JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET F ŐI G AZ G AT Ó

F Ő O R V O S

: DR. VARGHA PÉTER

1195 BP. ADY E.

Ú T

122.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló........................................................................................................... 3 2. A járóbeteg-ellátás elemzése .............................................................................................4 2.1 A járóbeteg szakellátás kapacitásváltozásai 1999. évtől............................................4 2.2 Összesített intézeti forgalom........................................................................................5 2.3 A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása.........................................................................6 2.4 A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye..............................................................7 2.5 Elszámoló egységek teljesítményváltozása................................................................8 2.6 Fajlagos teljesítmények változása................................................................................9 2.7 Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként...................................10 2.8 A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében.......................................11 3. Intézeti működési eredmény.............................................................................................12 3.1 Intézményi bevételek alakulása..................................................................................13 3.2 Közvetlen és közvetett költségek alakulása..............................................................14 3.3 Elszámoló egységek eredményessége......................................................................15 3.4 Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után.................16 4. Beruházási kiadások alakulása........................................................................................17

KEI

működéselemzés 2010.

JELENTÉS

1. Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ellátó rendszer a 2010-es évet alapvetően a megszorítások jegyében élte át. Az egészségügyi intézmények adósság-állománya folyamatosan növekedett, a várólisták hossza már-már elviselhetetlen hosszúra nőtt, a dolgozók anyagi megbecsülése tovább romlott. A válságra hivatkozva az egészségügyi kormányzat különösen az első félévben többször módosította a finanszírozás általános szabályait, követhetetlen módon változtak a kódolás szabályai, tovább folytatódtak a koncepciózus OEP ellenőrzések, átláthatatlanná vált az egyes intézmények ellátási területe és ellátási felelőssége. A makrogazdasági környezet általános helyzete jelentős mértékben befolyásolta Intézetünk működését is. Az úgynevezett „kétperces szabály” miatt több jól működő osztályunk részlegesen nem kapta meg az ellátott betegek utáni OEP finanszírozást, a nem szakorvosi óraszámok elégtelen volta miatt az I. félévben gyakorlatilag teljes egészében finanszírozatlan maradt a reumatológiai ellátásunk. A nem finanszírozott ellátások következtében szeptember hónapig sem sikerült kitöltenünk az intézeti volumenkorlátot, ami az OEP ellenőrzéseken „elszenvedett” visszavonásokkal együtt jelentős bevételkiesést eredményezett az Intézetnek. A jelentkező kapacitásproblémákat hosszas, politikusi közreműködést is igénybevevő tárgyalásokkal és óraszám-átcsoportosításokkal az I. félév végéig sikerült rendezni, ami a hátralévő időszakra lehetővé tette az elmaradt volumen-korlát teljes kitöltését. A megszerzett 303 nem szakorvosi óra és az átcsoportosításra került 87 szakorvosi óra jelentősen mérsékelte kapacitásproblémáinkat. A finanszírozási problémák kezelése szigorú költséggazdálkodással megoldhatónak bizonyult, így

az

Intézet

a

rossz

finanszírozási

helyzetben

is

megőrizte

fizetőképességét,

adósságállományt nem halmozott fel. A működőképesség fenntartásának „ára” a saját erőből végzett felújítások, karbantartások jelentős mértékű csökkenése, valamint bizonyos – főleg laboratóriumi – szolgáltatások tudatos korlátozása volt. Az Intézet betegforgalma a beszámolási időszakban 6,4 %-kal csökkent, aminek oka a tudatos forgalomcsökkentésen túl a mind nehezebb munkaerőpótlás volt. Több osztályunk jelentős orvoshiánnyal küszködik, a kieső kollégák pótlása egyre nehezebb. Összességében elmondható, hogy az Intézet 2010-ben az országos tendenciákkal ellentétben stabilan működött, a jelentkező szakmai problémákat kezelni tudta.

