KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 0 Versie : Blad : 1 van 5 KAM-SYSTEEM

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 0 Versie : 2015.2 Blad : 1 van 5

KAM-SYSTEEM CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV

Uitgereikt aan

:___________________________________

Datum

: 18 februari 2015


INHOUDSOPGAVE

VERSIE

INHOUDSOPGAVE ........................................................................................... 2012.8 BESCHRIJVING KAM-SYSTEEM.......................................................................... 2012.8 LIJST MET VERKLARINGEN EN AFKORTINGEN ..................................................... 2012.8

DEEL 1, HANDBOEK: 1.1 Directieverantwoordelijkheid ........................................................... 2015.2 1.2 KAM-systeem .............................................................................. 2015.2 1.3 Contractbeoordeling ...................................................................... 2015.2 1.4 Acceptatie .................................................................................... 2015.2 1.5 Identificatie .................................................................................. 2015.2 1.6 Procesbeheersing .......................................................................... 2015.2 1.7 Keuring en beproeving ................................................................... 2015.2 1.8 Keurings-, meet en beproevingsmiddelen .......................................... 2015.2 1.9 Keurings- en beproevingsstadium .................................................... 2015.2 1.10 Beheersing van deel- en residustromen met tekortkomingen ............... 2015.2 1.11 Interne beoordelingen .................................................................... 2015.2 1.12 Opslag en aflevering ...................................................................... 2015.2 1.13 Kwaliteitsregistratie ....................................................................... 2015.2 1.14 Externe rapportage en voorlichting................................................... 2015.2 1.15 Behandeling van klachten ............................................................... 2015.2

DEEL 2, ORGANISATIE: 2.1 Algemene gegevens van de onderneming ......................................... 2014.5 2.2 Organogram van de onderneming .................................................... 2014.5 2.3 Overleg- en vergaderstructuren ....................................................... 2014.5 2.4 Personele bezetting van de onderneming / functieomschrijvingen ......... 2014.5 2.5 Functioneringsgesprekken .............................................................. 2014.5 2.6 Opleidingen .................................................................................. 2014.5 2.7 KAM beleidsplan ............................................................................ 2014.5

DEEL 3, PROCEDURES: 3.1 Matrix procedures / functionarissen .................................................. 2014.5 P1 Inkoop......................................................................................... 2012.8 P2 Opstellen contracten ...................................................................... 2014.5 P3 Beheer KAM-systeem ..................................................................... 2014.5 P4 Aanbieden en acceptatie avalstoffen en bouwstoffen ........................... 2015.2 P5 Opslag en afvoer van afvalstoffen, deelstromen en bouwstoffen .......... 2015.2 P7 Sorteren ...................................................................................... 2014.5 P8 Breken......................................................................................... 2014.5 P9 Onderhoud materieel ..................................................................... 2014.5 P 10 Keuringen .................................................................................... 2014.5 P 11 Kalibratie ..................................................................................... 2014.5 P 12 Interne beoordelingen .................................................................... 2014.5 P 13 Externe belanghebbenden .............................................................. 2014.5 P 14 Personeel ..................................................................................... 2014.5 P 15 Arbo, veiligheid en gezondheid ........................................................ 2014.5

DEEL 4, FORMULIEREN, DOCUMENTEN EN WERKINSTRUCTIES: 4.1 Overzicht formulieren, documenten, werkinstructies en overige registraties ................................................................... 2014.5

Opgesteld door: Geautoriseerd door:

KAM-coördinator Directeur

M. Oomen S. Kloetstra

Paraaf: Paraaf:


BESCHRIJVING KAM-SYSTEEM Voor het beheersen van het KAM-systeem is het noodzakelijk dat het systeem goed gedocumenteerd is. Derhalve is het systeem in vier delen onderverdeeld. Deel 1 HANDBOEK Dit deel is een verkorte weergave van de werkwijze van KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV.

Deel 2 ORGANISATIE Dit deel vermeldt de algemene organisatorische gegevens van KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV te weten; huidige vergunningen, organisatieschema, overlegstructuren, functieomschrijvingen, functioneringsgesprekken en arbozorg.

Deel 3 PROCEDURES Dit deel vermeldt alle geldende procedures welke binnen KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV gehanteerd worden. In de procedures wordt verwezen naar relevante documenten, formulieren en werkinstructies.

Deel 4 FORMULIEREN, DOCUMENTEN EN WERKINSTRUCTIES Dit deel vermeldt alle formulieren documenten en werkinstructies die gebruikt worden ten behoeve van een eenduidige registratie volgens het KAM-systeem.

Het KAM systeem is gedigitaliseerd en staat op de lokale schijf van KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV (H:\Recycling\KAM\KAM handboek 2015) en is derhalve inzichtelijk voor alle verantwoordelijken. Alleen de beheerders van het KAM systeem zijn bevoegd tot het wijzigen van het systeem. Het KAM systeem dat inzichtelijk is voor verantwoordelijken is geconverteerd naar een PDF bestand, zodat onbevoegden het systeem niet kunnen wijzigingen.

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 0 Versie : 2014.5 Blad : 5 van 5 LIJST MET VERKLARINGEN EN AFKORTINGEN

VERKLARINGEN: Acceptatie reglement Document waarin de acceptatiecriteria en -procedures voor binnenkomende (afval)stoffen zijn vastgelegd. Afvalstoffen Algemeen

:

In dit kader

:

Alle stoffen, preparaten of andere producten waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering ervan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Afwijking Het niet voldoen aan een gespecificeerde eis. KAM-plan Een beschrijving van de manier waarop kwaliteits-, arbo- en milieudoelstellingen worden bereikt. Bewerken Onder bewerken wordt in de Wet Milieubeheer verstaan het uitvoeren van fysische of chemische handelingen met een (grond)stof, halffabrikaat of product om de eigenschappen of samenstelling daarvan te veranderen. Deelstromen De fracties die vrijkomen bij het sorteren, be- en verwerken van afvalstoffen en die voor hergebruik of verdere bewerking in aanmerking komen. Gevaarlijke afvalstoffen Afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen krachtens het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (Baga). Hergebruiken Het terugbrengen in de kringloop van door terugwinning verkregen grond- of bouwstoffen. Keuren Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van waarnemingen aan producten en processen waarmee wordt vastgesteld of deze aan de gestelde eisen voldoen. Keuringsplan Een beschrijving van de tot het systeem behorende keuringen alsmede van de frequentie en de volgorde ervan. Kwaliteit De mate waarin het geheel van eigenschappen van een product of proces voldoet aan de gestelde eisen van de afnemer ten aanzien van gebruik, milieu en veiligheid. KAM-beleid KAM-doelstellingen alsmede de wegen en middelen die de directie kiest ter realisatie van die KAMdoelstellingen. Eén van de middelen is het KAM-systeem. Dit beleid sluit aan bij de andere beleidssectoren van het bedrijf en wordt uitgedragen naar alle geledingen van het bedrijf, zó dat het wordt begrepen, uitgevoerd en onderhouden. KAM-systeem De organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorg. Kwaliteitsverklaring Een gewaarmerkt document dat aangeeft dat het product voldoet aan de gestelde eisen.

Monostroom

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 0 Versie : 2014.5 Blad : 5 van 5 Een stroom afvalstoffen die overwegend uit één component bestaat.Ontdoener Persoon of instelling bij wie of waar afvalstoffen vrij komen die afgegeven worden aan een derde, met het oogmerk zich ervan te ontdoen. Onbedoeld gevaarlijke afvalstoffen Gevaarlijke afvalstoffen, waarvan de aanwezigheid pas na de acceptatie blijkt. Residustroom De fracties die vrijkomen bij het sorteren, be- en verwerken van afvalstoffen en die niet voor hergebruik of voor verdere bewerking in aanmerking komen. Vervoerder Degene die de afvalstoffen in opdracht van de ontdoener komt brengen bij de inrichting. Brekerzeefzand Brekerzeefzand is een materiaal 0 - 10 mm dat middels voorafzeving vrijkomt bij het bewerken van bouwen sloopafval.


KAM-SYSTEEM KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV

DEEL 1 HANDBOEK

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 1 Versie : 2015.2 Blad : 2 van 5 1.1 Directieverantwoordelijkheid De directie van CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV is verantwoordelijk voor het te voeren Kwaliteit-, Arbo-, en Milieubeleid. De doelstellingen worden vastgesteld door de directie en gecommuniceerd via het MT overleg. De doelstellingen en eventuele wijzigingen worden beoordeeld en vastgelegd in notulen. De directie is verantwoordelijk dat het KAM-beleid op alle niveaus in de organisatie wordt begrepen, uitgevoerd en onderhouden. CB Caron Recycling stelt zicht tot doel een no-waste beleid te realiseren voor de gehele CRH groep binnen de landsgrenzen van Nederland. De afvalstoffen die ontstaan binnen de CRH bedrijven worden bewerkt tot nieuwe grondstoffen, die opnieuw kunnen worden ingezet mn.in het productieproces van deze CRH bedrijven. Hiervoor zijn procedures opgesteld om de betrokkenheid van alle medewerkers bij KAM-zaken te bevorderen. Van alle medewerkers, die werkzaamheden verrichten met betrekking tot de borging van kwaliteit, arbo en milieu binnen de organisatie, zijn de taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden, alsmede hun organisatorische verhoudingen vastgelegd. Voor het beheren van het KAM-systeem is een KAM-coördinator aangesteld; M. Oomen, die hiervoor de benodigde bevoegdheden heeft gekregen. Het KAM-systeem zal onder verantwoordelijkheid van de directie regelmatig tijdens MT en werkoverleggen op doeltreffendheid en juiste toepassing worden beoordeeld en zo nodig aangepast. Het is de verantwoordelijkheid van de directie, dat blijvend wordt voldaan aan de criteria certificeringregeling BRL 2506, VCA*, ISO 9001 en BRL9313. Procedure P3 - Beheer KAM-systeem Procedure P12 - Interne beoordeling

1.2 KAM-systeem Ten behoeve van het borgen van het KAM-beleid dient het KAM-systeem aan het volgende te voldoen: het systeem moet schriftelijk vastgelegd en op peil gehouden worden; het systeem moet bewerkstelligen dat alle relevante handelingen, ook voor derden, traceerbaar zijn; het systeem moet bewerkstelligen dat alle binnenkomende afvalstoffen en uitgaande producten voldoen aan vooraf vastgestelde eisen, de zogenaamde definitiebladen; het systeem moet op alle relevante plaatsen in de organisatie aanwezig zijn. Het KAM-systeem is opgesteld in overleg met de medewerkers. Uitgangspunten daarbij zijn geweest: de binnen het bedrijf reeds bestaande Kwaliteit-, Arbo- en Milieuprocedures; vigerende ISO 9001, BRL2506, BRL9313 en VCA* normen vigerende wettelijke- en vergunningseisen. Voor het beheer van het KAM-systeem is een procedure opgesteld. Hierdoor is binnen de organisatie geborgd dat ten alle tijden de juiste functionarissen de juiste documenten tot hun beschikking hebben. Procedure P3 - Beheer KAM-systeem Procedure P12 - Interne beoordeling

