Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet
JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL
KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET F ŐI G AZ G AT Ó
F Ő O R V O S
: DR. VARGHA PÉTER
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
1195 BP. ADY E.
Ú T
122.
TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló............................................................................................................... 3 2. A járóbeteg-ellátás elemzése ............................................................................................. 4 2.2 Összesített intézeti forgalom........................................................................................ 4 2.3 A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása......................................................................... 5 2.4 A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye.............................................................. 6 2.5 Elszámoló egységek teljesítményváltozása................................................................ 7 2.6 Fajlagos teljesítmények változása................................................................................ 8 2.7. Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként.................................... 9 2.8 A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében....................................... 10 3. Intézeti működési eredmény............................................................................................. 11 3.1 Intézményi bevételek alakulása.................................................................................. 12 3.2 Közvetlen és közvetett költségek alakulása.............................................................. 13 3.3 Elszámoló egységek eredményessége...................................................................... 14 3.4 Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után.................15 4. Beruházási kiadások alakulása........................................................................................ 16
33_KEI jelentes 2011.doc
2
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
Vezetői összefoglaló A 2011. év az egészségügyi ellátó rendszer kormányzati szintű átszervezésének előkészítésével és az átalakítás megkezdésével telt el. A Semmelweis-terv és az azt módosító Széll Kálmán terv a szűkösebbé váló erőforrások koncentrálását visszaállamosítással, az egészségügyi intézmények szakmai struktúrájának módosításával, az ellátási területek átszervezésével, a beteg-utak újragondolásával képzeli el. A beszámolás évében megtörtént a megyei tulajdonba tartozó egészségügyi intézmények és a fővárosi kórházak államosítása. Az átalakítást kísérő információhiány, bizonytalanság, időnkénti kapkodás és rögtönzés érzése alapvetően befolyásolta az egészségügyben dolgozók hangulatát, az igazgatások döntési szabadság-fokát, a betegek tolerancia-szintjét. Az országos tendenciák alól az önálló szakellátás sem tudott függetlenedni. Az államosítás időpontjának bizonytalansága, az azt övező információhiány és a jogszabályi környezet megkésett módosításai nagymértékben rontották a tervezhetőséget, az előrelátást. A szakellátásban befagyasztásra kerültek a volumen korlátok, két éve teljesen megszűnt az új szakmák és óraszámok befogadása, a szakmák közti óraszámátcsoportosítás lehetősége. Mindez konzerválta a struktúrát, szembement a rugalmas szervezeti alkalmazkodással. Intézetünk a nagyfokú bizonytalanság közepette is mindent megtett a színvonalas betegellátás fenntartása érdekében, úgy, hogy közben az Intézet működőképessége, finanszírozása is fenntartható legyen. A 42 szakrendelés és 6 gondozói egység heti 1.825 órában közel 400.000 beteget látott el, ami a tavalyi évhez képest 1,8 %-os forgalomnövekedést jelentett. A jelentett pontszám 671.722 pont volt, ezzel sikerült 5,7 %kal túllépnünk a teljesítmény volumen korlátot, ezzel is javítva az Intézet finanszírozottságát. Az Intézet bevételei elérték az 1.180 millió forintot, ami az előző évhez képest 4,3 %-os növekedést jelent. Működési költségeink 2011. évben összességében 1 %-kal emelkedtek. Tovább csökkentek az intézményben kifizetett bérek és járulékaik (2,1 %), diszkréten emelkedtek az elszámolt dologi költségek (5,7 %). Mindezek hatására az Intézet működési eredménye az előző évhez képest 35,5 millió forinttal javult. A beszámolási időszakban a fizetőképesség fenntartása mellett a legnagyobb problémát az elhasználódott eszközök pótlása és az égetőbbé váló felújítási munkák finanszírozása jelentette. Az év folyamán tovább csökkent a tulajdonos Önkormányzat fejlesztésre és felújításra adott támogatása. A rendelkezésre bocsátott 5 millió forint fejlesztési támogatás a korábbi saját erős informatikai fejlesztés visszapótlását szolgálta. Ezen túlmenően semmiféle más, felhalmozási jellegű forrás nem került átcsoportosításra. A mind égetőbbé váló eszközpótlásra (ultrahang készülék, röntgen archiválás, szemészeti műszerek, stb.) annak ellenére sem tudtunk megoldást találni, hogy saját erőből 18.558 eFt forintot költöttünk az azonnali pótlási igények és felújítások megvalósítására. Elmondható, hogy az eszközpótlások elmaradása már rövid távon is a biztonságos napi betegellátást veszélyezteti. Összességében elmondható, hogy az Intézet 2011. évben is stabilan működött, az év végi „kassza-söprés”-nek köszönhetően adósságállományt nem halmozott fel, a jelentkezett szakmai problémákat kezelni tudta. Ugyanakkor a jelentkező eszközpótlási igények az Intézet mozgásterét meghaladják. Amennyiben 2012. évben sem sikerül fejlesztési forrásokat allokálni a szakellátásba, úgy ott jelentős strukturális átalakításokat kell végrehajtani a működőképesség jövőbeni fenntarthatósága érdekében.
