehabilitációs

ellátási

protokollok

betartását,

azok

hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű

betegtájékoztatásra

irányuló

szakértői

tevékenységekben

való

tervezett

részvétel is alátámasztja. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg.

45

NYDOP-5.2.1/C-11


5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o

Előkészítő tevékenységek bemutatása

A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervezési

díjai,

a

pályázat

benyújtása

kapcsán

kidolgozandó

Megvalósíthatósági

tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik.

o

Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása

A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be.

46

NYDOP-5.2.1/C-11


3. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése

A projektszervezet a következő fő csoportokból áll:  Szponzorok;  Projekt Operatív Tanács;  Projektmenedzsment;  Külső projektmenedzsment szervezet csoportja;  Kórházi munkatársak csoportja;  Tanácsadók. Szponzorok: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata, hogy felügyelje a projekt végrehajtását, megadja a szükséges felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé.

47

NYDOP-5.2.1/C-11


Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő

felsővezetői

döntést

igénylő

kérdések.

Véleményezik

az

elkészült

dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek szakmai felügyeletét Dr. Brünner Szilveszter látja el, koordinátora és pénzügyi felelőse pedig Fodorné Reichl Mónika. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el:  Projektmenedzser résztvevők

(Projekt

munkájának

Vezető):

irányítása,

feladata

koordinálása,

a

projektmenedzsmentben

ellenőrzése.

Felel

a

projekt

határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal.  Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos

szakmai

teendők

elvégzését.

Feladata

különösen:

orvos

technológia,

alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása.  Pénzügyi

irányító:

fejlesztések

során

felel

a

projekt

felmerülő

pénzügyi

problémák

tervének

megoldásáért.

végrehajtásáért Biztosítja

a

és

a

Projekt

Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási

szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt

előkészítésének

szakaszában

alapvetően

a

fentebb

meghatározott

személyek

közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és 48

NYDOP-5.2.1/C-11


szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó

kötelezettségeknek

való

megfelelés

indokolatlanul

nagy

terhet

ró

az

intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint

magas

színvonalú

számítástechnikai

ismeretekkel

rendelkezik

a

projekt

adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba,

akik

nem

közvetlenül

végeznek

munkát

a

projektben,

de

tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű

társadalmi-gazdasági

haszonnal

jár,

illetve

bizonyos

veszélyforrásokat

indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával

a

Támogatási

Szerződés

megkötésének

előkészítése

érdekében.

A 49

NYDOP-5.2.1/C-11


Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet

illetékes

osztályával

a

Projekt

Előrehaladási

Jelentések

és

pénzügyi

elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre,

beszerzését

a

konzorcium

a

projekt

hatékony

és

eredményes

megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o

Közbeszerzési szolgáltatások

Tekintettel

a

megvalósítandó

építés

és

eszközbeszerzés

értékére,

a

pályázó

közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő árérték arány alapján kerül kiválasztásra A

közbeszerzési

szolgáltatás

költségei

tagonként,

tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: 

Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.



Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.



Szakértőkkel

konzultálva

elkészíti

az

ajánlati

dokumentációt,

beleértve

a

közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. 

Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. 50

NYDOP-5.2.1/C-11




Közreműködik

az

eljárás

során

érkezett

kérdések

és

észrevételek

megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. 

Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi.



A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összehasonlító

összeállítja táblázatot

ad

és

írásos

át

a

döntés

Megbízó

előkészítési

javaslatot

és

Döntéshozójának/Döntéshozó

Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. 

A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi érintettnek.



Elkészíti

az

eljárás

eredményéről

szóló

tájékoztatót

és

közzé

téteti

a

Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. 