1.3 Contractbeoordeling De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van een prijslijst met de storten leveringstarieven. In de prijslijst wordt verwezen naar de algemene acceptatie- en leveringsvoorwaarden die als bijlage kan worden toegevoegd. Bij een prijsaanvraag wordt indien van toepassing een offerte opgesteld. Alle offertes worden door de bedrijfsleider beoordeeld. Van alle vrijkomende deelstromen c.q. residuen bij het sorteren van bouwen sloopafval zijn gekoppeld aan het acceptatiereglement definitiebladen opgesteld. Procedure P2 - Opstellen contracten Procedure P5 - Opslag en afvoer van afvalstoffen, deelstromen en bouwstoffen Procedure P10 - Keuringen

1.4 Acceptatie Alle afvalstoffen die geaccepteerd c.q. niet geaccepteerd mogen worden staan in de huidige vergunning vermeld. Tevens zijn deze afvalstoffen opgenomen in het acceptatiereglement, de lijst met te weren

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 1 Versie : 2015.2 Blad : 3 van 5 afvalstoffen. Iedere vracht wordt tijdens het aanbieden en bij het storten visueel en / of organoleptisch geïnspecteerd. Hierbij wordt gecontroleerd op: - juiste beschrijving van het afval - aanwezigheid gevaarlijke stoffen - aanwezigheid van overige afvalstoffen die niet geaccepteerd mogen worden - registratie van alle mutaties vindt plaats in het weegbrug systeem, waarbij maandelijkse melding aan het bevoegd gezag plaatsvindt. Indien na acceptatie blijkt dat een vracht stoffen bevat die niet geaccepteerd hadden mogen worden, worden deze stoffen op een milieuverantwoordelijke manier opgeslagen en wordt de leverancier Op- en overslag van zand uit dynamische wingebieden wordt behandeld conform de BRL 9313. melding gedaan aan het bevoegd gezag. Procedure P4 - Aanbieden en acceptatieafvalstoffen Lijst geweigerde vrachten

1.5 Identificatie Om te waarborgen dat de verschillende afvalstoffen en deelstromen in de juiste depots worden opgeslagen zijn deze middelen duidelijk herkenbaar gemaakt. Om te waarborgen dat de recyclinggranulaten en andere bouwstoffen op de juiste depots terecht komen zijn hiervoor rijroutes aangebracht of zijn deze duidelijk herkenbaar gemaakt. Procedure P5 – Opslag en afvoer van afvalstoffen, deelstromen en bouwstoffen

1.6 Procesbeheersing In grote lijnen onderscheidt men een zestal bedrijfsprocessen: -

acceptatie sorteren (bouw en sloopafval) buiten scope breken keuringen opslag afvoer

CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV moet zorg dragen voor een beheersbaar en controleerbaar verloop van het totale bedrijfsproces. Hiertoe zijn een aantal procedures opgesteld. Alle procedures zijn dusdanig opgesteld dat deze geen negatieve invloed hebben op de uiteindelijke kwaliteit van de vrijkomende deelstromen. Procedure Procedure Procedure Procedure Procedure

P4 P5 P7 P8 P10

- Aanbieden en acceptatie afvalstoffen – Opslag en afvoer van afvalstoffen, deelstromen en bouwstoffen - Sorteren - Breken - Keuringen

1.7 Keuring en beproeving Alle vrijkomende deelstromen c.q. residuen worden getoetst aan de betreffende normeisen conform procedure P10. Procedure P10 - Keuringen

1.8 Keurings-, meet- en beproevingsmiddelen Alle keurings-, meet- en beproevingsmiddelen staan geregistreerd. Tevens zijn de eisen van deze middelen vastgelegd en bestaat er een controlesysteem zodat de middelen te allen tijde aan deze eisen voldoen. Procedure P11 - Kalibratie Schema periodieke controle laboratoriumapparatuur


1.9 Keurings- en beproevingsstadium Er zijn procedures opgesteld om te waarborgen dat op elk moment in het productieproces de status van het product herkenbaar is. Procedure P5

- Opslag en afvoer van afvalstoffen, deelstromen en bouwstoffen

1.10 Beheersing van deel- en residustromen met tekortkomingen Indien tijdens keuringen geconstateerd wordt dat de partij niet voldoet aan de eisen gesteld in het betreffende prestatieverklaringen dan wordt de partij apart gehouden zodat geen vermenging kan optreden met andere partijen. Deze partij wordt vervolgens verder bewerkt totdat aan de hand van een herkeuring blijkt dat wel aan de eisen wordt voldaan. Zie ook punt 1.7. Procedure P10 - Keuringen

1.11 Interne beoordelingen Het KAM-systeem is dusdanig ingericht dat er tijdens de bedrijfsvoering diverse controles uitgevoerd worden om in een zo vroeg mogelijk stadium tekortkomingen te ontdekken. Het KAM-systeem wordt periodiek getoetst conform ISO 9001, BRL2506, BRL9313, VCA* en vigerende vergunnings- en wettelijk eisen door middel van interne c.q. externe audits. Ook zijn er procedures opgesteld om periodiek te toetsen of aan de gestelde vergunningseisen wordt voldaan en procedures om zorg te dragen dat alle materialen en middelen gekeurd worden. Aan de hand van bevindingen kan het KAM-systeem vervolgens worden aangepast. Procedure P9 - Onderhoud materieel Procedure P12 - Interne beoordelingen

1.12 Opslag en aflevering De verschillende afvalstoffen, deelstromen en bouwstoffen worden gescheiden opgeslagen, zodanig dat geen vermenging of verontreiniging kan optreden. Alle uitgaande stromen worden gewogen op de weegbrug en voorzien van een een begeleidingsbrief/ weegbon, o.v.v. de Euralcode. Procedure P5

- Opslag en afvoer van afvalstoffen, deelstromen en bouwstoffen

1.13 Kwaliteitsregistratie Alle KAM-registraties dienen minimaal 7 jaar te worden bewaard op een daarvoor geschikte methode, conform het ISO schema. De registraties zijn bedoeld om inzicht te krijgen in het gehele bedrijfsproces. Naar aanleiding van de registraties kan de directie uiteindelijk beslissen om het KAM-systeem aan te passen. Tevens moeten externe instanties de mogelijk hebben om te controleren op naleving. Procedure P13 - Externe belanghebbenden Procedure P3 - Beheer KAM-systeem

1.14 Externe rapportage en voorlichting Alle uit te voeren verplichte acties voor externe instanties worden geïnventariseerd en op een actielijst vermeld. Indien het bedrijfsbeleid aanleiding geeft om lopende vergunningen aan te passen wordt dit tijdig aan de betreffende vergunningverlener kenbaar gemaakt en wordt de te verstrekken informatie overhandigd. Pas nadat toestemming van de betreffende instantie is verkregen worden er verdere acties ondernomen. Indien er door externe instanties vragen worden gesteld, worden deze uitsluitend door de bedrijfsleider of KAM coördinator beantwoord. Van alle inkomende en uitgaande post met betrekking tot externe instanties worden kopieën gearchiveerd door de KAM coördinator. Procedure P13 - Externe belanghebbenden

1.15 Behandeling van meldingen (klachten/verbeter voorstellen) Alle binnenkomende klachten/verbetervoorstellen moeten doorgegeven worden aan de KAM coordinator.

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 1 Versie : 2015.2 Blad : 5 van 5 Alle meldingen worden besproken in het maandelijkse Caron Recycling MT-overleg, waar behandeling en later terugkoppeling aan de melder zal plaats vinden. Procedure P12 – Interne beoordelingen

1.16 Wijzigingen in het productieproces Bij wijziging van de breekinstallatie of uitbreiding van de breekcapaciteit, wijzigingen in het acceptatiebeleid, het productieproces, de productsamenstellingen en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van de producten dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de certificerende instelling, ditzelfde geldt voor mutaties m.b.t. certificering van de toeslagmaterialen.

1.17 Asbestzorgvuldigheidsmodule Bij het aanbieden van de steenachtige afvalstoffen aan de weegbrug, mag er visueel geen asbest aanwezig zijn. Wekelijks worden er steekproeven, door de laadschopmachinisten gedaan ter controle of er mogelijk asbest in de aangeleverde partijen aanwezig is. Hiervan wordt een registratie bijgehouden middels het asbestinspectieformulier. Indien een partij geweigerd wordt vindt er vermelding plaats op de lijst met geweigerde vrachten, deze bevindt zich bij de weegbrug. Procedure P 4 – Aanbieden en acceptatie afvalstoffen

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code :KAM-HB deel 2 Versie : 2015.1 Blad : 1 van 5

KAM-SYSTEEM CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV

DEEL 2 ORGANISATIE

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code :KAM-HB deel 2 Versie : 2015.1 Blad : 2 van 5 2.1

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING

Naam van de onderneming Bezoekadres Oosterhout Telefoon Telefax E-mail adres Correspondentieadres Bedrijfsleider Openingstijden

: : : : : : : :

CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Handelsweg 7, 4906 CK Oosterhout 0162-433966 0162-429142 [email protected] Postbus 408, 4900 AK, Oosterhout A. Verhoeven Ma – Vr 06.00 - 18.00 uur.

Naam van de onderneming Bezoekadres Oosterhout Telefoon Telefax E-mail adres Correspondentieadres Bedrijfsleider Openingstijden

: : : : : : : :

CB Caron Recycling Mortelstraat 7-9, 8211 AD Lelystad 0162-433966 0162-429142 [email protected] Postbus 408, 4900 AK, Oosterhout C. Kamphuis Ma – Vr 07.00 - 17.00 uur.

Directie

: S. Kloetstra

Vergunningen

: Voor diverse vergunningen wordt verwezen naar het document Overzicht vergunningen, zie procedure 14.

CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV houdt zich voornamelijk bezig met transport en het verwerken van steenachtige afvalstoffen tot secundaire bouwstoffen voor toepassing in GWW werken en recyclinggranulaten voor toepassing in betonwaren en betonmortelindustrie. Het breekwerk wordt uitbesteed aan derden en zij maken gebruik van hun semi-mobiele breker of mobiele breker. De afvalstoffen welke de inrichting binnenkomen, de deelstromen c.q. residuen welke na overslag, sortering en/of bewerking (breken/zeven en/of wassen) ontstaan, zijn weergegeven in de diverse processchema’s, zie procedure 7. Het toepassingsgebied is aangegeven in BRL 2506 hoofdstuk 1.2 tabel 1. De voor aanvang van het nieuwe jaar wordt de jaarproductie ingeschat en gemeld aan de brancheorganisatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende productgroepen zoals vermeld in de BRL 2506 Tabel 8. Opslag van grond wordt behandeld conform de BRL 9335. Op- en overslag van zand uit dynamische wingebieden wordt behandeld conform de BRL 9313.