33_KEI jelentes 2011.doc
3
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
2. A járóbeteg-ellátás elemzése 2.2 Összesített intézeti forgalom
Jelentett esetszámok 2011. 2010.év: 392.073 eset
b˙3 ě`3
9i3
D@¸Ţ2
Ťn3 ázU2
02
5©3
}ň´3
01
‰>ýŰ3
ŃúE—3
35 000
)>žŰ3
40 000
Ý4QŃ3
2011.év: 399.254 eset (+1,8%)
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Intézetünk 2011-ben 400 ezer beteget látott el, ami a tavalyi évhez képest 1,8%-os forgalmi többletet jelent.
Sikerült megállítanunk a 2008 óta jelentkező mérsékelt betegforgalom-visszaesést, amely folyamat - reményeink szerint – tartós lesz.
A szezonális ingadozások csökkentése komoly feladatot jelent a jövőben az igazgatás részére, hiszen csak így biztosítható az előjegyzési idők csökkentése, a napi orvosleterheltség mérséklése.
33_KEI jelentes 2011.doc
4
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
2.3 A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása Esetszámok a forgalomváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG Tüdőgyógyászat Laboratórium Urológia Szemészet Röntgen Reumatológia Angiológia Gyermek Mentálhygiénia Gyermek Ortopédia Orthopédia Gasztroenterológia Onkológia Diabetológia Kardiológia Gyermek Neurológia Bőrgyógyászat Mentálhygiénia Felnőtt Pszichiátria Gyermek Kardiológia Nőgyógyászat Ideggyógyászat Cytológia Gyermek Tüdőgyógyászat Gyermek Fül-orr-gége Gyermek Nőgyógyászat Fül-orr-gégészet Sebészet ÖSSZESEN
ESETSZÁM Változás (2011/2010) 2010. 2011. 27 881 30 711 2 830 10,2% 47 892 50 629 2 737 5,7% 9 233 10 484 1 251 13,5% 18 305 19 472 1 167 6,4% 25 028 25 827 799 3,2% 110 676 111 391 715 0,6% 6 773 7 278 505 7,5% 1 372 1 804 432 31,5% 708 1 088 380 53,7% 4 867 5 207 340 7,0% 1 870 2 101 231 12,4% 2 578 2 786 208 8,1% 1 958 2 018 60 3,1% 11 162 11 218 56 0,5% 272 297 25 9,2% 24 390 24 395 5 0,0% 1 725 1 722 -3 -0,2% 15 815 15 808 -7 0,0% 1 998 1 991 -7 -0,4% 13 620 13 513 -107 -0,8% 6 062 5 835 -227 -3,7% 3 471 3 154 -317 -9,1% 2 196 1 847 -349 -15,9% 3 228 2 862 -366 -11,3% 522 100 -422 -80,8% 21 256 20 083 -1 173 -5,5% 27 215 25 633 -1 582 -5,8% 392 073 399 254 7 181 1,8%
Továbbra is meghatározó súlyú az Intézet betegellátásában a Reumatológiai szakrendelés, a Laboratórium, a Tüdőgyógyászat és a Sebészet.
A szokásos, évek közötti ingadozás mértékénél nagyobb arányban nőtt az Urológia, Gyermek Ortopédia és Gyermek Mentálhygiénia forgalma. Ennek oka, hogy korábban üres státuszokat sikerült új szakemberekkel betölteni.
Elsősorban szakember-utánpótlási problémák miatt csökkent a Sebészet forgalma, míg több Nőgyógyászati és Gyermek Nőgyógyászati státusz megüresedett.
A beszámolás évében sem sikerült megállítanunk a gyermek szakrendelések forgalmának visszaesését, a státuszok betöltése gyakorlatilag lehetetlen a meglévő fővárosi szakemberhiány következtében.
33_KEI jelentes 2011.doc
5
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
2.4 A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye
Jelentett pontszám 2011. 2010.év: 662 millió pont
‘Şs56
ĺ,Yő53
=˙±Č47
50 000
Ť˝†49
áNU45
9”]57
5Ω—55
02
‰ßý¨66
01
ÝpQ958
…ŤůV57
60 000
ٔM]57
70 000
1ߥ¨64
2011.év: 671 millió pont (+1,4%)
40 000
30 000
20 000
10 000
0
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2011-ben 9,5 millió ponttal növekedett az intézet teljesítménye, ami 1,4%-os javulásnak felel meg.