KEI Jelentés a 2010. évi műkődésről.doc

3

KEI


JELENTÉS

2. A járóbeteg-ellátás elemzése 2.1 A járóbeteg szakellátás kapacitásváltozásai 1999. évtől Dátum 1999. 2000. 2001. 2002. 2004. 2004. 2005. 2005. 2005. 2006. 2008. 2009. 2010. 2010. Megnev. 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 1. 10. 1. 3. 1. 5. 1. 11. 1. 5. 1. 7. 1. 4. 1. 6. 1. 8. 1. Belgyógyászat 15 15 15 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Pajzsmirigy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Angiológia 8 8 15 15 21 24 24 24 24 24 24 24 24 31 Allergológia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Diabetológia 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 Nephrológia 2 2 2 EKG 15 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Kardiológia 60 60 60 60 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Sebészet 120 120 120 108 120 96 96 102 120 96 120 120 120 120 Nőgyógyászat 90 90 90 90 90 90 90 90 75 75 61 61 61 51 Terhesrendelés 30 30 30 30 30 30 30 30 34 30 24 24 24 19 Gy.Nőgyógyászat 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 Gy.Fül-orr-gége 30 30 45 30 38 30 30 30 30 30 26 26 26 22 Gy.Szemészet 15 15 15 15 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 Gy.Neurológia 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Gy.Kardiológia 30 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 30 Fül-orr-gége 80 80 60 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 Audiológia 10 10 30 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Szemészet 90 90 90 84 90 90 90 90 90 90 84 84 84 84 Gy.Bőrgyógyászat 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 F.Bőrgyógyászat 15 80 80 80 80 80 80 80 78 42 78 78 78 100 Ideggyógyászat 60 60 66 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Ortopédia 30 30 15 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Gy.Ortopédia 30 30 15 5 28 15 15 15 21 19 19 19 19 15 Urológia 60 60 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 Onkológia 21 21 42 33 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Reumatológia 104 104 78 78 84 69 69 87 115 115 113 113 113 147 Osteoporózis 12 12 15 15 15 15 14 14 14 14 14 11 Fizioterápia 21 21 15 21 9 6 6 6 6 6 8 8 8 8 Mozgásterápia 0 0 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Gyógytorna (nszo*) 6 6 6 6 6 6 Fizioterápia (nszo) 303 303 F.Pszichiátria 30 30 32 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 F.Pszichiátria II 10 Gy.Mentálhigiénia 30 30 36 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Mentálhigiénia 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 F.Tüdőgyógyászat 60 60 55 50 46 46 36 36 40 40 40 40 40 52 Gy.Pulmonológia 15 15 15 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Labor 90 90 63 63 63 63 63 63 63 50 50 50 50 50 Röntgen 100 100 100 69 72 72 72 72 93 93 87 87 93 74 Röntgen gyerek 15 15 15 15 15 15 15 UH 53 53 59 30 42 42 42 42 42 42 42 42 36 30 Cytológia 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 Kardiológiai rehab. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 Gasztroenterológia 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 18 18 18 18 Addiktológia 8 8 15 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 Bőrgondozó 90 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 26 9 9 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Onkológiai gond. Tüdőgondozó 65 65 45 45 45 60 45 45 75 75 75 75 75 63 Ernyőképszűrő 30 30 15 15 15 15 14 14 10 10 10 10 10 10 Pszichiátriai gond. 75 75 75 83 83 44 44 44 44 44 44 44 44 35 Addiktológia gond. 0 0 20 20 14 14 14 14 14 14 14 14 11 ÖSSZESEN 1 648 1 648 1 653 1 566 1 598 1 513 1 482 1 486 1 581 1 504 1 522 1 522 1 825 1 825


4

KEI


JELENTÉS



Intézetünkben 2010-ben 42 valós szakrendelői és 6 gondozói egység szolgálja a kispesti lakosok egészségügyi ellátását (a táblázatban ennél több szervezeti egység látható, részben az idő közbeni megszűnések, másrészt az OEP szerződéses felosztása miatt).



1999. és 2009. között enyhe kapacitáscsökkenés történt, de ez egyik évben sem lépte túl a bázis évhez viszonyított 10%-os mértéket.



Radikális, 300 órás óraszámbővülés történt 2010. júniusában, amikor az ágazatvezetői szervek – országos viszonylatban is példa nélküli módon - befogadták a működtetésbe a 2009. évben, finanszírozási időkorlát miatt kizárt fizioterápiás ellátásunkat.



2010. augusztusától az intézeti összes kapacitáson belül, jelentősebb óraszám-átrendezés történt a tényleges működést jobban lefedő struktúra és a finanszírozási időkorlátok jobb kihasználása érdekében.

2.2 Összesített intézeti forgalom

Jelentett esetszámok 2010. 2009.év: 418.712 eset 2010.év: 392.047 eset (-6,4%)

45§Ń3

ĺ X»3

Ź¦3

09

10

11

9z2

‰lý2

30 000

ß$Sż2

5Y©ő3

‹Ćţa3

/kŁ3

áT´3

35 000

ŰęN…3

40 000

…5ůŃ3

45 000

25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 01



02

03

04

05

06

07

08

12

Intézetünk 2010-ben 392 ezer beteget látott el, ami a tavalyi évhez képest 6,4%-os csökkenést jelent.



A forgalmi visszaesés annak tulajdonítható, hogy – bár az elmúlt időszakban sem profil-, sem kapacitásleépítés nem történt – bizonyos területeken csökkent az orvosi létszám.


5

KEI


JELENTÉS

2.3 A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása Esetszámok a forgalomváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG Fül-orr-gégészet Bőrgyógyászat Gyermek Mentálhygiénia Felnőtt Pszichiátria Gyermek Kardiológia Gyermek Nőgyógyászat Diabetológia Mentálhygiénia Gyermek Fül-orr-gége Sebészet Gasztroenterológia Gyermek Tüdőgyógyászat Ideggyógyászat Röntgen Cytológia Urológia Gyermek Neurológia Angiológia Szemészet Onkológia Nőgyógyászat Gyermek Ortopédia Gyermek Bőrgyógyászat Kardiológia Laboratórium Orthopédia Tüdőgyógyászat Reumatológia ÖSSZESEN



ESETSZÁM Változás (2010/2009) 2009. 2010. 19 958 21 256 1 298 6,5% 23 168 24 390 1 222 5,3% 900 1 372 472 52,4% 15 345 15 815 470 3,1% 1 816 1 998 182 10,0% 457 522 65 14,2% 1 917 1 958 41 2,1% 1 759 1 725 -34 -1,9% 3 305 3 228 -77 -2,3% 27 314 27 215 -99 -0,4% 1 983 1 870 -113 -5,7% 2 314 2 196 -118 -5,1% 6 340 6 062 -278 -4,4% 25 464 25 028 -436 -1,7% 3 940 3 471 -469 -11,9% 9 734 9 233 -501 -5,1% 858 272 -586 -68,3% 7 431 6 773 -658 -8,9% 19 033 18 305 -728 -3,8% 3 418 2 578 -840 -24,6% 14 622 13 620 -1 002 -6,9% 1 923 708 -1 215 -63,2% 1 427 0 -1 427 -100,0% 12 771 11 162 -1 609 -12,6% 49 543 47 892 -1 651 -3,3% 7 614 4 867 -2 747 -36,1% 31 719 27 881 -3 838 -12,1% 122 639 110 676 -11 963 -9,8% 418 712 392 073 -26 639 -6,4%

