Készült:
Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala 8. számú termében 2007. február 12-én, a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.
Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság • • • • • •
Tamás tanácsnok, a bizottság elnöke Hutkainé Novák Márta, Stumpf Gábor József, Saláta László Mihály, Livják Emília, Stumpf a bizottság tagjai
Ügyrendi és Jogi Bizottság • Saláta László Mihály, a bizottság elnöke • Bertalan, • Hutkainé Novák Márta, • Dr. Ablonczy Zoltán, • Demeter Zita a bizottság tagjai Polgármesteri Hivatal • Aros János • Dr. Komáromi Éva • Vukovich Lászlóné • Peremiczkiné Dobos Edina • Dankóné Gál Terézia • Zelina Józsefné • György Zoltán Meghívottak: • Tóth József • Csatlós Csaba • Ladomérszky László
alpolgármester
mb.
Kommunális Szervezet a TOURINFORM Iroda
2
Megjegyzés: Livják Emília 16 óra 30 perckor, Hutkainé Novák Márta 16 óra 50 perckor távozott.
Napirend Tamás: A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottságok ülése határozatképes. Elmondja, az egyéb ügyek között tájékoztatni szeretné a bizottságokat a TOURINFORM Iroda részére idegenforgalmi kiállításokhoz szükséges pavilon elkészítésének Megállapítja, a bizottságok a meghívóban egyhangú szavazattal elfogadták.
és a javasolt napirend tárgyalását
Napirend: 1./ 2./ 3./
1./
a költségvetés és a zárszámadás kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megalkotására. az Önkormányzat 2007. évi Egyéb ügyek: a./ Tájékoztató a TOURINFORM Iroda részére idegenforgalmi kiállításokhoz szükséges pavilon elkészítésének
a költségvetés és a zárszámadás kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról rendelet megalkotására.
szóló
Dankóné Gál Terézia: Törvény határozza meg a költségvetés tartalmát, azt, hogy a kiadásokat és a bevételeket milyen formában kell feltüntetni. A költségvetés mellékleteit tartalmazza a rendelet, ennek elfogadásáról szükséges dönteni. Tamás: Egy bizonyos formát kell a bizottságoknak elfogadnia, mely a Pénzügyi Iroda és a Iroda szerint megfelel a törvényben meghatározott kitételeknek. Mivel a napirenddel kapcsolatban senkinek sem merült fel kérdése, kéri a bizottságokat szavazzanak.
3
A Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú szavazattal, az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal a határozatot hozta: 15/2007. (II. 12.) Gazd. Idegenforg. és Városfejl. Biz. 6/2007. (II. 12.) Ügyrendi és Jogi Biz. határozata a költségvetés és a zárszámadás kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megalkotásáról.
A Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolja a testületnek, hogy Sárospatak Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendelettervezetének felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói értékelés, továbbá a költségvetés és zárszámadás kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet szerinti elfogadását.
2./
az Önkormányzata 2007. évi
Tamás: Elmondja, három olyan kapott meghívót az ülésre, akiknek a városfejlesztéssel, idegenforgalommal, gazdasággal kapcsolatosan vannak a napirendben ezek a a Kommunális Szervezet, a Szervezet és a TOURINFORM Iroda, – mely egy ideje A Háza részét képezi – továbbá a és Camping. Kéri a bizottságok tagjait, tegyék fel kérdéseiket ezek, vagy bármely más intézmény költségvetésével kapcsolatosan. Stumpf :A tervezett árbevétele 100 mFt, kb. 30 mFt lehet a nyereség, mert a tervezett dologi kiadás 70.261.000,- Ft. Kevésnek tartja az összes árbevételhez képest a profitot. Megkérdezi, milyen tételeket tartalmaznak a dologi kiadások. Tamás: A költségvetésben az intézményi dologi oldal tartalma nem minden esetben teljesen átlátható. A Pénzügyi Iroda össze a költségeket legapróbb részletekig, de ez már a költségvetésben nem jelenik meg, ezért ha ezekkel kapcsolatban kérdés merül fel, a választ tudnak adni. Csatlós Csaba: Készült részletes költségvetés külön a személyi és külön a dologi kiadások fedezetére, mely a költségvetési tervben részletesen felsorolásra került. Minden önkormányzati intézmény részletes költségvetése a Gazdálkodási Iroda Költségvetési Csoportján Mivel a bizottsági tagok igénylik, tételesen ismerteti a és Camping dologi kiadásait részletes bontásban.
4
Stumpf : Van a tételek között egy pár olyan dolog, amelyet nem ért. A szivattyúkkal miért kell foglalkozni minden éven, hiszen a vízfogatókkal medencék esetében szivattyúkat használnak, amelyekbe nem kellenek tömítések, nem szükséges tekercselésük. Magasnak tartja továbbá a telefondíjakat is. Csatlós Csaba: A teljes intézmény éves telefondíja 410 eFt. K é r d é s:_Stumpf Csatlós Csaba: Szeretne változtatni a beszerzés módján. Eddig a beszállító a Kispatak 2000. Kft. volt, de szeretnék a szállító céget kiiktatva, közvetlenül a gyártótól megrendelni. Ennek intézése folyamatban van. Stumpf : Véleménye szerint vannak még tartalékok, amelyekkel a növelni lehetne. Költséghatékonysági tervet kellene összeállítani, mert a is be lehetne forgatni az önkormányzat költségvetésébe.
bevételét többet
Csatlós Csaba: Ahhoz, hogy az intézményt biztonságosan lehessen üzemeltetni és megfeleljen az a költségvetésben tisztítószerek szükségesek, de takarékossági intézkedéseket tett, ezeknek a szereknek a nyilvántartása folyamatos. Jelenleg két hónap 2000 l Hypóra van szükség, az igazi nagyfelhasználás nyáron történik. A korábbi években az volt a gyakorlat, hogy hetente 2 x 3000 l Hypóra volt szükség, egyszer hét elején, egyszer hét végén kellett rendelni.
Olyan vendégforgalom mellett, amelyet korábban bonyolított a létesítmény, ill. ha szeretné az önkormányzat a bevételi tervet teljesíteni, akkor be kell engedni az eddigi vendéglétszámot, ahhoz viszont ez a mennyiség feltétlenül szükséges. K é r d é s: Hutkainé Novák Márta Zelina Józsefné: A 2006. évi várható adatok nem tartalmazzák az üres állásokat, csak a 2007. évi ennek következménye a 22 különbség. K é r d é s: Saláta László Mihály Zelina Józsefné: Aki el szeretne menni nyugdíjba, annak be kell jelentenie, de van, aki még nem nyilatkozott. K é r d é s: Saláta László Mihály Zelina Józsefné: Amennyiben a fejlesztési forrást fordítja az önkormányzat, ennek az összegnek a 30 %-ával csökkentik az ÖNHIKI támogatás összegét. Ha az önkormányzatnak 30 mFt többletbevétele lesz, a 30 %-át elvonja az Állam. A forráshiányra benyújtott pályázat szigorítást tartalmaz. Az az önkormányzat, amely az év végéig nem tudja hitelét visszafizetni, attól az év végi hitelállomány 30 %-a levonásra kerül. 2006-ban 150 mFt hitellel rendelkezett az önkormányzat, így az évi támogatásból 45 mFt kerül levonásra.
5
Tamás: Arról van szó, hogy a jelenlegi tendenciák alapján gyakorlatilag az önhibáján kívüli, hátrányos önkormányzatok támogatása mert amit meg lehet nyerni az ÖNHIKI-n, azt elveszik más költségvetési mint például a hitelállomány kapcsán, jelenleg 30 % mértékben, de ez még nagyobb arányú lehet. Az önkormányzatnak a forráshiányt évre csökkenteni kellene. A hitel nagyságrendje az évek során folyamatosan jelenleg 150 mFt. Saláta László Mihály: A Pénzügyi Bizottság hiányolja, hogy nem kerülnek megjelölésre azok a tételek, ahol lépni kellene. a két bizottságtól is azt várja a testület, hogy fogalmazza meg az elképzeléseit. Két gondolat is szerepel az anyagban: az önkormányzat által vállalt és nem feladatokról el kell dönteni, hogy az önkormányzat azokat költségvetési szervként, vagy gazdasági társaságban tovább. Olyan lépések megtétele is szükséges, ami egyáltalán nem de tovább nem halasztható. A költségvetési tárgyalásokon több évre ez minden évben elhangzik. A Pénzügyi Bizottság arra utal, nem tudja, az önkormányzat ezt most hogyan képzeli el. Újra elfogadja a költségvetést, és majd a költségvetési év alatt próbálja ezeket a gondokat megoldani, vagy másképpen. Hiányoznak a konkrétumok. Javasolja, átgondolását a konyhák vállalkozásba adásának, mert ennek következtében közalkalmazotti bérek szabadulhatnának fel. A költségvetésben meg vannak jelölve bizonyos rovatoknál – az önkormányzati intézményeknél – bevételi tervek, de a rovat ehhez képest nem tartalmazza a bázisértékeket. (Pl. a közterület-használati díjak esetében be van tervezve 5.500.000,- Ft, de mihez képest? A helyszíni bírság bevétel mihez képest van tervezve?) Megkérdezi továbbá, a Kommunális Szervezet bevételi tervében realizálódik-e valamilyen módon a bevétele? – Ha nem, megkérdezi, a ezzel kapcsolatban milyen elképzelései vannak? Zelina Józsefné: A költségvetési koncepció tartalmaz minden javaslatot az egyensúly biztosításához. a Kommunális Szervezettel, a konyhákkal, valamennyi önkormányzati feladatra kitér. Saláta László Mihály: Véleménye szerint ez nem realizálódik a költségvetésben. Tamás: A eljárás zajlik: Jelenleg alatt áll mind a Polgármesteri Hivatal, mind a teljes intézményi rendszer átvilágítása, amit az önkormányzat egy céggel kíván elvégeztetni. Az szóló a 2007. február 23-i képvi testületi ülésre elkészül. A lényege, hogy jelenleg a Polgármesteri Hivatalra készül egy koncepció, amely jóváhagyás után egy struktúra átszervezést fog eredményezni. Ennek pontos tartalma jelenleg csak körvonalazódik. Valamennyi intézményre el fog készülni egy átfogó vizsgálat, mint önkormányzati rendszerre, melyet a Városi Egyesülete készít majd el. A térségben sok példa van arra, hogy tanácsukra elvégezték a struktúraátalakításokat, mely után 50-150 mFt-ig lehetett megtakarítást elérni. Elképzelések már vannak arra, hogy ez hogyan történjen. Egyrészt intézmények összevonására, ezáltal intézmények kerülhet sor, másrészt bizonyos szakfeladatok vállalkozás formában elláttatása is szóba jöhet. Ezért veszi igénybe az önkormányzat egy szakmai szervezet tevékenységét. Ez azért nem realizálódik a költségvetésben, mert az ÖNHIKI igényléséhez elfogadott költségvetés szükséges. A racionalizálás az áprilisi testületi ülésen döntési szintre tud kerülni.