A jelentett pontszám növekedése a betegforgalom növekedésével magyarázható.
Az egyes szakmák közötti teljesítményátrendeződést a következő táblázatban mutatjuk be.
33_KEI jelentes 2011.doc
6
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
2.5 Elszámoló egységek teljesítményváltozása Pontszámok a teljesítményváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG Orthopédia Reumatológia Angiológia Röntgen Szemészet Bőrgyógyászat Kardiológia Gyermek Ortopédia Gasztroenterológia Felnőtt Pszichiátria Tüdőgyógyászat Gyermek Mentálhygiénia Diabetológia Gyermek Kardiológia Mentálhygiénia Gyermek Neurológia Gyermek Bőrgyógyászat Gyermek Fül-orr-gége Ideggyógyászat Cytológia Gyermek Nőgyógyászat Onkológia Fül-orr-gégészet Gyermek Tüdőgyógyászat Nőgyógyászat Urológia Laboratórium Sebészet ÖSSZESEN
JELENTETT PONTSZÁM Változás (2011/2010) 2010. 2011. 13 386 18 814 5 428 40,5% 147 403 151 128 3 725 2,5% 23 478 27 171 3 694 15,7% 46 691 49 810 3 120 6,7% 34 040 37 032 2 992 8,8% 39 039 40 929 1 890 4,8% 22 386 23 987 1 601 7,2% 2 107 3 581 1 475 70,0% 5 792 7 031 1 239 21,4% 27 793 28 751 957 3,4% 40 424 41 305 882 2,2% 3 778 4 574 796 21,1% 2 646 3 206 560 21,2% 4 785 5 244 459 9,6% 4 709 5 105 396 8,4% 599 654 54 9,1% 0 0 ##### 2 483 2 386 -97 -3,9% 9 408 9 310 -97 -1,0% 3 853 3 539 -314 -8,1% 405 72 -334 -82,3% 3 260 2 894 -366 -11,2% 15 781 15 274 -507 -3,2% 6 178 5 500 -678 -11,0% 10 284 9 477 -807 -7,8% 26 672 25 563 -1 109 -4,2% 92 961 89 694 -3 267 -3,5% 71 912 59 690 -12 222 -17,0% 662 253 671 722 9 469 1,4%
Kimagasló, intézeti szempontból is jelentős teljesítménynövekedést ért el az Ortopédia és a Reumatológia.
Örvendetes módon az Angiológia teljesítménye az óraszám-átcsoportosítás és az érdekeltségi rendszer működtetésének hatására évről évre fokozatosan nő.
A Sebészeti teljesítmény romlása mögött a csökkenő számú szakemberállomány áll.
33_KEI jelentes 2011.doc
7
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
2.6 Fajlagos teljesítmények változása
Intézeti fajlagos teljesítmények alakulása 2011. 2010.év: 1.689 pont 2011.év: 1.681 pont (-0,1%)
06
08
09
10
11
çm61
05
ĚŔ×1
Gh•1
04
°Ę˙Ă
,z1
03
•ĘăĂ
^1
02
1 600,00
yŮČď1
őPCf1
01
^†¬ś1
Ú3(I1
1 800,00
ľF]1
2 000,00
1 400,00 1 200,00 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00
07
12
A fajlagos pontozás változatlan kódolási gyakorlatot mutat, az összességében 1,4 %-os intézeti teljesítménynövekedéshez teljes mértékben az esetszám bővülése járult hozzá.
A fajlagos teljesítmények további növelésére az OEP-ellenőrzések „kiprovokálása” miatt nem látunk további lehetőséget.
A szakmák közötti átrendeződést a következő táblázatban elemezzük.