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni.

o

Egyéb szakértői szolgáltatások

Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: 

a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése,



felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,



a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,



az építési napló ellenőrzése,



a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,

51

NYDOP-5.2.1/C-11



a

hibáknak,


a

hiányosságoknak,

eltéréseknek

az

építési

naplóban

való

feltüntetése, 

a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,



az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,



a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,



a

beépített

anyagok,

szerkezetek

és

berendezések

minőségtanúsításnak

ellenőrzése. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei

című

dokumentumban

meghatározottak

szerint

az

I.

számú

kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése;



Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;

A projekt megvalósítási szakasza 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;



Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.);



A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése;



Fotódokumentáció készítése.

A projekt megvalósítását követő szakasz 

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;



Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;



A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.

A

nyilvánosság

biztosításának

költségei

tagonként, tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik. Könyvvizsgálat

52

NYDOP-5.2.1/C-11


A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi

tranzakciókat

(kiadások)

nyomonkövesse,

pontos

feljegyzést,

jelentést

készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik

6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben mutatókat.

Az

és

a

projekt

indikátorokat

zárójelentésében konzorciumi

alkalmazandó tagonként

és

és

ellenőrizendő

a

fejlesztendő

szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!

53

NYDOP-5.2.1/C-11


21. táblázat: Indikátorok Pszichiátriai rehabilitáció

Indikátor neve

Mértékegység

Bázisérték

Megvalósítás időszaka Érték- felvétel (célérték) dátuma 1. év

2. év

Fenntartási időszak (célérték)

Értékfelvétel dátuma

Forrás

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma

db

0

2011. november 10.

29

29

2014. február 28.

29

29

29

29

29

ZPEJ PFJ

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma

db

0

2011. november 10.

1

1

2014. február 28.

1

1

1

1

1

ZPEJ PFJ

A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

10,2

10,2

2014. február 28.

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

ZPEJ PFJ

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

10,2

10,2

2014. február 28.

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

ZPEJ PFJ

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett új munkahelyek száma

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma - nők

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

NYDOP-5.2.1/C-11


7. Kockázatok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a

projekt

lebonyolítása

és eredményeinek

fenntartása során

esetlegesen

fellépő

kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati

források felmérésén túl

kockázatkezelési terv

összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: 

Kockázat azonosítása;



Kockázat elemzése;



Kockázat tervezése;



Kockázat követése.

A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: 

Figyelmet

igénylő

területek

meghatározása

brainstorming

technika,

projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; 

Várható problémák meghatározása;



Valószínű okok meghatározása.

Kockázati források 

Technológiai kockázatok;



Emberi kockázatok;



Szervezeti kockázatok;



Eszközök;



Követelmények;



Becslések pontatlansága.

A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be.

55

NYDOP-5.2.1/C-11


22. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Szakmai kompetenciák hiánya;



Többletmunka felmerülése;



IT háttér hiánya;



A



Nem

megfelelő

belső

és

külső

kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása;



A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;



A közbeszerzési eljárás csúszása;



Nem

megfelelően

képzett

és

tevékenységi

ütemterv

csúszása; 



kialakított

Beszerzésre

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége.

tapasztalt

projektmenedzsment; 

Nem

megfelelő

szállító,

szolgáltatók

kiválasztása; 

Az

egészségügyi

szektor,

szervezeti,

strukturális változása; 

A

projekt

elszámolása

nem

a

tervezetteknek megfelelően történik; 

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Az

egészségügyi

finanszírozási

forrásai



szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;



Egészségügy

szakmai



fejlesztési

változása

változások miatti

struktúrában

és

költségnövekedés; ellátási

be

Rongálásokból,

nem

és

az

kapacitások,

időráfordítás

jogviszonyban,



Forráshiány,

nem

és

hibás

felmérése; önrész

finanszírozási

problémák; 

tartása,

Alapanyagok,

szolgáltatások,

eszközök

árának kedvezőtlen alakulása; 

rendeltetésszerű

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;



Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása.

nem

igények

tervezett

Késik a szerződéskötés;

használatból adódó kár; 

a



módosításaik időbeni csúszása; 

beruházás

felmért

a

Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek

a

rosszul

erőforrások (Adójogszabályok

szervezetben történő változások); 

Előzetesen lehetőségek,

koncepciójának változása; Jogszabályi

nélkül

valósítható meg;





Támogatás

Az

utófinanszírozás

csúszása

miatti

likviditási nehézségek; 

Határidőcsúszás

miatti

finanszírozási

megvonás; 

Áfa – és vagy adóemelés.