6
Mivel az önkormányzat oktatási intézményeket is az átalakításnak a szeptemberi olyan szinten kell lennie, hogy a tanévkezdést ne akadályozza. A jelenlegi költségvetésben ez az átszervezés még nem látszik, de az év végére meg fog jelenni. Az 5 %-os általános zárolással, mely szeptember 1-ig tart, a Pénzügyi Bizottság egyetért. Azok a tételek, amelyek „pufferként” még tapinthatóak ebben a rendszerben az elmúlt évi költségszint miatt – pont az átvilágítás kapcsán, miután se pénzügyi, se jogi átvilágítás az intézményeknél még nem történt – ezek a megtakarítások évközben fognak jelentkezni. A dologi költségek terén is komoly lépéseket kell tenni. Mától egy új rendszer bevezetésére került sor. Minden intézmény kizárólag abban az esetben tud fizetni egy adott számla ellentételezéseként, ha annak a Pénzügyi Iroda, ill. az alpolgármester az indokoltságát megvizsgálta. Korábban ez nem így történt, az adott költségvetés egy általános keretet határozott meg, melyen belül mindenki szabadon gazdálkodhatott intézményi szinten. Ez a szabadság a mai naptól a kifizetés kizárólag a Pénzügyi Iroda és az alpolgármester engedélyével történhet. Ez egy olyan gazdálkodási szigort eredményez, amely költségmegtakarítást hozhat. K é r d é s: Saláta László Mihály Zelina Józsefné: Az ÖNHIKI igénylése kapcsán elvárják, hogy az önkormányzat az évi bevételhez képest 5 %-kal több bevételt tervezzen. Úgy kell tervezni, hogy is az önkormányzat és pályázat benyújtására is legyen A kiadások tervezésénél a személyi kiadások adottak – a bér és járulékai – a dologi kiadások pedig az évi szinten kerültek megállapításra, melyek már korábban is egy eléggé minimális szinten voltak megállapítva. A költségvetés áremelést nem tartalmaz, és nem tartalmaz semmilyen plusz kiadást. Az intézmények sorra hozzák be a számlákat, és az látszik, hogy mindegyik számla megalapozott és nagyrészt közüzemi díjakat tartalmaznak. K é r d é s: Saláta László Mihály Tamás: Ezzel az intézkedéssel látható lesz, mi az, ami megtakarítható. Eléggé motivált költségvetés tervezés zajlott az elmúlt évtizedben, ezek nem reális költségvetések voltak. A költségvetésnek a támogatási szisztéma miatt relációknak kell megfelelni, ami egy irányított folyamat volt. Véleménye szerint az ÖNHIKI egy pozitív tendenciát fog mutatni. a finanszírozás más oldalról, pályázati oldalról, vagy egyéb normatíva emelkedéssel a „nadrágszíj” után kompenzálni fogja az ÖNHIKI-t Jelenleg kizárólag racionális takarékosság az önkormányzat feladata. Ez az intézkedés ezt szolgálja, nem mást. Hutkainé Novák Márta: Arról van szó, vannak konkrét elképzelések. Nem tudja, ez mekkora tételt jelent, és a költségvetés tartalmazza-e, mert csak a koncepció szövegezése szerinti általános megfogalmazással találkozott. Hiányolja, hogy a költségvetés nem tartalmazza azt, hogy intézményi és egyéb szinten az önkormányzat milyen lépéseket kíván tenni. A is át kellene tekinteni. Többször felmerült a városban a parkolási díj szedésének Nem szeretné nyomorítani a lakosságot, de sem a Miskolcra, se a Debrecenbe, se a Nyíregyházára autózó sárospataki lakosok részére sincs parkolási kedvezmény. Meg kellene vizsgálni, megéri-e szedni, vagy nem, érdemes-e ezzel foglalkozni.
7
Tamás: Az intézményi átvilágítás kérdésében az önkormányzat szeretné betartani a hivatalos és korrekt utat. Az árajánlatok bekérése után a ajánlatot szeretné az önkormányzat elfogadni. Az átvilágítás nem esik közbeszerzési eljárás alá, mert azt az értékhatárt nem éri el. A Városi Egyesületében megbíznak, a legkorrektebb ajánlatot fogják adni. Teljesen mindegy milyen pártállású intézményeknél lesz megtakarítás, az eredményesség a lényeg. A másik kérdésre válaszolva elmondja, azért nem szerepel ez a költségvetésben nevesítve, mert csak egy ajánlatot kapott az önkormányzat. Az az árat körülbelüli nagyságrendben határozta meg, mert akkor még azt sem tudta, hány intézmény a felülvizsgálatáról van szó. A parkolási díj szedésével kapcsolatban az önkormányzat egy kisvárdai vállalkozótól kapott ajánlatot, akivel már a múlt héten tárgyaltak. Abban az esetben, ha ennek a vállalkozónak megéri, hogy itt parkolási díjat szedjen, akkor az önkormányzat is meg tudja ezt tenni. Ez gondolkodás tárgyát képezi. Gondot jelent a sárospataki parkolók számának növelése. A tavasz folyamán a parkolási díjak szedését el kell dönteni, hiszen ez egy elég komoly döntés, annak ellenére, hogy nem a sárospataki lakosok sarcolása lenne a cél. A kisvárdai ajánlatot nem fogadja el az önkormányzat, de terítéken van az ügy. Van más egyéb ügy is, amelyet tavasz folyamán a kép testületnek tárgyalnia szükséges. Tóth József: Elmondja, a szervezet plusz bevételt nem tervezett a ugyanis a beszedése folyamatos, de folyamatosan keletkezik is. A januárban keletkezett 1,2 mFt volt, a januári számlák értékét 68 %-ban sikerült beszedni. Az évi 2,5 mFt hátralék beszedésére került, de még így is maradt több mint 1 mFt Ez a szám mindig változik, a tavalyi év végére eljutott oda, hogy kb. 300 eFt-tal a lakossági Többször szó volt már a behajtásáról. A korábban elmondottakat tartva eljutott a szervezet odáig, hogy megkapta a Földhivataltól az összes tulajdoni lapot, így tisztában vannak azzal, kik az ingatlanok tényleges tulajdonosai. A december végi zárást már ennek kerültek a felszólítások kiküldésre, melyben a szervezet értesítette a tulajdonosokat, kinek mennyi a tartozása. A felszólításokban fizetési került meghatározásra, mely a jár le, és feldolgozása folyamatban van. Ennek kerül át jogászhoz és a Bíróság fizetési meghagyást rendeli el. Abban az esetben, ha az adós a Bíróság által meghatározott nem fizeti ki tartozását, a Kommunális Szervezet részére végrehajtás céljából elküldi az iratokat. Elmondja, már egy tárgyalást folytattak a végrehajtóval, és amint a Bíróságtól megkapják a végrehajtható határozatokat, a tulajdoni lapokra rá fogják jegyeztetni a végrehajtási jogot. Az egy döntést igényel, hogy végrehajt-e az önkormányzat. Tájékoztatásul elmondja, hogy a nagyobb része – kb. 17 mFt – a bérlakásban lakóknál keletkezett, de ebben az esetben csak a fizetési meghagyás kiküldéséig juthat el, mert tovább nem tud lépni. a lakókról az önkormányzat részére továbbítani fog egy listát. A bérlakásban lakóktól nem lehet behajtani tartozásukat, mert se jövedelmük, se végrehajtható vagyontárgyuk nincs. A magántulajdonú lakásokra ebben a hónapban a végrehajtás meg fog történni. Már huszonkét lakó jelezte, hogy hitelt venne fel, többen kérték, hogy a szervezet két hónapig szüneteltesse végrehajtást, melyet engedélyeztek. Abban az esetben, ha megkapják a hitelt, majd a bank a szervezet részére utalja át a tartozás összegét. Elmondja, több lakó részére részletfizetést is engedélyeztek. Az áremelkedés következtében az ez év januári számla az elmúlt év januári számlához viszonyítva 57 %-kal volt magasabb, ezek támogatás nélküli számlák voltak, mert támogatást csak a februári számlára kapnak a lakók. Abban az esetben, ha az áremeléshez hozzáadásra kerül az 5 %-os ÁFA emelkedés, akkor kb. 50 %-kal emelkedik a fizetnivaló.