33_KEI jelentes 2011.doc
8
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
2.7. Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként Fajlagos teljesítmények a változás arányának csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG
2010. 2 750 2 975 3 466 3 098 2 395 1 352 2 730 2 813 2 006 1 601 769 1 866 1 757 1 552 1 860 1 332 742 1 110 2 203 755 776 1 450 1 941 2 754 1 265 2 642 2 889 1 689
Orthopédia Gyermek Ortopédia Angiológia Gasztroenterológia Gyermek Kardiológia Diabetológia Mentálhygiénia Gyermek Tüdőgyógyászat Kardiológia Bőrgyógyászat Gyermek Fül-orr-gége Röntgen Felnőtt Pszichiátria Ideggyógyászat Szemészet Reumatológia Fül-orr-gégészet Cytológia Gyermek Neurológia Nőgyógyászat Gyermek Nőgyógyászat Tüdőgyógyászat Laboratórium Gyermek Mentálhygiénia Onkológia Sebészet Urológia ÖSSZESEN
PONT / ESET 2011. Változás (2010/2009) 3 613 863 31,4% 3 292 316 10,6% 3 733 267 7,7% 3 346 249 8,0% 2 634 239 10,0% 1 589 237 17,6% 2 965 235 8,6% 2 978 164 5,8% 2 138 133 6,6% 1 678 77 4,8% 834 65 8,4% 1 929 63 3,4% 1 819 61 3,5% 1 596 44 2,8% 1 902 42 2,3% 1 357 25 1,9% 761 18 2,4% 1 122 12 1,1% 2 201 -2 -0,1% 701 -54 -7,1% 716 -61 -7,8% 1 345 -105 -7,2% 1 772 -169 -8,7% 2 536 -218 -7,9% 1 039 -226 -17,8% 2 329 -314 -11,9% 2 438 -451 -15,6% 1 682 -7 -0,4%
Fajlagos teljesítményt csak azon osztályaink voltak képesek növelni, melyeket nem érintett a „két perces szabály”.
Az Ortopédiai szakrendelések fajlagos teljesítmény-emelkedése döntően a vállalkozó orvosok foglalkoztatásához köthető.
Az Onkológia, Sebészet, Urológia fajlagos teljesítmény-csökkenése a kódkarbantartási felülvizsgálatok
tapasztalatai
alapján
végrehajtott
kódolási
gyakorlatváltással
magyarázható.
A Laboratórium fajlagos teljesítményeinek csökkenése az informatikai rendszerváltás során elkövetett hibás paraméterezésekből fakad, ezeket a decemberi Laborátvilágítás feltárta, és azóta a hibák korrigálásra kerültek.
33_KEI jelentes 2011.doc
9
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
2.8 A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében
Intézeti teljesítmény eltérése a TVK-tól (%) 2010.év 2011.év
ú©q 10
Ŕj7
;^˛
öäm
őö
|ó
x×đ
ąđ1
100
09
7ĽŻ
óTj
120
4ž«
140
˝Ă4
80
60
40
20
0 01
02
03
04
05
06
07
08
11
12
Sajnos az OEP elektronikus jelentési rendszerre való áttérés kapcsán július és augusztus között jelentős teljesítmény-kiesés történt, amit a későbbi időszakban pótjelentésekkel korrigáltunk.
2011. évi elszámolt pontok és TVK különbözete Elszámolt pont TVK Különbözet* 43 104 816 2011.01 53 282 672 4 612 597 109,5% 2011.02 50 257 383 44 231 070 6 026 313 113,6% 52 166 042 2011.03 54 867 177 2 701 135 105,2% 2011.04 50 513 004 52 985 136 -2 472 132 95,3% 50 374 274 2011.05 57 088 948 6 714 674 108,0% 2011.06 47 932 998 40 084 407 7 848 591 119,6% 44 930 935 -13 999 145 2011.07 30 931 790 68,8% 2011.08 43 431 082 32 712 562 -3 280 625 93,0% 2011.09 49 823 150 35 937 745 10 604 780 127,0% 2011.10 44 911 340 36 500 872 8 410 468 123,0% 2011.11 49 650 694 44 128 407 5 522 287 112,5% 44 128 407 -2 762 507 2011.12 41 365 900 93,7% Összesen 574 056 138 521 284 674 29 926 435 105,7% * előző hónapok tartalékainak göngyölítésével
•
Éves szintre számítva 30 millió ponttal léptük túl TVK-keretünket, amit 0,45 Ft/ponttal finanszírozott az OEP.