56

NYDOP-5.2.1/C-11


23. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Nem megfelelő kommunikáció;



Meghibásodás kiválasztott

esetén

kivitelező



egy nem

rosszul

végzi

el

a

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége; 

garanciális javításokat; 

Beszerzésre Kivitelezési

hibákból

eredően

az

épület

állagában bekövetkező minőségi romlás.

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Jogszabályi változása

változások miatti

struktúrában

és

(Adójogszabályok

költségnövekedés; ellátási



a

jogviszonyban,

költségből

származó

többlet

kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; 

szervezetben történő változások); 

Működési

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;

Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,



kifogása.

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása.

A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései 

Kockázatok súlyosságának becslése;



Prioritási sorrend felállítása;



Legfontosabb kockázatok kijelölése.

Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: 

A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint:

Várható hatás

Valószínűség



I. II. III.

A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre;

57

NYDOP-5.2.1/C-11



A


módszer

iránymutatása

alapján

az

I.

részbe

tartozó

kockázatok

a

legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak)

esetén

külön-külön

kockázatkezelési

stratégia

készül.

A

számba

vett

kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. Kockázatkezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: 

Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják;



Kockázat

csökkentése:

a

tevékenység

a

kockázat

bekövetkezési

valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; 

Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható;



Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.

A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.

58

NYDOP-5.2.1/C-11


Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 24. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Támogatás nélkül a beruházás nem

I.

Magas

Magas

valósítható meg

Kezelés

Kockázatkezelés

Bekövetkezést jelző

Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Kockázat elkerülése

 A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása;

 Pályázat elutasítása/ visszavonása.

 Forráskeresés.

 Költséghatékonyság javulásának elérése fejlesztésekkel,

Az egészségügy finanszírozási forrásai

I.

Magas

Magas

szűkösek maradnak

Kockázat

beruházásokkal.

elkerülése

 A működést érintő költséghatékonyságot javító intézkedések

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Újratervezés;  Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.

realizálása.  Intézményrendszer Az egészségügyi ellátás rendszere

I.

Magas

Közepes

átalakul


 A kórház helye stabil marad, így a hatás nem lesz kezelhetetlen.

hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Körültekintő

Előzetesen rosszul

számítások;

felmért igények és

 Optimista és

lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése

I.

Magas

Magas


pesszimista stratégia számbavétele;  A megvalósítás alakulásának


 A tevékenységek; minőségi romlása;  Információ hiány;  Információ-áramlási problémák fellépése;  Határidők csúszása;

 Újratervezés;  Pótlólagos erőforrás-bevonás.

 Jelentéstételi

folyamatos nyomon

kötelezettség nem

követése.

teljesülése.

59

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat megjelölése


Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista stratégia Forráshiány, önrész finanszírozási

I.

Magas

Magas

problémák


számbavétele;  Ésszerű, takarékos gazdálkodás;  A megvalósítás

 Szállítói követelések növekedése;  Pénzügyi, likviditási problémák.

 Újratervezés;  Pótlólagos forrásbevonás.

alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés

I.

Magas

Magas

elhúzódása

Kockázat csökkentés

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció.

 Hiánypótlások számának gyarapodása.

 Előírások teljesítése.

 Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás;  A fejlesztési Nem megfelelő kivitelezők, szállítók

I.

Magas

Magas

kiválasztása

Kockázattranszfer

munkálatok folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói

 Fejlesztési munkálatok csúszása;  A kifizetett előleg

 Szállítócsere;  Szerződésben foglalt jogok

arányához képest

érvényesítése

elmaradó teljesítés;

(kötbér, kártérítés

 Minőségi kifogások.

igénylése, stb.).

szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés

I.

