JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

KEI

működéselemzés 2013. JELENTÉS

KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET FŐIGAZGATÓ

: DR. VARGHA PÉTER

1195 BP. ADY E. ÚT 122.

TARTALOMJEGYZÉK

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ....................................................................................................... 1 2. A JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS ELEMZÉSE .......................................................................................... 1 2.1. ÖSSZESÍTETT INTÉZETI FORGALOM ................................................................................... 3 2.2. A JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS BETEGFORGALMÁNAK VÁLTOZÁSA ................................................. 4 2.3. A JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS ÖSSZESÍTETT TELJESÍTMÉNYE ....................................................... 6 2.4. ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK TELJESÍTMÉNYVÁLTOZÁSA ............................................................. 7 2.5. FAJLAGOS TELJESÍTMÉNYEK VÁLTOZÁSA............................................................................ 8 2.6. FAJLAGOS TELJESÍTMÉNYEK VÁLTOZÁSA ELSZÁMOLÓ EGYSÉGENKÉNT ............................... 9 2.7. A TELJESÍTMÉNYEK ELEMZÉSE A TVK-FINANSZÍROZÁS TÜKRÉBEN .................................... 11 3. INTÉZETI MŰKÖDÉSI EREDMÉNY .......................................................................................... 13 3.1. INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ALAKULÁSA ............................................................................... 14 3.2. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA ............................................................................... 16 3.3. ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK EREDMÉNYESSÉGE ...................................................................... 18 3.4. AZ ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK EREDMÉNYE A KÖZVETETT KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSA UTÁN ..... 19 4. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA ............................................................ 21 5. A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET HUMÁNERŐFORRÁS HELYZETE ..................................... 23

Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról

KEI


1. Vezetői összefoglaló A 2013. I. féléve az egészségügyi ellátórendszer kormányzati szintű átszervezésének lekövetésével telt el. A 2012-ben megkezdett államosítási hullám felvetette annak lehetőségét, hogy Intézetünk is ez év első felében állami kézbe kerüljön. A Kispesti Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. januárjában úgy döntött, hogy megtartja egészségügyi intézményét – az ezzel összefüggő kormányzati döntés folytán az Intézet jövőbeni tulajdonosi helyzete májusra rendeződött. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. módosítása folytán júliustól megszűnt a nyugdíjas munkavállalók úgynevezett kettős ellátása (83/C. § (1) bekezdés), a közalkalmazottként dolgozó nyugdíjasok választás elé kerültek, megtartják közalkalmazotti munkaviszonyukat vagy ténylegesen nyugállományba vonulnak. Az intézkedés eredeti formájában történő végrehajtása közel 60 dolgozónkat érintette volna.

A helyzet feloldása egy miniszteri engedélyezéshez kötött nyugdíjkompenzációt magában foglaló rendszer kialakításával valósult meg, melynek eredményeként júliustól lehetőség nyílt az egészségügyi szakdolgozók (orvosok, asszisztensek) továbbfoglalkoztatására, ugyanakkor a gazdasági-műszaki állomány esetén erre nem volt lehetőség, így az ezen a területen dolgozók közül mintegy 36 munkavállalótól voltunk kénytelenek megválni.

Intézetünk a fenti változások időszakában is mindent megtett a színvonalas betegellátásért, az

Intézet

működőképességének,

finanszírozhatóságának

fenntartásáért.

A

42

szakrendelés heti 1500 órában több mint 384 ezer beteget látott el, ami a tavalyi évhez képest 1 %-os emelkedést jelent. Jelentett teljesítményeink 4,2 %-kal, fajlagos teljesítményeink 2 %-kal, bevételeink 2,1 %-kal nőttek. Intézetünk 9,6 %-kal lépte túl a teljesítmény volumen korlátot, ami közel 76 millió forint elmaradt bevételt jelentett.

Működési költségeink az év folyamán az előző évhez képest 8,1 %-kal nőttek. Ez részben a tovább folyó központi kötelező bérfejlesztéseknek (13,2 %), részben a közüzemi költségek emelkedésének és inflációs hatásoknak tudható be (0,6 %). Az Intézet éves nyers működési eredménye 63,4 millió forint veszteséget mutat, amit a korábbi évek pénzmaradványából sikerült finanszírozni. A veszteség oka alapvetően az év végén elmaradt kasszasöprés miatti bevételkiesésből származik.

A beszámolási időszakban az ágazati átalakításokat kísérő bizonytalanságok kezelése mellett a legnagyobb problémát továbbra is az elhasználódott eszközök pótlása és az évek óta húzódó felújítási munkák finanszírozása jelentette. Az év folyamán 18,5 millió forint


1

KEI


önkormányzati forrásból megvalósult az alapellátás működési körébe tartozó Ady Endre utcai Gyermek háziorvosi rendelő bővítése, a Madách utcai Gyermek fogászat kezelőegységeinek cseréje, valamint két háziorvosi rendelő tetőfelújítása. A szakellátás eszközpótlására, az amortizációs problémák kezelésére önkormányzati támogatásra lenne szükség, ami immár harmadik éve elmaradt. Ennek hiányában egyre nagyobb összegeket vagyunk kénytelenek eszközbérletre fordítani.

Összességében elmondható, hogy az Intézet 2013. évben is maradéktalanul el tudta látni az Alapító Okiratában felsorolt feladatait. Az előző év végi központi költségvetésből kapott rendkívüli juttatásnak köszönhetően adósságállományt nem halmozott fel, szakmai problémáit

kezelni

tudta,

végrehajtotta

a

nyugdíjas

foglalkoztatottak

továbbfoglalkoztatásából rá háruló feladatait. Ugyanakkor a forrásszűkülés következtében egyre nehezebb a likviditás fenntartása, az elhasználódott eszközök pótlása, a működőképesség fenntartása.


2

KEI


2. A járóbeteg-ellátás elemzése

2.1.

Összesített intézeti forgalom

Az Intézet 2013. évi havi járóbeteg-ellátási esetszámának alakulását a diagram szemlélteti.

Jelentett esetszámok 2013. évben

25 192

30 000

34 114

31 516

32 711

35 000

27 088

31 860

32 869

37 196

33 598

40 000

28 996

32 773

45 000

36 469

50 000

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

r be

r ce m

be de

tó

ve m

no

be r

r ok

te m

be

s zt u

sz ep

gu s

au 2013. EV

jú liu s

iu s jú n

áj us m

ril is áp

s ár ciu

r m

br uá fe

ja n

uá r

0

2012. EV

Intézetünk 2013. évben összesen 384.382 beteget látott el, szemben a 2012. évi 379.479 esettel, ami a betegforgalom 1,3 %-os emelkedését jelenti.