33_KEI jelentes 2011.doc
10
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
3. Intézeti működési eredmény Az alábbiakban bemutatandó üzemgazdasági szemléletű eredmény-levezetést, a szélesebb áttekintés érdekében, az elmúlt három év értékekeivel hasonlítottuk össze. Külön elemeztük az egyes fedezetkomponensek (árbevétel, költségek) változását. Bemutatjuk az egyes elszámolási egységek fedezetét, melyet szintén összevetettünk az előző évi adatokkal. Az elemzést kiegészítettük azzal, hogy a központi költségeket árbevétel arányosan felosztottuk a költségviselő elszámolási egységek között. Intézeti működési eredmény Tételek Bevétel* Közvetlen (klinikai) költség Közvetett (központi) költség Nyers működési eredmény Szállítóállomány változása Technikai számla egyenlege Működési támogatás Módosított eredmény OEP finanszírozás csúszása Felújítási támogatás Felújítási kiadások Beruházási támogatások Beruházási kiadások Átadott pénzeszköz Szállítóállomány változása Pénzügyi eredmény
2009. 1 132,9 -969,9 -225,5 -62,5 0,0 4,3 40,5 -17,7 36,5 6,2 -2,2 12,5 -12,3 -2,9 -6,3 13,8
2010. 1 131,9 -972,0 -251,9 -92,0 0,0 -6,4 52,0 -46,4 36,2 0,0 -0,1 19,0 -31,1 -1,6 -4,6 -28,6
2011. 1 180,1 -991,9 -244,7 -56,5 -19,4 3,0 40,5 -32,4 -12,9 0,0 0,0 5,0 -14,8 -0,8 19,4 -36,5
Változás 2011/2010
eFt 48,2 19,9 -7,2 35,5 -19,4 9,4 -11,5 14,0 -49,1 0,0 0,1 -14,0 -16,3 -0,8 24,0 -7,9
% 4,3% 2,0% -2,9% 56,7% 78,9% -57,5%
* bérkompenzáció központi támogatásával együtt
Az Intézet 2011. évi „nyers” működési eredménye -56,5 millió forint, ez a tavalyi évi bázishoz képest 50%-os pozíciójavulást jelent.
Az önkormányzati működési támogatás a veszteséget teljes mértékben nem ellensúlyozta, így ennek finanszírozása a korábbi évek pénztartaléka terhére történt.
Összességében 13 millió forint működési költségnövekedés mellett, közel 50 millió forintos bevétel-növekedést realizáltunk.
33_KEI jelentes 2011.doc
11
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
3.1 Intézményi bevételek alakulása Intézményi bevételek Bevétel* (eFt) Alapellátás és gondozók Fogászat (telj. díj) Járóbeteg-ellátás Laboratórium Vizsgálati díjak Tovább számlázott szolg. Bérleti díjak, egyéb befiz. Kamat Központi bértámogatás Összesen
2009. 175 405,5 12 996,6 784 349,2 69 222,5 5 034,9 29 106,4 25 488,9 2 841,4 28 477,0 1 132 922
2010. 171 519,8 13 509,2 800 237,1 58 562,7 2 967,5 32 029,3 22 474,6 2 781,6 27 800,7 1 131 883
Eltérés 2011. / 2010. eFt % 169 402,3 -2 117,5 -1,2% 12 518,9 -990,3 -7,3% 850 506,3 50 269,2 6,3% 64 779,2 6 216,5 10,6% 5 494,5 2 527,0 85,2% 31 317,7 -711,6 -2,2% 21 661,5 -813,1 -3,6% 749,3 -2 032,3 -73,1% 23 625,3 -4 175,4 -15,0% 1 180 055 48 172,5 4,3% 2011.
* működési támogatás nélkül
A járóbetegellátás bevételei 50 millió forintos növekedésének köszönhetően az összes intézeti bevétel 4.3%-kal bővült. A bevétel-növekedésből a teljesítményekkel össze nem függő „kassza-söprés” összege 29,3 millió forint volt.
2011. novembertől a gondozói ellátásra nyújtott fix összegű támogatás megszűnt. A gondozói finanszírozás teljesítménydíjra cserélődött, és beépült a járóbetegellátás finanszírozási sorába. Ennek hatása mutatkozik az „alapellátás és gondozók” tétel csökkenésében.
Az intézményi saját (nem OEP) bevételek összességében változatlanok.
33_KEI jelentes 2011.doc
12
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
3.2 Közvetlen és közvetett költségek alakulása Intézményi költségnemi költségek (ezer Ft) Eltérés 2011/2010
Költségek (eFt)
2009.
2010.
2011.
Személyi jellegű költségek
562 137,3
574 935,1
566 595,4
-8 339,7
-1,5%
Jutalmak
4 101,8
10 511,2
6 531,0
-3 980,2
-37,9%
Járulékok
171 528,5
150 342,8
147 475,0
-2 867,8
-1,9%
737 767,6
735 789,1
720 601,4 -15 187,7
-2,1%
7 554,8
6 566,8
6 710,6
143,8
2,2%
Vegyszer, diagnosztikum
60 462,9
37 341,3
49 921,6
12 580,3
33,7%
Szakmai anyagok
29 898,5
35 795,2
29 531,6
-6 263,6
-17,5%
Egyéb anyagok
25 257,5
22 913,9
22 341,7
-572,2
-2,5%
Informatikai és Komm. szolg.
24 704,7
26 485,8
26 761,7
275,9
1,0%
Közmű költségek
27 503,7
28 914,1
27 109,2
-1 804,9
-6,2%
Egyéb üzemeltetési szolg.