A korábbi szakmai, vezetési problémák után megnyugtatóan rendeződött a Gyermek Mentálhygiénia helyzete, amit a forgalom jelentős növekedése is igazol.



A szokásos évek közötti ingadozás mértékénél nagyobb arányban, 10%-kal nőtt a Gyermek Kardiológia forgalma.



Elsősorban szakember-utánpótlási problémák miatt csökkent néhány nagy forgalmú szakrendelés esetszáma (Ortopédia, Tüdőgyógyászat, Reumatológia).


6

KEI


JELENTÉS

2.4 A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye

Jelentett pontszám 2010. 2009.év: 716 millió pont 2010.év: 662 millió pont (-7,5%)

žˇ60

2řg57

09

10

11

h-Í›47

Í2x49

Ír2ľ5

—•ü52

-h›55

Í§251

2'—•48

60 000

50 000

2Š—ř60

hÍŠ64

70 000

Đh5

80 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0 01



02

03

04

05

06

07

08

12

2010-ben 53,6 millió ponttal csökkent az intézet teljesítménye, ami a forgalom visszaesése, a „2 perces finanszírozási szabály” bevezetése és a Laboratórium esetében tudatos teljesítménykorlátozás miatt következett be.



Fenti grafikonon szerepeltetjük a fizioterápiai ellátásunk egész teljesítményét, annak ellenére, hogy májusig az OEP nem finanszírozta azt. A kiesett finanszírozás elismertetéséért Intézetünk kitartóan küzdött, amelynek eredményeképpen 2010. júniustól a fizioterápiás ellátást is tartalmazó szerződésmódosítás jött létre a finanszírozóval.



Az egyes szakmák közötti teljesítményátrendeződést a következő táblázatban mutatjuk be.


7

KEI


JELENTÉS

2.5 Elszámoló egységek teljesítményváltozása Pontszámok a teljesítményváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG Urológia Sebészet Diabetológia Orthopédia Gyermek Kardiológia Gyermek Mentálhygiénia Gasztroenterológia Bőrgyógyászat Fül-orr-gégészet Gyermek Nőgyógyászat Gyermek Fül-orr-gége Gyermek Tüdőgyógyászat Cytológia Tüdőgyógyászat Mentálhygiénia Gyermek Neurológia Ideggyógyászat Kardiológia Gyermek Ortopédia Onkológia Nőgyógyászat Röntgen Gyermek Bőrgyógyászat Szemészet Felnőtt Pszichiátria Angiológia_Belgyógy. Reumatológia Laboratórium ÖSSZESEN



2009. 21 425 68 911 1 225 11 998 3 568 2 666 4 832 38 594 15 564 381 2 570 6 549 4 389 41 061 5 376 1 789 11 088 24 547 4 569 5 888 13 083 49 592 3 702 38 019 32 921 30 228 156 552 114 767 715 854

JELENTETT PONTSZÁM Változás (2010/2009) 2010. 26 672 5 247 24% 71 912 3 001 4% 2 646 1 421 116% 13 386 1 388 12% 4 785 1 217 34% 3 778 1 112 42% 5 792 960 20% 39 039 445 1% 15 781 217 1% 405 24 6% 2 483 -87 -3% 6 178 -371 -6% 3 853 -536 -12% 40 424 -637 -2% 4 709 -667 -12% 599 -1 190 -66% 9 408 -1 680 -15% 22 386 -2 161 -9% 2 107 -2 462 -54% 3 260 -2 628 -45% 10 284 -2 799 -21% 46 691 -2 901 -6% 0 -3 702 -100% 34 040 -3 979 -10% 27 793 -5 128 -16% 23 478 -6 750 -22% 147 403 -9 149 -6% 92 961 -21 806 -19% 662 253 -53 601 -7%

Kimagasló, intézeti szempontból is jelentős teljesítménynövekedést ért el az Urológia, míg stagnáló forgalom mellett jó teljesítményt ért el a Sebészet is



A Diabetológia erőteljes teljesítményjavítása az egy esetre jutó pontozás radikális növelésének tulajdonítható (l. következő táblázat)



A forgalom bővülésének megfelelő nagyságú teljesítménynövekedés látható a Gyermek Mentálhygiénián



A Gyermek Kardiológia az esetszám növekedést meghaladóan tudta teljesítményét javítani



A „kétperces finanszírozási korlát” nagy vesztesei az Angiológia, Felnőtt Pszichiátria, Szemészet tevékenységek; a Reumatológia visszaesése a kisebb orvoslétszámnak tudható be