Az intézeti szakellátás esetszáma 328.100 főről 333.619 főre emelkedett, míg a labordiagnosztikai ellátás 51.397 főről 50.763 főre csökkent.

A betegforgalom gyakorlatilag 2013. évben az előző évi forgalom körül alakult, azonban a betegmegjelenések osztályok közötti megoszlása több esetben jelentősen változott, melyre a szakrendelő teljesítményelemzésénél részletesen kitérünk.


3

KEI

2.2.


A járóbeteg-ellátás betegforgalmának változása

Az egyes szakrendelések 2013. évi járóbeteg-ellátási esetszámát a következő táblázatban mutatjuk be, összevetve az előző év adataival. Esetszámok a forgalomváltozás csökkenő sorrendjében

BOR PSZ RAD SZE GYM GYF IDE NGY BEL SEB URO GAS KAR ONK DIA MEN GYO CYT GYT GYU GYK ORT REU FOG TUD

Elszámoló egység BŐRGYÓGYÁSZAT PSZICHIÁTRIA RADIOLÓGIA SZEMÉSZET GYERMEK MENTÁLHYHIÉNIA GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZET IDEGGYÓGYÁSZAT NŐGYÓGYÁSZAT BELGYÓGYÁSZAT SEBÉSZET UROLÓGIA GASZTROENTEROLÓGIA KARDIOLÓGIA ONKOLÓGIA DIABETOLÓGIA MENTÁLHÍGIÉNIA GYERMEK ORTOPÉDIA CYTOLÓGIA GYERMEK TÜDŐGYÓGYÁSZAT GYERMEK NEUROLÓGIA GYERMEK KARDIOLÓGIA ORTOPÉDIA REUMATOLÓGIA FÜL-ORR-GÉGÉSZET TÜDŐGYÓGYÁSZAT SZAKELLÁTÁS ÖSSZESEN

LAB

LABORDIAGNOSZTIKA

2012. EV 2013. EV Változás (2013 / 2012) 24 228 26 659 2 431 110,03% 15 433 17 416 1 983 112,85% 23 386 24 863 1 477 106,32% 18 257 19 647 1 390 107,61% 1 517 2 716 1 199 179,04% 1 807 2 961 1 154 163,86% 4 900 5 886 986 120,12% 13 770 14 592 822 105,97% 6 730 7 224 494 107,34% 23 338 23 798 460 101,97% 10 871 11 308 437 104,02% 1 667 1 948 281 116,86% 9 749 10 013 264 102,71% 3 438 3 644 206 105,99% 1 887 2 019 132 107,00% 1 581 1 636 55 103,48% 841 892 51 106,06% 3 588 3 603 15 100,42% 2 083 2 074 -9 99,57% 269 259 -10 96,28% 1 711 1 606 -105 93,86% 5 995 5 659 -336 94,40% 103 912 103 306 -606 99,42% 20 514 18 885 -1 629 92,06% 26 628 21 005 -5 623 78,88% 328 100 333 619 5 519 101,68% 51 397

50 763

-634

98,77%

Bár az ellátott esetek száma némileg csökkent, a Reumatológiai szakrendelés továbbra is meghatározó súlyú az Intézet járóbeteg-szakellátásában: az orvos-beteg találkozások kicsivel több mint 30%-át adja.

A beszámolási időszakban a korábbi évek betegforgalmára javult fel a Bőrgyógyászati szakrendelés és gondozás, a Pszichiátriai szakellátás és az Addiktológiai szakellátás.

Örvendetes, hogy több év után végre sikerült megoldani a Gyermek menthalhygiénés osztály személyzeti problémáit, melyet jól érzékeltet az ellátott esetek számának jelentős növekedése.

Továbbra is meghatározó súlyú az Intézet életében az előzőeken túlmenően a Szemészeti szakrendelés, Sebészeti szakrendelés és a Tüdőgyógyászat, melyek egyenként 7-8 %-os


4

KEI


arányt képviselnek az intézeti betegellátásban.

Az előző évhez képest lényegesen romlott a Tüdőgyógyászati szakrendelés és a Fül-orrgégészeti szakrendelés betegforgalma, ami egyértelműen a jelentkező orvoshiányra vezethető vissza.

A labordiagnosztika betegforgalma – annak ellenére, hogy élve a jogszabály adta lehetőséggel, korlátoztuk az ellátási területen kívülről érkező betegek fogadását – gyakorlatilag nem változott.

A beszámolási időszakban is alapvető problémát jelentett az osztályok szakmai munkájában a fővárosban jelentkező szakemberhiány. Jelenleg valamennyi szakmában nehézséget okoz új orvos felvétele, különösen a tüdőgyógyász, radiológus, sebész, ortopédus és valamennyi gyermek szakellátás tekintetében. Az elmenő kollégákat szinte csak vállalkozókkal vagyunk képesek pótolni a közalkalmazotti munkabért jelentősen meghaladó díjazásért, mely mind érzékenyebben érinti az intézeti költségvetés fenntarthatóságát.


5

KEI

2.3.


A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye

A járóbeteg-ellátás teljesítményeinek változását 2012. évhez képest a következő grafikon foglalja össze (járóbeteg- és laborszakellátás együtt).

58,24

58,04

57,02

44,01

50

47,05

60

55,05

58,44

64,51

66,63

59,86

70

51,28

80 56,08

millió

Jelentett pontszámok 2013. évben

40 30 20 10

2013. EV

elszámolt teljesítmény (pont):

ok tó be r no ve m be r de ce m be r

au gu sz tu s sz ep te m be r

jú liu s

s jú ni u

m áj us

áp ril is

fe br uá r m ár ci us

ja nu ár

0

2012. EV

2012. 651 310 250

2013. 676 203 424

2013. évben összesen 24,9 millió ponttal nőtt az intézet teljesítménye az előző időszakhoz képest, ami 3,8 %-os emelkedést jelent.

Az összteljesítményen belül 4,2 %-kal nőtt a szakellátások teljesítménye, míg 1,1 %-kal a labordiagnosztika teljesítmények. A teljesítmények mérsékelt növekedését a 2013. évben megváltoztatott elszámolási szabályok fogták vissza, mely változásokra későbbiekben részletesen kitérünk.