22 321,8
44 272,6
44 108,7
-163,9
-0,4%
179 073,1
164 955,2
177 132,6
12 177,4
7,4%
22 631,8
13 732,8
20 430,6
6 697,8
48,8%
2 332,6
9 056,0
16 780,3
7 724,3
85,3%
ÁFA
25 552,9
34 436,5
34 073,2
-363,3
-1,1%
Továbbszámlázott szolg.
26 777,3
23 611,8
23 507,1
-104,7
-0,4%
3 537,6
39 994,0
37 678,3
-2 315,7
-5,8%
457 609,2
488 076,0
516 087,2
28 011,2
5,7%
1 195 376,8 1 223 865,1 1 236 688,6
12 823,5
1,0%
Bérek és járulékai összesen Gyógyszer
Vásárolt szolgáltatások Karbantartási szolgáltatások Egyéb adók és díjak
Egyéb költségek Dologi költségek összesen Összesen
eFt
%
Az Intézet összes költsége ≅12,8 millió forinttal nőtt, a „Bér- és járulékköltség” csökkenése mellett a dologi költségek 5,7%-kos nőttek.
Személyi jellegű költségeink a tulajdonosi étkezési támogatás, a bérkompenzáció és az egyszeri év végi kereset-kiegészítés ellenére 15 millió forinttal csökkentek.
A „Vegyszer és szakmai anyagok” költsége számottevően nőtt, ebben közrejátszik a szakmai anyag tételről történő átkönyvelés is.
A vásárolt szolgáltatások jelentős mértékű megemelkedése a vállalkozó orvosok foglalkoztatásának növekedéséből ered. Nyugdíjba vonuló orvoskollégáink pótlása az esetek döntő részében már csak vállalkozókkal oldható meg.
A karbantartási szolgáltatások 50 %-os növekedése a forrás-hiány miatt elhalasztott felújítások következménye. Az elmaradt eszközcserék következtében az egyre gyakrabban meghibásodó műszereink jelentős költségterhet jelentenek.
33_KEI jelentes 2011.doc
13
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
3.3 Elszámoló egységek eredményessége Elszámoló egységek közvetlen költség szintű eredménye az eredményváltozás sorrendjében (eFt) 2010.év Bevétel Ideggyógyászat Angiológia_Belgyógy. Bőrgyógyászat Reumatológia Gy. Ortopédia Kardiológia Védőnői szolgálat Röntgen Szemészet Gyermek háziorvosok Felnőtt Pszichiátria Diabetológia Mentálhygiénia Fül-Orr-Gégészet Gasztroenterológia Ügyeleti szolgálat Felnőtt háziorvosok Gy.Tüdőgyógyászat Gy. Kardiológia Iskola egészségügy
Ortopédia Gy. Nőgyógyászat Foglalkozás-eü. Nőgyógyászat Gy. Bőrgyógyászat Gy. Mentálhygiénia Onkológia Felnőtt fogászat Gy. Neurológia Cytológia Tüdőgyógyászat Egyéb nem szr. tev. Urológia Gyermek fogászat Labor Sebészet
Összesen
14 32 57 195 3 33 85 70 49 3 46 3 6 27 7 35 10 8 6 11 19 5 15 5 8 7 6 80 31 37 31 67 102
096 420 367 222 045 035 521 252 917 005 505 714 826 683 413 929 029 874 982 236 678 572 535 576 552 756 966 766 866 011 024 714 748 636 805 607
1 131 883
Költség 48 20 37 93 4 30 91 65 29 4 47 2 5 36 5 53 10 5 8 9 12 1 5 26 13 7 5 4 72 13 18 35 79 66
452 191 206 314 540 419 063 012 448 260 428 386 691 554 307 521 424 249 930 756 458 240 133 630 243 833 150 445 633 478 078 337 004 499 735 951
2011.év Eredmény eFt % -34 356 -244% 12 229 38% 20 161 35% 101 908 52% -1 495 -49% 2 616 8% -5 542 -6% 5 240 7% 20 469 41% -1 255 -42% -923 -2% 1 328 36% 1 135 17% -8 871 -32% 2 106 28% -17 592 -49% -395 -4% 3 625 41% -1 948 -28% 1 480 13% 7 220 37% -668 -117% 402 7% -11 054 -71% 309 56% -8 077 -140% 1 816 20% 2 321 30% 0 0% 1 533 26% 7 946 10% 18 377 58% 19 744 52% -3 863 -12% -11 930 -18% 35 656 35%
971 998 159 885
Bevétel
Költség
13 39 62 221 5 35 85 75 54 4 47 4 7 26 9 36 10 7 7 11 27
16 19 35 115 3 29 87 68 32 4 47 2 5 34 6 53 10 3 9 9 19