Organisatieschema

Organisatieschema Cementbouw

Cementbouw

Personeel & Organisatie

Financiële zaken ICT

V&G

Secretariaat

Sustainable Concrete Center

CB Betonmortel

CB Bindmiddelen

CB Zand en Grind

CB Recycling

Organisatieschema CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV

Cementbouw Recycling Groep / CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Secretariaat / Kamcoordinator M. Oomen

Betontechnologie & kwaliteitsbewaking

PM&O / V&G

Oosterhout Recycling en Transport

2.3

SCM

Lelystad Recycling

Externe breeklocatie

Overleg- en vergaderstructuren

Overleg directeur - bedrijfsleider: De directeur recycling heeft wekelijks overleg met de bedrijfsleider(s). Dit overleg wordt niet schriftelijk vastgelegd.

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code :KAM-HB deel 2 Versie : 2015.1 Blad : 4 van 5 MT CB Recycling en Transport overleg: Leden : Directie, KAM coördinator en bedrijfsleider. Frequentie : 1 keer per maand. Agenda : materieel, personeel, vergunningen, KAM, keuringsresultaten. Rapportage : notulen worden opgesteld en gearchiveerd door de KAM coördinator. Distributie : alle leden CB Caron Recycling en Transportbedrijf werkoverleg: Leden : bedrijfsleider, eigen medewerkers, medewerkers derden Frequentie : 1 keer per maand. Agenda : materieel, personeel, KAM, V&G, keuringsresultaten. Rapportage : notulen worden opgesteld en gearchiveerd door de KAM coördinator. Distributie : alle leden CB Caron Recycling overleg: Leden : directeur, bedrijfsleider(s) Frequentie : 1 keer per 6 weken. Agenda : commercie, marketing, materieel, personeel, KAM, V&G. Rapportage : notulen worden opgesteld en gearchiveerd door de bedrijfsleider. Distributie : alle leden SMT overleg (sociaal medisch team) Leden: : bedrijfsarts, leidinggevende(n), casemanager Frequentie : 1 x per 8 weken (mede afhankelijk van zieke medewerkers) Agenda : zieke werknemers, re-integratie Rapportage : verslag wordt opgesteld en gearchiveerd door medewerker P&O Distributie : alle SMT leden

2.4

Personele bezetting / functieomschrijvingen

Bij het aannemen van personeel dient het profiel van de kandidaat zo nauw mogelijk aan te sluiten op de geformuleerde eisen. Aantoonbare ruime werkervaring kan ter vervanging dienen van vereiste diploma's en/of opleidingen. Het scholingsbeleid van CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV is er op gericht te voorzien in opleidingen op die gebieden, waar kennis of vaardigheid van de medewerker onvoldoende aansluit bij de huidige of toekomstige functie-eisen van de betreffende medewerker. Houders van het KAM-systeem beschikken over alle functieomschrijvingen. De overige medewerkers hebben inzage in het KAM-systeem. Daardoor is gewaarborgd, dat elke medewerker op de hoogte is van zowel zijn eigen functieomschrijving als van anderen. De directie draagt er zorg voor dat de functieomschrijvingen van de medewerkers overeenstemmen met de feitelijke werkzaamheden. Onderstaand de personele bezetting en functieomschrijvingen zoals deze gelden voor de medewerkers van CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV. Functie Directeur Bedrijfsleider (s) KAM coördinator Financieële administratie Administratief medewerker Directie vertegenwoordiger Laborant/Monsternemer

Afkorting D BL KC FA AM DV LAB

Functie Weger / Acceptant Sorteerder / raper Machinist / Acceptant Hoofd monteur Monteur Chauffeur Preventiemedewerker Voorman breker

Afkorting W/A S/R M/A HM MON CH PM VB

S. Kloetstra (D), A. Verhoeven (BL), M. Oomen (KC/DV/PM), J. Ott (LAB). De directie draagt zorg dat het organisatieschema overeenkomt met de actuele bedrijfssituatie.


Functioneringsgesprekken

Jaarlijks worden er functioneringsgesprekken gehouden. Hierin komen onderwerpen aan de orde met betrekking tot bekwaamheid, zelfstandigheid, betrokkenheid, ontwikkeling en opleiding van de werknemers. De functioneringsgesprekken worden gevoerd tussen de werknemer en de leidinggevende(n). De bevindingen van de functioneringsgesprekken worden opgeslagen in het centrale personeelsdossier van CB. P15

Personeel

2.6

Opleidingen

Voor het vaststellen van de opleidingsbehoefte inventariseert de bedrijfsleiding van CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV naar aanleiding van het functioneringsgesprek en de actuele eisen. Vervolgens informeert de bedrijfleider de directie betreffende de benodigde opleidingen. Er dient tenminste een personeelslid de cursus Deskundig Asbest Acceptant, gevolgd te hebben. De directie beslist uiteindelijk welke opleidingen gevolgd gaan worden. Alle gevolgde opleidingen worden per medewerker bijgehouden in het personeelsdossier. Het opleidingsbeleid wordt jaarlijks door de directie geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld. P15

Personeel

2.7

KAM Beleidsverklaring

CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV heeft een kwaliteit-, arbo- en milieubeleid dat gericht is op continuïteit van de onderneming met betrekking tot de in deze verklaring genoemde onderwerpen. Kwaliteit, arbo, en milieu kunnen niet los van elkaar gezien worden maar zijn met elkaar geïntegreerde onderdelen. Kwaliteit Het kwaliteitsbeleid is erop gericht dat er een continu proces is van verbeteren middels het reeds genoemde proces van plannen, doen, controleren en terugkoppelen. Hierbij worden de aspecten prestatie / prijsverhouding bewaakt, waardoor continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft. Tevens heeft het kwaliteitsbeleid tot doel dat: het product voldoet aan de gemaakte afspraken met de klant / afnemer; levering op afgesproken tijden plaatsvindt; er gefactureerd en betaald wordt conform afspraken; er servicegericht en flexibel naar de klant gehandeld wordt. ARBO Het arbobeleid heeft als doel een werkklimaat te creëren waarin veilig, gezond en efficiënt gewerkt kan worden. Om dit doel te bereiken worden de verplichtingen van de geldende wettelijke voorschriften nageleefd en hanteert het bedrijf de 16 veiligheidseisen van CRH. Naleving hiervan wordt bewerkstelligt middels de verschillende overlegvormen, risico-inventarisatie en –evaluatie, TRA, LMRA en informatievoorziening. Cementbouw heeft eveneens een beleidsverklaring voor gezond en veilig werken. Milieu Voor de bedrijfsactiviteiten wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke milieubelasting. Dit wordt onder meer gerealiseerd door naleving van de geldende wettelijke voorschriften en de voorschriften in de van toepassing zijnde vergunningen. Het zo effectief en optimaal mogelijk realiseren van de kwaliteit – arbo- en milieuaspecten wordt eveneens geëffectueerd middels kritisch inkopen van materialen en grondstoffen, goed onderhoud, vakmanschap en planning. Toezicht op naleving van de in deze beleidsverklaring genoemde beleidsaspecten vindt plaats middels (interne) inspecties en audits. Alle werknemers worden minimaal één maal per jaar ingelicht, middels een voorlichtingsbijeenkomst.


KAM-SYSTEEM

CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV

DEEL 3 PROCEDURES

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV

3.1

Code : KAM-HB deel 3 Versie : 2012.8 Blad : 1 van 1

Matrix procedures / functionarissen

In de volgende matrix staan alle procedures aangegeven met de daarbij betrokken medewerkers van CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV. Nr.

Procedurenaam

D

BL

KC

FA

AM

BT

W/A

HM

M/A

P1

Inkoop

*

*

*

P2

Opstellen contracten

*

*

P3

Beheer KAM-systeem

*

*

*

*

*

*

*

*

P4

Aanbieden en acceptatie afvalstoffen

*

*

*

*

*

*

P5

Opslag en afvoer van granulaten

*

*

*

*

*

*

P6

Opslag en afvoer van afvalstoffen,deelstrom en bouwstoffen

*

P7

Sorteren

*

P8

Breken

*

*

P9

Onderhoud materieel

*

*

P10

Keuringen

*

*

*

P11

Kalibratie en onderhoud

*

*

P12

Interne beoordelingen

*

*

*

P13

Externe belanghebbenden

*

*

*

P14

Personeel

*

*

P15

Arbo, veiligheid en gezondheid

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


P1

Inkoop


Doel Het waarborgen van een adequaat inkoopbeleid waarmee wordt bewerkstelligt dat de ingekochte goederen en diensten voldoen aan de overeengekomen specificaties, kwaliteitseisen en afspraken.

Werkwijze BCB kent geen centrale inkoopafdeling, echter ten behoeve van het creëren van synergie in de inkoop, worden een aantal producten en diensten afgenomen bij vastgestelde leveranciers. Binnen de organisatie hebben een aantal medewerkers de bevoegdheid gekregen to inkoop waarbij zij rekening dienen te houden met de richtlijnen vastgesteld door CRH en onderstaande richtlijnen en voorwaarden: • •

• •

• •

Elke nieuwe leverancier wordt beoordeeld aan de hand van de inkooprichtlijnen van CRH. Eens per jaar worden alle leveranciers die op de lijst met toegelaten leverancier is geplaatst, beoordeeld volgens het formulier “Leveranciersbeoordeling”. Leveranciers die niet meer aan de eisen voldoen worden benaderd zodat zij hun prestaties kunnen verbeteren of worden verwijderd van de lijst met toegelaten leveranciers. Leveranciers worden over hun beoordeling geïnformeerd. Leveranciers met een productcertificaat hebben bij gelijke prestaties de voorkeur. Leveranciers waarmee geen ervaring is opgedaan en die geen producten onder certificaat leveren, worden als “voorlopig” geselecteerd en toegelaten wanneer met hen voldoende ervaring is opgebouwd om tot definitieve selectie over te gaan. In enkele gevallen dienen zij hun werkwijze en procedures aan te passen aan de richtlijnen van een specifiek te benoemen productcertificaat. De directie kan categorieën in te kopen goederen en diensten aanwijzen die niet onder deze procedure vallen. Het betreft hier dan goederen of diensten die de processen en de kwaliteit van de producten niet beïnvloeden. Te allen tijde dient beoordeeld te worden of de in te kopen goederen passen binnen het beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verwijzingen Inkooprichtlijnen CRH Leveranciersbeoordeling D1.10 algemene inkooprichtlijnen Lijst met toegelaten leveranciers conform administratiepakket (Navision)


P2

Opstellen contracten


Doel Het vastleggen van gemaakte afspraken met klanten.