6

KEI

2.4.


Elszámoló egységek teljesítményváltozása

Az egyes szakrendelések 2013. évi járóbeteg-ellátási teljesítményét az alábbi táblázat tartalmazza, összevetve az előző év adataival.

Pontszámok a teljesítményváltozás csökkenő sorrendjében

REU GYM PSZ BEL RAD SZE GAS KAR GYF URO GYT NGY MEN CYT GYO GYU IDE DIA ONK GYK FOG SEB BOR TUD ORT

Elszámoló egység REUMATOLÓGIA GYERMEK MENTÁLHYHIÉNIA PSZICHIÁTRIA BELGYÓGYÁSZAT RADIOLÓGIA SZEMÉSZET GASZTROENTEROLÓGIA KARDIOLÓGIA GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZET UROLÓGIA GYERMEK TÜDŐGYÓGYÁSZAT NŐGYÓGYÁSZAT MENTÁLHÍGIÉNIA CYTOLÓGIA GYERMEK ORTOPÉDIA GYERMEK NEUROLÓGIA IDEGGYÓGYÁSZAT DIABETOLÓGIA ONKOLÓGIA GYERMEK KARDIOLÓGIA FÜL-ORR-GÉGÉSZET SEBÉSZET BŐRGYÓGYÁSZAT TÜDŐGYÓGYÁSZAT ORTOPÉDIA SZAKELLÁTÁS ÖSSZESEN

LAB

LABORDIAGNOSZTIKA

2012. EV 138 222 6 603 31 009 24 228 43 880 34 016 5 533 21 098 1 327 23 851 6 150 10 920 5 098 3 972 2 590 786 8 351 2 786 3 900 4 880 15 379 49 007 49 226 41 440 22 582 556 834

2013. EV 150 808 15 710 39 208 29 413 45 826 35 774 6 968 22 067 2 291 24 419 6 639 11 403 5 346 3 981 2 562 723 8 286 2 707 3 719 4 636 15 108 47 239 45 476 35 053 15 244 580 608

89 694

95 596

Változás (2013 / 2012) 12 586 109,11% 9 107 237,91% 8 199 126,44% 5 186 121,40% 1 946 104,43% 1 759 105,17% 1 434 125,92% 969 104,59% 965 172,69% 569 102,38% 488 107,94% 483 104,42% 248 104,86% 9 100,22% -28 98,92% -64 91,91% -65 99,22% -79 97,18% -181 95,36% -245 94,99% -271 98,24% -1 767 96,39% -3 750 92,38% -6 387 84,59% -7 337 67,51% 23 774 104,27% 1 119

101,18%

Kimagasló, intézeti szempontból is jelentős teljesítménynövekedést ért el az előző évhez viszonyítva a Gyermek menthalhygiéne, mely 237 %-kal növelte teljesítményét. A kiemelkedő teljesítménynövekedést új szakemberek felvételével sikerült elérni.

Jelentős teljesítményemelkedést realizált ezen túlmenően a Reumatológia, Pszichiátria, Belgyógyászat,

Radiológia,

Gasztroenterológia.

A

Radiológia,

Szemészet

és

Gasztroenterológia teljesítményemelkedése alapvetően összefüggött a 2013. év első felében megvalósult új, saját erős eszközbeszerzésekkel (ultrahang, réslámpa, látótérvizsgáló készülék, video colonoscop).

A Tüdőgyógyászat és az Ortopédia jelentős teljesítményromlása mögött a csökkenő számú szakemberállomány áll.


7

KEI

2.5.


Fajlagos teljesítmények változása

A betegadminisztráció színvonalát mutatja az egy esetre jutó pont alakulása, melyet az alábbi grafikon ábrázol 2012. és 2013. évben (járóbeteg- és laborszakellátás együtt).

Intézeti fajlagos teljesítmények alakulása 2013. évben

1 746,9

1 780,4

1 701,3

1 809,2 1 737,0

1 727,7

1 777,9

1 768,9

1 768,6

1 711,2

1 800,0 1 750,0

1 781,6

1 850,0

1 791,4

1 900,0

1 700,0 1 650,0 1 600,0

r

r ce m

be

be de

ve m

no

r

tó be r ok

be te m

zt us

sz ep

gu s

au 2013

jú liu s

iu s jú n

áj us m

ril is áp

ár ci us m

br uá fe

ja n

uá r

r

1 550,0

2012

A fajlagos teljesítmény alakulása az intézményi szintű kódolási szokások változatlantságát mutatja. A folyamatosan TVK fölötti teljesítmények már nem ösztönzik a gyógyító osztályokat arra, hogy fajlagos teljesítményüket tovább emeljék, mivel az országos átlagtól lényegesen

eltérő

fajlagos

teljesítményadatokkal

rendelkező

osztályokat

az

OEP

előszeretettel ellenőrzi.

Az, hogy az intézeti fajlagos teljesítmények kiegyensúlyozottakká váltak, az egy ellátott betegre jutó lekódolt pontszám stabilizálódott, arra enged következtetni, hogy a korábbi évek kódjavításai, illetve az indokolatlan túlkódolások megszűntek, az Intézet kódoló orvosai a szakmailag védhető kódolási paneleket valamennyien alkalmazzák.

A fajlagos teljesítmények állandósága sem jelenti azt, hogy ne tekintenénk lényeges szempontnak ezen mutató állapotát. A kódolási szokások folyamatos ellenőrzésével, az országos átlagok figyelésével, a Szabálykönyvben történő gyakori módosítások gyors átvezetésével törekszünk arra, hogy az ellátott esetekből a lehető legnagyobb teljesítményt hozzuk ki.


8

KEI

2.6.


Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként

Az egy esetre jutó pont alakulását mutatja az alábbi táblázat szervezeti egység szintű bontásban. Fajlagos teljesítmények a változás arányának csökkenő sorrendjében

GYM BEL GAS GYT PSZ REU TUD FOG MEN KAR GYF GYK CYT NGY RAD URO SZE ONK SEB GYU DIA GYO IDE BŐR ORT GYN

LAB

Elszámoló egység GYERMEK MENTÁLHYHIÉNIA BELGYÓGYÁSZAT GASZTROENTEROLÓGIA GYERMEK TÜDŐGYÓGYÁSZAT PSZICHIÁTRIA REUMATOLÓGIA TÜDŐGYÓGYÁSZAT FÜL-ORR-GÉGÉSZET MENTÁLHÍGIÉNIA KARDIOLÓGIA GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZET GYERMEK KARDIOLÓGIA CYTOLÓGIA NŐGYÓGYÁSZAT RADIOLÓGIA UROLÓGIA SZEMÉSZET ONKOLÓGIA SEBÉSZET GYERMEK NEUROLÓGIA DIABETOLÓGIA GYERMEK ORTOPÉDIA IDEGGYÓGYÁSZAT BŐRGYÓGYÁSZAT ORTOPÉDIA GYERMEK NŐGYÓGYÁSZAT SZAKELLÁTÁS ÖSSZESEN LABORDIAGNOSZTIKA

2012. EV 2013. EV 4 353 5 784 3 600 4 072 3 319 3 577 2 953 3 201 2 009 2 251 1 330 1 460 1 556 1 669 750 800 3 225 3 268 2 164 2 204 734 774 2 852 2 887 1 107 1 105 793 781 1 876 1 843 2 194 2 159 1 863 1 821 1 134 1 021 2 100 1 985 2 923 2 791 1 476 1 341 3 080 2 872 1 704 1 408 2 032 1 706 3 767 2 694

Változás (2013 / 2012) 1 431 32,88% 472 13,10% 257 7,76% 248 8,41% 242 12,05% 130 9,75% 113 7,23% 50 6,71% 43 1,34% 40 1,83% 40 5,39% 34 1,20% -2 -0,20% -12 -1,46% -33 -1,77% -34 -1,57% -42 -2,27% -114 -10,03% -115 -5,47% -133 -4,54% -135 -9,17% -207 -6,73% -297 -17,40% -326 -16,04% -1 073 -28,48%

1 682

1 716

34

2,01%

1 838

1 883

45

2,45%

A Gyermek Mentalhygiénia kiemelt fajlagos teljesítménynövekedése a szakemberváltást követően a kódolási szokások felülvizsgálatának tapasztalatai alapján végrehajtott kódolási gyakorlatváltással magyarázható.

A

Gyermek

Tüdőgyógyászat

valamint

a

felnőtt

Tüdőgyógyászat

fajlagos

teljesítménynövekedése új allergológiai vizsgálatok bevezetése eredményeként jelentkezik.

A Gasztroenterológia 10 %-ot meghaladó fajlagos teljesítmény növekedése az Intézet által önerőből megvásárolt video-endoszkópos torony nyújtotta többlet beavatkozási lehetőségek elszámolása következtében jelentkezik.


9

KEI


Az Ortopédia és a Gyermek Ortopédia jelentős fajlagos teljesítmény romlása a vállalkozó orvosok

elfogadhatatlan

kódolási

gyakorlatának

igazgatói

beavatkozással

történő

megváltoztatásával függ össze.

Az Ideggyógyászat és a Bőrgyógyászat fajlagos pontszám csökkenése részben a túlterheltség miatti "lazább" kódolásnak, részben a gondozói kódok használatának mellőzése miatt következett be. A hibás kódolási gyakorlatot az érintettek bevonásával folyamatosan javítjuk.


10

KEI

2.7.


A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében

A következő grafikon a járóbeteg-szakellátás (labor nélküli) teljesítményét és a teljesítmény volumen korlátot (TVK) veti össze 2013. évben.

86,72%

108,00%

110,76%

111,44%

114,46%

126,05%

114,09%

103,49%

111,90%

50 000 000

111,44%

60 000 000

111,08%

70 000 000

107,70%

Intézeti teljesítmény eltérése a TVK-tól

40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000

elszámolt pont

au gu sz tu s sz ep te m be r ok tó be r no ve m be r de ce m be r

jú liu s

jú ni us

áj us m

ilis áp r

fe br uá r m ár ci us

ja nu ár

0

TVK 2013

2013. évben Intézetünk december kivételével minden hónapban túllépte a Teljesítmény Volumen Korlátot, jól lehet ismételten megnyílott a lehetőség az évközi "szezonalítás" beépítésére havi volumen korlát meghatározásakor. 2013. évben elszámolt pontok és a TVK különbözete Időszak 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08 2013.09 2013.10 2013.11 2013.12 összesen

Finanszírozott pont

TVK

44 45 46 47 47 41 41 40 42 43 44 44

128 010 776 217 658 921 921 598 363 687 128 128

100% 407 975 111 395 680 987 987 134 271 123 407 407

20%

0%

összesen

Különbözet

1 360 493 44 128 407 3 530 273 49 019 173 4 890 766 45 010 975 3 466 909 48 477 884 3 466 909 1 610 200 46 776 111 3 742 089 52 128 400 5 352 289 47 217 395 1 649 051 48 866 446 1 649 051 2 902 558 47 658 680 3 812 694 54 373 932 6 715 252 7 568 145 41 921 987 3 353 759 52 843 891 10 921 904 1 635 694 41 921 987 3 353 759 46 911 440 4 989 453 2 621 198 40 598 134 3 247 851 46 467 183 5 869 049 1 455 186 42 363 271 3 389 062 47 207 519 4 844 248 1 205 149 43 687 123 3 494 970 48 387 242 4 700 119 44 128 407 3 530 273 47 658 680 3 530 273 38 266 418 0 38 266 418 -5 861 989 529 540 884 523 678 895 36 570 690 20 358 623 580 608 208 51 067 324

111,1% 107,7% 111,4% 103,5% 114,1% 126,1% 111,9% 114,5% 111,4% 110,8% 108,0% 86,7% 109,6%

2013. év elején ismételten változtak a járóbeteg szakellátás finanszírozásának elszámolási szabályai. Az előző évihez képest lényegesen csökkent az OEP által TVK felett elszámolható


11

KEI


teljesítmény mértéke (20 %-ról 8 %-ra), ami 3,6 % finanszírozás kivonást jelent országos szinten.

Az új elszámolási szabályok következtében 36.570.690 pontot finanszírozott az OEP csökkentett összegben (40 filléren), ami 44 millió forint bevételkiesést jelentett az intézmény számára. További 20.358.623 pontot egyáltalán nem finanszírozott az OEP, ami 32 millió forint újabb bevételkiesést jelent. Összességében elmondhatjuk, hogy Intézetünk teljesítményének közel 10 %-át nem vagy csak részben finanszírozza az OEP, ami 76 millió forint ki nem fizetett jogosan elszámolt teljesítményt jelent.

A rendszer logikájából adódóan a december hónapban fel nem használt 8 millió pont volumen korlát "többletet" a január havi teljesítményekben elszámolhattuk, így ezen volumen korlát nem veszett el.