8

KEI


JELENTÉS

2.6 Fajlagos teljesítmények változása

Intézeti fajlagos teljesítmények alakulása 2010. 2009.év: 1.710 pont

10

(Ŕ1

09

pÍâ9

07

Ń!Cą1

06

2ĄŞ1

05

”p1

04

őŻhF1

02

¸°*

01

ĆŚ]1

Ü?N×1

1 600,00

=°Ą1

1 800,00

zSíë1

2 000,00

V˝ÉU1

2010.év: 1.689 pont (-1,0%)

1 400,00 1 200,00 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00



03

08

11

12

A fajlagos pontozás 1%-os csökkenése és a több mint 6%-kal visszaeső forgalom együttes hatásaként 7,5%-kal csökkent a járóbeteg szakellátás teljesítménye



Ezzel együtt a 2010. évre OEP által kiadott teljesítményvolumen-korlátot elértük, kihasználatlan finanszírozási tartalék nem képződött



A finanszírozási szabályok változása és az év elején történt OEP által végzett helyszíni finanszírozási ellenőrzések visszavetették a teljesítményelszámolási gyakorlatot, a II. negyedév adataiból azonban már látszik az új feltételekhez való megfelelő alkalmazkodás


9

KEI


JELENTÉS

2.7 Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként Fajlagos teljesítmények a változás arányának csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG Orthopédia Diabetológia Urológia Gasztroenterológia Gyermek Ortopédia Gyermek Kardiológia Tüdőgyógyászat Sebészet Gyermek Neurológia Kardiológia Reumatológia Gyermek Bőrgyógyászat Cytológia Gyermek Fül-orr-gége Gyermek Tüdőgyógyászat Fül-orr-gégészet Gyermek Nőgyógyászat Bőrgyógyászat Röntgen Szemészet Nőgyógyászat Ideggyógyászat Gyermek Mentálhygiénia Mentálhygiénia Laboratórium Felnőtt Pszichiátria Onkológia Angiológia_Belgy. ÖSSZESEN



2009. 1 576 639 2 201 2 437 2 376 1 965 1 295 2 523 2 085 1 922 1 277 2 594 1 114 778 2 830 780 834 1 666 1 948 1 998 895 1 749 2 962 3 056 2 317 2 145 1 723 4 068 1 710

PONT / ESET 2010. Változás (2010/2009) 2 750 1 175 75% 1 352 713 112% 2 889 688 31% 3 098 661 27% 2 975 599 25% 2 395 430 22% 1 450 155 12% 2 642 119 5% 2 203 118 6% 2 006 83 4% 1 332 55 4% 1 110 -4 0% 769 -8 -1% 2 813 -17 -1% 742 -37 -5% 776 -57 -7% 1 601 -65 -4% 1 866 -82 -4% 1 860 -138 -7% 755 -140 -16% 1 552 -197 -11% 2 754 -208 -7% 2 730 -326 -11% 1 941 -375 -16% 1 757 -388 -18% 1 265 -458 -27% 3 466 -601 -15% 1 689 -21 -1%

Fajlagos teljesítményt csak azon osztályaink voltak képesek növelni, melyeket nem érintett a „két perces szabály”.



Az Orthopédia, Diabetológia és Gasztroenterológia szakrendelések esetében a forgalomcsökkenésből

következő

teljesítményveszteséget

az

egy

esetre

jutó

beavatkozások / pontszámok növelésével sikerült fékezni. Ez a Gasztroenterológián a „helicobacter pylori kilégzéses teszttel történő kimutatása” vizsgálat bevezetésének, a Diabetológián az adminisztrációs fegyelem javításának, az Ortopédián új ortopédus szakorvosok alkalmazásának köszönhető. 

A „két perces finanszírozási korlát” nagy vesztesei az angiológia és a pszichiátriai tevékenységek.


10

KEI


JELENTÉS

2.8 A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében 2010. évi teljesítmény*- és TVK pontok Jelentett Elszámolt TVK Elsz-TVK HÓ Január 41 327 753 34 253 935 39 445 469 -5 191 534 Február 44 781 118 37 583 122 40 460 797 -2 877 675 Március 52 713 345 45 258 025 47 720 387 -2 462 362 Április 48 414 371 42 705 254 48 431 117 -5 725 863 Május 44 629 568 40 368 115 47 618 855 -7 250 740 Június 53 946 788 54 364 246 44 775 938 9 588 308 Július 48 874 771 43 820 465 43 811 377 9 088 Augusztus 41 620 263 20 644 688 36 501 020 -15 856 332 Szeptember 51 834 341 76 565 386 40 156 198 36 409 188 Október 51 873 782 51 253 744 41 782 028 9 471 716 November 51 084 569 50 412 758 42 305 308 8 107 450 December 42 878 991 36 740 049 42 305 308 -5 565 259 Összesen 573 979 660 533 969 787 515 313 802 18 655 985 *Laboratórium nélkül



2010. első öt hónapjában a fizioterápiás profil finanszírozásának rendezetlensége miatt 31,7 millió pontnyi nem finanszírozott teljesítmény keletkezett (a táblázatban a Jelentett és az Elszámolt teljesítmények közötti különbség elsődleges oka).



Júniustól

a

303

óra

nemszakorvosi

kapacitás

befogadtatásával

ledolgoztuk

teljesítménytartalékunkat, sőt év végére 18,6 millió pontos volumenkorlát-túllépés történt, amely egyébként szintén finanszírozatlan teljesítmény.


