Jištění kvality technologických procesů 2. DOKUMENTACE, ZÁZNAMY O
VÝROBĚ , LOGISTIKA V PROVOZE, ŠARŽOVÁ DOKUMENTACE , ZÁZNAMY A MONITOROVÁNÍ
Dokumentace Dokumentace je nedílnou součástí procesů . Důsledné systematické, dobře promyšlené zaznamenávání každé fáze a operace procesu vede k možnosti průběh procesu retrospektivně analyzovat . ( důvodem může být studie procesu, optimalizace, nalezení odchylky ) Správně vedená dokumentace představuje podstatnou část systému jištění jakosti. Jasně psaná dokumentace zabraňuje omylům při mluvené komunikaci a umožňuje zachycovat stavy systémů a procesy.
Rozdělení dokumentace základní Řídící normy : – Mezinárodní standardy a doporučení: Evropské a celosvětové standardy ( Evropské normy ) – Předpisy národní Autoritou vydávané závazné předpisy a doporučení ( Lékopis, Standardy SUKL ) – Vnitrofiremní standardy ( Guidy, SOP a ostatní předpisová dokumentace )
Rozdělení dokumentace základní Záznamová dokumentace – formuláře vyplněné – záznamy – zprávy
Rozdělení dokumentace podle oblastí,oborů a klíčů Dokumentace k přípravku Dokumentace k zařízení ( soubor označovaný často „logbook „: soubor dokumentace ke strojům, linkám,systémům, metrologické , kvalifikačnídokumenty )
Rozdělení dokumentace podle oblastí,oborů a klíčů Validační, kvalifikační dokumentace Metrologická dokumentace Monitorovací dokumentace – ( viz samostatná kapitola )
Výrobní dokumentace Výrobní dokumentace ( vše co je spojeno s výrobními procesy ): Logistická dokumentace ( dokumentace k „ toku materiálu“ ručně nebo v elektronické podobě v systémech ERP typu firemních plánovacích systémů ) – Normy spotřeby materiálu – Pracovní postupy – Pracoviště
Výrobní dokumentace Šaržová výrobní dokumentace technologická – Operační list , Batch record ( Záznam o výrobě šarže _ – Technologická záznamová dokumentace ( např. výpisy a reporty z řídících automatů )
Všeobecně o záznamové dokumentaci a záznamech Forma pro záznamy - dokumentace, která má svoji vypovídací schopnost bývá zpravidla definovaná v řídících normách a tím je zařazena do tzv. řízené dokumentace. Jedná se o vzory záznamové dokumentace, protokoly ap.
Všeobecně o záznamové dokumentaci a záznamech Vyplněná záznamová dokumentace -Záznamy ve formě vyplněných formulářů nebo jakékoliv dokumenty zaznamenávající průběh předepsaných činností a procesů Příklady: záznamy o sanitaci záznamy o provedené údržbě a opravě specifické záznamové listy záznamové knihy
Monitorování a Monitorovací dokumentace Co je monitorování ( monitoring ): – Měření hodnot nebo stavů vybraných parametrů v pravidelné frekvenci a jejich záznamy a vyhodnocování. (proměnlivost hodnot, kontaminační křivky, časové závislosti , trendy )
Monitorování a Monitorovací dokumentace Oblasti monitorování (sledování): – Mikrobiologické testy prostředí, povrchů apod. – Sledování a testování teplot, vlhkostí prostředí, tlakových poměrů, obsahu částic ve vzduchu – Mikrobiologické testy medií ( např. čištěná voda ) – Chemické testy medií – Měření a sledování dalších veličin_parametrů u kontinuálně provozovaných soustav ( teploty, měrná vodivost čištěných vod apod.) – Pravidelné záznamy o kontrolních úkonech ( preventivní kontroly funkce systémů, zařízení)
Monitorování a Monitorovací dokumentace Monitorovací dokumentace – Záznamová dokumentace monitorování _ zpravidla součástí standardů vztahujících se k monitorování – Záznamy ze zapisovačů – Validované virtuální záznamy v databázích počítačových systémů a jejich tisky (reporty) potvrzené operátorem_obsluhou
Dokumentace k zařízení Logbook“ - systém určený k systematickému sledování technické a uživatelské stránky zařízení. Soubor dokumentů vztahujících se k zařízení nebo soustavě zařízení nebo systému. Nástroj k průběžné kontrole stavu zařízení a jeho správy
Řízená dokumentace
Souhrn dokumentů, které jsou v každém čase a na každém místě aktuální a které zajišťují zpětnou dohledatelnost stavů a procesů