8
Kb. 530 Szervezet a érkezik meg. K é r d é s:
lakásban lakó kapott gázár támogatást, mely a februári számlában januárig már szerepeltetve lesz. A jóváírt támogatást a Kommunális hónap 5-én kérheti a Kincstártól, így kb. csak 15-20-a környékén
Tamás
Tóth József: Legmagasabb kategóriájú gázár támogatásban 216 fogyasztó, a kategóriában 154 fogyasztó, az azt 97 fogyasztó és a legalacsonyabb kategóriájúban 61 fogyasztó részesül. K é r d é s:
Tamás
Tóth József: 380 fogyasztó az, aki vagy nem kért még, vagy nem kap támogatást. Március végéig lehet igényelni a gázár támogatást, mely januárig adható. az is, hogy van olyan fogyasztó, aki taktikai okokból nem továbbította eddig kérelmét, mert jövedelme eddig nem úgy alakult. Folyamatban vannak olyan dolgok is, amelyeket eddig nem sikerült rendezni. Abban az esetben, ha a tulajdonosok hosszabb adják bérbe a lakást, van arra, hogy a szerepeljen fogyasztóként, így jogosult lehet támogatásra. Ehhez abban az esetben járul hozzá a szervezet, ha a tulajdonos kezességet vállal arra, felel azért, hogy a minden esetben kifizesse a díjat. Ha mégsem fizeti, a szervezet a tulajdonos ellen jár el. Tamás: Jelenleg 5 db bírósági végzés van, a kilakoltatást - bármennyire fáj - az önkormányzat tavasszal meg fogja tenni. Megkérdezi, az adósságkezelési támogatásban hányan részesülnek. Vukovich Lászlóné: Vannak egy páran, akik 12, 18 hónapra kérik a támogatást, de akiknek 1 mFt felett van a tartozásuk, negyedévente, egy összegben próbálják megfizetni. Van, akinek a munkáltatója meg, vagy a rokonok segítenek. Bertalan: Azért volt jó, hogy a Bíróság meghozta az ítéleteket, mert azok, akik megkapták a végzést, hogy ki kell költözniük, rögtön befizették tartozásuk nagyobb részét és kérték az adósságkezelési támogatást. Elmondja, ma volt egy olyan eset, hogy rá szeretette volna beszélni az egyik - akinek nincs is a kilakoltatási végzése – hogy kérjen adósságkezelési támogatást, mégis csekket kért és egyszerre fizetett be kéthavi lakbért, csak ki ne lakoltassák. Tamás: Már az is eredményes lehet, ha van néhány kilakoltatási bírósági ítélet. ha megteszi az önkormányzat az kilakoltatást, kérni fogják az adósok az adósságkezelési támogatást. Vukovich Lászlóné: Az a lakó, akinek bírósági végzése van és kiköltöztetés áll, részt vesz az adósságkezelési támogatásban, és már vagy a második, vagy a harmadik kifizetést teljesíti, mert ígéretet kapott, hogy ha kifizeti a tartozását, nem lesz kilakoltatva. Bertalan: A kilakoltatásról majd a
testületnek kell döntenie.
9
Tamás: A szociális bérlakások bérbeadásáról szóló rendelet felülvizsgálatának is meg kell történnie a tavasz folyamán. Már korábban is szó volt arról, fontos lenne valamilyen védelmet beépíteni a rendeletbe a határozatlan kapcsolatosan. Szükséges a jövedelmek felülvizsgálata a jogosultsághoz, és több olyan kérdés is van, amit tisztázni kellene. A szociális bérlakások bérbeadásáról szóló rendelet átalakításának azt is kell céloznia, hogy nehezebben juthassanak el odáig a hogy ilyen kelljen az önkormányzat intézményeinek kezelnie. A könyvvizsgálói jelentés három fontos dolgot érint. Legfontosabb az intézménystruktúra átalakítása, a költségvetési megtakarítások, ill. a bevételek növelése. A könyvvizsgálói jelentés a költségvetés-tervezetet a jogszabályi kritériumok tekintetében ítéli. Stumpf : Ugyanez a – visszatekintve az elmúlt néhány év számadatait is figyelembe véve, – mint az ország is nagyon rossz a gazdálkodás. Ez a nagyon rossz gazdálkodás azt tükrözi, kevés a pénz, többet költünk, mint ami rendelkezésre áll és az összegek fedezetéül hiteleket veszünk fel. Ezt tette az Kormány és az testület is. Az látszik a számokból, hogy ha ezt az önkormányzat így folytatja, pár év múlva a vezet, ezért úgy a költségvetést, hogy rendkívül „puha”. Ez azt jelenti, hogy mindent, ami rendelkezésére áll, azt elkölti, nem fordít egy fillért sem fejlesztésre. Ez látszik minden intézmény esetében is. Sem a Kommunális Szervezet, sem a Kommunális Szervezet, sem a nem tud fejleszteni, mert arra nincs keret. A költségvetésben sem szerepel arra vonatkozóan megjegyzés, hogy a 48.000.000,- Ft-nak az 5, vagy 10 %-át fordítsa az önkormányzat fejlesztésre. Abban az esetben, ha ezt nem teszi meg az önkormányzat, feléli az értékeit, vagyontárgyait, eladja az ingatlanait. Elmondja, a költségvetést az formában nem fogadja el, mert nem tervez fejlesztéseket és sem a dologi, sem a személyi kiadások mögött nem lát takarékossági intézkedéseket. Ahhoz, hogy egy ilyen szoros költségvetés elfogadható legyen, a költségvetés már csatolniuk kellett volna hozzá konkrét költségtakarékossági tervet, vagy egy konkrét számot. Ez azt jelenti, minden egyes költségvetési intézménynek meg kell takarítania az éves költségvetési tervének a 10 %-át. A megtakarítást az év végéig teljesíteni kell, melyet fel lehet használni a hitelállomány visszafizetésére, és egy bizonyos részét ténylegesen is fejlesztésekre lehetne fordítani. A már említett 150 mFt 5 %-a szervezési intézkedésekkel megtakarítható. A másik 5 % megtakarítható a dologi kiadások csökkentésével és személyi költségek felülvizsgálatával. Elmondja, amikor átnézte az intézmények pénzügyi adatait és azt, hogy ez milyen személyi feltételekkel társul, akkor azt gondolta, hogy egy rendkívül túlméretezett apparátust foglalkoztat, mert a város állománya hatszázvalahány Tamás: Ennek a létszámnak csak egy része
a többi közalkalmazott.
Stumpf : Az intézmények költségvetését nem tudja értékelni, mert ehhez azt is kellene tudni, hogy a számok mögött milyen személyek és milyen feladatkörök állnak. Az egyik legnagyobb költségeket felhasználó intézmény az Árpád Vezér Gimnázium, 120 állományi létszámmal Itt dolgozik kb. 6 portás, 3 éjjeli és lehetne tovább sorolni. Kb. 45 ember az, aki csak a gazdasági tevékenységgel foglalkozik. Nem tudja, hogy a konyhán dolgozók is beletartoznak-e ebbe a létszámba. Zelina Józsefné: Ebbe a létszámba beletartoznak a konyhai dolgozók, továbbá a gimnázium és a kollégium alkalmazottai is.
10
Stumpf : Véleménye szerint ennél az intézménynél a személyi kiadások terén is lennének tartalékok a feladatkörök átszervezésével, csoportosításával. Mindenképpen konkrét dolgokat kellene elhatározni, nem azt mondani, hogy elfogadjuk a költségvetést és visszük tovább a problémákat. Egy költségvetésnek tartalmaznia kell olyan elemeket is, ami a zsákutcából való kiutat mutatja, de a ez nem látható. Ezek az általános megfogalmazások nem Az, hogy majd iskolakezdésre az önkormányzat rendbe teszi, átvilágítja az intézményeket, nem mert az már szeptember, a 9. hónap, ekkor hozzákezdeni az átalakításokhoz. Tamás: Nem szeptemberben, az áprilisi ülésen dönteni kell az Aros János: Az oktatási intézményeket tanév közben nem lehet háborgatni. Stumpf : Határozott lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy ezt az évet sikeresebben zárja az önkormányzat. Véleménye az, hogy a költségvetést nem fogadhatja el, mert úgy kezdeni egy évet, hogy rossz lesz a vége, A bizottságnak és a testületnek a költségvetéssel kapcsolatban határozott elképzeléseket kellene jóváhagynia, azon túl, hogy a számokat jóváhagyja, meg kellene fogalmaznia egy konkrét megtakarítási nagyságrendet, legyen az százalék, vagy egy összeg. Javasolja a 10 %-os megtakarítás elfogadását, melyet minden intézmény saját hatáskörében év kezdjen el és vezesse be. Tamás: Javasolja, hogy a költségvetés elkészítése a bizottsági tagok a költségvetés készítésével kapcsolatos bevételi és kiadási tételek kötöttségi struktúrájával ismerkedjenek meg. Egyetért sok mindennel, melyeket Stumpf elmondott, de a költségvetés elkészítése nem mert ezzel kapcsolatosan elég komoly kötöttségek, vannak. Véleménye szerint a jó év, és a rossz év között akkor lehet különbséget tenni, amikor év végén az derül ki, hogy egy ilyen behatárolt költségvetés ellenére is tudott az önkormányzat megtakarításokat elérni. A vonatkozóan eltökélt és határozott szándék, Stumpf is beszélt, hogy valódi gazdálkodást tükrözzön a költségvetés. Nagyon komoly eredmény lesz, ha az évet nem éppen a gazdálkodás felé mutató költségvetéssel, de eredményesen tudjuk zárni. Ez az egy év erre fog rámenni. Igazán látványosak azok az igények, amelyek felmerültek, de nem januárban kell a évi költségvetést megtervezni, hanem egész évben úgy kell dolgozni, hogy megteremtsük a a évi jobban költségvetésnek. Azért tudja az költségvetést elfogadni, mert tudja, mi van mögötte. Bertalan: Egyetért az elmondottakkal. Az is tudják, hol tudnának költségeket megtakarítani. A Kommunális Szervezetnek 24 éves Skoda 40 l-es fogyasztással kell a munkákat elvégeznie, mert nincs újra cserélni. Beadhatja igényét új minden évben, de látva a városi költségvetést, nincs rá pedig az üzemanyagon és az alkatrészeken sok költséget lehetne megtakarítani. El kell dönteni, az intézmények költségvetését meddig faragja az önkormányzat, mert ellehetetlenítheti meg kell nézni az iskolák milyen eszközökkel dolgoznak. Minden évben az történik, hogy mindenki tudja, mennyit költhet, elfogadásra kerül a költségvetés és végzik az intézmények a feladatukat, pedig lennének a legboldogabbak, ha lenne a fejlesztésre.