Magas

Magas


 A közbeszerzési eljárásokban a verseny

 Pénzügyi, likviditási problémák

 Újratervezés;  Pótlólagos

60

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

árcsökkentő hatásának

forrásbevonás.

kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása.  Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;  A végrehajtás

Az egészségügyi szektor, szervezeti,

I.

Közepes

Magas

strukturális változása

Kockázat-

folyamatos nyomon

transzfer

követése;

 Jogszabályi változás.

 Újratervezés.

 Körültekintő számítások;  Pontos dokumentáció;  Időtartalék.  Körültekintő folyamattervezés, együttműködő kivitelező cég

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan

I.

Közepes

Magas


kiválasztása.  Folyamatos és

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai

tervszerű

vezetők

kommunikáció az

állásfoglalásai.


érintettek számára.  Tájékoztatók, sajtóanyagok,

61

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek.

Többletmunka felmerülése

I.

Közepes

Közepes


 Gondos előkészítés;

 Határidők csúszása;

 Pontos dokumentáció;

 Többlet anyag és

 A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket korrigálni kell.

energia felhasználás;  Pénzügyi tervtől eltérő számlázás;  Szállítói követelések

 Projekt ütemterv módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

növekedése.

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem

I.

Magas

Magas

válnak valóra


eredmények számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  Pontos, szabályos elszámolás;

Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek

I.

Közepes

Magas

Kockázat

 Követés;

elkerülése

 Határidős intézkedés;  (hitel, forrás-

 Projekt ütemterv  Határidők lejárta.

módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

átcsoportosítás).

62

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;

Projektben érintettek

 A végrehajtás

megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása,

I.

Magas

Magas

Kockázattranszfer

módosításaik időbeni

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése

csúszása

az munkavállalkozói,

 Információ hiány;  Határidők csúszása;  Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése;

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Félreinformáltság.

megbízási, vállalkozási szerződésbe.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék

Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem

I.

Közepes

Magas


megfelelő minősége

bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Projekt ütemterv  Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Körültekintő

módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének

II.

Alacsony

Magas

hiánya Határidő csúszás miatti finanszírozási

II.

Alacsony

Magas

Kockázat csökkentés Tartalékterv

 Reális piaci feltételekkel

 Alacsony számú

megfogalmazott

ajánlati dokumentáció

közbeszerzési kiírás.

vásárlás.

 Pontos, óvatos tervezés;

 Határidők lejárta;  Szerződésbontás

 Kiírás megismétlése.  Forráskeresés.

63

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

megvonás

 Követés;  Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés).  Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció;

A közbeszerzési eljárás csúszása

II.

Alacsony

Magas


 Tapasztalt közbeszerzési

 Határidők lejárta.

szakember

 Projekt ütemterv módosítás.

alkalmazása/ megbízása.  Optimista és

 Újratervezés;

pesszimista stratégia Egészségügy szakma

számbavétele;

fejlesztési koncepciójának változása,

 A konstrukció II.

Alacsony

Magas


Semmelweis Terv

alakulásának folyamatos nyomon követése;

módosítása

 Folyamatos szakmai

 Szakértői csapat  Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

összeállítása;

képzett és tapasztalt projektmenedzsment

II.

Közepes

Közepes


 A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata;

alapul vétele;  Szakmai irányítók megtétele.

szervezése.

Nem megfelelően

szakemberekkel;  Pozitív minták

által előírt lépések

konzultációk  A team körültekintő

bővítése újabb

 Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

 Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;

64

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Szükség esetén tag-

 Külső

csere, vagy

projektmenedzsme

csapabővítés.

nt szervezet bevonása.

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek

II.

Alacsony

Magas

megfelelően történik


 Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,


hatáskörökkel

 Projekt ütemterv módosítás.

rendelkező projekt team összeállítás.  A projekt kialakítása során a szükséges

A kialakított tevékenységi

II.