Úloha autora : Autor odpovídá za: – vypracování dokumentu – věcnou a obsahovou správnost – provázanost s ostatní dokumentací – úplnost
Úloha autora : – připomínkovací a schvalovací řízení – revizi dokumentu – proškolení nového dokumentu – změnové řízení – zajištění a ověření autorizovaného překladu
Úloha vydavatele: vydání a správu originálu ve všech jazykových verzíchnastavení data účinnosti identifikaci evidenci revizí a archivaci neplatných verzí po stanovenou dobu
Úloha uživatele resp. vlastníka procesu: – seznámení se s novým dokumentem nebo změnou – za to, že se po dobu platnosti dokumentu řídí tímto dokumentem, pokud neexistuje písemný záznam o souhlasu autora a vydavatele se změnou nebo pokud není vydaná nová verze – správnost uložení dokumentu a za informaci vydavateli v případě ztráty nebo zničení
Úloha uživatele resp. vlastníka procesu: – zajištění dostupnosti dokumentu pro vydavatele v případě potřeby – informování vydavatele a autora, pokud se změnily podmínky a dokument neodpovídá skutečnosti nebo je na překážku správnému průběhu procesů
Životní cyklus dokumentu Proces vypracování – Dokument vypracovává autor na základě požadavku ( nový dokument nebo změna ). – Při nové verzi stejného dokumentu je žádoucí vypsat důvod změny
Životní cyklus dokumentu Proces připomínkování – Připomínkování je proces, kdy se odborní a odpovědní pracovníci v rámci svých kompetencí a povinností vyjádří k obsahu dokumentu, navrhnou změny a doplňky.
Životní cyklus dokumentu Proces schvalování – Schvalování je proces , kdy po zapracovní připomínek je dokument schvalován ( krok „de iure“ ) odpovědnými pracovníky ( garanty procesu a odpovědností ). – V rámci SVP zásad je nepominutelným schvalujícím pracovník jištění jakosti. – Schvalující stvrzuje svým podpisem, že souhlasí s obsahovou i formální stránkou, že bere na vědomí veškeré důsledky, které vyplývají z rozdělení zodpovědností, tokem informací a zadanými úkoly. – Výběr schvalujících a schvalování zajišťuje autor
Životní cyklus dokumentu Účinnost dokumentu, jeho platnost, revize – Dokumenty jsou podrobovány pravidelné revizi ve stanoveném termínu, výsledkem revize je buď požadavek na vypracování nové verze – novelizaci, nebo potvrzení další platnosti platné verze dokumentu. – Interval je zpravidla určen okolo 2 až 3 let, kdy je povinná revize.
Životní cyklus dokumentu – Vedle pravidelné revize může vydavatel nebo autor (garant ) rozhodnout o mimořádné revizi či vypracování nové verze na základě provedných změn v předmětu dokumentu. – Při pozbytí účelu existence dokumentu je dokument zrušen ( obvykle na žádost autora nebo garanta ) – Nutno zabezpečit aby neyla používána stará verze dokumentu nebo neplatný dokument
Všeobecná pravidla vyplňování dokumentace – Veškerá dokumentace, která je v rámci provozních činností vyplňována tj. dokumentace výrobní - šaržová, všechny druhy záznamová dokumentace vč. monitorovací, protokolů a záznamů ke zkouškám atd. mají splňovat následující základní pravidla :
Všeobecná pravidla vyplňování dokumentace Záznamy se musí pořizovat propisovací tužkou modré barvy, musí být čitelné, nesmějí se přepisovat ani přelepovat. Oprava nesprávného údaje se provede následujícím způsobem: Nesprávný zápis se přeškrtne jednou vodorovnou čarou tak, aby zůstal čitelný, a připojí se poznámka "opravil”, podpis, případně stručné zdůvodnění či odkaz . Vedle přeškrtnutého údaje se zapíše údaj nový.
Všeobecná pravidla vyplňování dokumentace Veškeré údaje mají být vyplňovány v době, kdy jsou uvedené činnosti, procesy, výrobní operace vykonávány či příslušné hodnoty zjišťovány, případně v době nejdříve možné po provedení činnosti, operace či zjištění hodnot. Musí být jasně patrné kdo záznam provedl (jméno a podpis pracovníka - obsluha, seřizovač, pověřený pracovník ) Dokumenty musí být schváleny, podepsány a datovány osobami, jež k tomu byly určeny a jsou k tomu oprávněny (např. vedoucí oddělení, mistr, vedoucí útvaru, odborník - specialista).