11

KEI


JELENTÉS

3. Intézeti működési eredmény Az alábbiakban bemutatandó üzemgazdasági szemléletű eredmény-levezetést, a szélesebb áttekintés érdekében, az elmúlt három év értékekeivel hasonlítottuk össze. Külön elemeztük az egyes fedezetkomponensek (árbevétel, költségek) változását. Bemutatjuk az egyes elszámolási egységek fedezetét, melyet szintén összevetettünk az előző évi adatokkal. Az elemzést kiegészítettük azzal, hogy a központi költségeket árbevétel arányosan felosztottuk a költségviselő elszámolási egységek között. Intézeti működési eredmény Tételek Bevétel* Közvetlen (klinikai) költség Közvetett (központi) költség Nyers működési eredmény Szállítóállomány változása Technikai számla egyenlege Működési támogatás 2007. évi prémium 2007. évi kasszamaradv. kifiz Módosított eredmény OEP finanszírozás csúszása Felújítási támogatás Felújítási kiadások Beruházási támogatások Beruházási kiadások Átadott pénzeszköz Szállítóállomány változása Pénzügyi eredmény

2007. 1 140,6 -905,0 -204,8 30,8 -1,1 0,5 41,9 72,1 8,5 8,8 -9,9 4,2 -16,5 -2,3 1,1 66,0

2008. 1 209,8 -1 058,3 -223,8 -72,3 -8,9 -2,3 43,8 22,6 4,0 -13,1 8,0 18,0 -4,7 5,0 -27,4 -0,8 8,9 -6,1

2009. 1 132,9 -969,9 -225,5 -62,5 0,0 4,3 40,5 -17,7 36,5 6,2 -2,2 12,5 -12,3 -2,9 -6,3 13,8

2010. 1 131,9 -972,0 -251,9 -92,0 0,0 -6,4 52,0 -46,4 36,4 0,0 -0,1 19,0 -31,3 -1,6 -4,6 -28,6

Változás 2010/2009

eFt -1,0 2,1 26,4 -29,5 0,0 -10,7 11,5 -28,7 -0,1 -6,2 2,1 6,5 -19,0 1,3 1,7 -42,4

% -0,1% 0,2% 11,7% -47,1% -162,0% -307,0%

* illetményemelés központi támogatásával együtt



Az Intézet 2010. évi „nyers” működési eredménye -92 millió Forint, ez a tavalyi évi bázishoz képest 50%-os pozícióromlást jelent;



Az önkormányzati működési támogatás a veszteséget teljes mértékben nem ellensúlyozta, így ennek finanszírozása a korábbi évek pénztartaléka terhére történt;



Az előző évekhez képest lényegében változatlan összegű intézeti bevétel mellett, működési költségeink összességében 28,5 millió Forinttal növekedtek. A 12%-os költségnövekedés elsődleges oka egy OEP ellenőrzésből következő 34 milliós visszavonási tétel.



Pénzügyi eredményünket jelentősen javítja az „OEP finanszírozás csúszása”, amely tételben szerepel a járóbeteg szakellátás 2010. januárjában folyósított 1 havi többletfinanszírozása (≅60 millió Ft).


12

KEI


JELENTÉS

3.1 Intézményi bevételek alakulása Intézményi bevételek Bevétel* (eFt)

2007.

Alapellátás és gondozók Fogászat (telj. díj) Járóbeteg-ellátás Laboratórium Vizsgálati díjak Tovább számlázott szolg. Bérleti díjak, egyéb befiz. Kamat Központi bértámogatás Összesen

183 951,7 15 234,8 779 201,4 42 298,3 2 742,4 24 916,0 20 970,0 3 979,4 23 340,7 1 140 659

2008.** 179 493,5 15 842,5 846 073,6 41 275,4 2 553,3 26 546,8 25 241,4 869,7 57 745,0 1 209 793

2009. 175 405,5 12 996,6 784 349,2 69 222,5 5 034,9 29 106,4 25 488,9 2 841,4 28 477,0 1 132 922

2010. 171 519,8 13 509,2 800 237,1 58 562,7 2 967,5 32 029,3 22 474,6 2 781,6 27 800,7 1 131 883

Eltérés 2010. / eFt -3 885,7 512,6 15 887,9 -10 659,8 -2 067,4 2 922,9 -3 014,3 -59,8 -676,3 -1 040

2009. % -2,2% 3,9% 2,0% -15,4% -41,1% 10,0% -11,8% -2,1% -2,4% -0,1%

* működési támogatás nélkül ** 2008. évi bevétel 14151,7 e Ft vizitdíjat tartalmaz



Az intézeti bevételek „szinten tartása” két rendkívüli tételnek köszönhető:

•

a ”Központi bértámogatás” soron kimutatott, 2010. februárjában és áprilisában kifizetett kereset-kiegészítés (49,-eFt/fő) támogatásának és a

•

2010. decemberében 22.135,9eFt „szállítói tartozásra” utalványozott összegnek, amelyet fenti táblában, a járóbeteg-ellátás bevételeiben szerepeltetünk



A vizsgálatokhoz való hozzáférés tudatos szűkítése miatt a Laboratórium bevétele 10,7 millió Forinttal csökkent (az intézkedés következtében elért költségmegtakarítás 18,5mFt volt)



Az intézményi saját (nem OEP) bevételek 2,2 m Forinttal csökkentek


13

KEI


JELENTÉS

3.2 Közvetlen és közvetett költségek alakulása Intézményi költségnemi költségek (ezer Ft) Eltérés 2010/2009

Költségek (eFt)

2007.