Közepes

Közepes

ütemterv csúszása

Kockázat

időtartalékok (időjárás,

csökkentés

kivitelező kiválasztása,


 Projekt ütemterv módosítás;

egyéb okok) betervezésre kerültek.  A Támogatási Szerződéshez

Késik a szerződéskötés

II.

Közepes

Közepes


szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése.  Humánerőforrással

Szakmai kompetenciák hiánya

II.

Alacsony

Közepes


 Határidők csúszása;  Projekt tervezett időtartamának módosulása  A humánerőforrás

szemben támasztott

által végzett

követelmények

tevékenységek

egyértelmű lefektetése;

minőségi romlása;

 A team körültekintő

 Nincsenek naprakész

 Tervezett kezdés és befejezés módosítása.  Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb

65

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

összeállítása;  A team tevékenységének folyamatos

információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

felülvizsgálata;

szakemberekkel;  Külső projektmenedzsme nt szervezet bevonása.

 Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés.  Információ-áramlási  Az IT háttér IT háttér hiánya

II.

Alacsony

Közepes


körültekintő összeállítása;  Eszközpark karbantartás.

problémák fellépése;  Adat és információkezelési problémák fellépése;  Az elkészülő anyagok minőségi romlása

 Kommunikációs stratégia

Nem megfelelő belső és külső

II.

Közepes

Magas

kommunikáció


meghatározása;  Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között.

 IT háttér fejlesztés;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel.  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;  Pozitív minták alapul vétele.

 Körültekintő Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása

számítások; II.

Közepes

Közepes


 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat


 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

kialakítása.

66

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat


Prioritás

megjelölése

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 A vonatkozó előírások Jogszabályi

III.

változások

Alacsony

Alacsony


betartása;  A tevékenységek felülvizsgálata.

 Panaszbejelentések;  Feljelentések;  Illetékes hatóság által feltárt problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.

 Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem

kihelyezése;

rendeltetésszerű

III.

használatból adódó

Alacsony

Alacsony


kár

 Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése;

 Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Biztosítás;

 Biztonsági őri szolgálat átszervezés.

 Kárelhárítás.  Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

problémákra, igényekre.

25. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Működési költségekből származó többlet kiadás, a

 Pontos, óvatos tervezés; I.

Magas

Magas

Tartalékterv

 Követés;  Azonnali intézkedés

 Határidők lejárta;  Szerződésbontás.

 Forráskeresés.

67

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

projektfenntartás

(munkaszervezés).

forráshiánya  Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén

 A fejlesztési munkálatok

egy rosszul kiválasztott kivitelező

I.

Magas

Magas

nem végzi el a

Kockázattranszfer

garanciális javításokat

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a

 Minőségi kifogások;  Garancia érvényesítés visszautasítása.

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.).

vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér).  Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista eredmények

A pénzügyi terv számításai nem válnak

I.

Magas

Magas

valóra


számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  A szállítói szerződésben Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége

garanciavállalás kikötés; I.

Közepes

Magas


 Időtartalék bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

68

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező

bekalkulálása; I.

Alacsony

Magas


minőségi romlás

 Körültekintő tervezés, fejlesztés;  Körültekintő

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

szerződések;

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A team körültekintő összeállítása;  A team tevékenységének

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett

II.

Alacsony

Közepes

humánerőforrás

Nem megfelelő kommunikáció


II.

Közepes

Magas

csökkentés

naprakész információk a

folyamatos

beruházás

felülvizsgálata;

menetéről;

 Szükség esetén tag-

Kockázat

 Nincsenek

 Információ-áramlási

csere, vagy

problémák

csapabővítés.

fellépése.

 Kommunikációs stratégia meghatározása;  Jelentéstételi

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és félreinformáltság a

 Humánerőforrás csere;  Humánerőforrás bővítése.

 Menedzsment csapat bővítése újabb

69

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

kötelezettség irányának

fenntartásban

tisztázása.

résztvevők között

szakemberekkel;  Pozitív minták alapul vétele.