5 14 6 8 7 5 81 27 37 30 72 87
947 809 961 030 286 282 173 518 387 571 988 614 510 647 338 336 643 980 709 075 525 104 335 516 0 899 392 004 950 267 136 301 276 085 952 509
14% 1 180 055
4 25 15 7 5 1 4 74 11 20 40 94 70
570 401 146 230 400 627 715 478 369 308 830 211 503 684 416 123 360 727 041 121 851 447 615 396 74 369 124 291 580 695 965 977 967 417 359 551
Eredmény eFt % -2 623 -19% 20 408 51% 27 815 44% 105 800 48% 1 886 36% 5 655 16% -2 542 -3% 7 040 9% 22 018 40% 263 6% 158 0% 2 403 52% 2 007 27% -8 037 -30% 2 922 31% -16 787 -46% 283 3% 4 253 53% -1 332 -17% 1 954 18% 7 674 28% -343 -330% 720 13% -10 880 -75% -74 -8 470 -123% 1 268 15% 1 713 24% -630 -66% 572 11% 6 171 8% 15 324 56% 16 309 44% -10 332 -34% -21 407 -29% 16 958 19%
991 938 188 117
16%
Változás 2011/2010. Eredmény Költség eFt % -149 -31 882 31 733 92% 7 389 -790 8 179 67% 5 594 -2 060 7 654 38% 25 808 21 916 3 892 4% 2 241 -1 140 3 381 226% 2 247 -792 3 039 116% -348 -3 348 3 000 54% 5 266 3 466 1 800 34% 4 470 2 921 1 549 8% 1 566 48 1 518 121% 1 483 402 1 081 117% 900 -175 1 075 81% 684 -188 872 77% -1 036 -1 870 834 9% 1 925 1 109 816 39% 407 -398 805 5% 614 -64 678 172% -894 -1 522 628 17% 727 111 616 32% -161 -635 474 32% 7 847 7 393 454 6% -468 -793 325 49% -200 -518 318 79% -1 060 -1 234 174 2% -552 -169 -383 -124% 1 143 1 536 -393 -5% -574 -26 -548 -30% -762 -154 -608 -26% 84 947 -630 -744 217 -961 -63% 1 112 2 887 -1 775 -22% -4 413 -1 360 -3 053 -17% -472 2 963 -3 435 -17% -1 551 4 918 -6 469 -167% 5 147 14 624 -9 477 -79% -15 098 3 600 -18 698 -52% 48 172 19 940 28 232 18% Bevétel
Elsősorban az év végén kiosztásra került 29,3 millió forintos kasszamaradványnak köszönhetően a szervezeti egységek javították bevételi pozícióikat.
Az intézmény életében eredményesség szempontjából meghatározó osztályok továbbra is a Reumatológia, a Bőrgyógyászat, a Szemészet, az Angiológia.
Az OEP bírság tétel kikerülésének következtében jelentősen javult az Ideggyógyászat fedezete.
Intézeti szempontból is jelentős a Sebészet eredményromlása (orvos létszám csökkenése, vállalkozó orvosok súlyának növekedése).
33_KEI jelentes 2011.doc
14
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
3.4 Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után 2011.év Bevétel Gyermek háziorvosok Felnőtt háziorvosok Gyermek fogászat Felnőtt fogászat Iskola egészségügy Ügyeleti szolgálat Védőnői szolgálat
Alapellátás összesen
4 10 30 7 11 36 85
184 887
Angiológia_Belgyógy. Bőrgyógyászat Cytológia Diabetológia Felnőtt Pszichiátria
39 62 5 4 47 5 26 9
% -10% -13% -50% 9% 2% -62% -19%
239 102 -54 215
-29%
967 867
920 220
47 647
5%
27 301 0
16 225 61 139
11 076 -61 139
41% -
77 364 -50 063 1 236 687 -56 632
-183% -6%
7 6 5 7 13 35 72 7 14 8 27 221 75 87 54 81 37
27 301 1 180 055
25 44 5 2 55 5 38 7
019 016 098 381 844 777 967
36% 29% -5% 37% -15% -2% -46% 16% -33% -138% -82% -345% 20% 38% -34% 0% -45% 11% -91% 0% 12% 32% -6% 4% 25% -8% 28%
Egyéb nem szr. tev. Központi Költségek
Központi irányítás össz. Összesen
eFt -448 -1 373 -15 013 623 231 -22 441 -15 794
5 12 45 6 10 58 100
14 214 18 019 -248 1 685 -7 309 -110 -12 183 1 469 -74 -2 531 -9 543 -778 -359 1 064 3 011 -4 793 165 -32 758 838 -13 139 -38 3 391 71 409 -4 710 3 342 13 556 -6 453 10 509
Foglalkozás-eü.