2008.

2009.

2010.

Személyi jellegű költségek

575 180,9

612 376,7

562 137,3

574 935,1

12 797,8

2,3%

13 025,1

35 746,6

4 101,8

10 511,2

6 409,4

156,3%

Jutalmak Járulékok

eFt

%

185 099,5

203 632,3

171 528,5

150 342,8

-21 185,7

-12,4%

773 305,5

851 755,6

737 767,6

735 789,1

-1 978,5

-0,3%

6 145,2

6 909,1

7 554,8

6 566,8

-988,0

-13,1%

Vegyszer, diagnosztikum

36 061,6

42 468,4

60 462,9

37 341,3

-23 121,6

-38,2%

Szakmai anyagok

23 646,0

26 336,1

29 898,5

35 795,2

5 896,7

19,7%

Egyéb anyagok

19 662,3

29 273,7

25 257,5

22 913,9

-2 343,6

-9,3%

Informatikai és Komm. szolg.

19 224,3

21 398,4

24 704,7

26 485,8

1 781,1

7,2%

Közmű költségek

25 098,8

28 122,1

27 503,7

28 914,1

1 410,4

5,1%

Bérek és járulékai összesen Gyógyszer

Egyéb üzemeltetési szolg. Vásárolt szolgáltatások Karbantartási szolgáltatások Egyéb adók és díjak

9 413,0

21 730,5

22 321,8

44 272,6

21 950,8

98,3%

135 482,8

180 756,6

179 073,1

164 955,2

-14 117,9

-7,9%

16 337,4

18 397,2

22 631,8

13 732,8

-8 899,0

-39,3%

3 365,2

3 310,3

2 332,6

9 056,0

6 723,4

288,2%

ÁFA

17 812,1

22 825,1

25 552,9

34 436,5

8 883,6

34,8%

Továbbszámlázott szolg.

21 452,3

25 306,6

26 777,3

23 611,8

-3 165,5

-11,8%

2 777,6

3 493,3

3 537,6

39 994,0

36 456,4 1030,5%

336 478,6

430 327,4

457 609,2

488 076,0

30 466,8

6,7%

1 109 784,1 1 282 083,0 1 195 376,8 1 223 865,1

28 488,3

2,4%

Egyéb költségek Dologi költségek összesen Összesen



Az Intézet összes költsége ≅28,5 millió Forinttal nőtt, ezen belül a „Bér- és járulékköltség” 2millió Forinttal csökkent, a „Dologi költség” 30,5millió Forinttal növekedett.



Személyi jellegű költségeink az étkezési hozzájárulás emelése, a Jutalmak a törvényi kötelezettségből származó több dolgozót érintő jubileumi jutalmak kifizetése miatt 19,2millió Forinttal nőtt, amelyet ellensúlyozott a járulékcsökkentésből adódó megtakarítás.



A „Vegyszer és szakmai anyagok” költsége összességében 23,1millió Forinttal csökkent, amely a Laboratóriumi vizsgálatszám csökkentésének köszönhető.



A „Vásárolt szolgáltatások” tételből kikerült minden nem egészségügyi vállalkozás díja az „Egyéb üzemeltetési szolgáltatások” közé; a korábbi évek összehasonlításakor az Egyéb üzemeltetési, a Vásárolt és a Karbantartási szolgáltatások együttesen értelmezendőek.



Az egyéb költségek soron szereplő 34millió Forintos OEP visszavonás és kamatai (pszichoneurológiai vizsgálatok ellenőrzése) a kifejezetten takarékos gazdálkodás ellenére 6,7%-kal emelte dologi költségeinket.



Elsősorban a Táncsics utcai Gyermek-szakrendelő központi telephelyre telepítésének és a laboratóriumi vizsgálatok visszafogásának köszönhető, hogy a dologi költségek – az OEP visszavonás beszámítása nélkül) nominális értékben is csökkentek.


14

KEI


JELENTÉS

3.3 Elszámoló egységek eredményessége Elszámoló egységek közvetlen költség szintű eredménye az eredményváltozás sorrendjében (eFt) 2009.év Bevétel Reumatológia Ügyeleti szolgálat Labor Gyermek fogászat Urológia Sebészet Kardiológia Gy. Kardiológia Foglalkozás-eü. Gy. Mentálhygiénia Diabetológia Ortopédia Mentálhygiénia Gasztroenterológia Gy. Nőgyógyászat Fül-Orr-Gégészet Pályázatok Gy. Neurológia Cytológia Gy.Tüdőgyógyászat Felnőtt fogászat Tüdőgyógyászat Iskola egészségügy

Szemészet Felnőtt háziorvosok Onkológia Bőrgyógyászat Gyermek háziorvosok Gy. Bőrgyógyászat Nőgyógyászat Gy. Ortopédia Angiológia_Belgyógy. Felnőtt Pszichiátria Röntgen Védőnői szolgálat Egyéb nem szr. tev. Ideggyógyászat

Összesen



186 31 77 31 28 90 33 5 2 6 1 16 7 6 25

6 8 7 76 11 51 11 9 57 4 4 17 6 39 51 75 87 40 15

Költség

197 947 433 007 633 530 729 009 349 178 627 280 332 332 481 540 0 0 316 687 423 938 119 524 208 627 059 523 945 487 111 268 081 529 908 281 285

