Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről
Megbízó
Piliscsaba Város Önkormányzata
Cím
Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről
Változat
v1.0
MultiContact Consulting Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. T: +36 1 666 3750 F: +36 1 666 3749
Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-09-712312 E:
[email protected] W: www.multicontact.eu
JOGI FIGYELMEZTETÉS Jelen dokumentum a MultiContact Consulting Kft. szellemi terméke. Jelen dokumentumot és annak egyes részeit a – megrendelővel kötött egyedi szerződésben foglalt jogosultságok kivételével – nem lehet sem részben, sem egészben másolni, fénymásolni, újra előállítani, módosítani, átdolgozni, lefordítani vagy lerövidíteni bármilyen felhasználás céljából a MultiContact Consulting Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A MultiContact Consulting Kft. a szerzői jogokhoz fűződő minden vagyoni jogot harmadik személyek vonatkozásában fenntart. A dokumentumban foglaltak jogtalan felhasználása esetén a MultiContact Consulting Kft. jogosult a szerzői jog megsértése miatti jogszabályi következmények alkalmazását kezdeményezni. A dokumentum tartalma egyben üzleti titkot is képez. Amennyiben a hatályos jogszabály vagy a megrendelővel kötött szerződés másképp nem rendelkezik, vagy jelen dokumentum közbeszerzési eljárásban ajánlatként kerül benyújtásra, jelen dokumentum címzettje a dokumentumban foglaltakat köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik fél tudomására nem hozhatja. ©2014 MultiContact Consulting Kft. Minden jog fenntartva.
1 Előzmények Piliscsaba Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0019 azonosítószámú, „Pro Publico Bono” pályázatában többek között vállalta, hogy stratégiát készít az önkormányzat költségcsökkentési, hatékonyságnövelési lehetőségeiről három időtávon. A költségcsökkentési és hatékonyságnövelési részstratégia akcióinak meghatározása 3 időtávban történik, rövid (1 év), közép (2-3 év) és hosszú (4-5 év) távon. Az egyes lehetséges akciókat 4 szempontból, a Szervezet, a Feladatok, a Folyamatok és a Programok vonatkozásában vizsgáljuk. Emellett az Önkormányzat vállalta azt is, hogy a rövid távú stratégiai akciókat a projekt során bevezeti. A projekt utolsó 3 hónapja kizárólag a kidolgozott intézkedések megvalósítására irányulhat. Az önkormányzat többletvállalásként vállalta, hogy a projekt végén a bevezetett rövidtávú javaslatokról és a végrehajtott intézkedésekről összefoglaló beszámolót készít.
1
2 „Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása” feladat keretében kidolgozott javaslatok bemutatása 2.1 Alkalmazott módszertan A rövidtávú opciók kidolgozását az alábbi vizsgálati módszertan segítségével gyűjtött adatokra alapozva végeztük el:
1. ábra A vizsgálat módszertana
A költségcsökkentési és hatékonyságnövelési részstratégia akcióinak meghatározása 3 időtávban történik, rövid (1 év), közép (2-3 év) és hosszú (4-5 év) távon. Az egyes lehetséges akciókat 4 szempontból, a Szervezet, a Feladatok, a Folyamatok és a Programok vonatkozásában vizsgáljuk.
Szervezet: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat szervezetét, beleértve a Hivatal, az intézmények és önkormányzati gazdasági társaságok szervezetét és meghatározzuk azokat a költségcsökkentési és hatékonyságnövelési akciókat, melyeket az önkormányzat célul tűz ki a részstratégia időtávjában. Feladat: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államtól átvett feladatait és meghatározzuk azokat a költségcsökkentési és hatékonyságnövelési akciókat, melyeket az önkormányzat célul tűz ki a részstratégia időtávjában. Folyamatok: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat irányítási, szakmai és támogató folyamatcsoportjait és meghatározzuk azokat a költségcsökkentési és hatékonyságnövelési akciókat, melyeket az önkormányzat célul tűz ki a részstratégia időtávjában. Programok: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat Gazdasági Programjában foglalt és még nem teljesített költségcsökkentést, hatékonyságnövelést eredményező akcióit, a folyamatban lévő, költségcsökkentést, hatékonyságnövelést eredményező pályázatokat, továbbá az önkormányzatok és intézményeik számára várható támogatásokat a 2014-2020-as programozási időszakban, melyek költségcsökkentést, hatékonyságnövelést eredményezhetnek.