Všeobecná pravidla vyplňování dokumentace Musí být vždy vyplněny všechny údaje pokud jsou předepsané. Pokud se některá činnost neuskutečnila, musí být příslušná kolonka proškrtnuta - s podpisem.Veškeré dokumenty na příklad výpisy ze zapisovačů, tisky reportů z PS, a podobně je třeba ověřit podpisem kterým se současně ověřuje stav systému resp. procesu. Podepisující je povinnen verifikovat, že údaje nejsou mimo limity přijatelnosti
Všeobecná pravidla vyplňování dokumentace Záznamová dokumentace musí být uložena a evidována v prostoru, který je určen příslušným SOP pro práci s příslušnou záznamovou dokumentací. Veškerá záznamová dokumentace musí být dohledatelná.
Školení a dokumentace Všeobecná povinnost školení a vzdělávání Vedení patřičné dokumentace o systematickém, pravidelném a novém školení
Dokumentace (Zásady ES ) ( úplný převzatý text 4. kapitoly ) Zásady Dobrá dokumentace je nezbytnou součástí systému zabezpečování jakosti. Jednoznačně srozumitelná písemná dokumentace zabraňuje nedorozuměním, ke kterým dochází při ústní komunikaci a umožňuje rekonstruovat celou historii šarže. Specifikace, výrobní předpisy a instrukce, postupy a záznamy nesmí obsahovat chyby a musí existovat v písemné formě. Mimořádně důležitá je čitelnost všech dokumentů.
Dokumentace (Zásady ES ) 4.1 Specifikace podrobně uvádějí podmínky, jež musí splňovat produkty, výchozí látky, obalové materiály nebo materiály získávané během výroby. Slouží jako podklad k posouzení jejich jakosti. Výrobní předpisy uvádějí výčet všech použitých výchozích látek a stanoví postupy výroby a balení. Standardní operační postupy uvádějí návody k provádění určitých činností, např. čištění , oblékání, kontrole pracovního prostředí, odběru vzorků, zkoušení, obsluze výrobních zařízení. Záznamy zachycují průběh výroby každé jednotlivé šarže produktu, včetně údajů o distribuci a další důležité okolnosti, které ovlivňují jakost konečného produktu.
Dokumentace (Zásady ES ) 4.2 Dokumenty mají být dobře navrženy, připraveny, kontrolovány a s pečlivostí distribuovány. Dokumenty mají odpovídat důležitým částem schválené registrační dokumentace pro příslušný přípravek. 4.3 Dokumenty mají být schváleny, podepsány a datovány vhodnými pracovníky, kteří jsou k tomu oprávněni. 4.4 Dokumenty mají mít jednoznačný obsah; mají být jasně uvedeny název, povaha a účel dokumentu. Dokumenty mají být přehledně uspořádány a snadno kontrolovatelné. Kopie dokumentů mají být zřetelné a čitelné. Reprodukce dokumentů z originálu nesmí dovolovat vznik chyb.
Dokumentace (Zásady ES ) 4.5 Dokumenty mají být pravidelně podrobovány revizi a upravovány tak, aby odpovídaly současnému stavu. Když se zavede pozměněný dokument, má existovat systém, který zabraňuje používání již neplatných dokumentů. 4.6 Dokumenty nemají být vytvářeny pouze rukou; avšak tam, kde se do nich mají zaznamenávat údaje, tyto mají být zaznamenávány zřetelným, čitelným rukopisem tak, aby se údaje nedaly dodatečně vymazat. Pro vypisované údaje musí být vymezen dostatečný prostor. 4.7 Provede-li se změna záznamu v dokumentu, musí být oprava doplněna datem a podpisem; oprava se má provést tak, aby původní údaj zůstal čitelný. Kde je k tomu důvod, má se zaznamenat důvod opravy.