1 132 923

101 512 58 473 98 254 43 462 15 992 59 156 34 058 9 764 4 634 16 343 2 320 11 071 7 677 5 420 1 855 34 917 500 0 4 906 5 111 5 101 68 916 9 173 30 318 10 842 6 870 35 224 3 975 2 151 25 360 4 033 23 373 47 888 64 947 87 381 11 583 17 320

2010.év Eredmény eFt % 84 685 45% -26 526 -83% -20 821 -27% -12 455 -40% 12 641 44% 31 374 35% -329 -1% -4 755 -95% -2 285 -97% -10 165 -165% -693 -43% 5 209 32% -345 -5% 912 14% -1 374 -286% -9 377 -37% -500 0 0% 1 410 22% 3 576 41% 2 322 31% 8 022 10% 1 946 18% 21 206 41% 366 3% 2 757 29% 21 835 38% 548 12% 2 794 57% -7 873 -45% 2 078 34% 15 895 40% 3 193 6% 10 582 14% 527 1% 28 698 71% -2 035 -13%

969 880 163 043

Bevétel 195 35 67 31 37 102 33 6 5 5 3 19 6 7 27

6 8 7 80 11 49 10 8 57 3 15 3 32 46 70 85 31 14

222 929 805 636 748 607 035 982 535 756 714 678 826 413 572 683 0 866 011 874 766 024 236 917 029 966 367 005 552 576 045 420 505 252 521 714 096

14% 1 131 883

Költség 93 53 79 35 18 66 30 8 5 13 2 12 5 5 1 36

4 5 5 72 9 29 10 7 37 4 26 4 20 47 65 91 13 48

314 521 735 499 004 951 419 930 133 833 386 458 691 307 240 554 0 633 478 249 445 078 756 448 424 150 206 260 243 630 540 191 428 012 063 337 452

Eredmény eFt % 101 908 52% -17 592 -49% -11 930 -18% -3 863 -12% 19 744 52% 35 656 35% 2 616 8% -1 948 -28% 402 7% -8 077 -140% 1 328 36% 7 220 37% 1 135 17% 2 106 28% -668 -117% -8 871 -32% 0 233 27% 1 533 26% 3 625 41% 2 321 30% 7 946 10% 1 480 13% 20 469 41% -395 -4% 1 816 20% 20 161 35% -1 255 -42% 309 56% -11 054 -71% -1 495 -49% 12 229 38% -923 -2% 5 240 7% -5 542 -6% 18 377 58% -34 356 -244%

971 998 159 885 14%

Változás 2010/2009. Eredmény Költség eFt % 9 025 -8 198 17 223 20% 3 982 -4 952 8 934 34% -9 628 -18 519 8 891 43% 629 -7 963 8 592 69% 9 115 2 012 7 103 56% 12 077 7 795 4 282 14% -694 -3 639 2 945 895% 1 973 -834 2 807 59% 3 186 499 2 687 118% -422 -2 510 2 088 21% 2 087 66 2 021 292% 3 398 1 387 2 011 39% -506 -1 986 1 480 429% 1 081 -113 1 194 131% 91 -615 706 51% 2 143 1 637 506 5% 0 -500 500 100% 866 633 233 -305 -428 123 9% 187 138 49 1% 343 344 -1 0% 3 086 3 162 -76 -1% 117 583 -466 -24% -1 607 -870 -737 -3% -1 179 -418 -761 -208% -661 280 -941 -34% 308 1 982 -1 674 -8% -1 518 285 -1 803 -329% -4 393 -1 908 -2 485 -89% -1 911 1 270 -3 181 -40% -3 066 507 -3 573 -172% -6 848 -3 182 -3 666 -23% -4 576 -460 -4 116 -129% -5 277 65 -5 342 -50% -2 387 3 682 -6 069 -1152% -8 567 1 754 -10 321 -36% -1 189 31 132 -32 321 -1588% -1 040 2 118 -3 158 -2%

Bevétel

A 303 nemszakorvosi óra befogadása a Reumatológián jelentős fedezetjavulást eredményezett;



Az Ügyeleti Szolgálat fedezetjavulása virtuális, csupán a szolgáltató 2010. januárra esedékes számlája került kifizetésre 2009. decemberében;



A Laboratórium 2009. évi eredményét egy a korábbi évekre vonatkozó 9 mFt-os bevételi tétel javítja;



A Gyermek Fogászat nagyobb mértékű eredményjavulásának oka: két praxis munkáját a másik négy szolgálat orvosai látták el, így a csökkenő bérköltségek mellett változatlan maradt a teljesítmény;



A táblázat utolsó sorában látható igen nagymértékű fedezetromlás mögött a neuropszichológiai

vizsgálatok elszámolásának több évre vonatkozó OEP általi

visszavonása áll.