809 961 267 614 988 335 647 338 0 709 899 950 104 286 980 947 282 952 510 516 392 525 030 518 509 387 136 276
Eredmény
595 942 515 929 297 445 830 869 74 240 442 728 463 222 969 740 117 710 672 655 430 134 621 228 167 831 589 767
Fül-Orr-Gégészet Gasztroenterológia Gy. Bőrgyógyászat Gy. Kardiológia Gy. Mentálhygiénia Gy. Neurológia Gy. Nőgyógyászat Gy. Ortopédia Gy.Tüdőgyógyászat Ideggyógyászat Kardiológia Labor Mentálhygiénia Nőgyógyászat Onkológia Ortopédia Reumatológia Röntgen Sebészet Szemészet Tüdőgyógyászat Urológia
Szakellátás összesen
571 643 085 004 075 336 173
Összes költség
10 16 1 4 4 18 35 105 6 27 8 24 149 80 84 40 87 26
Az előző oldalon bemutatott táblázat - a Központi irányítás költségeit kivéve - az egyes elszámolási egységek fedezetét mutatja a háttérszolgáltatásokat tartalmazó „központi költség” árbevétel arányos felosztása után. A költséghelyeken lévő 244,7 millió forintból az igazgatási költségek levonásával 183,6 millió forint került felosztásra árbevétel arányosan a különböző elszámolási egységek között.
Az alapellátás összesített vesztesége –54,2 millió forint, ami meghaladja a 2011. évre jóváhagyott önkormányzati működési támogatás összegét.
33_KEI jelentes 2011.doc
15
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
4. Beruházási kiadások alakulása Beruházások forrásmegoszlása (eFt) Önkormányzati forrás Fejlesztés
Saját forrás
5 000
Felújítás Összesen
5 000
Pályázati forrás
Összesen:
15 650
0
20 650
2 908
0
2 908
18 558
0
23 558
Önkormányzati forrásból megvalósult fejlesztések:
5 000 eFt
- informatikai rendszer fejlesztés visszapótlása
5 000 eFt
Önkormányzati forrás hiányában a 2011. évi felújítási koncepciónkban tervezett munkákat kénytelenek voltunk elhalasztani. Az OEP működési bevételekből fejlesztésre-felújításra csak a napi működéshez szükséges eszközöket tudtuk beszerezni. Saját forrásból megvalósult fejlesztések: NOD 32 Licencek Számítástechnikai eszközök, programbővítések Lenyo lux készülék Labor automaták ez évi résztörlesztése Kamera rendszer kivásárlása Klímák, Szerver, gyógytorna Gastro kilégzési teszt műszer Hulladékprés kivásárlása Videoprinter Applikátor, adapter, hőlégszivattyú Új telefon mellék kiépítése Saját forrásból megvalósult felújítások Panoráma röntgen ólomlemezelése Orvos-igazgatói iroda leválasztása Szakszervezeti szoba kialakítása Madách rendelő RTG helyiség burkolása Onkológiai helyiség egybenyitása=GYÓGYtorna
Gasztro festés, burkolás
33_KEI jelentes 2011.doc
16 344 eFt 345 2 930 1 063 6 750 2 364 998 495 284 270 107 44
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
2 908 eFt 360 eFt 334 eFt 352 eFt 92 eFt 1 370 eFt 400 eFt
16
KEI
működéselemzés 2011.
JELENTÉS
Felújítási és felhalmozási kiadások (eFt) Önkormányzati támogatás alakulása eFt-ban Költségvetési év
Felújítás és Beruházás
Működés
Támogatás összesen
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
29 419 20 293 5 577 13 253 9 926 14 530 20 742 20 622 9 440 55 810 40 290 41 871 41 900 43 800 40 500 41 675 40 000
7 100 22 750 52 754 28 565 32 531 73 048 36 856 60 452 48 774 51 979 46 784 54 351 13 347 23 039 18 756 19 051 5 000
36 519 43 043 58 331 41 818 42 457 87 578 57 598 81 074 58 214 107 788 87 074 96 222 55 247 66 839 59 256 60 726 45 000
Támogatás alapítás óta
489 648
595 137
1 084 785
Átlagos támogatás/év
28 803
35 008
63 811
A fejlesztési támogatásra előirányzott önkormányzati források még a szinten tartáshoz sem elegendők, szűkülő saját forrásaink pedig nem teszik lehetővé az eszközpótlások saját erőből történő megoldását. Az eszközpótlások elmaradása már rövidtávon is a biztonságos napi betegellátást veszélyeztethetik.
Budapest, 2012. február 29.
Dr. Vargha Péter Főigazgató
33_KEI jelentes 2011.doc
17