12

KEI


3. Intézeti működési eredmény Az alábbiakban bemutatandó üzemgazdasági szemléletű eredmény-levezetést, a szélesebb áttekintés érdekében, az elmúlt év értékeivel hasonlítottuk össze. Külön elemeztük az egyes fedezetkomponensek (árbevétel, költségek) változását. Bemutatjuk az egyes elszámolási egységek fedezetét, melyet szintén összevetettünk az előző évi adatokkal. Az elemzést kiegészítettük azzal, hogy a központi költségeket (az igazgatási költségek kivételével) árbevétel arányosan, a teherviselő képesség figyelembevételével felosztottuk a költségviselő elszámolási egységek között. Intézeti működési eredmény Megnevezés

2012.év 2013.év ezer Ft 1 035 796 1 073 725 815 086 835 050 58 537 57 383 150 240 165 115 11 933 16 177 59 622 58 532

eltérés Ft 37 929 19 964 -1 154 14 875 4 244 -1 090

eltérés % 3,66% 2,45% -1,97% 9,90% 35,56% -1,83%

OEP bevételek összesen - járó kassza - labor kassza - bázis - fogászat Intézményi működési saját bevételek Keresetkieg.támogatás (OEP-en keresztül) bérkompenzáció (önkorm. keresztül) Önkormányzati bértámogatás Kasszamaradvány Többlettámogatás Bevételek összesen

85 159

133 869

48 710

57,20%

0 38 627 26 501 1 245 705

6 194 0 0 1 272 320

6 194 -38 627 -26 501 26 615

2,14%

Személyi juttatások Dologi költségek Költségek összesen Működési eredmény

739 380 495 752 1 235 132 10 573

837 051 498 694 1 335 745 -63 425

97 671 2 942 100 613 -73 998

13,21% 0,59% 8,15% 699,86%

Az Intézet 2013. évi működési eredménye - 63,4 millió forint volt. A veszteséget döntő mértékben az okozta, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően a tárgyévben sem OEP kasszamaradvány, sem többlettámogatás kifizetésére nem került sor. (Az OEP kassza többleteit a nyugdíjas dolgozók nyugdíjtámogatására, valamint az adósságállománnyal küszködő intézmények adósságcsökkentésére használta fel az OEP.) A 2013. évben keletkezett veszteséget az előző évek pénzmaradványa terhére Intézetünk saját erőből képes volt finanszírozni.

A személyi juttatások emelkedése az egészségügyi ágazatban végrehajtott (és államilag támogatott) központi bérfejlesztés eredménye.

Az Intézet dologi költségei rendkívül szerteágazó módon változtak, összességében azonban csak ezen változások 3 millió forint költségnövekedést jelentenek.


13

KEI

3.1.


Intézményi bevételek alakulása Intézményi bevételek Bevétel* (eFt)

2012. év 150 240 Ft

Alapellátás Fogászat (telj.díj)

11 933 Ft

16 177 Ft

4 244 Ft

35,57%

Járóbeteg ellátás

815 086 Ft

835 050 Ft

19 964 Ft

2,45%

58 537 Ft

57 383 Ft

-1 154 Ft

-1,97%

8 031 Ft

9 226 Ft

1 195 Ft

14,88%

Tovább számlázott szolg.

26 444 Ft

24 815 Ft

-1 629 Ft

-6,16%

Bérleti díjak, egyéb befiz.

24 064 Ft

23 525 Ft

-539 Ft

-2,24%

1 083 Ft

966 Ft

-117 Ft

-10,81%

85 159 Ft

133 869 Ft

48 710 Ft

Laboratórium Vizsgálati díjak

Kamat Központi bértámogatás

0 Ft 65 128 Ft 1 245 705 Ft

Önkormányzati bértámogatás kasszamaradvány+többletfin. Összesen

2013. év változás (2013/2012) 165 115 Ft 14 875 Ft 9,90%

57,20% 6 194 Ft 6 194 Ft 0 Ft -65 128 Ft -100,00% 1 272 320 Ft 26 615 Ft 2,14%

2013. évben kormányzati szándékot követően több lépcsőben került sor az alapellátás finanszírozásának javítására.

A fejlesztés meghatározó tényezője a Védőnői Szolgálat

finanszírozási feltételeinek javítása volt, de kisebb finanszírozási módosítások történek a Gyermek fogászat és Háziorvosi ügyelet területén is. Ezek együttes hatása jelenik meg az alapellátás 14,8 millió forintos bevétel növekedésénél.

Az Intézet életében meghatározó járóbeteg szakellátás bevételei 2,4 %-kal emelkedtek, ami alapvetően egy év közbeni korábban ki nem fizetett, de lejelentett járóbeteg-teljesítmény utólagos kiegyenlítéséből, valamint a 2012. évről áthozott fel nem használt volumen korlát elszámolásából származik.

A vizsgálati díjak 15 %-os emelkedése a tüdőszűrési díjak központi megemelésével függ össze.

A fogászat teljesítménydíj emelkedésének oka részben a már korábban említett központi finanszírozás-növelés, részben a Gyermek fogászat korábbinál eltérő kódolási gyakorlata.

A Laboratóriumi bevételek csökkenése a teljesítmény-csökkenéssel függ össze.

Az intézményi egyéb bevételek a korábbi évekhez hasonlóak voltak.

A központi bértámogatás jelentős növekedése az ágazati központi béremelésekkel (eü. tev. + nyugdíjas dolgozók nyugdíjkompenzációja) függ össze.

2013. évben a Gyermek fogászaton dolgozók 10 %-os bérfejlesztését az Önkormányzat testületi döntést követően 6,2 millió forinttal támogatta. Ezen támogatás jelenik meg az önkormányzati bértámogatás soron.


14

KEI


Az Intézet működésének finanszírozásában jelentős problémát okozott a korábbi években szinte már az alapfinanszírozásba beépült "kasszamaradvány" kifizetésének elmaradása. Ez különösen azáltal válik súlyossá, hogy a kasszamaradvánnyal azonos összegű elvégzett teljesítmény sem került az OEP által kifizetésre. A kasszamaradvány + többletfinanszírozás soron elmaradt 65,1 millió forint ugyan nem rengette meg 2013. évi pénzügyi helyzetünket, azonban 2014-ben annak áthúzódó hatása a napi finanszírozásban is jelentkezni fog.


15

KEI

3.2.