Werkwijze Bij wijzigingen wordt er door de bedrijfsleider een nieuwe lijst met tarieven opgesteld en ter goedkeuring aan de directie verstrekt. In de tarievenlijst wordt verwezen naar het algemeen acceptatie reglement. Indien nodig worden klanten over wijzigingen geïnformeerd. Indien er afspraken worden gemaakt die niet overeenkomen met de tarievenlijst en/of de algemene voorwaarden dan worden deze afspraken middels een offerte, orderbevestiging of rapport door de directeur of de bedrijfsleider vastgelegd. Het uitbesteden van werkzaamheden (bijvoorbeeld breken) en het opstellen van overeenkomsten of raamcontracten valt onder verantwoording van de directeur Recycling. Hij inventariseert hiervoor de te verrichten werkzaamheden en de te stellen eisen en voert tevens de controle op naleving hiervan uit. In • • • • • •

de overeenkomst moeten minimaal de volgende gegevens vastgelegd zijn: de prijs (excl. BTW); de overeengekomen verplichtingen; de wijze van betaling; de van toepassing zijnde voorwaarden en eventuele definitiebladen; de geldigheidsduur; de gestelde eisen.

Indien het bedrag van een overeenkomst niet meer bedraagt dan € 2.500,= behoeft er geen overeenkomst opgesteld te worden. Alle overeenkomsten worden door de backoffice gearchiveerd in de relevante map. De lijst met tarieven, het Algemeen Acceptatie Reglement, de algemene voorwaarden en de overeenkomsten worden voor 5 jaar gearchiveerd door de backoffice.

Verwijzingen Overeenkomsten Algemeen Acceptatie Reglement Algemene voorwaarden


P3

Beheer KAM-systeem


Doel De actualiteit en beheersbaarheid van het KAM systeem te waarborgen.

Werkwijze Uitgifte KAMsysteem Het KAMsysteem wordt goedgekeurd door de directie en vervolgens beheerd door de KAM coördinator. De directie autoriseert de inhoudsopgave voor akkoord. Om het Kamsysteem beheersbaar te houden zijn aan de diverse delen versienummers toegevoegd, de versienummering is als volgt opgebouwd: jaar en maand van uitgifte bv. 2014.5. Het KAM handboek is beschikbaar voor alle medewerkers en staat op schijf “H:\Recycling\KAM\KAM handboek 2014”. De Kamcoördinator kan het Kam-handboek verstrekken aan een externe. Indien hij hiertoe beslist vermeld hij duidelijk zichtbaar op het handboek dat deze niet beheerst is. Wijzigingen op het Kamsysteem Alle medewerkers kunnen wijzigingen voorstellen met betrekking tot het KAM systeem. Een voorstel tot wijzigen moet met de KAM coordinator besproken worden waarna hij het voorstel controleert aan de hand van de eisen volgens de vergunningen, ISO 9001, BRL 2506 en VCA*. Indien dit geen problemen geeft wordt het voorstel voorgelegd aan de directie ter goedkeuring. Wijzigingen kunnen ook tot stand komen naar aanleiding van interne of externe audits. De KAM coördinator is verantwoordelijk voor de wijziging en zorgt voor informatievoorziening. Medewerkers worden middels e-mail geïnformeerd over de wijzigingen. Vervallen handboeken, instructies, formulieren of documenten worden voor 7 jaar gearchiveerd door de Kam coordinator. Vervallen c.q. vervangen documenten dienen direct te worden verwijderd c.q. vernietigd door degene die verantwoordelijk is voor de distributie. Kwaliteitsregistraties: Kwaliteitsregistraties vinden plaats middels formulieren. Deze worden 5 jaar gearchiveerd. De distributie van registraties valt onder verantwoording van degene die de verantwoordelijk is voor registratie. Gewijzigde documenten dienen door de directie geautoriseerd te worden.. Alle van toepassing zijnde documenten zijn opgenomen in deel 4, paragraaf 4.1 Overzicht formulieren, documenten, werkinstructies en overige registraties. Hierin worden de versiedatum, bewaartermijn, beheerder en plaats vermeld. Verwijzingen Corrigerende en preventieve maatregelen (verwijzing ISO 9001) Leveranciersbeoordeling


P4

Aanbieden en acceptatie afvalstoffen en bouwstoffen


Doel Te waarborgen dat alle aangeboden afvalstoffen in principe worden geaccepteerd om te verhinderen dat deze gedumpt worden in het milieu, alsmede dat de geaccepteerde afvalstoffen op de juiste wijze worden ingenomen en door de ontdoener op de juiste wijze worden aangeboden.

Werkwijze Aanbieden afval Voorafgaand aan het aanbieden van afvalstoffen dient de ontdoener schriftelijk een afvalstroomnummer aan te vragen middels een omschrijvingformulier. Het afvalstroomnummer wordt afgegeven door de administratie indien de aangeboden afvalstof geaccepteerd mag worden. Vervolgens moet de ontdoener ervoor zorgdragen dat dit afvalstroomnummer en eralcode op de begeleidingsbrieven wordt vermeld. Iedere aangeboden vracht moet voorzien zijn van een bijbehorende begeleidingsbrief. Het omschrijvingformulier bestaat uit 3 delen, te weten: • het origineel (wit) en een kopie (roze) wordt ingevuld door de administratie en verzonden ter ondertekening en ter archivering door de ontdoener; • een kopie (geel) wordt na ondertekening door de ontdoener geretourneerd en gearchiveerd door de ontvanger voor 3 jaar; De begeleidingsbrief bestaat uit 3, 4 of 5 delen en dienen overeenkomstig de beschrijving op het formulier en de doorslagbladen ingevuld, afgegeven, gearchiveerd en eventueel geretourneerd te worden. De weger /acceptant dient op de begeleidingsbrief het gewicht en bonnummer in te vullen en deze te ondertekenen. De begeleidingsbrief bestaande uit 3 delen wordt gebruikt indien de ontdoener tevens de vervoerder is. De begeleidingsbrief bestaande uit 4 delen wordt gebruikt indien de ontdoener een externe transporteur inschakelt. De begeleidingsbrief bestaande uit 5 delen wordt gebruikt indien de ontdoener een handelaar / bemiddelaar inschakelt en derhalve tevens een externe transporteur.

Acceptatie afval Diegene die afvalstoffen brengt gaat ten behoeve van de eerste weging (vol) over de weegbrug. De vervoerder dient zich bij de weger/acceptant te melden. Vervolgens controleert de weger of de begeleidingsbrief juist is ingevuld. De weger/acceptant geeft aan waar de chauffeur zich moet melden. Via de intercom wordt de machinist op de hoogte gesteld en na controle van de vracht (visueel en organoleptisch) door de acceptant wordt deze doorgestuurd. Na het storten van de vracht dient er een tweede weging plaats te vinden. Tijdens de tweede weging wordt de volledige weegbon uitgedraaid. Alle inkomende en uitgaande vrachten worden gewogen. De weegbrug is gekoppeld aan een weegprogramma. Met dit weegprogramma worden alle wegingen geregistreerd zodat te allen tijde een overzicht uitgedraaid kan worden met de totale hoeveelheden in- en uitgaande stromen. Maandelijks worden de wegingen gemeld aan het LMA. Het volgende moet op de weegbon staan vermeld van de inkomende vrachten: • • • • • • • • • •

bonnummer; (begeleidingsbonnummer AB AG etc..) afvalstroomnummer (indien van toepassing); aanbieder; vervoerder; kenteken vervoermiddel; datum en tijdstip van binnenkomst; herkomst; soort en samenstelling; hoeveelheid; Euralcode.


P4

Aanbieden en acceptatie afvalstoffen en bouwstoffen


Bij twijfel wordt betreffende vracht zodanig opgeslagen dat geen vermenging met overige afvalstoffen kan optreden. Indien de vracht (onbedoeld) stoffen bevat welke officieel niet geaccepteerd mogen worden, worden deze tijdelijk en in overleg met de ontdoener, gemerkt, apart opgeslagen en geregistreerd in de registratie geweigerde vrachten. Het bevoegd gezag wordt zonodig geïnformeerd. In overleg met de ontdoener wordt de vracht naar de juiste verwerker gebracht of kan de ontdoener deze retour nemen. Indien de aangeboden partij (onbedoeld) asbest bevat zal een gecertificeerd bedrijf (wat voldoet aan de SC 530) worden ingeschakeld. Dagelijks worden de diverse puinsoorten steekproefsgewijs gecontroleerd op hout en asbest (gelijkend materiaal), hiervoor worden tevens indien noodzakelijk rapers ingezet. Te • • • • • • • •

accepteren bouwen sloopafval / schoon puin (Oosterhout en Lelystad) asfalt niet teerhoudend (Oosterhout en Lelystad) asfalt (teerhoudend) (Oosterhout) afvalhout (Oosterhout) boomstobben/grove takken (Oosterhout) plantsoenafval en snoeihout (Oosterhout en Lelystad; op- en overslag ca. 10.000 ton) grond (Oosterhout en Lelystad) Zand uit dynamische wingebieden (gecertificeerde laad-, loswal Oosterhout)

Verboden te accepteren • asbest en asbesthoudende en asbestgelijkende afvalstoffen • puin afkomstig van objecten die mogelijk chemisch verontreinigd zijn, zoals puin afkomstig van schoorstenen, rookkanalen, stenen of betonnen bakken waarin chemicaliën opgeslagen zijn geweest • afval vermengd met kit en /of verfresten • grond buiten categorie (vervuild) E.e.a. is omschreven in het acceptatiereglement. Verwijzingen -

Omschrijvingformulier Begeleidingsbrief Weegbon voldoet aan bijlage B BRL2506 Weegbon voldoet aan eisen BRL9313

Formulier : Asbestzorgvuldigheidsmodule Registratie: geweigerde vrachten Acceptatiereglement


P5

Opslag en afvoer van afvalstoffen, deelstromen en bouwstoffen


Doel Te waarborgen dat afvalstoffen, deelstromen, residuen en bouwstoffen op de juiste manier worden opgeslagen en afgevoerd naar de juiste bestemming.