11
Tamás: Valóban oda fog jutni az önkormányzat, még egy év, és akkor a következik. Véleménye szerint is a gazdálkodásra kellene törekedni. Amit jelenleg az önkormányzat tenni tud, hogy visszatartja a kiadásokat és megpróbálja a bevételi oldalt növelni. Át kell tekinteni az önkormányzat vagyoni helyzetét, mellyel kapcsolatban kritikát is megfogalmaz a korábbi városvezetés felé, hiszen amit e területen végeztek, nehezen vagyongazdálkodásnak. A vagyongazdálkodást egy helyre kell integrálni és a vagyongazdálkodási elemeket kell kezelni. A gazdálkodáshoz bátorság szükséges, a költségvetés adódó maximálisan kihasználva kerülhet sor a rendelkezésre álló pénzeszköz elköltésre. Aros János: Egyetért az elmondottakkal. Az önkormányzat ezzel a költségvetéssel elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor nincs más mint hogy nagyon fájó szerkezeti döntéseket hoz, vagy megy. Ez így tovább nem mehet. Az önkormányzati intézmények oly mértékben vannak megszorítva, hogy még a nyári festés is veszélybe kerülhet, ami feltétele a Nem tud az önkormányzat fejleszteni és gazdálkodni, mert nincs Lehetne azt mondani, hogy majd az átvilágítás után, majd majd szeptemberben, de ha nem hozza meg azokat a szükséges lépéseket, amelyek egy éven belül komoly megtakarítást eredményezhetnek, akkor a évben nagyon nagy bajban lesz. Javaslatok vannak, ezek még nem kiforrottak, nem tudható mennyi megtakarítást eredményezhetnek, milyen áldozattal járnak, de el kell kezdeni gondolkodni. Nagyon rövid van a döntés meghozatalára. Az 5 %-os zárolásról szól. Kételkedik abban, hogy az intézményeket tudja-e az önkormányzat még 10 %-os megtakarításra kényszeríteni. A könyvvizsgáló úr a zárolással egyetértett, az elképzelése sokkal bátrabb volt, 10 %-os zárolást javasolt. Amennyiben sikerül plusz pénzhez jutni, vagy a zárolás komolyan veszélyeztetné az intézmény az év folyamán mérsékelni lehet, esetleg vissza lehet vonni. Tanácsnok úr említette az intézmények átvilágítását. Vannak olyan intézmények, ahol rendelkezik az önkormányzat információval ahhoz, hogy meg tudja tenni a szükséges lépéseket. Bevezetésre került, hogy az intézmények heti elszámolással, igénybejelentéssel juthatnak hozzá a finanszírozásukhoz. A mai nap folyamán az összes intézmény gazdasági elszámolt az eddigi és közölte, mire szeretné fordítani a felvett finanszírozását, de volt olyan, amire azt kellett mondani, nincs rá majd esetleg Az intézmények is belátják, még több megtakarításra van szükség. A normatíva változása miatt szeptemberben csökkenés várható, mert az un. fejkvóta alapú normatíva megváltozik, csoportos normatívát igényelhetnek az oktatási intézmények. Ez az utolsó négy hónapot érinti, így az önkormányzat részére 40 mFt bevételkiesést eredményez. Abban az esetben, ha ezt már szeptemberben bevezetik és a évben csak csoportos normatívát lehet igényelni, akkor az önkormányzat közel 100 mFt kieséssel számolhat, ez még jobban alátámasztja, hogy az önkormányzat egyenes úton van a felé. A Carolina Óvoda 55 mFt, a Mese Óvoda 33 mFt, a Óvoda 40 mFt biztosítása szükséges. A három önkormányzati óvoda kiegészítése 128 mFt. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – mely feladat – 127 mFt-ot kell biztosítani. itt lesz egy kis elmozdulás, hogy milyen irányban, azt még nem tudja megmondani, a kistérségek ilyen irányú tevékenységébe bevonásával. A Farkas Ferenc Iskola 9 mFt támogatás szükséges, pályázati pénzekkel ez talán még Sokkal nagyobb a probléma az Erdélyi János Iskola és
12
Kollégiummal kapcsolatban, ahol a 2005. évi önkormányzati kiegészítéshez képest több, mint 50 %-kal kell növelni, ez 40 mFt-ról 46 mFt-ra növekedett. A Vay Miklós Iskola 761 eFt-ot kell az önkormányzatnak biztosítania. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium kizárólag az Arany János Tehetséggondozó Programban részvétel miatt nem kell támogatni, ez több mint 120 mFt-ot hoz az intézményen keresztül a városnak. A Háza és Könyvtár 120 mFt szükséges. A és Pedagógiai Szakszolgálat szintén összeg szükséges, - 37 mFt, a Gondozási Központ 16 mFt. Az önkormányzati intézmények esetében a javaslatok merültek fel: A Polgármesteri Hivatal esetében javasolja nagyon rövid belül az átvilágítást, mely hozhat olyan szerkezeti változást, átalakítást, ami a második de mindenféleképpen a évben megtakarítást eredményezhet. A Carolina Óvoda esetében tudni kell, hogy van egy melegkonyhája, és ahhoz, hogy tudjon egy új kellene beszerezni több mint 1,5 mFt értékben. Javasolja megnézni, milyen pozitív és milyen negatív hatással járna a konyha megszüntetése és kihordással, másik konyhából az óvoda ellátása. A három óvoda egy intézménnyé összevonása úgy elkerülhetetlen. A három óvodát nem lehet két épületbe összevonni, azonban hosszú távon ez sem kizárt. Javasolja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, továbbá a Farkas Ferenc Iskola átvilágítását. Az összes intézményt akkreditáltatni kell, ez az intézmény még áll. Amely intézményt nem akkreditálják, annak a normatívája annyira kevés lesz, hogy nem lesz biztosított. Bízik abban, hogy minden feltételnek meg fog felelni és ez az intézmény is bizonyos átszervezéssel, racionalizálással lehet. Az Erdélyi János Általános Iskola esetében nagyon nagy a probléma, mert az önkormányzatnak a 46 mFt-ot kell biztosítania. Ha a Kormány a jelenlegi oktatási elképzelései alapján dönt, azok a gyerekek, akik oda járnak, rövid belül megtöltik, és a többiek arra lesznek kényszerítve, hogy a normál általános iskolákban folytassák a tanulmányaikat, ill. eleve azokba kerüljenek felvételre. A kistérségi falurombolások miatt az összes települési önkormányzat minden egyes gyerekhez, köztük azokhoz a gyerekekhez is, akik ilyen ellátásra szorulnának, két kézzel fognak ragaszkodni, azért, hogy a normatívát le tudják utánuk hívni, és ne kelljen bezárni a saját iskolájukat. Minden egyes normatívára szükségük lesz, nem fogják ide engedni a gyerekeiket. A harmadik probléma az Erdélyi János Általános Iskola kollégiumának kihasználatlansága. A kollégium normatívája egész évre 640 eFt. Talán, ha nem is teljesen szabályos, Sárospatak közvetlen környezetében található hátrányos és rászoruló családok gyermekeit, ha el lehetne a kollégiumba helyezni, akkor az egy bizonyos plusz bevételhez juttathatná az iskolát. Az iskola és a kollégium klasszikus kistérségi feladatokat lát el, a kistérséggel közös is hozhat még plusz bevételt. Az számítások szerint összességében 15-16 mFt-ot lehetne a 46 mFt-ból „lefaragni.” Legutolsó szóba jöhet, hogy mivel a megyének feladata, az önkormányzat visszaadja az intézményt. Amennyiben nem lát az önkormányzat garanciát arra, hogy a megye nem fogja bezárni az intézményt, akkor ezzel a nem kellene élni. Sátoraljaújhelyben is van egy ilyen intézmény, ha hogy emiatt be fogják zárni és munkahelyek fognak akkor ezt nem javasolja, viszont az két mindenképpen el kell indulni. Az Árpád Vezér Gimnázium az állami normatívából de itt is vannak olyan feladatok, amelyeket ha nem közalkalmazottakkal látna el az önkormányzat, akkor itt is
13