Dokumentace (Zásady ES )
4.8 Záznamy se mají vyplňovat vždy ihned po provedení příslušné činnosti tak, aby se dodatečně daly vysledovat všechny činnosti, které jsou při výrobě léčivých přípravků důležité. Dokumenty se mají uchovávat ještě po dobu nejméně 1 roku po uplynutí doby použitelnosti daného produktu. 4.9 Údaje mohou být zaznamenávány elektronickými zapisovacími systémy, fotografickou cestou nebo jiným spolehlivým způsobem. Mají existovat podrobné návody jak používat tyto systémy a spolehlivost získaných záznamů má být ověřována. Používá-li se při tvorbě předpisové a záznamové dokumentace elektronických systémů, vkládání údajů do počítače nebo jejich změny mají být povoleny pouze pověřeným osobám a mají existovat záznamy o změnách nebo zrušení údajů; přístup do systému má být omezen zavedením hesla nebo jiným způsobem a má být nezávisle kontrolováno, že klíčově důležité údaje byly vneseny správně. Záznamy o výrobě jednotlivých šarží uchovávané v paměti počítače, mají být chráněny tím, že se přenesou na diskety, mikrofilm, přetisknou se na papír nebo jiným způsobem. Důležité je zejména to, aby údaje zůstávaly rychle obnovitelné během celé doby, po kterou mají být uchovávány.
Dokumentace (Zásady ES ) Specifikace pro výchozí látky a obaly 4.11 Specifikace pro výchozí látky, primární obaly a pro potištěné obaly mají obsahovat následující údaje (platí vždy údaje podle druhu materiálu): popis materiálu, včetně: názvu materiálu, interního referenčního označení, odkazu na lékopis, pokud jde o lékopisnou látku, jména schváleného dodavatele a dle možnosti i výrobce materiálu, vzorku u potištěných obalových materiálů, odkazu na výkres u primárních obalových materiálů; předepsaný způsob odběru vzorků nebo odkaz na tento postup, kvalitativní a kvantitativní požadavky včetně jejich limitů, podmínky skladování a případná další opatření pro skladování, nejdelší doba skladování před opakovaným přezkoušením.
Dokumentace (Zásady ES ) Specifikace pro meziprodukty a nerozplněné produkty 4.12 Specifikace pro meziprodukty a nerozplněné produkty mají být vytvořeny v případech, kdy se materiál v této formě prodává nebo zasílá nebo když údaje stanovené u nerozplněného produktu slouží k hodnocení jakosti konečného produktu. Specifikace mají být obdobné specifikacím pro výchozí látky nebo, je-li to vhodnější, specifikacím pro konečný produkt.
Dokumentace (Zásady ES ) Specifikace pro konečný produkt 4.13 Specifikace pro konečný produkt mají obsahovat tyto údaje: předepsaný název produktu, případně referenční označení, složení produktu, nebo odkaz na dokument kde je lze nalézt, popis lékové formy (látky) a podrobné údaje o obalu, předepsaný způsob odběru vzorků a jejich zkoušení nebo odkaz na dokument, kde je lze nalézt, kvalitativní a kvantitativní požadavky, včetně jejich limitů, podmínky skladování, případná další opatření pro skladování, doba použitelnosti produktu.
Dokumentace (Zásady ES ) Výrobní předpisy a instrukce pro výrobu Pro každý produkt a pro každou velikost šarže má existovat schválený výrobní předpis a instrukce pro výrobu, které mohou být spojeny do jediného dokumentu. 4.14 Výrobní předpis má obsahovat: název produktu a referenční označení, které má vazbu na příslušnou specifikaci produktu, popis lékové formy, obsah léčivé látky a velikost šarže, seznam všech výchozích látek s názvem a referenčním označením, které látku jednoznačně identifikuje, i s uvedením látek, které se během výroby z produktu odstraní; jejich množství, konečný výtěžek, včetně jeho limitů, případně tam, kde je to vhodné i údaje o výtěžcích meziproduktů v jednotlivých výrobních stupních.
Dokumentace (Zásady ES ) 4.15 Instrukce pro výrobu mají obsahovat: údaj o pracovišti a základních výrobních zařízení, ve kterých bude výroba probíhat, postupy přípravy (nebo odkazy na ně) základních výrobních zařízení (čištění, montáž, kalibrace a sterilizace), podrobné postupy výrobních činností (např. příprava a kontrola výchozích látek, pořadí v jakém se mají přidávat do výrobního zařízení, doba homogenizace a předepsané teploty pro jednotlivé výrobní kroky), instrukce pro průběžné výrobní kontroly, včetně limitů jejich výsledků, tam, kde je to vyžadováno, požadavky pro skladování nerozplněného produktu, včetně obalu, způsobu označení a dle potřeby i zvláštní podmínky skladování, zvláštní opatření.