Werkwijze Opslag De bedrijfsleider is verantwoordelijk dat binnenkomende afvalstoffen opgeslagen worden op de hiervoor vastgestelde locaties, dat alle vrijkomende deelstromen opgeslagen worden conform de BRL 2506. De opslaglocatie voor zand geschied conform de BRL 9313. De diverse (nog te bemonsteren) afvalstoffen, deelstromen, residuen en bouwstoffen worden apart opgeslagen op een dusdanige manier dat van elk depot te herkennen is wat voor afvalstoffen of bouwstof het betreft. Indien het een monostroom betreft laat de acceptant de vervoerder direct in het betreffende opslagdepot storten. De bedrijfsleider is verantwoordelijk dat de deelstromen, die verder bewerkt worden binnen de inrichting, pas bewerkt worden nadat is vastgesteld dat deze aan de eisen voldoen. Afvoer De bedrijfsleider stelt de bestemmingen en de afvoer vast van de verschillende af te voeren afvalstoffen, residu- of deelstromen en bouwstoffen. De administratie zorgt dat eventuele afvalstroomnummers worden aangevraagd en zorgt voor de eventueel benodigde (transport)documentatie. Afvoer van de vrijkomende deel- c.q. residustromen bij het sorteren van bouwen sloopafval mag slechts plaatsvinden indien is vastgesteld dat deze voldoen aan de (door de erkend verwerker) gestelde eisen. Zie eveneens procedure P10, keuringen. Bij het laden van bouwstoffen zorgt de lader c.q. acceptant dat er geen verontreiniging van de bouwstof plaatsvindt. De af te voeren vrachten worden bij het verlaten van het bedrijfsterrein gewogen en daardoor automatisch geregistreerd in het weegprogramma. De volgende gegevens worden (tenminste) op de weegbon vermeld (conform bijlage B, BRL 2506 en/of 4.4 Ad(3) BRL 9313: • bonnummer; • afvalstroomnummer (indien van toepassing); • afnemer; • vervoerder; • kenteken vervoermiddel; • datum en tijdstip van weging; • soort deelstroom, residu of bouwstof en type levering (laatste indien van toepassing); • betreffende DoP (indien van toepassing); • verwijzing naar het betreffende certificaat (indien van toepassing); • toepasbaarheid (indien van toepassing); • herkomst en bestemming • hoeveelheid; • Euralcode (indien van toepassing); • Indien het de levering van zand betreft, dan op de bon van de laatste levering de totale geleverde hoeveelheid en begin- en einddatum van levering vermelden. Bij de afnemer krijgt de chauffeur een weegbon en een deel van het begeleidingsformulier retour. De chauffeur dient de weegbon en het begeleidingsformulier aan de administratie te geven. Vervolgens archiveert de administratie deze gegevens. Bovenstaande is niet van toepassing op de bouwstoffen die de inrichting verlaten, alleen de weegbon wordt gearchiveerd. Er mag nooit meer vervoerd worden dan het maximaal toelaatbare gewicht. Het totaalgewicht mag de 50 ton niet overschrijden. De weger maakt dit mondeling bekend aan de vervoerder c.q. de chauffeur. Bij een te zware belading wordt de chauffeur van de klant de gelegenheid gegeven hier wat aan te doen. Bij acceptatie van de weegbon door de chauffeur van de klant wordt er van uit gegaan dat hij / zij op de hoogte is van de huidige wetgeving. Verontreinigingen Indien een acceptant ernstige verontreinigingen aantreft in een depot moet hij dit melden bij de bedrijfsleider. Deze neemt direct actie om eventuele gevolgen ten aanzien van het milieu te beperken. Tevens wordt nagegaan van wie de betreffende vracht afkomstig was en wordt betreffende geïnformeerd. Eventueel (onbedoeld) asbest dient gelijk afgezet en nat gemaakt te worden. Vervolgens dient de klant /ontdoener de vracht mee terug te nemen.


P5

Opslag en afvoer van afvalstoffen, deelstromen en bouwstoffen

Verwijzingen Acceptatiereglement Begeleidingsbrief Weegbon DoP (beschikbaar via website) Certificaat (beschikbaar via website) BRL 2506 BRL 9313 BRL 9335 NL BSB productcertificaat



P7


Sorteren

Doel Te waarborgen dat het sorteerproces onder beheerste omstandigheden plaats vindt en dat de sorteerstromen voldoen aan de gestelde eisen. Gestreefd wordt naar een maximale herbruikbare fractie.

Werkwijze Ter verduidelijking is er een stroomschema opgesteld, zie hieronder. Het te sorteren bouwen sloopafval wordt opgeslagen in de sorteerhal zodat de weersgesteldheid geen invloed heeft op de kwaliteit van het te sorteren afval. Vervolgens wordt in de sorteerhal voorgesorteerd middels een kraan of shovel en een sorteerder. De bedrijfsleider controleert visueel of de gesorteerde stromen vrij zijn van verontreiniging en of de samenstelling en afmetingen voldoen aan de eisen. In twijfelgevallen kan hij beslissen om een tussentijdse keuring uit te voeren. De vrijkomende deelstromen worden afgevoerd of opgeslagen conform de eisen. Eventuele keuringen vinden plaats conform procedure P10. Afvoer vindt plaats conform procedure P5. De depots ter plaatse van de sorteerinstallaties zijn dusdanig geconstrueerd dat weersomstandigheden nagenoeg geen invloed hebben op de kwaliteit van de gesorteerde fracties. In geval van extreme droogte worden door de bedrijfsleider de volgende maatregelen getroffen om de stofemissie zoveel mogelijk te beperken, te weten: • in de sorteerhal en sorteerstraat wordt de sproei-installatie gebruikt; • op het terrein worden de toegangswegen naar de diverse depots natgehouden; • de depots worden natgehouden.

Start sorteerproces Acceptatie volgens P4 Opslag volgens P5 Voorsorteren grove fracties Hout, plastics, metalen, kunststof

Puin

Afvoeren erkend verwerker

Breken

Einde

Verwijzingen


P8


Breken

Doel Te waarborgen dat het breekproces onder beheerste omstandigheden plaats vindt en dat aan de eisen van de BRL 2506, recyclinggranulaten voor toepassing in GWW werken en in beton, voldaan wordt. Werkwijze Wekelijks vindt er vooraf melding plaats, aan de breker derden en het laboratorium (eigen, derden, controlerende instantie), van de breekwerkzaamheden in de opvolgende week. De breekinstallatie is uitgevoerd met een GPS systeem, zodat onaangekondigde audits mogelijk zijn tijdens het breekproces. Ter verduidelijking van deze procedure is een stroomschema opgesteld, zie onderstaand breekproces. De bedrijfsleider inventariseert en communiceert wekelijks de hoeveelheden te breken materialen en de te stellen eisen. De breekwerkzaamheden worden uitbesteed op eigen terrein of op het terrein van derden. Hiervoor worden opdrachtbevestigingen, samenwerkingsovereenkomsten of contracten opgesteld waarin opgenomen is dat de breekwerkzaamheden en keuringen voldoen aan alle voorwaarden en eisen vermeld in de BRL2506. Tussentijds wordt door de bedrijfsleider gecontroleerd of aan alle contractverplichtingen wordt voldaan. De productie wordt begeleid door de voorman van de breker. Deze rapporteert continue aan de bedrijfsleider. Keuringen vinden plaats conform procedure P10.

Start breekproces acceptatie volgens P4 opslag volgens P5 verkleinen grote delen breken magneetband metalen zeven Overmaat retour in breker SMA - afscheider windshift residu

Zeven bij toeslagmateriaal

Wassen bij toeslagmateriaal

Gereed product

opslag P5

einde

Verwijzingen


P9


Onderhoud materieel

Doel Te waarborgen dat alle middelen in zodanige staat zijn dat de kwaliteit van de deelstromen niet negatief wordt beïnvloed en dat geen tijdsverlies optreedt door plotselinge uitval van materieel. Werkwijze In onderstaand schema wordt weergegeven wie verantwoordelijk is voor onderhoud van welk gebruikt materiaal en de frequentie van onderhoud. Materiaal Sorteerinstallatie Transportbanden Was / zeefinstallatie Gehele inrichting Brandblussers/EHBO

Verantwoordelijke BL BL BL BL BL BL

Registratie Milieu- en arbo controlelijst / WPI Milieu- en arbo controlelijst / WPI Milieu- en arbo controlelijst / WPI Milieu- en arbo controlelijst / WPI Externe erkende instantie concern afspraken Milieu- en arbo controlelijst / WPI

Productieondersteun ende middelen Gereedschappen en machines Shovels en kranen/Hijsmiddelen Ingehuurde machines en voorzetapparatuur

Frequentie Doorlopend Doorlopend

Halfjaarlijks

BL

Onderhoudsoverzicht conform NEN 3140

Jaarlijks

BL

Aboma / Keboma

Jaarlijks

Verhuurder

Door verhuurder te bepalen, steekproef eisen materiaal

Doorlopend

Maandelijks Jaarlijks

Uitbesteding van onderhoud vindt plaats in overleg met de directeur Recycling en bedrijfsleider. Storingen tijdens de productie worden onmiddellijk gemeld aan de bedrijfsleider. Deze beslist uiteindelijk, eventueel in overleg met de directeur Recycling, welke acties genomen worden.

Verwijzingen Taak Risico Analyse (TRA) Last Minute Risico Analyse (LMRA) Milieu- en arbo controlelijst / WPI Onderhoudsoverzicht NEN 3140 Onderhoudslijsten (eigen transport Middelen)


P10


Keuringen

Doel Te waarborgen dat de diverse afvalstoffen, deelstromen voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Deze eisen zijn conform de BRL 2506 richtlijn en de EURAL lijst. Voor zand uit dynamische wingebieden zijn er eisen gesteld in de BRL 9313. (op- en overslag van zand uit dynamische wingebieden) Werkwijze Acceptatie Puin De acceptatie wordt verricht door een ter plaatse van het stort aanwezige acceptant / weger en beoordeelt conform het acceptatiereglement, de BRL 2506 richtlijn en EURAL lijst ter vaststelling van de samenstelling van een vracht. Er wordt specifiek gelet op het niet aanwezig zijn van: • asbestverdachte materialen; • ernstige verontreiniging met roet; • klein chemisch afval; • dakbedekkingmaterialen; • huisvuil; • gips. Bij aanwezigheid van één van bovenstaande componenten wordt de partij separaat opgeslagen. De bedrijfsleider bepaald of de partij verdere bewerking moet ondergaan en zo ja, welke. Sorteren Tijdens het sorteren wordt door bedrijfsleider regelmatig visueel gecontroleerd of de verschillende deelstromen de gestelde eisen kunnen behalen. Bij twijfel kan hij eventueel een monster laten onderzoeken en kan hij het proces eventueel bijsturen. Gesorteerde stromen worden, voordat ze verder beof verwerkt c.q. afgevoerd worden, visueel door de bedrijfsleider beoordeeld. Bij twijfel wordt er een monster onderzocht. Indien de partij niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de partij apart opgeslagen zodat geen vermenging kan plaatsvinden. Vervolgens bepaalt de bedrijfsleider de verdere beof verwerking die de partij moet ondergaan. Nadat uit een herkeuring is gebleken dat de partij uiteindelijk wel aan de gestelde eisen voldoet mag deze pas verder beof verwerkt c.q. afgevoerd worden. Controles vinden plaats volgens onderstaand schema. Indien nodig wordt een representatief monster getrokken en op aard en samenstelling onderzocht. De resultaten worden getoetst aan de relevante eisen en geregistreerd op het keuringsrapport. STROMEN

FREQUENTIE CONTROLE

MONSTERGROOTTE

SORTEER PUIN

DOORLOPEND VISUEEL

GEHELE VRACHT

BETON PUIN

DOORLOPEND VISUEEL

GEHELE VRACHT

GEMENGD PUIN

DOORLOPEND VISUEEL

GEHELE PARTIJ

ONBEDOELD GEVAARLIJK AFVAL

DOORLOPEND VISUEEL

GEHELE VRACHT

GROND

DOORLOPEND VISUEEL

GEHELE PARTIJ

METALEN

DOORLOPEND VISUEEL

GEHELE VRACHT

ASFALTPUIN

DOORLOPEND VISUEEL

GEHELE PARTIJ

BOUW- EN SLOOPAFVAL

DOORLOPEND VISUEEL

GEHELE PARTIJ

Indien aan de hand van de uitgevoerde (her)keuringen blijkt dat het noodzakelijk is om de keuringsmethode aan te passen neemt de bedrijfsleider hiervoor actie. Van alle (her)keuringen worden de rapportages gearchiveerd door de kamcoördinator. De kamcoördinator bepaalt aan de hand van de keuringsuitslagen samen met de bedrijfsleider welke eventuele corrigerende maatregelen genomen moeten worden. De corrigerende maatregelen worden bewaakt door de bedrijfsleider. Breken De keuring heeft tot doel de vaststelling en handhaving van het kwaliteitsniveau d.m.v. steekproeven. Zowel de fysische eigenschappen als de milieukundige samenstelling worden gekeurd. De Kam coordinator is verantwoordelijk voor het juiste verloop van de monsterneming en keuringen inzake de recyclinggranulaten met als toepassing toeslagmateriaal in beton. De voorman van de (externe) breker is verantwoordelijk voor het juiste verloop van de monsterneming en keuringen inzake de recyclinggranulaten met als toepassing in GWW werken. Bowie procedure 3.2 Productie Granulaten. Procedure 2a.1 Acceptatie Afval Breken.