15

KEI


JELENTÉS

3.4 Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után 2010.év Bevétel Gyermek háziorvosok Felnőtt háziorvosok Gyermek fogászat Felnőtt fogászat Védőnői szolgálat Iskola egészségügy Ügyeleti szolgálat

Alapellátás összesen

3 10 31 7 85 11 35

185 122

Angiológia_Belgyógy. Bőrgyógyászat Cytológia Diabetológia Felnőtt Pszichiátria

32 57 6 3 46 5 27 7

Szakellátás összesen



% -54% -16% -24% 18% -19% 1% -61%

232 636 -47 514

-26%

915 047

860 737

54 310

6%

31 714 0

17 220 113 272

14 494 -113 272

46% -

130 493 -98 779 1 223 865 -91 982

-311% -6%

3 8 14 33 67 6 15 8 19 195 70 102 49 80 37

31 714 1 131 883

24 44 5 2 53 5 39 6

628 652 373 396 535 132 920

25% 23% 13% 24% -14% -5% -44% 16% 44% -153% -40% 15% -129% -61% 29% -256% -4% -30% 4% -83% 8% 24% 40% -5% 23% 29% -2% 40%

Egyéb nem szr. tev. Központi Költségek

Központi irányítás össz. Összesen

eFt -1 623 -1 623 -7 737 1 370 -16 014 104 -21 991

4 11 39 6 101 11 57

8 259 13 137 797 873 -6 617 -276 -12 261 1 198 241 -8 782 -2 803 127 -738 -1 868 2 538 -36 082 -1 429 -20 232 299 -12 961 718 4 811 78 004 -3 362 23 092 14 357 -1 853 15 122

5 6

420 367 011 714 505 535 683 413 552 756 982 866 572 045 874 096 035 805 826 576 966 678 222 252 607 917 024 748

Eredmény

161 230 214 841 122 811 944 215 311 538 785 739 310 913 336 178 464 037 527 537 248 867 218 614 515 560 877 626

Foglalkozás-eü. Fül-Orr-Gégészet Gasztroenterológia Gy. Bőrgyógyászat Gy. Mentálhygiénia Gy. Kardiológia Gy. Neurológia Gy. Nőgyógyászat Gy. Ortopédia Gy.Tüdőgyógyászat Ideggyógyászat Kardiológia Labor Mentálhygiénia Nőgyógyászat Onkológia Ortopédia Reumatológia Röntgen Sebészet Szemészet Tüdőgyógyászat Urológia

005 029 636 766 521 236 929

Összes költség

14 9 1 4 6 50 34 88 6 28 8 14 117 73 79 35 81 22

Az előző oldalon bemutatott táblázat - a Központi irányítás költségeit kivéve - az egyes elszámolási egységek fedezetét mutatja a háttérszolgáltatásokat tartalmazó „központi költség” árbevétel arányos felosztása után. A költséghelyeken lévő 251,9 millió Forintból az igazgatási költségek levonásával 138,6 millió Forint került felosztásra árbevétel arányosan a különböző elszámolási egységek között.



Az alapellátás összesített vesztesége –47,5 millió Forint, ami meghaladja a 2010. évre jóváhagyott önkormányzati működési támogatás összegét.


16

KEI


JELENTÉS

4. Beruházási kiadások alakulása Felújítási és felhalmozási kiadások (eFt) Önkormányzati forrás Fejlesztés

Pályázati forrás

Összesen:

19 051

17 044

0

36 095

0

75

0

75

19 051

17 119

0

36 170

Felújítás Összesen

Saját forrás

Önkormányzati forrásból megvalósult fejlesztések: 

informatikai rendszer fejlesztés visszapótlása

5.000 eFt



sebészeti műtőlámpa vásárlása

1.000 eFt



holter EKG rendszer vásárlása

8.926 eFt



Karton utcai rendelő akadálymentesítése

3.984 eFt



fogászati röntgen telepítése

141 eFt

Önkormányzati forrás hiányában a felújítási koncepciónkban tervezett munkákat kénytelenek voltunk elhalasztani. OEP működési bevételeink csökkenése miatt a korábbinál kevesebb saját forrást tudtunk bevonni a napi működéshez szükséges eszközpótlásba. Saját forrásból megvalósult fejlesztések: 

web-oldal létrehozása



számítástechnikai eszközök pótlása



kézi doppler berendezés

221 eFt



uroflowméter

495 eFt



centrális fuzióméter

156 eFt



csatornatisztító gép

262 eFt



klímaberendezések

1.059 eFt



ipari mosógép



fűtéskorszerűsítés

3.294 eFt



Haematológiai automata részlete

1.017 eFt



földszint tervezési költség



Karton utcai rendelő kerítés

beszerzése


200 eFt 2.473 eFt

176 eFt

75 eFt 195 eFt

17

KEI


JELENTÉS Önkormányzati támogatás alakulása eFt-ban Költségvetési év

Működés

Felújítás és Támogatás Beruházás összesen 7 100 36 519 22 750 43 043 52 754 58 331 28 565 41 818 32 531 42 457 73 048 87 578 36 856 57 598 60 452 81 074 48 774 58 214 51 979 107 788 46 784 87 074 54 351 96 222 13 347 55 247 23 039 66 839 18 756 59 256 19 051 60 726

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

29 419 20 293 5 577 13 253 9 926 14 530 20 742 20 622 9 440 55 810 40 290 41 871 41 900 43 800 40 500 41 675

Támogatás alapítás óta

449 648

590 137

1 039 785

Átlagos támogatás/év

28 103

36 884

64 987

A fejlesztési támogatásra előirányzott önkormányzati források még a szinten tartáshoz sem elegendők, szűkülő saját forrásaink pedig nem teszik lehetővé az eszközpótlások saját erőből történő megoldását. Az eszközpótlások elmaradása már rövidtávon is a biztonságos napi betegellátást veszélyeztethetik.

Budapest, 2011. február 18.

Dr. Vargha Péter Főigazgató


18

JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Recommend Documents