további megtakarításokat lehetne elérni. Hatalmas gond a kollégium hiánya, hiszen a gimnáziumban Arany János Tehetséggondozó Program egyik kritériuma, hogy az itt tanuló gyerekeket kollégiumi ellátásban kell részesíteni, ezáltal akik ebben az iskolában szeretnének tanulni, de a bejárással járó kötelezettségeket nem tudják vállalni, kiszorulnak vagy más egyéb kollégiumban oldják meg az elhelyezést. Az elmúlt évben már fennállt az az állapot, hogy az Árpád Vezér Gimnáziumban tanuló gyerekek az egyik sátoraljaújhelyi kollégiumban lettek elszállásolva, így a kollégiumi normatívát az újhelyi kollégium igényelhette. Véleménye szerint az átvilágítás itt is A Vay Miklós Iskola csak 761 eFt szükséges, mert az iskola nagyon sok támogatással és pályázatokkal pótolni tudja a szükséges költségeket. Bár nem feladat, a iskola nem jelent az önkormányzat számára anyagi hátrányt. A Háza esetében javasolja az átvilágítást, továbbá javasolja A Háza és a Könyvtár összevonását. Felül kell vizsgálni mindkét intézmény nyitva tartását, létszámgazdálkodását, feladatait, szerint úgy, hogy a jelenleg kialakult jó rovására ez ne menjen. A és Pedagógiai Szakszolgálat esetében felmerült az a kérdés, hogy a jelenleg két tevékenységét ellátó intézményt külön lehetne választani, a részét a Gondozási Központtal össze lehetne vonni, így talán könnyebb lenne a kistérséggel közösen hiszen ugyanúgy, mint az oktatási intézményeknél, a jelenlegi kormányzati elképzelések alapján sokkal nagyobb normatíva a kistérségi feladatokat ellátó intézmények esetében, mint ha csak városi feladatokat lát el. Amennyiben valamelyik iskolánk egy kistérségben települési iskolával tudna kötni, abban az esetben plusz 40 eFt normatíva, ill. buszos utaztatás esetén plusz 70 eFt a normatíva egy gyerekre. Így több mint 100 eFt normatíva járna egy gyerekre, ez összeg, így ezt is mindenképpen ki kellene használni. A Pedagógiai Szakszolgálat részét esetleg össze lehetne vonni valamelyik oktatási intézménnyel, akár az Erdélyi János Általános Iskolával, akár a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával. A és Pedagógiai Szakszolgálat átvilágítását mindenféleképpen javasolja. Az Önkormányzat Kommunális Szervezete nagyon sokat dolgozik, és nagyon sokba kerül. Elkerülhetetlen az átvilágítása, és javasolja, gondolkozzanak el a bizottságok azon, gazdasági társaság formájában hogyan lehetne tovább Teljesen igaza van Stumpf úrnak, az önkormányzatnak nagyon sok közalkalmazottja van. Azokat a feladatokat, amelyeket nem közalkalmazotti, hanem más gazdasági társasági formában lehetne az ott dolgozó közalkalmazottaknak hátrányt jelenthet, viszont az önkormányzatnak gazdasági szempontból mindenképpen megtakarítást fog eredményezni. Ugyanez a helyzet a Kommunális Szervezet esetében. Javasolja átvilágítását és gazdasági társaság formájában A jöhet.
gazdasági szempontból elfogadhatóan
az átvilágítás itt is szóba
14
A
és Camping az elmúlt év második lett önálló intézmény, a megtakarítás látszik, és az is, hogy sajnos az években milyen pazarlás folyt abban a tekintetben, hogy alig volt 12, 14, 16 mFt-os bevétel, ebben az évben már 40 mFt-ot tudott az önkormányzat az új formában és az új vezetéssel produkálni. Véleménye szerint jól A és Camping esetében javasolja a végardói Tájház csatolását, így a téli is gazdaságosan lehet majd a és a télen bevételt a nyári kompenzálni lehet. El kell azon gondolkodni, hogy a jelenlegi formában konyhák mennyire gazdaságosak, mennyi költséget lehetne megtakarítani azzal, ha saját intézményként, de egy közös irányítással egy közbeszerzéssel, egy nyersanyagnormával, nem feltétlenül közalkalmazotti státuszban. Ennek hátrányai is lehetnek, hiszen az intézmények és konyháik közötti a jelenleg jól megszokott és kialakított kapcsolatokban kárt okozhatnak. Ugyanezt meg kell vizsgálni a gazdasági egységek esetében. Az önkormányzatnak jelenleg több olyan intézménye van, melyek egy gazdasági egységben közös irányítás alá tartozhatnának. (Pld. az Árpád Vezér Gimnázium és a Vay Miklós Iskola, A Háza és a Könyvtár, az Erdélyi János Általános Iskola és a Szolgálat, a három óvoda, stb.) Ezeket az intézményeket összébb lehetne koordinálni, és egy lépésben egy intézménnyé lehetne alakítani az összes gazdasági egységet. Elmondja, ezek a javaslatai, kéri a bizottságok véleményét. Hutkainé Novák Márta: Javasolja a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként megvizsgálni. A Református templom díszkivilágítása szinte vakít. Azt elfogadja, hogy ki kell a szép épületeket világítani, de ha nincs idegenforgalmi szezon, nem kellene ekkora és nem egész éjszaka. Ez példa arra, hogy a táblázatban foglalt kiadások is tartalmazhatnak olyan tételeket, amelyeken lenne megtakarítani. Egyébként Stumpf véleményével egyetért. Bertalan: Az önkormányzat éves szinten a városi közvilágításért elég nagy összeget fizet. Nagyon sok esetben vannak olyan szakaszok a városban, ahol nem világítanak a lámpatestek, de ilyen esetben csak egy budapesti számon lehet a hibákat bejelenteni. Javasolja, az önkormányzat tegyen közzé hirdetést, hogy akinek információja van arról, hogy nem körzetében a világítás, a Polgármesteri Hivatal és Kommunális Irodájában jelezheti. Peremiczkiné Dobos Edina: Ez eddig is így bejelentette a lakosság.
a hibákat a
Irodára
Bertalan: Abban az esetben, ha nem a városban teljes mértékben a közvilágítás, az ÉMÁSZ Rt.- vissza kellene kérni a díj egy részét. Ez elég nehéz lehet, de eddig nem is próbálta meg az önkormányzat. Tamás: Ez is egy megtakarítási vonal. Rögzíteni szükséges, hogy ezt a helyzetet, amibe az önkormányzat került, a korábbi városvezetés halogató és gazdálkodása okozta. A jelenlegi költségvetés szerkezete zömében egy állami normatívára épül. Ezt az állami normatívát a jelenleg hatalmon Kormány szabadította az önkormányzatokra, ezért javasolja, Hutkainé Novák Márta ellenvéleményét máshol is mondja el.
15
Stumpf : Javasolja átgondolni, hogy a Kommunális Szervezet és az Önkormányzat Kommunális Szervezete végezhetne saját tevékenysége mellett – mivel ez nem jelent állandó és folyamatos leterhelést – olyan tevékenységet, amely a költségeit csökkenthetné. A Kommunális Szervezet egyéb tevékenységként végezhetne munkákat a városban, hiszen a nyári viszonylag kevés feladata van. A karbantartási munkálatok nyáron kerülnek elvégzésre, de ebben az vannak olyan hetek és esetleg hónapok, amikor ilyen tevékenységet elláthatnának. Az Önkormányzat Kommunális Szervezete esetleg vállalkozhatna olyan épület felújítási munkálatokra, mely a város rossz állapotú épületeinek a rendbetételét célozhatná. Fontos szempont lehet, hogy ha a városba érkezik valaki, képet lásson. Jelenthet ez vagy tevékenység végzését, ez a város érdekeit is szolgálja és gazdasági tevékenységként is felfogható. Akár a lakosság szolgálatában is végezhetnének tevékenységet. Bertalan: Elmondja, örülne annak, ha az önkormányzati épületek homlokzatait rendbe tudná tenni a Kommunális Szervezet, de sajnos arra sincs Stumpf : Nem az önkormányzati épületek rendbetételére gondol, hanem gazdasági tevékenységként végezhetnének felújításokat, bevételük keletkezhetne. Bertalan: Ez
bonyolultabb.
Tamás: Bármennyire is bonyolult, az önkormányzat tervei között szerepel. Rövidtávon egy lakossági szolgáltatói hálózatot kell létrehozni akár akár Kommunális Szervezet Egy bizonyos értékhatár alatt a közbeszerzési törvény sem tiltja önkormányzati beruházásban alvállalkozóként részvételt. Eddig egyetlen önkormányzati szervezet sem vett részt harmadik alvállalkozóként önkormányzati beruházásban. Ez elég komoly perspektíva lesz, önkormányzati beruházások esetén. Arra készül az önkormányzat, hogy legyenek önkormányzati beruházások. Stumpf : Az állami normatívákon kívül bevételként szerepelhetnének a helyi adók. Kérdés az, a helyi adók mennyire függhetnek az önkormányzattól. Közvetett módon mindenképpen, mert olyan fajta tevékenységet is javasol a fejlesztési programban és a pénzügyi programban is, amely eredményezheti az adóbevételek növekedését. Tamás: A Sárospatak Gazdasági Programja Ciklusterv 2007-2010. az Interneten melyhez eddig 5 db bejegyzés történt. Minden vélemény, konkrét javaslat nagyon fontos lenne. Kér mindenkit, írja le saját véleményét és ösztönözze környezetét is a véleménynyilvánításra, mivel a Gazdasági Program a megtakarításokról, gazdálkodásról, üzleti szól. Tóth József: Véleménye szerint az testület tagjai emlékeznek arra, hogy 2001-2002. körül minden költségvetés készítés során szóba került, hogy a Kommunális Szervezet vegye át azokban az intézményekben a kazán amelyek nem tartoznak a szervezet felügyelete alá. Ezt minden esetben meg is szavazták a de elmaradt, pedig gyakorlatilag bizonyos területen belül el tudna a szervezet plusz feladatokat is látni. Az szerinti létszámnak meg kell lenni, de ez a létszám több munkát is el tudna látni.