P10

Keuringen


Keuringen Keuringen van granulaten met toepassing toeslagmateriaal beton worden uitgevoerd conform de WI 10a Werkinstructiekeuringen conform tabel 13 BRL 2506. Keuringen van granulaten met toepassing funderingsmateriaal (ongebonden toepassing) worden uitgevoerd conform de keuringsprocedures van de breker (derden). Alle keuringen worden uitgevoerd conform de BRL 2506 richtlijnen tabel 10. Bowie procedure 3.3 Keuringen Granulaten. Monsterneming en monsteronderzoek Toeslagmateriaal De monsterneming en het monsteronderzoek vinden plaats zoals beschreven in WI keuringen. De monsterneming en monsteronderzoek worden uitgevoerd conform de richtlijnen BRL 2506. Er wordt een formulier toegepast waarin alle productstromen, productie en grepen worden vastgelegd, de onderzoeken van de materiaaleigenschappen wordt verricht door een eigen (beton)laboratorium, proeven die niet zelf uitvoerbaar zijn worden uitbesteed. BRL 2506, Tabel 3.2.4. Toeslagmateriaal in beton Funderingsmateriaal De monsterneming en het monsteronderzoek vinden plaats zoals beschreven in de procedures / werkinstructies van de breker. De monsterneming en monsteronderzoek worden uitgevoerd conform de richtlijnen BRL 2506. Het vaststellen van de materiaaleigenschappen wordt verricht door eigen (derden) laboratorium en door een geaccrediteerd laboratorium. BRL 2506 Tabel 3. Toeslagmateriaal voor geboden recyclinggranulaat. Rapportage Toeslagmateriaal Indien representatieve monsters genomen dienen te worden dan worden de resultaten geregistreerd op het keuringsrapport door de laborant. De monsterneming wordt geregistreerd op het verzamelformulier grepen door de laborant. Hij draagt zorg voor de interpretatie van de resultaten. De resultaten worden vastgelegd in een excelbestand. Dient te voldoen aan de NEN-EN 12620 en NEN5905 norm. Dit dient tevens door de producent te worden gedeclareerd op een prestatieverklaring. De laborant neemt contact op met de bedrijfsleider indien de resultaten hiertoe aanleiding geven. Funderingsmateriaal Indien representatieve monsters genomen dienen te worden dan worden de resultaten geregistreerd conform de procedures / werkinstructies van de breker. De breker draagt zorg voor de interpretatie van de resultaten welke vastgelegd worden conform de procedures / werkinstructies van de breker. Er wordt contact opgenomen met de bedrijfsleider indien de resultaten hiertoe aanleiding geven. Monsterneming bij granulaat dat is geproduceerd bij een externe breker geschieden conform het keuringsdocument en conform de BRL 2506 richtlijnen. Indien met een afnemer speciale eisen zijn overeengekomen staan deze vermeldt in het betreffende contract en wordt er gekeurd aan de hand van deze specifieke eisen. Indien de producent voor afwijkende producten afwijkende civieltechnische specificaties declareert, dan kan hiervoor GEEN KOMO certificaat worden afgegeven. Op basis van milieuhygienische eigenschappen kan dan wel een NL BSB productcertificaat worden afgegeven. Er dient dan een prestatieverklaring conform de van toepassing zijnde NEN-EN norm afgegeven te worden.

Acceptatie Zand De acceptatie van partijen zand (gelost op de vaste los- en overslaglocatie Oosterhout (walkant)) vindt alleen plaats indien de partijen voorzien zijn van de juiste certificaten. (conform BRL 9313) Inkomende vrachten worden ingeschreven in de mappen tussenopslag en levering conform BRL 9313. Alle uitgaande vrachten worden gewogen via de geautomatiseerde weegbrug. Per periode is er een uitdraai van de specifieke product stomen: T5090G (geleverd) en T5081A (afgehaald).

Acceptatie Grond Er is een werkinstructie beheer samenvoegen partijen grond en splitsen samengevoegde partijen grond opgestel i.z.m. van Broekhoven. Volgens deze instructie wordt gewerkt. Verwijzingen


P10

Keuringen


FRM. 10c Monsternemingsformulier WI 10a Werkinstructie keuringen Werkbeschrijving van Broekhoven Mappen BRL 9313 tussenopslag en levering Weegsysteem met weegbonnen

Procedures, werkinstructies en registraties van de breker (derden) indien nog van toepassing.


P11

Kalibratie


Doel Te waarborgen dat met alle keurings-, meet- en beproevingsmiddelen betrouwbare resultaten bereikt kunnen worden.

Werkwijze De bedrijfsleider derden (dit is contractueel vastgelegd) zorgt ervoor dat de weegbrug 1 keer per 2 jaar gekalibreerd wordt door een daartoe erkende instantie. De bedrijfsleider zorgt ervoor dat de weegband jaarlijks gekalibreerd wordt met de weegbrug. De breekinstallatie dient uitgerust te zijn met een werkend GPS systeem. De afdeling betontechnologie is verantwoordelijk voor de kalibratie en het onderhoud van alle meetinstrumenten die bij de monsterneming c.q. keuringen noodzakelijk zijn. Dit gebeurd aan de hand van het raamschema interne kwaliteitsbewaking / kalibratieboek laboratorium. De kalibraties worden uitgevoerd conform NEN 932-5, door eigen voldoende gekwalificeerde medewerkers en door een erkende externe instanties. Aan de hand van het kalibratieboek laboratorium overtuigd de gebruiker zich ervan dat het betreffende meetinstrument gekalibreerd is. De kalibratie(frequentie) van ingehuurde middelen / materieel is vastgelegd in de overeenkomst met de ingehuurde partij. Op de middelen is duidelijk zichtbaar aangegeven wanneer deze voor het laatst zijn gekalibreerd c.q. gecontroleerd. De kalibratie-rapporten c.q. controles worden door de laborant geregistreerd en gearchiveerd. Verwijzingen Raamschema interne kwaliteitsbewaking (conform BRL 1801)


P12



Doel Te beoordelen of het Kamsysteem aan de verwachtingen van de directie voldoet, op alle niveaus binnen de organisatie nageleefd wordt en dat het KAM systeem doelmatig is. Werkwijze Directiebeoordeling Tijdens de directiebeoordeling wordt 1 x per jaar het KAM systeem beoordeeld door de directie op doeltreffendheid en juistheid. Gestelde doelstellingen worden getoetst en eventueel aangepast. Bij • • • • • • • •

de beoordeling worden de volgende gegevens aangeleverd: de auditverslagen; de keuringsuitslagen; de ingekomen (klachten) meldingen; de ingekomen (schade) meldingen; de corrigerende en preventieve maatregelen; de doelstellingen; de leveranciersbeoordeling; het klanttevredenheidsonderzoek.

De KAM coördinator verwerkt de wijzigingen in het KAM systeem conform procedure P3. Interne audits Tenminste eenmaal per jaar vindt er een interne audit plaats door de KAMcoördinator. Van de interne audit wordt vooraf een planning opgesteld en verstrekt aan de betrokken medewerkers. Tijdens de audits worden de procedures nagelopen en worden de koppelingen tussen de verschillende medewerkers getoetst. Eveneens worden de genomen maatregelen naar aanleiding van de constateringen tijdens de vorige audits gecontroleerd op de juiste implementatie. Alle geconstateerde tekortkomingen worden vastgelegd in het auditrapport en er worden voorstellen gedaan met betrekking tot de te nemen corrigerende maatregelen. Deze voorstellen worden opgesteld in overleg met verantwoordelijken. De machinisten, productiemedewerkers en de technisch medewerker worden dagelijks geïnstrueerd (en gecontroleerd) door de bedrijfsleider. Daarnaast vinden er periodiek (veiligheids) werkoverleggen plaats. De KAM coördinator brengt tijdens ieder MT overleg items in en wordt daarbij automatisch getoetst op zijn taken en verantwoordelijkheden. Tevens externe audits zal er tevens een toetsing plaatsvinden. Tijdens het eerstvolgende MT overleg wordt het auditverslag besproken en worden de te nemen corrigerende maatregelen definitief vastgesteld door de directie. Tevens wordt er vastgelegd wanneer de corrigerende maatregelen ingevoerd dienen te worden. Het KAM systeem wordt eventueel aangepast en betrokkenen worden op de hoogte gebracht door de Kamcoördinator. Eventuele aanpassingen worden geëvalueerd door de KAM coördinator. Auditrapporten worden door de KAM coördinator gearchiveerd. Afwijkingen Gedurende het hele jaar kunnen alle medewerkers een klacht, verbetering of afwijking melden bij de bedrijfsleiding, de KAM coördinator of op het meldingsformulier. Medewerkers zijn verplicht te melden indien een van de volgende punten wordt geconstateerd, te weten: er wordt niet gewerkt conform het KAM systeem en centrale meldsysteem; suggesties van medewerkers of directie m.b.t. verbeteringen van de kwaliteit van het product of proces; afvalstoffen, deelstromen en/of residuen voldoen structureel niet aan de gestelde eisen; klachten (bijvoorbeeld van omwonenden, afnemers van BSA granulaten, verwerkers en/of stortplaatsen). De melding wordt door de KAM coördinator tijdens het MT overleg behandeld. De Kam coördinator beoordeelt of de voorgestelde corrigerende of preventieve maatregel voldoet. Eventueel stelt hij in overleg met de verantwoordelijke medewerker een andere corrigerende maatregel op. Het KAM systeem wordt na bespreking in het MT overleg eventueel gewijzigd en de betrokken medewerkers worden op de hoogte gebracht door de KAM coördinator. De maatregel wordt door de KAM coördinator geëvalueerd. Indien de melding een klacht betreft moet de naam en het telefoonnummer van degene die de klacht heeft gemeld genoteerd worden en door de ontvangende medewerker doorgegeven worden aan de bedrijfsleider. Vervolgens wordt door de bedrijfsleider de oorzaak onderzocht en neemt hij contact op met degene die de klacht heeft ingediend. Klachten en eventueel genomen maatregelen worden tijdens het MT overleg besproken. De meldingsformulieren worden door de KAM coördinator gearchiveerd.