Intézményi költségek alakulása

Költségek Személyi jellegű költség Jutalmak Járulékok Bérek és járulékai összesen Gyógyszerek Vegyszer, diagnosztikum Szakmai anyagok Egyéb anyagok Informatikai és Kommunikációs szolgáltatások Közmű költségek Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Vásárolt közszolg. (magánorvosok) Karbantartási szolgáltatások Adók, díjak és bírságok ÁFA Továbbszámlázott szolgáltatások Egyéb költségek Dologi költségek összesen

2012. EV 572 605 6 350 160 425 739 380 6 446 49 863 26 693 15 079 11 552 23 532 56 576 188 158 17 513 3 221 46 776 21 084 29 260

2013. EV 658 192 6 140 172 719 837 051 7 469 53 346 29 783 17 683 12 261 30 264 53 405 185 280 20 958 6 528 50 500 22 212 9 005

495 752

498 694

Intézményi költségek összesen

1 235 132 1 335 745

eltérés (2012/2011) 85 587 114,9% -210 96,7% 12 294 107,7% 97 671 113,2% 1 023 115,9% 3 483 107,0% 3 090 111,6% 2 604 117,3% 709 106,1% 6 732 128,6% -3 171 94,4% -2 878 98,5% 3 445 119,7% 3 307 202,7% 3 724 108,0% 1 128 105,4% -20 255 30,8% 100,6% 2 942

100 613

108,1%

Az intézet összes költsége 2013. évben 100,6 millió forinttal , 8,1 %-kal növekedett.

A költségek emelkedésének döntő részét a személyi jellegű kifizetések és azok járulékai jelentették, melyek 97,6 millió forinttal, 13,2 %-kal nőttek. A bérek növekedése a központi bérfejlesztésekkel függ össze. 2013-ban több lépcsőben nőtt az orvosok és egészségügyi dolgozók bére, megvalósult a nyugdíj mellett dolgozó közalkalmazottak nyugdíjpótló támogatásának bevezetése, továbbá központi béremelésekre került sor a védőnői szolgálatnál is. Ezen túlmenően önkormányzati forrásból növekedett a Gyermek fogászati alapellátásban dolgozók bére.

A dologi költségek 2013. évben gyakorlatilag összegszerűségükben változatlanok maradtak, azonban a valós növekedést csak az fedi el, hogy 2013. évben egyéb költségeink 20 millió forinttal csökkentek (egy korábbi kártérítés), míg egyéb költségelemeink nőttek. Mivel dologi költségeink az elmúlt években folyamatosan csökkentek, tartalékaink kimerültek, ezért tényleges dologi költségeink az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek 2013. évben.

Dologi költségeink közül jelentős mértékben emelkedtek a közműköltségek (28,6 %), amit részben a díjváltozások, részben a Dobó Katica utcai Pszichiátriai épület üzemeltetési költségei indokolnak.


16

KEI


Jelentős mértékben, 19,7 %-kal emelkedtek karbantartási kiadásaink. Egyre nagyobb összeget vagyunk kénytelenek fordítani elavuló eszközparkunk üzembentartására, mivel önkormányzati források hiányában amortizálódott tárgyi eszközeink cseréje megoldhatatlan feladat az intézmény számára.

Anyagköltségeink 10 % körüli növekedése alapvetően az árfolyamváltozásokból fakadó áremelkedéseknek tudható be.

Az adók, díjak és bírságok 202 %-os növekedése a korábban alapellátásban keletkezett kártérítési kötelezettségünkből ered, melynek során az elhunyt hozzátartozójának havi 117.900,- Ft járadékot kell fizetnünk.

További költségelemeink összességében az előző év szintjén realizálódtak.


17

KEI

3.3.


Elszámoló egységek eredményessége Elszámoló egységek közvetlen költség szintű eredménye

Szervezeti Egység

Egyéb nem szr. tev. Gyermek fogászat Védőnői szolg. Reumatológia Bőrgyógyászat Iskola egészségügy. Nőgyógyászat Gy. Mentálhygiénia Gy. Neurológia Cytológia F. allerg. és gy.pul Ortopédia Foglalkozás eü. Sebészet Felnőtt fogászat Gyermek háziorvosok Felnőtt háziorvosok Mentálhygiénia Gy. Ortopédia Diabetológia Urológia Onkológia Gy. Kardiológia Gasztroenterológia Szemészet Ideggyógyászat Fül-Orr-Gégészet Belgyógyászat Kardiológia F. Pszichiátria Labor Tüdőgyógyászat Felnőtt Röntgen Ügyeleti szolg. Összesen

2012. év

2013. év Eredmény eFt %

Bevétel

Költség

22 098 28 870 90 223 229 176 81 949 11 180 21 083 11 485 1 250 7 341 10 547 36 602 5 378 82 363 6 849 4 046 10 393 8 642 4 518 4 674 39 840 6 798 9 192 9 555 54 318 16 091 34 507 41 874 37 563 56 352 66 008 78 243 79 100 37 596 1 245 705

7 046 34 476 80 893 97 554 41 943 5 700 27 621 17 044 743 4 980 4 581 25 255 4 536 57 281 5 172 4 300 10 442 5 951 2 563 2 334 20 964 6 734 10 608 6 751 32 317 18 609 37 193 20 776 31 545 52 596 98 339 74 057 74 119 80 196 1 005 219

15 052 -5 606 9 330 131 622 40 006 5 480 -6 538 -5 559 507 2 361 5 966 11 347 842 25 082 1 677 -254 -49 2 691 1 955 2 340 18 876 64 -1 416 2 804 22 001 -2 518 -2 686 21 098 6 018 3 756 -32 331 4 186 4 981 -42 600 240 486

Bevétel

68% -19% 10% 57% 49% 49% -31% -48% 41% 32% 57% 31% 16% 30% 24% -6% 0% 31% 43% 50% 47% 1% -15% 29% 41% -16% -8% 50% 16% 7% -49% 5% 6% -113% 19%

26 471 41 919 102 228 228 420 78 405 14 232 27 720 24 729 1 188 6 988 14 734 23 155 5 441 71 134 8 810 3 894 10 913 8 162 3 479 4 181 38 789 5 558 9 000 9 265 58 679 15 488 35 121 46 490 36 739 66 730 62 504 71 643 75 071 35 040 1 272 320