Dokumentace (Zásady ES )
4.16 Pro každý produkt a každou jeho velikost a druh balení mají existovat schválené instrukce pro balení. Tyto instrukce obsahují zpravidla následující údaje nebo odkaz, kde je lze nalézt: název produktu, popis lékové formy a kde je to potřebné, obsah účinné látky, velikost balení, vyjádřená počtem kusů, hmotností nebo objemem produktu v jednotlivém konečném balení, seznam všech obalových materiálů potřebných pro standardní velikost šarže, včetně jejich množství, velikostí a druhů, s uvedením referenčního označení, které jednotlivé obaly jednoznačně definuje i z hlediska jejich jakosti, kde je to vhodné vzorek nebo jeho reprodukce, u významných potištěných obalových materiálů s vyznačením místa, kde mají být vyznačena čísla šarže a doby použitelnosti produktu , zvláštní opatření, jež mají být dodržena, včetně pečlivého prověření pracovního prostoru a výrobních zařízení, aby bylo ověřeno, že výrobní linka byla před zahájením balení řádně vyčištěna, popis postupu balení, včetně významných souvisejících činností a použitých výrobních zařízení, popis průběžných výrobních kontrol s jejich limity a instrukcemi pro odběr vzorků.
Dokumentace (Zásady ES ) Záznamy o výrobě šarže 4.17 Pro každou vyrobenou šarži nebo její část má být vypracován záznam o její výrobě. Záznam vychází z instrukce pro výrobu. Způsob vedení záznamů má být předem stanoven, aby nedocházelo k chybám při zaznamenávání údajů. Každý záznam má uvádět i číslo vyrobené šarže. Před zahájením vlastní výroby má být zaznamenána kontrola prokazující, že z výrobního zařízení a pracovních prostor byly odstraněny všechny zbytky předchozích produktů a písemných materiálů, které nejsou potřebné pro danou činnost a že výrobní zařízení jsou čistá a vhodná pro danou výrobní činnost. Během výroby šarže mají být zaznamenávány vždy bezprostředně po ukončení příslušné činnosti následující údaje; po ukončení šarže má být záznam označen datem a podpisem pracovníka, který je odpovědný za výrobu příslušné šarže.
Dokumentace (Zásady ES )
Záznamy obsahují alespoň následující údaje: název produktu, datum a čas zahájení a dokončení každého významnějšího stupně zpracování, jména pracovníků odpovědných za jednotlivé stupně zpracování, iniciály podpisů pracovníků, provádějících jednotlivé významné kroky během zpracování a iniciály podpisů pracovníků, kteří příslušné činnosti kontrolovali (např. vážení), čísla šarží a/nebo čísla analytických protokolů a množství skutečně navážených výchozích látek, (včetně čísla šarže a množství jakéhokoliv regenerovaného nebo přepracovaného materiálu, jež byl do zpracované šarže přidán) předchozí produkt zpracovávaný na výrobních zařízení, výčet důležitých výrobních operací a použitých výrobních zařízení, záznam o provedených průběžných výrobních kontrolách s iniciálami podpisů pracovníků, kteří zkoušky prováděli a jejich výsledky, výtěžky produktů v jednotlivých významnějších stupních zpracování, poznámky o případných neobvyklých problémech a odchylkách od výrobních předpisů a instrukcí pro výrobu, doplněné písemným vyjádřením odpovědného pracovníka, který odchylku schválil.