16
A mai technika mellett már távfelügyelettel, vagy egyéb kis rásegítéssel már elég sok minden meglátható, gyakorlatilag is sok mindent meg lehet oldani. Csak akkor kell a helyszínre menni, amikor gond van. A saját vállalkozói tevékenység is már többször szóba került. Amire nyílik, a szervezeten nem múlik. A Szent Erzsébet Évvel kapcsolatos beruházások kapcsán, ha esetleg nem túl nagy, vagy bizonyos határon belüli vagy vízszerelési munkák adódnak, a szervezet be tud segíteni. Anyagköltséggel nem, de bizonyos feladatokat el tudnának látni. Ez vonatkozik a többi intézményre is. A Háza elég gyakran megkeresi a Kommunális Szervezetet. Saláta László Mihály: Azon már túl kell lépni, hogy a költségvetés rendelkezésre áll és hozzátesszük elvárásainkat általánosságban azzal, hogy majd intézkedünk, mert ezzel a jelenlegi helyzetbe kerülünk. a konyhák kérdése. Stumpf véleménye szerint két gazdasági társaságot lehetne létrehozni. Véleménye szerint el kellene gondolkodni azon, hogy nem két, hanem három konyha dolgozóiból hozzon létre gazdasági társaságot az önkormányzat. Ezt a tevékenységet esetleg vállalkozásba is lehetne adni, de az a rovására mehet. Ha meg lehet oldani, hogy az ott dolgozók ne közalkalmazottak legyenek, komoly összeget lehet megtakarítani. Véleménye szerint csak a felsorolt intézkedési elképzelésekkel lehet a költségvetést elfogadni. Tamás: Az elnök úr azt hiányolja, hogy az intézkedési elképzelések nem jelentek meg írásban. A koncepció majd megfogalmazásra kerül és a testületi ülés önálló napirendje keretében tárgyalja majd. Saláta László Mihály: A bizottság egy költségvetést szeretne elfogadni, ami él, aminek egy tendenciát kell tükröznie, mert e nélkül nem Tamás: A évi költségvetés összeállítására az önkormányzat már úgy tud készülni, hogy a most meghozandó intézkedései a évi költségvetés felépítésében, tartalmában szerepelnek. K é r d é s: Livják Emília Tamás: Az óvodák összevonása önmagában nem jelent nagy megtakarítást. A város közétkeztetése céljából létre kellene hozni egy gazdasági társaságot, a jelenlegi állományi létszámból. De egy ilyen gazdasági társaság élén egy nem önkormányzati logikával gondolkodó menedzsmentnek kellene lennie. Hogyha a közétkeztetés ilyen formában önkormányzati intézménnyel lesz ellátva, az összes ami ezzel jár, magának tudja az önkormányzat. Esetleges intézmény összevonással az élelmezésvezetés óvodánként Sok minden válhat, erre fog az átvilágítás konkrét, paramétereket adni, ami márciusra elkészül. Livják Emília: Ha önkormányzati szinten cél a közétkeztetés megoldása, az nem biztos, hogy együtt kell, hogy járjon az oktatási intézmények összevonásával. Ha csak a közétkeztetés az, amelyen megtakarítást lehet elérni, akkor nem javasolja az óvodák összevonását. Tamás:
addig bármit is mondani, míg az átvilágítás nem történik meg.
Saláta László Mihály: Bármiféle összevonásnak csak akkor van helye, ha feltételrendszert megteremtette hozzá az önkormányzat.
a
17
Stumpf
: Az étkeztetés kapcsán merült fel az a kérdés, lehet gazdaságos. gazdaságossá lenne, de nem csak erre vonatkozik a javaslata. Ha egy konyha az élelmiszer, a nyersanyagbeszerzését központilag végzi, akkor rögtön meg tudja spórolni a beszerzési ár 10 %-át. Ezt a más területen is ki lehetne használni. Az önkormányzat dologi kiadásai között ilyen beszerzési tételek kb. 5-600 mFt-ot tesznek ki, ami aprótételeket jelent a az irodaszerekig. Ha minden intézmény a saját kis beszerzési tételével fordult a nyilván piaci áron fog vásárolni. Ha az önkormányzat állapodik meg beszállítókkal, – ezeknek nem kell feltétlenül helyi lenni – olcsóbban lehet vásárolni ilyen nagyságrendnél, biztos abban, hogy 10-15 % nagyságrendet, még akár 20 %-ot is meg lehet spórolni a tételeknél. Gondolja át az önkormányzat hogyan lehetne egy ilyen beszerzési konstrukciót létrehozni, legyen ez akár a jelenlegi személyek közül valakinek megbízatása. Ilyen nagyságrendnél 20 %-os megtakarítás elég nagy tétel, az intézmények plusz pénzt lehet biztosítani hitelfelvétel nélkül. Tamás: Az irodaszer, nyomtatvány és egyéb beszerzéseknél az önkormányzat már ezt a tendenciát elkezdte, szeretne egy központosított beszerzést elindítani, ennek lépései megtörténtek. Kardinális kérdés az önkormányzati szférában a közétkeztetés kapcsán az élelmiszer beszerzés. Ennek a városnak nem volt 2006. október 1-ig közbeszerzési szabályzata. Ez egy kérdés. Ebben az ügyben önkormányzatunk bírságokat fizetett. A Hetes Étterem élelmiszer beszerzése kapcsán 500 eFt bírságot kellett kifizetni. A közbeszerzési szabályzat a testület 2007. február 23-i ülésén kerül tárgyalásra. A központosított beszerzésben valóban olyan tartalékok rejlenek, melyeket nem szabad elmulasztani. Abban az esetben, ha a közétkeztetés egy kézben van, akkor az a személy, aki ezt menedzseli, egészen komoly tárgyalási pozíciókhoz juthat a beszállítóknál. Ugyanez vonatkozik a tisztítószerekre, vegyszerekre is. A gazdálkodás egy része a költségcsökkentés elérése. Nyilvánvaló, hogy ezeken az apróbb, vagy nagyobb tételeken keresztül el kell jutni oda, hogy a javasolt 10 %-os megtakarítást a költségvetés tartalmazza. Ez az idei év, de az önkormányzat elindít majd egy másfajta logikát is a gazdálkodás felé. Az apró lépések már megtörténtek, melyek nem lettek leírva, de minden héten, minden nap lesz érzékeltetve az intézmények kapcsán, hogy erre törekvések vannak. Az óvodák összevonása valóban újra téma, de még nincs kijelölve a határozott út és minden egyébben. Ha közös konyháról beszélünk és az intézményekben csak konyhák már akkor is komoly megtakarítás várható a kiindulva, mert nem kell állandó konyhai személyzetet fenntartani, mert a csak töredék kell foglalkoztatni az alkalmazottakat. Kínos az, hogy valaki a munkaideje egy részét elveszíti, de mérlegelni kell, hogy az önkormányzat mennyen vagy meghozza városi szinten az áldozatokat a cél érdekében. Tóth József: Június a villamos- és üzem, így gyakorlatilag szabadpiacról kell majd beszerezni az energiát. Az intézmények ilyen igényeit városi szinten meg kell próbálni egy kézbe fogni, mert ezzel pozíciókat lehetne szerezni. Már most kellene szólni az intézményeknek, hogy a energiafogyasztásaikat kezdjék el összesíteni, mert ezekre az adatokra a szükség lesz. A Kommunális Szervezet már két éve napi igénybejelentéssel tervezi az energiafelhasználást. 8 %-os pontossággal kell meghatároznia az energiafelhasználás igénylését, mert ha ezt nem sikerül pontosan megtervezni, akkor a jelenlegi díjon felül büntetést kell fizetni.