2
2. ábra Költségcsökkentési és hatékonyságnövelési akciók meghatározása
. 3
3 Rövidtávú opciók bevezetésének bemutatása, tapasztalatok A rövidtávú opció bevezetésének előkészítésére és a tulajdonképpeni bevezetésre a projekt utolsó 3 hónapjában (2014 szeptember – december) került sor. A megvalósulás nyomon követését a Hivatal kijelölt ügyintézője által havonta megküldött havi adatszolgáltatási jelentés biztosította, mely keretében az alábbi indikátor táblázat került kitöltésre:
#
Szervezetfejlesztési terület megnevezése
Feladat megnevezése
1.
Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása, alkalmazása
SZ/1-01 Táblázatkezelő szoftver használatához kapcsolódó képzés a Hivatal dolgozói számára
Tananyag, jelenléti ív
2.
Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása, alkalmazása
P/1-01 Pályázatfigyelés
Összefoglaló az adott hónapban az Önkormányzat által pályázható kiírásokról
3.
Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása, alkalmazása
P/2-01 Piliscsaba szennyvíztisztításának kapacitásbővítése pályázat folyamatos nyomon követése
Negyedéves tájékoztató a pályázat készültségi fokáról
4.
Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési stratégia kidolgozása, alkalmazása
P/3-04 Operatív Programok végleges változatának és pályázati lehetőségeknek nyomon követése
Összefoglaló a végleges OP-król
Indikátor
Kiinduló érték
0
0
0
0
Célérték
Mérési felelős
Mérési gyakoriság
1
Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője
havonta
1
Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője
havonta
1
Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője
negyedévente
1
Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője
havonta
3. ábra Monitoring mutató meghatározása
4
A rövidtávú opciók bevetésével kapcsolatos észrevételeink az alábbiak: Sors.
Indikátor
Észrevétel
SZ/1-01 Táblázatkezelő szoftver használatához kapcsolódó képzés a Hivatal dolgozói számára
Tananyag, jelenléti ív
A képzésre 2014. szeptember 22-én került sor a Hivatal kis tanácstermében. A résztvevőknek lehetőségük nyílt feltenni mindazon, a táblázatkezeléssel kapcsolatos kérdéseiket, melyekkel nagymértékben növelhetik munkájuk hatékonyságát. A tananyag segítségével sikeresen csökkenthető a jövőbeni új munkatársak betanulási időszaka is.
2.
P/1-01 Pályázatfigyelés
Összefoglaló az adott hónapban az Önkormányzat által pályázható kiírásokról
A programozási időszakok közötti átmeneti pangás miatt kis számú pályázati lehetőséget tudtunk beazonosítani.
3.
P/2-01 Piliscsaba szennyvíztisztításának kapacitásbővítése pályázat folyamatos nyomon követése
Negyedéves tájékoztató a pályázat készültségi fokáról
A tájékoztató segítségével pontosabb képet kaptunk a pályázat pénzügyi helyzetéről.
4.
P/3-04 Programok változatának és lehetőségeknek követése
Összefoglaló a végleges OP-król
Az összefoglaló megkönnyíti a 20142020-as időszak pályázati felhívásain való sikeres indulást és vissza nem térítendő támogatások lehívását.
1.
Opció
Operatív végleges pályázati nyomon
5
MultiContact Consulting Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. T: +36 1 666 3750 F: +36 1 666 3749
Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság Cégjegyzékszám: 01-09-712312 E:
[email protected] W: www.multicontact.eu