 Panaszbejelentések;  A vonatkozó előírások Jogszabályi változások

II.

Alacsony

Alacsony


betartása;

 Feljelentések;  Illetékes hatóság

 A tevékenységek

által feltárt

felülvizsgálata.

problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.  Körültekintő számítások;

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának

II.

Közepes

Közepes


kedvezőtlen alakulása

 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.


 Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre.

 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

70

NYDOP-5.2.1/C-11


A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat kerül bevonásra a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak.

8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A

pénzügyi fenntarthatóságon felül

bemutatni szükséges az

intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.

A

projekt

pénzügyi

fenntarthatóságának

vizsgálata

során

a

projekt

megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve

kapott

támogatásokat

is)

fedezetet

nyújtanak-e

a

felmerülő

működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet.

71

NYDOP-5.2.1/C-11


26. táblázat: Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező:

Finanszírozási pénzügyi hatások_Nagykanizsa.xls

A fejlesztés pénzügyi hatása A gazdasági helyzet elemzése a csatolt táblázatokban kerül összefoglalásra részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron lett számolva. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat. Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lettek véve a meglévő 2010. évi

betegforgalmi

mutatók:

ápolási

nap

szám,

ágykihasználtság,

esetszám,

teljesítmények, esetre jutó pont. A terv ápolási nap szám megszorzásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a krónikus alapdíjjal (5.600 Ft / ápolási nap) és krónikus szorzóval (1,2). Járóbeteg-ellátás esetében az intézeti alapdíjjal lett szorozva a terv teljesítmény, így kapható meg a várható teljesítmény díj bevétel. Egyéb OEP bevételek alacsonyabb értékben lettek kalkulálva, hiszen 2011. november 1től megszűnik a gondozói fix finanszírozás. Hatása egyelőre nem teljesen ismert, nominál értéktartó finanszírozással lett számolva, ezért a gondozói kódon az egy esetre jutó pontszám megnövelésre került közel akkora mértékben, mint a korábbi fix díj. Költségek tervezése Az egyesi költségnemek esetében változásokkal nem lett számolva (folyóáras tervezés, így áremelkedéssel nem lett tervezve). Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla.

72

NYDOP-5.2.1/C-11


27. táblázat: Pénzügyi finanszírozási hatások 2010. naptári év

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k

K ö l t s é g e k

OEP egyéb bevétel Saját bevétel

Intézmény összes


Intézmény összes


Intézmény összes


3 525 174 146

79 558 421

3 526 998 858

81 383 132

0%

2%

401 461 891 85 996 651

Működési támogatások

Változás %-ban

2014

401 461 891 7 871 382

85 996 651

141 455 421

141 455 421

14 529 201

14 529 201

0%

4 405 000

0%

-44%

0%

Egyéb forrás

#ZÉRÓOSZTÓ!

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

0%

Összesen

4 168 617 310

87 429 803

4 170 442 022

85 788 132

0%

-2%

Személyi jellegű ráfordítások

2 107 613 364

33 357 347

2 107 613 364

33 357 347

0%

0%

Közvetlen anyagköltségek

914 604 961

2 448 423

914 604 961

2 448 423

0%

0%

Igénybevett szolgáltatások

1 190 258 892

17 675 937

1 190 258 892

17 675 937

0%

0%

Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban !)

Összesen

Egyenleg

19 249 169

19 250 000

0%

4 212 477 217

72 730 875

4 212 477 217

72 731 707

0%

0%

-43 859 907

14 698 927

-42 035 196

13 056 426

-4%

-11%

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés fenntartható, éves szinten 86 M Ft bevétel, 73 millió Ft költség és 130 millió Ft értékcsökkenés előtti eredmény mellett. 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik.

28. táblázat: Pénzügyi elemzés

Segedlet penzugyi elemzeshez

Penzugyi_elemzes

73

Kanizsai Dorottya Kórház

Recommend Documents