18
Abban az esetben, ha a város 10 intézménye adja le együttesen igényét, akkor ki tudják oltani egymást a pontatlanságok. Tamás: Minden intézmény kapott egy energiafelhasználási melyet ki kellett tölteniük. Az önkormányzat megbízott egy céget, mely valamennyi intézmény nézve elvégzi az energiatakarékossági vizsgálatot, kiderül, hogy az adott intézmény milyen hatásfokkal és javaslatokat fognak tenni a hatásfok növelésére. A Kommunális Szervezet felülvizsgálatáról jelenleg nincs szó. Elmondja, bekérte a Pénzügyi Irodából az elmúlt egy év közvilágítási számláit. Ezen a területen is szeretne az önkormányzat elindítani egy megtakarítási kezdeményezést. Az önkormányzatnak eddig is lehetett volna igénye az ÉMÁSZ Rt.-vel kapcsolatosan. Majd ha jogilag is tisztázva lesznek a kérdések, beszámol a bizottságnak. Aros János: Nem csak az irodaszerek központosított kellene gondoskodni. Minden intézmény külön köt biztosítást, ezt együtt is meg lehetne pályáztatni. Ilyen formában sokkal olcsóbb lenne az érintésvédelmi, vizsgálatok elkészíttetése is. Az óvodák összevonását nem javasolja. Elmondja, amennyiben csak két pótlékot lehet megspórolni, tiltakozni fog az összevonás ellen. Csak akkor javasolja majd az óvodák összevonását, ha megtakarítást lehet ezzel elérni. Hutkainé Novák Márta asszonynak az ötmilliárdos a református templom kivilágítása szúrt szemet. Konstruktívabb észrevételeket várt volna. Hutkainé Novák Márta: Csak példaként említette, ezzel nem szeretett volna senkit megbántani. Aros János: A turizmusról nagyon sokat beszél a bizottság, de az idegenforgalmi adóról nem sokszor esett szó. Gondolkodni kellene, hogyan lehetne motiválni a vállalkozókat, hogy fizessék be az idegenforgalmi adót, mert a kiszámított adóból csak kb. 10-15 % folyik be. Elmondja, szeretnék a nyári a közterületlétszámát. Ez nem jelent majd mert a nyugdíjba vagy valamiért létszám helyére kerülnének. Munkájuk részben az adók, részben a bírságok behajtását célozná, valamint a piac és a körüli parkolók rendjének biztosítását. A rendet be kellene tartatni és ez az néhány évben csak kemény bírságolással következhet be. hogy a saját bérüket ki tudják majd termelni a közterületA jelenlegi közterületközül egy aktív, az irodai munkát látja el. Szükség lenne két nagyon határozott, fiatal, bátor, egyenruhába öltöztetett, videó-kamerával felszerelt egyénre, akik elindulnak reggel, és végig bírságolják a várost, felszedetik a szemetet, mindent megtesznek a rend érdekében. Tamás: A parkolási díj a sárospataki lakosoknak ingyenes, vagy közel ingyenes lenne, árú bérletvásárlásra lenne Minden kedvezmény a helyi lakosok számára csak akkor el, ha minden egyéb kötelezettségeiknek eleget tettek. A súlyadó befizetése nélkül állampolgárunk ne parkoljon ingyen. K é r d é s: Saláta László Mihály Tamás: Azért szednek be a közterületcsak 200 eFt bírságot, mert az állampolgárok betartják a rendet. 200 eFt, ami bírságra van betervezve, valóban egy alacsony összeg.
19
Abban bízik a város két markáns közterületcsak a bírságolás a munkájuk.
hogy a lakosok továbbra is betartják majd a rendet, mert lesz megijednek majd. A közterületnem
Peremiczkiné Dobos Edina: A bírságoláson kívül sok más dolgot is végeznek. A továbbiakban meg kellene majd határozni, mi fog feladatkörükbe tartozni. A piac rendjét nem nekik kellene felügyelni, mert a piac pályázat útján lett bérbe adva. Ha a nem tud rendet tartani, akkor meg kell szüntetni a bérleti jogviszonyt és újra meg kell pályáztatni az üzemeltetést. Saláta László Mihály: A
egy éve nem fizeti a bérleti díjat.
Tamás: Ennek az ügynek is a végére fog járni az önkormányzat. Stumpf : Javasolja, hogy az önkormányzat a továbbiakban anyagilag ne járuljon hozzá a lomtalanítás költségeihez. Nem látja indokoltnak, hogy a magánházaknál „lomok” elszállításáért az önkormányzat fizessen. Peremiczkiné Dobos Edina: Nagyon sokat csökkent de még mindig sok az illegális hulladéklerakó hely, ezeket teljes mértékig megszüntetni lehetetlen. A lomtalanítás költsége 4 mFt, de ha ezt nem fogja az önkormányzat fizetni, a lakosság a határban fogja a hulladékokat elhelyezni és sokkal többe fog kerülni ezek összeszedetése és elszállítása, mint 4 mFt. A lomtalanítással rendre lehet szoktatni a lakosságot, mert ha tudják, hogy ez egy évben kétszer megtörténik, nem fogják tiltott helyen elhelyezni a lomokat. Stumpf
: Visszavonja javaslatát.
Tamás: 24 mFt önkormányzati támogatás szerepel jelenleg a sárospataki lakosok kommunális hulladék számláiban, mely ürítésenként 50 Ft-ot jelent. Ez komoly tétel, és nem rászorultság alapján juttatott összeg, ezt mindenki megkapja. Ez lakosságra nézve éves viszonylatban nem nagy összeg, a 2.500,- Ft-ot alig haladja meg, de az önkormányzatnál 24 mFt megtakarítást eredményezhetne. Természetes, annak, aki 40 eFt-ból tart el egy 3-4 családot, ez is tétel. Tóth József: Véleménye szerint be lehetne vezetni, hogy ne csak 120 l-es, hanem 50 l-es edényzet is legyen, mert ahol kevesebb hulladék keletkezik, lenne, így ezeken a helyeken kevesebbet kellene fizetni. Tamás: Mérni az elszállított mennyiséget lehetetlen. Az önkormányzatnak a ZHK Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft.-vel fennálló viszonyát át kell gondolni. Az önkormányzatnak szándékában áll, hogy a hulladékgazdálkodás kérdéseit felülvizsgálja. K é r d é s: Tóth József Tamás: Egyetért azzal, hogy ne kapjon szociális segélyt az, aki ezért nem dolgozik meg. Tóth József: Elmondja, úgy tudja, erre a jogszabály
ad.
20
Tamás: A költségvetéshez két javaslata van a bizottságnak. Az egyik az, hogy az év végére minden intézmény – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – takarítsa meg kiadásainak 10 %-át és a szeptember 30-ig 5 %-os zárolás mértéke 10 %-ra változzon. 5 %-os zárolás szerepel a rendeletben, de Stumpf határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy minden intézmény számára legyen a 10 %-os megtakarítás, így megkérdezi, ez ea rendeletben, vagy arról van szó, hogy a rendelet 5 %-os zárolása jóváhagyásra kerül és az önkormányzat valamennyi intézménye számára hogy a tárgyév végére 10 %-os megtakarítást produkáljon. Saláta László Mihály: A zárolás konkrét megtakarítani, ez az 5 %-os zárolást is tartalmazza.
vonatkozik. Év végére kell 10 %-ot
Tamás: Lehet egy elvi döntést hozni, hogy 10 %-ot mutassanak ki év végére megtakarításként, de ennek sok értelme nincs, mert szankcionálni nem lehet. K é r d é s: Saláta László Mihály Tamás: Meg kell fogalmazni egy határozatot, de az nem a költségvetési rendelet részét fogja képezni. Dankóné Gál Terézia: A költségvetési rendelet tartalmazza, hogy az fegyelmi von maga után.
túllépés
Stumpf Gábor József: Az intézmények költségvetésének készítésekor véleménye szerint az áremelkedések nem lettek a költségvetéseikbe belekalkulálva, így nem tudja szerencsés-e javasolni a 10 % költségmegtakarítást. Tamás: ez a költségvetés. Bizonyos árak a jóval nagyobb mértékben fognak növekedni. Egyik intézmény sem akarja megbecsülni a felhasználást, viszont a költségvetési megtakarítások kötelezettségei kapcsán minden intézmény tudhatja, hiába jön plusz igényért, nem fog kapni. Stumpf Gábor József: Egyetért azzal, hogy a gazdálkodás irányába el kellene indulni. Elhangzott jó néhány olyan javaslat, amely megtakarításokat eredményezhet. Stumpf nem csak egy javaslata hangzott el. Az is javaslatként szerepelt, össze kell vonni a beszerzéseket, igaz, erre az volt a válasz, hogy már elindultak ez irányba a kezdeményezések. Tamás: A költségvetési rendelettel kapcsolatosan szükséges megfogalmazni rendeletmódosítási javaslatokat. Azt kell meghatározni, Stumpf javaslata a rendelet mely pontját módosítja, vagy ebbe milyen új pont kerül javaslatként. Az elvi határozatot kell hoznia a bizottságnak. a rendeletet kell megalkotni, és utána lehet az elvi igényeket és elvárásokat megfogalmazni. Stumpf : Elmondja, nem az haragszik, javaslatait a elkerülése érdekében tette. Ennek érdekében egyedüli hogy azt kell mondani az spórolják meg a kiadások 10 %-át. Azt is meg lehet határozni, hogy spóroljanak meg 5 %-ot a dologi, és 5 %-ot a személyi kiadásokból. Ha nem határoz meg semmit az önkormányzat, akkor semmi változás sem fog történni.
21
Aros János: Az 5 %-os, a könyvvizsgáló 10 %-os, a Pénzügyi Bizottság 5 %-os megtakarítást javasol. Ezt a dologi kiadásokból tudja teljesíteni, ha sikerül, a kiadásait felültervezte. Ha a dologi kiadásokból nem tudja, akkor csak a személyi kiadásaiból teljesítheti. Zelina Józsefné: Ez 300 mFt megtakarítást eredményezne. Tamás: Az a kérdés, az 5 %-os zárolást javasolja-e a bizottság felemelni 10 %-ra. Stumpf : Ha a zárolás azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzat a megtakarítsa ezt az összeget, akkor zárolásnak is. Mondhatjuk azt, hogy 10 %-ot zárolunk, és ezt nem költjük el semmilyen körülmények között. Aros János: Nincs
nem elkölteni, mert 460 mFt hiány.
Stumpf : Elmondja, javaslata azt célozta, hogy ezt a hiányt spórolja meg az önkormányzat, mert ez pontosan a 10 %-a a költségvetésnek. Nem kell belemenni semmilyen olyan többletköltségbe, amelyre nincs fedezet, mert akkor újabb hitelt kell felvenni, és az önkormányzat görgetni fogja maga azt a problémát, amit az években elindított. Saláta László Mihály: K é r d é s:
lesz olyan intézmény, amely
válik.