P12



Vergunningseisen De KAM coördinator inventariseert aan de hand van een nieuwe (uitbreiding) vergunning c.q. melding alle te verrichten acties. De verantwoordelijke functionarissen van de betreffende acties worden tijdens de managementvergadering vastgesteld. De doorlopende acties worden verwerkt in de actielijst vergunningseisen. Eén keer per twee jaar zullen de vergunningen door de Kamcoördinator gescreend worden op juiste implementatie en eventuele mogelijke verbeteringen (bijv. n.a.v. nieuwe technieken). Verslaglegging van deze periodieke beoordeling vindt plaats tijdens de managementvergadering. De KAM coördinator loopt periodiek een actielijst vergunningen door met betrekking tot de verplichtingen ten aanzien van de huidige vergunningen. Indien aan bepaalde verplichtingen niet voldaan is informeert hij de verantwoordelijke functionaris die de verplichting afhandelt in de daarvoor beschikbare tijd. Vervolgens informeert hij de verantwoordelijke medewerker en controleert in een later stadium of de actie daadwerkelijk is uitgevoerd. Arbo en milieu Bij de aanvraag van (uitbreiding) vergunningen c.q. meldingen wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met arbo en/of milieu aspecten. Eventueel wordt hiervoor advies gevraagd aan de veiligheidscoördinator of externe deskundige. Tijdens de MT overleggen worden veiligheid- gezondheid en arbo- en milieu zaken besproken. Met betrekking tot de vergunningseisen worden alle metingen inzake milieuemissies (stof- en geluidsemissies, grondwater analyses) uitgevoerd door hierin gespecialiseerde bedrijven. Afspraken over eventuele andere (extra) onderzoeken worden tijdens het MT overleg gemaakt. De resultaten van de metingen worden gearchiveerd door de KAM coördinator. Alle uitslagen worden besproken tijdens het MT overleg. Indien zich noemenswaardige veranderingen voordoen ten aanzien van voorgaande metingen wordt de oorzaak onderzocht en worden er maatregelen getroffen. Indien er resultaten gemeten worden die niet voldoen aan de gestelde eisen dan wordt direct de directie in kennis gesteld en worden in overleg met Handhaving verdere acties afgesproken. Onbedoeld gevaarlijk afval Het gevaarlijk afval dat tussen het reguliere afval wordt aangetroffen wordt er zorgvuldig uitgehaald en opgeslagen in een speciaal daarvoor ingerichte opslagcontainer (zie procedures 4 en 5). Periodiek zorgt de bedrijfsleider ervoor dat deze geledigd wordt door een erkend inzamelaar. Alle uitgaande hoeveelheden worden geregistreerd. Leveranciersbeoordeling Jaarlijks wordt de lijst met toeleveranciers beoordeeld (centraal aangestuurd) op de volgende punten: - levertijd; - kwaliteit (eventueel specifiek op productcertificaat); - samenwerking; - schades en tekortkomingen; - aanbieding; - prijs; - facturatie Tijdens de directiebeoordeling wordt de leveranciersbeoordeling besproken en neemt de directie eventuele corrigerende maatregelen. Indien noodzakelijk worden tussentijds corrigerende maatregelen genomen. Klanttevredenheid De klanttevredenheid wordt gemeten met als doel afwijkingen te signaleren en daardoor processen of producten te verbeteren of te optimaliseren en kan zowel telefonisch of schriftelijk gemeten worden, door de bedrijfsleiders en de directie, middels gesprekken of bezoekrapporten. Maandelijks wordt in het MT de klanttevredenheid beoordeeld. Vervolgens wordt gekeken hoe en waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Verwijzingen Meldingsformulier Interne audits en inspecties Jaarplan interne audits en inspecties Klanttevredenheidsmeting (ahv. bezoekrapporten) Leveranciersbeoordeling


P 13


Externe belanghebbenden

Doel Het stroomlijnen van de informatiestromen richting externe belanghebbenden.

Werkwijze CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV heeft te maken met diverse instanties en inhuur derden, deze worden gecontroleerd of aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Vergunningverlener De directie is verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van alle noodzakelijke vergunningen. De KAMcoördinator inventariseert, in overleg met de bedrijfsleiding, aan de hand van de huidige vergunningen en de toekomstige bedrijfsveranderingen of er eventueel nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd c.q. meldingen moeten plaatsvinden. Indien dit het geval is legt hij de contacten en verstrekt hij hiervoor alle benodigde gegevens aan de betreffende vergunningverlener. De uiteindelijke vergunningsaanvraag c.q. melding moet worden ondertekend door de directie. Alle uitgaande c.q. binnenkomende post inzake de vergunningen worden door de Kamcoördinator gearchiveerd. Bezoeken van Handhaving m.b.t. vergunning De contacten lopen via de kamcoördinator. Van deze contacten wordt er een gespreksnotitie bijgehouden. Tijdens de bedrijfsbezoeken is de bedrijfsleiding of de directie(vertegenwoordiger) aanwezig. Alle binnenkomende c.q. uitgaande post inzake Handhaving worden gearchiveerd door de kamcoördinator. Indien er tekortkomingen worden geconstateerd door Handhaving wordt er door de kamcoördinator een reactie verstuurd met hierbij vermeld wat voor acties er worden / zijn genomen. Deze acties zijn vooraf goedgekeurd door de directie. Met betrekking tot de huidige vergunningen is er een lijst opgesteld waarop alle vergunningverplichtingen zijn vermeld. Deze lijst wordt opgesteld en onderhouden door de kamcoördinator. Landelijk meldpunt afvalstromen (LMA) De administratief medewerker verstrekt de vereiste gegevens aan het LMA. Een kopie hiervan wordt elektronisch gearchiveerd. Maandelijks dient er een (elektronische) melding te worden gedaan aan het LMA. Arbeidsinspectie Indien zich een ongeval voordoet met blijvend letsel en / of ziekenhuisopname, wordt dit door de bedrijfsleiding of KAMcoördinator gemeld aan de arbeidsinspectie. SenterNovem Transporten en verwerkingen van afvalstoffen die worden geïmporteerd en geëxporteerd worden door de KAMcoördinator gemeld aan SenterNovem en aan de overige betrokken instanties en klanten. Derden op het terrein van CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Iedere derde die het terrein van Recycling wil betreden dient zich eerst te melden. Nadat men een veiligheidsinstructie (CB veiligheidschecklist derden) heeft bijgewoond en ondertekend, mag met voorzien van de juiste PBM’s het terrein betreden. Klanten Indien noodzakelijk tariefwijzigingen.

worden

klanten

geïnformeerd

inzake

van

belang

zijnde

wetswijzigingen

en

Certificerende instellingen Periodiek wordt CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV geaudit door certificerende instellingen zodat beoordeeld kan worden of aan de normeringen en productspecificaties voldaan wordt.

Verwijzingen Vergunningsverplichtingen Veiligheidschecklist derden D 4.10-1 incident meldingsformulier


P 14

Personeel


Doel Waarborgen van de kennis en kunde van de medewerkers.

Werkwijze Functieomschrijving Van elke functie zijn de functie – eisen en –taken beschreven in een functieomschrijving. Tevens is er een competentieraamwerk vastgesteld waarin de competenties en eventuele medische geschiktheid van de verschillende type functies omschreven zijn. Indien er een vacature is dan wordt er een medewerker aangesteld die voldoet aan de beschreven functie – eisen en competenties. Functioneringsgesprekken Jaarlijks worden er door de leidinggevenden functioneringsgesprekken gepland. In deze gesprekken wordt het functioneren van de medewerker beoordeeld en worden de wensen van de medewerker en de werkgever besproken. Het ingevulde functioneringsformulier en gemaakte afspraken worden opgeslagen in het dossier van de medewerker door de afdeling P&O. Opleiding Jaarlijks worden tijdens de functioneringsgesprekken door de leidinggevenden geïnventariseerd of de opleidingen van de medewerkers voldoen aan de vereisten en welke opleidingen de medewerkers moeten volgen. In overleg met de afdeling P&O worden de opleidingen ingepland. Verplichte -

opleidingen: binnen 3 maanden na indienst treding minimaal VCA basisopleiding nieuwe medewekers verplichte cursus DAA (deskundig asbest acceptant) introductie- en verplichte veiligheidstraining

Nadat de benodigde opleidingen zijn behaald, registreert de personeelsfunctionaris dit in het personeelsdossier.

Verwijzingen Functieomschrijving Functioneringsformulier Personeelsdossier


P15 Arbo, veiligheid en gezondheid

Code :KAM-HB deel 3 Versie : 2014.5 Blad : 1 van 3

Doel Waarborgen van de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf.