Költség 0 273 798 303 542 345 252 123 844 5 319 7 860 18 108 6 150 52 748 6 892 5 328 11 761 4 899 2 369 2 925 23 745 8 003 10 846 8 146 36 380 20 568 40 039 25 785 30 868 65 101 106 939 71 978 82 054 55 554 1 071 845 42 80 104 50 30 35 17

Eredmény eFt % 26 471 -354 21 430 124 117 27 863 -16 113 -7 532 7 606 344 1 669 6 874 5 047 -709 18 386 1 918 -1 434 -848 3 263 1 110 1 256 15 044 -2 445 -1 846 1 119 22 299 -5 080 -4 918 20 705 5 871 1 629 -44 435 -335 -6 983 -20 514 200 475

Változás 2013 / 2012 Eredmény Bevétel Költség eFt %

120% -1% 24% 54% 34% -144% -36% 66% 28% 23% 65% 14% -13% 22% 28% -35% -8% 38% 25% 27% 38% -36% -20% 12% 41% -32% -14% 49% 16% 3% -67% 0% -9% -55% 16%

4 373 13 049 12 005 -756 -3 544 3 052 6 637 13 244 -62 -353 4 187 -13 447 63 -11 229 1 961 -152 520 -480 -1 039 -493 -1 051 -1 240 -192 -290 4 361 -603 614 4 616 -824 10 378 -3 504 -6 600 -4 029 -2 556 26 615

-7 046 7 797 -95 6 749 8 599 24 645 7 631 79 101 339 3 279 -7 147 1 614 -4 533 1 720 1 028 1 319 -1 052 -194 591 2 781 1 269 238 1 395 4 063 1 959 2 846 5 009 -677 12 505 8 600 -2 079 7 935 -24 642 66 626

11 419 5 252 12 100 -7 505 -12 143 -21 593 -994 13 165 -163 -692 908 -6 300 -1 551 -6 696 241 -1 180 -799 572 -845 -1 084 -3 832 -2 509 -430 -1 685 298 -2 562 -2 232 -393 -147 -2 127 -12 104 -4 521 -11 964 22 086 -40 011

Az Intézet szervezeti egységei az év végén elmaradt kasszamaradvány és többlettámogatás kifizetésének

köszönhetően

40

millió

forinttal

rontották

bevételi

pozíciójukat

és

eredményüket.

Az Intézmény életében fedezettermelő képesség szempontjából továbbra is meghatározó osztályok a Reumatológia, a Bőrgyógyászat, a Szemészet és az Angiológia.

Jelentősen

javult

a

korábbi

évekhez

viszonyítva

a

Gyermek

Mentalhygiénia

eredményessége.

Továbbra is kezelhetetlen probléma a Laboratórium jelentős vesztesége, melyet csak a további, már a háziorvosi praxisokat is érintő tevékenység korlátozással vagy az üzemeltetés kiadásával lehetne mérsékelni. Ezen döntés meghozatala - figyelemmel az állam laborcentralizációs törekvéseire is - a közeli jövő feladata lesz.


18

76% -94% 130% -6% -30% -394% 15% -237% -32% -29% 15% -56% -184% -27% 14% 465% 1645% 21% -43% -46% -20% -3920% 30% -60% 1% 102% 83% -2% -2% -57% 37% -108% -240% -52% -17%

KEI

3.4.


Az elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után Elszámoló egységek eredményessége a közvetett költségek felosztása után megnevezés

bevétel

Felnőtt fogászat

eredmény

összes költség

Ft

%

8 810

8 196

614

7,0%

Felnőtt háziorvosok

10 913

13 376

-2 463

-22,6%

Gyermek fogászat

-15,6%

41 919

48 477

-6 558

Gyermek háziorvosok

3 894

5 904

-2 010

-51,6%

Iskola egészségügy.

14 232

32 451

-18 219

-128,0%

Ügyeleti szolg.

35 040

60 740

-25 700

-73,3%

Védőnői szolg.

102 228

95 927

6 301

6,2%

217 036

265 071

-48 035

-22,1%

Belgyógyászat

46 490

32 665

13 825

29,7%

Bőrgyógyászat

78 405

62 146

16 259

20,7%

6 988

6 353

635

9,1% 15,2%

ALAPELLÁTÁS ÖSSZESEN

Cytológia Diabetológia

4 181

3 544

637

F. allerg. és gy.pul

14 734

10 041

4 693

31,9%

F. Pszichiátria

66 730

74 977

-8 247

-12,4%

5 441

6 955

-1 514

-27,8% -28,8%

Foglalkozás eü. Fül-Orr-Gégészet

35 121

45 237

-10 116

Gasztroenterológia

9 265

9 517

-252

-2,7%

Gy. Kardiológia

9 000

12 178

-3 178

-35,3%

Gy. Mentálhygiénia

24 729

20 783

3 946

16,0%

Gy. Neurológia

1 188

1 020

168

14,1%

Gy. Ortopédia

3 479

2 884

595

17,1%

Ideggyógyászat

15 488

22 860

-7 372

-47,6%

Kardiológia

36 739

36 305

434

1,2%

Labor

62 504

116 189

-53 685

-85,9%

Mentálhygiénia

8 162

6 107

2 055

25,2%

Nőgyógyászat

27 720

39 354

-11 634

-42,0%

5 558

8 826

-3 268

-58,8%

Onkológia Ortopédia

23 155

21 535

1 620

7,0%

228 420

138 108

90 312

39,5%

Röntgen

75 071

93 164

-18 093

-24,1%

Sebészet

71 134

63 276

7 858

11,0%

Reumatológia

Szemészet

58 679

45 064

13 615

23,2%

Tüdőgyógyászat Felnő

71 643

82 581

-10 938

-15,3%

Urológia

38 789

29 485

9 304

24,0%

1 028 813

991 154

37 659

3,7%

26 471

3 918

22 553

85,2%

0

75 602

-75 602

26 471

79 520

-53 049

-200,4%

1 272 320

1 335 745

-63 425

-5,0%

SZAKELLÁTÁS ÖSSZESEN Egyéb nem szr. tev. Központi irányítás költségei KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

A fenti táblázat – a központi irányítás költségeit kivéve – az egyes osztályok fedezetét mutatja

a

háttérszolgáltatások

(karbantartás,

pénzügy,

munkaügy,

takarítás,

házüzemeltetés stb) költségeinek árbevétel arányos felosztása után. A költséghelyeken lévő 264 millió forintból 188 millió forint került felosztásra a szervezeti egységek között.