Tamás
Aros János: A költségvetéssel kapcsolatban heti figyelemmel kísérés történik, így a gondokat észre lehet venni. Tamás: Ugyanúgy „virtuális” az 5 vagy 10 % zárolása, mint ahogy a költségvetés is. Véleménye szerint 2007-ben nem sok pályázati kell majd az önkormányzatnak biztosítania, mert kevés pályázati lesz. Mégis be lett tervezve 50 mFt fejlesztési céltartalék, pályázati jogcímen, annak ellenére, hogy nem lesz 2007-ben egyetlenegy pályázat sem, amire fel lehetne használni. Maximum kötelezettségvállalás kell, azért jó ez az 50 mFt. Aros János: A bizottság javasolja a szeptember 30-ig tartó 5 %-os zárolást 10 %-ra módosítani. K é r d é s:
Tamás
Stumpf : Abban az esetben, ha a 10 % zárolása azt jelenti, hogy 10 %-kal kevesebb lesz a kiadás, és nem kell hozzányúlni idegenforrásokhoz annak érdekében, hogy üzemeltetni tudja az önkormányzat az intézményeit, akkor mindegy minek nevezzük. Abban az esetben, ha csak a normatív támogatásra építhet a város, nagyobb költségkeretben gondolkodni. Elmondja, vállalkozóként irigyli az állami intézményeket, mert azok rendelkeznek egy költségkerettel, melyet megkapnak fejkvóta alapján, akár tesznek valamit érte, akár nem. Egy vállalkozásnak meg kell dolgoznia a fennmaradásért. Tamás: Egészen skrizofén állapot a a lelkülete a dolognak.
megélni egy személyként, mert egészen más
22
Stumpf : Amikor azt látja az ember a gazdaságban és az adóintézkedésekben, hogy az adót is adóztatják, nincs elkölteni. A szerencsétlen vállalkozóknak kell megteremteniük nem lehet többet kiszedni - azt az adót, amit az intézmények elkölthetnek. Az intézményeknek is meg kellene érteniük, hogy nincs több pénz. Bertalan: Elmondja, Stumpf szemlélete tökéletesen igaz, de van egy foglalkoztatási kötelezettség, és majd jönnek a csoportok, hogy segítség kell. Az intézményeknek van egy feladata, el kell dönteni, hogy az e vagy sem, továbbá azt is, mit, mennyiért, hogyan végez. Azon nem lehet vitatkozni, hogy ha van egy vállalkozás, az esetleg kevesebb is el tudja végezni ugyanazt a munkát, de a másik oldalról azt mondják, itt van 15 ember, és munkát kell adni nekik. Hutkainé Novák Márta: Értéket kellene teremteni, ha az állam finanszírozza a dolgozók bérét. Stumpf : Abban az esetben, ha gazdálkodásról van szó, a hatékonyságra is oda kell figyelni. Az embereket dolgoztatni kell, és el kell várni a teljesítményt. Bertalan: Ezt elmondani de mélységében sokkal bonyolultabb. 190-200 ember fordul meg a Kommunális Szervezet keretében és azokat a dolgozókat meg kell nézni, mikor, milyen állapotban érkeznek munkahelyükre. Ha haza küldi akkor a Munkaügyi Központ felhívja telefonon, ne zavarja már el a dolgozókat, mert akkor a keretet nem használják fel és a központi költségvetés azt elvonja, mert csak annyi támogatást ad, ami felhasználásra kerül. Ekkor visszaveszi a dolgozót, neki, de végtelenségig azt sem lehet, így elbocsátja, de akkor a Polgármester úr hívja fel, hogy nem kellene a dolgozót elküldeni, mert akkor segélyt kér. Tamás: Fontos lenne az önkormányzati gondolkodás mellett a vállalkozói gondolkodás is. Meg kell vizsgálni a problémákat. Stumpf az 5 % helyett 10 % zárolást javasol. Zelina Józsefné: A zárolás átmeneti, szeptember 30-ig tart. Stumpf : Abban az esetben, ha csak zárolásról van szó, szeptember 30. után a zárolt összeget el lehet majd költeni. Zelina Józsefné: Ezt azt jelenti, szeptember 30-ig az önkormányzat a 10 %-ot nem finanszírozza. Stumpf : Véleménye szerint az készítését kellene kérni.
konkrét költségcsökkentési terv
Tamás: Ezt a bizottság határozatban rögzítheti. Megállapítja, hogy Stumpf a zárolás 5 %-ról 10 %-ra megemelését javasolja. Miután a rendelethez javaslat nem érkezett, kéri a bizottságok szavazatait. Tamás: Kéri a bizottságokat, szavazzanak Stumpf javaslatáról, mely az átmeneti likviditás biztosítása érdekében az önkormányzat által finanszírozott intézményeknél a zárolás 5 %-ról 10 %-ra megemelését javasolja.
23
A Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással javasolja a testületnek, hogy az átmeneti likviditás biztosítása érdekében az önkormányzat által finanszírozott intézményeknél a kiadási alapul véve 10 %-ot zároljon. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással érdemi döntést nem hozott.
Tamás: Stumpf javaslata, hogy a testület fogalmazza meg valamennyi intézménye számára egy általános, 10 %-os költségcsökkentési terv elkészítését, mely gazdálkodási és megtakarítási elemeket tartalmaz. Kéri megállapítását. Stumpf tervüket.
: Javasolja, az intézmények 2007. február 28-ig készítsék el a költségcsökkentési
Tamás: Javasolja a március 10-ben meghatározni. Kéri a bizottságokat, szavazzanak a javaslatról. A Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú szavazattal javasolja, hogy a testület fogalmazza meg valamennyi intézménye számára egy általános, 10 %-os költségcsökkentési terv elkészítését, melynek határideje: 2007. március 10. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal javasolja, hogy a fogalmazza meg valamennyi intézménye számára egy általános, 10 %-os költségcsökkentési terv elkészítését, melynek határideje: 2007. március 10.
testület
A Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság egyhangú szavazattal a határozatot hozta: 16/2007. (II. 12.) Gazd. Idegenforg. és Városfejl. Biz. határozata az Önkormányzat 2007. évi
A Gazdaság Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a testületnek Sárospatak Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének szerinti elfogadását a kiegészítésekkel: • Javasolja a 13. § (1) bekezdés 16. számú mellékletét módosítani, hogy az átmeneti likviditás biztosítása érdekében az önkormányzat által finanszírozott intézményeknél a kiadási alapul véve 10 %-ot zároljon. • Javasolja továbbá, hogy a testület fogalmazza meg valamennyi intézménye számára egy általános, 10 %-os költségcsökkentési terv elkészítését, melynek határideje: 2007. március 10.
24
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság egyhangú szavazattal a
határozatot hozta:
7/2007. (II.12.) Ügyrendi és Jogi Biz. határozata Sárospatak Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendelettervezetének felülvizsgálatáról.
az Önkormányzat 2007. évi
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolja a testületnek Sárospatak Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének szerinti elfogadását a kiegészítésekkel: • Javasolja, hogy a testület fogalmazza meg valamennyi intézménye számára egy általános, 10 %-os költségcsökkentési terv elkészítését, melynek határideje: 2007. március 10.
3./ Egyéb ügyek: Tájékoztató a TOURINFORM Iroda részére idegenforgalmi kiállításokhoz szükséges pavilon elkészítésének
Tamás: Kéri a TOURINFORM Iroda hogy a turisztikai szakvásárral kapcsolatos ütemtervet szíveskedjen bemutatni. Tájékoztatja a bizottságokat arról, hogy a Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság által kezdeményezett turisztikai szakvásáron pavilon háromfordulós tervezése, mely még decemberben „megfeneklett.” Az eredeti tervek szerint egy nagyon egyedi, nagyon reprezentatív, saját tervek alapján pavilonnal szeretett volna a város a szakvásárokon szerepelni. Nagy mérete miatt csak az egyik szakvásáron lehetett volna szerepeltetni, mert más szakvásárokon csak kisebb területen lehet részt venni, így nem lenne praktikus nagy költséggel elkészíttetni. Javasolja elvetni a korábbi elképzelést megköszönve, a szándékot, amit a bizottság a civil kapott. Elmondja, a mai napon tárgyalásokat folytattak egy céggel, mely nagyon praktikus, mobil eszközöket, installációs paravánokat árusít. Ez egy gyorsan összeállítható, 2 és fél méter hosszú, 2,3 m magas, félköríves paraván, mely pálcákból áll, oldalán nyomtatott háttérdekorációval, mely szabadon változtatható. Az ára 700 eFt + ÁFA, beszerzését a költségvetés tárgyalásakor javasolni fogja, mert rendkívül fontos lenne az idei éven az impozáns megjelenés érdekében. A paraván 2 db lábon álló, 1 m széles 2 m magas nyomtatott fóliával. 3 db megrendelését javasolja. Felületére tervezés után a cég vállalja a látvány elkészítését. Ezek valamennyi szakvásárra és minden városi rendezvényen szerepelhetnek.
25
Ladomérszky László: Ez a rendszer kialakítható egy „Sub Rosa”. A TOURINFORM Iroda a félköríves rendszert szeretné megrendelni. A és ív is alkalmazható, tehát nagyon
A bizottság elnöke megköszöni a Gazdasági és Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjainak aktív részvételét, az ülést bezárja.
K.m.f.
Tamás tanácsnok s.k. a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Saláta László Mihály s.k. az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