Dokumentace (Zásady ES )
Záznamy o balení šarže 4.18 Pro každou vyráběnou šarži nebo její část má být vypracován záznam o jejím balení. Záznam vychází z instrukce pro balení. Způsob vedení záznamů má být předem stanoven, aby nedocházelo k chybám při zaznamenávání údajů. Každý záznam má uvádět i množství produktu určeného k balení a číslo šarže a předpokládané množství konečného adjustovaného produktu. Před zahájením vlastní adjustace má být zaznamenána kontrola prokazující, že z výrobního zařízení a pracovních prostor byly odstraněny všechny zbytky předchozích produktů a písemných materiálů, které nejsou potřebné pro danou činnost a že výrobní zařízení je čisté a vhodné pro danou výrobní činnost. Během výroby šarže mají být vždy bezprostředně po ukončení příslušné činnosti vedeny záznamy; po ukončení šarže má být záznam označen datem a podpisem pracovníka, který je odpovědný za balení příslušné šarže. Záznamy obsahují alespoň následující: název produktu, datum a čas jednotlivých balicích operací,
Dokumentace (Zásady ES )
jméno pracovníka odpovědného za balení, iniciály podpisů pracovníků, provádějících jednotlivé významné kroky během balení, záznam o ověření totožnosti a o souladu s instrukcí pro balení, výsledky průběžných výrobních kontrol, podrobnosti o prováděných postupech balení, s uvedením použitých typů výrobních zařízení, včetně balicích linek; předchozí produkt zpracovávaný na balicí lince pokud je to možné, vzorky potištěných obalů s označením čísla šarže, doby použitelnosti a dalších dotiskovaných údajů, poznámky o případných neobvyklých problémech a odchylkách od výrobního předpisu a instrukce pro balení, doplněné písemným vyjádřením odpovědného pracovníka, který odchylku schválil. množství, referenční označení nebo identifikační označení potištěných obalových materiálů a produktů vydaných k balení, množství poškozených nebo vrácených obalových materiálů a množství získaného produktu pro provedení odpovídající výtěžkové bilance.
Dokumentace (Zásady ES )
Postupy a záznamy
Přejímka 4.19 Mají existovat písemné postupy pro příjem a záznamy o příjmu každé dodávky výchozí látky, primárního obalového a potištěného obalu. 4.20 Záznamy o příjmu mají obsahovat: název materiálu uvedený na dodacím listu a na obalu s materiálem, vnitropodnikové označení materiálu, jeho referenční označení nebo obojí, liší-li se od názvu uvedeného v bodu a) datum příjmu, jméno dodavatele a dle možnosti i výrobce, číslo šarže nebo referenční číslo výrobce, celkové množství přijímaných materiálů a počet jednotlivých obalů, číslo přidělené materiálu při příjmu, další údaje (např. o stavu obalů při příjmu ). 4.21 Mají existovat postupy pro vnitropodnikové označování, karanténu a skladování výchozích látek, obalových a jiných materiálů u kterých je to potřebné.
Dokumentace (Zásady ES ) Vzorkování (způsob odběru vzorku) 4.22 Mají existovat závazné písemné postupy, které určují pracovníky, postupy a pomůcky pro odběr vzorků, množství odebraných vzorků a nutná opatření pro omezení rizika kontaminace nebo poškození kvality vzorkovaného materiálu (odkaz kapitola 6, bod 13). Zkoušení 4.23 Mají existovat písemné postupy pro zkoušení výchozích látek, obalových materiálů a produktů v různých stupních výroby, upravující postupy, přístroje a zařízení, jichž se má při zkoušení používat. O provedených zkouškách mají být vedeny záznamy (viz kapitola 6 odstavec 17).
Dokumentace (Zásady ES )
Ostatní 4.24 Mají existovat písemné postupy pro propouštění nebo zamítání výchozích látek, obalových materiálů a produktů. Postup pro propouštění konečných produktů kvalifikovanou osobou je v souladu s požadavky § 41d zákona. 4.25 Mají být vedeny záznamy o distribuci každé šarže konečných produktů, aby bylo v případě nutnosti umožněno stahování produktu z terénu (viz kapitola 8). 4.26 Pro následující činnosti mají existovat písemné postupy a o činnostech vedeny záznamy, včetně přijatých opatření a závěrů: validace, montáž a sestavování výrobních zařízení a jejich metrologické ověřování, údržba, čištění a sanitace, příprava, výcvik a školení pracovníků, jejich oblékání a hygienické chování,
Dokumentace (Zásady ES ) kontrola pracovního prostředí, opatření proti hmyzu a drobným živočichům, vyřizování stížností a/nebo reklamací, stahování produktů z oběhu, zacházení s produkty vrácenými zákazníkem. 4.27 Mají existovat jasné a srozumitelné návody k použití a obsluze pro všechna základní výrobní zařízení a přístroje. 4.28 Pro základní výrobní zařízení a přístroje mají být vedeny deníky, do nichž se zaznamenávají prováděné validace, kalibrace, údržba, čištění a/nebo opravy, včetně dat a jmen pracovníků, kteří tyto činnosti prováděli. 4.29 Ve výše uvedených denících jsou také vedeny záznamy o používání těchto zařízení a přístrojů (vyráběné produkty, číslo jejich šarží, data, jména pracovníků a označení pracoviště).