19

KEI


Az alapellátás összesített vesztesége 48 millió forint, mely veszteséget az Önkormányzat által folyósított 30 millió forint működési támogatás beszámolási időszakban sem finanszírozott teljes egészében.


20

KEI


4. Beruházási kiadások, támogatások alakulása 2013. évben az előző évi 0 forintos önkormányzati felhalmozási támogatás után 18,5 millió forint önkormányzati fejlesztési forrást használhattunk fel, amiből 3 millió forint 2012. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány volt. A támogatások folyósítása testületi döntés alapján célzottan az alapellátás sürgős fejlesztésének megvalósítását szolgálták. Ezen összegből került átalakításra az Ady Endre utcai Gyermek Háziorvosi rendelő 3 millió forintért, valamint ebből valósult meg 6,5 millió forintért a Madách utcai Gyermek fogászati rendelő kezelőegységeinek cseréje. Ezen túlmenően 8 millió forint forrás állt rendelkezésre Háziorvosi rendelők tetőfelújítására. A szakellátás eszközpótlására, az amortizációs problémák kezelésére az Önkormányzat 2013. évben sem biztosított fejlesztési forrást. 1 millió forint felújítási forrásból az Ady Endre utcai szakrendelő fővíznyomó vezetékének cseréjét sikerült megvalósítanunk. Beruházások forrásmegoszlása (eFt) ,

Önkormányzati forrás

Saját forrás

Pályázati forrás

Összesen

Fejlesztés Felújítás Összesen

9 500 9 015 18 515

8 884 0 8 884

0 0 0

18 384 9 015 27 399

Önkormányzati forrás hiányában a 2013. évi felújítási koncepciónkban tervezett munkákat kénytelenek voltunk elhalasztani. Az OEP működési bevételekből fejlesztésre-felújításra csak a napi működéshez szükséges eszközöket tudtuk beszerezni. Saját forrásból megvalósult fejlesztések Számítástechnikai eszközök vásárlása Gőzsterilizátor maradványérték Hitachi Uh. készülék RAM bővítés Cystoscop és tartozékai Periméter résztörlesztés Röntgentechnikai eszközök pótlása Hálózati végpontszerelés Klímaberendezések Oxigén palack Vízlágyító berendezés Fűtésrendszer hőcserélő Összesen:

3 019 303 Ft 255 327 Ft 311 105 Ft 787 400 Ft 2 771 902 Ft 803 415 Ft 27 940 Ft 504 570 Ft 100 820 Ft 151 850 Ft 150 368 Ft 8 884 000 Ft

Fejlesztési forráshiányunk enyhítése érdekében nagyértékű tárgyi eszközeink pótlásánál több esetben voltunk kénytelenek élni

bérleti konstrukció illetve

részletfizetés kezdeményezésével. Így sikerült 2013. évben megvásárolni a Gasztroenterológiai szakrendelésen használt video endoscopos tornyot, a Szemészeti szakrendelésen üzemelő Perimétert és Réslámpát, a digitális röntgenrendszerünk új archiváló egységét, valamint a radiológiai szakrendelésen beüzemelt új ultrahang készüléket. Az így beszerzett eszközök összértéke meghaladja a 40 millió forintot. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról

21

KEI


Sajnos továbbra is igaz, hogy a fejlesztési támogatásra előirányzott önkormányzati források - különösen ha azok csak az alapellátási feladatok fejlesztését szolgálják még a szinten tartáshoz sem elegendőek. A korábbi időszakokban bérleti konstrukció keretében vállalt kötelezettségeink a jelenben mind nagyobb terhet rónak Intézetünkre, folyamatosan szűkítik saját forrásainkat, ezáltal pedig nem teszik lehetővé

az

eszközpótlások

további

saját

erőből

történő

megoldását.

Az

eszközpótlások elmaradása miatt az Intézet bármikor kerülhet abba a helyzetbe, hogy elhasználódott eszközei pótlásának hiányában veszélybe kerül a biztonságos napi betegellátás.


22

KEI


5. A Kispesti Egészségügyi Intézet humánerőforrás helyzete Az Intézet engedélyezett létszáma változatlanul 297 fő. Ezen belül az engedélyezett létszám megoszlása szakfeladatonként, valamint szakrendelésenként és munkakörönként is változatlan maradt, a KSH részére évente készítendő 1019-es adatszolgáltatásban foglaltak szerint. A munkajogi létszámunk a tárgyidőszak utolsó napján 269 fő. Ebből orvos 36 fő egyéb felsőfokú 36 fő szakdolgozó 101 fő gazdasági, műszaki 64 fő A tárgyidőszakban kilépett belépett

67 fő 58 fő

Intézetünkben 2013. évben a korábbi évekhez képest, mintegy kétszeresére nőtt a fluktuáció. A kilépések aránya 14 %-ról 24,9 %-ra, az új belépések aránya 12 %-ról 21,6 %-ra emelkedett a közalkalmazott munkavállalók tekintetében. A megemelkedett fluktuáció alapvetően a nyugdíjas munkavállalók továbbfoglalkoztatásának kormányzati szintű adminisztratív korlátozására vezethető vissza. A gazdasági-műszaki ellátásban június 30ával 29 főt kellett elbocsátanunk nyugdíjjogosultságára való tekintettel. Ezen munkavállalókat rövid idő alatt képzetlen illetve gyakorlattal nem rendelkező dolgozókkal voltunk kénytelenek pótolni. A fluktuációt növelte az is, hogy a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját 11 fő vette igénybe, akiket alkalmazkodva a jogszabályi feltételeknek, szabadfoglalkozású jogviszonyban foglalkoztattunk tovább. Az év első felében valamennyi nyugdíjas orvosunk megkapta az engedélyt a továbbfoglalkoztatásra, így a foglalkoztatási jogszabályok módosulása csak morális problémát okozott. Intézetünk humánerőforrás helyzetét tekintve változatlanul probléma az ”elöregedés”. A dolgozók átlagéletkora 50 év, azonban az orvosoké 58 év. Az egyéb felsőfokúak és a szakdolgozók tekintetében 48 év, míg a gazdasági műszaki területen 51 év. Láthatóan orvosok esetében rossz a helyzet, különös tekintettel arra, hogy 40% 50 év feletti, 31 % 60 éves elmúlt és 12 % pedig már túl van a hetven éves életkoron is. A helyzetet csak nehezíti az egyes szakmacsoportokban tapasztalható szakorvos hiány.

Budapest, 2014. március 18.

dr. Vargha Péter főigazgató


23

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Recommend Documents