Werkwijze Veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf wordt gewaarborgd middels de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) en daarbij behorende Plan van Aanpak, voorlichting, periodiek inspecteren van de werkplekken, (melden en) registreren van (bijna) ongevallen, het voorbereid zijn op noodsituaties en het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens worden er PMO (Preventief Medisch Onderzoek) aangeboden. Het arbo-, veiligheid- en gezondheidbeleid is bepaald aan de hand van de Nederlandse wetgeving en aan de hand van de 16 voorschriften van het moederbedrijf CRH. Deze 16 veiligheidseisen hebben betrekking op onderstaande onderwerpen: • Machinebeveiliging • Uitvoering van werkzaamheden door derden • Toepassing nooduitschakeling • Transportveiligheid op het terrein • Boor- en ontploffingswerkzaamheden • Gebruik van mobiele telefoons op het werk • Inspectie van vergrendeling • Werken op hoogte • Aankoop machines, installaties en / of voertuigen • Veiligheid vervoerders • Werken in besloten ruimten • Afgelegen of alleen werken • Risico-evaluatie vorkheftruck • Hijswerkzaamheden / gebruik mobiele kranen • Werkzaamheden in de buurt van bovengrondse en ondergrondse nutsvoorzieningen • Overdruk bij silo’s Niet alle genoemde eisen hebben betrekking op de werkzaamheden die binnen CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV plaatsvinden, maar de eisen worden geïmplementeerd waar deze werkzaamheden wel van toepassing zijn. Nieuwe medewerkers worden te allen tijde geïnformeerd over het arbo- veiligheid- en gezondheidbeleid van Cementbouw en ontvangen een veiligheidstraining. Binnen drie maanden na indiensttreding dienen zij VCA basis gecertificeerd te zijn. RI&E Op alle locaties is er een RI&E uitgevoerd. De KAMcoördinator is verantwoordelijk voor de RI&E, welke getoetst wordt door een deskundige. De geconstateerde risico’s worden jaarlijks geïnventariseerd en geëvalueerd en opgenomen in de RI&E en daarbij horende Plan van Aanpak. Tevens wordt vermeld welke risico’s op welke termijn, op welke wijze en door wie worden verholpen. Evaluatie van de RIE en Plan van Aanpak vindt plaats tijdens de directiebeoordeling. Zo nodig wordt aan de hand van de directiebeoordeling de RIE aangepast. TRA en LMRA Indien nodig worden TRA’s en LMRA’s uitgevoerd. De geconstateerde risico’s worden zonodig gelijk verholpen en medewerkers worden geinstrueerd. Tevens wordt er geevalueerd of werkzaamheden middels andere (minder risicovolle) processen gedaan kunnen worden. Milieu- en arbocontrolelijst / WPI en audits Periodiek worden locaties en werkplekken geïnspecteerd of geaudit door het V&G coördinator, de KAM coördinator of MT leden. Geconstateerde tekortkomingen worden gerapporteerd aan de directie en er wordt besloten welke persoon, op welke termijn, de benodigde actie onderneemt om tot een oplossing te komen. Persoonlijke beschermingsmiddelen CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV stelt de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking. Medewerkers zijn verplicht deze gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV hanteert een sanctiebeleid indien niet wordt voldaan aan deze eis. Alle eisen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verwoord in het Reglement Persoonlijke beschermingsmiddelen.


P15 Arbo, veiligheid en gezondheid

Code :KAM-HB deel 3 Versie : 2014.5 Blad : 1 van 3

Preventief medisch onderzoek Conform CAO, wordt door de afdeling P&O aan alle werknemers een preventief medisch onderzoek (PMO) aangeboden. Alle medewerkers die zich hier voor hebben aangemeld, worden afhankelijk van leeftijd en functie en conform de geldende CAO, onderzocht door de Arbo arts. Eventuele gezondheidsproblemen en risico’s kunnen hierdoor sneller gesignaleerd worden. SMT overleg (sociaal medisch team) Mede afhankelijk van ziekte van medewerkersd wordt er elke 8 weken overleg gevoerd tussen de bedrijfsarts, leidinggevende(n) en de casemanager. Tijdens dit overleg wordt het re-integratie traject van de zieke medewerker bepaald. Het re-integratietraject wordt vastgelegd in het dossier van de medewerker. Tevens wordt het besprokene vastgelegd in notulen. Calamiteiten Voor calamiteiten is een ongevallen / noodplan opgesteld. Hierin is een actieplan opgenomen met de volgende zaken: • Bij wie moet men binnen het bedrijf / de locatie het voorval melden. • Wat zijn de te nemen maatregelen en wie zijn hiervoor verantwoordelijk. • Moeten er externe instanties gewaarschuwd worden en wie is hiervoor verantwoordelijk. Calamiteiten worden genoteerd op het formulier voor het melden van (bijna) ongevallen. Melding (bijna) ongevallen Cementbouw heeft een gezamenlijk systeem voor het melden en registreren van (bijna) ongevallen en milieu-incidenten. Periodiek wordt een overzicht van de meldingen opgesteld. Teneinde ongevallen te voorkomen, evalueert en rapporteert de V&G coördinator deze aan de directie van Cementbouw. Beleid psychosociale arbeidsbelasting Onder de term psychosociale arbeidsbelasting (hierna PSA) valt seksuele intimidatie, agressie & geweld, pesten, discriminatie en werkdruk welke stress teweegbrengt. Cementbouw heeft hiervoor een protocol ongewenste omgangsvormen opgesteld. Indien een medewerker last heeft van PSA dan dient dit besproken te worden met de (direct) leidinggevende of met de vertrouwenspersoon van de Arbo-dienst. Allereerst zal er een gesprek gevoerd worden over het probleem, waarna beoordeeld wordt welke actie ondernomen wordt. Vervolgens volgt een gesprek met de betrokken perso(o)n(en). Na enige tijd wordt er een vervolggesprek gevoerd met de betrokkene(n) om te evalueren of de genomen acties het gewenste resultaat hebben gegenereerd. Rapportages van de gesprekken en acties zullen in het personeeldossier van de betrokkene(n) gevoegd worden. Alle gegevens inzake de PSA worden door betrokkenen vertrouwelijk behandeld. Rookbeleid Het is niet toegestaan te roken op één van de Cementbouw BV vestigingen. Er mag alleen gerookt worden in de daarvoor aangewezen rookruimte, indien aanwezig. Roken is alleen toegestaan tijdens de reguliere pauzes. Het rookbeleid bij relaties van Cementbouw dient eveneens nageleefd te worden. Beleid ten aanzien van alcohol, drugs en medicijngebruik Om een veilig werkklimaat te creëren en te handhaven is het gebruik van alcohol en drugs tijdens werktijden en pauzes, en het onder invloed van alcohol en / of drugs verschijnen op het werk, niet toegestaan. Het gebruik van alcohol en drugs in de mate waarin de werkzaamheden beïnvloedt worden is eveneens niet toegestaan. Het gebruik van medicijnen welke van invloed (kunnen) zijn op de werkprestaties van de medewerker zijn alleen toegestaan wanneer deze medicijnen op doktersvoorschrift worden gebruikt en dit vooraf aan de direct leidinggevende is gemeld. Deze zal, na overleg met de bedrijfsarts en de afdeling P&O, beslissen of aangepaste werkzaamheden noodzakelijk zijn. Beleid zwangere medewerkers Het beleid dat gevoerd wordt met betrekking tot zwangere medewerkers is als volgt: • Alle wettelijke eisen ten behoeve van zwangere medewerkers worden in acht genomen en opgevolgd. • Indien een zwangere medewerker aangepast werk of een aangepaste werkplek nodig heeft dan worden deze wensen ingewilligd. • Alle wettelijke eisen inzake lacterende medewerkers worden in acht genomen en opgevolgd. Beleid jeugdige medewerkers Er worden geen medewerkers onder de 18 jaar in dienst genomen of te werk gesteld.


P 15

Arbo, veiligheid en gezondheid


Sancties Binnen CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV geldt een sanctiebeleid voor het niet voldoen aan de eisen van het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Het aanhoudend niet opvolgen van deze eisen kan resulteren in ontslag. Interne voorlichting Middels het V&G overleg,de verschillende vormen van schriftelijk communicatie, voorlichting en onderricht, de informatieborden en het personeelsmagazine (De Binding) worden medewerkers geïnformeerd over het kwaliteit-, arbo-, veiligheid-, gezondheid- en milieubeleid. CRH-Hotline Onethisch, illegaal of onveilig gedrag zoals genoemd in de CRH Zakelijke gedragscode kan gemeld worden bij de direct leidinggevende, de afdeling P&O of de vertrouwenspersoon van de Arbo-dienst. Indien dit moeilijk of onmogelijk is dan kan dit gedrag ook (eventueel anoniem) gemeld worden bij de CRH-Hotline. De CRH-hotline is een meldpunt waar telefonisch of per internet vertrouwelijk melding gemaakt kan worden van onethisch, illegaal of onveilig gedrag zoals genoemd in de CRH Zakelijke gedragscode.

Verwijzingen CRH 16 veiligheidseisen CRH Zakelijke gedragscode Reglement Persoonlijke beschermingsmiddelen RI&E en Plan van Aanpak Taak Risico Analyse (TRA) Last Minute Risico Analyse (LMRA) Bedrijfsnoodplan Notulen werken veiligheidsoverleg


KAM-SYSTEEM

CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV

DEEL 4 FORMULIEREN/ DOCUMENTEN/WERKINSTRUCTIES

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV 4.1


Overzicht formulieren, documenten, werkinstructies en overige registraties

Hierna volgen de formulieren, documenten, werkinstructies en overige registraties die gebruikt worden ten behoeve van een eenduidige registratie volgens het KAM-systeem, te weten: Norm

Formulieren

Bewaartermijn

Beheerder

Versie

Plaats

ISO

Conform ISO 9001:2008 - QSC 457

5 jaar

MO

27-0213

KAM

NEN

Formulier geweigerde vrachten

5 jaar

W/A

ISO

Asbestzorgvuldigheidsformulier

5 jaar

BL

ISO

Raamschema Interne Kwaliteitsbewaking

5 jaar

LAB

BRL9313

IKB Schema

5 jaar

KAM

NEN

Laboratoriumopdrachtformulier

5 jaar

LAB

NEN

NEN-EN 932-1 Methode van monsterneming

5 jaar

MO

Sept. 1996

LAB

FRM. 10c

Monsternemingsformulier

5 jaar

MO

30-102014

LAB

FRM. 10d

Monsteranalyseformulier

5 jaar

LAB

24-102013

LAB

FRM. 10e

Zeefanalyseformulier

5 jaar

LAB

24-1013

LAB

VCA

Preaudit verslag VCA*

5 jaar

KAM

19-012015

KAM

FRM. 10f

Weekrapport waszeefinstallatie

5 jaar

LAB

24-102013

LAB

W/A Caron

LAB

LAB 2015.2

KAM LAB

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV 4.1


Overzicht formulieren, documenten, werkinstructies en overige registraties

Norm

Documenten

Bewaartermijn

Beheerder

ISO

Algemene voorwaarden

5 jaar

BL

2013

WB

Prijslijst storttarieven

5 jaar

BL

2015

BL

Produktie weekschema BRBS

GPS systeem

BL

2015

LAB

Prestatieverklaringen

5 jaar

BT

Server/We bsite

BL

ISO

Functieomschrijvingen

5 jaar

P&O

ISO

Bedrijfsnoodplan

5 jaar

BL

2013

KAM

V&G

16 Veiligheidseisen CRH

5 jaar

BL

2015

KAM

BRL9313

Uitlosbon

10 jaar

BL

d.d.

WB

BRL9313

Kwaliteitsverklaring

10 jaar

BL

Vigerende

KAM

Norm

Werkinstructies

Bewaartermijn

Beheerder

Versie

Plaats

ISO

Procedure monstername BG 4/32

N.v.t.

KAM

2015

KAM

V&G

Veiligheidschecklist derden

Concern CB

KAM

Norm

Referentietabel

ISO

Versie

CB

2014

VCA

KAM

2015

ISO 9001

KAM

2015

BRL 9335

KAM

2015

BRL 9331

KAM

2015

Weegsysteem

2 jaarlijks

KAM

Plaats

2015

KAM

KAM-handboek CB Caron Recycling en Transportbedrijf Jac. Caron BV Code : KAM-HB deel 0 Versie : Blad : 1 van 5 KAM-SYSTEEM

Recommend Documents